Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14607
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1500/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Cigannski diabli | Iné | 300,00 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1501/24 | Faktúra za opravu vnútorných a vonkajších fasádnych povrchov a stavebné práce v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23 947,27 € | 07.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/386/24 | Objednávame servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR, s. r. o. | 50867806 | Iné | 70,00 € | 07.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1492/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 124,99 € | 06.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/385/2024 | Výmena obhoretej nefunkčnej smetnej nádoby 1100 L, pri bočnej strane objektu MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 216,67 € | 06.11.2024 | 18.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1498/24 | Oprava plynového kotla, čerpadla a vykurovacej sústavy v objekte na ulici Vančurova 1 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 7 998,00 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1497/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Október 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11,68 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1496/24 | Zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci November 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 003,50 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1494/24 | prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Október 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 153,90 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1493/24 | Kontajner spolu s zhodnotením odpadu z areálu Okružná 20 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 102,65 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1499/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPa Aqapark | 3727197 | Iné | 120,00 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1484/2024 | Oprava a údržba hydroizolácie a zateplenie plochej strechy na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL, s.r.o. | 36275310 | Iné | 148 734,20 € | 05.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/383/2024 | Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 217,00 € | 05.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1490/24 | Prenájom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŠK Modramka KO | 37841521 | Iné | 500,00 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1488/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Thermalpark DS a,s | 31450920 | Iné | 360,00 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1489/24 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 102024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,36 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/384/2024 | Dezinsekcia postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | Iné | 335,90 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/382/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 1,00 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1486/24 | Stály dohľad kotlov za mesiac Október 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 100,44 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1483/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 271,74 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |