Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/370/26 | Objednávame opravu povrchov stien, stropov, parapetov, soklov, maliarske a natieračské práce v spoločných priestoroch a v ambulanciách, v objekte MP, Starohájska 2, Trmava, v termíne október 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Iné | 47 463,20 € | 02.10.2026 | 13.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1341/26 | Pripojeni do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 47,74 € | 01.10.2026 | 02.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1340/26 | Podpora AP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group | 35752831 | 292,73 € | 01.10.2026 | 02.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1332/26 | Plus Telka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Towercom,a.s. | 36364568 | 118,08 € | 01.10.2026 | 02.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/368/26 | Objednávame prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 10 m v MP, Starohájska 2, Trnava, bloc C, 1. poschodie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 120,00 € | 01.10.2026 | 02.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1331/2026 | čistenie kanalizácie - blok C, 3. poschodie, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | 147,60 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1333/2026 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2026 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 26 271,60 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1334/2026 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2026 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 972,19 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1335/2026 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiaj September 2026 v MP, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 8 794,80 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1338/2026 | Denný prenájom kontajnera spolu s výmenou a zhodnotením odpadu v mesiaci September 2026 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 171,66 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1336/2026 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 9/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 728,04 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1337/2026 | Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 9/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 190,44 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1342/2026 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technik PO, odborný pracovník BOZP, za mesiac Október 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1339/2026 | Faktúra za na pristavenie / odvoz 7 m3 kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 128,08 € | 01.10.2026 | 08.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1310/2026 | Faktúra za opravu / servis dvoch výťahov v II. časti a v V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 625,80 € | 30.09.2026 | 30.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1312/26 | Hračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dráčik DIVI s.r.o. | 46118985 | 261,02 € | 30.09.2026 | 30.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1311/26 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 124,67 € | 30.09.2026 | 30.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1314/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 162,37 € | 30.09.2026 | 01.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1313/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 117,95 € | 30.09.2026 | 01.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1317/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 35,01 € | 30.09.2026 | 01.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |