Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1459/24 | Strážna služba objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava v mesiaci Október 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 942,60 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1458/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2024 pre 20 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 582,35 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1457/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2024 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 587,13 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1456/24 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 11/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 362,40 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/378/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPa Aqapark | 3727197 | Iné | 120,00 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/380/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 7,72 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/379/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dom kultúry Trnava | Kultúra, média, tlač | 350,00 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1455/24 | STK EK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | Iné | 340,00 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1454/24 | výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | Nájmy a prenájmy | 123,81 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1453/24 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 234,80 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1452/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská filharmonia | 00164704 | Iné | 860,00 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| O/376/24 | STK EK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | Stavebné práce, opravárenské práce | 340,00 € | 04.11.2024 | 04.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/374/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 7,72 € | 04.11.2024 | 04.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/373/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Thermalpark DS a,s | Iné | 360,00 € | 04.11.2024 | 04.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/377/24 | Pracovmné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | Iné | 5 777,52 € | 04.11.2024 | 04.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/375/24 | Domacace potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | Iné | 234,10 € | 04.11.2024 | 04.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1450/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku SV na prípravu TUV do objektov SSS za mesiac Október 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 940,31 € | 31.10.2024 | 04.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1449/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac Október 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 586,67 € | 31.10.2024 | 04.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1448/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Divadlo Jána Palárika | 00228681 | Iné | 624,00 € | 31.10.2024 | 04.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1451/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 312,89 € | 31.10.2024 | 04.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |