Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13570

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
369 Zmluva o nájme č. 369 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEUROTAMA, s.r.o. 0,00 € 09.05.2024 09.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Zmluva
657/2018 Pera Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Nationa Pen 55,99 € 06.04.2018 Faktúra
86/2024 Občerstvenie DC Limbová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková Pivo -Limo Iné 1 009,60 € 25.03.2024 25.03.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
F/382/24 Kuchyne Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBI Slovakia s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 997,78 € 27.03.2024 27.03.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
43132*11632 Pokladničné bločky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko socialnej starostlivosti 122,64 € 28.02.2018 Faktúra
Pokladničné bločk*11915 Bločky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko socialnej starostlivosti 137,40 € 28.03.2018 Faktúra
847/2017 Odber zemného plynu za obdobie 5/2017, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 473,00 € 03.05.2017 Faktúra
rozhodnutie 05482017 rozhodnutie 05482017.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10,00 € 03.05.2017 Faktúra
rozhodnutie 70362017 rozhodnutie 70362017.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 16,00 € 03.05.2017 Faktúra
rozhodnutie 70372017 rozhodnutie 70372017.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 12,00 € 03.05.2017 Faktúra
1016/2017 dezinsekcia mravcov a deratizácia v objekte MŠ, Spartakovska 10, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 380,40 € 31.05.2017 Faktúra
861/2017 Periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných has. prístrojov v objekte Starohájska 2, Trnava, zmluva z 13.12.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 591,14 € 03.05.2017 Faktúra
865/2017 zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 4/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 888,80 € 04.05.2017 Faktúra
prihláška na odbor prihláška na odbornú konferenciu 24.5.2017.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.05.2017 Faktúra
889/2017 Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 09.05.2017 Faktúra
890/2017 Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 763,66 € 09.05.2017 Faktúra
891/2017 Elektroinštalačné práce na feálových podhľadoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EL MONT - Dušan Kráľovič 3 830,60 € 09.05.2017 Faktúra
892/2017 Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 4/2017, podľa objektov, obdobie 4/2017, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 35 963,55 € 09.05.2017 Faktúra
897/2017 Dodávka tepla za obdobie 4/2017, v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 674,62 € 11.05.2017 Faktúra
902/2017 Montáž interiérových dverí, kovania a stavebné úpravy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 8 171,14 € 11.05.2017 Faktúra