Faktúra č. F/1243/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Marián Lužák - ELEKTROSAT
- IČO: 40378144
- Adresa: Ulica Bučianska 6585/13, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/1243/2026
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- Dátum doručenia: 11.09.2026
- Celková hodnota: 460,02 €
- Identifikácia objednávky: O/336/2026 z dňa 09.09.2026
- Dátum zverejnenia: 22.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |