Faktúry
Počet záznamov: 9797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1777/25 | Eleektro materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kopun Elektro s.r.o. | 52878112 | 199,41 € | 09.12.2025 | 10.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1773/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 375,57 € | 09.12.2025 | 09.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1774/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 733,32 € | 09.12.2025 | 09.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1748/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 320,93 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1750/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Divadlo Jána Palárika | 00228681 | 304,00 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1749/25 | Predplatné Pravda | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 298,12 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1740/25 | Servis | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini spol.s.r.o. | 56105771 | 529,06 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1743/25 | Predplatenie novin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 281,00 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1741/25 | Kominárske práce a služby na objekte Vančurova 1, Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 50,00 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1742/25 | Kominárske práce a služby na objekte Dedinská 9 a V jame 3, Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 60,00 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1744/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 11/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 156,60 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1745/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2025 v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 720,52 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1747/25 | Odborná prehliadka 3 výťahov za 4. kvartál 2025 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 547,76 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1737/25 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 247,41 € | 04.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1736/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 650,52 € | 04.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1735/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 93,76 € | 04.12.2025 | 05.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1739/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac December 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1716/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 449,85 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1726/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 4,34 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1734/25 | Obnova a výmena elektronických radiacich systemov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 39 786,85 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1731/25 | škrabka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro | 33550492 | 2 136,26 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1732/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac November 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 33,86 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1733/25 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac November 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 99,63 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1709/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 53,19 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1701/25 | Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava za mesiac November. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 145,05 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1704/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci December 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1702/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 130,22 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1692/2025 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie a odpadovej šachty D, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 248,46 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1728/2025 | Faktúra za opravu poškodených dvierok na kupole - výleze na strechu, montáž zábrany a opravu poškodených bleskozvodov na streche objektu MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 955,09 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1729/2025 | Faktúra za opravu poškodeného vonkajšieho oplotenia objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 990,22 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |