Faktúra č. F/1051/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Peter Oboril
- IČO: 34947396
- Adresa: Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/1051/26
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za sevis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce za oddobie august 2026
- Dátum doručenia: 03.08.2026
- Celková hodnota: 371,46 €
- Identifikácia zmluvy: Zmluva z 14.07.2006
- Dátum zverejnenia: 04.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 44,17 € | 28.07.2022 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |