Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16131
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O/268/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 05.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
F/1082/25 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | 247,41 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
O/275/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
O/274/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
O/273/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Termalne kúpalisko - Therma Corvinus | 754,00 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||||
F/1081/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 300,10 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1083/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 7/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 05.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1084/25 | Revázia EZS v objektoch na ulici Vl. Clementisa 51 a V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR, s.r.o. | 50867806 | 617,46 € | 05.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1080/25 | Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 679,23 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
O/269/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
O/270/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
O/271/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
F/1077/25 | Paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 464,00 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1075/25 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 258,93 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1078/25 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 152,36 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1076/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci August 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1079/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Júl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/272/25 | Objednávame opravu stropov a omietok v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne august 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Iné | 6 106,48 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
F/1073/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 173,82 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1074/2025 | Faktúra za opravu / výmenu rozbitého skla na plastových balkónových dverách na 2. poschodí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 190,00 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |