Faktúra č. F/1242/2026

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: F/1242/2026
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava.
Dátum doručenia: 11.09.2026
Celková hodnota: 374,13 €
Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD), z dňa 04.08.2026
Identifikácia objednávky: O/332/2026 z dňa 08.09.2026
Dátum zverejnenia: 22.09.2026
Poznámka:

Prílohy