Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1232/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 142,78 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1239/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 173,58 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1241/2026 | Faktúra za demontáž, opravu, presunutie a montáž 4 ks vodomerov v 2 náj. bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 880,00 € | 10.09.2026 | 22.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/333/26 | Oprava auta TT762DA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | REAL CAR s.r.o. | 50537580 | 585,46 € | 10.09.2026 | 10.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/334/26 | MS Office 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zeyora s.r.o. | 53398548 | 756,81 € | 10.09.2026 | 10.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1229/2026 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac August 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 093,50 € | 10.09.2026 | 10.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1226/2026 | Konzultácie 8/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMUS IT a.s. | 57150184 | 993,84 € | 09.09.2026 | 09.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1228/2026 | Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 8/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 401,87 € | 09.09.2026 | 09.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/331/26 | Školenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZMO,región Jaslovské Bohunice | 31826385 | 84,00 € | 09.09.2026 | 09.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1227/26 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 317,60 € | 09.09.2026 | 10.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/335/2026 | Objednávka na obhliadku, monitoring, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením a oprava prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 295,20 € | 09.09.2026 | 10.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/336/2026 | Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Lužák - ELEKTROSAT | 40378144 | Stavebné práce, opravárenské práce | 374,00 € | 09.09.2026 | 10.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/337/2026 | 5 ks pisoáru so senzorom Jika Golem s príslušenstvom. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aquastar, s.r.o. | 5034978 | 2 650,50 € | 09.09.2026 | 11.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| F/1224/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 382,38 € | 08.09.2026 | 22.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1225/26 | Faktúra za výmenu svietidiel, úpravu elektroinštalácie, murárske práce a opravy povrchov, v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 36266027 | Iné | 17 993,32 € | 08.09.2026 | 09.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1223/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 | 31322832 | 95,40 € | 08.09.2026 | 10.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/332/2026 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 374,13 € | 08.09.2026 | 10.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1219/26 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 08/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Iné | 154,55 € | 07.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1220/26 | Faktúra za služby pevnej siete, v objekte V jame 3, Trnava za obdobie august 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 18,33 € | 07.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1221/26 | Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie august 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 646,49 € | 07.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra |