Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17046
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1723/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 410,71 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1693/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 871,72 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1694/25 | 575.44 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 575,44 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1695/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 950,62 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1696/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 590,39 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1697/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 479,70 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1698/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 1 728,00 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1699/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 288,12 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1700/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 744,00 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1706/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 293,01 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1705/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 242,31 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1707/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 577,25 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1708/25 | Preaprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 359,68 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1682/25 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 6 981,85 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1683/25 | Zabezpečenie strážnej služby mimo obvyklých časoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 v období 11/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 395,20 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1684/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 11/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 675,01 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1685/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 11/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 207,73 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1686/25 | Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 114,30 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1687/25 | Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 36,40 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1688/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 767,07 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |