Faktúry
Počet záznamov: 9115
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/1109/5 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 463,03 € | 14.08.2025 | 15.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1108/25 | Vyúčtovanie dodávky elektriny za mescia Júl 2025 pre 15 OM. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 868,29 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1110/25 | Oprava stropov a omietok v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | 6 106,48 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1103/25 | Vodarenský materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | 1 269,00 € | 14.08.2025 | 15.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1105/25 | Vykonanie odbornej prehliadky 5 ks tlakových nádob v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 265,00 € | 13.08.2025 | 13.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1106/25 | Čistenie kanalizácie v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | 327,18 € | 13.08.2025 | 14.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1107/25 | Monitoring kanalizácie v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | 147,60 € | 13.08.2025 | 14.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1104/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Thermalpark DS a,s | 31450920 | 400,00 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1102/25 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 663,94 € | 12.08.2025 | 15.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1101/25 | Chranič matracov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik | 36747050 | 624,84 € | 12.08.2025 | 15.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1100/25 | Regal | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | 130,95 € | 11.08.2025 | 12.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1099/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | 162,94 € | 11.08.2025 | 12.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1098/25 | Poukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mario Malatinský RIKO | 60,98 € | 11.08.2025 | 12.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F/1096/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Thermalpark DS a,s | 31450920 | 710,50 € | 11.08.2025 | 12.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1094/25 | Odber tepla za mesiac Júl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 292,32 € | 08.08.2025 | 11.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1087/2025 | Faktúra za opravu / servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | Iné | 87,33 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1089/2025 | Faktúra za opravu havarijného stavu v suteréne a v miestnosti č. 1 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 473,76 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1090/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o | 45942986 | Iné | 626,97 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1088/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Júl 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6,91 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1092/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Júl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1093/25 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac Júl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 4 613,94 € | 07.08.2025 | 11.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1085/25 | Servisné práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OMES s.r.o. | 534,13 € | 06.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F/1086/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Termalne kúpalisko - Therma Corvinus | 754,00 € | 06.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F/1082/25 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | 247,41 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1081/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 300,10 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1083/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 7/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 05.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1084/25 | Revázia EZS v objektoch na ulici Vl. Clementisa 51 a V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR, s.r.o. | 50867806 | 617,46 € | 05.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1080/25 | Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 679,23 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1077/25 | Paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 464,00 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1075/25 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 258,93 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |