Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13570
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | Zmluva o nájme č. 369 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEUROTAMA, s.r.o. | 0,00 € | 09.05.2024 | 09.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Zmluva | |||||
657/2018 | Pera | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nationa Pen | 55,99 € | 06.04.2018 | Faktúra | |||||||
86/2024 | Občerstvenie DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | Iné | 1 009,60 € | 25.03.2024 | 25.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
F/382/24 | Kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 997,78 € | 27.03.2024 | 27.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
43132*11632 | Pokladničné bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 122,64 € | 28.02.2018 | Faktúra | |||||||
Pokladničné bločk*11915 | Bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 137,40 € | 28.03.2018 | Faktúra | |||||||
847/2017 | Odber zemného plynu za obdobie 5/2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 473,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | |||||||
rozhodnutie 05482017 | rozhodnutie 05482017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 10,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||||
rozhodnutie 70362017 | rozhodnutie 70362017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 16,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||||
rozhodnutie 70372017 | rozhodnutie 70372017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 12,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||||
1016/2017 | dezinsekcia mravcov a deratizácia v objekte MŠ, Spartakovska 10, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 380,40 € | 31.05.2017 | Faktúra | |||||||
861/2017 | Periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných has. prístrojov v objekte Starohájska 2, Trnava, zmluva z 13.12.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 591,14 € | 03.05.2017 | Faktúra | |||||||
865/2017 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 4/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 04.05.2017 | Faktúra | |||||||
prihláška na odbor | prihláška na odbornú konferenciu 24.5.2017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||||
889/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.05.2017 | Faktúra | |||||||
890/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 763,66 € | 09.05.2017 | Faktúra | |||||||
891/2017 | Elektroinštalačné práce na feálových podhľadoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EL MONT - Dušan Kráľovič | 3 830,60 € | 09.05.2017 | Faktúra | |||||||
892/2017 | Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 4/2017, podľa objektov, obdobie 4/2017, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 35 963,55 € | 09.05.2017 | Faktúra | |||||||
897/2017 | Dodávka tepla za obdobie 4/2017, v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 674,62 € | 11.05.2017 | Faktúra | |||||||
902/2017 | Montáž interiérových dverí, kovania a stavebné úpravy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 8 171,14 € | 11.05.2017 | Faktúra |