Faktúra č. F/1187/2026

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: F/1187/2026
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava
Dátum doručenia: 03.09.2026
Celková hodnota: 256,29 €
Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD), z dňa 04.08.2026
Identifikácia objednávky: O/322/2026 z dňa 31.08.2026
Dátum zverejnenia: 04.09.2026
Poznámka:

Prílohy