Faktúry
Počet záznamov: 8534
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/217/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova 2246/24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 3 546,40 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/218/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 2 165,36 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/323/25 | Vyúčtovanie za vodné, stočné a zrážky za mesiac Február 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 179,52 € | 12.03.2025 | 12.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/325/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 62,26 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/334/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 60,87 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/335/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 15,33 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/330/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 258,33 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/329/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 426,15 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/328/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 28,65 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/327/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 28,65 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/324/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 35,95 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/331/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 2,07 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/332/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 18,08 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/333/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 21,77 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/337/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 134,94 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/336/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 187,83 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/322/25 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 623,54 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/320/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 886,00 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/321/25 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biobio s. r. o. | 53493711 | Iné | 116,85 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/319/25 | Sytemová udržba | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOUR s.r.o. | 31586163 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 2 880,88 € | 10.03.2025 | 21.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
A/184/25 | Poistenie majetku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CSOB poisťovna a.s. | 31325416 | Iné | 7 379,83 € | 07.03.2025 | 10.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/318/25 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | Iné | 163,22 € | 07.03.2025 | 10.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/316/25 | Faktúra za opravu nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohíjska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | 15 731,47 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/317/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 136,74 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/295/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Február 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 716,49 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/296/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Február 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/298/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Február 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 47,57 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/299/25 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Marec 2025 pre 10 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/300/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 02/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/313/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 32,25 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |