Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1652/24 | prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci November 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 141,83 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/432/24 | Čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni, v suteréne objektu Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 108,00 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1653/24 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 174,00 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/433/24 | Na základe havarijného stavu - prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 10 m v MP, Starohájska 2, Trnava, blok D, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 90,00 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1628/24 | Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR, s. r. o. | 50867806 | Iné | 151,20 € | 29.11.2024 | 29.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1632/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku SV na prípravu TUV do objektov SSS za mesiac November 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 940,31 € | 29.11.2024 | 29.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1633/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac November 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 586,67 € | 29.11.2024 | 29.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/424/24 | Oprava / výmena 22 ks guľových ventilov a potrubí v 11-tich náj. bytoch v objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design, s.r.o. | 51058065 | Iné | 3 854,79 € | 29.11.2024 | 29.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/16+31/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 281,12 € | 29.11.2024 | 02.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1630/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 1 104,05 € | 29.11.2024 | 02.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1629/24 | Lavičky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NOMILAND s.r.o | 36174319 | Iné | 287,12 € | 29.11.2024 | 02.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| O/429/24 | Oprava robota | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JAZ servis | 33550492 | Stavebné práce, opravárenské práce | 787,56 € | 29.11.2024 | 02.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/428/24 | Výpočtová technika | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektro Max | 34424661 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 4 538,00 € | 29.11.2024 | 02.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/427/24 | servisná prehliadka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autoservis Béhr a Béhr | 34134484 | Iné | 33,50 € | 29.11.2024 | 02.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/425/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 7,72 € | 29.11.2024 | 02.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1627/24 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 39,54 € | 29.11.2024 | 02.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/430/24 | Oprava a údržba obytnej miestnosti (bunky) č. 105 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Iné | 18 554,61 € | 29.11.2024 | 02.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1624/24 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | Palivá, energie, voda, telefóny | 188,47 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1623/24 | Odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | Iné | 58,80 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| O/420/24 | Kuchynské linky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia | Iné | 3 392,80 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |