Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16879
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/179/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 479,02 € | 30.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/607/2026 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 4/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 704,64 € | 30.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/608/26 | Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 4/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 237,53 € | 30.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/177/26 | Pracové oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | 101,00 € | 29.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/606/26 | Elektor-materiaál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kopun Elektro s.r.o. | 52878112 | 577,04 € | 29.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F605/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 193,94 € | 29.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/176/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 431,91 € | 28.04.2026 | 28.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/175/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 720,00 € | 28.04.2026 | 28.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/604/26 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ticet Service s.r.o. | 52005551 | 7 600,00 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/599/26 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 56,40 € | 27.04.2026 | 27.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/174/2026 | Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | Iné | 1,00 € | 27.04.2026 | 27.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/600/26 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o. | 36266027 | 4 578,38 € | 27.04.2026 | 28.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/603/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 620,08 € | 27.04.2026 | 28.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/602/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 177,70 € | 27.04.2026 | 28.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/601/26 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 466,51 € | 27.04.2026 | 07.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/598/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 265,27 € | 27.04.2026 | 08.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/597/26 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 268,53 € | 24.04.2026 | 27.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/1073/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 287,55 € | 24.04.2026 | 27.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 595/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 359,98 € | 23.04.2026 | 27.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/596/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 384,61 € | 23.04.2026 | 27.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |