Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16489
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O/328/25 | Elektrospotrebiče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektro Max | 34424661 | 373,60 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
O/329/25 | Pracovmné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | 101,00 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
O/327/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
F/1244/25 | Justáž váh | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Váhy - Pilát s.r.o. | 50635841 | 189,42 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1243/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 507,45 € | 09.09.2025 | 17.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
O/322/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
O/321/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Agentúra G-ART s.r.o. | 44369522 | 364,00 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
O/325/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Agentúra G-ART s.r.o. | 44369522 | 806,00 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
O/323/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
O/324/25 | Prepracva osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
F/1239/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 72,61 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1240/25 | Poistné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CSOB poisťovna a.s. | 31325416 | 7 379,83 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1237/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 50 533,00 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1236/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 449,32 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1234/25 | Dopojenie WC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | 530,87 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1235/25 | Výmena pôvodného oceľového potrubia TÚV, SV, cirkulačky a ústredného kúrenia v tech. konále medzi blokmi A-D v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 132 762,00 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1241/25 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac August 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 684,85 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1242/25 | Odber tepla za mesiac August 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 284,96 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/318/2025 | Objednávka na murárske, stolárske, maliarske, montážne a domentážne práce v štyroch nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 044,04 € | 05.09.2025 | 05.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/1224/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 230,71 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |