Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15608
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/625/25 | čistene lapačou tuku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | 565,80 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
O/145/25 | Prevedenie vonkajších odborných prehliadok 18 ks tlakových nádob v roku 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 1 075,00 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
O/146/25 | Prac.oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | 186,50 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
O/147/25 | Oprava Citroen | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | 174,98 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
F/619/25 | Vyúčtovanie za dodávku tepla za mesiac Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 13 655,12 € | 07.05.2025 | 09.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/620/25 | Dezinsekcia nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 356,70 € | 07.05.2025 | 09.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/621/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 04/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 07.05.2025 | 09.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/143/25 | Elektro-materiaál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla Labos | 11756012 | 207,20 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
F/622/25 | Faktúra za opravu a výmenu drevených okenných a dverových otvorov vrátane maliarskch a stavebných prác V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | Iné | 108 832,53 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/612/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia.s.r.o. | 3 194,55 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F/613/25 | Zálohová faktúra za dodávku a montáž mreží. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MONTY Slovensko s.r.o. | 47345144 | 5 000,00 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/614/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/615/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 683,56 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/616/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/138/2025 | Oprava havarijného stavu omietok a následné maliarske práce v 5 uvoľnených bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design, s.r.o. | 51058065 | Iné | 9 327,76 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
O/142/2025 | Objednávka na frézovanie a čistenie znečistených zvislých kanalizácií v stúpacích šachtách a WC prípojok z bytov do stúpacích šácht, v celom objekte Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 17 982,60 € | 06.05.2025 | 07.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/648/25 | Vodarenský materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | 1 591,40 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/617/25 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 437,75 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/609/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 363,47 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/611/25 | Paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 46,74 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |