Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16583
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/109/26 | Oprava rezačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil - JAZ Servis | 520,04 € | 16.03.2026 | 16.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| O/110/26 | Montaž TV anten | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan | 30098050 | 634,00 € | 16.03.2026 | 16.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/111/26 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 635,20 € | 16.03.2026 | 16.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/112/26 | Obrus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 316,08 € | 16.03.2026 | 16.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/371/2026 | Faktúra za obhliadku, monitoring, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť) Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 233,70 € | 16.03.2026 | 23.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/361/2026 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 75,20 € | 13.03.2026 | 16.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/348/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 286,12 € | 13.03.2026 | 16.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/360/26 | Lampa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 1 057,00 € | 13.03.2026 | 16.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/358/26 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gabriela Spišakova Majster Papier | 33768897 | 1 118,00 € | 13.03.2026 | 16.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/359/26 | Kreslo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 491,51 € | 13.03.2026 | 16.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/357/26 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Február 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 426,54 € | 13.03.2026 | 13.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/356/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 292,40 € | 13.03.2026 | 16.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/350/26 | Bezkartový modul | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Towercom,a.s. | 36364568 | 885,60 € | 12.03.2026 | 16.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/353/26 | Návlečky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 575,03 € | 12.03.2026 | 16.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/354/26 | Prestieradlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 682,40 € | 12.03.2026 | 16.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/355/26 | Návlečky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 1 147,59 € | 12.03.2026 | 16.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/352/26 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 2/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 266,44 € | 12.03.2026 | 13.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/351/26 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac február 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 92,99 € | 12.03.2026 | 13.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/108/26 | Objednávame opravu havárie zvislých stupačiek SV, TÚV a kanalizácie od 3. podlažia do zníženého suterénu až po celej dĺžke stupačiek v tech. zamurovanom výklenku v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 29 863,00 € | 12.03.2026 | 13.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/107/2026 | Objednávka na opravárenské, montážne / demontážne, stolárske, murárske, maliarske a natieračské práce v spoločných priestoroch a suteréne objektu MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 086,08 € | 12.03.2026 | 12.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka |