Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/959/2026 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 72026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 02.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/947/2026 | Stály dohľad kotlov za mesiac Jún 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 99,63 € | 02.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/958/2026 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Júl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 387,83 € | 02.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/268/26 | Preprava osôb DC Senior Hlavná 8 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 7,93 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/940/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 438,15 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/941/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 337,81 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/939/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 929,17 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/938/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 98,22 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/945/26 | Prpojenie do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 46,74 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/942/26 | Plus Telka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Towercom,a.s. | 36364568 | 118,08 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/936/2026 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2026 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 446,92 € | 01.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/937/2026 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2026 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 747,58 € | 01.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/943/2026 | Zálohová faktúra za dodávku e. energie pre 2 OM za mesiac Júl. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 65,60 € | 01.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/944/2026 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 89,40 € | 01.07.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/932/2026 | Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 274,30 € | 30.06.2026 | 30.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/267/2026 | Výmena akumulátora a servisné práce na EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | 79,00 € | 30.06.2026 | 30.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| F/931/2026 | Faktúra za opravu a servis osobného výťahu OT 320 v. č. E0 150 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 35,40 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/930/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 44240104 | 78,99 € | 29.06.2026 | 29.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/263/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 7,93 € | 29.06.2026 | 29.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/928/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 350,92 € | 29.06.2026 | 08.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |