Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16489
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/1367/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 117,67 € | 02.10.2025 | 03.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1366/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 190,15 € | 02.10.2025 | 03.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1365/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 39,90 € | 02.10.2025 | 03.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1369/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Október 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 02.10.2025 | 03.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/376/2025 | Objednávka na opravu / výmenu izolačného dvojskla na balk. dverách na 3. poschodí a na okne na schodisku na 2. medziposchodí, v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 358,00 € | 02.10.2025 | 03.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/1356/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 767,07 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1353/25 | Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 242,85 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
O/375/2025 | Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 1,00 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/1349/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 9/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1350/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 9/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 979,93 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1351/25 | Odborná prehliadka výťahov za 3. kvartál 2025, v objekte na ulici V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 332,10 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1354/25 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 9/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 450,23 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1355/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 994,80 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1357/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 377,13 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1352/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 140,40 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1345/2025 | Faktúra za opravu / servis vchodových dverí vo vchodoch C,D,E,F a vyhotovenie 30 čipových kľúčov do vchodu F, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s. r. o. | 36259888 | Iné | 986,00 € | 30.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1341/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 456,75 € | 30.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1342/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 258,36 € | 30.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1143/25 | Oprava Škoda Fabia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | 403,85 € | 30.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1340/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 396,57 € | 30.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |