Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/373/2026 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 547,38 € | 07.10.2026 | 08.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/375/2026 | Objednávka, na základe havarijného stavu - na búracie, opravárenské, montážne, demontážne, obkladačské, murárske, vodoinštalačné, maliarske a natieračské práce v náj. byte č. 122 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 607,09 € | 07.10.2026 | 09.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1360/2026 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 09/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,55 € | 07.10.2026 | 13.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1355/2026 | Zálohová faktúra za dodávku e. energie pre 2 OM za mesiac Október 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 65,60 € | 06.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1356/2026 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac September 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 38,07 € | 06.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/372/26 | Objednávame účasť jedného zamestnanca na online seminári - inventarizácia majetku a rozdielu majetku a záväzkov konajúci sa 20.10.2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZMO, region JE Jaslovské Bohunice | 31826385 | Iné | 42,00 € | 06.10.2026 | 07.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1351/26 | Mesačnik Poradca | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 92,00 € | 06.10.2026 | 08.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1359/2026 | Faktúra za opravu balkónových plastových dverí v nájomnom byte č. 28/D, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Stavebné práce, opravárenské práce | 207,00 € | 06.10.2026 | 08.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1357/2026 | Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie september 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 687,82 € | 06.10.2026 | 13.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1358/2026 | Faktúra za služby pevnej siete, v objekte V jame 3, Trnava za obdobie september 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 06.10.2026 | 13.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/369/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 7,93 € | 05.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1348/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 99,45 € | 05.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1350/26 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | 257,30 € | 05.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1345/26 | Kontajner spolu s zhodnotením odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 30,75 € | 05.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1346/26 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste .s.r.o | 46549625 | 126,37 € | 05.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1349/26 | Faktúra za účasť jedného zamestanca na oline školení - inventarizácia majetku a rozdielu majetku a záväzkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZMO, región JE Jaslovské Bohunice | 31826385 | Iné | 42,00 € | 05.10.2026 | 07.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1343/2026 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Október 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 748,77 € | 02.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1344/2026 | čistenie kanalizácie - blok C, 1. poschodie, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | 147,60 € | 02.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1347/2026 | Stály dohľad kotlov za mesiac September 2026 prostredníctvom elektronického systému a mobilnej aplikácie. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 99,63 € | 02.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/374/26 | Objednávame opravu havárie ústredného kúrenia, vrátane vyhľadania miesta úniku teplej vody pod budovou a výmena potrubí ústredného kúrenia, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava, v termíne október 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 9 732,00 € | 02.10.2026 | 08.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |