Faktúry
Počet záznamov: 9797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/16/26 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste .s.r.o | 46549625 | 410,40 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/15/26 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste .s.r.o | 46549625 | 95,00 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/17/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 109,71 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/18/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 524,07 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/19/26 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 374,81 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/20/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 383,15 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/21/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 198,69 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/23/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 118,27 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/22/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 82,92 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/10/26 | výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 141,79 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/11/26 | Tlačovy valec | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | T&J Invest s.r.o. | 50991698 | 91,80 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/14/26 | Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 12/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 676,76 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/13/26 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 12/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 153,83 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/5/26 | Uverejnenie inzercie - balíček 5 kľúčových slov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | WeNet SK, s.r.o. | 35859415 | Iné | 135,30 € | 05.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/8/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 178,67 € | 05.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/6/26 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac 12/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 18,33 € | 05.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1851/25 | Razítko | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mario Malatinsky - Riko | 33220158 | 344,90 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1859 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 602,25 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1858/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 377,02 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1855/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 463,84 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1854/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 859,26 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1853/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 865,34 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1856/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 132,24 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1860/25 | Vodárenský mat | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | 1 709,86 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1852/25 | Vymena telefonu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 30,75 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1850/25 | Predplatné Pravda | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 0,00 € | 19.12.2025 | 19.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1847/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 12/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 678,30 € | 19.12.2025 | 19.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1848/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 12/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 320,07 € | 19.12.2025 | 19.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1849/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 502,58 € | 19.12.2025 | 19.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1817/2025 | Faktúra za opravu a údržbu spoločných priestorov (chodieb) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 499,50 € | 18.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |