Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16772

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O/436/2025 Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 1,00 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/1545/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci November 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1546/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2025 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 19 377,13 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1547/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2025 pre 23 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 767,07 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1548/25 Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava zamesiac Október. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava s.r.o. 31449697 310,97 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1549/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac November 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 18,33 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1550/25 Faktúra za výmenu akumulátora a servisné práce vo vysielači ESZ systému v MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 Iné 94,46 € 04.11.2025 05.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1543/25 Pripojeni do siete Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT -IT s.r.o 44102771 46,74 € 04.11.2025 05.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
O//434/25 Vstupenky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SND 1 521,00 € 04.11.2025 05.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/438/25 Vane Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Aquasar s.r.o. 50344978 466,86 € 04.11.2025 05.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/437/25 Revizia defiblirátorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Selvit s.r.o. 36370053 1 061,49 € 04.11.2025 05.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
F/1538/25 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 10/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 581,48 € 03.11.2025 03.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1539/25 Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 10/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 1 040,42 € 03.11.2025 03.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
O/430/25 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 8,05 € 03.11.2025 04.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/431/25 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 8,06 € 03.11.2025 04.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/432/25 Vstupenky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Divadlo Jána Palárika 00228681 285,00 € 03.11.2025 04.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
F/1531/25 Webhosting Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT -IT s.r.o 44102771 396,60 € 03.11.2025 04.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1533/25 Sietky proti holubom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProBirdSolution s.r.o. 57034702 247,60 € 03.11.2025 04.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1536/25 dezinsekcia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 295,20 € 03.11.2025 04.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1537/25 Prenájom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŠK Modramka KO 37841521 500,00 € 03.11.2025 04.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra