Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17046

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/1723/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 410,71 € 02.12.2025 04.12.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1693/25 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková Pivo -Limo 3727197 871,72 € 02.12.2025 04.12.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1694/25 575.44 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková Pivo -Limo 3727197 575,44 € 02.12.2025 04.12.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1695/25 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková Pivo -Limo 3727197 950,62 € 02.12.2025 04.12.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1696/25 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková Pivo -Limo 3727197 590,39 € 02.12.2025 04.12.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1697/25 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková Pivo -Limo 3727197 479,70 € 02.12.2025 04.12.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1698/25 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková Pivo -Limo 3727197 1 728,00 € 02.12.2025 04.12.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1699/25 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková Pivo -Limo 3727197 288,12 € 02.12.2025 04.12.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1700/25 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková Pivo -Limo 3727197 744,00 € 02.12.2025 04.12.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1706/25 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 293,01 € 02.12.2025 04.12.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1705/25 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 242,31 € 02.12.2025 04.12.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1707/25 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 577,25 € 02.12.2025 04.12.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1708/25 Preaprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 359,68 € 02.12.2025 04.12.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1682/25 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 6 981,85 € 01.12.2025 02.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1683/25 Zabezpečenie strážnej služby mimo obvyklých časoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 v období 11/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 395,20 € 01.12.2025 02.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1684/25 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 11/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 675,01 € 01.12.2025 02.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1685/25 Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 11/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 1 207,73 € 01.12.2025 02.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1686/25 Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 114,30 € 01.12.2025 02.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1687/25 Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 36,40 € 01.12.2025 02.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1688/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2025 pre 23 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 767,07 € 01.12.2025 02.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra