Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13570
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O/99/2024 | Oprava / výmena vadného termostatického ventila a uzatváracieho regulačného šróbenia radiátora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 406,00 € | 03.04.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
O/104/24 | Objednávame opravu schodiskových stupňov a opravu fasádnych povrchov na schodiskách, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design, s.r.o. | 51058065 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 849,65 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
O/105/24 | Objednávame opravu systému vykurovania a výmenu vykurovacích telies a potrubia, v objekte Vančurova 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 8 860,00 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
F/434/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 24 710,40 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/405/24 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 4/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 362,40 € | 02.04.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
F/408/24 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci Apríl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 498,30 € | 02.04.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
F/409/24 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci Apríl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 613,80 € | 02.04.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
F/410/24 | Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 15m v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 144,00 € | 02.04.2024 | 03.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/398/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 2 108,16 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/399/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Mozartova 5906/3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 1 544,40 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/384/24 | Kontrola výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. , | 31419143 | Stavebné práce, opravárenské práce | 38,78 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/383/24 | Led trubica | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 801,17 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/402/24 | Faktúra za opravu a výmenu poškodeného potrubia TÚV medzi pavilónmi objektu v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 9 870,00 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/385/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 34,40 € | 28.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
F/386/24 | Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 288,00 € | 28.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
F/400/24 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za Marec 2024 pre objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 586,67 € | 28.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
F/401/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku TV v mesiaci Marec 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 984,02 € | 28.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
O/98/24 | Objednávame prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 15 m v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 120,00 € | 28.03.2024 | 02.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
F/388/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova 2246/24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 3 088,80 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/389/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 6 177,60 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |