Faktúry
Počet záznamov: 9379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/1291/2025 | Vstupenky na operetu - DC 1.Hlavná 8 / Zálohová faktúra | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Národné divadlo Košice | 31299512 | Kultúra, média, tlač | 624,00 € | 18.09.2025 | 18.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1292/2025 | Faktúra za murárske, stolárske, maliarske, montážne a domentážne práce v štyroch nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 044,04 € | 18.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1274/2025 | preprava osôb - DC Limbová 11 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 578,54 € | 17.09.2025 | 17.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1275/2025 | preprava osôb - DC Senior,Hlavná 8 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 1 653,66 € | 17.09.2025 | 17.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1276/2025 | Pracovné odevy-dámska obuv | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | Iné | 58,97 € | 17.09.2025 | 17.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F1277/2025 | nákup elektr.zariadení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Robert Michalík ELEKTROMAX | 34424661 | Iné | 373,60 € | 17.09.2025 | 17.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1278/2025 | Oprava systému pre klientov -ZOS Hospodárska 62 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Humiss,spol.s.r.o. | 36616923 | Iné | 838,86 € | 17.09.2025 | 17.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1279/2025 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier,s.r.o. | 313475525 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 926,89 € | 17.09.2025 | 17.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1280/2025 | mesačné poplatky 10/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | Iné | 108,24 € | 17.09.2025 | 17.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1281/2025 | Faktúra za zabezpečenie prevádzky na základe Zmluvy o poskytovaní bezpeč. služieb z 31.5.2025 mimo otváracieho času v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | 36237922 | Iné | 123,00 € | 17.09.2025 | 17.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1273/25 | Prevedenie dezinsekcie v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 675,27 € | 17.09.2025 | 17.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1289/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 120,77 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1271/25 | Likvidácia osieho hniezda a deratizácie vonkajších priestoroch areálu objektu na ulici Okružná 20 Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | InsektaDDD, s. r. o. | 45942986 | 295,20 € | 12.09.2025 | 12.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1254/25 | Telefony | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange a.s. | 17639760 | 81,00 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1253/25 | Prac.odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | 151,48 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1252/25 | Prac.odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | 100,98 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1255/25 | Faktúra na základe Zmluvy o výpožičke v objekte KD Kopánka, Trnava za mesiac 08/25 - refundácia - elektrická energia, vodné, stočné, plyn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | Iné | 39,74 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1247/25 | kontrola, servisné práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 32218460 | 160,00 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1248/25 | Vyúčtovanie dodávky el. energie za mesiac August 2025 pre 15 OM. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -6 056,80 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1249/25 | Odborná prehliadka výťahov za 3. kvartál 2025, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 824,45 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1250/25 | Oprava 2 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 207,80 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1246/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 272,10 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1245/25 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 870,62 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1251/25 | Faktúra za opravu strechy na objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne august-september 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Iné | 11 765,91 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1244/25 | Justáž váh | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Váhy - Pilát s.r.o. | 50635841 | 189,42 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1243/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 507,45 € | 09.09.2025 | 17.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1239/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 72,61 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1240/25 | Poistné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CSOB poisťovna a.s. | 31325416 | 7 379,83 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1237/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 50 533,00 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1236/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 449,32 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |