Faktúry
Počet záznamov: 9966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1277/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 67,77 € | 21.09.2026 | 22.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1258/26 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Union poisťovna a.s. | 31322051 | 452,25 € | 21.09.2026 | 22.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1266/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 273,79 € | 21.09.2026 | 22.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1267/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 433,61 € | 21.09.2026 | 22.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1272/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 102,02 € | 21.09.2026 | 22.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1273/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 247,49 € | 21.09.2026 | 22.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1256/2026 | Faktúra za obhliadku, monitoring, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením a oprava prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 295,20 € | 21.09.2026 | 24.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1260/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 487,74 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1261/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 542,28 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1262/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty na Veternej ul. č. 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 516,72 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1257/26 | Faktúra za likvidáciu osieho hniezda vo vonkajších priestoroch pod stropom v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o | 45942986 | Iné | 301,35 € | 18.09.2026 | 22.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1255/26 | Office software | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zeyora s.r.o. | 53398548 | 0,00 € | 17.09.2026 | 21.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1254/26 | IS Infocar | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 108,24 € | 17.09.2026 | 21.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1253/2026 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 8/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 46,91 € | 16.09.2026 | 16.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1251/2026 | Seminár pre mzdové a personálne oddelenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZMO,región Jaslovské Bohunice | 31826385 | Iné | 84,00 € | 16.09.2026 | 16.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1252/26 | Faktúra za predplatné mesačníka (12 ks) pre rok 2027 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca s.r.o. | 36371271 | Iné | 206,00 € | 16.09.2026 | 17.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1246/26 | Poistné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CSOB poisťovna a.s. | 31325416 | 7 379,83 € | 15.09.2026 | 15.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1249/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 574,19 € | 15.09.2026 | 15.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1248/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 1 369,24 € | 15.09.2026 | 15.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1247/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 432,39 € | 15.09.2026 | 15.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1250/2026 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac August 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -694,34 € | 15.09.2026 | 16.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1245/26 | Office software | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zeyora s.r.o. | 53398548 | 756,81 € | 14.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1244/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 44240104 | 549,22 € | 14.09.2026 | 15.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1242/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | Iné | 374,13 € | 11.09.2026 | 22.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1243/2026 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Lužák - ELEKTROSAT | 40378144 | Iné | 460,02 € | 11.09.2026 | 22.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1229/2026 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac August 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 093,50 € | 10.09.2026 | 10.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1240/26 | Oprava Citroen Jumper | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | REAL CAR s.r.o. | 50537580 | 585,48 € | 10.09.2026 | 11.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1236/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 63,48 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1237/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 4,24 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1238/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 2,52 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |