Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16583

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/506/26 Ročné vyúčtovanie za dodávku tepla a teplej vody do objektu na ulici V jame 3,Trnava za rok 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -199,30 € 08.04.2026 08.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/507/26 Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Marec 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 72,90 € 08.04.2026 08.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/508/26 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava na mesiac 4/2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 08.04.2026 08.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/509/26 Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 03/2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 775,20 € 08.04.2026 08.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/511/26 Odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 50588711 1 193,10 € 08.04.2026 09.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/512/26 kominárske práce a služby, Hodžova ul. 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. 47085983 51,00 € 08.04.2026 09.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/503/26 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 387,83 € 02.04.2026 08.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/504/26 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 7 757,61 € 02.04.2026 08.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/501/2026 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 398,75 € 02.04.2026 09.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/482/2026 OOPP, Hospodárska 62 pre ošetrovateľku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 3727197 Iné 50,50 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/483/26 Prenájom a zhodnotenie odpadu z areálu na ulici V jame 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 152,21 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/489/2026 Platba za balík Plustelka Profesionál Štandard Hotel - 4/2026 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Towercom,a.s. 36364568 Kultúra, média, tlač 118,08 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/484/26 Odborná prehliadka výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava, 1. kvartál 2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 332,10 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
O/143/2026 Nákup - televízor Gogen 32A330 + príslušenstvo, ZOS Hospodárska 62 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Robert Mihálik ELEKTROMAX 34424661 Kultúra, média, tlač 159,00 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
F/485/26 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 3/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 704,64 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/486/26 Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 3/2026 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 1 280,20 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
O/145/2026 Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 398,75 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/487/26 Ročné vyúčtovanie za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za rok 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 1 480,41 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/488/26 Ročné vyúčtovanie dodávky SV na prípravu TV za rok 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 1 103,06 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/490/26 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Apríl 2026 pre 23 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 739,01 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra