Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15343

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O/71/25 Domacace potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hudec -Domáce potreby 30730937 Iné 228,80 € 11.03.2025 12.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
F/322/25 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slofnaft a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 623,54 € 11.03.2025 13.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/320/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 14 886,00 € 10.03.2025 11.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/321/25 Biologický odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 biobio s. r. o. 53493711 Iné 116,85 € 10.03.2025 12.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/319/25 Sytemová udržba Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 HOUR s.r.o. 31586163 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 880,88 € 10.03.2025 21.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
A/184/25 Poistenie majetku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CSOB poisťovna a.s. 31325416 Iné 7 379,83 € 07.03.2025 10.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/318/25 Výtlačky tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Simply supplies a.s. 36283355 Iné 163,22 € 07.03.2025 10.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
O/68/2025 Objednávka na opravu / údržbu omietok a následné maliarske práce v bunkách č. 110 a 205 v objekte MU, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 Iné 936,63 € 06.03.2025 06.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/317/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 136,74 € 06.03.2025 06.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/316/25 Faktúra za opravu nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohíjska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s r.o. 36266027 15 731,47 € 06.03.2025 06.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
O/69/25 Objednávame dodávku a montáž 5 ks automatických dverí Deutschtec PrimeDrive 240 vrátane príslušenstva do MP, Starohájska 2, Trnava, termín apríl - máj 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KASVOR s.r.o. 36240923 Iné 16 502,00 € 06.03.2025 07.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
O/72/25 Nábytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ikea Bratislava s.r.o. 35849436 Iné 14 089,80 € 06.03.2025 12.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/73/25 Vymena radiatrov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Stavebné práce, opravárenské práce 14 363,00 € 06.03.2025 12.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
F/295/25 Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Február 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 716,49 € 05.03.2025 05.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/296/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Február 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 05.03.2025 05.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/298/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Február 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 47,57 € 05.03.2025 05.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/299/25 Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Marec 2025 pre 10 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 05.03.2025 05.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/300/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 02/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 139,77 € 05.03.2025 06.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
O/67/25 Odstránenie nedostatkov 3 ks výťahov, 2 ks Starohájska 2 a 1 ks Mozartova 3. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 1 948,80 € 05.03.2025 06.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
F/313/25 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PRIMAPEK Boris Prítrský 51992191 Iné 32,25 € 05.03.2025 06.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra