<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<export><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>F/531/2026</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>65.35</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>F/532/2026</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov ,ZOS Hospodárska 62</predmet><suma>202.21</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>F/535/2026</cislo><predmet>Oprava , premeranie a spustenie výťahu - SSS</predmet><suma>37.9</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>F/536/26</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu za druhý štvrťrok v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>159.15</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>F/539/26</cislo><predmet>Servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>2420.22</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>F/537/26</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Marec 2026.</predmet><suma>-2940.97</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>O/150/2026</cislo><predmet>Servisné práce kopírky Kyocera TASKalfa</predmet><suma>79.95</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>O/151/2026</cislo><predmet>OOPP - ZOS Hospodárska 62</predmet><suma>50.5</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>F/526/2026</cislo><predmet>Mikrovlnka Sencor SMW</predmet><suma>59.9</suma><dodavatel>Robert Mihálik ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>F/527/2026</cislo><predmet>Hovorné 1-3/2026</predmet><suma>127.03</suma><dodavatel>TT-IT, s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>F/528/2026</cislo><predmet>Hovory Orange</predmet><suma>19</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>F/529/2026</cislo><predmet>Hovory Orange</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>F/530/2026</cislo><predmet>Tonery na sklad</predmet><suma>115.37</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>F/533/26</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky elektriny pre OM na ulici V jame 3 Trnava za mesiace Január - Marec 2026.</predmet><suma>-58.01</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>F/534/26</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky zemného plynu pre OM na ulici V jame 3 Trnava za mesiace Január - Marec 2026.</predmet><suma>119.9</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/515/2026</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku, murárske, sekacie, vodoinštalačné, montážne / demontážne a opravárenské práce v obytnej miestnosti (bunke) č. 310 v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>450</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>O/148/2026</cislo><predmet>Mikrovlnná rúra Sencor na informácie SSS</predmet><suma>59.9</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>O/149/2026</cislo><predmet>Výmena telefónu pevnej linka na oddelení bytov</predmet><suma>30.75</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o , Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/513/2026</cislo><predmet>Užívanie IS Cygnus SK na  ZOS Coburgova, Hospodárska </predmet><suma>257.3</suma><dodavatel>IReSoft, s.r.o.</dodavatel><ico>55806538</ico><adresa>Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/510/2026</cislo><predmet>káva zrnková-nákup</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Tea &amp; Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/517/2026</cislo><predmet>Mäsové  výrobky - ZOS</predmet><suma>137.91</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/519/2026</cislo><predmet>Mäsové výrobky - COB</predmet><suma>100.69</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/522/2026</cislo><predmet>Mäsové  výrobky -  DJ</predmet><suma>72.2</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/523/2026</cislo><predmet>Mäsové výrobky - SSS</predmet><suma>116.9</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/516/2026</cislo><predmet>Pekárenské výrobky-ZOS,COB,DJ,SSS</predmet><suma>542.81</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/518/2026</cislo><predmet>Potraviny - ZOS</predmet><suma>525.61</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>3632124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/520/2026</cislo><predmet>Potraviny - COB</predmet><suma>295.86</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>3632124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/524/2026</cislo><predmet>Potraviny - SSS</predmet><suma>357.87</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>3632124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/521/2026</cislo><predmet>Zelenina - DJ</predmet><suma>22.5</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/514/26</cislo><predmet>Odber tepla za mesiac Marec 2026.</predmet><suma>13683.57</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/525/26</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 03/2026</predmet><suma>154.55</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>O/146/2026</cislo><predmet>Stavebné práce a opravy na budove Coburgova 29</predmet><suma>21377.53</suma><dodavatel>STAVSET stavebná spoločnosť, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36218901</ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>O/147/2026</cislo><predmet>zrnková káva-10kg nákup</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Tea &amp; Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/496/2026</cislo><predmet>Mäsové výrobky - SSS</predmet><suma>53.84</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/497/2026</cislo><predmet>Zelenina-kuchyňa SSS</predmet><suma>126.67</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F498/2026</cislo><predmet>Zelenina - ZOS, COB</predmet><suma>592.31</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/494/2026</cislo><predmet>TV Gogen TVH32A330</predmet><suma>159</suma><dodavatel>Robert Mihálik ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/499/2026</cislo><predmet>Internet 4/2026</predmet><suma>46.74</suma><dodavatel>TT-IT, s. r. o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/500/2026</cislo><predmet>Paušálny poplatok 4/2026</predmet><suma>292.78</suma><dodavatel>TatraSoft Group .s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group .s.r.o ,Hroznová 10 ,831 201 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/505/2026</cislo><predmet>Zneškodnenie a odvoz odpadu</predmet><suma>38.13</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/506/26</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie za dodávku tepla a teplej vody do objektu na ulici V jame 3,Trnava za rok 2025.</predmet><suma>-199.3</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/507/26</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Marec 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>72.9</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/508/26</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava na mesiac 4/2026.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/509/26</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 03/2026.</predmet><suma>775.2</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/511/26</cislo><predmet>Odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>1193.1</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/512/26</cislo><predmet>kominárske práce a služby, Hodžova ul. 38, Trnava</predmet><suma>51</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2026-04-02</datum><cislo>F/503/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2026.</predmet><suma>3387.83</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-04-02</datum><cislo>F/504/26</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2026.</predmet><suma>7757.61</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-02</datum><cislo>F/501/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>398.75</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/482/2026</cislo><predmet>OOPP, Hospodárska 62 pre ošetrovateľku</predmet><suma>50.5</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/483/26</cislo><predmet>Prenájom a zhodnotenie odpadu z areálu na ulici V jame 3, Trnava. </predmet><suma>152.21</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/489/2026</cislo><predmet>Platba za balík Plustelka Profesionál Štandard Hotel - 4/2026</predmet><suma>118.08</suma><dodavatel>Towercom,a.s.</dodavatel><ico>36364568</ico><adresa>Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/484/26</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava, 1. kvartál 2026.</predmet><suma>332.1</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>O/143/2026</cislo><predmet>Nákup - televízor Gogen 32A330 + príslušenstvo, ZOS Hospodárska 62</predmet><suma>159</suma><dodavatel>Robert Mihálik ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/485/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 3/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>704.64</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/486/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 3/2026</predmet><suma>1280.2</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>O/145/2026</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>398.75</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/487/26</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za rok 2025.</predmet><suma>1480.41</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/488/26</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie dodávky SV na prípravu TV za rok 2025.</predmet><suma>1103.06</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/490/26</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Apríl 2026 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>739.01</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/491/26</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Apríl 2026 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>20976.41</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/407/2026</cislo><predmet>Nákup hračiek</predmet><suma>240.86</suma><dodavatel>Dráčik DIVI s.r.o.</dodavatel><ico>46118985</ico><adresa>Dráčik DIVI s.r.o.,Gajova 13 ,81109 Bratislav</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/492/26</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 4/2026.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/493/26</cislo><predmet>Servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>1130.65</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/495/26</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Marec 2026.</predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>Pokladničné bloky 3/2026</cislo><predmet>Nákup,rôzne </predmet><suma>413.55</suma><dodavatel>Obchodný dom Jednota</dodavatel><ico>168921</ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>O/122/2026</cislo><predmet>Servisné práce Oracie a IS Garis</predmet><suma>1022.13</suma><dodavatel>TatraSoft Group spol.s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group .s.r.o ,Hroznová 10 ,831 201 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>O/138/2026</cislo><predmet>Oprava,nový podklad a hydroizolácia na balkóne v objekte Coburgova 29,TA</predmet><suma>4578.38</suma><dodavatel>STEFER spol. s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>O/139/2026</cislo><predmet>OOPP, Hospodárska 62 pre ošetrovateľku</predmet><suma>50.5</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>O/141/2026</cislo><predmet>Výmena peumatík a diskov na dvanástich služobných autách</predmet><suma>500.24</suma><dodavatel>Autofini  spol.s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/464/2026</cislo><predmet>Prezutie motorových vozidiel 12ks, údržba motora </predmet><suma>500.24</suma><dodavatel>Autofini  spol.s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/458/2026</cislo><predmet>Nákup chladničky a mikrovlnky</predmet><suma>216.9</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/457/2026</cislo><predmet>Doprava osôb DC Hlavná 8</predmet><suma>338.69</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/479/2026</cislo><predmet>Pekárenské výrobky-ZOS,COB,DJ</predmet><suma>454.04</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/476/2026</cislo><predmet>Potraviny- DJ</predmet><suma>42.51</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/473/2026</cislo><predmet>Potraviny - kuchyňa SSS</predmet><suma>250.55</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/470/2026</cislo><predmet>Potraviny - COB</predmet><suma>298.46</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/467/2026</cislo><predmet>Potraviny - ZOS</predmet><suma>606.12</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/480/2026</cislo><predmet>Elektromateriál - na sklad</predmet><suma>1505.14</suma><dodavatel>Kopun Elektro s.r.o.</dodavatel><ico>52878112</ico><adresa>Dolné Rudiny 15 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/474/2026</cislo><predmet>Mäsové  výrobky -  DJ</predmet><suma>53.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/472/2026</cislo><predmet>Mäsové  výrobky -  kuchyňa SSS</predmet><suma>71.13</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/471/2026</cislo><predmet>Mäsové  výrobky -  kuchyňa SSS</predmet><suma>108.09</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/468/2026</cislo><predmet>Mäsová výrobky - ZOS</predmet><suma>302.4</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/465/2026</cislo><predmet>Mäsové výrobky - COB</predmet><suma>209.24</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/475/2026</cislo><predmet>Mrazená zelenina -DJ</predmet><suma>19.2</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/469/2026</cislo><predmet>Mrazená zelenina - ZOS</predmet><suma>25.82</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/466/2026</cislo><predmet>Mrazená zelenina - COB</predmet><suma>25.82</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/477/2026</cislo><predmet>Zelenina - DJ</predmet><suma>4.34</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/478/2026</cislo><predmet>Zelenina - DJ</predmet><suma>44.66</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/481/2026</cislo><predmet>Nákup - dvere,prahy, pena,tesnenie</predmet><suma>1145.49</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>O/142/2026</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>O/144/2026</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku, murárske, sekacie, vodoinštalačné, montážne / demontážne a opravárenské práce v obytnej miestnosti (bunke) č. 310 v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>450</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/454/2026</cislo><predmet>Oprava kanalizačných rozvodov a podláh v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. </predmet><suma>18958.61</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/448/2026</cislo><predmet>Servisné práce Oracie a IS Garis</predmet><suma>1022.13</suma><dodavatel>TatraSoft Group .s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group .s.r.o ,Hroznová 10 ,831 201 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/449/2026</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>170.9</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/450/2026</cislo><predmet>Oprava a servis kosačiek,2ks</predmet><suma>298.2</suma><dodavatel>Sobras Weld s.r.o.</dodavatel><ico>45888841</ico><adresa>Suchovská cesta 5 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/451/2026</cislo><predmet>občerstvenie DC 1,Hlavná 8</predmet><suma>1440.6</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/452/2026</cislo><predmet>občerstvenie - DC Kopánka,Ľudová 14</predmet><suma>961.39</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/453/2026</cislo><predmet>Drogéria na sklad</predmet><suma>1465.46</suma><dodavatel>Majster Papier, s.r.o.</dodavatel><ico>31347525</ico><adresa>Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/455/2026</cislo><predmet>Dezinsekcia nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>1028.9</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/456/2026</cislo><predmet>Kvartálna prehliadka 3 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>547.76</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/459/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu v 3 nájomných bytoch a v suteréne v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1520</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/460/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu štyroch plastových okien v dvoch uvoľnených nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/461/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu / servis výťahu OT 1000 v V. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>249</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r..o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/462/2026</cislo><predmet>Faktúra za klampiarske, montážne / demontážne, čistiace, opravárenské, maliarske a natieračské práce na streche, vonkajšej fasáde a v spol. priestoroch objektu Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>6890</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/463/2026</cislo><predmet>Oprava havárie zvislých stupačiek a kanalizácie v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>29863</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>O/140/26</cislo><predmet>Objednávame geometrický plán objektov na parcelách 8661/2 a 8661/3 v katastri Trnava podľa skutkového stavu, v termíne apríl 2026</predmet><suma>340</suma><dodavatel>Geodet Tomáš Režnák - Trnava</dodavatel><ico>51456168</ico><adresa>Kozácka 49, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-27</datum><cislo>O/134/26</cislo><predmet>Objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, blok D, v termíne marec 2026</predmet><suma>836.5</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-27</datum><cislo>O/136/2026</cislo><predmet>Objednávka na klampiarske, montážne / demontážne, čistiace, opravárenské, maliarske a natieračské práce na streche, vonkajšej fasáde a v spol. priestoroch objektu Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>6890</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-27</datum><cislo>O/137/2026</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu štyroch plastových okien v dvoch uvoľnených nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>F/439/26</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>2417.25</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>F/441/26</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7600</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Karadžičova 8, 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>F/440/26</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>11024.61</suma><dodavatel>OMES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Omes s.r.o.,Divina - Lúky 27,01331 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>F/442/2026</cislo><predmet>Faktúra za stavebné, búracie, murárske, demontážne / montážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v ôsmich uvoľnených nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>46961.26</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>F/443/2026</cislo><predmet>Faktúra za stavebné, búracie, murárske, demontážne / montážne, obkladačské, elektroinštalačné, maliarske a natieračské práce v dvoch uvoľnených bunkách v objekte MU, Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>28817.59</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>F/445/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu 2 kanalizačných šachiet a potrubí vo vchodoch D a F v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>8320</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>F/447/26</cislo><predmet>Polohovacie lôžko</predmet><suma>1120</suma><dodavatel>Slovcare .s.r.o</dodavatel><ico>46520261</ico><adresa>Slovcare .s.r.o., Sladovnícka 5/2554 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>O/133/2026</cislo><predmet>Objednávka na opravu havarijného stavu v 3 nájomných bytoch a v suteréne v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1520</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/419/26</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>52.59</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/420/26</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>52.59</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/422/26</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>59.42</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/424/26</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>68.25</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/436/26</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>142.32</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/428/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>367.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/429/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>9.51</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/430/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>9.51</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/431/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>601.83</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/432/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>359.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/437/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>314.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/418/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>39.87</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/423/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>170</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/426/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>69.86</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/433/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>53.87</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/421/26</cislo><predmet>Mäové výrobky</predmet><suma>122.13</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/434/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>131.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/435/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>31.87</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/425/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>26.3</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/427/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>28.12</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/417/26</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>1999.34</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/415/26</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>1980.25</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2026-03-24</datum><cislo>F/414/2026</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz 7 m3 kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>126.68</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-24</datum><cislo>O/130/26</cislo><predmet>Na základe CP a kontroly Okresného riaditeľstva HaZZ objednávame skrinky na núdzový kľúčik únikových východov, doplnenie požiarnej vybavenosti zdvojených hydrantových skríň, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne apríl 2026</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>O/129/2026</cislo><predmet>Objednávka na opravu 2 kanalizačných šachiet a potrubí vo vchodoch D a F v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>8320</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/409/26</cislo><predmet>Plus Telka</predmet><suma>118.08</suma><dodavatel>Towercom,a.s.</dodavatel><ico>36364568</ico><adresa>Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/410/26</cislo><predmet>Tlačiaren ,chladnička</predmet><suma>2255</suma><dodavatel>Eleektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/412/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravárenské, montážne / demontážne, stolárske, murárske, maliarske a natieračské práce v spoločných priestoroch a suteréne objektu MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>4086.08</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/411/26</cislo><predmet>Orasné rastliny</predmet><suma>676.8</suma><dodavatel>Juraj Dechtický</dodavatel><ico>31209106</ico><adresa>Križovany 193, 919 24</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/408/26</cislo><predmet>Domacace potreby</predmet><suma>1824.21</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/405/26</cislo><predmet>Regal</predmet><suma>35.98</suma><dodavatel>SCONTO nábytok</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>SCONTO nábytok ,Nová 8144/010 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/406/26</cislo><predmet>Dvere</predmet><suma>1145.49</suma><dodavatel>Obi s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/407/26</cislo><predmet>Hračky</predmet><suma>240.86</suma><dodavatel>Dráčik DIVI s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Dráčik DIVI s.r.o.,Gajova 13 ,81109 Bratislav</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/413/26</cislo><predmet>Faktúra za opravy fasády vonkajších stien a práce na vonkajších stenách, vrátane odstránenia a opravy poškodenýh kabrincov, výškové a stavebné práce v objekte MP, Starohásjka 2, Trnava</predmet><suma>37964.84</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>O/128/2026</cislo><predmet>Hračky</predmet><suma>258.92</suma><dodavatel>Dráčik DIVI s.r.o.</dodavatel><ico>46118985</ico><adresa>Dráčik DIVI s.r.o.,Gajova 13 ,81109 Bratislav</adresa></item><item><datum>2026-03-20</datum><cislo>F/404/26</cislo><predmet>Oprava rezačky</predmet><suma>520.04</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil - JAZ Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gajdošík Kamil ,JAZ-SERVIS ,919 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2026-03-20</datum><cislo>F/401/26</cislo><predmet>Poistenie MV</predmet><suma>1231.47</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karadžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/400/26</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>923.13</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/382/26</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>23.34</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/399/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>8.74</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/398/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>36.59</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/394/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>172.81</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/385/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>433.49</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/384/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/383/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>11.92</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/397/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>48.99</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/396/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>16.57</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/393/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>259.35</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/392/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>324.61</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/389/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>128.06</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/388/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>197.58</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/58.61</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>58.61</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/380/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>10.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/378/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>79.3</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/379/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>150.37</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/391/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>364.23</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r..o</dodavatel><ico>2020183396</ico><adresa>Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/390/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>447.456</suma><dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/387/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>119.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/386/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>251.98</suma><dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/377/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>405.34</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/376/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>219.59</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>O/119/2026</cislo><predmet>občerstvenie - DC Kopánka</predmet><suma>961.39</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64,Modranka</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/395/26</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>125.43</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-18</datum><cislo>F/369/26</cislo><predmet>Obrus</predmet><suma>315.86</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.ro. m, Čajkovského 46 , 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-18</datum><cislo>F/370/26</cislo><predmet>Montaž STA</predmet><suma>634</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-18</datum><cislo>F/372/26</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>1010.36</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2026-03-18</datum><cislo>F/373/26</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>950.49</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2026-03-18</datum><cislo>F/374/26</cislo><predmet>Spotrebný materiál</predmet><suma>1005.08</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-18</datum><cislo>F/367/26</cislo><predmet>Lavica</predmet><suma>529.08</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-18</datum><cislo>F/375/26</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV.</predmet><suma>452.25</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karadžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-17</datum><cislo>O/117/26</cislo><predmet>Spotrebný materiál</predmet><suma>1005.08</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-17</datum><cislo>F/368/26</cislo><predmet>Servis</predmet><suma>171.72</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-17</datum><cislo>O/116/26</cislo><predmet>Práčky</predmet><suma>11024.61</suma><dodavatel>OMES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Omes s.r.o.,Divina - Lúky 27,01331 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-03-17</datum><cislo>O/114/26</cislo><predmet>Servis</predmet><suma>171.72</suma><dodavatel>Autofini  spol.s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-17</datum><cislo>O/115/26</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>2002.59</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>O/120/26</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodených kanalizačných rozvodov v spoločných priestoroch a v uvoľnených nebyt. priestorov, vrátane opráv podláh a maliarske práce, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>18958.61</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>O/113/2026</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku, monitoring, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť) Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>233.7</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>F/365/26</cislo><predmet>Oracle software</predmet><suma>4621.11</suma><dodavatel>Aiten</dodavatel><ico>36221945</ico><adresa>Bajkalská 19B ,Bratislava 82101</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>F/364/26</cislo><predmet>IS Infocar</predmet><suma>108.24</suma><dodavatel>INFOCAR, a.s.</dodavatel><ico>35773090</ico><adresa>Račianska 30/A, Bratislava 32 831 02</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>F/366/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>7092.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>F/363/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>621.82</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>F/362/26</cislo><predmet>Elektro - material</predmet><suma>1786.93</suma><dodavatel>Kopun Elektro s.r.o.</dodavatel><ico>52878112</ico><adresa>Dolné Rudiny 15 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>O/109/26</cislo><predmet>Oprava rezačky</predmet><suma>520.04</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil - JAZ Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gajdošík Kamil ,JAZ-SERVIS ,919 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>O/110/26</cislo><predmet>Montaž TV anten</predmet><suma>634</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Novák Dušan , Hospodárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>O/111/26</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>635.2</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>O/112/26</cislo><predmet>Obrus</predmet><suma>316.08</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.ro. m, Čajkovského 46 , 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>F/371/2026</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku, monitoring, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť) Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>233.7</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>F/361/2026</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>75.2</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>F/348/26</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>286.12</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>F/360/26</cislo><predmet>Lampa</predmet><suma>1057</suma><dodavatel>Cimed s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Cimed .s.r.o. ,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>F/358/26</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1118</suma><dodavatel>Gabriela Spišakova Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>F/359/26</cislo><predmet>Kreslo</predmet><suma>491.51</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>F/357/26</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Február 2026.</predmet><suma>-2426.54</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>F/356/26</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>292.4</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>F/350/26</cislo><predmet>Bezkartový modul</predmet><suma>885.6</suma><dodavatel>Towercom,a.s.</dodavatel><ico>36364568</ico><adresa>Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>F/353/26</cislo><predmet>Návlečky</predmet><suma>575.03</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.ro. m, Čajkovského 46 , 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>F/354/26</cislo><predmet>Prestieradlá</predmet><suma>682.4</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>F/355/26</cislo><predmet>Návlečky</predmet><suma>1147.59</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>F/352/26</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 2/2026.</predmet><suma>266.44</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>F/351/26</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac február 2026</predmet><suma>92.99</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>O/108/26</cislo><predmet>Objednávame opravu havárie zvislých stupačiek SV, TÚV a kanalizácie od 3. podlažia do zníženého suterénu až po celej dĺžke stupačiek v tech. zamurovanom výklenku v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2026</predmet><suma>29863</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>O/107/2026</cislo><predmet>Objednávka na opravárenské, montážne / demontážne, stolárske, murárske, maliarske a natieračské práce v spoločných priestoroch a suteréne objektu MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>4086.08</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>F/349/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu 6 plastových okien a 2 plastových balkónových dverí v 3 nájomných bytoch v objekte Veterná 18, Trnava.</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>O/118/26</cislo><predmet>Objednávame opravy fasády vonkajších stien a práce na vonkajších stenách, vrátane odstránenia a opravy poškodených kabrincov, výškové a stavebné práce v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2026</predmet><suma>37964.84</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>F/347/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu - výmenu stúpačkového a ležatého kanalizačného potrubia a výmenu 4 cirkulačných ventilov TÚV v III. až IV. časti v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>6585</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>F/345/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>86.97</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>F/346/26</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné za mesiac Február 2026.</predmet><suma>5419.91</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>F/344/26</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>584.59</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>O/104/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>O/106/26</cislo><predmet>Objednávame stolička kancelárska DIAZ Tmavošedá, nosnosť 120kg, katalógové číslo OST12716 - 4 ks</predmet><suma>491.52</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/340/26</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 1. kvartál 2026, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>824.45</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/324/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu schodiska a rampy pred hlavným vchodom do objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1462.02</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/342/26</cislo><predmet>TV paušál</predmet><suma>234.18</suma><dodavatel>UPC Braoadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Braoadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/339/26</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>1442.54</suma><dodavatel>Romisi s.r.o.</dodavatel><ico>55834884</ico><adresa>Fučíkova 73/67</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/341/26</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>309.38</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/314/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>528</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/319/26</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>75.51</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/320/26</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>55.62</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/337/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>280.41</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/325/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>198.82</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/326/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>116.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/327/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>5.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/332/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>72.06</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/336/26</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>384.92</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/335/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>93.54</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/329/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>493.5</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F330/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>169.42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/331/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>217.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/338/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>317.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/334/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>6.26</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/333/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>43.68</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/328/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>434.35</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/323/26</cislo><predmet>Faktúra za opravy podláh a stavebné práce v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>1979.48</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/322/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu poškodenej časti strechy, vrátane opravy vnútorných sien, stropov, maľby a nátery v objekte Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>28890.53</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/321/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu strešného zvodu a poškodenie strešnej krytiny, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava </predmet><suma>18411.84</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>O/105/2026</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu 6 plastových okien a 2 plastových balkónových dverí v 3 nájomných bytoch v objekte NB, Veterná 18, Trnava.</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/343/26</cislo><predmet>Faktúra za opravu sociálnych zariadení a stavebné práce v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>38372.89</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>F/315/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>139.64</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>F/318/26</cislo><predmet>Systémová údržba</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HOUR s.r.o.</dodavatel><ico>31586163</ico><adresa>HOUR s.r.o. , M.R.Štefánika 836/33 , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>F/316/26</cislo><predmet>Poistné</predmet><suma>7379.83</suma><dodavatel>CSOB poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31325416</ico><adresa>CSOB poisťovna a.s.Žiškova 11,81102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>O/103/2026</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>86.97</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>F/317/2026</cislo><predmet>Odber tepla za mesiac Február 2026.</predmet><suma>14772.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/294/26</cislo><predmet>TV paušál</predmet><suma>130.1</suma><dodavatel>UPC Braoadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Braoadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/313/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Mozartova 5906/3, Trnava</predmet><suma>1773.2</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/310/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>3621.71</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/308/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>280.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/307/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hodžova 3637/38, Trnava</predmet><suma>7092.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/306/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova 2246/24, Trnava</predmet><suma>3546.4</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/305/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava</predmet><suma>1773.2</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/304/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava</predmet><suma>7092.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/303/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hospodárska 3614/62, Trnava</predmet><suma>7092.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/302/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Starohájska ulica 6755/2, Trnava</predmet><suma>35464</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/301/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava</predmet><suma>10639.2</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/300/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ludvika van Beethovena 5650/20, Trnava</predmet><suma>3546.4</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>O/102/26</cislo><predmet>Výmena elektrod</predmet><suma>1225.08</suma><dodavatel>Selvit s.r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Ticha 15A/8560 ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>O/103/26</cislo><predmet>Bioptron</predmet><suma>1057</suma><dodavatel>CIMED,s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Štefániková 35, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/299/26</cislo><predmet>Podsedky,lavica</predmet><suma>529.08</suma><dodavatel>OBI s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o.Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/298/26</cislo><predmet>Set Venezia Graphite</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Merkury Market</dodavatel><ico>51231735</ico><adresa>Merkury Market ,Duklianska 11, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/293/26</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>73.81</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/295/26</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>257.3</suma><dodavatel>IReSoft s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>Purkyňa 71/99 612 00 Brno (ČR)</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/292/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu plastových vchodových dverí vo vchode E, v objekte Veterná 18/E Trnava</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/296/26</cislo><predmet>Súdny poplatok </predmet><suma>90</suma><dodavatel>Slovenská pošta,a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/311/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava</predmet><suma>2510.28</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/309/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F</predmet><suma>5292.68</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>O/100/2026</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>139.64</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>F/287/26</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 02/2026, zmluva z 07.12.2020</predmet><suma>709.78</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>F/288/26</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 02/2026</predmet><suma>154.55</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>O/99/26</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>1446</suma><dodavatel>Romisi s.r.o.</dodavatel><ico>55834884</ico><adresa>Fučíkova 73/67</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>O/98/26</cislo><predmet>Návlečky</predmet><suma>1148</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>O/97/26</cislo><predmet>Vankúše</predmet><suma>682.52</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>O/96/26</cislo><predmet>Sedak</predmet><suma>569.75</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>O/95/26</cislo><predmet>Záhradný nabytok</predmet><suma>529.89</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>O/94/26</cislo><predmet>Záhradný nabytok</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Merkury Market</dodavatel><ico>51231735</ico><adresa>Merkury Market ,Duklianska 11, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>F/289/26</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>220.53</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>F/290/26</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>338.69</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>F/291/26</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1157.65</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>F/286/26</cislo><predmet>Raznica</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Filip</dodavatel><ico>33548153</ico><adresa>Coburgova 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>F/281/26</cislo><predmet>Oprava postelí</predmet><suma>98.89</suma><dodavatel>HUMISS s.r.o</dodavatel><ico>36616923</ico><adresa>HUMISS s.r.o , Dolné Srnie 475 ,916 41</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>F/282/26</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>114.8</suma><dodavatel>Waste for taste .s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste .s.r.o , Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>O/93/26</cislo><predmet>Oracle software</predmet><suma>4621.11</suma><dodavatel>Aiten</dodavatel><ico>36221945</ico><adresa>Bajkalská 19B ,Bratislava 82101</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>F/285/26</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Február 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>211.4</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>F/284/26</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava na mesiac 3/2026.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>F/283/26</cislo><predmet>Denný prenájom kontajnera za mesiac Február 2026.</predmet><suma>41.82</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>O/92/2026</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera vedľa budovy Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava a následnú likvidáciu odpadu.</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>2026001876</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní Služby uzatvorená v súlade so zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách</predmet><suma>4176</suma><dodavatel>Towercom,a.s.</dodavatel><ico>36364568</ico><adresa>Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>F/280/26</cislo><predmet>Rohože</predmet><suma>70.9</suma><dodavatel>JUTEX s.r.o</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>F/278/26</cislo><predmet>Paušál</predmet><suma>46.74</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>O/91/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>1440.6</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>O/90/2026</cislo><predmet>Objednávka na stavebné, búracie, murárske, demontážne / montážne, obkladačské, elektroinštalačné, maliarske a natieračské práce v dvoch uvoľnených bunkách v objekte MU, Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>28817.59</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>O/89/2026</cislo><predmet>Objednávka na opravu havarijného stavu schodiska a rampy pred hlavným vchodom do objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1462.02</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>F/277/26</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 2/2026.</predmet><suma>7757.61</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>F/272/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>673.54</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>F/275/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci marec 2026.</predmet><suma>3468.76</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>F/273/26</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2026 pre 24 odberných miest. </predmet><suma>772.76</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>F/276/26</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 3/2026.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>O/84/26</cislo><predmet>Rohož</predmet><suma>71</suma><dodavatel>JUTEX s.r.o</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>O/83/26</cislo><predmet>Oprava polohovatelných postelí</predmet><suma>98.89</suma><dodavatel>HUMISS s.r.o</dodavatel><ico>36616923</ico><adresa>HUMISS s.r.o , Dolné Srnie 475 ,916 41</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>O/86/26</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>309.38</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>F/274/26</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2026 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>20446.81</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>O/88/26</cislo><predmet>Oprava podláh a stavebné práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava. </predmet><suma>1979.48</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>O/82/26</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>42</suma><dodavatel>ZMO,región Jaslovské Bohunice</dodavatel><ico>31826385</ico><adresa>Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/254/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a výmenu deviatich vertikálnych žalúzií a koľajničiek na plastových oknách v štyroch kanceláriách v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>990</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>O/85/26</cislo><predmet>Zdrav.potreby</predmet><suma>375.87</suma><dodavatel>Cimed s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Cimed .s.r.o. ,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/255/26</cislo><predmet>Zdrav.potreby</predmet><suma>375.87</suma><dodavatel>Cimed s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Cimed .s.r.o. ,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/258/26</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>30.34</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/259/26</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>37.41</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/271/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>122.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/270/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>342.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/269/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>6.85</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/263/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>268.48</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/260/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>487.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/261/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>191.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/268/26</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>507.13</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/266/26</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>12.73</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/262/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>355.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/256/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>204.3</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/257/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>294.49</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/252/26</cislo><predmet>Poštové poukážky</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Mario Malatinský RIKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Mario Malatinský RIKO,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/251/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>526.24</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/253/26</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>95.93</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/265/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>4.18</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/264/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>37.74</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>O/87/2026</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu plastových vchodových dverí vo vchode E, v objekte Veterná 18/E Trnava</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-26</datum><cislo>F/247/26</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>151.02</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-26</datum><cislo>F/250/26</cislo><predmet>Raznica</predmet><suma>236.75</suma><dodavatel>Diversso s.r.o.</dodavatel><ico>43798951</ico><adresa>Jerichova 3 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-26</datum><cislo>F/249/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 2/2026</predmet><suma>1180.65</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-26</datum><cislo>F/248/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 2/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>704.64</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-26</datum><cislo>O/81/26</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-26</datum><cislo>F/246/26</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>164.43</suma><dodavatel>Orange a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-25</datum><cislo>F/244/2026</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie havarijného stavu na 2 ležatých kanalizačných potrubiach, v suteréne - v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>2920</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-25</datum><cislo>F/243/26</cislo><predmet>Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 20m v MP, Starohájska 2, Trnava, blok D</predmet><suma>285.36</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-25</datum><cislo>F/245/26</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>55.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-25</datum><cislo>F/241/26</cislo><predmet>Tlačiarne</predmet><suma>398</suma><dodavatel>Eleektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>F/240/2026</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vo WC v 4 nájomných bytoch a v ležatom kanalizačnom potrubí v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>738</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>F/239/2026</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením vo WC a stúpacom potrubí v bunkách č. 206 a 207, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>295.2</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>F/242/6</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>288</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>F/237/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>479.85</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>F/236/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>1056.37</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>O/80/26</cislo><predmet>Objednávame prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 20 m v MP, Starohájska 2, Trnava, blok D</predmet><suma>235</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>O/79/26</cislo><predmet>Objednávame opravu sociálnych zariadení a stavebné práce v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2026</predmet><suma>38372.89</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>F/238/26</cislo><predmet>Faktúra za opravu soc. zariadení a umyvárky, vrátane rozvodov SV a TÚV a výmeny sanity, v objekte ad. budovy na ul. L. van Beethovena č. 20, Trnava</predmet><suma>16945</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-23</datum><cislo>O/76/2026</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie havarijného stavu na 2 ležatých kanalizačných potrubiach, v suteréne - v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>2920</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-23</datum><cislo>O/75/2026</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie vo WC v 4 nájomných bytoch a v ležatom kanalizačnom potrubí v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>738</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-23</datum><cislo>F/232/26</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>2453</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2026-02-23</datum><cislo>F/235/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>1533.14</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-23</datum><cislo>F/234/26</cislo><predmet>Paušál za zneškodnenie nebezpečného odpadu.</predmet><suma>40.59</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-23</datum><cislo>F/233/26</cislo><predmet>Oprava a vyspravenie podlahy v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>2313</suma><dodavatel>MD-STAV s.r.o.</dodavatel><ico>53621263</ico><adresa>U Čepelov 1061/22, 013 05 Belá</adresa></item><item><datum>2026-02-20</datum><cislo>O/78/26</cislo><predmet>Objednávame opravu strešného zvodu a poškodenie strešnej krytiny, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne február-marec 2026</predmet><suma>18411.84</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-20</datum><cislo>F/227/26</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7600</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Karadžičova 8, 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-20</datum><cislo>F/231/2026</cislo><predmet>Dezinsekcia nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>227.55</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-20</datum><cislo>F/230/2026</cislo><predmet>kominárske práce a služby, Coburgova ul. 29, Trnava</predmet><suma>15</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2026-02-20</datum><cislo>F/229/26</cislo><predmet>kominárske práce a služby, Hospodárska 62, Trnava.</predmet><suma>60</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2026-02-20</datum><cislo>F/228/26</cislo><predmet>Kominárske práce a služby, Coburgova ul. 27, Trnava</predmet><suma>84</suma><dodavatel>KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/210/2026</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>133.18</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>O/74/2026</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením  vo WC a stúpacom potrubí v bunkách č. 206 a 207, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>295.2</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>O/73/26</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/224/26</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>447.44</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/209/26</cislo><predmet>Regal</predmet><suma>107.95</suma><dodavatel>Obi s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/211/26</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>1301.09</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/205/26</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>112.55</suma><dodavatel>Waste For Taste</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Pieštanskaá 3 ,Trnava 91701</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/206/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>744</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/207/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>287.8</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/208/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>527.99</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/221/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>25.53</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/220/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>6.33</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/219/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>154.61</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/216/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>411.41</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/218/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>444.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F215/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>263.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/214/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>383.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/222/26</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>20.28</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/213/26</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>51.05</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/212/26</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>51.05</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/226/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>73.35</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/225/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>99.46</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/223/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>63.39</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/217/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>222.66</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>O/72/26</cislo><predmet>Objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, blok D, suterén, v termíne február 2026</predmet><suma>185</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-17</datum><cislo>F/201/2026</cislo><predmet>Účastnícky poplatok za konferenciu Vykurovanie 2026.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská spoločnosť pre kvalitu</dodavatel><ico>37801112</ico><adresa>Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-17</datum><cislo>F/204/26</cislo><predmet>Servis automatických dverí v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>25</suma><dodavatel>KASVOR s.r.o.</dodavatel><ico>36240923</ico><adresa>Andreja Žarnova 7, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-17</datum><cislo>F/203/26</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahu za 1. kvartál roka 2026 v objekte na ulici Mozartova 3 Trnava. </predmet><suma>153.25</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-17</datum><cislo>F/202/26</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 1. kvartál roka 2026 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>641.82</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-17</datum><cislo>F/199/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>723.63</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-16</datum><cislo>F/200/2026</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v 2 bunkách, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>309.96</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-16</datum><cislo>F/198/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>458.48</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-16</datum><cislo>F/197/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1370.65</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-16</datum><cislo>F/196/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>2511.29</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>O/71/26</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodenej časti strechy, vrátane opravy vnútorných stien, stropov, maľby a nátery, v objekte Čajkovského 55, Trnava, v termíne február - marec 2026</predmet><suma>28890.53</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/191/26</cislo><predmet>Objednávame maliarske práce a opravu poškodených vnútorných omietok, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 02/2026</predmet><suma>46945.23</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/187/26</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>257.3</suma><dodavatel>IReSoft, s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/188/26</cislo><predmet>Oprava  Citroen </predmet><suma>718.79</suma><dodavatel>Autofini  spol.s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/192/26</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>1174.81</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/193/26</cislo><predmet>IS Infocae</predmet><suma>108.24</suma><dodavatel>INFOCAR, a.s.</dodavatel><ico>35773090</ico><adresa>Račianska 30/A, Bratislava 32 831 02</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>O/70/2026</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1370.65</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>O/69/2026</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>458.48</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/195/26</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 1/2026.</predmet><suma>330.67</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/194/26</cislo><predmet>Faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2026 v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>73.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>O/68/2026</cislo><predmet>Občerstvenie DC Kopánka</predmet><suma>1056.37</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/184/2026</cislo><predmet>Potraviny - COB</predmet><suma>271.18</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/185/2026</cislo><predmet>Potraviny - ZOS</predmet><suma>483.5</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/182/2026</cislo><predmet>Potraviny - DJ</predmet><suma>280.97</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/178/2026</cislo><predmet>Potraviny - kuchyňa SSS</predmet><suma>385.25</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/172/2026</cislo><predmet>Potraviny - kuchyňa SSS</predmet><suma>267.9</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/179/2026</cislo><predmet>Mrazená zelenina-SSS</predmet><suma>226.23</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/173/2026</cislo><predmet>Mäsové  výrobky -  kuchyňa SSS</predmet><suma>207.83</suma><dodavatel>MIK, s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/176/2026</cislo><predmet>Mäsové výrobky - COB</predmet><suma>138.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/177/2026</cislo><predmet>Mäsové  výrobky -  kuchyňa SSS</predmet><suma>342.03</suma><dodavatel>MIK, s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/175/2026</cislo><predmet>Mäsová výrobky - ZOS</predmet><suma>197.75</suma><dodavatel>MIK, s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/181/2026</cislo><predmet>Mäsové výrobky - DJ</predmet><suma>81.61</suma><dodavatel>MIK, s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/180/2026</cislo><predmet>Zelenina- DJ</predmet><suma>37.12</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/183/2026</cislo><predmet>Zelenina-DJ</predmet><suma>4.18</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/174/2026</cislo><predmet>Zelenina-kuchyňa SSS</predmet><suma>158.46</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/171/2026</cislo><predmet>Pekárenské výrobky-ZOS,COB,DJ,SSS</predmet><suma>583.07</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/186/2026</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>571.02</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>O/62/2026</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Senior, Hlavná 8 na 28.02.2026</predmet><suma>673.54</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>O/66/2026</cislo><predmet>Kancelárske potreby na sklad</predmet><suma>1177.67</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2026-02-12</datum><cislo>O/65/26</cislo><predmet>Objednávame opravu automatických posuvných dverí v hlavnom vstupe (vnútorné-pravé dvere) v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>30</suma><dodavatel>KASVOR s.r.o.</dodavatel><ico>36240923</ico><adresa>Andreja Žarnova 7, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-12</datum><cislo>O/67/2026</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v 2 bunkách, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>309.96</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-11</datum><cislo>O/60/26</cislo><predmet>Oprava  Citroen </predmet><suma>718.79</suma><dodavatel>Autofini  spol.s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-11</datum><cislo>O/64/2026</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>2511.3</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-11</datum><cislo>O/61/2026</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>O/63/26</cislo><predmet>Objednávame opravu soc.zariadení a umyvárky, vrátane rozvodov SV a TÚV a výmenu sanity, v objekte admin.budovy na ul. L. van Beethovena č. 20, Trnava, v termíne február-marec 2026</predmet><suma>16945</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>F/169/26</cislo><predmet>Vodné, stočné za obdobie 1/26.</predmet><suma>5365.7</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>F/168/26</cislo><predmet>Odber tepla za mesiac Január 2026.</predmet><suma>16060.78</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>F/167/26</cislo><predmet>Oprava vykurovacej sústavy a výmena ventilov v objekte na ulici V jame 3, Trnava</predmet><suma>3856</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>O/59/26</cislo><predmet>prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho podľa potreby v období Február - December 2026.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>F/170/26</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Január 2026.</predmet><suma>3189.79</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-09</datum><cislo>F/166/26</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>65.23</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-09</datum><cislo>F/163/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>720</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-09</datum><cislo>F/164/26</cislo><predmet>Oprava dverí</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Rotokovo s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Rotokovo s.r.o. ,Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-09</datum><cislo>F/165/26</cislo><predmet>Regály</predmet><suma>107.95</suma><dodavatel>Obi s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-06</datum><cislo>F/162/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>527.25</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-06</datum><cislo>O58/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>479.65</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-06</datum><cislo>161/26</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie závad na plynových zariadeniach v objektoch SSS a vo výmenníkovom zariadení v Jame 3, Trnava</predmet><suma>9241</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-06</datum><cislo>F/160/26</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac január 2026</predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/158/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu dvoch plastových okien v nájomnom byte č. 171, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>230</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/159/26</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby mimo otváracieho času v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>58.55</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/155/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>23.27</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/156/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>36.93</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/146/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>23.59</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/147/2</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>15.65</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/150/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>468.78</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/151/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>246.47</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/145/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>53.23</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/143/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>156.6</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/148/26</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>141.92</suma><dodavatel>MABONEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/149/26</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>103.23</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/153/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>195.49</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/154/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>322.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/142/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>123.61</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/144/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>396.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/137/26</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>159</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>O/53/26</cislo><predmet>Raznica</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Filip</dodavatel><ico>33548153</ico><adresa>Coburgova 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>O/55/26</cislo><predmet>Oprava dverí</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Rotokovo Slovaki,a spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>O/56/26</cislo><predmet>Regal policový</predmet><suma>118.94</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>O/57/2026</cislo><predmet>Objednávka na opravu a výmenu deviatich vertikálnych žalúzií a koľajničiek na plastových oknách v štyroch kanceláriách v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>990</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/141/26</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 1/2026</predmet><suma>154.55</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/140/26</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Január 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>154.89</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/139/26</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 1/2026</predmet><suma>718.64</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>O/54/26</cislo><predmet>Raznice</predmet><suma>196.8</suma><dodavatel>Diversso s.r.o.</dodavatel><ico>43798951</ico><adresa>Jerichova 3 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>F/136/26</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac 1/2026.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>F/135/26</cislo><predmet>Oprava plošiny</predmet><suma>129.5</suma><dodavatel>Ares s.r.o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>ARES s.r.o., Športová 5 ,  83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>F/134/25</cislo><predmet>Skrina</predmet><suma>212.18</suma><dodavatel>Kovotyp s.r.o</dodavatel><ico>35808705</ico><adresa>Ľanová 8 ,82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>F/131/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu plastového okna a balkónových dverí v byte č. 16/D, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>290</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>O/51/2026</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu - výmenu stúpačkového a ležatého kanalizačného potrubia a výmenu 4 cirkulačných ventilov TÚV v III. až IV. časti v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>6585</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>F/133/26</cislo><predmet>Oprava a výmena poškodených okenných kompletov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>49392.84</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Malženice 407, 919 29 Malženice</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>F/132/26</cislo><predmet>Oprava vnútorných omietok a maliarske práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava.</predmet><suma>14541.88</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>O/47/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>288</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>O/49/2026</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu dvoch plastových okien v nájomnom byte č. 171, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>230</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>O/50/26</cislo><predmet>Objednávame opravu vykurovacej sústavy a výmenu ventilov na MŠ v objekte V jame 3, Trnava, v termíne február 2026</predmet><suma>3856</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>F/130/26</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2026.</predmet><suma>7318.5</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>F/129/26</cislo><predmet>Opravná faktúra k faktúre 2251106465</predmet><suma>-1.37</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/124/2026</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>139.65</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/123/2026</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>123.92</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/120/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>335.56</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/119/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava</predmet><suma>437</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>O/52/26</cislo><predmet>Účasť na konferencii Vykurovanie 2026.</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Stlovenská spoločnosť pre techniku prostredia </dodavatel><ico>00896918</ico><adresa>Koceľova č. 15, 815 94 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>O/43/26</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>O/44/26</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>O/41/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>621.82</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>O/42/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>528</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>O/45/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>526.24</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>O/46/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>527.99</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>O/48/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>287.8</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/127/26</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>191.21</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/128/26</cislo><predmet>Pripojenie do siete</predmet><suma>46.74</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/126/26</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2026.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/125/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Február 2026.</predmet><suma>3468.76</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/122/26</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2026 pre 24 odberných miest. </predmet><suma>801.17</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/121/26</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2026 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>20446.81</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>O/38/26</cislo><predmet>Prac.odevy</predmet><suma>159</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>O/39/26</cislo><predmet>Poštové poukážky</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Riko - Mário Malatinský</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>Riko - Mário Malatinský , Rybníkova 7/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>O/116/26</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>350.9</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/113/26</cislo><predmet>Tlačiarne</predmet><suma>597</suma><dodavatel>Eleektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/114/26</cislo><predmet>Umývadlo</predmet><suma>434.89</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/112/26</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>156.85</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2026-01-30</datum><cislo>F/118/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 1/2026</predmet><suma>1294.43</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-30</datum><cislo>F/117/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 1/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>704.64</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-29</datum><cislo>F/115/26</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-29</datum><cislo>O/40/26</cislo><predmet>Objednávame na základe Zmluvy z 31.03.2025 a cenovej ponuky zabezpečenie prevádzky mimo otváracieho času v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-29</datum><cislo>O/37/2026</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>335.56</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-29</datum><cislo>F/111/26</cislo><predmet>Systémová údržba HUMAN</predmet><suma>2880.88</suma><dodavatel>HOUR s.r.o.</dodavatel><ico>31586163</ico><adresa>HOUR s.r.o. , M.R.Štefánika 836/33 , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-28</datum><cislo>O/36/2026</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava</predmet><suma>437</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-27</datum><cislo>O/32/26</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.67</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-01-27</datum><cislo>O/35/26</cislo><predmet>Skrina</predmet><suma>220</suma><dodavatel>Kovotyp s.r.o</dodavatel><ico>35808705</ico><adresa>Ľanová 8 ,82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-27</datum><cislo>O/33/26</cislo><predmet>Tlačiarne</predmet><suma>597</suma><dodavatel>Robert Michalík ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Robert Michalík ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-27</datum><cislo>O/34/26</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>350.92</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-27</datum><cislo>F/110/26</cislo><predmet>Servis požiarnych zariadení v objekte na ulici V jame 3, Trnava.</predmet><suma>1376.9</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/85/26</cislo><predmet>Mzdové centrum</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/88/26</cislo><predmet>Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava</predmet><suma>93.4</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/87/26</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>72.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/104/26</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>238.72</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/91/26</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>32.79</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/92/26</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>32.79</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/107/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>159.17</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/106/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>220.08</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/103/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>284.23</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/97/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>55.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/94/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>222.74</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/93/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>157.61</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/100/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>3.51</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/101/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>22.69</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/98/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>45.03</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/99/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>4.18</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/89/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>410.71</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/90/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>200.6</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/109/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>363.83</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/108/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>177.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/102/96</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>271.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/96/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>315.98</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/95/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>194.69</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/105/26</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>405.38</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/87/26</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>149.57</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>O/31/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>1533.14</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>3133532</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-23</datum><cislo>F/84/26</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>1036.74</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2026-01-23</datum><cislo>O/30/26</cislo><predmet>Oprava plošiny</predmet><suma>159.29</suma><dodavatel>Ares s.r.o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>ARES s.r.o., Športová 5 ,  83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-23</datum><cislo>F/81/26</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7600</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Karadžičova 8, 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-22</datum><cislo>F/78/26</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>55.59</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2026-01-22</datum><cislo>F/79/26</cislo><predmet>Elektro material</predmet><suma>759.05</suma><dodavatel>Kopun Elektro s.r.o.</dodavatel><ico>52878112</ico><adresa>Dolné Rudiny 15 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-22</datum><cislo>O/29/2026</cislo><predmet>Objednávka na stavebné, búracie, murárske, demontážne / montážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v ôsmich uvoľnených nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>46961.26</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-22</datum><cislo>F/80/26</cislo><predmet>TV</predmet><suma>711.97</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-22</datum><cislo>F/77/26</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>100</suma><dodavatel>PragmaSys s.r.o.</dodavatel><ico>47632470</ico><adresa>PragmaSys s.r.o.,Hlinická 1165/2 .91701 Myjava</adresa></item><item><datum>2026-01-21</datum><cislo>O/28/26</cislo><predmet>Objednávame vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahu LC Double 1600 v MP, Starohájska 2, Trnava, v temíne 09/2026</predmet><suma>240</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-21</datum><cislo>O/25/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>744</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-01-21</datum><cislo>O/26/26</cislo><predmet></predmet><suma>720</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-01-21</datum><cislo>O/27/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>723.63</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-01-21</datum><cislo>F/72/26</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>1168.41</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2026-01-21</datum><cislo>F/74/26</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>172.5</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-21</datum><cislo>F/75/26</cislo><predmet>Vysavač</predmet><suma>496.31</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-21</datum><cislo>F/76/25</cislo><predmet>Posypová soľ</predmet><suma>92.85</suma><dodavatel>Obi s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-21</datum><cislo>O/24/2026</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-20</datum><cislo>O/23/26</cislo><predmet>Vykonanie trojročných a úradných skúšok výťahov v objekte na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava v termíne December 2026.</predmet><suma>1640</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-20</datum><cislo>F/73/26</cislo><predmet>periodická kontrola , odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, objekt V jame 3, Trnava</predmet><suma>688.68</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-20</datum><cislo>F/71/26</cislo><predmet>Vyúčtovanie za dodávky zemného plynu za rok 2025.</predmet><suma>16970.79</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-19</datum><cislo>O/21/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>527.25</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-01-19</datum><cislo>F/69/26</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>257.3</suma><dodavatel>IReSoft, s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno</adresa></item><item><datum>2026-01-19</datum><cislo>O/15/25</cislo><predmet></predmet><suma>100</suma><dodavatel>PragmaSys s.r.o.</dodavatel><ico>47632470</ico><adresa>PragmaSys s.r.o.,Hlinická 1165/2 .91701 Myjava</adresa></item><item><datum>2026-01-19</datum><cislo>O/14/26</cislo><predmet>Online prístup ns školenie</predmet><suma>449.44</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-19</datum><cislo>O/15/26</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>100</suma><dodavatel>PragmaSys s.r.o.</dodavatel><ico>47632470</ico><adresa>PragmaSys s.r.o.,Hlinická 1165/2 .91701 Myjava</adresa></item><item><datum>2026-01-19</datum><cislo>O/19/26</cislo><predmet>Televizor</predmet><suma>711.97</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-19</datum><cislo>O/20/26</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>172.5</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-16</datum><cislo>O/22/26</cislo><predmet>Odstránenie závad na plynových zariadeniach v objektoch SSS a vo výmenníkovom zariadení na ulici V jame 3, Trnava. </predmet><suma>9241</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-16</datum><cislo>F/67/26</cislo><predmet>Podpora AP</predmet><suma>292.78</suma><dodavatel>TatraSoft Group .s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group .s.r.o ,Hroznová 10 ,831 201 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-16</datum><cislo>F/66/26</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>138.25</suma><dodavatel>T&amp;J Invest s.r.o.</dodavatel><ico>50991698</ico><adresa>Sovietskych hrdinov 242 08901 Svidník</adresa></item><item><datum>2026-01-16</datum><cislo>F/64/25</cislo><predmet>Drogeria -ZOS,sklad</predmet><suma>1858.71</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2026-01-16</datum><cislo>F/63/2026</cislo><predmet>Soľ posypová, 15kg</predmet><suma>92.85</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-16</datum><cislo>F/65/26</cislo><predmet>OP výťahov</predmet><suma>127.08</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o. ,</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/62/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>197.35</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/61/26</cislo><predmet>Automonitor</predmet><suma>108.24</suma><dodavatel>INFOCAR, a.s.</dodavatel><ico>35773090</ico><adresa>Račianska 30/A, Bratislava 32 831 02</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/45/26</cislo><predmet>Tlačivá</predmet><suma>41.92</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/58/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>40.5</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/59/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>73.45</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/53/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>291.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/48/26</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>37.31</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/47/26</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>37.31</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/55/26</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>46.76</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/54/26</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>447.36</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>O18/2026</cislo><predmet>Soľ posypová-nákup</predmet><suma>92.85</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>O/17/26</cislo><predmet>Objednávame vykonanie odborných prehliadok výťahov podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. o vyhradených tech. zariadeniach v roku 2026 v objektoch SSS</predmet><suma>8785.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>O/16/26</cislo><predmet>Objednávame opravu vnútorných omietok a maliarske práce, v objekte V jame 3, Trmava, v termíne 01/2026.</predmet><suma>14541.88</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/46/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>172.59</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/49/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>220.28</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/60/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>727.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/43/26</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 12/2025.</predmet><suma>268.65</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/50/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>383.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/51/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>187.53</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/52/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>458.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/56/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>38.22</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/57/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>4.34</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/42/26</cislo><predmet>Vodné, stočné, zrážky za mesiac November, December 2025.</predmet><suma>10431.61</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/41/26</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné a zrážky - Dedinská, Modranka</predmet><suma>3.99</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/44/26</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie za dodávku elektriny a sližby s tým spojené za rok 2025.</predmet><suma>-731.34</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>F/36/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis 2 osobných výťahov v I. a V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>151.1</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Elvyt , s.r.o. ,Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>O/13/2026</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz 7 m3 kontajnera vedľa objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>F/39/26</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu za prvý štvrťrok v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>153.03</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>F/40/26</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>366.48</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>F/38/26</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac December 2025.</predmet><suma>-475.88</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>F/37/26</cislo><predmet>Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>189.7</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>F/35/26</cislo><predmet>Ročný update. </predmet><suma>218.94</suma><dodavatel>DOMUS IT a.s.</dodavatel><ico>57150184</ico><adresa>Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>F/34/26</cislo><predmet>Konzultácie</predmet><suma>95.57</suma><dodavatel>DOMUS IT a.s.</dodavatel><ico>57150184</ico><adresa>Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-13</datum><cislo>O/12/2026</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>197.35</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-13</datum><cislo>O/11/26</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>1037.92</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2026-01-13</datum><cislo>F/24/26</cislo><predmet>Pripojenie do siete</predmet><suma>46.74</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>O/10/26</cislo><predmet>Elektro-materiaál</predmet><suma>759.8</suma><dodavatel>Kopun Elektro s.r.o.</dodavatel><ico>52878112</ico><adresa>Dolné Rudiny 15 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>F/32/2026</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie v byte č. 16/D, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/D Trnava.</predmet><suma>159.9</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>F/31/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>90.07</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>O/7/2026</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu plastového okna a balkónových dverí v byte č. 16/D, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>290</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>O/8/26</cislo><predmet>Maliarske práce a opravu poškodených vnútorných omietok v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>46945.23</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>F/33/26</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>62.6</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>F/30/26</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>143.55</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>O/6/26</cislo><predmet>Periodická kontrola požiarnych zariadení v objektoch SSS v roku 2026.</predmet><suma>5226.9</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>O/5/26</cislo><predmet>Kontrola a čistenie dymovodov v objektoch SSS počas roka 2026.</predmet><suma>570</suma><dodavatel>KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>O/4/26</cislo><predmet>Opravy a servis hasiacich zariadení počas roka 2026.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-09</datum><cislo>O/9/26</cislo><predmet>Tlačivá</predmet><suma>233.7</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-09</datum><cislo>F/29/26</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac December 2025</predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>F/26/26</cislo><predmet>Ročný prístup na portál VS</predmet><suma>233.7</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>F/25/26</cislo><predmet>Tlačivá</predmet><suma>30.45</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>O/1/2026</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie v byte č. 16, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/D Trnava.</predmet><suma>159.9</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>O/2/2026</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>90.07</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>F/27/26</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac December 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>15.26</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>F/28/26</cislo><predmet>Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci December 2025.</predmet><suma>14509.3</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>O/3/26</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu poškodených okenných kompletov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne január-február 2026</predmet><suma>49392.84</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s. r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>F/15/26</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>95</suma><dodavatel>Waste For Taste</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Pieštanskaá 3 ,Trnava 91701</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>F/16/26</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>410.4</suma><dodavatel>Waste For Taste</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Pieštanskaá 3 ,Trnava 91701</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>F/14/26</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 12/2025</predmet><suma>676.76</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>F/13/26</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 12/2025</predmet><suma>153.83</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>F/11/26</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 1/2026.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>F/5/26</cislo><predmet>Uverejnenie inzercie - balíček 5 kľúčových slov</predmet><suma>135.3</suma><dodavatel>WeNet SK, s.r.o.</dodavatel><ico>35859415</ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>F/6/26</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac 12/2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>F/1/2026</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 12/2025.</predmet><suma>7142.86</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>F/2/26</cislo><predmet>Zabezečenie strážnej služby mimo otváracích hodín v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>102.46</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>F/3/26</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2026 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>20446.62</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>F/4/26</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2026 pre 24 odberných miest. </predmet><suma>801.17</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>F/7/26</cislo><predmet>Denný prenájom kontajnera so zhodnotením odpadu v mesiaci December 2025 z objektu na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>167.28</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>F/9/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Január 2026.</predmet><suma>3468.76</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-12-22</datum><cislo>O/525/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby mimo otváracieho času v Mestskej poliklinike, Starohájska Trnava. </predmet><suma>100</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-19</datum><cislo>F/1847/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 12/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>678.3</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-19</datum><cislo>F/1848/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 12/2025</predmet><suma>1320.07</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-19</datum><cislo>ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi</cislo><predmet>Zmluva o dielo - Milan Čeman</predmet><suma>985.5</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-18</datum><cislo>F/1817/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu spoločných priestorov (chodieb) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1499.5</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-18</datum><cislo>F/1818/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / údržbu poškodených omietok, murárske práce, maliarske a natieračské práce v 3 uvoľnených náj. bytoch v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>2812.45</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-18</datum><cislo>F/1841/2025</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie havárie - oprava / údržba kanalizačného potrubia v suteréne (V. časť) v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1469.85</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1816/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia.</predmet><suma>5534.99</suma><dodavatel>BESO Pro s.r.o.</dodavatel><ico>55591574</ico><adresa>Komenského 666/12, 95618 Bošany, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1811/2025</cislo><predmet>Faktúra za murárske, obkladačské, maliarske, natieračské, montážne a demontážne práce v 3 uvoľnených náj. bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>4643.61</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1812/2025</cislo><predmet>Faktúra za stavebné, búracie, murárske, montážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v troch uvoľnených obytných miestnostiach (bunkách) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>47504.45</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1813/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu v nájomnom byte č. 26 / D, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>694.66</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1814/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu PVC podlahových krytín v 2 uvoľnených nájomných bytoch, v objekte Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>4933.68</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1844/2025</cislo><predmet>Rozhodnutie - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>22.99</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1843/2025</cislo><predmet>Rozhodnutie - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava</predmet><suma>344.92</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1845/2025</cislo><predmet>Rozhodnutie - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F</predmet><suma>-137.97</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1810/25</cislo><predmet>Oprava feálovýcgstropov, oprau špaliet a maliarske práce v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>8972.69</suma><dodavatel>Profi OKNO, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Malženice 407, 919 29 Malženice</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1819/25</cislo><predmet>Oprava vnútorných stien, náterov vonkajších schodov a rampy a  opravy poškodených okien a dverí v objekte Mestskej poliklniky, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>11836.22</suma><dodavatel>STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o.</dodavatel><ico>36218901</ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1809/2025</cislo><predmet>Dohoda o preddavkových platbách na rok 2026</predmet><suma>42310</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-12-16</datum><cislo>F/1804/2025</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku, čistenie viacerých kanalizácií a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>393.6</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-16</datum><cislo>F/1807/2025</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie a odpadových šácht vysokotlakovým zariadením vo vchodoch C,D,E,F v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>702.58</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-16</datum><cislo>O/520/2025</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie havárie - oprava / údržba kanalizačného potrubia v suteréne (V. časť) v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1469.85</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-16</datum><cislo>O/521/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu / údržbu poškodených omietok, murárske práce, maliarske a natieračské práce v 3 uvoľnených náj. bytoch v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>2812.45</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-16</datum><cislo>O/522/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu spoločných priestorov (chodieb) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1499.5</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-16</datum><cislo>F/1803/25</cislo><predmet>Oprava sociálnych zariadení a rozvodov vody v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava.</predmet><suma>7735</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>O/514/25</cislo><predmet>Razítko</predmet><suma>344.9</suma><dodavatel>Riko - Mário Malatinský</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>Riko - Mário Malatinský , Rybníkova 7/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>F/1796/25</cislo><predmet>Fakturujeme vám na základe zmluvy o výpožičke v objekte Kopánka, Trnava refundáciu nákladov spojených s predmetom výpožičky za mesiac 11/2025, el. energia, plyn, vodné, stočné</predmet><suma>192.64</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>F/1797/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál v objekte na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>332.1</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>F/1798/2025</cislo><predmet>Vodné, stočné, zrážky za mesiac November 2025.</predmet><suma>5702.61</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>F/1795/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>363</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>F/1779/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / výmenu 6 ks vodovodných guľových ventilov a potrubí SV a TÚV v stúpačkových potrubiach v 3 voľných bytoch, v objekte Veterná 18</predmet><suma>996.3</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>F/1780/2025</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku, čistenie kanalizácie a odpadovej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (ženská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>196.8</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>F/1787/2025</cislo><predmet>Faktúra za maliarske a natieračské práce, opravu vonkajších omietok a stavebné opravy na vonkajšej fasáde objektu MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>38340.95</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>O/513/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu havarijného stavu v nájomnom byte č. 26 / D, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>694.66</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>O/508/25</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>1290</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>F/1781/25</cislo><predmet>Školenie, dopravné náklady za mesiac November 2025.</predmet><suma>575.03</suma><dodavatel>DOMUS IT a.s.</dodavatel><ico>57150184</ico><adresa>Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>F/1792/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu podlahovej krytiny a maliarske práce v spoločných priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november-december 2025</predmet><suma>15738.34</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>F/1782/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál 2025, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>824.45</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>F/1784/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac November 2025.</predmet><suma>789.76</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>F/1785/25</cislo><predmet>Stroj na čistenie potrubia</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Legber s.r.o.</dodavatel><ico>47934468</ico><adresa>Botanická 5638/22, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>O/515/2025</cislo><predmet>Objednávka na murárske, obkladačské, maliarske, natieračské, montážne a demontážne práce v 3 uvoľnených náj. bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>4643.61</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>O/516/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu PVC podlahových krytín v 2 uvoľnených nájomných bytoch, v objekte Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>4933.68</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>O/517/2025</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie a odpadových šácht vysokotlakovým zariadením vo vchodoch C,D,E,F v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>702.58</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>O/518/25</cislo><predmet>Servis</predmet><suma>110.7</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z20257753_Z</cislo><predmet>Nákup pekárenských výrobkov</predmet><suma>3999.5</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2025-12-10</datum><cislo>O/506/2025</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku, čistenie kanalizácie a odpadovej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (ženská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>196.8</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-10</datum><cislo>O/507/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>363</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-10</datum><cislo>O/512/2025</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku, čistenie viacerých kanalizácií a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>393.6</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-10</datum><cislo>O/509/25</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>496.31</suma><dodavatel>OBI s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o.Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-10</datum><cislo>O/511/25</cislo><predmet>Ladnicka</predmet><suma>387.89</suma><dodavatel>Robert Michalík ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Robert Michalík ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-10</datum><cislo>O/510/25Jute</cislo><predmet>Rohož</predmet><suma>173.66</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia</dodavatel><ico></ico><adresa>JUTEX Slovakia,Ivanská cesta 2,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-09</datum><cislo>O/505/25</cislo><predmet>Objednávame opravu feálových stropov, opravu špaliet a maliarske ráce v čakárňach MP, Starohájska 2, Trnava v termíne 12/01 - 2025/2026</predmet><suma>8972.69</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Malženice 407, 919 29 Malženice</adresa></item><item><datum>2025-12-09</datum><cislo>F/1753/2025</cislo><predmet>Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci November 2025.</predmet><suma>14828.41</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-09</datum><cislo>F/1754/25</cislo><predmet>Platobný predpis preddavkových platieb 1-12/2026</predmet><suma>292653.61</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-08</datum><cislo>O/553/25</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>313.9</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-08</datum><cislo>O/452/25</cislo><predmet>Elektrinštalačný material</predmet><suma>199.41</suma><dodavatel>Kopun Elektro s.r.o.</dodavatel><ico>52878112</ico><adresa>Dolné Rudiny 15 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-12-08</datum><cislo>O/451/25</cislo><predmet>Zobrazovacia jednotka</predmet><suma>91.8</suma><dodavatel>T&amp;J Invest s.r.o.</dodavatel><ico>50991698</ico><adresa>Sovietskych hrdinov 242 08901 Svidník</adresa></item><item><datum>2025-12-08</datum><cislo>O/450/25</cislo><predmet>Vino červené</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Predajňa napojov Lumi</dodavatel><ico>33212341</ico><adresa>V.Clementisa 47</adresa></item><item><datum>2025-12-08</datum><cislo>O/459/25</cislo><predmet>Oprava kovovej konštrukcie</predmet><suma>5562</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2025-12-08</datum><cislo>O/504/25</cislo><predmet>Pravda</predmet><suma>298</suma><dodavatel>Slovenská pošta,a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-12-05</datum><cislo>O/498/25</cislo><predmet>Oprava vnútorných stien, náterov vonkajších schodov a rampy a  opravy poškodených okien a dverí v objekte Mestskej poliklniky, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>11836.22</suma><dodavatel>STAV SET stavebná spoločnosť, s.r.o.</dodavatel><ico>36218901</ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-05</datum><cislo>F/1741/25</cislo><predmet>Kominárske práce a služby na objekte Vančurova 1, Trnava, </predmet><suma>50</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2025-12-05</datum><cislo>F/1742/25</cislo><predmet>Kominárske práce a služby na objekte Dedinská 9 a V jame 3, Trnava, </predmet><suma>60</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2025-12-05</datum><cislo>F/1744/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 11/2025</predmet><suma>156.6</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-05</datum><cislo>F/1745/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2025 v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>720.52</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-05</datum><cislo>F/1747/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka 3  výťahov za 4. kvartál 2025 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>547.76</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-04</datum><cislo>O/497/25</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>304</suma><dodavatel>Divadlo Jána Palárika</dodavatel><ico>00228681</ico><adresa>Trojičné námestie 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-04</datum><cislo>F/1736/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>650.52</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-04</datum><cislo>F/1739/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac December 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>O/495/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu / výmenu 6 ks vodovodných guľových ventilov a potrubí SV a TÚV v stúpačkových potrubiach v 3 voľných bytoch, v objekte Veterná 18</predmet><suma>996.3</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>O/496/2025</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu opravu a vyspravenie podlahy v bloku C, 4. poschodie v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 12/2025 a 01/2026</predmet><suma>2313</suma><dodavatel>MD-STAV s.r.o.</dodavatel><ico>53621263</ico><adresa>U Čepelov 1061/22, 013 05 Belá</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>F/1732/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac November 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>33.86</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>F/1733/25</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac November 2025</predmet><suma>99.63</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>F/1701/25</cislo><predmet>Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava za mesiac November. </predmet><suma>145.05</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>F/1704/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci December 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>F/1702/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>130.22</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>F/1692/2025</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie a odpadovej šachty D, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>248.46</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>O/494/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>650.52</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>F/1728/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu poškodených dvierok na kupole - výleze na strechu, montáž zábrany a opravu poškodených bleskozvodov na streche objektu MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>955.09</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>F/1729/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu poškodeného vonkajšieho oplotenia objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>990.22</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>F/1730/2025</cislo><predmet>Faktúra za murárske, stavebné, maliarske, natieračské, hydroizolačné, vodoinštalačné, montážne a demontážne práce v 5 náj. bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>4425.14</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1682/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2025.</predmet><suma>6981.85</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1683/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby mimo obvyklých časoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 v období 11/2025.</predmet><suma>395.2</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1684/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 11/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>675.01</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1685/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 11/2025</predmet><suma>1207.73</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1686/25</cislo><predmet>Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>114.3</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1687/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava</predmet><suma>36.4</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1688/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>767.07</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1689/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>19377.13</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1691/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 12/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1680/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>80.26</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>O/493/25</cislo><predmet>Stroj na čistenie potrubia</predmet><suma>368.74</suma><dodavatel>Lagber s.r.o</dodavatel><ico>47934468</ico><adresa>Buková 531 ,91910 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>O/492/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>288.12</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>3133532</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-28</datum><cislo>O/490/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>80.26</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-28</datum><cislo>O/491/2025</cislo><predmet>Objednávka na murárske, stavebné, maliarske, natieračské, hydroizolačné, vodoinštalačné, montážne a demontážne práce v 5 náj. bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>4425.14</suma><dodavatel>STEFER, s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-27</datum><cislo>O/485/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodených dvierok na kupole - výleze na strechu, montáž zábrany a opravu poškodených bleskozvodov na streche objektu MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>955.09</suma><dodavatel>STEFER, s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-27</datum><cislo>O/489/2025</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie a odpadovej šachty D, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>248.46</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>O/480/2025</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>F/1662/25</cislo><predmet>Oprava povrchov stropov, stien, podláh a maliarske práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava. </predmet><suma>12831.54</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>F/1664/25</cislo><predmet>Oprava pohlahových krytín, PVC a podkladov, stavebné práce v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3.</predmet><suma>7650</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>O/482/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>590.4</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>O/484/25</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie</predmet><suma>565.2</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>O/483/25</cislo><predmet>servisná prehliadka</predmet><suma>190.32</suma><dodavatel>Autoservis Béhr a Béhr s. r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zavarská cesta 10/A č. 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>F/1659/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objektoch MU, Coburgova 27, Trnava a MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>191.38</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>F/1660/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu plastových vchodových dverí (do budovy) - objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>206</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>F/1663/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu - Opravu / výmenu dvoch kanalizačných potrubí v Archíve, v suteréne, v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1975</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-25</datum><cislo>F/1654/25</cislo><predmet>Servis plynových kotlov a odborná prehliadka plynových zariadení v roku 2025.</predmet><suma>7355.4</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-25</datum><cislo>F/1655/25</cislo><predmet>Výmena ventilov hydrantových systémov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>10265.12</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-25</datum><cislo>O/478/25</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1250</suma><dodavatel>Divadlo A.Bagara ,Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</dodavatel><ico>00164895</ico><adresa>Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</adresa></item><item><datum>2025-11-25</datum><cislo>O/479/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodeného vonkajšieho oplotenia objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>990.22</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-24</datum><cislo>O/477/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastových vchodových dverí (do budovy) - objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>206</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-24</datum><cislo>O/476/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>950.62</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>3133532</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-24</datum><cislo>O/475/25</cislo><predmet>STK EK</predmet><suma>529.05</suma><dodavatel>Autofini  spol.s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-21</datum><cislo>Z20256716_Z</cislo><predmet>Nákup mrazených potravín (mrazenej zeleniny, mrazených zeleninových zmesí a iných mrazených potravín)</predmet><suma>5400</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-21</datum><cislo>O/471/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu havarijného stavu - Opravu / výmenu dvoch kanalizačných potrubí v Archíve, v suteréne, v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1975</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-21</datum><cislo>F/1648a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-21</datum><cislo>F/1648b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>102.86</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-21</datum><cislo>O/473/25</cislo><predmet>Oprava kotlov</predmet><suma>1687.07</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil ,JAZ-SERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Gajdošík Kamil ,JAZ-SERVIS ,919 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2025-11-21</datum><cislo>O/472/25</cislo><predmet>Posypová soľ</predmet><suma>243.58</suma><dodavatel>Ttarchema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Ttarchema VD ,Bulharská 40 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-21</datum><cislo>O/470/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>479.7</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-11-20</datum><cislo>F/1647/25</cislo><predmet>Vodné a stočné, zrážky za mesiac Október.</predmet><suma>1877.62</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-19</datum><cislo>F/1640/25</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac Október v objekte na ulici Dedinská 9, Trnava. </predmet><suma>136.15</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-11-19</datum><cislo>F/1642/25</cislo><predmet>Oprava prístrešku a kanalizácie v objekte na ulici Okružná 20 Trnava. </predmet><suma>2119.9</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-19</datum><cislo>O/469/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objektoch MU, Coburgova 27, Trnava a MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>191.38</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-19</datum><cislo>F/1641/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>116.9</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-19</datum><cislo>Z20252165_Z</cislo><predmet>Nákup rôznych potravinových výrobkov</predmet><suma>25899</suma><dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2025-11-18</datum><cislo>F/1910/25</cislo><predmet>Výmena nefunkčných ventilov TÚV a meračov v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava.</predmet><suma>14983</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-18</datum><cislo>O/468/25</cislo><predmet>Oprava povrchov stropov, stien, podláh a maliarske práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava. </predmet><suma>12831.54</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-18</datum><cislo>F/1615/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu plastových balkónových dverí na 3. poschodí a demontáž rozbitého skla na dverách na 1. poschodí, v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-18</datum><cislo>O/467/25</cislo><predmet>Prac.odevy</predmet><suma>7378.6</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič - JaM - chránená dielňa</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-18</datum><cislo>O466/25</cislo><predmet>Dennik Sme</predmet><suma>281</suma><dodavatel>Petit Press a,s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Petit Press a,s. , Lazaretská 12 ,81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-18</datum><cislo>O/465/25</cislo><predmet>STK TT178GE</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Autofini  spol.s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-14</datum><cislo>O/463/25</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy zo dňa 31.05.2025 zabezpečenie prevádzky počas dňa 15 a 17.11.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>350</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-14</datum><cislo>F/1604/25</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 10/2025</predmet><suma>8064.99</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-14</datum><cislo>O/464/25</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>559.32</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-14</datum><cislo>F/1603/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>116.03</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-13</datum><cislo>O/458/25</cislo><predmet>Objednávame opravu podlahovej krytiny a maliarske práce v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 11-12/2025</predmet><suma>15738.34</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2025-11-13</datum><cislo>F/1600/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac Október 2025.</predmet><suma>-1243.1</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-11-13</datum><cislo>F/1602/25</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 10/2025.</predmet><suma>135.74</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-13</datum><cislo>O/461/25</cislo><predmet></predmet><suma>559.2</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>O/450/2025</cislo><predmet>Občerstenie pre DC 1. Hlavná 8</predmet><suma>1728</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>O/451/2025</cislo><predmet>Občerstvenie DC Senior,Hlavná 8</predmet><suma>671.72</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>O/452/2025</cislo><predmet>Občerstvenie DC Vl.Clementisa 51</predmet><suma>575.44</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>O/453/2025</cislo><predmet>Nákup zdravotníckeho materiálu a pomôcok pre klientov ZOS</predmet><suma>774.15</suma><dodavatel>CIMED,s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Štefániková 35, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>O/454/2025</cislo><predmet>Výrub stromov - Okružná 20</predmet><suma>899.97</suma><dodavatel>Mgr. Jozef Nehaj, Atelier S.A.K.T</dodavatel><ico>43326218</ico><adresa>Átriová 30, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>F/1596/25</cislo><predmet>Servis automatických dverí v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>397.91</suma><dodavatel>KASVOR s.r.o.</dodavatel><ico>36240923</ico><adresa>Andreja Žarnova 7, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>F/1597/25</cislo><predmet>Dezinfekcia rozvodov studenej vody v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>658.05</suma><dodavatel>Aquael M.S Servis s.r.o.</dodavatel><ico>52007138</ico><adresa>Nový víchor 24, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>O/455/2025</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz 7 m3 kontajnera vedľa objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>F/1598/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu SV,TÚV a ÚK v trojizbovom služobnom byte vrátane opráv tech. miestnosti, soc. zariadení, kúpeľne a vrátane stavebných a dokončovacíh prác v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>18926</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-11</datum><cislo>O/446/2025</cislo><predmet>Preprava  osôb DC Modranka</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-11-11</datum><cislo>O/447/2025</cislo><predmet>Preprava  osôb DC Hospodárska 35</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-11-11</datum><cislo>O/448/2025</cislo><predmet>Preprava  osôb DC Hospodárska 35</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-11-11</datum><cislo>O/449/2025</cislo><predmet>Preprava  osôb DC Modranka</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-11-11</datum><cislo>F/1593/25</cislo><predmet>Aktualizačný poplatok za rok 2025</predmet><suma>943.47</suma><dodavatel>DOMUS IT a.s.</dodavatel><ico>57150184</ico><adresa>Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-11</datum><cislo>F/1594/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahu za 4. kvartál v objekte na ulici Mozartova 3 Trnava. </predmet><suma>153.25</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-11</datum><cislo>F/1595/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>641.82</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-11</datum><cislo>O/481/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-11-10</datum><cislo>F/1591/25</cislo><predmet>Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>66.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-10</datum><cislo>F/1586/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>571.25</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-10</datum><cislo>O/445/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastových balkónových dverí na 3. poschodí a demontáž rozbitého skla na dverách na 1. poschodí, v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-07</datum><cislo>O/440/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>571.25</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-07</datum><cislo>O/442/25</cislo><predmet>Objednávame orpavu prístrešku a terénne úpravy po vonkajšej kanalizácii, v objekte Okružná 20, Trnava, v temíne november 2025</predmet><suma>2119.9</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-07</datum><cislo>O/443/25</cislo><predmet>Objednávame opravu podlahových krytín, PVC a podkladov vrátane stavebných prác v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne november 2025</predmet><suma>7650</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-07</datum><cislo>O/444/25</cislo><predmet>Na základe havárie objednávame opravu automatických posuvných dverí v hlavnom vstupe (vonkajšie-pravé dvere) v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>324</suma><dodavatel>KASVOR s.r.o.</dodavatel><ico>36240923</ico><adresa>Andreja Žarnova 7, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-07</datum><cislo>F/1585/25</cislo><predmet>Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Október 2025.</predmet><suma>14988.46</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-07</datum><cislo>O/456/25</cislo><predmet>Objednávame výmenu nefunkčných hlavných ventilov a potrubia TÚV, vrátane opravy elektronických meračov TÚV v zníženom tech. suteréne pod budovou, v objekte Čajkovského 55, Trnava, v termíne 11/2025</predmet><suma>14983</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-07</datum><cislo>O/457/25</cislo><predmet>Objednávame servis plynových vykurovacích kotlov, odborné prehliadky a odborné skúšky na plynových zariadeniach v objektoch uvedených na objednávke v termíne 11-12/2025</predmet><suma>5980</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-06</datum><cislo>F/1567/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 10/2025</predmet><suma>151.55</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-06</datum><cislo>F/1569/25</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za mesiac Október 2025.</predmet><suma>4846.56</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-06</datum><cislo>F/1570/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Október 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>204.45</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-11-06</datum><cislo>O/439/2025</cislo><predmet>Nákup, aktualizácia softvéru pre klientov ZOS Hospodárska 62</predmet><suma>239.81</suma><dodavatel>Humiss,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36616923</ico><adresa>Dolné Srnie 475, 916 41 Dolné Srnie</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>F/1552/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2025 v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>752.21</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>F/1553/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu strechy a strešnej krytiny v objekte Čajkovského, Trnava, v termíne október-november 2025.</predmet><suma>19804.79</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>F/1554/25</cislo><predmet>Oprava sociálnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>15744.11</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>F/1541/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 11/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>F/1544/25</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Október 2025</predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>O/436/2025</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>F/1545/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci November 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>F/1546/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>19377.13</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>F/1547/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>767.07</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>F/1548/25</cislo><predmet>Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava zamesiac Október. </predmet><suma>310.97</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>F/1549/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac November 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>F/1550/25</cislo><predmet>Faktúra za výmenu akumulátora a servisné práce vo vysielači ESZ systému v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>94.46</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>O//434/25</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1521</suma><dodavatel>SND </dodavatel><ico></ico><adresa>Pribinova 7, 812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>O/438/25</cislo><predmet>Vane</predmet><suma>466.86</suma><dodavatel>Aquasar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aquasar s.r.o.,Oravský Podzámok ,Matušková 1645/32 ,02601 D.Kubín</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>O/437/25</cislo><predmet>Revizia defiblirátorov</predmet><suma>1061.49</suma><dodavatel>Selvit s.r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Ticha 15A/8560 ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>F/1538/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 10/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>F/1539/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 10/2025</predmet><suma>1040.42</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>O/430/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>O/431/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.06</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>O/432/25</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>285</suma><dodavatel>Divadlo Jána Palárika</dodavatel><ico>00228681</ico><adresa>Trojičné námestie 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>O/433/25</cislo><predmet>Servisné práce</predmet><suma>61.5</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>O/435/25</cislo><predmet>Objednávame výmenu akumulátora a servisné práce vo vysielači EZS systému, v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november 2025</predmet><suma>77</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-30</datum><cislo>O/416/25</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>2114.24</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2025-10-30</datum><cislo>F/1528/25</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie a šácht v objekte na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>585.48</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-30</datum><cislo>F/1529/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>94.3</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-30</datum><cislo>F/1525/2025</cislo><predmet>Faktúra za Jesennú deratizáciu v nami spravovaných objektoch</predmet><suma>440.34</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-30</datum><cislo>F/1526/2025</cislo><predmet>Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty a následnú opravu šachty v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>270.6</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-29</datum><cislo>O/423/25</cislo><predmet>Objednávame podľa zákona 314/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR 699/2004 Z.z. výmenu 45 ks hydrantových ventilov v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november 2025</predmet><suma>8500</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-29</datum><cislo>F/1522/25</cislo><predmet>Oprava rozvodov TÚV a SV v uvolnených priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>12959</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-29</datum><cislo>O/424/2025</cislo><predmet>Objednávka na stavebné, búracie, murárske, montážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v troch uvoľnených obytných miestnostiach (bunkách) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>47504.45</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-29</datum><cislo>O/425/2025</cislo><predmet>Objednávka na jesennú deratizáciu v nami spravovaných objektoch SSS</predmet><suma>440.34</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-29</datum><cislo>O/426/2025</cislo><predmet>Objednávka na maliarske a natieračské práce, opravu vonkajších omietok a stavebné opravy na vonkajšej fasáde objektu MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>38340.95</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-29</datum><cislo>O/429/25</cislo><predmet>Webhosting ,web ,podpora</predmet><suma>396.05</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-29</datum><cislo>O/428/25</cislo><predmet>Oprava  vozidla</predmet><suma>411.57</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-29</datum><cislo>O/427/25</cislo><predmet>dezinsekcia</predmet><suma>295.2</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-29</datum><cislo>O/441/25</cislo><predmet>Objednávame opravu SV,TÚV a ÚK v trojizbovom služobnom byte, vrátane opráv tech. miestnosti, soc. zariadení, kúpeľne a vrátane stavebných a dokončovacích prác, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne 11/25</predmet><suma>18926</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-28</datum><cislo>F/1518/25</cislo><predmet>Realizácia záhradníckych prác v átriu Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. </predmet><suma>9229.31</suma><dodavatel>Záhradníctvo BEGA s.r.o.</dodavatel><ico>47864893</ico><adresa>Tehelná ulica 419/27B, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou</adresa></item><item><datum>2025-10-28</datum><cislo>O/422/25</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 85 m spolu s prečistením 6 ks vonkajších šácht, V jame 3, Trnava</predmet><suma>476</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-28</datum><cislo>O/421/25</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1034</suma><dodavatel>Divadlo A.Bagara ,Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</dodavatel><ico>00164895</ico><adresa>Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</adresa></item><item><datum>2025-10-28</datum><cislo>F/1519a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-28</datum><cislo>F/1519b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>102.86</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-28</datum><cislo>F/1517/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>722.08</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-27</datum><cislo>F/1490/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / výmenu 2 ks guľových ventilov SV a TÚV v byte č. 16/D, v objekte Veterná18</predmet><suma>295.2</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-27</datum><cislo>O/419/2025</cislo><predmet>Objednávka na monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty a následnú opravu šachty v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>270.6</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-27</datum><cislo>O/417/25</cislo><predmet>žinka</predmet><suma>1519.1</suma><dodavatel>Romisi s.r.o.</dodavatel><ico>55834884</ico><adresa>Fučíkova 73/67</adresa></item><item><datum>2025-10-27</datum><cislo>O/418/2025</cislo><predmet>Výmena a servis pneumatík na služobných vozidlách</predmet><suma>814.75</suma><dodavatel>Autofini  spol.s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-24</datum><cislo>F/1487/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu 2 plastových balkónových dverí a 1 plastového okna v bytoch č. 16 a 21 vo vchode D, v objekte Veterná 18</predmet><suma>306</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-24</datum><cislo>Z20256161_Z</cislo><predmet>Revízie odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov vrátane vypracovania písomnej dokumentácie.</predmet><suma>4499.99</suma><dodavatel>BESO Pro s.r.o.</dodavatel><ico>55591574</ico><adresa>Komenského 666/12, 95618 Bošany, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2025-10-23</datum><cislo>O/414/25</cislo><predmet>Sietky proti holubom</predmet><suma>247.65</suma><dodavatel>ProBirdSolution s.r.o.</dodavatel><ico>57034702</ico><adresa>Slovanská , 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-23</datum><cislo>O/415/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>722.08</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-22</datum><cislo>O/410/25</cislo><predmet>Kuchynské linky</predmet><suma>1427.07</suma><dodavatel>Obi s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-22</datum><cislo>F/1481/25</cislo><predmet>Prevedenie odbornej prehliadky kotolní.</predmet><suma>380</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2025-10-22</datum><cislo>O/413/25</cislo><predmet>Objednávame opravu strechy a strešnej krytiny v objekte Čajkovského 55, Trnava, v termíne október-november 2025. </predmet><suma>19804.79</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-10-22</datum><cislo>F/1482/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekciu prípravkom Virocid v Nocľahárni (mužská a ženská časť) a v spol. priestoroch objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>369</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-22</datum><cislo>F/1483/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>2455.32</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-21</datum><cislo>F/1472/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>30.7</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-21</datum><cislo>O/409/25</cislo><predmet>Kuchynské linky</predmet><suma>3401.78</suma><dodavatel>OBI s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o.Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-21</datum><cislo>O/407/25</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>438.99</suma><dodavatel>Eleektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-21</datum><cislo>O/408/25</cislo><predmet>Skrine</predmet><suma>1010.77</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-21</datum><cislo>O/405/25</cislo><predmet>Matrace</predmet><suma>476</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-21</datum><cislo>O/406/25</cislo><predmet>škrabka</predmet><suma>2136.26</suma><dodavatel>RM Gastro - Jaz s.r.o</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>RM Gastro - Jaz s.r.o ,Rybárska 1 ,915 01 Nove Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2025-10-21</datum><cislo>F/1473/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročné predplatné Justičná revue na rok 2026.</predmet><suma>217.35</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2025-10-21</datum><cislo>O/412/2025</cislo><predmet>Objednávame dezinfekciu rozvodov studenej vody v MP, Starohájska 2, Trnava v termíne október/novmeber 2025</predmet><suma>535</suma><dodavatel>Aquael M.S Servis s.r.o.</dodavatel><ico>52007138</ico><adresa>Nový víchor 24, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2025-10-21</datum><cislo>F/1471/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>134</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-20</datum><cislo>O/402/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>2455.32</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-20</datum><cislo>O/403/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinfekciu prípravkom Virocid v Nocľahárni a v objekte Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>369</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-20</datum><cislo>O/404/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu / výmenu 2 ks guľových ventilov SV a TÚV v byte č. 16/D, v objekte Veterná18</predmet><suma>295.2</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-20</datum><cislo>F/1470/2025</cislo><predmet>Faktúra za monitoring, čistenie kanalizácie, prečerpávacej šachty, odtokov záchodov a spŕch v mužskej a ženskej časti v Nocľahárni, v objekte Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>541.2</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-17</datum><cislo>F/1464/25</cislo><predmet>Servis požiarnych zariadení v objektoch SSS za rok 2025.</predmet><suma>9267.31</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-17</datum><cislo>F/1465/25</cislo><predmet>Vodné a stočné za 3/4 roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9, Trnava. </predmet><suma>36.88</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-10-17</datum><cislo>F/1466/25</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za mesiac September 2025.</predmet><suma>4613.8</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-10-17</datum><cislo>F/1467/25</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za 3/4 roka 2025. </predmet><suma>4524.53</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-10-17</datum><cislo>O/399/2025</cislo><predmet>Objednávka na monitoring, čistenie kanalizácie, prečerpávacej šachty, odtokov záchodov a spŕch v mužskej a ženskej časti v Nocľahárni, v objekte Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>541.2</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-17</datum><cislo>O/411/2025</cislo><predmet>Ročné predplatné mesačníka Justičná Revue na rok 2026.</predmet><suma>217.35</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2025-10-16</datum><cislo>O/395/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-10-16</datum><cislo>O/396/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-10-16</datum><cislo>O/397/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-10-16</datum><cislo>O/401/25</cislo><predmet>Objednávame opravu sociálnych zariadení v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne október-november 2025</predmet><suma>15744.11</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-16</datum><cislo>O/398/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu 2 plastových balkónových dverí a 1 plastového okna v bytoch č. 16 a 21 vo vchode D, v objekte Veterná 18</predmet><suma>306</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-15</datum><cislo>F/1438/25</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 9/2025.</predmet><suma>40.76</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-15</datum><cislo>F/1437/25</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>116.9</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-14</datum><cislo>F/1430/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac september 2025.</predmet><suma>-3592.1</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-10-14</datum><cislo>O/394/25</cislo><predmet>Občerstveie</predmet><suma>1631.57</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-10-14</datum><cislo>F/1435/25</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Zariadení opaterovateľskej služby, Hospodárska 62 Trnava. </predmet><suma>202.21</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-13</datum><cislo>F/1427/25</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu v paušále za obdobie od 01.10.2025 - 31.12.2025 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>153.03</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-13</datum><cislo>O/393/25</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Mentavia s.r.o.</dodavatel><ico>57148970</ico><adresa>Šafarikova 10</adresa></item><item><datum>2025-10-13</datum><cislo>O/392/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-10-13</datum><cislo>O/391/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-10-13</datum><cislo>O/400/25</cislo><predmet>Objednávame opravu rozvodov TÚV a SV, demontáž starých potrubí a stavebné práce v uvoľnených nebyt. priestoroch, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2025</predmet><suma>12959</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-09</datum><cislo>O/385/25</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1260</suma><dodavatel>Divadlo Nová Scéna</dodavatel><ico>00164861</ico><adresa>Živnostenská 1 ,81241 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-09</datum><cislo>O/386/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-10-09</datum><cislo>O/390/25</cislo><predmet>Servis</predmet><suma>817.77</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-09</datum><cislo>O/389/25</cislo><predmet>Hrazdy</predmet><suma>414</suma><dodavatel>Slovcare .s.r.o</dodavatel><ico>46520261</ico><adresa>Slovcare .s.r.o., Sladovnícka 5/2554 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-09</datum><cislo>O/388/25</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>379.7</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-09</datum><cislo>O/387/25</cislo><predmet>Stolne PC</predmet><suma>1100</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-09</datum><cislo>F/1420/25</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>294.63</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-09</datum><cislo>F/1421/25</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>481.78</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-08</datum><cislo>O/382/25</cislo><predmet>Káva</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Tea &amp; Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-10-08</datum><cislo>O/383/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>481.78</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-08</datum><cislo>O/381/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>294.63</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-08</datum><cislo>F/1415/25</cislo><predmet>Periodická kontrola požiarnych zariadení v objektoch SSS v roku 2025.</predmet><suma>4192.76</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-08</datum><cislo>F/1419/25</cislo><predmet>Odber tepla za mesiac September 2025.</predmet><suma>14492.19</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-08</datum><cislo>O/384/25</cislo><predmet>Vozík</predmet><suma>269.37</suma><dodavatel>AJ Produkty a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>AJ Produkty a.s.,Galvaniho 7/B ,821 04 Bratislav</adresa></item><item><datum>2025-10-07</datum><cislo>F/1408/2025</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 9/2025</predmet><suma>139.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-07</datum><cislo>F/1409/25</cislo><predmet>Prevedenie vnútorných prehliadok 2 ks tlakových nádob.</predmet><suma>220</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>O/379/25</cislo><predmet>Prenájom kolkárne</predmet><suma>500</suma><dodavatel>ŠK Modramka KO</dodavatel><ico>37841521</ico><adresa>I.Krasku 33</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>O/380/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>O/377/25</cislo><predmet>Výmena dverí</predmet><suma>5083.83</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>F/1394/25</cislo><predmet>Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020</predmet><suma>719.93</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>F/1395/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac September 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>45.79</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>F/1407/25</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok D</predmet><suma>824.1</suma><dodavatel>InsektaDDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>F/1396/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Október 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>F/1389/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / výmenu izolačného dvojskla na balk. dverách na 3. poschodí a na okne na schodisku na 2. medziposchodí, v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>358</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>F/1372/25</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac september 2025</predmet><suma>99.63</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>O/376/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>945.95</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>O/378/25</cislo><predmet>Objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebyt. priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok D, v termíne 10/25</predmet><suma>670</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-02</datum><cislo>F/1362/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 10/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-02</datum><cislo>F/1369/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Október 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-10-02</datum><cislo>O/376/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu / výmenu izolačného dvojskla na balk. dverách na 3. poschodí a na okne na schodisku na 2. medziposchodí, v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>358</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1353/25</cislo><predmet>Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava </predmet><suma>242.85</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>O/375/2025</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1349/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 9/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1350/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 9/2025</predmet><suma>979.93</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1351/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 3. kvartál 2025, v objekte na ulici V jame 3, Trnava</predmet><suma>332.1</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1352/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>140.4</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1354/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 9/2025</predmet><suma>7450.23</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1355/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>994.8</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1356/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>767.07</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1357/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>19377.13</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>F/1340/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>396.57</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>F/1344/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis plastových okien v 5 bunkách a všetkých balkónových dverí v spol. priestoroch v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>630</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>F/1345/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / servis vchodových dverí vo vchodoch C,D,E,F a vyhotovenie 30 čipových kľúčov do vchodu F, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>986</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s. r. o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>O/374/25</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>5083.83</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>O/372/25</cislo><predmet>Maliarske  práce</predmet><suma>20204.5</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o. ,kapitulská 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>O/371/25</cislo><predmet>Objednávame pisoár so csenzorom Jika Golem s integrovaným zdrojom, 10 ks, pre objekt Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4494.1</suma><dodavatel>Aguastar, s.r.o.</dodavatel><ico>5034978</ico><adresa>Oravský Podzámok, 026 01 Dolný Kubín</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>O/373/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu / servis vchodových dverí vo vchodoch C,D,E,F a vyhotovenie 30 čipových kľúčov do vchodu F, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>986</suma><dodavatel>Profi OKNO, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Malženice 407, 919 29 Malženice</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>O/369/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>729.6</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>3133532</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>O/367/25</cislo><predmet>Oprava Škoda Fabia</predmet><suma>403.85</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>O/368/25</cislo><predmet>Obrusovina</predmet><suma>151.4</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia</dodavatel><ico></ico><adresa>JUTEX Slovakia,Ivanská cesta 2,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>O/370/25</cislo><predmet>Občerstevnie</predmet><suma>431.75</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>F/1338/25</cislo><predmet>oprava havarijného stavu vodovodného a kanalizačného potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>11689</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-26</datum><cislo>O/364/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>504</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-26</datum><cislo>O/363/25</cislo><predmet>Objednávame revitalizáciu átria, vrátane terénnych úprav a závlahového systému s použitím dažďovej vody s kombináciou SV, v objekte ZS Mozartova 3, Trnava v termíne 10-11/2025</predmet><suma>7503.5</suma><dodavatel>Záhradníctvo BEGA s.r.o.</dodavatel><ico>47864893</ico><adresa>Tehelná ulica 419/27B, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou</adresa></item><item><datum>2025-09-26</datum><cislo>F/1331/25</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce, opravu vnútorných omietok a stavebné opravy lávky v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>29971.02</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-26</datum><cislo>O/362/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>396.57</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-26</datum><cislo>O/366/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu a servis plastových okien v 5 bunkách a všetkých balkónových dverí v spol. priestoroch v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>630</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-26</datum><cislo>F/1329/2025</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni, v objekte Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>298.89</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-26</datum><cislo>F/1330/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu omietok a PVC podlahových krytín v troch uvoľnených nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>12290.04</suma><dodavatel>STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o.</dodavatel><ico>36218901</ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-25</datum><cislo>O/361/25</cislo><predmet>Objednávame svietidlo Kanlux BLINGO max. výkon 34W 4080 Im, 120NW LED panel. Životnosť 50000 h. Objekt MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1224</suma><dodavatel>Kopun Elektro s.r.o.</dodavatel><ico>52878112</ico><adresa>Dolné Rudiny 15 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-09-25</datum><cislo>O/357/2025</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni, v objekte Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>298.89</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>O/354/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu omietok a PVC podlahových krytín v troch uvoľnených nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>12290.04</suma><dodavatel>STAV SET stavebná spoločnosť, s.r.o.</dodavatel><ico>36218901</ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>O/351/25</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>673.18</suma><dodavatel>CHEMOLAK a.s.</dodavatel><ico>31411851</ico><adresa>Chemolak a.s.,Továrenská 7,91904 Smolenice</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>O/352/25</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>1396.5</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>O/349/25</cislo><predmet>Vozík</predmet><suma>375.84</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>O/341/25</cislo><predmet>Slnečník</predmet><suma>59.99</suma><dodavatel>Mobelix sk s.r.o</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Mobelix sk s.r.o,Rožňavská 32,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>F/1324/25</cislo><predmet>Faktúra za výmenu jedného akumulátora vo vysielači EZS systému, v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>71.83</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>F/1322/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahu OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>49.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>F/1325/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>266.2</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>O/356/25</cislo><predmet>Stavebné práce</predmet><suma>19752.37</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>O/358/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>265.16</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>O/355/25</cislo><predmet>Oprava strechy</predmet><suma>1706.76</suma><dodavatel>MiRoTo s.r.o</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>MiRoTo s.r.o ,Valova 4473/79 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>O/359/25</cislo><predmet>Vaňa</predmet><suma>845.76</suma><dodavatel>Aquasar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aquasar s.r.o.,Oravský Podzámok ,Matušková 1645/32 ,02601 D.Kubín</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>F/1327/25</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy v uvoľnených nebyt. priestorov vrátane výmeny elektroinštalácie, okien, vzduchotechniky, opravy kanalizácie, ÚK a podláh v objekt MP, Stahájska 2, Trnavah</predmet><suma>39856.84</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>F/1318a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>F/1318b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>102.86</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-23</datum><cislo>F/1317/25</cislo><predmet>Odborné prehliadky 3 ks výťahov za 3. kvartál 2025</predmet><suma>547.76</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-23</datum><cislo>O/353/25</cislo><predmet>Na základe zmluvy 1053-T2018 a CP objednávame výmenu jedného akumulátora vo vysielači EZS systému, v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 09/25</predmet><suma>59</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-22</datum><cislo>O/348/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-22</datum><cislo>O/347/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-19</datum><cislo>O/343/2025</cislo><predmet>Toaletné kreslá na sprchovanie na ZOS Hospodárska 62 a Coburgova 24</predmet><suma>567</suma><dodavatel>Lekareň MEDA</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Lekareň MEDA ,Štefánikova 35 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-19</datum><cislo>O/345/2025</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Senior Hlavná 8 na 18.10.2025</predmet><suma>720.3</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-19</datum><cislo>O/346/2025</cislo><predmet>Občerstvenie Jubilanti DC</predmet><suma>1891.44</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-19</datum><cislo>O/350/25</cislo><predmet>Objednávame maliarske práce, opravu vnútorných omietok a stavebné opravy lávky v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne september 2025</predmet><suma>29971.02</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-19</datum><cislo>Z20255047_Z</cislo><predmet>Nákup mäsa a mäsových výrobkov</predmet><suma>22200</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2025-09-18</datum><cislo>F/1292/2025</cislo><predmet>Faktúra za murárske, stolárske, maliarske, montážne a domentážne práce v štyroch nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>5044.04</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-18</datum><cislo>Z20255045_Z</cislo><predmet>Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín</predmet><suma>7999</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>O/334/2025</cislo><predmet>Preprava osôb - DC 1.Hlavná 8 na 03.10.2025</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>O/335/2025</cislo><predmet>Preprava osôb DC Hospodárska 35 na 28.09.2025</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>O/336/2025</cislo><predmet>Preprava osôb - DC Hospodárska 35 na 09.10.2025</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>O/337/2025</cislo><predmet>Preprava osôb - DC Clementisa 51 na 04.10.2025</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>O/338/2025</cislo><predmet>Preprava osôb - DC Senior Hlavná 8 na 11.10.2025</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>O/339/2025</cislo><predmet>Preprava osôb - DC Kopánka na 16.11.2025</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>O/340/2025</cislo><predmet>Občerstvenie DC Clementisa 51 na 07.10.2025</predmet><suma>575.61</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO  -  LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>O/342/25</cislo><predmet>Objednávame prevedenie vnútorných prehliadok a skúšok TNS v objektoch na ulici V jame 3-1ks a Vančurova 1-1ks, september 2025</predmet><suma>220</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>F/1281/2025</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie prevádzky na základe Zmluvy o poskytovaní bezpeč. služieb z 31.5.2025 mimo otváracieho času v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>123</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>F/1273/25</cislo><predmet>Prevedenie dezinsekcie v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>675.27</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>O/344/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>266.2</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>F/1289/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>120.77</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-12</datum><cislo>F/1271/25</cislo><predmet>Likvidácia osieho hniezda a deratizácie vonkajších priestoroch areálu objektu na ulici Okružná 20 Trnava,</predmet><suma>295.2</suma><dodavatel>InsektaDDD, s. r. o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-11</datum><cislo>F/1255/25</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy o výpožičke v objekte KD Kopánka, Trnava za mesiac 08/25 - refundácia - elektrická energia, vodné, stočné, plyn</predmet><suma>39.74</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>O/330/2025</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera (7 m3) a zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>F/1247/25</cislo><predmet>kontrola, servisné práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava. </predmet><suma>160</suma><dodavatel>Emil Lamačka</dodavatel><ico>32218460</ico><adresa>Brezová 996/60B, 900 23 Viničné</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>F/1248/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky el. energie za mesiac August 2025 pre 15 OM.</predmet><suma>-6056.8</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>F/1249/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 3. kvartál 2025, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>824.45</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>F/1250/25</cislo><predmet>Oprava 2 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>207.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>O/329/25</cislo><predmet>Prac.odevy</predmet><suma>59</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>O/331/25</cislo><predmet>Objednávame likvidáciu osieho hniezda a deratizáciu okolia objektu na ulici Okružná 20, September 2025</predmet><suma>240</suma><dodavatel>InsektaDDD, s. r. o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>O/332/25</cislo><predmet>Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z 31.05.2025 a cenovej ponuky objednávame zabezpečenie prevádzky mimo otváracieho času v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>100</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>O/333/25</cislo><predmet>Objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebyt. priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok C, v termíne 09/25</predmet><suma>549</suma><dodavatel>Insekta  DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>F/1251/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu strechy na objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne august-september 2025</predmet><suma>11765.91</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-09-09</datum><cislo>O/328/25</cislo><predmet>Elektrospotrebiče</predmet><suma>373.6</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-09</datum><cislo>O/329/25</cislo><predmet>Pracovmné odevy</predmet><suma>101</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-09</datum><cislo>O/327/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-09</datum><cislo>F/1243/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>507.45</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-08</datum><cislo>O/322/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-08</datum><cislo>O/321/25</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>364</suma><dodavatel>Agentúra G-ART s.r.o.</dodavatel><ico>44369522</ico><adresa>Bajzova 2418/19, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-09-08</datum><cislo>O/325/25</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>806</suma><dodavatel>Agentúra G-ART s.r.o.</dodavatel><ico>44369522</ico><adresa>Bajzova 2418/19, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-09-08</datum><cislo>O/323/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-08</datum><cislo>O/324/25</cislo><predmet>Prepracva osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-08</datum><cislo>F/1235/25</cislo><predmet>Výmena pôvodného oceľového potrubia TÚV, SV, cirkulačky a ústredného kúrenia v tech. konále medzi blokmi A-D v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>132762</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-08</datum><cislo>F/1241/25</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za mesiac August 2025.</predmet><suma>4684.85</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-09-08</datum><cislo>F/1242/25</cislo><predmet>Odber tepla za mesiac August 2025.</predmet><suma>14284.96</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-05</datum><cislo>O/318/2025</cislo><predmet>Objednávka na murárske, stolárske, maliarske, montážne a domentážne práce v štyroch nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>5044.04</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-05</datum><cislo>F/1214/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac August 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>9.29</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-09-05</datum><cislo>F/1215/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac August 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-05</datum><cislo>F/1216/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 8/2025</predmet><suma>139.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-05</datum><cislo>F/1217/25</cislo><predmet>Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020</predmet><suma>658.83</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-05</datum><cislo>O/319/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>507.45</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-05</datum><cislo>O/326/25</cislo><predmet>Objednávame stavebné opravy v uvoľnených nebyt. priestorov vrátane výmeny elektroinštalácie, olien, vzduchotechniky, opravy kanalizácie, ÚK a podláh, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 09/25</predmet><suma>39856.84</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-05</datum><cislo>F/1233/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasády vonkajších stien a výškové práce na vonkajších stenách MP, Starohájska 2, Trnava v JV bloku A, B a spojovacej chodby vrátane inštalácie oceľových sietí</predmet><suma>25296.81</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-05</datum><cislo>F/1292/2025</cislo><predmet>Faktúra na murárske, stolárske, maliarske, montážne a domentážne práce v štyroch nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>5044.04</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-04</datum><cislo>O/316/25</cislo><predmet>Oprava systému pre klientov </predmet><suma>838.86</suma><dodavatel>HUMISS s.r.o</dodavatel><ico>36616923</ico><adresa>HUMISS s.r.o , Dolné Srnie 475 ,916 41</adresa></item><item><datum>2025-09-04</datum><cislo>O/317/25</cislo><predmet>Prac.odevy</predmet><suma>151.5</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>F/1210/25</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac August 2025. </predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>O/320/25</cislo><predmet>Oprava systému pre klientov </predmet><suma>838.86</suma><dodavatel>HUMISS s.r.o</dodavatel><ico>36616923</ico><adresa>HUMISS s.r.o , Dolné Srnie 475 ,916 41</adresa></item><item><datum>2025-09-02</datum><cislo>F/1205/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci September 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-09-02</datum><cislo>F/1208/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu kanalizačnej šachty a potrubia vo vchode E, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>3540</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>O/312/2025</cislo><predmet>Vstupenky pre DC Clementisa 51 na 9.10.2025</predmet><suma>640</suma><dodavatel>Divadlo Komedie,o.z.</dodavatel><ico>36067164</ico><adresa>84104 Bratislava ,Silvánska 29</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>O/313/2025</cislo><predmet>doprava pre DC Senior,20.10.2025</predmet><suma>8.07</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>O/314/2025</cislo><predmet>vstupenky  pre DC Senior</predmet><suma>580</suma><dodavatel>Termalne kúpalisko - Therma Corvinus s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Prromenádna ulica 3221/20</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>O/315/2025</cislo><predmet>Doprava pre DC Modranka,Dedinská 9</predmet><suma>8.07</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>O/311/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu kanalizačnej šachty a potrubia vo vchode E, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>3540</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>F/1195/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>42.4</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>F/1198/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 9/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>F/1200/25</cislo><predmet>prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci August 2024.</predmet><suma>173.9</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>F/1201/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 8/2025</predmet><suma>7318.5</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>F/1202/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>18803.08</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>F/1203/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>761.96</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>F/1199/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>142.68</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-28</datum><cislo>O/309/2025</cislo><predmet>oprava profesionálnej váhy  na potraviny  - kuchyňa Vl.Clementisa 51</predmet><suma>154</suma><dodavatel>Váhy Pilát s.r.o.</dodavatel><ico>50635841</ico><adresa>Váhy Pilat s.r.o.,Stredná 2508/26 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-28</datum><cislo>F/1180/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 8/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-28</datum><cislo>F/1181/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 8/2025</predmet><suma>786.34</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-27</datum><cislo>O/310/25</cislo><predmet>Objednávame opravu strechy na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne August/September.</predmet><suma>11765.91</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-08-27</datum><cislo>F/1178/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>39.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-26</datum><cislo>O/306/2025</cislo><predmet>Vstupenky na Adventný koncert</predmet><suma>1853.5</suma><dodavatel>Národní divadlo Praha</dodavatel><ico>00023337</ico><adresa>Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1</adresa></item><item><datum>2025-08-26</datum><cislo>O/307/2025</cislo><predmet>doprava pre DC Hlavná 1</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-08-26</datum><cislo>F/1176/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>151.38</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-25</datum><cislo>F/1173a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-25</datum><cislo>F/1173b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>102.86</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-22</datum><cislo>F/1152/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>143.25</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-22</datum><cislo>O/305/2025</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-22</datum><cislo>O/304/25</cislo><predmet>Oprava chladničky</predmet><suma>178.35</suma><dodavatel>Smolek</dodavatel><ico>335532</ico><adresa>Bežecka 36 .Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-22</datum><cislo>O/303/25</cislo><predmet>Odpad wc</predmet><suma>560</suma><dodavatel>Aquasar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aquasar s.r.o.,Oravský Podzámok ,Matušková 1645/32 ,02601 D.Kubín</adresa></item><item><datum>2025-08-22</datum><cislo>O/308/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>151.38</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-21</datum><cislo>O/300/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-08-21</datum><cislo>O/301/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-08-21</datum><cislo>O/302/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>O/298/25</cislo><predmet>Telefon oprava</predmet><suma>30.75</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>F/1139/25</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahov za 3. kvartál 2025 - MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>641.82</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>F/1140/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahu za 3. kvartál 2025 - Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>153.25</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>F/1141/25</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie 3. mesačnej odbornej prehliadky výťahu - demontáž, montáž spínača a mostíka, dverí, nových komponentov v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>75.2</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>F/1142/25</cislo><predmet>Faktúra za spustenie výťahu OVH 375 v.č. EO 309 do prevádzky, premeranie, oprava, nastavenie v objekte malometrážne byty I. a V. časť</predmet><suma>39.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>F/1144/25</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práce a služby - Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>84</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>F/1145/25</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práe a služby - Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>40</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>F/1147/25</cislo><predmet>Faktúra za nový záložný zdroj k telefonickej ústredni značky APC smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartCOnnect, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1520.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-19</datum><cislo>O/297/25</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>518</suma><dodavatel>Robert Michalík ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Robert Michalík ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-19</datum><cislo>O/299/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>143.25</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-18</datum><cislo>O/294/25</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Múzeum oravskej dediny</dodavatel><ico></ico><adresa>027 32 Zuberec</adresa></item><item><datum>2025-08-18</datum><cislo>O/293/25</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>245</suma><dodavatel>Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava </dodavatel><ico>36145106</ico><adresa>027 41 Oravský Podzámok 9</adresa></item><item><datum>2025-08-18</datum><cislo>O/295/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-08-18</datum><cislo>O/296/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-08-14</datum><cislo>F/1108/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky elektriny za mescia Júl 2025 pre 15 OM.</predmet><suma>-3868.29</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-08-14</datum><cislo>F/1110/25</cislo><predmet>Oprava stropov a omietok v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>6106.48</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>F/1105/25</cislo><predmet>Vykonanie odbornej prehliadky 5 ks tlakových nádob v objekte na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>265</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>F/1106/25</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. </predmet><suma>327.18</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>F/1107/25</cislo><predmet>Monitoring kanalizácie v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-11</datum><cislo>O/289/25</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>329</suma><dodavatel>Muzeum Sv,Anton</dodavatel><ico>359851032</ico><adresa>96972 Sv.Anton</adresa></item><item><datum>2025-08-11</datum><cislo>O/288/25</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Thermalpark DS a,s</dodavatel><ico>31450920</ico><adresa>Gabčíkovská cesta 237/38</adresa></item><item><datum>2025-08-11</datum><cislo>O/287/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-08-11</datum><cislo>O/290/25</cislo><predmet>Prečistenie a prerazenie odpadového potrubia v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. </predmet><suma>266</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-11</datum><cislo>O/291/25</cislo><predmet>Oprava fasády vonkajších stien a výškové práce spolu s inštaláciou oceľových ochranných sietí v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>25296.81</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-11</datum><cislo>O/292/25</cislo><predmet>Monitoring kanalizácie v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-08</datum><cislo>F/1094/25</cislo><predmet>Odber tepla za mesiac Júl 2025.</predmet><suma>14292.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-08</datum><cislo>O/286/25</cislo><predmet>Montáž sieti</predmet><suma>232</suma><dodavatel>ProfiOKNO s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>ProfiOKNO s.r.o. ,Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>O/285/25</cislo><predmet>Na základe zmluvy o dielo-štandard na servis zvýchacích zariadení z 15.12.2017 objednávame odstránenie zistených nedostatkoch na výťahu v rozsahu výmeny opotrebovaných vodiacich čelustí kabíny, dverí a iného príslušenstva, v objekte MP, Starohájska 2, TA</predmet><suma>994.8</suma><dodavatel>KONE, s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>F/1087/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>87.33</suma><dodavatel>LEDAR s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>O/281/25</cislo><predmet>Čistenie kobercov</predmet><suma>365</suma><dodavatel>Muhammer Yilmaz</dodavatel><ico>52056686</ico><adresa>Športová 30, Biely Kostol</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>F/1089/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu v suteréne a v miestnosti č. 1 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>473.76</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>F/1090/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>626.97</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>F/1088/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Júl 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>6.91</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>F/1092/25</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac Júl 2025. </predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>F/1093/25</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za mesiac Júl 2025.</predmet><suma>4613.94</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>O/276/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>O/277/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>O/278/25</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>754</suma><dodavatel>Termalne kúpalisko - Therma Corvinus</dodavatel><ico></ico><adresa>Prromenádna ulica 3221/20</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>O/279/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu / servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.</predmet><suma>87.33</suma><dodavatel>LEDAR s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>O/280/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>626.97</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>O/284/25</cislo><predmet>Regal</predmet><suma>130.95</suma><dodavatel>Obi s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>O/282/25</cislo><predmet>žinka</predmet><suma>1126.5</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>O/283/25</cislo><predmet>Tabule</predmet><suma>137.72</suma><dodavatel>Mario Malatinský RIKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Mario Malatinský RIKO,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-05</datum><cislo>O/268/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-08-05</datum><cislo>O/275/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-08-05</datum><cislo>O/274/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-08-05</datum><cislo>O/273/25</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>754</suma><dodavatel>Termalne kúpalisko - Therma Corvinus</dodavatel><ico></ico><adresa>Prromenádna ulica 3221/20</adresa></item><item><datum>2025-08-05</datum><cislo>F/1081/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>300.1</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-05</datum><cislo>F/1083/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 7/2025</predmet><suma>139.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-05</datum><cislo>F/1084/25</cislo><predmet>Revázia EZS v objektoch na ulici Vl. Clementisa 51 a V jame 3 Trnava.</predmet><suma>617.46</suma><dodavatel>LEDAR, s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>F/1080/25</cislo><predmet>Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020</predmet><suma>679.23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>O/269/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>O/270/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>O/271/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>F/1076/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci August 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>F/1079/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Júl 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>O/272/25</cislo><predmet>Objednávame opravu stropov a omietok v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne august 2025</predmet><suma>6106.48</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>F/1073/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>173.82</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>F/1074/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / výmenu rozbitého skla na plastových balkónových dverách na 2. poschodí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>190</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa§ 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi z dňa 5.8.2025</cislo><predmet>ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa§ 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi z dňa 5.8.2025</predmet><suma>132762</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>F/1047/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis 2 osobných výťahov v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>94.9</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>F/1046/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu plastových balkónových dverí a troch okien v byte č. 48 / F, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>256</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>F/1048/2025</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 7/2025</predmet><suma>7889.34</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>F/1049/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>18803.08</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>F/1050/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>761.96</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>F/1051/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 8/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>O/267/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>300.1</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-31</datum><cislo>O/265/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu / výmenu rozbitého skla na balkónových dverách na chodbe na 2. poschodí, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>190</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-31</datum><cislo>F/1042/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 7/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-31</datum><cislo>F/1043/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 7/2025</predmet><suma>883.14</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-30</datum><cislo>O/264/2025</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera (7 m3) a zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-30</datum><cislo>F/1039/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu plastového okna v kuchyni v byte č. 50/F, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-30</datum><cislo>O/263/25</cislo><predmet>Divadlo</predmet><suma>624</suma><dodavatel>ND Košice</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 58 ,042 77 Košice</adresa></item><item><datum>2025-07-29</datum><cislo>O/259/2025</cislo><predmet>vstupenky na divadelné predstavenie - DC Senior</predmet><suma>1040</suma><dodavatel>Agentúra G-ART s.r.o.</dodavatel><ico>44369522</ico><adresa>Bajzova 2418/19, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-07-29</datum><cislo>O/260/25</cislo><predmet>Pravidelná revízia EZS v objektoch na ulici V jame 3 a Vl. Clementisa 51 Trnava. </predmet><suma>502</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-29</datum><cislo>O/261/2025</cislo><predmet>Objednávka na čistenie kanalizácie a odpadovej šachty vo vchode E vysokotlakovým zariadením, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>196.8</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-29</datum><cislo>O/262/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastových balkónových dverí a troch okien v byte č. 48/F, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>256</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-29</datum><cislo>O/258/25</cislo><predmet>žinky Molton</predmet><suma>582</suma><dodavatel>Romsi s.r.o.</dodavatel><ico>55834884</ico><adresa>Fučíkova 73/67</adresa></item><item><datum>2025-07-29</datum><cislo>O/257/25</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>259.93</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-29</datum><cislo>F/1052/2025</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizácie a odpadovej šachty vo vchode E, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>196.8</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-28</datum><cislo>O/256/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu havarijného stavu v suteréne a v miestnosti č. 1 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>473.76</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-28</datum><cislo>F/1036/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>209</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-25</datum><cislo>F/1030/25</cislo><predmet>Oprava poškodeného vodovodného potrubia v bloku C Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>3386</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-25</datum><cislo>F/1032/25</cislo><predmet>Oprava strešnej krytiny v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>11604.81</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z20253772_Z</cislo><predmet>Nákup nábytku</predmet><suma>9594</suma><dodavatel>Branislav Polák TOM - line</dodavatel><ico>41949552</ico><adresa>Mýtna 42, 90201 Pezinok, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>F/1021/2025</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie havarijného stavu - výmenu a napojenie kanalizačného potrubia v suteréne a v miestnosti č. 1, v objekte MU Coburgova, Trnava</predmet><suma>2110</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>O/252/25</cislo><predmet>Zdrav.materiál</predmet><suma>220.55</suma><dodavatel>Meda</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Lekáreň Meda ,Štefánikoba 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>O/254/25</cislo><predmet>Oprava plošiny</predmet><suma>99</suma><dodavatel>Ares s.r.o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>ARES s.r.o., Športová 5 ,  83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>F/1025a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>102.86</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>F/1025b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>F/1020/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis balkónových dverí v byte č. 29/D, v objekte Nájomné byty, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>F/1022/2025</cislo><predmet>Faktúra za likvidáciu osieho hniezda na balkóne nájomného bytu č. 29/D, v objekte Nájomné byty, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>F/1023/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>143.25</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>F/1024/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>413.37</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-23</datum><cislo>O/247/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>413.37</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-23</datum><cislo>O/248/2025</cislo><predmet>Objednávka na likvidáciu osieho hniezda  na balkóne v byte č. 29/D, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-23</datum><cislo>O/245/25</cislo><predmet>Poštové poukážky</predmet><suma>75</suma><dodavatel>Mario Malatinský RIKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Mario Malatinský RIKO,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-23</datum><cislo>O/244/25</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>705.39</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2025-07-22</datum><cislo>O/246/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>143.25</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-22</datum><cislo>O/255/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastového okna v kuchyni v nájomnom byte č. 50/F, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-18</datum><cislo>O/242/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-07-18</datum><cislo>O/243/25</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodeného vodovodného potrubia v stenách v bloku C, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne júl 2025</predmet><suma>3386</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-18</datum><cislo>O/249/25</cislo><predmet>Objednávame opravu strešnej krytiny, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne júl 2025</predmet><suma>11604.81</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-17</datum><cislo>O/240/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu balkónových dverí v nájomnom byte č. 29/D, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-17</datum><cislo>O/241/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>209</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-16</datum><cislo>O/239/25</cislo><predmet>Divadlo</predmet><suma>1085.7</suma><dodavatel>Divadlo Nová Scéna</dodavatel><ico>00164861</ico><adresa>Živnostenská 1 ,81241 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/985/25</cislo><predmet>Školenie a konzultácie v rámci programu DOMUS.</predmet><suma>275.18</suma><dodavatel>ANASOFT APR, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31361552</ico><adresa>Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/986/25</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 6/2025.</predmet><suma>29.15</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/972/2025</cislo><predmet>Oprava a servis osobných výťahov OT 1000 a OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>76.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/983/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>2079.23</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/984/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>2034.85</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/973/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>35.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/974/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava</predmet><suma>187.4</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/975/25</cislo><predmet>Odber tepla za mesiac Jún 2025.</predmet><suma>14290.95</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/976/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Jún 2025.</predmet><suma>696.18</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/977/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Jún 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/978/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Jún 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>18.91</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/979/25</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za 2/4 roka 2025.</predmet><suma>9914.03</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/980/25</cislo><predmet>Vodné a stočné za druhý kvartál roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9 Trnava. </predmet><suma>53.89</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/981/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Jún 2025.</predmet><suma>-5061.77</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/982/25</cislo><predmet>Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 3/4 roka 2025. </predmet><suma>153.03</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>O/230/2025</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie havarijného stavu - výmenu a napojenie kanalizačného potrubia v suteréne a v miestnosti č. 1, v objekte MU Coburgova, Trnava</predmet><suma>2110</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>O/235/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>2078.21</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>O/233/25</cislo><predmet>Chranič matracov</predmet><suma>625.2</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>O/236/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>2079.23</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>F/970/2025</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť), objekt Coburgova 27 Trnava</predmet><suma>248.46</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>O/238/25</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>O/237/25</cislo><predmet>Dezinfekcia</predmet><suma>565.8</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-10</datum><cislo>O/234/25</cislo><predmet>Cerifikát</predmet><suma>553.5</suma><dodavatel>Delphia TT s.r.o.</dodavatel><ico>45873356</ico><adresa>Na hlináích 11,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>O/229/2025</cislo><predmet>Objednávka na čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť), objekt Coburgova 27 Trnava</predmet><suma>248.46</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-08</datum><cislo>F/963/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>570.5</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-08</datum><cislo>O/231/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-07-07</datum><cislo>Z20253064_Z</cislo><predmet>Nákup pekárenských výrobkov</predmet><suma>3337</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2025-07-07</datum><cislo>F/960/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 06/2025</predmet><suma>139.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-07</datum><cislo>O/225/25</cislo><predmet>Divadlo</predmet><suma>1197</suma><dodavatel>Divadlo Nová Scéna</dodavatel><ico>00164861</ico><adresa>Živnostenská 1 ,81241 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-07</datum><cislo>O/226/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-07-07</datum><cislo>O/227/25</cislo><predmet>Zos Cobutgova</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-07</datum><cislo>O/228/25</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>172</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-07-04</datum><cislo>O/223/25</cislo><predmet>oprava služ.motorových vozidiel TT 178 GV, TT 701 HU</predmet><suma>878.24</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-04</datum><cislo>O/218/25</cislo><predmet>dodanie,montáž,popis ,revízie požiarnych zariadení- ZOS Coburgova 29</predmet><suma>452.03</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-04</datum><cislo>F/943/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>761.96</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-07-04</datum><cislo>F/944/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>18803.08</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-07-04</datum><cislo>F/942/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>86.83</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-03</datum><cislo>O/224/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>570.5</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>O/221/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodených omietok a následné maliarske práce v uvoľnenom byte č. 48/F, Nájomné byty na ul. Veterná 18/F, Trnava</predmet><suma>1598.17</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/930/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 6/2025</predmet><suma>7596.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/933/25</cislo><predmet>Denný prenájom kontajnera spolu s výmenou a  zhodnotením odpadu v mesiaci Jún 2025 z objektu na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>188.39</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/934/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 6/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/935/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 6/2025</predmet><suma>931.52</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/936/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Júl 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/937/25</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v stenách ambulancií, oprava závitovej armatúry, závitového ležatého vodovod.potrubia, montáž a výmena pôvodných umývadiel a batérií v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnva, </predmet><suma>18853</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/938/25</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac Jún 2025. </predmet><suma>99.63</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>O/219/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>O/220/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/931/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>126.35</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/932/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>138.81</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>F/928/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 7/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>O/222/25</cislo><predmet>prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava.</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>F/922/25</cislo><predmet>Oprava výťah v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>28.5</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>F/923/25</cislo><predmet>Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. 2/4 2025</predmet><suma>332.1</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>F/919/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu 3 uvoľnených nájomných bytov v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>16114.84</suma><dodavatel>STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o.</dodavatel><ico>36218901</ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>F/920/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu omietok a následné maliarske a natieračské práce v byte č. 13, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>782.2</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>F/921/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu poškodených omietok a následné maliarske a natieračské práce v 2 bytoch v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>980.37</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-27</datum><cislo>F/895/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>35.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-26</datum><cislo>O/214/25</cislo><predmet>Najomné byty Veterná</predmet><suma>86.83</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-26</datum><cislo>O/215/25</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>354.3</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-06-26</datum><cislo>O/213/25</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>1955.82</suma><dodavatel>OMES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Omes s.r.o.,Divina - Lúky 27,01331 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-06-26</datum><cislo>F/894/25</cislo><predmet>Faktúra za úpravu povrchov vnútorných stien, sanáciu prekladov a maliarske práce, v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>26925.73</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-25</datum><cislo>F/888/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasády vonkajších stien v rozsahu odstránenia poškodených kabrincov a oprav poškodených častí fasády na celom obvode MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>49675.57</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-23</datum><cislo>O/211/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu 3 uvoľnených nájomných bytov v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>16114.84</suma><dodavatel>STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o.</dodavatel><ico>36218901</ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-23</datum><cislo>O/210/25</cislo><predmet>Odsávač par</predmet><suma>222</suma><dodavatel>Robert Mihálik ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-23</datum><cislo>O/212/25</cislo><predmet>Vybavenie kuchyne</predmet><suma>2659.15</suma><dodavatel>RM Gastro - Jaz s.r.o</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>RM Gastro - Jaz s.r.o ,Rybárska 1 ,915 01 Nove Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>O/203/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>F/856/25</cislo><predmet>Odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava za 2/4 roka 2025.</predmet><suma>824.45</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>F/874/25</cislo><predmet>Dodanie a montáž 7 ks mreží v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>4700</suma><dodavatel>MONTY Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>47345144</ico><adresa>Devínska 35, 940 02 Nové Zámky</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>O/208/25</cislo><predmet>Oprava konvektomatu</predmet><suma>1387.81</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil - JAZZ</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošík Kamil ,JAZ-SERVIS ,919 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>O/206/25</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>322.93</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>O/204/25</cislo><predmet>Akumulator</predmet><suma>233.37</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>O/202/25</cislo><predmet>Krytky PVC</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Čavojsky</dodavatel><ico>33555265</ico><adresa>Štúrova 542 Zeleneč ,918 21</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>O/205/25</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>163.96</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>O/207/25</cislo><predmet>Pračka</predmet><suma>458</suma><dodavatel>Robert Mihálik ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-19</datum><cislo>F/855/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>86.83</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-18</datum><cislo>F/854/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu kanalizačnej šachty a potrubia vo vchode C v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>4180</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-18</datum><cislo>O/200/25</cislo><predmet>Maliarske  práce</predmet><suma>6319.91</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2025-06-18</datum><cislo>O/201/25</cislo><predmet>WC kombi</predmet><suma>728.8</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2025-06-17</datum><cislo>O/197/2025</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie a odvoz kontajnera pred hlavný vchod do objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-17</datum><cislo>F/851/25</cislo><predmet>Demontáž a výmena poškodených okenných stien a dverami v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>45477.08</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Malženice 407, 919 29 Malženice</adresa></item><item><datum>2025-06-17</datum><cislo>F/852/25</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 5/2025.</predmet><suma>37.36</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-17</datum><cislo>O/199/25</cislo><predmet>Sporák</predmet><suma>399</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-16</datum><cislo>F/850/25</cislo><predmet>Odborné prehliadky 3 ks výťahov v 2/4 roka 2025.</predmet><suma>547.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-16</datum><cislo>O/196/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu kanalizačnej šachty a potrubia vo vchode C v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>4180</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>F/844/25</cislo><predmet>Faktúra za výmenu prírubových ventilov na primárnom výmenníku a regulačného automatic. serveru vo výmenníkovej stanici, V jame 3, Trnava</predmet><suma>5957</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>F/847/25</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž 5 ks automatických dverí Deutschtec PrimeDrive 240 vrátane príslušenstva do MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>20297.46</suma><dodavatel>KASVOR s.r.o.</dodavatel><ico>36240923</ico><adresa>Andreja Žarnova 7, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>O/192/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>O/194/25</cislo><predmet>Maliarske  práce</predmet><suma>20465.69</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>O/195/25</cislo><predmet>Oprava  Citroen Jumper</predmet><suma>1427.89</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>O/193/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty na Veternej ul. č. 18, Trnava</predmet><suma>86.83</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>F/848/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis balkónových dverí v byte č. 11/C, v objekte Nájomné byty, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>O/209/25</cislo><predmet>Objednávame opravu havarijného stavu vodovodného potrubia v stenách ambulancií, opravu závitovej armatúry, závitového ležatého vodovod.potrubia, montáž a výmenu pôvodných umývadiel a batérií v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnva, </predmet><suma>18853</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-12</datum><cislo>O/191/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu omietok a následné maliarske a natieračské práce v byte č. 13, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>782.2</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-12</datum><cislo>F/843/2025</cislo><predmet>Faktúra za stavebné, búracie, murárske, montážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v uvoľnených obytných miestnostiach (bunkách) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>31424.62</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-12</datum><cislo>F/824/25</cislo><predmet>Preloženie 2 ks detektorov EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>100</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-11</datum><cislo>O/189/2025</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie a odvoz kontajnera pred hlavný vchod do objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-11</datum><cislo>O/188/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-06-11</datum><cislo>2024/TT/009</cislo><predmet> DODATOK  č. 2  k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo: 2024/TT/009 uzatvorenej dňa 02.05.2024 v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov</predmet><suma>660822.76</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny</dodavatel><ico>307945360008</ico><adresa>Jána Bottu 4, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-11</datum><cislo>F/818/25</cislo><predmet>Faktúra podľa zmluvy za zber papiera a plastu za obdobie 1-12/2025 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>3335.76</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-10</datum><cislo>F/809/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu a výmenu vodovodného potrubia SV, vrátane armatúr a ventilov, v objekte Vančúrova 1, Trnava</predmet><suma>4950</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-10</datum><cislo>F/810/25</cislo><predmet>Dodávka elektriny a služby s tým spojené za mesiac Máj 2025 pre 15 odberných miest.</predmet><suma>-5653.9</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-06-10</datum><cislo>O/187/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu a servis balkónových dverí v byte č. 11/C, v objekte Nájomné byty, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-09</datum><cislo>F/804/25</cislo><predmet>Vykonanie vonkajších prehliadok tlakových nádob</predmet><suma>770</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2025-06-09</datum><cislo>F/805/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>62.6</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-09</datum><cislo>F/806/25</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za mesiac Máj 2025.</predmet><suma>4707.55</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-09</datum><cislo>F/807/25</cislo><predmet>Odber tepla za mesiac Máj 2025.</predmet><suma>15252.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-07</datum><cislo>O/185/25</cislo><predmet>Podsedáky</predmet><suma>1242</suma><dodavatel>BT Dominik</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik ,Mikovíniho 2/A ,Trnava 91701</adresa></item><item><datum>2025-06-06</datum><cislo>F/800a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>102.86</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-06</datum><cislo>F/800b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-06</datum><cislo>F/797/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>124.44</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-06</datum><cislo>O/186/25</cislo><predmet>Objednávame výmenu prírubových ventilov na primárnom výmenníku a regulačného automat. serveru vo výmenníkovej stanici, v objekte V jame 3, Trnava v termíne jún 2025</predmet><suma>5957</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-06</datum><cislo>O/190/25</cislo><predmet>Objednávame úpravy povrchov vnútorných stien, sanáciu prekladov a maliarske práce, v objekte V jam 3, Trnava, v termíne jún 2025</predmet><suma>26925.73</suma><dodavatel>Stefer s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>O/184/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty na Veternej ul. č. 18, Trnava</predmet><suma>124.44</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>F/794/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu elektroinštalácie, podláh a stropov v nebyt. priestoroch, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>37940.77</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>F/795/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu strechy a strešných zvodov v objekte Okružná 20, Trnava v termíne máj 2025</predmet><suma>11975.34</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>F/796/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 05/2025</predmet><suma>139.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>F/792/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Máj 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>19.98</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>F/793/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Máj 2025.</predmet><suma>681.54</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>O/198/25</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy č. 1053-T/2018 z dňa 15.2.2018 a CP preloženie 2 ks PIR detektorov EZS v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne jún 2025</predmet><suma>100</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-04</datum><cislo>O/182/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu poškodených omietok a následné maliarske a natieračské práce v 2 bytoch v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>980.37</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-04</datum><cislo>F/791/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Máj 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>F/767/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 6/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>F/768/25</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac Máj 2025. </predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>F/770/25</cislo><predmet>Denný prenájom kontajnera za mesiac Máj 2025.</predmet><suma>76.26</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>F/773/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>F/769/25</cislo><predmet>Faktúra za vybúranie vstavaného bazéna, vrátane rozvodov, oprava stav. konštrukcií, montáž radiátorov a oprava podláh, v objekte Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>21983</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>F/771/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>150.85</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>757/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 5/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>758/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 5/2025</predmet><suma>1052.51</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>761/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>18135.95</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>762/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>757.4</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>F/766/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 5/2025</predmet><suma>7318.5</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>O/180/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-05-30</datum><cislo>F/753/25</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2024 spojené s užívaním NP na ulici Limbova 11, Trnava.</predmet><suma>-367.86</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-30</datum><cislo>F/754/25</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2024 spojené s užívaním NP na ulici Hlavná 8, Trnava.</predmet><suma>-2210.97</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-30</datum><cislo>F/765/25</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2024 spojené s užívaním NP na ulici Hospodárska 35, Trnava.</predmet><suma>-1321.81</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-30</datum><cislo>O/179/25</cislo><predmet>Čistenie</predmet><suma>11055</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-29</datum><cislo>F/732/2025</cislo><predmet>Obhliadka a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením vo WC pri vrátnici na prízemí v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>123</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-29</datum><cislo>F/735/25</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>641.82</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-29</datum><cislo>O/177/25</cislo><predmet>Oprava auta STK</predmet><suma>2313.79</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-29</datum><cislo>O/178/25</cislo><predmet>Montáž tieniacich plachiet</predmet><suma>6088.8</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2025-05-28</datum><cislo>O/176/25</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>251.5</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-28</datum><cislo>F/175/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-05-28</datum><cislo>F/729a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>68.88</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-28</datum><cislo>F/729b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-26</datum><cislo>F/721/2025</cislo><predmet>Faktúra za frézovanie a čistenie znečistených zvislých kanalizácií v stúpacích šachtách a WC prípojok z bytov do stúpacích šácht, v celom objekte Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>17982.6</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-26</datum><cislo>F/722/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>439.82</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-26</datum><cislo>O/173/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-05-26</datum><cislo>O/172/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-05-26</datum><cislo>O/171/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-05-26</datum><cislo>O/174/2025</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie vo WC pri vrátnici na prízemí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>123</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-23</datum><cislo>F/719/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>35.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-23</datum><cislo>F/720/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-23</datum><cislo>O/181/25</cislo><predmet>Objednávame opravu strechy a strešných zvodov v objekte Okružná 20, Trnava, v termíne máj 2025. </predmet><suma>11975.34</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-05-21</datum><cislo>F/690/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>125.07</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-21</datum><cislo>O/167/25</cislo><predmet>Kancelárske PC</predmet><suma>2084</suma><dodavatel>Ekon Trio s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekon Trio s.r.o.,Východná 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-21</datum><cislo>O/168/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>439.82</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-20</datum><cislo>O/165/2025</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-20</datum><cislo>O/166/25</cislo><predmet>Prepracva osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-05-20</datum><cislo>F687/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>117.33</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-19</datum><cislo>F/683/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahu za 2/4 roka v objekte na ulici Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>153.25</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-19</datum><cislo>O/159/25</cislo><predmet>Kniha</predmet><suma>216.6</suma><dodavatel>Mario Malatinský RIKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Mario Malatinský RIKO,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-19</datum><cislo>O/161/25</cislo><predmet>žinky</predmet><suma>656</suma><dodavatel>Romsi s.r.o.</dodavatel><ico>55834884</ico><adresa>Fučíkova 73/67</adresa></item><item><datum>2025-05-19</datum><cislo>O/160/25</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>730.69</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2025-05-19</datum><cislo>F/684/2025</cislo><predmet>Odstránenie nedostakov zistených pri 3 ročnej skúške výťahu OTAB 1000, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>144</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-16</datum><cislo>O/157/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-05-16</datum><cislo>O/158/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-05-16</datum><cislo>F/681/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>495.64</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-16</datum><cislo>O/162/25</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu vodovodného potrubia SV, vrátane armatúr a ventilov, v objekte Vančúrova 1, Trnava, v termíne máj 2025</predmet><suma>4950</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-16</datum><cislo>O/163/25</cislo><predmet>Objednávame opravu elektroinštalácie, podláh a stropov v nebyt. priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v  termíne jún 2025</predmet><suma>37940.77</suma><dodavatel>Stefer s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-16</datum><cislo>O/164/25</cislo><predmet>Objednávame opravu fasády vonkajších stien v rozsahu odstránenia poškodených kabrincov a opravy poškodených častí fasády na celom obvode MP, Starohájska 2, Trnava prostredníctvom výškových prác, v termíne jún 2025</predmet><suma>49675.57</suma><dodavatel>DOMMAL s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-15</datum><cislo>F/679/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu omietok a následné maliarske práce v 5 uvoľnených bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>9327.76</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2025-05-14</datum><cislo>F/654/25</cislo><predmet>Faktúra za stavebné pravy na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, Okružná 20, Trnava a Beethovenova 20, Trnava,  v termíne máj 2025</predmet><suma>16518.06</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-14</datum><cislo>O/154/2025</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-14</datum><cislo>O/155/2025</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>495.64</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-14</datum><cislo>F/656/25</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac Apríl 2025 v DC Kopánka.</predmet><suma>97.06</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-13</datum><cislo>F/645/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Apríl 2025.</predmet><suma>-4859.46</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-05-13</datum><cislo>O/153/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-05-12</datum><cislo>O/149/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>864.351</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-05-12</datum><cislo>O/152/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-05-12</datum><cislo>O/151/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-05-12</datum><cislo>O/150/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-05-12</datum><cislo>O/148/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-05-09</datum><cislo>F/623/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Apríl 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>-127.13</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-05-09</datum><cislo>F/325//25</cislo><predmet>Vyúčtovanie za vodné, stočné a zrážky za mesiac Apríl 2025.</predmet><suma>4681.88</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-09</datum><cislo>O/145/25</cislo><predmet>Prevedenie vonkajších odborných prehliadok 18 ks tlakových nádob v roku 2025</predmet><suma>1075</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2025-05-09</datum><cislo>O/146/25</cislo><predmet>Prac.oblečenie</predmet><suma>186.5</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-05-09</datum><cislo>O/147/25</cislo><predmet>Oprava  Citroen </predmet><suma>174.98</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>F/619/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie za dodávku tepla za mesiac Apríl 2025.</predmet><suma>13655.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>F/620/25</cislo><predmet>Dezinsekcia nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>356.7</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>F/621/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 04/2025</predmet><suma>139.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>O/143/25</cislo><predmet>Elektro-materiaál</predmet><suma>207.2</suma><dodavatel>Jarosla Labos</dodavatel><ico>11756012</ico><adresa>Jaroslav Labos,Horné bašty 6,91933 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>F/622/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu a výmenu drevených okenných a dverových otvorov vrátane maliarskch a stavebných prác V jame 3, Trnava</predmet><suma>108832.53</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-06</datum><cislo>F/613/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku a montáž mreží.</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>MONTY Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>47345144</ico><adresa>Devínska 35, 940 02 Nové Zámky</adresa></item><item><datum>2025-05-06</datum><cislo>F/614/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Máj 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-05-06</datum><cislo>F/615/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Apríl 2025.</predmet><suma>683.56</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-06</datum><cislo>F/616/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Apríl 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-06</datum><cislo>O/138/2025</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu omietok a následné maliarske práce v 5 uvoľnených bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>9327.76</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2025-05-06</datum><cislo>O/142/2025</cislo><predmet>Objednávka na frézovanie a čistenie znečistených zvislých kanalizácií v stúpacích šachtách a WC prípojok z bytov do stúpacích šácht, v celom objekte Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>17982.6</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-05</datum><cislo>O/141/25</cislo><predmet>Odstránenie nedostakov zistených pri 3 ročnej skúške výťahu OTAB 1000, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2025</predmet><suma>144</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-05</datum><cislo>O/137/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>291.7</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-05-05</datum><cislo>O/144/25</cislo><predmet>Prevedenie odborných prehliadok kotolní v roku 2025.</predmet><suma>380</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>F/602/25</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac Apríl 2025. </predmet><suma>99.63</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>F/604/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 5/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>F/603/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu - Opravu / výmenu kanalizačného potrubia v suteréne, v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1295</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>F/605/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>18135.95</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>F/606/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>757.4</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>F/607/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 4/2025</predmet><suma>7142.86</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>F/608/25</cislo><predmet>Denný prenájom kontajnera spolu s vyvozením a  zhodnotením odpadu v mesiaci Apríl 2025 z objektu na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>251.81</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>O/133/25</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>720</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>F/585/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 4/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>F/586/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 4/2025</predmet><suma>1052.51</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>F/601/25</cislo><predmet>Faktúra za premeranie a opravu výťahu v zdravotnom stredisku Mozartova 3, Trnava, za 04/25</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>F/600/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahov v I. a V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>149.1</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>O/140/25</cislo><predmet>Objednávame opravu v MP v nebyt. priestore, Starohájska 2, v rozsahu: oprava stropu, maliarske a natieračské práce, stav. úpravy, oprava el. rozvodov, oprava svietidiel. Opravu prístrešku a podláh Okružná 20. Opravu strechy a fasády Beethovenova 20</predmet><suma>16518.06</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-29</datum><cislo>F/580a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>68.88</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-29</datum><cislo>F/580b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-29</datum><cislo>O/136/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu havarijného stavu - Opravu / výmenu kanalizačného potrubia v suteréne, v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1295</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-28</datum><cislo>O/134/25</cislo><predmet>Televizor</predmet><suma>736</suma><dodavatel>Robert Michalík ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Robert Michalík ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-28</datum><cislo>O/139/25</cislo><predmet>Objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu  nebytových priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok B, 3. a 2. posch. v termíne 04/2025</predmet><suma>290</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-28</datum><cislo>O/135/25</cislo><predmet>Oprava daždového zvodu</predmet><suma>1996.5</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-28</datum><cislo>Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu</cislo><predmet>Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu</predmet><suma>570</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-24</datum><cislo>O/130/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>407.6</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-04-24</datum><cislo>O/129/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.67</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-04-24</datum><cislo>O/131/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.67</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-04-24</datum><cislo>O/132/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.67</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-04-24</datum><cislo>F/549/25</cislo><predmet>Stavebné opravy v objekte na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>14922.66</suma><dodavatel>SOMIK, s. r. o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Kopánkova 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-24</datum><cislo>F/550/2025</cislo><predmet>Faktúra za výkon Jarnej deratizácie vo všetkých spravovaných objektoch SSS</predmet><suma>365.11</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-23</datum><cislo>O/124/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>478.8</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-04-23</datum><cislo>O/123/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>671.65</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-04-23</datum><cislo>O/122/25</cislo><predmet>Občerstevnie</predmet><suma>430.8</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-04-23</datum><cislo>O/125/25</cislo><predmet>Objednávame dodanie a montáž 4 ks statických a 3 ks posuvných elektrických mreží v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2025</predmet><suma>9700</suma><dodavatel>MONTY Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>47345144</ico><adresa>Devínska 35, 940 02 Nové Zámky</adresa></item><item><datum>2025-04-23</datum><cislo>RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ MONITOROVACÍCH SLUŽIEB. č. BA023/385/2025 (kúpa)</cislo><predmet>ZMLUVA O POSKYTOVANÍ MONITOROVACÍCH SLUŽIEB. č. BA023/385/2025</predmet><suma>1399.22</suma><dodavatel>INFOCAR, a.s.</dodavatel><ico>35773090</ico><adresa>Račianska 30/A, Bratislava 32 831 02</adresa></item><item><datum>2025-04-23</datum><cislo>O/126/2025</cislo><predmet>Objednávka na výkon jarnej deratizácie vo všetkých objektoch spravovaných SSS</predmet><suma>365.11</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-23</datum><cislo>O/128/25</cislo><predmet>Skrina</predmet><suma>2051.64</suma><dodavatel>Karabel s.r.o.</dodavatel><ico>53460651</ico><adresa>Košolná 147, 919 01 Košolná</adresa></item><item><datum>2025-04-23</datum><cislo>O/127/25</cislo><predmet>čistene lapačou tuku</predmet><suma>565.8</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-22</datum><cislo>F/545/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1618.02</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-17</datum><cislo>F/544/25</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2024.</predmet><suma>-31991.79</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-16</datum><cislo>O/120/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.67</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-04-16</datum><cislo>O/119/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.67</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-04-16</datum><cislo>O/121/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1618.02</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-16</datum><cislo>F/543/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-15</datum><cislo>F/542/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / údržbu havarijného stavu omietok a následné maliarske práce v 3 voľných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>3473.68</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2025-04-15</datum><cislo>F/539/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>84.34</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>F/516/25</cislo><predmet>Vodné a stočné za prvý kvartál roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9 Trnava. </predmet><suma>25.52</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>F/517/25</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za 1/4 roka 2025.</predmet><suma>10110.01</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>F/518/25</cislo><predmet>Periodické prehliadky elektrických posuvných mreží v Zdravotnom stredisku Mozartova 3 Trnava. </predmet><suma>883.14</suma><dodavatel>MONTY Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>47345144</ico><adresa>Devínska 35, 940 02 Nové Zámky</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>F/519/25</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac Marec 2025 v DC Kopánka.</predmet><suma>124.6</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>F/520/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Marec 2025.</predmet><suma>-3943.77</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>O/118/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.67</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>F/522/25</cislo><predmet>Opravy a servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>2302.33</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>F/523/25</cislo><predmet>Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 2/4 roka 2025. </predmet><suma>153.03</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>F/521/2025</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie havarijného stavu - Obhliadka, čistenie vysokotlakovým zariadením, monitoring, frézovanie kanal. stúpačky a oprava kanal. potrubia v stúpačkovej šachte v 3 bunkách a WC na prízemí v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1476</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-11</datum><cislo>O/117/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>84.34</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-11</datum><cislo>O/118/2025</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie havarijného stavu - Obhliadka, čistenie vysokotlakovým zariadením, monitoring, frézovanie kanal. stúpačky a oprava kanal. potrubia v stúpačkovej šachte v 3 bunkách a WC na prízemí v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1476</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-11</datum><cislo>O/116/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.67</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-04-09</datum><cislo>F/489/25</cislo><predmet>Periodická kontrola prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>1115.75</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-09</datum><cislo>O/113/25</cislo><predmet>Objednávame demontáž a výmenu predelovacích hliníkových poškodených stien s dvojkrídlovými dverami, vrátane stavebných prác, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl-máj 2025</predmet><suma>45477.08</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Malženice 407, 919 29 Malženice</adresa></item><item><datum>2025-04-09</datum><cislo>O/111/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-09</datum><cislo>O/114/25</cislo><predmet>Paplon</predmet><suma>1774.74</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-09</datum><cislo>O/115/25</cislo><predmet>Pohovka</predmet><suma>349</suma><dodavatel>SCONTO nábytok</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>SCONTO nábytok ,Nová 8144/010 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-08</datum><cislo>F/476/25</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Zariadení opaterovateľskej služby, Hospodárska 62 Trnava. </predmet><suma>202.21</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-08</datum><cislo>F/477/25</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie dodávky tepla do objektu na ulici V jame 3 Trnava za rok 2024.</predmet><suma>93.32</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-04-08</datum><cislo>F/487/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie za dodávku tepla za mesiac Marec 2025.</predmet><suma>13770.54</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-08</datum><cislo>O/112/25</cislo><predmet>Objednávame maliarske práce a opravu povrchov stien v budove V Jame 3, Trnava, v termíne apríl 2025</predmet><suma>14922.66</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Kopánkova 53, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>F/471/25</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac Marec 2025. </predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>F/472/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Marec 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>F/473/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 03/2025</predmet><suma>324.27</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>F/474/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Marec 2025.</predmet><suma>915.94</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>F/475/25</cislo><predmet>Kontrolné zameranie</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Surveyor s.r.o.</dodavatel><ico>52643387</ico><adresa>Jána Hlubíka 1355/24, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>O/107/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.67</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>O/106/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.67</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>O/108/25</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.68</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>O/109/25</cislo><predmet>Servis kopirky</predmet><suma>110.7</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>O/103/25</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>43</suma><dodavatel>ZMO,región Jaslovské Bohunice</dodavatel><ico>31826385</ico><adresa>Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>F/468/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>-6.21</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>O/106/2025</cislo><predmet>Objednávka na stavebné, búracie, murárske, montážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v uvoľnených obytných miestnostiach (bunkách) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>31424.62</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>F/467/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1053.1</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>O/110/25</cislo><predmet>Vybúranie vstavaného bazéna, oprava stavebných konštrukcií a podláh, montáž radiátorov.</predmet><suma>21983</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-03</datum><cislo>F/465/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-04-03</datum><cislo>O/102/2025</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-03</datum><cislo>O/104/25</cislo><predmet>Objednávame činnosť autorizovaného geodeta a kartografa - kontrolné zameranie, prešetrenie údajov KN pre vytýčenie hranice medzi parcelami C/KN 8621/1 a 8621/2-:/3 K.Ú. Trnava, v termíne apríl 2025</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Surveyor s.r.o.</dodavatel><ico>52643387</ico><adresa>Jána Hlubíka 1355/24, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-03</datum><cislo>O/105/25</cislo><predmet>Objednávame nový záložný zdroj k telefonickej ústredni značky APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl 2025</predmet><suma>1236.4</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-02</datum><cislo>F/452/25</cislo><predmet>Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>92.25</suma><dodavatel>Ledar s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-02</datum><cislo>F/451/2025</cislo><predmet>Faktúra za monitoring zvislých kanalizácií v stúpacích šachtách v celom objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>590.4</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/438/25</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 4/2025</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/439/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 3/2025</predmet><suma>6728.72</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/440/25</cislo><predmet>Odstránenie nedostatkov zistených pri opakovanej úradnej skúške 2 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>1327.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/441/25</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie za dodávku SV na TUV za rok 2024.</predmet><suma>-102.43</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/442/25</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za rok 2024.</predmet><suma>175.1</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/443/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 2/2025</predmet><suma>1088.79</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/444/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 3/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/445/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Apríl 2025.</predmet><suma>18135.95</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/446/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Apríl 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>757.4</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>O/101/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1053.1</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/435/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>118.19</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/436/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>140.53</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>F/266/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>3617.88</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>F/434/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu osobného výťahu č. OVH 375 (v. č. E0309) v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>23938</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>O/99/25</cislo><predmet>Objednávame servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>LEDAR, s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>O/100/25</cislo><predmet>Sporák</predmet><suma>446.26</suma><dodavatel>Eleektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-28</datum><cislo>O/98/25</cislo><predmet>Prezuvanie pneu</predmet><suma>1493.95</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-27</datum><cislo>O/97/2025</cislo><predmet>Objednávame periodickú prehliadku a revíznu správu na 6 ks elektrických posuvných mreží v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne apríl 2025</predmet><suma>720</suma><dodavatel>MONTY Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>47345144</ico><adresa>Devínska 35, 940 02 Nové Zámky</adresa></item><item><datum>2025-03-27</datum><cislo>F/252/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava</predmet><suma>10639.2</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-27</datum><cislo>F/253/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Starohájska ulica 6755/2, Trnava</predmet><suma>34645.6</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>F/390/25</cislo><predmet>Faktúra za výmenu okenných kompletov v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>49676.35</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Malženice 407, 919 29 Malženice</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>F/391/25</cislo><predmet>Faktúra za orpavy podláh a podlahových krytín v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>18551.53</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>F/394a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>68.88</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>F/394b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>O/95/25</cislo><predmet>Káva</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Tea &amp; Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>F/396/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>39.4</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>F/397/25</cislo><predmet>3 ročná odborná skúška výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>295.2</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>F/395/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-25</datum><cislo>F/387/2025</cislo><predmet>Faktúra za dodanie kovovej interiérovej skrinky AED ARKY na defibrilátor AED, pre objekt Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>113</suma><dodavatel>K&amp;M MEDIA s.r.o.</dodavatel><ico>44879806</ico><adresa>Podzávoz 2303, 02201 Čadca</adresa></item><item><datum>2025-03-24</datum><cislo>O/94/2025</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-24</datum><cislo>F/382/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>103.46</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-24</datum><cislo>F/384/2025</cislo><predmet>Faktúra za odborné prehliadky výťahov za 1. kvartál 2025, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava</predmet><suma>824.45</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-24</datum><cislo>O/93/25</cislo><predmet>Maliarske  práce</predmet><suma>6257.25</suma><dodavatel>ELMONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-23</datum><cislo>O/92/25</cislo><predmet>Postele</predmet><suma>5400</suma><dodavatel>Slovcare .s.r.o</dodavatel><ico>46520261</ico><adresa>Slovcare .s.r.o., Sladovnícka 5/2554 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-21</datum><cislo>O/86/25</cislo><predmet>občerstvenie DC1.Hlavná 8</predmet><suma>1279.8</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-21</datum><cislo>O/87/2025</cislo><predmet>Objednávka na monitoring zvislých kanalizácií v stúpacích šachtách v celom objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>590.4</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-21</datum><cislo>O/90/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>103.46</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-21</datum><cislo>O/91/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu / údržbu havarijného stavu omietok a následné maliarske práce v 3 voľných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>3473.68</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2025-03-20</datum><cislo>F/373/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>84.34</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-19</datum><cislo>O/83/2025</cislo><predmet>Objednávka na dodanie kovovej interiérovej skrinky AED ARKY na defibrilátor AED</predmet><suma>113</suma><dodavatel>K&amp;M MEDIA s.r.o.</dodavatel><ico>44879806</ico><adresa>Podzávoz 2303, 02201 Čadca</adresa></item><item><datum>2025-03-19</datum><cislo>F/367/25</cislo><predmet>Odstránenie nedostatkov na výťahu v Mozartovej 3 Trnava. </predmet><suma>621</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-19</datum><cislo>F/368/25</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>332.1</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-19</datum><cislo>F/369/25</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka 2 ks výťahov LC Double v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>393.6</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-19</datum><cislo>F/370/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu PVC podlahových krytín v 12 náj. bytoch a následné opravy omietok a maliarske práce v objektoch MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a NB, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>48079.57</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-19</datum><cislo>F/371/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / údržbu omietok a následné maliarske práce v bunkách č. 110 a 205 v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>936.63</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-18</datum><cislo>Z2025879_Z</cislo><predmet>Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín</predmet><suma>11000</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-18</datum><cislo>Z2025878_Z</cislo><predmet>Nákup mäsa a mäsových výrobkov</predmet><suma>22760</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2025-03-18</datum><cislo>F/351/25</cislo><predmet>Oprava  vodovodného a kanalizačného potrubia, výmena a oprava sociálneho zariadenia v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. </predmet><suma>9956</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-18</datum><cislo>O/84/25</cislo><predmet>Maliarske  práce</predmet><suma>5519.43</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2025-03-17</datum><cislo>F/345/25</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac Február 2025 v DC Kopánka.</predmet><suma>283.48</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-17</datum><cislo>O/82/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>84.34</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-14</datum><cislo>F/339/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Február 2025.</predmet><suma>-107.94</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-03-14</datum><cislo>O/79/25</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>42</suma><dodavatel>ZMO,región Jaslovské Bohunice</dodavatel><ico>31826385</ico><adresa>Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-14</datum><cislo>O/81/25</cislo><predmet>Objednávame opravy podláh a podlahových krytín v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2025</predmet><suma>18551.53</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>O/77/25</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>3558.6</suma><dodavatel>Obi s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/208/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ludvika van Beethovena 5650/20, Trnava</predmet><suma>3546.4</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/209/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>280.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/210/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Mozartova 5906/3, Trnava</predmet><suma>1773.2</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/211/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F</predmet><suma>5430.65</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/212/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava</predmet><suma>7092.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/213/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hodžova 3637/38, Trnava</predmet><suma>7092.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/214/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava</predmet><suma>1773.2</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/215/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hospodárska 3614/62, Trnava</predmet><suma>7092.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/216/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>7092.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/217/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova 2246/24, Trnava</predmet><suma>3546.4</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/218/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava</predmet><suma>2165.36</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-12</datum><cislo>O/74/2025</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-12</datum><cislo>F/323/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie za vodné, stočné a zrážky za mesiac Február 2025.</predmet><suma>4179.52</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-12</datum><cislo>O/76/25</cislo><predmet>Skrinka</predmet><suma>405.7</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-12</datum><cislo>O/75/25</cislo><predmet>Lexan</predmet><suma>382.9</suma><dodavatel>Lexan Zelenský</dodavatel><ico></ico><adresa>Lexan Zelenský,Voderady 438</adresa></item><item><datum>2025-03-12</datum><cislo>O/78/25</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy č- S18T200034 a aktuálneho cenníka prenájom 9 m3 kontajnera s odvezením odpadu a prevezením prázdneho kontajnera podľa požiadavky na obdobie Marec - Jún 2025 v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-11</datum><cislo>O/71/25</cislo><predmet>Domacace potreby</predmet><suma>228.8</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>F/320/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec 2025.</predmet><suma>14886</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>O/68/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu / údržbu omietok a následné maliarske práce v bunkách č. 110 a 205 v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>936.63</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>F/317/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>136.74</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>F/316/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohíjska 2 Trnava.</predmet><suma>15731.47</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>O/69/25</cislo><predmet>Objednávame dodávku a montáž 5 ks automatických dverí Deutschtec PrimeDrive 240 vrátane príslušenstva do MP, Starohájska 2, Trnava, termín apríl - máj 2025</predmet><suma>16502</suma><dodavatel>KASVOR s.r.o.</dodavatel><ico>36240923</ico><adresa>Andreja Žarnova 7, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>O/72/25</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>14089.8</suma><dodavatel>Ikea Bratislava s.r.o.</dodavatel><ico>35849436</ico><adresa>Ivanská cesta 18 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>O/73/25</cislo><predmet>Vymena radiatrov</predmet><suma>14363</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>F/295/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Február 2025.</predmet><suma>716.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>F/296/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Február 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>F/298/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Február 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>47.57</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>F/299/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Marec 2025 pre 10 odberných miest.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>F/300/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 02/2025</predmet><suma>139.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>O/67/25</cislo><predmet>Odstránenie nedostatkov 3 ks výťahov, 2 ks Starohájska 2 a 1 ks Mozartova 3.</predmet><suma>1948.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>F/291/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>68.88</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>F/292/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>O/65/25</cislo><predmet>Oprava kotla</predmet><suma>732.88</suma><dodavatel>JAZ servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>JAZ servis,Katlovce 269 91955</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/268/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava</predmet><suma>35</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/269/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>744.82</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/270/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>19796.75</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/279/25</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 02/2025</predmet><suma>6302.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/274/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za TÚV v mesiaci Február.</predmet><suma>1004.09</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/277/25</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Február 2025 prostredníctvom elektronického systému.</predmet><suma>92.99</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/278/25</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 3/2025</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/275/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu vodovodného potrubia spolu s demontážou nefunkčného 1000 l plynového ohrievača ako aj výmenu vodovodných batérií a montáž vodoinštalácie a kanalizačného potrubia pre kuchynskú linku,v objekte Beethovenova 20, Trnava</predmet><suma>9857</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>O/66/25</cislo><predmet>Oprava kanalizačného potrubia a soc. zaraiadenia v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. </predmet><suma>9956</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/267/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>70.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-28</datum><cislo>O/64/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>136.74</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-28</datum><cislo>O/70/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>679.56</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-02-25</datum><cislo>F/247/25</cislo><predmet>Výmena poškodeného ležatého potrubia ústredného kúrenia, teplej a studenej vody v objekte na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>14893</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-25</datum><cislo>F/248/25</cislo><predmet>Opravnná faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2024.</predmet><suma>218.03</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-21</datum><cislo>O/59/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu PVC podlahových krytín v 12 náj. bytoch a následné opravy omietok a maliarske práce v objektoch MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a NB, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>48079.57</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-21</datum><cislo>O/60/25</cislo><predmet>Elektroinštalačné práce, maliarske a stavebné práce v nebytových priestoroch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>15731.47</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-21</datum><cislo>O/61/25</cislo><predmet>Výmena okenných kompletov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>49676.35</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>F/212/25</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>229.54</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>F/213/25</cislo><predmet>Vykonanie úradných skúšok 3 výťahov.</predmet><suma>1586.7</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>F/219/25</cislo><predmet>Kontrola a čistenie dymovodov v ZOS Hospodárska 62, Trnava.</predmet><suma>60</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>F/220/25</cislo><predmet>Kontrola a čistenie dymovodov v ubytovni Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>84</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>F/211/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu 9 plastových okien v bunkách č. 105 a 108 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>220</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>F/218/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objektoch MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>133.98</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-17</datum><cislo>O/54/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objektoch Vl. Clementisa 51, Trnava a Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>133.99</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-17</datum><cislo>F/201/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / výmenu radiátorov a potrubí ÚK v náj. bytoch č. 87 a 88 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1180</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-17</datum><cislo>F/202/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / výmenu kalového čerpadla, vyčistenie šachty a opravu kanalizačného potrubia v šachte v suteréne objektu  Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>2825</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-14</datum><cislo>F/197/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 5 OM za mesiac Január 2025.</predmet><suma>1826.66</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-14</datum><cislo>O/47/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>639.48</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>3133532</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-14</datum><cislo>F/198/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>371.96</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-14</datum><cislo>O/55/25</cislo><predmet>Objednávame výmenu poľkodeného ležatého potrubia ústredného kúrenia, teplej a studenej vody v stene, v objekte V jame 3, Trnava, v  termíne 02/2025</predmet><suma>14893</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-13</datum><cislo>F/196/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za spotrebu energií pre DC Kopánka za mesiac január 2025.</predmet><suma>273</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-13</datum><cislo>O/46/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastových okien v bunkách č. 105 a 108 v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>220</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-13</datum><cislo>O/53/25</cislo><predmet>Justáž váh</predmet><suma>352</suma><dodavatel>Váhy - Pilát s.r.o.</dodavatel><ico>50635841</ico><adresa>Váhy - Pilát s.r.o. ,Stredná 2508/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-12</datum><cislo>O/45/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty na Veternej ul. č. 18/C-F, Trnava</predmet><suma>371.97</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-12</datum><cislo>O/50/25</cislo><predmet>DC 9 ,Modtranka</predmet><suma>1005</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-12</datum><cislo>O/51/25</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>662</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2025-02-12</datum><cislo>O/52/25</cislo><predmet>Potreby do kuchyne</predmet><suma>221</suma><dodavatel>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</adresa></item><item><datum>2025-02-12</datum><cislo>F/174/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu plastových balkónových dverí v byte č. 4 / C, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/C, Trnava</predmet><suma>230</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>F/171/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za spotrebu vody a zrážky v mesiaci január 2025.</predmet><suma>4614.04</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s</dodavatel><ico></ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>O/42/25</cislo><predmet>Občerstevnie</predmet><suma>516</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>F/173/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac január 2025.</predmet><suma>6573.74</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>O/43/2025</cislo><predmet>Objednávka, z dôvodu havarijného stavu, na opravu / výmenu kalového čerpadla a kanalizačného potrubia v šachte v suteréne objektu MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>2825</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>O/44/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu osobného výťahu č. OVH 375 (v. č. E0309) v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>23938</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>F/172/2025</cislo><predmet>Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>210.8</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>O/49/25</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>814</suma><dodavatel>Romsi s.r.o.</dodavatel><ico>55834884</ico><adresa>Fučíkova 73/67</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>Zmluva o dielo</cislo><predmet>Zmuva o dielo</predmet><suma>93818.01</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-10</datum><cislo>F/166/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci január 2025.</predmet><suma>41895.93</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-10</datum><cislo>O/41/25</cislo><predmet>Varič</predmet><suma>186.96</suma><dodavatel>TOPLIGHT, s.r.o.</dodavatel><ico>36588831</ico><adresa>Jazerná 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-10</datum><cislo>F/167/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 10 OM za mesiac Január 2025.</predmet><suma>323.22</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-10</datum><cislo>ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi</cislo><predmet>Stavebné práce, rekonštrukcia a úprava priestorov na útulok pre rodiny s deťmi v objekte Coburgova č. 29, Trnava</predmet><suma>93818.01</suma><dodavatel>Stavebné práce, rekonštrukcia a úprava priestorov na útulok pre rodiny s deťmi v objekte Coburgova č. 29, Trnava</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFER s.r.o. , Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-10</datum><cislo>O/48/25</cislo><predmet>Screeble</predmet><suma>127.96</suma><dodavatel>3via s.r.o.</dodavatel><ico>44399901</ico><adresa>Miletičova 7,8210  08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-07</datum><cislo>F/163/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu pre OM na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Január.</predmet><suma>158.67</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-06</datum><cislo>O/39/25</cislo><predmet>Občerstevnie</predmet><suma>1399.56</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-02-06</datum><cislo>F/142/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>190.28</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/127/25</cislo><predmet> Faktúra za opravu radiatorov, potrubia ÚK a armatúry TÚV v priestoroch MŠ, V Jame 3, Trnava</predmet><suma>2983</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/128/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu hydroizlácií striech v bloku C a A, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>11736.36</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/129/25</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce a stavebné opravy v spoločných priestoroch ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>5826.26</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/130/25</cislo><predmet>Faktúra za maliarske a natieračské práce, stavebné opravy v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>38949.34</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/132/25</cislo><predmet>Opravná faktúra za SV za OM na ulici Dedinská 9 Trnava.</predmet><suma>-123.87</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/134/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Január 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/135/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Január 2025.</predmet><suma>725.68</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/137/25</cislo><predmet>Faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2025 v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>73.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/140/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 01/2025</predmet><suma>139.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/133/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>107.01</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/136/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Január 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>99.38</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/138/25</cislo><predmet>Faktúra za opakované plnene za dodávku zemného plynu pre OM na ulici V jame 3.</predmet><suma>158.67</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/139/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Február 2025 pre 9 odberných miest.</predmet><suma>3298.89</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>O/40/2025</cislo><predmet>Objednávka, na základe havarijného stavu, na opravu / výmenu 2 ks radiátorov a prípojného potrubia ÚK, v bytoch č. 87 a 88 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1180</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>F/124/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>F/118/25</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac Január 2025. </predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>O/37/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>190.28</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>F/119/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / výmenu ovládacej klávesnice na alarme a servisné práce na vrátnici v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>198.03</suma><dodavatel>LEDAR s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>F/115/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>19796.73</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>O/36/25</cislo><predmet>Občerstevnie</predmet><suma>399.84</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>O/35/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>240.48</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>F/116/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2025 pre 22 odberných miest. </predmet><suma>744.82</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>O/34/25</cislo><predmet>Očerstvenie</predmet><suma>399.84</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>O/33/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>399.84</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>O/32/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>613.8</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>O/31/25</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>219.12</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>O/30/25</cislo><predmet>Očerstvenie</predmet><suma>554.4</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>O/38/25</cislo><predmet>Objednávame vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenia komínov, dymovodov v objektoch SSS, počas roka </predmet><suma>570</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>F/114/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahov v I., II. a V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>51.6</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-31</datum><cislo>O/29/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu / výmenu ovládacej klávesnice na alarme a servisné práce na vrátnici v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>198.03</suma><dodavatel>LEDAR s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-30</datum><cislo>O/28/25</cislo><predmet>Objednávame opravu radiatorov, potrubia ÚK a armatúry TÚV v priestoroch MŠ, V Jame 3, Trnava, v termíne február 2025</predmet><suma>2983</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-30</datum><cislo>F/111/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 1/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-30</datum><cislo>F/112/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 1/2025</predmet><suma>1100.88</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-28</datum><cislo>O/27/2025</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera (7 m3) a zneškodnenie odpadu. Objekt: MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-27</datum><cislo>O/25/25</cislo><predmet>Školenia</predmet><suma>135.3</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-01-27</datum><cislo>F/95/2025</cislo><predmet>Oprava a servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>206</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-27</datum><cislo>O/24/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastových balkónových dverí v byte č. 4 v objekte Nájomné byty, Veterná 18/C Trnava.</predmet><suma>230</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-27</datum><cislo>O/26/25</cislo><predmet>Objednávame opravu vodovodného potrubia spolu s demontážou nefunkčného 1000 l plynového ohrievača ako aj výmenu vodovodných batérií a montáž vodoinštalácie a kanaliz. potrubia pre kuchynskú linku, Beethovenova 20, TA</predmet><suma>9857</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-24</datum><cislo>F/92/2025</cislo><predmet>Oprava a údržba plastového okna v byte č. 66, I. časť, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-24</datum><cislo>O/23/2025</cislo><predmet>Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>210.8</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-23</datum><cislo>O/21/25</cislo><predmet>Objednávame na základe Zmluvy č. 1053-T/2018 z dňa 15.2.2018 prevedenie opakovanej funkčnej skúšky EZS v objekte MP, Starohájska 2, TA, Január 2025</predmet><suma>550</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-23</datum><cislo>O/22/25</cislo><predmet>Objednávame maliarske práce a stavebné opravy v spoločných priestoroch ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne február 2025</predmet><suma>5826.26</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-23</datum><cislo>F/91/25</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu zvislých potrubí v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>14893</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-23</datum><cislo>F/89/2025</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>140.36</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-23</datum><cislo>F/90/2025</cislo><predmet>Obhliadka, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>123</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-22</datum><cislo>F/65/25</cislo><predmet>Servis požiarnych zariadení v objekte na ulici V jame 3, Trnava.</predmet><suma>1292.67</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-22</datum><cislo>O/20/25</cislo><predmet>Objednávame vykonanie odborných prehliadok výťahov podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. o vyhradených tech. zariadeniach v roku 2025 v objektoch SSS</predmet><suma>8785.6</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-21</datum><cislo>F/64/25</cislo><predmet>Balíček online 5 kľúčových slov</predmet><suma>130.8</suma><dodavatel>WeNet SK, s.r.o.</dodavatel><ico>35859415</ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-21</datum><cislo>O/16/2025</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>140.36</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-21</datum><cislo>O/17/2025</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu plastového okna v byte č. 66, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-21</datum><cislo>O/18/2025</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni, objekt Coburgova 27</predmet><suma>123</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-21</datum><cislo>O/19/25</cislo><predmet>Projektová dokumentácia</predmet><suma>1291.5</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2025-01-21</datum><cislo>DODATOK č.2 K ZMLUVE O SERVISNO ·MATERIÁLOVOM ZABEZPEČENÍ ZARIADENIA č.21/2022</cislo><predmet>DODATOK č.2 K ZMLUVE O SERVISNO ·MATERIÁLOVOM ZABEZPEČENÍ ZARIADENIA č.21/2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-20</datum><cislo>O/15/25</cislo><predmet>Čerpadlo kalové</predmet><suma>446.7</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2025-01-17</datum><cislo>F/57/25</cislo><predmet>Periodická kontrola , odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, objekt V jame 3, Trnava</predmet><suma>653.75</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-17</datum><cislo>F/60/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu a služby s tým spojené za rok 2024.</predmet><suma>9453.35</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-17</datum><cislo>O/7/25</cislo><predmet>Objednávame maliarske a natieračské práce, stavebné opravy v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne január-február 2025</predmet><suma>38949.34</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-17</datum><cislo>O/8/25</cislo><predmet>Objednávame opravu hydroizolácií striech v bloku C a A v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne január 2025</predmet><suma>11736.36</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-17</datum><cislo>O/14/25</cislo><predmet></predmet><suma>599.4</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-01-17</datum><cislo>O/12/25</cislo><predmet>Tlačivá</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-01-17</datum><cislo>O/10/25</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>2227.88</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2025-01-17</datum><cislo>O/9/25</cislo><predmet>Prac.oblečenie</predmet><suma>285.88</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>4361603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-17</datum><cislo>O/11/25</cislo><predmet>STK EK</predmet><suma>323.76</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-16</datum><cislo>O/5/25</cislo><predmet>Opravy vykurovacích telies, potrubia ústredného kúrenia a opravu havarijného stavu zvislého kanalizačného potrubia vedeného v primurovke pilierov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>14893</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-16</datum><cislo>F/55/25</cislo><predmet>Vodné, stočné, zrážky za 4/4 roka 2024.</predmet><suma>10092.79</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-15</datum><cislo>F/42/25</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac December 2024 v DC Kopánka.</predmet><suma>270.75</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-15</datum><cislo>O/6/25</cislo><predmet>Opravy a servis hasiacich zariadení počas roka 2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-14</datum><cislo>F/37/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 6 OM za  rok 2024.</predmet><suma>-61.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-14</datum><cislo>F/38/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 16 OM za rok 2024.</predmet><suma>-58.33</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-14</datum><cislo>F/39/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 5 OM za mesiac December 2024.</predmet><suma>4404.85</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-14</datum><cislo>F/40/25</cislo><predmet>Vodné a stočné za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024 v objekte Dedinská 9, Trnava.</predmet><suma>819.13</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>F/35/25</cislo><predmet>Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 1/4 roka 2025. </predmet><suma>148.89</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>O/2/25</cislo><predmet>Periodická kontrola požiarnych zariadení v objektoch SSS v roku 2025.</predmet><suma>4911.1</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>F/32/25</cislo><predmet>Školenie a konzultácie v rámci programu DOMUS.</predmet><suma>600.43</suma><dodavatel>ANASOFT APR, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31361552</ico><adresa>Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>O/3/25</cislo><predmet>Objednávame vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky výťahu OTAB 1000 v MP, Starohájska 2, Trnava, marec 2025</predmet><suma>240</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>O/4/25</cislo><predmet>Objednávame vykonanie opakovanej úradnej skúšky 2 ks výťahu OTAN 320 v MP, Starohájska 2, Trnava a výťahu IOTAB 630 v ZS, Mozartova 3, Trnava, február 2025</predmet><suma>1290</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>F/36/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 10 OM za mesiac December 2024.</predmet><suma>147.48</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>F/30/2025</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>286.5</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>O/13/25</cislo><predmet>Občerstenie pre DC</predmet><suma>397.92</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-01-09</datum><cislo>O/1/2025</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>286.51</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-08</datum><cislo>F/10/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 12/2024</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-08</datum><cislo>F/11/25</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla za mesiac December 2024.</predmet><suma>40862</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-08</datum><cislo>F/12/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci December 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>22.48</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-01-08</datum><cislo>F/14/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Január 2025 pre 9 odberných miest.</predmet><suma>3298.89</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-08</datum><cislo>F/18/25</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac December 2024. </predmet><suma>100.44</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-03</datum><cislo>F/2/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 12/2024.</predmet><suma>6010.2</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-03</datum><cislo>F/3/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>19796.73</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-03</datum><cislo>F/4/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2025 pre 22 odberných miest. </predmet><suma>694.63</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-03</datum><cislo>F/7/25</cislo><predmet>Denný prenájom kontajnera so zhodnotením odpadu v mesiaci December 2024 z objektu na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>181.8</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-03</datum><cislo>F/8/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac December 2024.</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-03</datum><cislo>F/9/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac december 2024.</predmet><suma>645.02</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-02</datum><cislo>F/1/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 1/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-30</datum><cislo>F/1821/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>36.7</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-30</datum><cislo>F/1820/24</cislo><predmet>Oprava / servis výťahu OT 320 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>46.1</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-30</datum><cislo>F/1830/24</cislo><predmet>Znovupripojenie odberného miesta na ulici Coburgova 29 Trnava.</predmet><suma>69.19</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-30</datum><cislo>O/467/24</cislo><predmet></predmet><suma>65.9</suma><dodavatel>CIMED,s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Štefániková 35, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-27</datum><cislo>F/1815/24</cislo><predmet>Dooda o preddavkových platbách na rok 2025 za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3 Trnava</predmet><suma>42400</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-12-27</datum><cislo>F/1816/24</cislo><predmet>Rozhodnutie č. OKS/1308-134569/2024/Ršá</predmet><suma>204.23</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-27</datum><cislo>F/1817/24</cislo><predmet>Rozhodnutie č. OKS/1308-134570/2024/Ršá</predmet><suma>1218.78</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-23</datum><cislo>F/1801/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1673.3</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2024-12-23</datum><cislo>F/1800/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>30.09</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-23</datum><cislo>F/1798/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>92.04</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-23</datum><cislo>F/1803/24</cislo><predmet>Domacace potreby</predmet><suma>833.22</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-23</datum><cislo>F/1809/24</cislo><predmet>Rozhodnutie č. OKS/1308-133975/2024/Ršá</predmet><suma>247.05</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>O/465/24</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>833.22</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>F/1793/24</cislo><predmet>Oprava a údržba kuchynských liniek v 5 nájomných bytoch v objekte Nájomné byty, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>996</suma><dodavatel>Roman Selič - Stolárstvo</dodavatel><ico>47631139</ico><adresa>Kostolná 18, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>F/1794/24</cislo><predmet>Oprava a údržba obytnej miestnosti (bunky) č. 105 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>18554.61</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>F/1796/24</cislo><predmet>Demontáž 3 ks PIR detektorov</predmet><suma>55</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>F/1797/24</cislo><predmet>Platobný predpis preddavkových platieb 1-12/2025</predmet><suma>26832.14</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>F/1802/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 12/2024 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>575.6</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>F/1803/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 12/2024</predmet><suma>1027.78</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>F/1804/24</cislo><predmet>Dezinsekcia zadymením proti nežiadúcemu lietajúcemu hmyzu v nebytových priestoroch objektu ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>702</suma><dodavatel>Insekta  DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-19</datum><cislo>F/1791/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu / údržbu havarijného stavu v bunkách č. 5, 105 a v suteréne objektu MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>3499.93</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-19</datum><cislo>F/1790/24</cislo><predmet>Vybudovanie podružných meraní v nebytových priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>3576</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-19</datum><cislo>F/1786/24</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biomarima - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarima - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-19</datum><cislo>F/1792/24</cislo><predmet>Oprava / údržba havarijného stavu kanalizačnej šachty a kanalizácie vo vchode C v objekte Nájomné byty, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>1842</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1767/24</cislo><predmet>Kontrola a čistenie dymovodov v objektoch na ulici V jame 3 a Dedinská 9 Trnava.</predmet><suma>60</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1763/24</cislo><predmet>dezinsekcia</predmet><suma>228.96</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1766/24</cislo><predmet>Supervízia</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Andrea Hudeková</dodavatel><ico>37849263</ico><adresa>Andrea Hudekova,Štefánikova 10,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1764/24</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1635.71</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1765/24</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>749.89</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1781/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>514.56</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1771/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>153.47</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1775/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>53.53</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1779/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>59.73</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1784/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>3.6</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1774/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>12.96</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1773/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>896.31</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1777/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>492.52</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1778/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>57.28</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1780/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63.11</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1770/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>251.4</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1769/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>403.15</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1772/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>64.58</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1783/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>45.2</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1768/24</cislo><predmet>Stravmné lístky</predmet><suma>7800</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1785/24</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie</predmet><suma>595.2</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>O/464/24</cislo><predmet>Oprava / údržba kanalizačnej šachty a kanalizácie vo vchode C v objekte Nájomné byty, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>1842</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>F/1755/24</cislo><predmet>Faktúra za licenciu modulu DOMUS</predmet><suma>3108.94</suma><dodavatel>ANASOFT APR, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31361552</ico><adresa>Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>F/1756/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava</predmet><suma>397.2</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>F/1759/24</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava- </predmet><suma>324</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>F/1758/24</cislo><predmet>Oprava  Citroen Jumper TT089EC</predmet><suma>6548.1</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>F/1757/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>220.3</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>O/460/24</cislo><predmet>Objednávame dezinsekciu - zadymením nežiadúceho lietajúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne 12/2024</predmet><suma>585</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>F/1760/24</cislo><predmet>Objednávame opravu elektroinštalácie, vodovodných a kanalizačných rozvodov, opravu podláh a s tým spojené stavebné práce v uvoľnených nebytových prietoroch MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>18570.99</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>O/461/24</cislo><predmet>Opravu / údržbu havarijného stavu v bunkách č. 5, 105 a v suteréne objektu MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>3499.93</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>F/1761/24</cislo><predmet>Oprava, údržba a maliarske práce v spoločných priestoroch a suteréne v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>4890</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>F/1762/24</cislo><predmet>Oprava / výmena 10 ks guľových ventilov a potrubí a oprava 2 ks radiátorov v 5-tich náj. bytoch v objekte Nájomné byty, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>2454.77</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>O/462/24</cislo><predmet>Oprava a údržba kuchynských liniek v 5 nájomných bytoch v objekte Nájomné byty, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>996</suma><dodavatel>Roman Selič - Stolárstvo</dodavatel><ico>47631139</ico><adresa>Kostolná 18, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>F/1749/24</cislo><predmet>Čistenie kanalizácií a odpadových šácht vysokotlakovým zariadením vo vchodoch C,D,E,F v objekte Nájomné byty, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>685.44</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>F/1750/24</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni, v suteréne objektu Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>216</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>F/1751/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>268.54</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>F/1753/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>257.92</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>F/1752/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>628.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>O/459/24</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>749.89</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>F/1742/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>600.01</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>F/1748/24</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>1967.6</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>F/1743/24</cislo><predmet>Servisné práce na vykurovaecj sústave a odbornú prehliadku plynového zariadenia v objekte na ulici Coburgova 29 Trnava.</predmet><suma>1984.8</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>F/1744/24</cislo><predmet>Servis a odborné prehliadky plynových zariadení v objektoch SSS.</predmet><suma>7176</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>F/1746/24</cislo><predmet>Faktúra za refundáciu elektrickej energie, vodného a stočného, plynu v objekte Kopánka, Trnava, za mesiac 11/2024</predmet><suma>217.4</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>F/1745/24</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál 2024, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>804.34</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>O/458/24</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1635.71</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>O/463/24</cislo><predmet>Objednávame vybudovanie podružných meraní el. energie, SV a TÚV v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 12/2024</predmet><suma>2980</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>F/1097/24</cislo><predmet>Poistné plnenie</predmet><suma>3297</suma><dodavatel>Kooperatíva .a.s.</dodavatel><ico>584441</ico><adresa>Kooperatíva .a.s.,Vienna Insurance Grpup,Štefanovičova 4 ,81623 Brtatislava</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1739/24</cislo><predmet>STK</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1737/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>612</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1735/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>240.48</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1734/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1733/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>598.68</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1732/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>15200</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1731/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>519.96</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1730/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>479.52</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>O/450/24</cislo><predmet>STK</predmet><suma>304.32</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>O/449/24</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>240</suma><dodavatel>PragmaSys s.r.o.</dodavatel><ico>47632470</ico><adresa>PragmaSys s.r.o.,Hlinická 1165/2 .91701 Myjava</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>O/453/24</cislo><predmet>Sme denník</predmet><suma>270</suma><dodavatel>Petit Press a,s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Petit Press a,s. , Lazaretská 12 ,81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>O/452/24</cislo><predmet>Pravda</predmet><suma>292.99</suma><dodavatel>Slovenská Pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Slovenská pošta a.s. ,Partizánska cesta 9 ,97599 Banska Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>O/454/24</cislo><predmet>Kanalizácia</predmet><suma>595.2</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1738/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac November 2024.</predmet><suma>4619.27</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>O/455/24</cislo><predmet>Oprava / výmena 10 ks guľových ventilov a potrubí a oprava 2 ks radiátorov v 5-tich náj. bytoch v objekte Nájomné byty, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>2454.77</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>O/456/24</cislo><predmet>Obhliadka, čistenie kanalizácií a odpadových šácht vysokotlakovým zariadením vo vchodoch C,D,E,F v objekte Nájomné byty, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>685.44</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>O/457/24</cislo><predmet>Obhliadka, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>216</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1740/24</cislo><predmet>STK EK</predmet><suma>304.32</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1741/24</cislo><predmet>Kuchyne</predmet><suma>3392.8</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1710/24</cislo><predmet>Faktúra za maliarske a natieračské práce - opravu povrchov v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>16272.1</suma><dodavatel>Stefer s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1711/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>187.04</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1728/24</cislo><predmet>Stranka sss</predmet><suma>288</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1705/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>254.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1704/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1865.74</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1713/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>428.58</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1722/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>44.74</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1723/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>28.01</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1714/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>373.04</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1729/24</cislo><predmet>Oprava plynových a vodovodných potrubí v Mestskej poliklinike a oprava ústrednej vykurovacej sústavy v objekte na ulici V jame 3, Trnava. </predmet><suma>17825</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1715/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>563.7</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1720/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>220.94</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1721/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>82.52</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1726/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>24.54</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1703/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>389.36</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1716/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>117.11</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1717/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>41.21</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1718/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>14.11</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1719/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>4.32</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1724/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>72.39</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/175/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>17.04</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1727/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>334.59</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1712/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>24.55</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1706/24</cislo><predmet>Oprava a údržba poškodených omietok a maliarske práce v 3 nájomných bytoch v objekte Nájomné byty Veterná 18, Trnava</predmet><suma>2919.95</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1707/24</cislo><predmet>Oprava / výmena 22 ks guľových ventilov a potrubí v 11-tich náj. bytoch v objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>3854.79</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1708/24</cislo><predmet>Odstránenie závad na bleskozvodoch objektu a výkopové práce v okolí objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>2850</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1709/24</cislo><predmet>Oprava a údržba oplotenia a výkopové práce v okolí objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>13502.55</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-10</datum><cislo>F/1701/24</cislo><predmet>Lapač tuku</predmet><suma>660</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-10</datum><cislo>O/451/24</cislo><predmet>Oprava, údržba a maliarske práce v spoločných priestoroch a suteréne v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>4890</suma><dodavatel>Maxel desing, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Maxel desing s.r.o. 91902 Dolné Orešany 280</adresa></item><item><datum>2024-12-10</datum><cislo>F/1702/24</cislo><predmet>Poistenie MV</predmet><suma>1338.42</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karadžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-09</datum><cislo>F/1696/24</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla za mesiac November 2024</predmet><suma>39523.18</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-09</datum><cislo>F/1698/24</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za mesiac November 2024.</predmet><suma>4634.83</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-09</datum><cislo>F/1699/24</cislo><predmet>Oprava a údržba plastových okien a balkónových dverí v 1 byte v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a v 3 bytoch v objekte Nájomné byty, Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>930</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-09</datum><cislo>F/1695/24</cislo><predmet>Poistenie MV</predmet><suma>7379.83</suma><dodavatel>CSOB poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31325416</ico><adresa>CSOB poisťovna a.s.Žiškova 11,81102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-09</datum><cislo>F/1700/24</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>616.8</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-09</datum><cislo>448/24</cislo><predmet>Objednávame servisné práce na vykurovacej sústave, odvzdušnenie plynovodu, uvedenie kotla do prevádzky, servis a odbornú prehliadku plynového zariadenia, odstránenie netesnosti na potrubiach a rozdelovačov podlahového kúrenia v objekte Coburgova 29, Trnav</predmet><suma>1654</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>F/1690/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>128.17</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>F/1691/24</cislo><predmet>tlač</predmet><suma>292.99</suma><dodavatel>Slovenská Pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Slovenská pošta a.s. ,Partizánska cesta 9 ,97599 Banska Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>F/1694/24</cislo><predmet>Elektor-materiaál</predmet><suma>2236.02</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>O/446/24</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>1967.6</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>O/445/24</cislo><predmet>Oprava  Citroen Jumper</predmet><suma>6548.1</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>F/1689/24</cislo><predmet>Čistenie a prerazenie odpadového potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>108</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>F/1692/24</cislo><predmet>Kominárske práce a služby, Vančurova 1, Trnava.</predmet><suma>50</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>F/1693/24</cislo><predmet>Odborné prehliadky výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>534.4</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>O/447/24</cislo><predmet>Oprava elektroinštalácie, vodovodných a kanalizačných rozvodov, oprava podláh a stavebné práce s tým spojené v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>18571</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>F/1683/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci November 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>115.58</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>F/1682/24</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>3602.45</suma><dodavatel>Steffer .s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>F/1683/24</cislo><predmet>Oprava žaluzii</predmet><suma>804.16</suma><dodavatel>ProfiOKNO</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>ProfiOKNO ,Bratislavská cesta 45</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>F/1687/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1325</suma><dodavatel>Divadlo A.Bagara ,Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</dodavatel><ico>00164895</ico><adresa>Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>F/1686/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1350</suma><dodavatel>Divadlo A.Bagara ,Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</dodavatel><ico>00164895</ico><adresa>Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>F/1688/24</cislo><predmet>Traktor</predmet><suma>5699</suma><dodavatel>INTEC Juraj ŽAKOVSKÍ</dodavatel><ico>22732721</ico><adresa>INTEC Juraj ŽAKOVSKÍ ,Trstinska 22 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>O/439/24</cislo><predmet>Oprava a údržba plastových okien a balkónových dverí v 1 byte v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a v 3 bytoch v objekte Nájomné byty, Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>930</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>O/444/24</cislo><predmet>Traktor</predmet><suma>5699</suma><dodavatel>INTEC Juraj ŽAKOVSKÁť</dodavatel><ico>22732721</ico><adresa>INTEC Juraj ŽAKOVSKÁť ,Trstinska 22 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>O/443/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>612</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>O/442/4</cislo><predmet>Lapač tuku</predmet><suma>660</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>O/441/24</cislo><predmet>Dezinfekcia</predmet><suma>228.96</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1662/24</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni, v suteréne objektu Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1666/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 11/2024</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1665/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>244.08</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1664/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>225.43</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1667/24</cislo><predmet>Stolný PC</predmet><suma>4538</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1663/24</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>234.8</suma><dodavatel>IReSoft, s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1671/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>507.02</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1676/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>46.42</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1677/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.18</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1678/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>25.44</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1681/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>1.03</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1673/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>159.05</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F1672/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>206.13</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1679/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1670/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>47.4</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1668/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>47.4</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1674/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>176.97</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1675/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>472.73</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1680/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>434.33</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1658/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>226.47</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>O/438/24</cislo><predmet>Objednávame opravu plynových a vodovodných potrubí v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava (v sume 14.777,00 bez DPH) a opravu ústrednej vykurovacej sústavy v objekte V jame 3, Trnava (v sume 3.048,00 bez DPH), v termíne december 2024</predmet><suma>17825</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>O/440/24</cislo><predmet>STK EK</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>O/437/24</cislo><predmet>Vykonanie odborných prehliadok plynových zariadení a odborný servis plynových kotlov v objektoch SSS.</predmet><suma>5980</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>O/434/24</cislo><predmet>záručná servisná prehliadka- TT 061 IL</predmet><suma>331.85</suma><dodavatel>Autogroup TT, s.r.o.</dodavatel><ico>36241431</ico><adresa>Nitrianska cesta 28, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>F/1655/24</cislo><predmet>Kuchynské linky</predmet><suma>3392.8</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>F/1659/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci December 2024.</predmet><suma>3123.26</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>F/1660/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby V Jame 3, Trnava</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>F/1661/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 11/2024</predmet><suma>680.94</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>O/435/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>15200</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>F/1657/24</cislo><predmet>Paušál</predmet><suma>285.64</suma><dodavatel>TatraSoft Group</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>O/431/24</cislo><predmet>Oprava a údržba poškodených omietok a maliarske práce v 3 nájomných bytoch v objekte Nájomné byty Veterná 18, Trnava</predmet><suma>2919.95</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1637/24</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>1361.16</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1636/24</cislo><predmet>Servis Berlingo</predmet><suma>33.5</suma><dodavatel>Autoservis Béhr a Béhr</dodavatel><ico>34134484</ico><adresa>Autoservis Béhr a Béhr ,Zavarská cesta 10/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1638/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2024 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>15587.13</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1639/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2024 za 22 odberných miest. </predmet><suma>679.7</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1640/24</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac November 2024. </predmet><suma>97.2</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1643/24</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 12/2024.</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1641/24</cislo><predmet>Mikulášske balíčky</predmet><suma>380.76</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>16821</ico><adresa>COOP Jednota , Trojičné  námestie ,5915/9</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1650/24</cislo><predmet>Pripojeni do siete</predmet><suma>45.6</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1651/24</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biobio s. r. o.</dodavatel><ico>53493711</ico><adresa>biobio s. r. o.,Pekárska 160/1	917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1649/24</cislo><predmet>Servis</predmet><suma>362.11</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1642/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Divadlo Jána Palárika</dodavatel><ico>00228681</ico><adresa>Trojičné námestie 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1647/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>200.51</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1646/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>27.6</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1645/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>448.68</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1644/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>452.14</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1652/24</cislo><predmet>prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci November 2024.</predmet><suma>141.83</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>O/432/24</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni, v suteréne objektu Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1653/24</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2024.</predmet><suma>6174</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>O/433/24</cislo><predmet>Na základe havarijného stavu - prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 10 m v MP, Starohájska 2, Trnava, blok D,</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1654/24</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>121.57</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>O/436/24</cislo><predmet>WWW stranka</predmet><suma>288</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>F/1628/24</cislo><predmet>Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>151.2</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>F/1632/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku SV na prípravu TUV do objektov SSS za mesiac November 2024.</predmet><suma>940.31</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>F/1633/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac November 2024.</predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>O/424/24</cislo><predmet>Oprava / výmena 22 ks guľových ventilov a potrubí v 11-tich náj. bytoch v objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>3854.79</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>F/16+31/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>281.12</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>F/1630/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1104.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>F/1629/24</cislo><predmet>Lavičky</predmet><suma>287.12</suma><dodavatel>NOMILAND s.r.o</dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>NOMILAND s.r.o.,Magnetizárska 11 ,040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>O/429/24</cislo><predmet>Oprava robota</predmet><suma>787.56</suma><dodavatel>JAZ servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>JAZ servis,Katlovce 269 91955</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>O/428/24</cislo><predmet>Výpočtová technika</predmet><suma>4538</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>O/427/24</cislo><predmet>servisná prehliadka</predmet><suma>33.5</suma><dodavatel>Autoservis Béhr a Béhr</dodavatel><ico>34134484</ico><adresa>Autoservis Béhr a Béhr ,Zavarská cesta 10/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>O/425/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>F/1627/24</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>39.54</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>O/430/24</cislo><predmet>Oprava a údržba obytnej miestnosti (bunky) č. 105 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>18554.61</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>F/1624/24</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>188.47</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>F/1623/24</cislo><predmet>Odpad</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>O/420/24</cislo><predmet>Kuchynské linky</predmet><suma>3392.8</suma><dodavatel>OBI Slovakia</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>O/422/24</cislo><predmet>Občerstevnie</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>O/421/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>O/418/24</cislo><predmet>Oprava žaluzii</predmet><suma>804.16</suma><dodavatel>ProfiOKNO</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>ProfiOKNO ,Bratislavská cesta 45</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>F/1626/24</cislo><predmet>Elektro - material</predmet><suma>121.11</suma><dodavatel>Rotex s.r.o.</dodavatel><ico>36322229</ico><adresa>SNP 77 ,916 01 Stará Turá</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>O/426/24</cislo><predmet>Defiblátory</predmet><suma>858</suma><dodavatel>Selvit s.r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Ticha 15A/8560 ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>F/1625/24</cislo><predmet>Oprava / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>58.7</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>O/412/2024</cislo><predmet>Objednávame servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>130</suma><dodavatel>LEDAR, s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>BedĂ…â„˘icha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>O/414/4</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>O/413/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>455.4</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1616/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>153.4</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1615/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>327.11</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1612/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>32.1</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1609/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>49.2</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1611/24</cislo><predmet>Mäsová výrobky</predmet><suma>46.49</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1608/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>236.03</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1613/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>32.1</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1614/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>63.78</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1619/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>6.93</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1620/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>4.85</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1610/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>291.75</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1617/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>19.02</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1607/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>173.21</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1606/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>137.31</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/118/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>50.57</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1622/24</cislo><predmet>Pracové oblečenie</predmet><suma>5777.04</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1605/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>2359.78</suma><dodavatel>Gabriela Spišakova Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>O/419/24</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>39.54</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>F/1602/24</cislo><predmet>Elektro - material</predmet><suma>1123.62</suma><dodavatel>Rotex s.r.o.</dodavatel><ico>36322229</ico><adresa>SNP 77 ,916 01 Stará Turá</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>F/1600/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPa Aqapark</dodavatel><ico>36436798</ico><adresa>SNP 519 ,039 12 Turčianske Teplice</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>F/1601/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>-135</suma><dodavatel>SPa Aqapark</dodavatel><ico>36436798</ico><adresa>SNP 519 ,039 12 Turčianske Teplice</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>F/1603/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Divadlo A.Bagara ,Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</dodavatel><ico>00164895</ico><adresa>Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>F/1604/24</cislo><predmet>Stravmné lístky</predmet><suma>7800</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>O/416/24</cislo><predmet>Odstránenie závad na bleskozvodoch objektu a výkopové práce v okolí objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>2850</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>O/415/24</cislo><predmet>STK EK ,Servid TT762DA</predmet><suma>362.11</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>F/1594/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>228.65</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>F/1595/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>621.96</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>F/1596/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>278.81</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>F/1597/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>254.5</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>F/1598/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>301.64</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>F/1559/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>254.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>O/423/24</cislo><predmet>Maliarske a natieračské práce - opravu povrchov v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 11/2024</predmet><suma>16272.1</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>F/1587/24</cislo><predmet>Výmena 2 ks radiátorov a oprava havarijného stavu potrubí v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1860.45</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>O/409/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>240.28</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>O/410/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>479.52</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>F/1591/24</cislo><predmet>výtlačky</predmet><suma>80.96</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>F/1590/24</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>767.72</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>F/1592/24</cislo><predmet>Pracovmné odevy</predmet><suma>55.51</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>4361603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>F/1593/24</cislo><predmet>Prac.odevy</predmet><suma>113.42</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>4361603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>F/1588/24</cislo><predmet>Monáž dávkovacieho zariadenia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>1676</suma><dodavatel>Aquael M.S Servis s.r.o.</dodavatel><ico>52007138</ico><adresa>Nový víchor 24, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>F/1589/24</cislo><predmet>Odstránenie porevíznych závad na blezkozvodoch v súlade s vyhláškou 532/2002 Z.z., kde súčasťou opráv sú aj výkopové práce, v objektoch SSS, Trnava.</predmet><suma>14030</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>O/411/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba oplotenia a výkopové práce v okolí objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>13502.55</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z202410421_Z</cislo><predmet>Nákup rôznych potravinových výrobkov</predmet><suma>24890</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-21</datum><cislo>F/1585/24</cislo><predmet>Výmena nevyhovujúcich prenosných hasiacich prístrojov, likvidáciu vyradených a doplnenie príslušenstva. </predmet><suma>11030.36</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-21</datum><cislo>F/1586/24</cislo><predmet>Oprava a údržba PVC podlahových krytín v 3 bytoch v objekte Veterná 18 a v 1 byte v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>9520.08</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1568/24</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a dymením proti škodlivému hmyzu v bytoch č. 21, 23 a 27 v objekte Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>121.27</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1577/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>312.59</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1576/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>29.46</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1575/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>29.46</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1574/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>428.61</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1584/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>188.55</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1573/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>103.02</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1572/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>178.87</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1579/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>37.7</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1578/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>508.73</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1581/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>11.71</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1582/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>25.01</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1580/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>20.79</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1583/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>8.69</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1569/24</cislo><predmet>Sme denník</predmet><suma>270</suma><dodavatel>Petit Press a,s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Petit Press a,s. , Lazaretská 12 ,81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>O/406/24</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Andrea Hudeková</dodavatel><ico>37849263</ico><adresa>Andrea Hudekova,Štefánikova 10,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>O/407/24</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>113.44</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1570/24</cislo><predmet>Oprava / výmena kľučky na balkónových dverách na chodbe na 1. poschodí objektu MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>40.95</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1571/24</cislo><predmet>Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>217</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>F/1566/24</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu schodiska a rampy pred hlavným vchodom do objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1265.4</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>F/1567/24</cislo><predmet>Oprava poškodenej omietky na stenách a strope a následné maliarske práce v byte č. 20/D, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>996</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>F/1565/24</cislo><predmet>Stavebné opravy v objekte na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>14418.36</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>F/1564/24</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>402.22</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>F/1562/24</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>F/1561/24</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s revíziou plynových zariadení v priestorovh DC Kopánka.</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>F/1563/24</cislo><predmet>Výmena obhoretej nefunkčnej smetnej nádoby 1100 L, pri bočnej strane objektu MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>216.67</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>F/1560/24</cislo><predmet>Faktúra za refundáciu elektrickej energie, refunácia vodné, regundácia stočné, refundácia plyn  v objekte Kopánka, Trnava, za mesiac 10/2024</predmet><suma>78.71</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>F/1554/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1542.9</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>F/1555/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>241.73</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>F/1556/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>248.43</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>F/1157/24</cislo><predmet>Vymena  čerpadla</predmet><suma>4928.55</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>F/1558/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>650</suma><dodavatel>Termalne kúpalisko - Therma Corvinus</dodavatel><ico></ico><adresa>Prromenádna ulica 3221/20</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>F/1559/24</cislo><predmet>Oprava / výmena rozbitého dvojskla plastového okna na chodbe na 3. poschodí, objekt MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>205</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>O/405/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>598.68</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-15</datum><cislo>F/1544/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>622.03</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-15</datum><cislo>F/1543/24</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>355.68</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-15</datum><cislo>F/1545/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu pre OM na Coburgovej 29, Trnava</predmet><suma>119.76</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-15</datum><cislo>O/402/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba PVC podlahových krytín v 3 bytoch v objekte Veterná 18 a v 1 byte v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>9520.08</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-11-15</datum><cislo>O/404/24</cislo><predmet>Odstránenie porevíznych závad na blezkozvodoch v súlade s vyhláškou 532/2002 Z.z., kde súčasťou opráv sú aj výkopové práce, v objektoch SSS, Trnava, v termíne november 2024</predmet><suma>14030</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-15</datum><cislo>O/403/24</cislo><predmet>Objednávame výmenu a doplnenie prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva, vyradenie a likvidáciu v súlade s vyhláškou MV SR 347/2022 Z.z., v objektoch Vl. Clementisa 51, MP, Starohájska 2, Coburgova 29, Trnava v termíne november 2024</predmet><suma>11050</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-14</datum><cislo>F/1541/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu potrubia  ústredného kúrenia, vrátane kontroly plyn. zariadenia, výmenu uzatváracích regulačných armatúr a spracovanie revíznej správy, v objekte Okružná 20, Trnava</predmet><suma>2497</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-14</datum><cislo>O/401/2024</cislo><predmet>Dezinsekciu postrekom a dymením proti škodlivému hmyzu v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>121.27</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-14</datum><cislo>O/400/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-14</datum><cislo>O/399/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-14</datum><cislo>F/1539/24</cislo><predmet>Obrusovina</predmet><suma>120</suma><dodavatel>JUTEX s.r.o</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-14</datum><cislo>F/1540/24</cislo><predmet>Ohratka pre batolata</predmet><suma>115</suma><dodavatel>mama.baby</dodavatel><ico>37273647</ico><adresa>Williama Schiffera 18,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-14</datum><cislo>F/1542/24</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž výťahu LTAN 1800 v č. AP24015 v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>31000</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>F/1538/24</cislo><predmet>Účtovná závierka-školenie</predmet><suma>80</suma><dodavatel>ZMO,región Jaslovské Bohunice</dodavatel><ico>31826385</ico><adresa>Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>O/397/24</cislo><predmet>školenie vo veci účtovnej závierky</predmet><suma>80</suma><dodavatel>ZMO,región Jaslovské Bohunice</dodavatel><ico>31826385</ico><adresa>Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>O/398/2024</cislo><predmet>Oprava poškodenej omietky na stenách a strope a následné maliarske práce v byte č. 20/D, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>996</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>F/1521/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>51.6</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>Z20249800_Z</cislo><predmet>Nákup mrazených potravín (mrazenej zeleniny, mrazených zeleninových zmesí a iných mrazených potravín).</predmet><suma>4950</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>O/394/24</cislo><predmet>Ohratka pre batolata</predmet><suma>115</suma><dodavatel>mama.baby</dodavatel><ico>37273647</ico><adresa>Williama Schiffera 18,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>O/395/24</cislo><predmet>Obrusovina</predmet><suma>120</suma><dodavatel>JUTEX s.r.o</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>O/396/24</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>355.68</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>O/393/2024</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu schodiska a rampy pred hlavným vchodom do objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1265.4</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>F/1517/24</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>146.34</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>F/1519/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>56.88</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>F/1515/24</cislo><predmet>Káva</predmet><suma>260</suma><dodavatel>Tea &amp; Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>F/1518/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac Október 2024.</predmet><suma>990.77</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>F/1516/24</cislo><predmet>Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>LEDAR s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>O/391/24</cislo><predmet>Prac.odevy</predmet><suma>55.52</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-11</datum><cislo>O/392/24</cislo><predmet>Objednávame opravu potrubia ústredného kúrenia, vrátane kontroly plyn. zariadenia, výmenu uzatváracích regulačných armatúr a spracovanie revíznej správy, v objekte Okružná 20, Trnava</predmet><suma>2497</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-11</datum><cislo>O/389/24</cislo><predmet>Mikulášske balíčky</predmet><suma>384</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>16821</ico><adresa>COOP Jednota , Trojičné  námestie ,5915/9</adresa></item><item><datum>2024-11-11</datum><cislo>O/390/24</cislo><predmet>Oprava riadiaceho systemu</predmet><suma>4928.55</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-08</datum><cislo>O/388/2024</cislo><predmet>Výmena 2 ks radiátorov a oprava havarijného stavu potrubí v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1860.45</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-08</datum><cislo>F/1513/24</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla za mesiac Október 2024</predmet><suma>36919.76</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-08</datum><cislo>F/1512/24</cislo><predmet>Zálohová platba za dodávku el. energie pre OM na ulici Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>32.38</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-08</datum><cislo>F/10510/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>540</suma><dodavatel>SPa Aqapark</dodavatel><ico>36436798</ico><adresa>SNP 519 ,039 12 Turčianske Teplice</adresa></item><item><datum>2024-11-08</datum><cislo>F/1514/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>178.15</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-08</datum><cislo>F/1511/24</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za mesiac Október 2024.</predmet><suma>4726.56</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1502/24</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu prístavby a bočnej fasády po požiari v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>28998.85</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1504/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>335.89</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1503/2024</cislo><predmet>Oprava poškodenej omietky stropu a následné maliarske práce v byte č. 58 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1242.37</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>Dodatok  2  k poistnej zmluve  800 402 6063 </cislo><predmet>Dodatok  2  k poistnej zmluve  800 402 6063 </predmet><suma>29519.32</suma><dodavatel>CSOB poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31325416</ico><adresa>CSOB poisťovna a.s.Žiškova 11,81102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>O/387/24</cislo><predmet>Káva</predmet><suma>260</suma><dodavatel>Tea &amp; Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1505/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>225.69</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1506/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>159.54</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1507/24</cislo><predmet>Pekárnské výrobky</predmet><suma>203.66</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1509/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>22.51</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1508/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>45.63</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1500/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Cigannski diabli</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Hrádzi 981,90042 Dunajská Lúžná</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1501/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu vnútorných a vonkajších fasádnych povrchov a stavebné práce v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>23947.27</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>O/386/24</cislo><predmet>Objednávame servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>70</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>F/1492/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>124.99</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>O/385/2024</cislo><predmet>Výmena obhoretej nefunkčnej smetnej nádoby 1100 L, pri bočnej strane objektu MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>216.67</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>F/1498/24</cislo><predmet>Oprava plynového kotla, čerpadla a vykurovacej sústavy v objekte na ulici Vančurova 1 Trnava.</predmet><suma>7998</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>F/1497/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Október 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>11.68</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>F/1496/24</cislo><predmet>Zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci November 2024.</predmet><suma>3003.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>F/1494/24</cislo><predmet>prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Október 2024.</predmet><suma>153.9</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>F/1493/24</cislo><predmet>Kontajner spolu s zhodnotením odpadu z areálu Okružná 20 Trnava.</predmet><suma>102.65</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>F/1499/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>120</suma><dodavatel>SPa Aqapark</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>SPA Aqapark Trnava ,Rybnikova 16</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>F/1484/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba hydroizolácie a zateplenie plochej strechy na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava</predmet><suma>148734.2</suma><dodavatel>DOMALL, s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>O/383/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>217</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>F/1490/24</cislo><predmet>Prenájom</predmet><suma>500</suma><dodavatel>ŠK Modramka KO</dodavatel><ico>37841521</ico><adresa>I.Krasku 33</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>F/1488/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Thermalpark DS a,s</dodavatel><ico>31450920</ico><adresa>Gabčíkovská cesta 237/38</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>F/1489/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 102024</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>O/384/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>335.9</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>O/382/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>F/1486/24</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac Október 2024. </predmet><suma>100.44</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>F/1483/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>271.74</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>F/1485/24</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>234.1</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1482/24</cislo><predmet>Pripojeni do siete</predmet><suma>45.6</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1475/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.18</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1476/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>44.19</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1470/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>594</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1478/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>16.08</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1477/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>239.69</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1429/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>64.26</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1468/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>36.9</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1467/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>224.88</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1466/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>168.47</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1465/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>103.8</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1463/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>142.04</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/81480/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>2.4</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1481/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>65.66</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1479/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>9.9</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1474/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>46.52</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1473/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>134.68</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1472/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>217</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1471/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>37.56</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1464/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>2.4</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1462/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>27.32</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1461/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024</predmet><suma>731.5</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1460/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie Október 2024 v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1459/24</cislo><predmet>Strážna služba objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava v mesiaci Október 2024.</predmet><suma>6942.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1458/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2024 pre 20 odberných miest. </predmet><suma>582.35</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1457/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2024 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>15587.13</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1456/24</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 11/2024</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>O/378/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>120</suma><dodavatel>SPa Aqapark</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>SPA Aqapark Trnava ,Rybnikova 16</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>O/380/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>O/379/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Dom kultúry Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1455/24</cislo><predmet>STK EK</predmet><suma>340</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1454/24</cislo><predmet>výtlačky</predmet><suma>123.81</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1453/24</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>234.8</suma><dodavatel>IReSoft s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>Purkyňa 71/99 612 00 Brno (ČR)</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1452/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>860</suma><dodavatel>Slovenská filharmonia</dodavatel><ico>00164704</ico><adresa>Medená 100/3</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>O/376/24</cislo><predmet>STK EK</predmet><suma>340</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>O/374/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>O/373/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Thermalpark DS a,s</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabčíkovská cesta 237/38</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>O/377/24</cislo><predmet>Pracovmné odevy</predmet><suma>5777.52</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>O/375/24</cislo><predmet>Domacace potreby</predmet><suma>234.1</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1450/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku SV na prípravu TUV do objektov SSS za mesiac Október 2024.</predmet><suma>940.31</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1449/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac Október 2024.</predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1448/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>624</suma><dodavatel>Divadlo Jána Palárika</dodavatel><ico>00228681</ico><adresa>Trojičné námestie 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1451/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>312.89</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1444/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>36.59</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/143/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.29</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1432/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>83.31</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1445/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>7.9</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1446/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>8.71</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1447/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>36.05</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1442/24</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biobio s. r. o.</dodavatel><ico>53493711</ico><adresa>biobio s. r. o.,Pekárska 160/1	917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1437/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>54.81</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1438/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>39.84</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1439/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>39.84</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1440/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>311.19</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1441/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>219.05</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1436/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>35.43</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1434/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>46.15</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1433/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>40.48</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1431/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>138.24</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1530/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1429/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>108.5</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F1428/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1426/24</cislo><predmet>Oprava konvektomatu</predmet><suma>572.86</suma><dodavatel>JAZ servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>JAZ servis,Katlovce 269 91955</adresa></item><item><datum>2024-10-29</datum><cislo>F/1425/24</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7800</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-29</datum><cislo>O/366/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>540</suma><dodavatel>SPa Aqapark</dodavatel><ico></ico><adresa>Kollrova ulica .03912 Turčianske Teplice</adresa></item><item><datum>2024-10-28</datum><cislo>F/1421/24</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>196.92</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-28</datum><cislo>F/1422/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-28</datum><cislo>F/1423/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>520</suma><dodavatel>Divadlo Jána Palárika</dodavatel><ico>00228681</ico><adresa>Trojičné námestie 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-28</datum><cislo>F/1420/24</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>2123.52</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-28</datum><cislo>F/1424/24</cislo><predmet>Ročné predplatné mesačníka Justičná Revue na rok 2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-28</datum><cislo>O/371/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>860</suma><dodavatel>Slovenská filharmonia</dodavatel><ico>00164704</ico><adresa>Medená 100/3</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1415/2024</cislo><predmet>Oprava / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>51.6</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1411/24</cislo><predmet>Prezuvanie pneu</predmet><suma>999.82</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1414/204</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>809.08</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1413/24</cislo><predmet>Preprava osô</predmet><suma>301.64</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1412/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>2138.52</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1417/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>154.67</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1418/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>49.08</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1419/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>61.68</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>O/370/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>O/369/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>O/368/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>O/367/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>229</suma><dodavatel>SNM</dodavatel><ico></ico><adresa>Majstra Pavla 40,05401 Levoča</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>O/363/24</cislo><predmet>Prenájom kolkárne</predmet><suma>500</suma><dodavatel>ŠK Modramka KO</dodavatel><ico>37841521</ico><adresa>I.Krasku 33</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1416/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1354.5</suma><dodavatel>Divadlo Nová Scéna</dodavatel><ico>00164861</ico><adresa>Živnostenská 1 ,81241 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>O/365/24</cislo><predmet>Objednávame opravu stropných konštrukcií, vonkajších fasád a stavebné práce v objekte V jame 3, Trnava, v termíne 11/24</predmet><suma>14418.36</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-10-24</datum><cislo>F/1410/24</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>234.8</suma><dodavatel>IReSoft s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>Purkyňa 71/99 612 00 Brno (ČR)</adresa></item><item><datum>2024-10-24</datum><cislo>F/1408/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1806</suma><dodavatel>Exclusive Ageny s.r.o.</dodavatel><ico>47932031</ico><adresa>Mickiewiczova 2,81107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-24</datum><cislo>F/1409/24</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce a dezinfekčné disprezné nátery v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>13499.89</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Kopánkova 53, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-23</datum><cislo>F/1407/24</cislo><predmet>Oprava ústredného kúrenia, regulácie potrubia a výmenu šupátkových ventilov v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>7895</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-23</datum><cislo>O/359/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1806</suma><dodavatel>Exclusive Ageny s.r.o.</dodavatel><ico>47932031</ico><adresa>Mickiewiczova 2,81107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1405/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>23.13</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1404/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>21.8</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1402/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>9.76</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1403/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.18</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1390/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>471.58</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1389/241</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>1005.32</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1397/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>281.47</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1396/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>339.23</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1399/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>99.36</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1398/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>195.39</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1388/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>6.14</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1387/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>23.4</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1401/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>59.68</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1400/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>1.44</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1395/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>167.4</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1393/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>57.68</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1392/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>106.55</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1391/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>48.61</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1378/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1377/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>594</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1381/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>399.96</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1380/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>481.2</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1379/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>220.56</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1384/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>1517.4</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1383/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>479.52</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1382/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>599.52</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1385/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>952</suma><dodavatel>Divadlo Nová Scéna</dodavatel><ico>00164861</ico><adresa>Živnostenská 1 ,81241 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1394/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Kino Usmev</dodavatel><ico></ico><adresa>M.R.Štefánika 4,92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1386/24</cislo><predmet>Demontáž kompresorov EZS, programovanie systému, v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>54</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>O/364/24</cislo><predmet>Objednávame opravu vnútorných a vonkajších fasádnych povrchov a stavebné práce v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 10/24</predmet><suma>23947.27</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>O/358/24</cislo><predmet>Dovoz kontajnera s náledným zhodnotením odpadu z areálu na ulici Okružná 20, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1369/24</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za 3/4 roka 2024. </predmet><suma>11326.54</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1368/24</cislo><predmet>Vodné a stočné za 3/4 roka 2024 pre objekt na ulici Dedinská 9, Trnava. </predmet><suma>362.52</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1376/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1560</suma><dodavatel>Musicroom s.r.o.</dodavatel><ico>51436531</ico><adresa>Donská 51 84106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>O3527/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Kino Usmev</dodavatel><ico></ico><adresa>M.R.Štefánika 4,92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>O/355/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>O/356/24</cislo><predmet> Vstupenky</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1375/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>637</suma><dodavatel>Termalne kúpalisko - Therma Corvinus</dodavatel><ico></ico><adresa>Prromenádna ulica 3221/20</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1370/24</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>458.11</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1371/24</cislo><predmet>Inšalatérsky material</predmet><suma>836.46</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1372/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>193.59</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1373/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>38.87</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1367/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>507.47</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-18</datum><cislo>O/360/24</cislo><predmet>opravu plynového kotla, čerpadla a vykurovacej sústavy v objekte Vančurova 1, Trnava.</predmet><suma>7998</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-18</datum><cislo>F/1366/2024</cislo><predmet>Výkon jesennej deratizácie v objektoch spravovaných SSS, Trnava</predmet><suma>368.02</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-18</datum><cislo>O/354/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-18</datum><cislo>O/350/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-18</datum><cislo>O/349/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-18</datum><cislo>O/352/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>624</suma><dodavatel>Divadlo Jána Palárika</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-18</datum><cislo>O/348/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1325</suma><dodavatel>Divadlo A.Bagara ,Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</dodavatel><ico></ico><adresa>Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</adresa></item><item><datum>2024-10-18</datum><cislo>O/351/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>650</suma><dodavatel>Termalne kúpalisko - Therma Corvinus</dodavatel><ico></ico><adresa>Prromenádna ulica 3221/20</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>O/340/24</cislo><predmet>Oprava konvektomatu</predmet><suma>915.72</suma><dodavatel>JAZ servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>JAZ servis,Katlovce 269 91955</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>O/341/24</cislo><predmet></predmet><suma>744</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>O/342/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>O/344/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>O/343/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1250</suma><dodavatel>Divadlo A.Bagara ,Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</dodavatel><ico></ico><adresa>Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>O/345/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>1517.4</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>O/346/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1354.5</suma><dodavatel>Divadlo Nová Scéna</dodavatel><ico></ico><adresa>Živnostenská 1 ,81241 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>O/347/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>637</suma><dodavatel>Termalne kúpalisko - Therma Corvinus</dodavatel><ico></ico><adresa>Prromenádna ulica 3221/20</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1363/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>19.7</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1360/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>4.78</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1357/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>280.53</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F1362/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>20.19</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1356/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>24.78</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1355/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>46.54</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1358/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>47.52</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1359/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>0.96</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1361/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>9.26</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1364/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>31.22</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1353/24</cislo><predmet>Servis požiarnych zariadení v objektoch SSS za rok 2024</predmet><suma>8972.62</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1344/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>82.56</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1354/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>26.7</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1343/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>30.72</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1342/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>145.77</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1339/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>450.46</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1338/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>102.68</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1340/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>87.43</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1341/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>78.84</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1346/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>339.43</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1347/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>186.47</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1351/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>24.36</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1352/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>210.3</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1349/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>145.61</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1348/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>125</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>O/337/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>O/338/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1560</suma><dodavatel>Musicroom s.r.o.</dodavatel><ico>51436531</ico><adresa>Donská 51 84106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>F/1336/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>585.04</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>F/1337/24</cislo><predmet>Kvartálny servis výťahu Monospace v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>148.89</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>F/1335/24</cislo><predmet>Ročné predplatné mesačníka Justičná Revue na rok 2025</predmet><suma>196.2</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>F/1334/24</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac September 2024 v DC Kopánka.</predmet><suma>36.99</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>O/336/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>O/331/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>O/332/24</cislo><predmet>Divadlo</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Divadlo A.Bagara ,Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</dodavatel><ico></ico><adresa>Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>O/333/24</cislo><predmet>Divadlo</predmet><suma>520</suma><dodavatel>Divadlo Jána Palárika</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>F/1331/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac September 2024.</predmet><suma>-227.02</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-14</datum><cislo>O/339/24</cislo><predmet>Ročné predplatné mesačníka Justičná Revue na rok 2025</predmet><suma>196.2</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-14</datum><cislo>F/1332/24</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>294.4</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-14</datum><cislo>O/329/2024</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu prístavby a bočnej fasády po požiari v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>28998.85</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-14</datum><cislo>O/314/24</cislo><predmet>Pracovmné odevy</predmet><suma>104</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-14</datum><cislo>F/1333/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>291.97</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-14</datum><cislo>O/330/2024</cislo><predmet>Výkon jesennej deratizácie v objektoch spravovaných SSS, Trnava</predmet><suma>368.02</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-14</datum><cislo>O/328/2024</cislo><predmet>Oprava / výmena rozbitého dvojskla plastového okna na chodbe na 3. poschodí, objekt MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>205</suma><dodavatel>Rotokovo Slovaki,a spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>O/327/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>O/334/24</cislo><predmet>Objednávame opravu ústredného kúrenia, regulácie potrubia a výmenu šúpatkových ventilov, v objekte ZS Mozartova 3, Trnava, v 10/2024</predmet><suma>7895</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>O/320/2024</cislo><predmet>Oprava poškodenej omietky stropu a následné maliarske práce v byte č. 58 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1242.37</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>O/325/24</cislo><predmet>Predstavenie</predmet><suma>1350</suma><dodavatel>Divadlo A.Bagara ,Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</dodavatel><ico></ico><adresa>Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>O/317/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>O/319/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>O/324/24</cislo><predmet>Preaprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>O/318/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>399.96</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>O/321/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>479.52</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>O/322/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>481.2</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>O/323/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>520</suma><dodavatel>Termalne kúpalisko - Therma Corvinus</dodavatel><ico></ico><adresa>Prromenádna ulica 3221/20</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>F/1330/24</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>159.65</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>O/326/24</cislo><predmet>Objednávame maliarske práce a dezinfekčné disperzné nátery, v objekte ZS Mozartova 3, Trnava, v termíne 10/2024</predmet><suma>13499.89</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Kopánkova 53, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-10</datum><cislo>O/315/2024</cislo><predmet>Oprava / výmena kľučky na balkónových dverách na chodbe na 1. poschodí objektu MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>40.95</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-10</datum><cislo>F/1324/24</cislo><predmet>Inštal material</predmet><suma>673.79</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2024-10-10</datum><cislo>F/1328/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>140.53</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-10</datum><cislo>F/1329/24</cislo><predmet>Peridická kontrola prenosných HP a hadicových zariadení.</predmet><suma>3122.74</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-10</datum><cislo>F/1326/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu elektroinštalácie v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4163.76</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-09</datum><cislo>F/1325/24</cislo><predmet>Odborná prehliadka</predmet><suma>197.28</suma><dodavatel>Elvyt ,s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-09</datum><cislo>O/316/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>291.97</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-08</datum><cislo>F/1324/24</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla za mesiac September 2024</predmet><suma>33428.33</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-08</datum><cislo>F/1323/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci September 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>-94.92</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-10-08</datum><cislo>O/312/24</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>80</suma><dodavatel>ZMO</dodavatel><ico>31826385</ico><adresa>ZMO ,region JE ,Trhová 2  91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-07</datum><cislo>F/1318/24</cislo><predmet>Odpad</predmet><suma>1.87</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-07</datum><cislo>F/1320/24</cislo><predmet>TV UPC</predmet><suma>152.4</suma><dodavatel>UPC Braoadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Braoadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-07</datum><cislo>F/1322/24</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>1375.06</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>F/1316/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>347.34</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>F/1314/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>313.8</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>O/313/24</cislo><predmet>Objednávame opravu elektroinštalácie v nebytových priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 10/2024</predmet><suma>4164</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>F/1319/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 09/2024</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>F/1317/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.09.2024-30.09.2024</predmet><suma>714.67</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>F/1315/4</cislo><predmet>Paušlny poplatok</predmet><suma>285.64</suma><dodavatel>TatraSoft Group</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-03</datum><cislo>F/1312/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>929.46</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2024-10-03</datum><cislo>O/310/24</cislo><predmet>Oprava plotu ZOS Coburgova</predmet><suma>3602.45</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-03</datum><cislo>F/1313/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie september 2024 v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-03</datum><cislo>F/1311/24</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac september 2024 prostredníctvom elektronického systému</predmet><suma>97.2</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-03</datum><cislo>O/308/24</cislo><predmet>Kuchynská linka</predmet><suma>1375.06</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-03</datum><cislo>O/307/24</cislo><predmet>Školenie vodičov služobných vozidiel</predmet><suma>2123.52</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1283/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>127.99</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>O/309/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>347.34</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1304/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>346.44</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1310/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>74.28</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1298/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>702.29</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1294/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>437.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1292/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>33.06</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1293/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>33.06</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1295/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>31.66</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1296/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>36.12</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1297/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>275.36</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1299/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>232.98</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1300/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>137.8</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1301/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>299.04</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1302/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>196.2</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1303/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>266.63</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1305/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>25.01</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1306/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.52</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1307/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>56.2</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1308/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>113.63</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1309/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>148.07</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1286/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1299.23</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1285/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>301.64</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1289/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Október 2024.</predmet><suma>3003.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1288/24</cislo><predmet>Kontrola komína</predmet><suma>51</suma><dodavatel>Kominárstvo - Kosnáč s.r.o</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1287/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1749.41</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1284/24</cislo><predmet>Prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava za mesiac September 2024.</predmet><suma>72</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1281/24</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>57.6</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1290/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>112.44</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1291/24</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>738.03</suma><dodavatel>CHEMOLAK a.s.</dodavatel><ico>31411851</ico><adresa>Chemolak a.s.,Továrenská 7,91904 Smolenice</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1282/24</cislo><predmet>Pripojenie internetu</predmet><suma>45.6</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>F/1277/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>70.13</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>F/1280/24</cislo><predmet>Bioodpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biobio s. r. o.</dodavatel><ico>53493711</ico><adresa>biobio s. r. o.,Pekárska 160/1	917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>F/1279/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2024 pre 20 odberných miest. </predmet><suma>582.35</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>F/1278/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2024 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>15587.13</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>F/1276/24</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 10/2024</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>F/1275/24</cislo><predmet>Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. </predmet><suma>324</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>F/1274/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>75.2</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>F/1273/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku SV na prípravu TUV do objektov SSS za mesiac September 2024.</predmet><suma>885.62</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>F/1272/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac September 2024.</predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>F/1270/24</cislo><predmet>Strážna služba objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava v mesiaci August 2024.</predmet><suma>6413.4</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-27</datum><cislo>F/1267/24</cislo><predmet>Faktúra za interkomovú sadu ORNO IC-1 pre bezpečnú komunikáciu</predmet><suma>96.39</suma><dodavatel>ESAT, s.r.o.</dodavatel><ico>44210531</ico><adresa>Hlavné námestie č. 62, 060 01 Kežmarok</adresa></item><item><datum>2024-09-26</datum><cislo>F/1266/24</cislo><predmet>Prevedenie odborných prehliadok kotolní.</predmet><suma>340</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2024-09-26</datum><cislo>F/1262/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1642.06</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-26</datum><cislo>F/1264/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu poškodeného 4 potrubia studenej vody, montáž impulzného vodomeru a stavebné práce v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>35200</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-26</datum><cislo>F/1263/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu a výmenu radiátorov a výmenu časti vzduchotechniky, výmenu digestora v budove na ulici Beethovenova 20, Trnava</predmet><suma>9686</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-26</datum><cislo>F/1261/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu časti strechy, v objekte Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>9854.89</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-25</datum><cislo>F/1245/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>625.15</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-09-25</datum><cislo>O/306/24</cislo><predmet>Objednávame interkomovú sadu ORNO IC-1 (2ks) pre bezpečnú komunikáciu</predmet><suma>97</suma><dodavatel>ESAT, s.r.o.</dodavatel><ico>44210531</ico><adresa>Hlavné námestie č. 62, 060 01 Kežmarok</adresa></item><item><datum>2024-09-25</datum><cislo>F/1244/24</cislo><predmet>Dodávka a montáž výťahu LTAN 1800 v.č. AP24015 - Zmluva o dielo č. 397/2024</predmet><suma>46500</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-24</datum><cislo>O/304/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>313.8</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-23</datum><cislo>F/1238/2024</cislo><predmet>Oprava plastového okna a balkónových dverí v byte č. 21/D, v objekte Veterná 18/D Trnava</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-23</datum><cislo>F/1241/2024</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov a oprava / servis výťahu OT 1000 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>43.5</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-23</datum><cislo>F/1240/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>43.5</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-23</datum><cislo>F/1239/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu vodovodného potrubia teplej a studenej vody, výmenu ventilov a elektroinštalácie V jame 3, Trnava</predmet><suma>30833</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>O/305/24</cislo><predmet>Objednávame opravu časti strechy v objekte Čajkovského 55, Trnava, v termíne september 2024.</predmet><suma>9854.89</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1236/2024</cislo><predmet>Oprava plastového okna a balkónových dverí v byte č. 45/E, v objekte Veterná 18/E Trnava</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>O/303/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1642.06</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1222/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>59.33</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1223/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>26.13</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1235/24</cislo><predmet>Poistenie MV</predmet><suma>1338.42</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karadžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1224/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.54</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1225/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>33.23</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1221/24</cislo><predmet>Prac.odevy</predmet><suma>219.45</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/122024</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>533</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1233/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>321.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1230/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>494.21</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1226/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>44.57</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1234/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>199.64</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1232/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>32.04</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1227/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>28.08</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1228/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>222.47</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1229/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>32.04</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1218/24</cislo><predmet>Hospodárska 62</predmet><suma>14484.28</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1215/24</cislo><predmet>Coburgova 24</predmet><suma>14370.92</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1214/24</cislo><predmet>Servis MV</predmet><suma>205.88</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>O/301/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>299.52</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>O/300/24</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>1446.16</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>O/302/2024</cislo><predmet>Oprava plastového okna a balkónových dverí v byte č. 21/D, v objekte Veterná 18/D Trnava</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>F/1219/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu podláh a dlažby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>23363.37</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>F/1217/24</cislo><predmet>Faktúra za sanáciu vonkajšej fasády objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 </predmet><suma>10969.43</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>F/1216/24</cislo><predmet>Faktúra za maliarske, natieračské a stavebné práce v objekte na ulici V jame 3, Trmava. </predmet><suma>8330.78</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>O/299/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>220.56</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>F/1212/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>546.42</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>F/1211/24</cislo><predmet>Inštal.material</predmet><suma>278.6</suma><dodavatel>Aquasar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aquasar s.r.o.,Oravský Podzámok ,Matušková 1645/32 ,02601 D.Kubín</adresa></item><item><datum>2024-09-18</datum><cislo>F/1213/24</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac August 2024 v DC Kopánka.</predmet><suma>39.24</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-18</datum><cislo>F/1210/24</cislo><predmet>Prečistenie a prerazenie odpadového potrubia, monitoring a inštalatérske práce v objekte na ulci V jame 3, Trnava.</predmet><suma>344.4</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-17</datum><cislo>O/298/2024</cislo><predmet>Oprava plastového okna a balkónových dverí v byte č. 45/E, v objekte Veterná 18/E Trnava</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>F/1207/2024</cislo><predmet>Vykonanie odborných prehliadok výťahov za 3. kvartál 2024 pre objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>804.34</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>O/290/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>F/1209/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac August 2024.</predmet><suma>348.72</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>O/289/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>594</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>O/291/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>F/1208/24</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>534.4</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>O/295/24</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu poškodeného 4 &quot; potrubia studenej vody, montáž impulzného vodomeru a stavebné práce v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>35200</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>O/296/24</cislo><predmet>Oprava a výmena radiárov a výmena časti vzduchotechniky, výmena digestora v budove na ulici Beethovenova 20, Trnava. </predmet><suma>9686</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1204/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>255.19</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1203/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>291.17</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1202/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>661.46</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1201/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>16.2</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1200/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>117.8</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1199/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>8.35</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1198/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>37.4</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1197/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>37.89</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1196/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>98.49</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1195/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>119.72</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>O/284/24</cislo><predmet>Tlačiarne</predmet><suma>338</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1192/24</cislo><predmet>Programátorské prace</predmet><suma>652.8</suma><dodavatel>TatraSoft Group</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>O/282/24</cislo><predmet>Oprva auta</predmet><suma>205.88</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>O/283/24</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>743.31</suma><dodavatel>CHEMOLAK a.s.</dodavatel><ico>31411851</ico><adresa>Chemolak a.s.,Továrenská 7,91904 Smolenice</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>O/285/24</cislo><predmet>Pracovmné odevy</predmet><suma>89.5</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1205/24</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>89.49</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1194/4</cislo><predmet>Baterie</predmet><suma>562.9</suma><dodavatel>TOPLIGHT, s.r.o.</dodavatel><ico>36588831</ico><adresa>Jazerná 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1193/24</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>1482.55</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1206/24</cislo><predmet>Tlačiarne</predmet><suma>338</suma><dodavatel>Robert Mihálik ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Robert Mihálik ELEKTROMAX ,Veterná18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-12</datum><cislo>F/1187/24</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>583.2</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-12</datum><cislo>F/1188/24</cislo><predmet>Poistné</predmet><suma>7345.31</suma><dodavatel>CSOB poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31325416</ico><adresa>CSOB poisťovna a.s.Žiškova 11,81102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-12</datum><cislo>O/281/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-12</datum><cislo>F/1191/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>171.19</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-12</datum><cislo>O/292/24</cislo><predmet>Objednávame prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 30m spolu s monitoringom kanalizácie V jame 3, Trnava</predmet><suma>344</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-12</datum><cislo>O/294/24</cislo><predmet>Oprava vodovodného potrubia teplej a studenej vody, výmena ventilov a elektroinštalácie v budove na ulici V jame 3, Trnava. </predmet><suma>30833</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-11</datum><cislo>O/288/24</cislo><predmet>Objednávame sanáciu vonkajšej fasády v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 09/24</predmet><suma>10970</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>O/279/24</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>625.15</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1180/24</cislo><predmet>Eset</predmet><suma>542.54</suma><dodavatel>ITP Invest s,r,o,</dodavatel><ico>35947713</ico><adresa>Sliačska 1/D ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1183/24</cislo><predmet>Preprava osô</predmet><suma>392.35</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1182/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>694.4</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1170/24</cislo><predmet>Inšalatérsky material</predmet><suma>1495.76</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1173/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>94.42</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1172/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.52</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1179/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>126.61</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1171/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>40.92</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1178/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>123.26</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1177/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>159.71</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1176/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>178.77</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1175/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>25.94</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1174/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>49.21</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>O/280/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1181/24</cislo><predmet>Oprava výťahu</predmet><suma>3477</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Elvyt , s.r.o. ,Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1190/24</cislo><predmet>Oprava poškodenej strešnej krytiny v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>49572.1</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>O/286/24</cislo><predmet>Objednávame opravu podláh a dlažby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne 09/24</predmet><suma>23364</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>O/287/24</cislo><predmet>Objednávame maliarske, natieračské a stavebné práce v ojekte V jame 3, Trnava v termíne 09/24</predmet><suma>8331</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-09</datum><cislo>F/1184/24</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla za mesiac August 2024</predmet><suma>32823.08</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-09</datum><cislo>F/1185/24</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac August 2024</predmet><suma>3461.92</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-09</datum><cislo>F/1186/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>175.75</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-06</datum><cislo>F/1166/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci August 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>10.08</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-09-06</datum><cislo>F/1167/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci September 2024.</predmet><suma>3003.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-06</datum><cislo>F/1168/24</cislo><predmet>Multisport karta pre zamestnancov za mesiac September 2024</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Benefit Systems Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>48059528</ico><adresa>Prievozská 14, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-06</datum><cislo>O/278/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>175.75</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-06</datum><cislo>F/1169/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>98.12</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1144/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>35.28</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1143/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>126.43</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1147/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>66.18</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1148/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>66.18</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1153/24</cislo><predmet>Potaviny</predmet><suma>243.93</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1152/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>206.72</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/115/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>22.08</suma><dodavatel>MABONEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1155/24</cislo><predmet>Potaviny</predmet><suma>262.52</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1157/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>48.12</suma><dodavatel>MABONEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1158/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>14.88</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1154/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>448.51</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1159/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>341.32</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1150</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>345.82</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1149/24</cislo><predmet>Mäsová výrobky</predmet><suma>245.21</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1146/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>280.97</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1160/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.4</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1151/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>638.9</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1162/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>73.78</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1163/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>554.53</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1145/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>92.94</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1138/24</cislo><predmet>Preaprava osôb</predmet><suma>644.15</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/117/24</cislo><predmet>Prepracva osôb</predmet><suma>306.31</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1139/24</cislo><predmet>Oprava  Citroen Jumper</predmet><suma>2743.07</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1142/24</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>234.8</suma><dodavatel>IReSoft s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>Purkyňa 71/99 612 00 Brno (ČR)</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1140/24</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biobio s. r. o.</dodavatel><ico>53493711</ico><adresa>biobio s. r. o.,Pekárska 160/1	917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>O/275/24</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>5174.8</suma><dodavatel>pre Vás s.r.o.</dodavatel><ico>53123727</ico><adresa>pre Vás s.r.o.,Fučíkova 460 ,92521 Sladkovičovo</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>O/276/24</cislo><predmet>Eset</predmet><suma>542.54</suma><dodavatel>ITP Invest s,r,o,</dodavatel><ico>35947713</ico><adresa>Sliačska 1/D ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>O/272/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>O/273/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F/1125/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>152.62</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F/1131/24</cislo><predmet>Detske jasle Hodžova 24</predmet><suma>12770.87</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F1128/24</cislo><predmet>Pripojenie internetu</predmet><suma>45.6</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F/1132/24</cislo><predmet>Prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava za mesiac August 2024.</predmet><suma>74.4</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F/1136/24</cislo><predmet>Telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac September 2024.</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F/1161/24</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac August 2024 </predmet><suma>100.44</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F/1141/24</cislo><predmet>Poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete, Coburgova 27 Trnava. </predmet><suma>210.72</suma><dodavatel>Západoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36361518</ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F/1134/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: Veterná 18, Trnava</predmet><suma>116.87</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F/1135/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>101.93</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>F/1127/24</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 9/2024.</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>F/1129/24</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za September 2024 v objekte V Jame 3,Trnava</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>F/1030/24</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za August 2024 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>625.75</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>O/274/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>98.13</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>F/1123/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2024 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>15587.13</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>F/1124/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2024 pre 20 odberných miest. </predmet><suma>582.35</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>F/1126/24</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2024.</predmet><suma>6564.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1118/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>57.78</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1117/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>43.19</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1116/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>52.81</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1115/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>235.35</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1114/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>256.07</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1113/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>217.11</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1112/4</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>33.12</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1111/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>33.12</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1109/24</cislo><predmet>Prestieradlá</predmet><suma>1225.5</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-28</datum><cislo>F/1086/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1610.63</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2024-08-28</datum><cislo>F/1120/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac August 2024.</predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-28</datum><cislo>F/1121/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku SV na prípravu TUV do objektov SSS za mesiac August 2024.</predmet><suma>710.69</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-28</datum><cislo>F/1122/24</cislo><predmet>Opravy sociálnych zariadení v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>48933.15</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-28</datum><cislo>F/1119/2024</cislo><predmet>Likvidácia osieho hniezda vo vonkajšej fasáde vchodu D v objekte Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-27</datum><cislo>F/1105/24</cislo><predmet>Finančný spravodajca-ročník 2025-1.polrok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-08-27</datum><cislo>F/1108/24</cislo><predmet>detské potreby-nákup</predmet><suma>339</suma><dodavatel>Marek Babiš-mama baby</dodavatel><ico>37273647</ico><adresa>Williama Schiffera 18,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-27</datum><cislo>O/269/2024</cislo><predmet>Likvidácia osieho hniezda vo vonkajšej fasáde vchodu D v objekte Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-27</datum><cislo>O/270/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: Veterná 18, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-27</datum><cislo>F/1106/24</cislo><predmet>preprava osôb -DC Hospodárska 35</predmet><suma>301.64</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-08-27</datum><cislo>F/1107/24</cislo><predmet>preprava osôb - DC Limbová 11</predmet><suma>199.39</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-08-27</datum><cislo>ZMLUVA O DIELO Formanko 27.8.2024</cislo><predmet>Oprava a obnova podlahy v suteréne Zariadenia opatrovateľskej služby Hospodárska 62, Trnava. </predmet><suma>14484.28</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-08-27</datum><cislo>F/1110/24</cislo><predmet>Stavebné práce v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>119066.12</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-26</datum><cislo>F/1103/24</cislo><predmet>fakturačné údaje  7-8/2024</predmet><suma>183.49</suma><dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-26</datum><cislo>F/1104/24</cislo><predmet>razítka pre DC - 8ks</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Mario Malatinsky - Riko</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>Mario Malatinský - Riko ,Rybníkova 7/A 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-23</datum><cislo>F/1102/24</cislo><predmet>Drogeria -ZOS,sklad</predmet><suma>566.46</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-08-23</datum><cislo>O/271/24</cislo><predmet>Oprava poškodenej strešnej krytiny objektu na ulici V jame 3 Trnava</predmet><suma>49572.1</suma><dodavatel>MiRoTo s.r.o</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>MiRoTo s.r.o ,Valova 4473/79 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1084/24</cislo><predmet>káva zrnková-nákup</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Tea &amp; Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1087/24</cislo><predmet>potraviny ZOS</predmet><suma>194.64</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia spol.s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1088/24</cislo><predmet>potraviny -  Coburgova</predmet><suma>194.07</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1095/24</cislo><predmet>potraviny -  Coburgova</predmet><suma>281.01</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1094/24</cislo><predmet>potraviny - ZOS</predmet><suma>305.08</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1100/24</cislo><predmet>Potraviny - kuchyňa SSS</predmet><suma>65.66</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1099/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina-SSS</predmet><suma>142.44</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1091/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina - ZOS</predmet><suma>40.86</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1092/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina - COB</predmet><suma>40.86</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1096/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky - Jasle</predmet><suma>61.41</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1101/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky -  kuchyňa SSS</predmet><suma>1184.38</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1089/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky -COB</predmet><suma>107.47</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1090/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky- ZOS</predmet><suma>113.65</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1098/24</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina-Jasle</predmet><suma>3.37</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1097/24</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina-Jasle</predmet><suma>22.43</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1093/24</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina -ZOS,COB</predmet><suma>614.5</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1085/24</cislo><predmet>Stravné lístky-800ks</predmet><suma>5200</suma><dodavatel>Ticket Service,s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Karadžicova 8,P.O.Box 21, 820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-21</datum><cislo>O/268/24</cislo><predmet>Objednávame dávkovacie čerpadlo s príslušenstvom a dezinfekčným prostriedkom v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne august 2024</predmet><suma>1676</suma><dodavatel>Aquael M.S Servis s.r.o.</dodavatel><ico>52007138</ico><adresa>Nový víchor 24, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1078/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>576.61</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1079/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>359.86</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1063/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>167.71</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1066/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>86.93</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1067/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>86.39</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1070/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>226.5</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1075/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>270.34</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1076/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>264.11</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1073/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>37.78</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1072/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.76</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1069/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>134.69</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1068/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>161.24</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1071/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>41.65</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1065/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>421.8</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1064/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>297.6</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1074/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>50.99</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1082/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>102.47</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1083/24</cislo><predmet>Vykonanie odborných prehliadok výťahov pre objekt MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>O/265/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/187/24</cislo><predmet>odstránenie vzniknutej škody -kanalizácia ZOS Hospodárska 62</predmet><suma>12960.24</suma><dodavatel>Západoslovenská distribučná, a. s.</dodavatel><ico>36361518</ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>O/266/24</cislo><predmet>zrnková káva-10kg nákup</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Tea &amp; Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>O/267/24</cislo><predmet>razítka pre DC,8ks</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Mario Malatinsky - Riko</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>Mario Malatinský - Riko ,Rybníkova 7/A 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-19</datum><cislo>F/1080/24</cislo><predmet>Oprava a údržba poškodených podlahových krytín v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>23560.45</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-08-19</datum><cislo>F/1081/24</cislo><predmet>Oprava elektroinštalácie, svietidiel a s tým súvisicace opravy povrchov, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>5445.62</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-19</datum><cislo>F/1077/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>2236.18</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-16</datum><cislo>O/262/24</cislo><predmet>Pracovné pomôcky</predmet><suma>339</suma><dodavatel>mama.baby</dodavatel><ico>37273647</ico><adresa>Williama Schiffera 18,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-16</datum><cislo>O/261/24</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>566.64</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV PAPIER Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-16</datum><cislo>O/263/24</cislo><predmet>Prestieradlá</predmet><suma>1225.9</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-16</datum><cislo>O/260/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-08-16</datum><cislo>F/1053/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>60.1</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-15</datum><cislo>F/1062/24</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac Júl 2024 v DC Kopánka.</predmet><suma>18.56</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-14</datum><cislo>O/257/24</cislo><predmet>Oprava elektroinštalácie, svietidiel a s tým súvisicace opravy povrchov, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>5445.62</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-14</datum><cislo>O/258/24</cislo><predmet>Opravy sociálnych zariadení v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>48933.15</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-14</datum><cislo>F/1060/24</cislo><predmet>Dezinfekcia rozvodov studenej vody v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>1051.2</suma><dodavatel>Aquael M.S Servis s.r.o.</dodavatel><ico>52007138</ico><adresa>Nový víchor 24, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2024-08-14</datum><cislo>F/1061/24</cislo><predmet>Odborná prehliadka tlakových nádob v budove na ulici V jame 3, Trnava.</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2024-08-13</datum><cislo>F/1057/24</cislo><predmet>Multisport karta pre zamestnancov za mesiac August 2024</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Benefit Systems Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>48059528</ico><adresa>Prievozská 14, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-13</datum><cislo>F/1058/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac Júl 2024.</predmet><suma>-775.33</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-13</datum><cislo>O/259/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>2236.18</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-12</datum><cislo>F/1054/24</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava, spustenie - OTAB 1000 v.č.210120, OTAN 320 v.č. 4127/06</predmet><suma>69.6</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-12</datum><cislo>F/1055/2024</cislo><predmet>Oprava poškodenej omietky fasády a maliarske práce na balkóne v byte č. 141 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>796.7</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-12</datum><cislo>F/1056/2024</cislo><predmet>Oprava poškodenej omietky fasády a maliarske práce na balkóne v byte č. 174 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>814.6</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1046/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>398.2</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1047/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>24.74</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1050/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>334.59</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1044/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>33.26</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1051/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>299.44</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1041/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>334.63</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1042/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>101.52</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1048/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>48.6</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1043/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>21.92</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1049/24</cislo><predmet>Mäsová výrobky</predmet><suma>17.87</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1045/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>83.44</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1037/24</cislo><predmet>Kominárske služby v objekte na ulci Coburgova 27 Trnava. </predmet><suma>84</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1038/24</cislo><predmet>Kominárske služby v objekte na ulci Coburgova 24 Trnava. </predmet><suma>40</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1039/24</cislo><predmet>Kominárske služby v objekte na ulci HOspodárska 62 Trnava. </predmet><suma>60</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1040/24</cislo><predmet>Kominárske služby v objekte na ulci Hodžova 38 Trnava. </predmet><suma>51</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1052/24</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac Júl 2024</predmet><suma>3254.38</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-08</datum><cislo>F/1035/24</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla za mesiac Júl 2024</predmet><suma>32823.43</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-08</datum><cislo>F/1036/24</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 7/2024.</predmet><suma>6678</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>F/1031/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>533.55</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>F/1030/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>303.44</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>F/1029/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>131</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>F/1028/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>109.64</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>F/1024/24</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biobio s. r. o.</dodavatel><ico>53493711</ico><adresa>biobio s. r. o.,Pekárska 160/1	917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>O/255/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>F/1033/24</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>F/1033/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam vo vchode D, v objekte Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>325.98</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>F/1022/24</cislo><predmet>Podpora Garis i,s,</predmet><suma>285.64</suma><dodavatel>TatraSoft Group</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>F/1010/24</cislo><predmet>Pripojenie na internet</predmet><suma>45.6</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>F/1012/24</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>23480</suma><dodavatel>IReSoft s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>Purkyňa 71/99 612 00 Brno (ČR)</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>F/1016/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>F/1015/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>F/1014/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>49.68</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>F/1013/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>38.26</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>O/253/24</cislo><predmet>Preprabva osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>O/254/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam vo vchode D, v objekte Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>325.98</suma><dodavatel>Insekta  DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>F/1032/24</cislo><predmet>Telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac August 2024.</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>O/256/24</cislo><predmet>Objednávame opravu a údržbu poškodených podlahových krytín, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne august 2024</predmet><suma>23560.45</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>F/1021/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2024 pre 20 odberných miest. </predmet><suma>582.35</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>F/1025/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Júl 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>9.38</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>F/1026/24</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za august 2024 v objekte V Jame 3,Trnava</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>F/1027/24</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za júl 2024 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>700.57</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>O/252/2024</cislo><predmet>Oprava poškodenej omietky fasády a maliarske práce na balkóne v byte č. 174 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>814.6</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>F/1023/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>79.73</suma><dodavatel>Insekta  DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>F/1017/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci August 2024.</predmet><suma>3003.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>F/1019/24</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac júl 2024 </predmet><suma>100.44</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>F/1020/24</cislo><predmet>prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Júl 2024.</predmet><suma>156.4</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>F/1018/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2024 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>15599.65</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/1003/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.84</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/1001/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>197.96</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/1000/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.84</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/997/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>26.24</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/996/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>26.24</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/998/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>241.63</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/1002/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>338.84</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/1004/24</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>699.48</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV PAPIER Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/1007/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>76.29</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/1011/24</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 8/2024.</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>O/251/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>79.73</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>F_1008_24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za mesiac 7/2024.</predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>F_1009_24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na pípravu teplej vody za mesiac Júl 2024.</predmet><suma>798.15</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>F/1005/2024</cislo><predmet>Likvidácia osieho hniezda vo vonkajšej fasáde vchodu E v objekte Veterná 18/E, Trnava</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Insekta  DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>F/1006/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam vo vchode D, v objekte Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>258.05</suma><dodavatel>Insekta  DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-30</datum><cislo>F/994/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>607.81</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-30</datum><cislo>F/995/24</cislo><predmet>Havrjná oprava Hospodárska 62</predmet><suma>41980</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-30</datum><cislo>O/250/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>258.05</suma><dodavatel>Insekta  DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-29</datum><cislo>F/991/24</cislo><predmet>Regeneracia</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Mgr.Lenka Majerová</dodavatel><ico>54967538</ico><adresa>Jirásková 4, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-29</datum><cislo>F/992/24</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>239.16</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-29</datum><cislo>F/993/24</cislo><predmet>príprava a vyhotovenie 7 ks informačných tabúľ</predmet><suma>85.5</suma><dodavatel>BLUELINE</dodavatel><ico>40344088</ico><adresa>Veterná 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-29</datum><cislo>O/248/24</cislo><predmet>Dezinfekcia rozvodov studenej vody v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>876</suma><dodavatel>Aquael M.S Servis s.r.o.</dodavatel><ico>52007138</ico><adresa>Nový víchor 24, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2024-07-29</datum><cislo>O/249/2024</cislo><predmet>Likvidácia osieho hniezda vo vonkajšej fasáde vchodu E v objekte Veterná 18/E, Trnava</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Insekta  DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/975/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>713.2</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/981/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>33.66</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/976/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>244.37</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/974/24</cislo><predmet>Potaviny</predmet><suma>325.13</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/973/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>288.39</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/979/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>172.04</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/978/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>33.66</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/972/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>126.05</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/971/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>126.05</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/983/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>176.39</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/982/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>153.17</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/970/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>171.67</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/969/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>136.07</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/968/24</cislo><predmet>Eektrikárske potreby</predmet><suma>1211.35</suma><dodavatel>TOPLIGHT, s.r.o.</dodavatel><ico>36588831</ico><adresa>Jazerná 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/964/24</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9750</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/984/24</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>603.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby ,</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/985/24</cislo><predmet>Uteráky,obrusy</predmet><suma>245.7</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>O/245/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>O/244/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>O/243/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/980/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>440.06</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F977/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>645.19</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-07-24</datum><cislo>O/246/24</cislo><predmet>Predtlačová príprava s vyhotovením 7 ks komatexových informačných tabúľ.</predmet><suma>85.5</suma><dodavatel>BLUELINE</dodavatel><ico>40344088</ico><adresa>Veterná 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-24</datum><cislo>F/986/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>57.3</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>O/247/2024</cislo><predmet>Oprava poškodenej omietky fasády a maliarske práce na balkóne v byte č. 141 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>796.7</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>O/241/24</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>603.7</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>O/242/24</cislo><predmet>Praconé oblečenie</predmet><suma>245.7</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>F/965/24</cislo><predmet>Montáž dymových detektorov a signalizačného zariadenia do Registratúrneho strediska, Vl. Clementisa 51. </predmet><suma>770</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>F/966/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za el. energiu v období 1-6/2024 pre OM na ulici Coburgova 27.</predmet><suma>65.93</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>O/643/24</cislo><predmet>Pranie paplonov</predmet><suma>959</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti ,Trnava</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>F/958/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>514.17</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>F/963/24</cislo><predmet>Prijatie zálohy</predmet><suma>278</suma><dodavatel>Mobelix sk s.r.o</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Mobelix sk s.r.o,Rožňavská 32,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>F/961/24</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>5514.15</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>F/959/24</cislo><predmet>Tonery do tlačiarní</predmet><suma>1207.2</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>F/960/24</cislo><predmet>Vzduchotechnika </predmet><suma>13213.8</suma><dodavatel>ProfiOKNO s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>ProfiOKNO s.r.o. ,Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>F/967/24</cislo><predmet>Oprava a výmena hlavného odpadového potrubia v technickom suteréne v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>68936</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-22</datum><cislo>F/962/2024</cislo><predmet>Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 3/4 roka 2024 </predmet><suma>148.89</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>F/950/24</cislo><predmet>Maliarske  práce</predmet><suma>8320</suma><dodavatel>EL MONT, Dušan Královič</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>F/949/24</cislo><predmet>Stavebné práce</predmet><suma>4991.43</suma><dodavatel>ProfiOKNO s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>ProfiOKNO s.r.o. ,Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>F/948/24</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>10928.65</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>F/953/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1871.1</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>F/954/24</cislo><predmet>Ventil guľový</predmet><suma>504.9</suma><dodavatel>Aquasar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aquasar s.r.o.,Oravský Podzámok ,Matušková 1645/32 ,02601 D.Kubín</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>F/955/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>413.24</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>F/957/2024</cislo><predmet>Montáž automatického hasiaceho systému v priestoroch registratúrneho strediska, Vl. Clementisa 51 Trnava. </predmet><suma>9669.45</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>F/956/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>115</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-18</datum><cislo>F/939/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>369.5</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-18</datum><cislo>F/938/24</cislo><predmet>Preaprava osôb</predmet><suma>278.81</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-18</datum><cislo>F/937/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>301.64</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-18</datum><cislo>F/952/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1592.6</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-18</datum><cislo>F/946/2024</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu poškodenej omietky fasády na balkónoch v bytoch č. 147 a 165, objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1370</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-18</datum><cislo>F/947/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba desiatich voľných obytných miestností (buniek) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava</predmet><suma>62637.78</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-18</datum><cislo>F/951/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba poškodených omietok a maliarske práce v bytoch č. 141, 158, 174 a 175 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1416.33</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-17</datum><cislo>F/944/24</cislo><predmet>Likvidácia osieho hniezda vo vonkajších priestoroch na ulici V jame 3</predmet><suma>192</suma><dodavatel>InsektaDDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-17</datum><cislo>F/945/24</cislo><predmet>Dezinsekcia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>172.8</suma><dodavatel>InsektaDDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-17</datum><cislo>O/240/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1592.61</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-17</datum><cislo>F/942/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>333.67</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-17</datum><cislo>F/943/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>2236.18</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-16</datum><cislo>O/237/24</cislo><predmet>Objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok B, 3. a 2. poschodie v termíne júl 2024</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-16</datum><cislo>O/238/24</cislo><predmet>Objednávame na základe Zmluvy zo dňa 5.6.2024 likvidáciu osieho hniezda vo vonkajších priestoroch pod stropom v objekte budova, V jame 3, Trnava</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-16</datum><cislo>F/936/24</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac Jún 2024 v DC Kopánka.</predmet><suma>35.79</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-16</datum><cislo>F/941/24</cislo><predmet>Servis EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>36</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-16</datum><cislo>F/940/2024</cislo><predmet>Zber papiera za obdobie roku 2024</predmet><suma>3194.4</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-15</datum><cislo>F/933/24</cislo><predmet>Faktúra za servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte budovy V jame 3, Trnava</predmet><suma>153.6</suma><dodavatel>LEDAR s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-15</datum><cislo>F/930/24</cislo><predmet>Oprava výťahu OTAB 1000 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-15</datum><cislo>F/931/24</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za 2/4 roka 2024.</predmet><suma>11642.95</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-15</datum><cislo>O/235/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>333.67</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-15</datum><cislo>O/236/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>2236.18</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-12</datum><cislo>F/922/24</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>67.56</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-07-12</datum><cislo>F/923/24</cislo><predmet>Ventilátor</predmet><suma>95.6</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-12</datum><cislo>F/924/24</cislo><predmet>Regal</predmet><suma>278</suma><dodavatel>Mobelix sk s.r.o</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Mobelix sk s.r.o,Rožňavská 32,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-12</datum><cislo>F/925/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>129.79</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>F/909/24</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>234.8</suma><dodavatel>IReSoft, s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>F/918/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>69.98</suma><dodavatel>Z+ M servis a. s.</dodavatel><ico>44195591</ico><adresa>Z+ M servis a. s.,Martinčekova 17, 821 Ol Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>F/915/24</cislo><predmet>Odborná prehliadka</predmet><suma>123.96</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>F/920/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>305.34</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>F/919/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>243.82</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>O/232/24</cislo><predmet>Regal</predmet><suma>279.8</suma><dodavatel>XXXLutz</dodavatel><ico>46407260</ico><adresa>Galvaniho 11, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>O/231/24</cislo><predmet>Dezinfekcia kuchyna</predmet><suma>204.48</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>O/233/24</cislo><predmet>ventilátor stojanový</predmet><suma>95.6</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>F/921/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba PVC podlahových krytín v 10 nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a v 3 nájomných bytoch v objekte Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>33701.08</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>F/914/24</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 6/2024. Odberné miesta podľa rozpisu.</predmet><suma>32876.88</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>F/912/24</cislo><predmet>Faktúra za odbornú prehliadku a funkčnú skúšku bleskozvodov v objektoch uvedených v objednávke.</predmet><suma>7176</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>F/913/2024</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za jún 2024 v objekte V Jame 3,Trnava</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>F/911/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 06/2024 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>659.26</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>F/916/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac jún 2024</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>F/917/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu v mesiaci Jún 2024</predmet><suma>4719.31</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-08</datum><cislo>O/230/24</cislo><predmet>Odborná literatura</predmet><suma>124</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-07-04</datum><cislo>F/905/24</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>173.29</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-04</datum><cislo>F/906/24</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>944.52</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV PAPIER Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-04</datum><cislo>F/910/24</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3 za mesiac Jún 2024.</predmet><suma>18.83</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/907/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2024 pre 14 odberných miest. </predmet><suma>15569.77</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/908/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2024 za 21 odberných miest. </predmet><suma>612.23</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>O/225/24</cislo><predmet>Preprava osôb </predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F890/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>61.35</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/889/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.64</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/891/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>41.66</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/895/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>196.87</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/894/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>37.03</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/893/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>35.11</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/892/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>150.91</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/888/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>37.55</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/887/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>132.81</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/886/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>136.4</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/885/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63.54</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/884/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63.54</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/904/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>221.26</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/903/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>301.64</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/902/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>446.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/901/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>298.12</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/900/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>314.51</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/876/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>167.62</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/873/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>137.04</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/867/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>260.06</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/875/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>430.45</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/874/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>281.8</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/877/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>350.17</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/868/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>147.57</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/871/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>99.6</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/869/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>107.11</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/872/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>378.7</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F866/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>241.68</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/865/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>332.91</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/882/24</cislo><predmet>Paušál</predmet><suma>45.6</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/880/24</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>679.2</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/879/24</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>1074.49</suma><dodavatel>Aqustar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqustar s.r.o.,Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/862/24</cislo><predmet>Prac.odevy</predmet><suma>49.09</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/878/24</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>386.5</suma><dodavatel>Auto Firm s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/896/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Júl 2024.</predmet><suma>3003.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/897/24</cislo><predmet>prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Jún 2024.</predmet><suma>186.91</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>O/226/24</cislo><predmet>Servis elektronického zabezpečovacieho systému v objekte na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>150</suma><dodavatel>LEDAR s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>O/229/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>115</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Novák Dušan , Hospodárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/898/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>112.18</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>O/227/24</cislo><predmet>Dodávka a montáž hasiaceho systému do priestorov Registratúrneho strediska, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>9700</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>O/228/24</cislo><predmet>MOntáž dymových detektorov a signalizačného zariadenia do Registratúrneho strediska, Vl. Clementisa 51. </predmet><suma>900</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>O/221/24</cislo><predmet>Odtahová služba</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Peter Klas s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>O/222/24</cislo><predmet>Náradie</predmet><suma>679.2</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>O/153a/24</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>90</suma><dodavatel>SocioForum o.z.</dodavatel><ico>42263000</ico><adresa>SocioForum o.z.,Záhradnícka 70,82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>O/168a/24</cislo><predmet></predmet><suma>228</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>F/858/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>107.92</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>F/856/24</cislo><predmet>Oprava zámku</predmet><suma>110</suma><dodavatel>Tibor Vrábel - SEZAM</dodavatel><ico>32214760</ico><adresa>Tibor Vrabel - SEZAM , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>F/863/24</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2024.</predmet><suma>6426</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>F/861/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na pípravu teplej vody za mesiac Jún 2024.</predmet><suma>841.9</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>F/881/24</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 6/2024.</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>F/883/24</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac jún 2024 - na základe zmluvy o dielo z 20.12.2023</predmet><suma>97.2</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>F/864/2024</cislo><predmet>Oprava a servis výťahu OT 1000 v V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>379.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-28</datum><cislo>O/224/2024</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu omietky fasády na balkónoch v bytoch č. 147 a 165 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1370</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-28</datum><cislo>F/860/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za mesiac 6/2024.</predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>F/848/24</cislo><predmet>Servis kosačky</predmet><suma>969</suma><dodavatel>Intec Juraj Žákovský</dodavatel><ico>22732721</ico><adresa>Intec Juraj Žákovský ,Trstínska 22,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>F/852/24</cislo><predmet>Poistné</predmet><suma>1338.42</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karadžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>F/855/24</cislo><predmet>Maliarske a natieračské práce Hospodárska 62</predmet><suma>6637.58</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>F/849/24</cislo><predmet>Abri soft washable</predmet><suma>208.32</suma><dodavatel>Untraco s.r.o.</dodavatel><ico>33764956</ico><adresa>Untraco s.r.o.,Iljušinova 8,85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>F/857/24</cislo><predmet>Faktúra za odborné orezy stromov, zabezpečenie náhradnej výsadby stromov, likvidáciu starých koreňových systémov a terénne úpravy podľa rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy vo veciach ochrany prírody</predmet><suma>5976</suma><dodavatel>Záhradníctvo BEGA s.r.o.</dodavatel><ico>47864893</ico><adresa>Tehelná ulica 419/27B, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>F/859/24</cislo><predmet>Vnútorná prehliadka tlakovej nádoby na Coburgovej 27 Trnava.</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>F/847/24</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>124</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>O/239/24</cislo><predmet>Servis EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>36</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-26</datum><cislo>O/218/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-26</datum><cislo>F/851/24</cislo><predmet>Oprava bleskozvodov a s tým spojené stavebné práce v objektoch na ulici Mozartova 3, Vl. Clementisa 51, Starohájska 2, V jame 3.</predmet><suma>8452</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-26</datum><cislo>F/853/2024</cislo><predmet>Oprava poškodenej omietky fasády okolo okien / parapiet a maliarske práce v náj. bytoch č. 90 a 96 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>695</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-06-26</datum><cislo>F/854/2024</cislo><predmet>Oprava poškodených omietok na fasáde na balkónoch v bytoch č. 7/C a 11/C, v objekte Veterná 18/C Trnava</predmet><suma>1517.2</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>O/219/24</cislo><predmet>Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky bleskozvodov v objektoch SSS.</predmet><suma>5980</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>O/215/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>O/214/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>O/216/24</cislo><predmet>Oprava traktoru</predmet><suma>969</suma><dodavatel>Intec s.r.o.</dodavatel><ico>22732721</ico><adresa>Intec Juraj Žákovský ,Trstínska 22,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>F/846/24</cislo><predmet>Stravmné lístky</predmet><suma>9750</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>F/845/24</cislo><predmet>Stôl</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ikea Bratislava s.r.o.</dodavatel><ico>35849436</ico><adresa>Ivanská cesta 18 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>O/220/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera pred hlavný vchod do objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>F/850/24</cislo><predmet>Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. </predmet><suma>324</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/832/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>52.92</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/833/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>468.312</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/834/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>15.36</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/844/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>151.68</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/843/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>199.21</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/8/41/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>514.66</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/841/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>514.66</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/840/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>74.71</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/835/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>1193.45</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/842/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>348.61</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/831/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>584.37</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/839/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>11.63</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/838/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>31.92</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/837/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>25.73</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/829/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>385.8</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>O/212/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>O/213/24</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>48.19</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-21</datum><cislo>F/830/24</cislo><predmet>Oprava a výmena rozvodov potrubí a radiátorov v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava.</predmet><suma>9520</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-20</datum><cislo>F/543/24</cislo><predmet>Poistky na auta</predmet><suma>425.25</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karadžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-20</datum><cislo>F/825/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1128.8</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2024-06-19</datum><cislo>F/822/24</cislo><predmet>Poštové poukážky</predmet><suma>216</suma><dodavatel>RIKO Mario Malatinský</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>RIKO Mario Malatinský ,Rybníková 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-19</datum><cislo>F/818/24</cislo><predmet>Webhosting ,web ,podpora</predmet><suma>386.4</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-19</datum><cislo>O/217/24</cislo><predmet>objednávame odborné orezy stromov, zabezpečenie náhradnej výsadby stromov, likvidácia starých koreňových systémov a terénne úpravy podľa rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy vo veciach ochrany prírody</predmet><suma>4980</suma><dodavatel>Záhradníctvo BEGA s.r.o.</dodavatel><ico>47864893</ico><adresa>Tehelná ulica 419/27B, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou</adresa></item><item><datum>2024-06-18</datum><cislo>F/824/24</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>802.94</suma><dodavatel>InsektaDDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/808/24</cislo><predmet>Inšalatérsky material</predmet><suma>1098.22</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/807/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>653.94</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/811/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>19.26</suma><dodavatel>Lubica Jelačičová VOZ</dodavatel><ico>143555811</ico><adresa>Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/816/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>229.04</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/815/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>261.03</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/810/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>222.63</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F809/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>91.41</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/801/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>55.77</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/812/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>146.63</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/813/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>9.94</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/814/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>200.81</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/806/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>283.32</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/805/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>278.81</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/804/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>306.47</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/803/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>337.02</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/802/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>380.28</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>O/206/24</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>251</suma><dodavatel>Ikea Bratislava s.r.o.</dodavatel><ico>35849436</ico><adresa>Ivanská cesta 18 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>O/207/24</cislo><predmet>Webhosting ,web ,podpora</predmet><suma>386</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi</cislo><predmet>Maliarske a natieračské práce Detských jasliach Hodžova 38</predmet><suma>12770.87</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>O/208/2024</cislo><predmet>Oprava poškodenej omietky fasády okolo okien / parapiet a maliarske práce v náj. bytoch č. 90 a 96 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>695</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/817/2024</cislo><predmet>Elektromechanické a vysokotlakové čistenie zvislej kanalizácie, monitoring a odfrézovanie nánosov vodného kameňa v objekte Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>9018</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/819/24</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>534.4</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/821/24</cislo><predmet>Faktúra za haváriu statických konštrukcií-sanačné práce na statických konštrukiách lávky a nosných mároch budovy MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>65762.17</suma><dodavatel>Stefer s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/823/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu tečúceho poškodeného potrubia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7875</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/820/2024</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 2. kvartál 2024, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>804.34</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-14</datum><cislo>O/209/24</cislo><predmet>Objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v MP, Starohájska 2, Trnava, blok D, v termíne jún 2024</predmet><suma>670</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-14</datum><cislo>O/210/24</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu rozvodov potrubí kúrenia a radiátorov v objekte Vančurova 1, Trnava, v termíne jún 2024</predmet><suma>9520</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>F/798/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>214.48</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>F/797/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>75.36</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>F/795/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>229.69</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>F/794/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.24</suma><dodavatel>MABONEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>F/793/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>206.03</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>F/796/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>359.83</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>F/800/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>45.89</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-12</datum><cislo>F/792/24</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac Máj 2024 v DC Kopánka.</predmet><suma>29.27</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-12</datum><cislo>O/204/2024</cislo><predmet>Oprava poškodených omietok na fasáde na balkónoch v bytoch č. 7/C a 11/C, v objekte Veterná 18/C Trnava</predmet><suma>1517.2</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-06-12</datum><cislo>O/205/24</cislo><predmet>Objednávame opravu havarijného stavu tečúceho poškodeného potrubia, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, jún 2024</predmet><suma>7875</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-12</datum><cislo>F/799/2024</cislo><predmet>Výkon jarnej deratizácie vo všetkých spravovaných objektoch SSS</predmet><suma>281.95</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>F/783/24</cislo><predmet>Hadica na polievanie so spojkami</predmet><suma>74.82</suma><dodavatel>Neka Stores s.r.o.</dodavatel><ico>52224686</ico><adresa>Neka Stores s.r.o.,Cukrova 10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>F/788/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1535.46</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>F786/24</cislo><predmet>Oprava STA</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>O/2010/24</cislo><predmet>maľovanie kuchyne VClementisa 51</predmet><suma>8320</suma><dodavatel>Dušaan Krajčovič- El Mont</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Dušaan Krajčovič- El Mont ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>O/200/24</cislo><predmet>Oprava zámku</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Tibor Vrábel - SEZAM</dodavatel><ico>32214760</ico><adresa>Tibor Vrabel - SEZAM , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>O/199/24</cislo><predmet>Berlingo TT178GE</predmet><suma>386.95</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>O/202/24</cislo><predmet>Preaprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>F/789/24</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>234.8</suma><dodavatel>IReSoft s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>Purkyňa 71/99 612 00 Brno (ČR)</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>O/203/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>45.89</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>F/791/24</cislo><predmet>Odstránenie kríkov, terénne úpravy a výsev trávnika v areály na ulici V jame 3 Trnava</predmet><suma>1218</suma><dodavatel>Záhradníctvo BEGA s.r.o.</dodavatel><ico>47864893</ico><adresa>Tehelná ulica 419/27B, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>F/780/24</cislo><predmet>TV</predmet><suma>290.4</suma><dodavatel>UPC Braoadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Braoadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>F/779/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>1524.1</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>F/781/24</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>10698.22</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>F/511/24</cislo><predmet>Poistenie majetku</predmet><suma>7345.31</suma><dodavatel>CSOB poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31325416</ico><adresa>CSOB poisťovna a.s.Žiškova 11,81102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>O/197/24</cislo><predmet>Preaprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>O/196/24</cislo><predmet></predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi</cislo><predmet>Rozšírenie    kuchynskej    vzduchotechniky     štyrmi    digestormi v rozsahu:</predmet><suma>13213.82</suma><dodavatel>PrifiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>F/785/24</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac Máj 2024</predmet><suma>3586.44</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>F/790/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>F/784/2024</cislo><predmet>Vysokotlakové čistenie zvislej kanalizácie a dažďových zvodov a monitoring v suteréne v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>664.8</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>F/787/2024</cislo><predmet>Oprava kovania plastového okna v byte č. 12/C, v objekte Veterná 18</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>O/194/24</cislo><predmet>Preaprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/774/24</cislo><predmet>Umývačka riadu</predmet><suma>319.9</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/773/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>49.6</suma><dodavatel>Z+ M servis a. s.</dodavatel><ico>44195591</ico><adresa>Z+ M servis a. s.,Martinčekova 17, 821 Ol Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/772/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>114.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/772/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>114.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/771/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>146.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/770/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>301.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/769/24</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>163.8</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby ,</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>O/198/2024</cislo><predmet>Vysokotlakové čistenie zvislej kanalizácie a dažďových zvodov a monitoring v suteréne v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>664.8</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/777/24</cislo><predmet>Uhlová brúska spolu s príslušenstvom.</predmet><suma>324.3</suma><dodavatel>Sobras Weld s.r.o.</dodavatel><ico>45888841</ico><adresa>Suchovská cesta 5 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/778/24</cislo><predmet>Spotreba elektrickej energie za obdobie Máj 2024.</predmet><suma>-1319.74</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/782/24</cislo><predmet>Spotreba tepla za mesiac Máj 2024.</predmet><suma>32956.49</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>O/195/24</cislo><predmet>Objednávame uhlovú brúsku Makita 125 mm DGA504 typeII. 18V, rezný kotúč, brúsny kotúč, sada bitov do skrutkovača, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>324.3</suma><dodavatel>SobrasWeld s.r.o.</dodavatel><ico>45888841</ico><adresa>Suchovská cesta 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>F/775/24</cislo><predmet>Telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac Jún 2024.</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>O/195/24</cislo><predmet>Hadica na polievanie so spojkami</predmet><suma>74.97</suma><dodavatel>Neka Stores s.r.o.</dodavatel><ico>52224686</ico><adresa>Neka Stores s.r.o.,Cukrova 10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>F/776/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za spotrebu tepla za mesiac Máj 2024 pre objekt na ulici V jame 3 Trnaav. </predmet><suma>37.48</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-06-05</datum><cislo>F/742/24</cislo><predmet>Elektro - material</predmet><suma>1022.36</suma><dodavatel>TOPLIGHT, s.r.o.</dodavatel><ico>36588831</ico><adresa>Jazerná 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-05</datum><cislo>F/743/24</cislo><predmet>Aplikačná podpora </predmet><suma>285.64</suma><dodavatel>TatraSoft Group .s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group .s.r.o ,Hroznová 10 ,831 201 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-05</datum><cislo>O/193/24</cislo><predmet>Objednávame stavebné práce v rozsahu výkopových prác pre oceľové bleskozvodové vodiče a opravu poškodených bleskozvodov, v objektoch Mozartova 3, Vl. Clementisa 51, V jame 3, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>8452</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-05</datum><cislo>F/767/24</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac máj 2024 - na základe zmluvyo dielo z 20.12.2023</predmet><suma>100.44</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>O/189/24</cislo><predmet>Umývačka riadu</predmet><suma>319.9</suma><dodavatel>Robert Michalík ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Robert Michalík ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>O/187/24</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>163.8</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico>307330937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC , Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>O/188/24</cislo><predmet>Rozvody TV</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>F/741/24</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>F/744/24</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava v Máji 2024.</predmet><suma>6413.4</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>F/745/24</cislo><predmet>Prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava za mesiac máj 2024.</predmet><suma>65.1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>F/748/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2024.</predmet><suma>3003.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>F/749/24</cislo><predmet>Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac máj 2024.</predmet><suma>705.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>F/750/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte V jame 3, Trnava, v termíne Jún 2024.</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>F/746/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>92.16</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>F/747/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>139.15</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/730/24</cislo><predmet>Preaprava osôb</predmet><suma>265.94</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/732/24</cislo><predmet>Preaprava osôb</predmet><suma>219.31</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/733/24</cislo><predmet>Preprabva osôb</predmet><suma>283.53</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/734/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>290.39</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/735/24</cislo><predmet>Preaprava osôb</predmet><suma>474.88</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/740/24</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac jún 2024</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/736/24</cislo><predmet>Zálohová platba za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac Máj 2024</predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/737/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na pípravu teplej vody za mesiac Máj 2024.</predmet><suma>951.24</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/738/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2024 za 21 odberných miest. </predmet><suma>602.06</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/739/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2024 pre 14 odberných miest. </predmet><suma>9489.78</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>O/190/2024</cislo><predmet>Elektromechanické a vysokotlakové čistenie zvislej kanalizácie, monitoring a odfrézovanie nánosov vodného kameňa v objekte Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>9018</suma><dodavatel>Krtkovanie s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>F/723/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>327.12</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>F/726/24</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2023 spojené s užívaním NP na ulici Limbova 11, Trnava.</predmet><suma>-21.29</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>F/727/24</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2023 spojené s užívaním NP na ulici Hlavná 8, Trnava.</predmet><suma>-2286.2</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>F/728/24</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2023 spojené s užívaním NP na ulici Mozartova 10, Trnava.</predmet><suma>-6334.45</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>F/729/24</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2023 spojené s užívaním NP na ulici Hospodárska 35, Trnava.</predmet><suma>-1634.39</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>F-725-2024</cislo><predmet>Dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>104.84</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>F/724/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba desiatich voľných obytných miestností (buniek) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava</predmet><suma>69550.6</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/692/24</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>248.93</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/717/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>51.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/715/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>510.41</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F714/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>496</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/709/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>176.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/708/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>223.21</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/707/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>148.29</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F706/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>112.07</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/711/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>21.74</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/716/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>38.85</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/710/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>77.91</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/702/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>27.19</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/701/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>37.68</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/700/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>37.68</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/719/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>11.4</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/705/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>80.95</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/712/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>377.19</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/721/24</cislo><predmet>Mäsová výrobky</predmet><suma>67.95</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/04/24</cislo><predmet>Zelanina</predmet><suma>13.49</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/703/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>25.27</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/713/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>78.8</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/718/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.4</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F720/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>16.76</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/688/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>108.03</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/689/24</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>6500</suma><dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Edenred Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/690/24</cislo><predmet>DC seniori</predmet><suma>15850.6</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/678/24</cislo><predmet>Klinix BOX 30l</predmet><suma>16</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/969/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>155.36</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/695/24</cislo><predmet>Oprava konvektomatu</predmet><suma>95.04</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil JAZ Servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/694/24</cislo><predmet>Oprava umývačky</predmet><suma>954.72</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil JAZ Servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/693/24</cislo><predmet>Oprava umývačky</predmet><suma>93.84</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil JAZ Servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/698/24</cislo><predmet>Prečistenie a prerazenie odpadového potrubia v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. </predmet><suma>144</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/699/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/722/24</cislo><predmet>Vykonanie dezinsekcie v NP Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>O/186/24</cislo><predmet>Vnútorná prehliadka tlakovej nádoby na Coburgovej 27 Trnava.</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2024-05-28</datum><cislo>F/691/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasádnych povrchov, opravy vnútorných omietok a povrchov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>9862.61</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-05-27</datum><cislo>F/677/24</cislo><predmet>Opravná faktúra za dodávku el. energie pre OM na ulici Vl. Clementisa 51</predmet><suma>-4.06</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-05-27</datum><cislo>F/679/24</cislo><predmet>Vonkajšia kontrola 13 ks tlakových nádob.</predmet><suma>650</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2024-05-27</datum><cislo>F/687/2024</cislo><predmet>Obhliadka, monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v objekte Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-24</datum><cislo>O/178/2024</cislo><predmet>Obhliadka, monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v objekte Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-24</datum><cislo>O/179/24</cislo><predmet>Objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne máj 2024.</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Insekta  DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-24</datum><cislo>O/180/24</cislo><predmet>Objednávame prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 10 m v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava.</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-24</datum><cislo>O/181/2024</cislo><predmet>Dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>104.84</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-23</datum><cislo>F/673/24</cislo><predmet>údržba výťahu TT-OTAN320 v.č. 4127/06 v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 05/2024</predmet><suma>58.7</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-23</datum><cislo>F/672/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>81.78</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-22</datum><cislo>F/671/24</cislo><predmet>Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>73.2</suma><dodavatel>Ledar s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-22</datum><cislo>O/177/24</cislo><predmet>Oprava fasádnych povrchov, opravy vnútorných omietok a povrchov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, termín máj 2024</predmet><suma>9862.61</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-05-22</datum><cislo>F/670/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>197</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-21</datum><cislo>F/665/24</cislo><predmet>Služby spojené s kompenzáciou v Mestskej poliklninike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>560</suma><dodavatel>Emil Lamačka</dodavatel><ico>32218460</ico><adresa>Brezová 996/60B, 900 23 Viničné</adresa></item><item><datum>2024-05-21</datum><cislo>O/170/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>81.78</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-21</datum><cislo>F/663/24</cislo><predmet>Vypnutie a zaistenie pracoviska na Starohájskej 2 Trnava.</predmet><suma>511.92</suma><dodavatel>Západoslovenská distribučná, a. s.</dodavatel><ico>36361518</ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-21</datum><cislo>F/664/24</cislo><predmet>Kontrola/plombovanie odberného miesta na Starohájskej ulici 2 Trnava.</predmet><suma>84.46</suma><dodavatel>Západoslovenská distribučná, a. s.</dodavatel><ico>36361518</ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-20</datum><cislo>F/646/24</cislo><predmet>Oprava a výmena súčasti hlavného rozvádzača a ističa v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>8575.2</suma><dodavatel>SPELIS FMS s.r.o.</dodavatel><ico>52720845</ico><adresa>Budatínska 20, 851 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-16</datum><cislo>O/167/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-16</datum><cislo>F/640/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-16</datum><cislo>O/168/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba poškodených omietok a maliarske práce v bytoch č. 141, 158, 174 a 175 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1416.33</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-15</datum><cislo>F/637/24</cislo><predmet>kvartálna odborná prehliadka výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-15</datum><cislo>F/638/2024</cislo><predmet>Opravu poškodenej omietky a maliarske práce v byte č. 5/C, v objekte Veterná 18/C Trnava</predmet><suma>1183.79</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-05-15</datum><cislo>F/639/2024</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu poškodenej omietky v byte č. 183, objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1164.49</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-05-15</datum><cislo>O/166/2024</cislo><predmet>Oprava kovania plastového okna v byte č. 12/C, v objekte Veterná 18</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-14</datum><cislo>Z20243403_Z</cislo><predmet>Nákup rôznych potravinových výrobkov</predmet><suma>22250</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-05-13</datum><cislo>F/633/24</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac Apríl v DC Kopánka</predmet><suma>61.37</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-13</datum><cislo>F/634/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu strešnej krytiny v objekte Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>8930.62</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-05-10</datum><cislo>F/632/2024</cislo><predmet>Oprava / výmena rozbitého dvojskla plastových balkónových dverí, objekt MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-09</datum><cislo>F/614/24</cislo><predmet>Internet v denných centrách za mesiac Máj 2024</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-09</datum><cislo>369</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 369</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NEUROTAMA, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2024-05-09</datum><cislo>F/615/24</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac Apríl 2024</predmet><suma>3893.63</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-05-09</datum><cislo>F/616/24</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky el. energie za mesiac Apríl 2024.</predmet><suma>1957.85</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-05-09</datum><cislo>F/619/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1359.98</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-07</datum><cislo>O/160/2024</cislo><predmet>Dezinsekciu postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1359.98</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-07</datum><cislo>F/609/24</cislo><predmet>Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Apríl 2024.</predmet><suma>35607.16</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-07</datum><cislo>F/605/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>226.88</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-07</datum><cislo>F/606/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>312</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-07</datum><cislo>F/611/2024</cislo><predmet>Oprava poškodeného vodovodného potrubia, vrátane výmeny sanity a keramických obkladov, v objekte V jame 3, Trnava.</predmet><suma>9847</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>F/600/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Máj 2024.</predmet><suma>3003.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>F/601/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie Máj 2024</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>F/602/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie Apríl 2024.</predmet><suma>696.23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>F/604/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Apríl 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>-79.69</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>F/598/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>134.1</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>F/603/24</cislo><predmet>Rekomfigurácia telefónej ústredne na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>F/575/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu schodiskových stupňov a opravu fasádnych povrchov na schodiskách, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>6849.65</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>O/146/24</cislo><predmet>Servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>61</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>F/574/24</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biobio s. r. o.</dodavatel><ico>53493711</ico><adresa>biobio s. r. o.,Pekárska 160/1	917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>F/573/24</cislo><predmet>Pripojenie na internet</predmet><suma>45.6</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>O/144/2024</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu poškodenej omietky a maliarske práce v celom byte č. 183, objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1164.49</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>F/577/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>137.45</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>F/579/2024</cislo><predmet>Odstránenie havarijného stavu - oprava radiátora a potrubia v byte č. 22/D, objekt Veterná 18/D</predmet><suma>406</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>O/148/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>312</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>O/149/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>226.88</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>F_578_24</cislo><predmet>prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Apríl 2024.</predmet><suma>133.54</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>2024/TT/009</cislo><predmet>Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť</predmet><suma>476561.28</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny</dodavatel><ico>307945360008</ico><adresa>Jána Bottu 4, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>F/569/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2024 pre 14 odberných miest. </predmet><suma>9489.78</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>F/570/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2024 za 21 odberných miest. </predmet><suma>602.06</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>F/571/24</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 4/2024.</predmet><suma>6413.4</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>F/569/24</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac apríl 2024</predmet><suma>97.2</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>F/572/24</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, za mesiac máj 2024</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>O/143/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>197</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>O/145/24</cislo><predmet>Oprava poškodeného vodovodného potrubia, vrátane výmeny sanity a keramických obkladov, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne máj 2024</predmet><suma>9847</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>O/182/24</cislo><predmet>Kontrola/plombovanie odberného miesta na Starohájskej ulici 2 Trnava.</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Západoslovenská distribučná, a. s.</dodavatel><ico>36361518</ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>O/142/2024</cislo><predmet>Opravu poškodenej omietky a maliarske práce v byte č. 5/C, v objekte Veterná 18/C Trnava</predmet><suma>1183.79</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-04-29</datum><cislo>F/566/2024</cislo><predmet>Záloha za dodávku studenej vody za mesiac Apríl 2024 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. </predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-29</datum><cislo>F/567/24</cislo><predmet>Záloha za dodávku SVTUV v mesiaci Apríl 2024.</predmet><suma>951.24</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-29</datum><cislo>O/141/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>134.1</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-25</datum><cislo>F/536/24</cislo><predmet>Výtlačky XEROX</predmet><suma>84.15</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-25</datum><cislo>O/132/24</cislo><predmet>Objednávame odstránenie kríkov, tují, náletovej zelene, terénne úpravy a výsev trávnika, v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>1218</suma><dodavatel>Záhradníctvo BEGA s.r.o.</dodavatel><ico>47864893</ico><adresa>Tehelná ulica 419/27B, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou</adresa></item><item><datum>2024-04-25</datum><cislo>O/133/24</cislo><predmet>Na základe havárie objednávame sanačné práce na statických konštrukciách lávky a nosných múroch budovy MP, Starohájska 2, Trnava, vrátane betónových pilotov, opravy stien, stropov, oceľových konštrukcií a podláh na statické zabez. stavby podľa posudku </predmet><suma>65762.17</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-25</datum><cislo>F/537/24</cislo><predmet>Servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>3120.02</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>O/131/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>F/530/24</cislo><predmet>Batérie</predmet><suma>18.72</suma><dodavatel>TOPLIGHT, s.r.o.</dodavatel><ico>36588831</ico><adresa>Jazerná 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>F/531/24</cislo><predmet>nákup, televízor 2ks</predmet><suma>399.79</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Veterná 18/G, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>F/532/24</cislo><predmet>OPP-ZOS Coburgová</predmet><suma>100.99</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>F/533/2024</cislo><predmet>Oprava kovania balkónových dverí v byte č. 38/E, v objekte Veterná 18/E, Trnava</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-23</datum><cislo>F/529/24</cislo><predmet>káva zrnková-nákup</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Tea &amp; Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>O/125/24</cislo><predmet>zrnková káva-10kg nákup</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Tea &amp; Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>F/525/24</cislo><predmet>Občerstenie DC Hospodárska 35</predmet><suma>399</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>F526/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1176.65</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>F/527/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1170.14</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>F/528/2024</cislo><predmet>Odstránenie havarijného stavu ležatých a zvislých kanalizačných potrubí v pivničných priestoroch v objekte Veterná 18</predmet><suma>8605</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>O/130/2024</cislo><predmet>Oprava kovania balkónových dverí v byte č. 38/E, v objekte Veterná 18/E, Trnava</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>O/126/24</cislo><predmet>Televízor - nákup 2 ks ZOS Hospodárska a Coburgova</predmet><suma>399.8</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Veterná 18/G, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>O/127/24</cislo><predmet>ZOS Hospodárska 62-maliarske a natieračské práce</predmet><suma>6637.58</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>O/129/24</cislo><predmet>OPP-ZOS Coburgová</predmet><suma>101</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>O/122/24</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodenej strešnej krytiny v objekte Čajkovského 55, Trnava, v termíne apríl 2024</predmet><suma>8930.62</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/524/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu systému vykurovania a výmenu vykurovacích telies a potrubia, v objekte Vančurova 1, Trnava.</predmet><suma>8330</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/506/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobk -Jasle</predmet><suma>33.46</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/522/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobk</predmet><suma>59.58</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/508/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky - Jasle</predmet><suma>67.37</suma><dodavatel>MIK, s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/516/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky -  kuchyňa SSS</predmet><suma>962.2</suma><dodavatel>MIK, s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/515/24</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina - kuchyňa SSS</predmet><suma>213.12</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/507/24</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina-Jasle</predmet><suma>27.38</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/509/24</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina-Jasle</predmet><suma>21.34</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/510/24</cislo><predmet>Potraviny - Jasle</predmet><suma>248.85</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/511/24</cislo><predmet>potraviny -  Coburgova</predmet><suma>171.9</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/512/24</cislo><predmet>potraviny - ZOS</predmet><suma>243</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/513/24</cislo><predmet>potraviny -  Coburgova</predmet><suma>80.1</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/514/24</cislo><predmet>potraviny - ZOS</predmet><suma>87.28</suma><dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/517/24</cislo><predmet>Potraviny - kuchyňa SSS</predmet><suma>449.83</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/523/24</cislo><predmet>Webinár 25.4.2024-Riziká a rizikové plány</predmet><suma>60</suma><dodavatel>SocioForum o.z.</dodavatel><ico>42263000</ico><adresa>SocioForum o.z.,Záhradnícka 70,82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/505/24</cislo><predmet>Elektro - material</predmet><suma>243.24</suma><dodavatel>TOPLIGHT, s.r.o.</dodavatel><ico>36588831</ico><adresa>Jazerná 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/518/24</cislo><predmet>Autobusová doprava DC Senior</predmet><suma>342.49</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/519/24</cislo><predmet>Autobusová doprava - DC 1.Hlavná 8</predmet><suma>301.64</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/520/24</cislo><predmet>Autobusová doprava - DC Beethovenova 20</predmet><suma>535.78</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/521/24</cislo><predmet>Autobusová doprava - DC Limbová 11</predmet><suma>373.69</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/521/24</cislo><predmet>Autobusová doprava - DC Beethovenova 20</predmet><suma>373.69</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-04-18</datum><cislo>F/504/24</cislo><predmet>Odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>975.78</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-18</datum><cislo>O/121/24</cislo><predmet>Železiarsky tovar</predmet><suma>284</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-18</datum><cislo>O/128/24</cislo><predmet>stôl ELLA- personálne oddelenie</predmet><suma>259.99</suma><dodavatel>Geis SK s.r.o.</dodavatel><ico>31324428</ico><adresa>Trňanská 6, 960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-04-17</datum><cislo>F/500/24</cislo><predmet>oprava a čistenie konvektomatu</predmet><suma>542.76</suma><dodavatel>JAZ servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>JAZ servis,Katlovce 269 91955</adresa></item><item><datum>2024-04-17</datum><cislo>F/501/24</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie za dodávku tepla v roku 2023.</predmet><suma>-32455.24</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-17</datum><cislo>F/502/24</cislo><predmet>Dohľad kotolní za mesiac Marec 2024.</predmet><suma>100.44</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-17</datum><cislo>F/503/24</cislo><predmet>Dodávka vody za prvý štvrťrok 2024 do objektu na ulici Coburgova 31, Trnava. </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-16</datum><cislo>F/498/24</cislo><predmet>Faktúra za spotrebu energií v DC na Kopánke. </predmet><suma>111.64</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-16</datum><cislo>F/499/2024</cislo><predmet>Oprava / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>34.4</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-15</datum><cislo>F/497/24</cislo><predmet>Servis výťahu v 2/4 roka 2024 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>148.89</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-15</datum><cislo>O/115/24</cislo><predmet>Dezinfekcia kuchyne-Vl.Clementisa 51</predmet><suma>170.4</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-15</datum><cislo>O/116/24</cislo><predmet>Čistenie- kuchyne- ZOS,Vl.Cementisa 51</predmet><suma>552</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/482/24</cislo><predmet>potraviny-Coburgova</predmet><suma>186.7</suma><dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/483/24</cislo><predmet>potraviny ZOS</predmet><suma>306.95</suma><dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/486/24</cislo><predmet>potraviny ZOS</predmet><suma>374.43</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r..o</dodavatel><ico>2020183396</ico><adresa>Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/487/24</cislo><predmet>potraviny -  Coburgova</predmet><suma>265.55</suma><dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/484/24</cislo><predmet>Zelenina mrazená</predmet><suma>24.24</suma><dodavatel>Food Factory Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36530506</ico><adresa>Cabajská 10 ,950 22 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/485/24</cislo><predmet>Zelenina mrazená-ZOS</predmet><suma>24.24</suma><dodavatel>Food Factory Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36530506</ico><adresa>Cabajská 10 ,950 22 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/488/24</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina-Jasle</predmet><suma>41.76</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/489/24</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina-Jasle</predmet><suma>2.4</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/491/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky - Jasle</predmet><suma>59.33</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/490/24</cislo><predmet>chlieb,pečivo - Jasle</predmet><suma>23.21</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/492/24</cislo><predmet>chlieb,pečivo - ZOS</predmet><suma>127.94</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/493/24</cislo><predmet>chlieb,pečivo - COB</predmet><suma>108.63</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/480/24</cislo><predmet>Vyúčtovanie za dodávku SV v roku 2023 pre objekt na ulci Vl. Clementisa 51, Trnava.</predmet><suma>364.23</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/481/24</cislo><predmet>Vyúčtovanie za dodávku SV na prípravu TV za rok 2023.</predmet><suma>307.63</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>O/117/24</cislo><predmet>Objednávame opravu výťahu KONE Monospace v MP, Starohájska 2, Trnava v termíne apríl/máj 2024.</predmet><suma>344.09</suma><dodavatel>KONE, s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>O/118/24</cislo><predmet>Občerstenie DC Modranka</predmet><suma>576</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/494/24</cislo><predmet>nákup poukážok</predmet><suma>6500</suma><dodavatel>Ticket Service,s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Karadžicova 8,P.O.Box 21, 820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/495/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>103.12</suma><dodavatel>Food Factory Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36530506</ico><adresa>Cabajská 10 ,950 22 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/496/24</cislo><predmet>odborná skúška výťahov</predmet><suma>444</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/459/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>789.61</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/471/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/477/24</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za 1/4 roka 2024.</predmet><suma>10644.91</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/472/2024</cislo><predmet>Oprava a servis výťahu OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>72.2</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/470/24</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>701.87</suma><dodavatel>Tibor Varga, TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Adyho 14, 98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/475/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>163.76</suma><dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/476/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>110.64</suma><dodavatel>Food Factory Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36530506</ico><adresa>Cabajská 10 ,950 22 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/479/24</cislo><predmet>Pohonné hmoty</predmet><suma>710.47</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/473/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam, objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>43.52</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/474/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>251.08</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>F/459/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>789.85</suma><dodavatel>Gabriela Spišakova Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>F458/24</cislo><predmet>výtlačky</predmet><suma>204.28</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>F/458/24</cislo><predmet>výtlačky</predmet><suma>53.39</suma><dodavatel>Z+ M servis a. s.</dodavatel><ico>44195591</ico><adresa>Z+ M servis a. s.,Martinčekova 17, 821 Ol Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>O/110/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>O/11/24</cislo><predmet>Preprava osô</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>F/465/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>213.12</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>F/468/24</cislo><predmet>Inštalácia a zapojenie kľúčikových jednotiek do 3 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>523.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>F/469/24</cislo><predmet>hovorné 1-2/2024</predmet><suma>175.42</suma><dodavatel>TT-IT .s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT .s.r.o. ,Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>F/467/2024</cislo><predmet>Oprava a servis výťahu OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>51.6</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>F/466/24</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>997.48</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-09</datum><cislo>F/462/2024</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu poškodenej omietky v byte č. 48/F, objekt Veterná 18</predmet><suma>648.13</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-04-09</datum><cislo>F/463/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu poškodenej strešnej krytiny pod fotovoltaickými panelmi v bloku A, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>9836.76</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-04-09</datum><cislo>O/108/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>251.08</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-09</datum><cislo>O/109/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>43.53</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/455/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobk</predmet><suma>188.51</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/454/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>228.68</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/452/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>340.68</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/453/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>462.38</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/451/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>55.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/450/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>18.45</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/456/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>420.63</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>O/107/2024</cislo><predmet>Oprava / výmena rozbitého dvojskla plastových balkónových dverí, objekt MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>O/106/2024</cislo><predmet>Odstránenie havarijného stavu ležatých a zvislých kanalizačných potrubí v pivničných priestoroch v objekte Veterná 18</predmet><suma>8605</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/460/24</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie tepla za rok 2023 pre budovu na ulci V jame 3 Trnava.</predmet><suma>-1463.56</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/461/24</cislo><predmet>Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Marec 2024.</predmet><suma>38046.78</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/446/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>6177.6</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/445/24</cislo><predmet>Občerstevnie</predmet><suma>500.1</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/444/24</cislo><predmet>Občerstevnie</predmet><suma>1209.6</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/443/24</cislo><predmet>Tonery do tlačiarní</predmet><suma>576.84</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/447/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Mozartova 10, Trnava</predmet><suma>475.2</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/436/24</cislo><predmet>TV</predmet><suma>145.2</suma><dodavatel>UPC Braoadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Braoadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/440/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>31.77</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/435/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>53.39</suma><dodavatel>Z+ M servis a. s.</dodavatel><ico>44195591</ico><adresa>Z+ M servis a. s.,Martinčekova 17, 821 Ol Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/449/24</cislo><predmet>Dodávka tepla za mesiac Marec 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>-203.75</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/448/24</cislo><predmet>Faktúra za internet - Vl. Clementisa, denné centrá</predmet><suma>156.53</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/457/24</cislo><predmet>Vyúčovacia faktúra za el. energiu v mesiaci Marec 2024.</predmet><suma>2007.65</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>O/103/24</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>399</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>3133532</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>O/102/24</cislo><predmet>Preprava osô</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>O/101/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>O/100/24</cislo><predmet>Preprava osô</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/416/24</cislo><predmet>Inštalaterské potreby</predmet><suma>101.55</suma><dodavatel>Neka Stores s.r.o.</dodavatel><ico>52224686</ico><adresa>Neka Stores s.r.o.,Cukrova 10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/414/24</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>234.8</suma><dodavatel>IReSoft s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>Purkyňa 71/99 612 00 Brno (ČR)</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/413/24</cislo><predmet>Bioodpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biobio s. r. o.</dodavatel><ico>53493711</ico><adresa>biobio s. r. o.,Pekárska 160/1	917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/412/24</cislo><predmet>Paušál</predmet><suma>45.6</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/417/24</cislo><predmet>Sezonne prezutie</predmet><suma>663</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/418/24</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>881.93</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/428/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>39.96</suma><dodavatel>Food Factory Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36530506</ico><adresa>Cabajská 10 ,950 22 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/427/24</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>39.96</suma><dodavatel>Food Factory Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36530506</ico><adresa>Cabajská 10 ,950 22 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/424/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>134.7</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F423/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>159.78</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/431/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>33.47</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/421/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>31.77</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/433/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>37.02</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/432/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>13.21</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/429/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>67.01</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/422/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>811.74</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/420/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>81.66</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/430/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>12.41</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/425/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>374.14</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/426/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>317.36</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/411/24</cislo><predmet>IS Garis</predmet><suma>285.64</suma><dodavatel>TatraSoft Group</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/441/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie marec 2024</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/442/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie marec 2024</predmet><suma>670.97</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/437/24</cislo><predmet>Objemný odpad z Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>236.01</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/439/24</cislo><predmet>prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava.</predmet><suma>65.1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/438/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>101.13</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>F/406/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>158.45</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>F/407/24</cislo><predmet>Prac.odevy</predmet><suma>201.78</suma><dodavatel>Lkáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lkáš Minarovič,Špačínska cesta 1610/06 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>F/403/24</cislo><predmet>Inšalatérsky material</predmet><suma>698.83</suma><dodavatel>Aguastar,s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Oravská Podzámok, 02601 Dolný Kubín</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>F/404/24</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>230.1</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>F/415/24</cislo><predmet>Strážna služba objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava v mesiaci marec 2024.</predmet><suma>5520</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>F/419/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2024.</predmet><suma>3003.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>O/99/2024</cislo><predmet>Oprava / výmena vadného termostatického ventila a uzatváracieho regulačného šróbenia radiátora</predmet><suma>406</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>O/104/24</cislo><predmet>Objednávame opravu schodiskových stupňov a opravu fasádnych povrchov na schodiskách, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>6849.65</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 91902</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>O/105/24</cislo><predmet>Objednávame opravu systému vykurovania a výmenu vykurovacích telies a potrubia, v objekte Vančurova 1, Trnava</predmet><suma>8860</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>F/434/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>24710.4</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-02</datum><cislo>F/405/24</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 4/2024.</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-02</datum><cislo>F/408/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci Apríl 2024.</predmet><suma>11498.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-04-02</datum><cislo>F/409/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci Apríl 2024.</predmet><suma>613.8</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-04-02</datum><cislo>F/410/24</cislo><predmet>Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 15m v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/388/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova 2246/24, Trnava</predmet><suma>3088.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/389/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>6177.6</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/390/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>4328.31</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/391/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ludvika van Beethovena 5650/20, Trnava</predmet><suma>3088.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/392/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F</predmet><suma>4871.82</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/393/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>243.36</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/394/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava</predmet><suma>6177.6</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/395/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava</predmet><suma>9266.4</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/396/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hodžova 3637/38, Trnava</predmet><suma>6177.6</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/397/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava</predmet><suma>1544.4</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/398/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava</predmet><suma>2108.16</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/399/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Mozartova 5906/3, Trnava</predmet><suma>1544.4</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/384/24</cislo><predmet>Kontrola výťahu</predmet><suma>38.78</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o. ,</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/383/24</cislo><predmet>Led trubica</predmet><suma>801.17</suma><dodavatel>TOPLIGHT, s.r.o.</dodavatel><ico>36588831</ico><adresa>Jazerná 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/402/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu a výmenu poškodeného potrubia TÚV medzi pavilónmi objektu v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>9870</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/385/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>34.4</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/386/24</cislo><predmet>Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. </predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/400/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za Marec 2024 pre objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. </predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/401/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku TV v mesiaci Marec 2024. </predmet><suma>984.02</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>O/98/24</cislo><predmet>Objednávame prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 15 m v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>O/89/24</cislo><predmet>Domacace potreby</predmet><suma>230.1</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>0/90/24</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>101.55</suma><dodavatel>Neka s.r.o</dodavatel><ico>51227151</ico><adresa>Neka Store s.r.o.,Cukrová 10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>O/93/24</cislo><predmet>663,00</predmet><suma>663</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>O/91/24</cislo><predmet>Oprava  Citroen Jumper</predmet><suma>881.93</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>F/382/24</cislo><predmet>Kuchyne</predmet><suma>997.78</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>F/381/24</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7800</suma><dodavatel>Ticket Service,s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Karadžicova 8,P.O.Box 21, 820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>379/2024</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>204.34</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>296/2024</cislo><predmet>Poistky na auta</predmet><suma>452.25</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karsdžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>297/2024</cislo><predmet>Poistenie MV</predmet><suma>1338.42</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karadžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>F/79/2024</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>235.6</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>O/94/2024</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu poškodenej omietky v byte č. 48/F, objekt Veterná 18</predmet><suma>648.13</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 91902</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>O/95/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>F/380/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam, objekty MB, Vl. Clementisa 51 a MU, Coburgova 27</predmet><suma>239.08</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-25</datum><cislo>86/2024</cislo><predmet>Občerstvenie  DC Limbová</predmet><suma>1009.6</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-25</datum><cislo>377/2024</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>364.8</suma><dodavatel>pre Vás s.r.o.</dodavatel><ico>53123727</ico><adresa>pre Vás s.r.o.,Fučíkova 460 ,92521 Sladkovičovo</adresa></item><item><datum>2024-03-25</datum><cislo>376/2024</cislo><predmet>potraviny - Demifood</predmet><suma>208.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-03-25</datum><cislo>378/2024</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>-36</suma><dodavatel>Decodom.s.r.o.</dodavatel><ico>36305073</ico><adresa>Decodom s.r.o.,Pilská 7 ,955 13 Topolčanay</adresa></item><item><datum>2024-03-25</datum><cislo>O/96/24</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodenej strešnej krytiny pod fotovoltaickými panelmi v bloku A, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2024</predmet><suma>9837</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo>Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo> Z20242027_Z </cislo><predmet>MIK , Kúpna zmluva účinna od 22.03.2024</predmet><suma>21969.99</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>372/2024</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>27.61</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>365/2024</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>533.69</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>374/2024</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.62</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>373/2024</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>23.46</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>371/2024</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Food Factory Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36530506</ico><adresa>Cabajská 10 ,950 22 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>370/2024</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>219.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,Piešťanská</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>368/2024</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>182.8</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>366/2024</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>349</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>367/2024</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>239.8</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>375/2024</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>57.13</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>362/2024</cislo><predmet>Výťahy</predmet><suma>35.4</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Elvyt , s.r.o. ,Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>364/2024</cislo><predmet>Chranič el</predmet><suma>961.48</suma><dodavatel>TOPLIGHT, s.r.o.</dodavatel><ico>36588831</ico><adresa>Jazerná 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>357/2024</cislo><predmet>Tabula</predmet><suma>618.94</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV PAPIER Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>85/2024</cislo><predmet>Pracovné nohavice</predmet><suma>220.8</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>356/2024</cislo><predmet>Telefon</predmet><suma>176.04</suma><dodavatel>Alcasys a.s.</dodavatel><ico>35879335</ico><adresa>Stare Grunty 36,P.O.box 41 ,84000 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-20</datum><cislo>358/2024</cislo><predmet>Odborná prehliadka 2 ks výťahov v Mestskej poliklinike</predmet><suma>144</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-20</datum><cislo>360/2024</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike. </predmet><suma>67.7</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-20</datum><cislo>359/2024</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. o vyhradených tech. zariadeniach v roku 2024 v uvedených objektoch</predmet><suma>144</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-19</datum><cislo>353/2024</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>751.92</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2024-03-19</datum><cislo>352/2024</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>314.57</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-18</datum><cislo>Zmluva o dielo Maxel</cislo><predmet>ZMLUVA O DIELO</predmet><suma>15850.6</suma><dodavatel>Maxel desing s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Maxel desing s.r.o. 91902 Dolné Orešany 280</adresa></item><item><datum>2024-03-18</datum><cislo>354/2024</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>9.58</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.mája,92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2024-03-18</datum><cislo>355/2024</cislo><predmet>Ppekarenské výrobky</predmet><suma>66.58</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.mája,92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2024-03-15</datum><cislo>335/2024</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>620.5</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-09</datum><cislo>43a/2024</cislo><predmet>Telefon</predmet><suma>176.04</suma><dodavatel>Alcasys a.s.</dodavatel><ico>35879335</ico><adresa>Stare Grunty 36,P.O.box 41 ,84000 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-11</datum><cislo>Z202447_Z</cislo><predmet>Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-01-11</datum><cislo>45352</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>305.3</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestia 8,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-11</datum><cislo>45444</cislo><predmet>Objednávame rekonfiguráciu a professional services internetového pripojenia a telefónnej ústredne v objektoch SSS, v termíne január 2024. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-10</datum><cislo>45413</cislo><predmet>Objednávame chladničku s výparníkom GORENJE  a mikrovlnnú rúru ECG na objekt Starohájska 2, Trnava. Termín dodania 11.01.2024.</predmet><suma>308.9</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Veterná 18/G, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-09</datum><cislo>45292</cislo><predmet>Objednávka prečistenia, prerazenia a monitoring odpadového potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená sume je bez DPH.</predmet><suma>120</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-09</datum><cislo>45323</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie havarijného stavu:&#13;
- Oprava / výmena radiátora v obytnej miestnosti (bunke) č. 110, následné pripojenie na potrubie ÚK a tlaková skúška v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>620</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>45383</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodenej strešnej krytiny, strešného zvodu vrátane odstránenia starých hydroizolačných materiálov na objekte Coburgova 31, Trnava v termíne január 2024. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8462.42</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-03</datum><cislo>Z202314211_Z</cislo><predmet>Nákup pekárenských výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.mája,92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2024-01-01</datum><cislo>*26623</cislo><predmet>eman zmluva dohľad kotolní a odstránenie závad účinna od 1.1.2024.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-01</datum><cislo>8004026063</cislo><predmet>Poistenie majetku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CSOB poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31325416</ico><adresa>CSOB poisťovna a.s.Žiškova 11,81102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-28</datum><cislo>19-20-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jana Danišová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-12-27</datum><cislo>19-22-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislava Opavská</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-12-22</datum><cislo>11-95178901545</cislo><predmet>Hromadná zmluva poistenia vozidiel</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karsdžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-22</datum><cislo>*26674</cislo><predmet>Hromadné poistenie osôb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karsdžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-22</datum><cislo>11-92172902517</cislo><predmet>PZP vozidiel</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karsdžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-22</datum><cislo>499/2023</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie havarijného stavu:&#13;
- Oprava / výmena radiátora v obytnej miestnosti (bunke) č. 204, následné pripojenie na potrubie ÚK a skúška v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>590</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-21</datum><cislo>425/2023*26630</cislo><predmet>Razítko</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Mario Malatinský RIKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Mario Malatinský RIKO,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-21</datum><cislo>496/2023</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie havarijného stavu:&#13;
Oprava / výmena trakčnej kladky a nosných lán vo výťahu OT 1000 a následné nastavenie a skúška výťahu, v V. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je be</predmet><suma>4700</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-21</datum><cislo>P1067/2023</cislo><predmet>Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu P1067/2023 - MAGNA ENERGIA a.s. - 21.12.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-12-20</datum><cislo>20231045</cislo><predmet>Punč</predmet><suma>825.6</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico></ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-20</datum><cislo>495/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu / výmenu poškodených vnútorných odchodových tlačidiel na čipových vchodových dverách a následné nastavenie čipových snímačov, samozatváračov dvarí, kontrola kovaní a premazanie na vchodových dverách vo vchode C,D,E a F v objekte Nájom</predmet><suma>594</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Malženice č. 407, 91929 Malženice</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>485/2023*26598</cislo><predmet>Vino</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>485/2023*26605</cislo><predmet>Vybavenie kuchyne</predmet><suma>5803.92</suma><dodavatel>RM Gastro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro s.r.o.,Rybárska 1,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>492/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu plastových okien a balkónových dverí: dodávka a montáž pántov, kovaní a následné nastavenie funkčnosti plastových okien a dverí vo voľných bytoch č. 75, 103, 127 a 150 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trn</predmet><suma>820</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>494/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodenej omietky, maliarske a natieračské práce na stenách a stropoch v nájomnom byte č. 6/C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>790.22</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>493/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu / výmenu 18 ks guľových ventilov a potrubí v stúpačkových šachtách v nájomných bytoch č. 75, 81, 103, 118, 127, 150, 158, 175 a 183 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>2992.35</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 91902</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>1/2023/730</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>MPSV Bratislava</dodavatel><ico></ico><adresa>MPSV Bratislava,Špitálska 4,81643 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>417/2023</cislo><predmet>NABíJAčKA</predmet><suma>3370.01</suma><dodavatel>UNICAR, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Unicar s.r.o.,Ul.1.mája 68/1848 ,03101 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>484/2023</cislo><predmet>Servis</predmet><suma>342</suma><dodavatel>Humiss s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Humiss s.r.o.,Dolné Srnie 475 ,91641</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>483/2023</cislo><predmet>Paravany</predmet><suma>898.9</suma><dodavatel>Unizdrav s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Unizdrav s.r.o.,Františkánske námestie 3/A ,08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>488/2023</cislo><predmet>Objednávka na monitoring kanalizačného a vodovodného potrubia pod budovou na ulici Okružná 20 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1820</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>489/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu padnutého feálu v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3412</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 9170 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>490/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu / odstránenie havarijného stavu vykurovacích telies a následný preplach kompletného potrubia ÚK v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnav. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>2549</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-15</datum><cislo>486/2023</cislo><predmet>Objednávka na dodávku elektrického zariadenia- 3 fázového 630 A ističa s príslušenstvom do objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1993.2</suma><dodavatel>SPELIS FMS s.r.o.</dodavatel><ico>52720845</ico><adresa>Budatínska 20, 851 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-15</datum><cislo>487/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu, dodávku a montáž kovaní plastových balkónových dverí a opravu plastových okien v bytoch č. 6/C a 59/F v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>535</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-15</datum><cislo>*26557</cislo><predmet>366/2023_Mgr. Edita Vlkovičová</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-12-15</datum><cislo>*26608</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o nájme 363</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Očné centrum,s.r.o.</dodavatel><ico>36267473</ico><adresa>Dúhová ulica 12. 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-15</datum><cislo>*26609</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 365_Mestská poliklnika, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>St. Norbert s.r.o.</dodavatel><ico>36737577</ico><adresa>Starohájska 2 Trnava, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-14</datum><cislo>482/2023</cislo><predmet>Objednávka na maliarske práce a vnútorných omietok v spoločných priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9435</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 9170 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-13</datum><cislo>479/2023</cislo><predmet>Polostrih</predmet><suma>276</suma><dodavatel>Sobras s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Sobras s.r.o,Suchovská cest 5,91701 Trnva</adresa></item><item><datum>2023-12-13</datum><cislo>478/2023</cislo><predmet>Kabel</predmet><suma>254.2</suma><dodavatel>Jarosla Labos</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Labos,Horné bašty 6,91933 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-13</datum><cislo>481/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034 z dňa 28.02.2018, na pristavenie / odvoz kontajnera pred hlavný vchod do objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava a následnú likvidáciu odpadu.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-12</datum><cislo>480/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu, dodávku a montáž kovania balkónových dverí v 3 bytoch č. 13/C, 36/E a 58/F v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>510</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>468/2023</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>1080</suma><dodavatel>Pavol Klokner - Lekáreň Klokner</dodavatel><ico>31825630</ico><adresa>Pavol Klokner - Lekáreň Klokner,Hodská385,92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>473/2023</cislo><predmet>Migrácia dát</predmet><suma>625.8</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o.,Hroznová 10,83101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>472/2023</cislo><predmet>Migrácia dát</predmet><suma>117</suma><dodavatel>Hour s.r.o.</dodavatel><ico>31586163</ico><adresa>Hour s.r.o.,M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>471/2023</cislo><predmet>Krájač</predmet><suma>5803.92</suma><dodavatel>RM Gastro s.r.o.</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>RM Gastro s.r.o.,Rybárska 1,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>470/2023</cislo><predmet>Kia</predmet><suma>235.81</suma><dodavatel>Autogroup TT s.r.o.</dodavatel><ico>36241431</ico><adresa>Autogroup TT s.r.o.,Nitriansaka cesta 28,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>476/2023</cislo><predmet>Objednávame výmenu a opravu vykurovacej sústavy, montáž radiátorov a opravu zvislého dažďového zvodu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne december 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9825</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>477/2023</cislo><predmet>Objednávame regále do archívu pre SSS podľa dodaných výkresov: sada obsahuje 9 ks regál, montáž, kancelárske stoličky, kancelárske stoly, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, malometrážne byty, registratúrne stredisko, v termíne december 2023. Uvedená sum</predmet><suma>7654</suma><dodavatel>FERMAT SK s.r.o.</dodavatel><ico>50963791</ico><adresa>Čepeňská 2369/34. 926 01 Sereď 1</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>474/2023</cislo><predmet>Objednávka - z dôvodu havarijného stavu kanalizácie - na obhliadku, monitoring a následné čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením vo vchodoch C,D,E a F v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava.</predmet><suma>957.6</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>475/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034 z dňa 28.02.2018, na pristavenie / odvoz kontajnera pred hlavný vchod do objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava a následnú likvidáciu odpadu.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-08</datum><cislo>466/2023</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>118.3</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestia 8,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-08</datum><cislo>465/2023</cislo><predmet>Dezinfekcia</predmet><suma>170.4</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-08</datum><cislo>464/2023</cislo><predmet>Oprava kotlov</predmet><suma>895.56</suma><dodavatel>JAZ servis</dodavatel><ico></ico><adresa>JAZ servis,Katlovce 269 91955</adresa></item><item><datum>2023-12-08</datum><cislo>463/2023</cislo><predmet>Sušička</predmet><suma>420</suma><dodavatel>Omes.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Omes.s.r.o.,Priemyselná 8650/1A,0101 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-12-08</datum><cislo>457/2023*26463</cislo><predmet>Elektro</predmet><suma>399.2</suma><dodavatel>Jarosla Labos</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Labos,Horné bašty 6,91933 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-08</datum><cislo>469/2023</cislo><predmet>Objednávame  opravu poškodenej strešnej krytiny objektu na ulici Čajkovského 55, Trnava v termíne december 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9744.85</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>460/2023</cislo><predmet>Objednávame jednorázovú skartáciu citlivých dokumentov v termíne december 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>274</suma><dodavatel>REISSWOLF s. r. o.</dodavatel><ico>53550790</ico><adresa>Račianska 24i, 831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>461/2023</cislo><predmet>Objednávame odolnú vstupnú kobercovú rohož s PVC 1+1 ZADARMO, 900x1500 mm, čierna s dopravou v cene. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>315</suma><dodavatel>B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>462/2023</cislo><predmet>Objednávame MAXCOM stolný telefón KXT709 s dopravou v cene. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>300</suma><dodavatel>AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.</dodavatel><ico>35692715</ico><adresa>Panónska 42, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>459/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: ihn</predmet><suma>72.35</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>19-19-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu č. 19-19-2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vladimíra Zámečníková</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-12-05</datum><cislo>456/2023</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>412.08</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2023-12-05</datum><cislo>455/2023</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>313.56</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2023-12-04</datum><cislo>454/2023</cislo><predmet>Robot</predmet><suma>990.29</suma><dodavatel>RM Gastro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro s.r.o.,Rybárska 1,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2023-12-04</datum><cislo>453/2023</cislo><predmet>STK</predmet><suma>170.66</suma><dodavatel>Auto Firm s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-04</datum><cislo>452/2023</cislo><predmet>Defiblátory</predmet><suma>11955</suma><dodavatel>KaM Media</dodavatel><ico></ico><adresa>KaM Media,Podzávoz 2303 02201 Čadca</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>457/2023*26435</cislo><predmet>Objednávame opravu potrubia ÚK, výmenu radiátorov a uzatváracieho prírubového ventilu, v objekte Čajkovského 55, Trnava, v termíne december 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>6672</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>458/2023</cislo><predmet>Havária - odstránenie poškodenia stien po havárii zatekaním do serverovne a tech. miestností nebyt. priestorov v rozsahu opravy hydroizolácie povrchov stien, opravy malieb a podhľadov, v objekte MP, Starohájska 2,  Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>29799.84</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>445/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu havarijného stavu - poškodenej omietky, maliarske a natieračské práce v suteréne, na strope nad vstupom do Nocľahárne v objekte Coburgova 27, Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>289.48</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>447/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>174.64</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>446/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>448/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>389.8</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>449/2023</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahov OT 320 (v.č. E0 150) a OT 1000 (v.č. E0 170) v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: December</predmet><suma>708</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>450/2023</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie opakovanej odbornej úradnej skúšky výťahov OVH 375 (v.č. E0 309) v II. časti, OT 1000 (v.č. E0 310) v VI. časti a SGNV 500 (v.č. 2535-8-407) v kuchyni v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: December</predmet><suma>1452</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-29</datum><cislo>444/2023</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž uzamykateľných kľučiek so spoločným kľúčom na 7 balkónových dverí v spoločných priestoroch (chodbách) v objekte Coburgova 27, Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>286.65</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-29</datum><cislo>451/2023</cislo><predmet>Objednávame opravy stien, doplnenie priečok pri oknách, povrchové úpravy, omietky a opravy malieb v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne december 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7131.85</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-28</datum><cislo>439/2023</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>1080</suma><dodavatel>Pavol Klokner - Lekáreň Klokner</dodavatel><ico></ico><adresa>Pavol Klokner - Lekáreň Klokner,Hodská385,92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2023-11-28</datum><cislo>441/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034 z dňa 28.02.2018, na pristavenie / odvoz kontajnera pred hlavný vchod do objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava a následnú likvidáciu odpadu.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-28</datum><cislo>442/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodenej omietky, maliarske a natieračské práce na stenách v obývacej izbe a kuchyni v nájomnom byte č. 150, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>352.53</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-27</datum><cislo>438/2023</cislo><predmet>Objednávka ročného predplatného mesačníka Justičná revue 2024.</predmet><suma>179</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-27</datum><cislo>19-17-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu č. 19-17-2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vladimíra Schneiderová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-11-27</datum><cislo>*26394</cislo><predmet>Zmluva o dielo_ Rekonštrukcia np registratúrneho strediska organizácie SSS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Domall s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná č. 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-24</datum><cislo>č. Z202312117_Z</cislo><predmet>Nákup nového osobného elektromobilu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>UNICAR, s.r.o.</dodavatel><ico>36409022</ico><adresa>UNICAR, s.r.o.ul. 1. Mája č 68/1848, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2023-11-24</datum><cislo>436/2023</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>430.5</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo-Limo,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-24</datum><cislo>437/2023</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>524.88</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo-Limo,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-23</datum><cislo>435/2023</cislo><predmet>Písací stôl</predmet><suma>99.9</suma><dodavatel>SCONTO nábytok</dodavatel><ico></ico><adresa>SCONTO nábytok,Nová 8144/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-23</datum><cislo>434/2023</cislo><predmet>Výpočtová technika</predmet><suma>4837.27</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-23</datum><cislo>433/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: ihn</predmet><suma>37.65</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-23</datum><cislo>Zmluva o dielo*26329</cislo><predmet>Zmluva o dielo, z dňa 22.11.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2023-11-23</datum><cislo>*26508</cislo><predmet>Zmluva o dielo_ MONTY Slovensko s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MONTY Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>47345144</ico><adresa>Devínska 35, 940 02 Nové Zámky</adresa></item><item><datum>2023-11-22</datum><cislo>429/2023</cislo><predmet>Lieky</predmet><suma>1736</suma><dodavatel>Cimed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-22</datum><cislo>430/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu / montáž izolačného dvojskla plastového okna a nastavenie plastového okna v byte č. 93 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená sume je bez DPH !</predmet><suma>221.7</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-21</datum><cislo>424/2023</cislo><predmet>Práčka</predmet><suma>299</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-21</datum><cislo>425/2023*26295</cislo><predmet>Razítko</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Mario Malatinský RIKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Mario Malatinský RIKO,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-21</datum><cislo>423/2023</cislo><predmet>Vaňa</predmet><suma>195.2</suma><dodavatel>Neka Store s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Neka Store s.r.o.,Cukrová 10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-21</datum><cislo>427/2023</cislo><predmet>Posypová soľ</predmet><suma>173.64</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico></ico><adresa>Tatrachema VD,Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-21</datum><cislo>428/2023</cislo><predmet>Balíčky</predmet><suma>240.5</suma><dodavatel>COOP Jednota s.d.</dodavatel><ico></ico><adresa>COOP Jednota s.d.,Trojičné námestie 5915/9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-21</datum><cislo>431/2023</cislo><predmet>STK</predmet><suma>269.46</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-21</datum><cislo>432/2023</cislo><predmet>Na základe havarijného stavu si objednávame prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĂ„Âşžky max. 10 m v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>100</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-21</datum><cislo>426/2023</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27 Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>151.2</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>412/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>413/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>414/2023</cislo><predmet>Kava</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Tea Cofee s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tea Cofee s.r.o.,Generála Svobodu 1,91108 Trančín</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>415/2023</cislo><predmet>Kovanie dverí</predmet><suma>495</suma><dodavatel>Obi s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o.Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>416/2023</cislo><predmet>Vysavač</predmet><suma>1219.99</suma><dodavatel>Sobras weld s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Sobras weld s.r.o,Suchovská cesta 5,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>418/2023</cislo><predmet>Kalendár</predmet><suma>169.5</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Varga TSV,Vajanského 80 ,98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>422/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>1417.4</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo-Limo,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>421/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>560</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo-Limo,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>420/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>419.88</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo-Limo,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>419/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01</adresa></item><item><datum>2023-11-15</datum><cislo>19-16-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu č. 19-16-2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Peter Ostrčil a Zuzana Ostrčilová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-11-15</datum><cislo>19-18-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu č. 19-18-2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Michaela Andelič</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>410/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>409/2023</cislo><predmet>Marian Matušek AD</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>408/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>411/2023</cislo><predmet>Objednávame skartáciu dokumentácie registratúry po uplynutí lehoty uloženia, v termíne november 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>280</suma><dodavatel>OZO-RECYCLING, s.r.o.</dodavatel><ico>36399795</ico><adresa>Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2023-11-13</datum><cislo>405/2023</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>305.56</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Varga TSV,Vajanského 80 ,98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2023-11-13</datum><cislo>403/2023</cislo><predmet>Oprava kuchyna</predmet><suma>4956.07</suma><dodavatel>Maxel desing s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Maxel desing s.r.o. 91902 Dolné Orešany 280</adresa></item><item><datum>2023-11-13</datum><cislo>406/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: ihn</predmet><suma>216.61</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-13</datum><cislo>407/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, T</predmet><suma>314.05</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-09</datum><cislo>389/2023</cislo><predmet>Výmena interiérových žalúzií, sít a oprava okien</predmet><suma>0.01</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Malženice 407, 919 29 Malženice</adresa></item><item><datum>2023-11-09</datum><cislo>390/2023</cislo><predmet>Nákup- OOPP pre zamestnancov SSS</predmet><suma>5279.02</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-09</datum><cislo>402/2023</cislo><predmet>Cvičenia pilates pre klientov ZOS Trnava</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Mgr.Lenka Majerová</dodavatel><ico>54967538</ico><adresa>Jirásková 4, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-09</datum><cislo>404/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodeného vodovodného potrubia a vodovodnej rozdeľovacej betónovej šachty, vrátane búracích prác, v objekte Okružná 20, Trnava, v termíne november 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>6620</suma><dodavatel>Ing. Pavol Ušák</dodavatel><ico>37472879</ico><adresa>Nižná 10, 922 06 Nižná</adresa></item><item><datum>2023-11-09</datum><cislo>13-013-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti č. 13-013-2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>383/2023</cislo><predmet>Na základe havárie kanalizačných a vodovodných rozvodov v stúpačke v služobnom byte, objednávame opravu poškodených rozvodov bytového jadra a opravu kuchyne a kúpeľne, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, malometrážne byty, v termíne november 2023. Uveden</predmet><suma>20894.48</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>395/2023</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a fekálnym vozidlom vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>696</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>400/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034 z dňa 28.02.2018, na pristavenie / odvoz kontajnera pred hlavný vchod do objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava a následnú likvidáciu odpadu.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>401/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trn</predmet><suma>747.89</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>*26191</cislo><predmet>objednavka 391 zverejnena 6.11.2023 matusek.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>391/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>393/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>394/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>388/2023</cislo><predmet>Sporák</predmet><suma>678</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>397/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu potrubia a regulačných ventilov TÚV a výmenu skorodovaného potrubia ÚK a armatúr v objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne november 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8962</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>398/2023</cislo><predmet>Objednávame revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov počas prevádzky s doporučením na vyradenie z prevádzky a používania v zariadeniach a v objekte SSS, V. Clementisa 51, Trnava v termíne 11-12/2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>104</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>399/2023</cislo><predmet>Objednávame vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. ručného náradia a el. spotrebičov v zariadeniach a v objektoch SSS v termíne 11-12/2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>875</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*26375</cislo><predmet>Nákup rôznych potravinových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2023-11-03</datum><cislo>*26165</cislo><predmet>Zmluva o dielo_Oprava a výmena hlinékovo-drevených okenných otvorov a kopilitov_Mestská poliklinika</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Malženice 407, 919 29 Malženice</adresa></item><item><datum>2023-11-02</datum><cislo>385/2023</cislo><predmet>Objednávame  servis elektrického kamerového systému v objekte MP v Trnave na ulici Starohájska 2. Uvedená suma je bez DPH. &#13;
A nastavenie zabezpečovacieho systému a nového užívateľského kódu v objekte Budovy, V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>215</suma><dodavatel>LEDAR, s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>BedĂ…â„˘icha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>387/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034 z dňa 28.02.2018, na pristavenie / odvoz kontajnera pred hlavný vchod do objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava a následnú likvidáciu odpadu.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>Zmluva o dielo*26142</cislo><predmet>Zmluva o dielo, z dňa 31.10.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-30</datum><cislo>*26131</cislo><predmet>ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JOMA  -  Stavebná firma</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Podhájska ulica 143/15, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2023-10-30</datum><cislo>380/2023*26128</cislo><predmet>Práčovna DJ</predmet><suma>8427.08</suma><dodavatel>Steffer .s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-30</datum><cislo>379/2023</cislo><predmet>Orez stromu</predmet><suma>301.32</suma><dodavatel>Jozef Nehaj</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Nehaj ,Átriová 30,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-27</datum><cislo>375/2023</cislo><predmet>Kabel</predmet><suma>110</suma><dodavatel>Jaroslav Labos</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Labos,Horné bašty 6,91933 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-27</datum><cislo>376/2023</cislo><predmet>Uteraky</predmet><suma>975.6</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o.,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-27</datum><cislo>380/2023*26125</cislo><predmet>Objednávka, na opravu a údržbu havarijného stavu omietok na stenách a následné maliarske a natieračské práce v byte č. 4, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava a v byte č. 164, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava</predmet><suma>706.46</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-27</datum><cislo>381/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \jesennú deratizáciu\&quot; v nami spravovaných objektoch. Termín: do 17.11.2023&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>280.37</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-27</datum><cislo>382/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Ihn</predmet><suma>75.3</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-27</datum><cislo>384/2023</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĂ„Âşžky max. 10 m umývadlových odtokov a stupačky, blok B, 2. poschodie, NEURO-MED s.r.o., v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>100</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-27</datum><cislo>396/2023</cislo><predmet>dezinsekcia</predmet><suma>170.4</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-27</datum><cislo>ZMLUVA O DIELO*26124</cislo><predmet>ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Maxel desing s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Maxel desing s.r.o. 91902 Dolné Orešany 280</adresa></item><item><datum>2023-10-26</datum><cislo>377/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu elektroinštalácie a priestorov informácií v objekte V jame 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4415.83</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2023-10-26</datum><cislo>378/2023</cislo><predmet>Objednávka na 1 ks  AKU kombinované kladivo SDS plus Makita.</predmet><suma>803.99</suma><dodavatel>SobrasWeld s.r.o.</dodavatel><ico>45888841</ico><adresa>Suchovská cesta 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>373/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901</adresa></item><item><datum>2023-10-24</datum><cislo>374/2023</cislo><predmet>Objednávame výmenu plynového kotla za kondenzačný plynový kotol pre vykurovací systém v objekte na ulici Okružná 20, Trnava v termíne november 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9163</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-24</datum><cislo>372/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu poškodených stien, stropov, omietok a následné maliarske a natieračské práce v priestoroch vrátnice (prízemie), šatne upratovačiek (suterén) a v Nocľahárni - mužská časť (suterén) v objekte Coburgova 27 Trnava. Termín: Ihneď&#13;</predmet><suma>2099.21</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-24</datum><cislo>21/2022*26090</cislo><predmet>Dodatok č.1 k zmluve simply suplies č.212022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Simply Supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-23</datum><cislo>*26086</cislo><predmet>Zmluva o dielo, z dňa 23.10.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-23</datum><cislo>371/2023</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>126.72</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-23</datum><cislo>370/2023</cislo><predmet>Skrine</predmet><suma>5702.4</suma><dodavatel>Jan Fančovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Jan Fančovič,Naháč 128 ,91906 Naháč</adresa></item><item><datum>2023-10-23</datum><cislo>310/2023</cislo><predmet>Stoličky</predmet><suma>840</suma><dodavatel>Bibione</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Bibione,Vajanského 30,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-23</datum><cislo>369/2023</cislo><predmet>Čistenie lapaočou tuku</predmet><suma>648</suma><dodavatel>Krtkovanie s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Krtkovanie s.r.o.,Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-20</datum><cislo>366/2023</cislo><predmet>Objednávka na výmenu prenosných hasiacich prístrojov v objekte Okružná 20, Coburgova 27 a Vladimíra Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>998</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-20</datum><cislo>367/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodených požiarnych zariadení v budove na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>1920</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-20</datum><cislo>368/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu a servis požiarnych zariadení po periodickej kontrole.</predmet><suma>7995</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-19</datum><cislo>361/2023</cislo><predmet>Kuchynská linka</predmet><suma>513.78</suma><dodavatel>Decodom</dodavatel><ico></ico><adresa>Decodom ,MOP Trnava 91701</adresa></item><item><datum>2023-10-19</datum><cislo>360/2023</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-19</datum><cislo>359/2023</cislo><predmet>Dvere</predmet><suma>769.87</suma><dodavatel>Obi s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-19</datum><cislo>358/2023</cislo><predmet>Spínacie hodiny</predmet><suma>91</suma><dodavatel>Jaroslav Labos</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Labos,Horné bašty 6,91933 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-19</datum><cislo>357/2023</cislo><predmet>Dvere</predmet><suma>1679.73</suma><dodavatel>Obi s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-19</datum><cislo>362/2023</cislo><predmet>Objednávame vykonanie opakovanej úradnej skúšky a služieb na výťahu v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>735</suma><dodavatel>KONE, s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-19</datum><cislo>363/2023</cislo><predmet>Objednávame odstránenie závad 3 výťahov po 6 roč. skúškach a 1 výťahu po odbornej skúške v objekte V jame 3, Trnava, v termíne október 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2198.05</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-19</datum><cislo>364/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodených a padnutých fasádnych omietok, stropov a stavebné práce v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3497.12</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42 Slovenská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>354/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>353/22023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>397.44</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>o - 355</cislo><predmet>Objednávka na prerazenie odpadového potrubia a inštalatérske práce v objekte na ulici Čajkovského 55 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>171</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>356/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu 4 plastových okien a žalúzií v kancelárii TSP v objekte Coburgova 27, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>Zmluva o dielo - STE*26051</cislo><predmet>Zmluva o dielo - STEFER s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>Zmluva o dielo - Mil</cislo><predmet>Zmluva o dielo - Milan Čeman</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-17</datum><cislo>Dodatok č. 12/2023</cislo><predmet>Dodatok č. 12/2023 k Zmluve o nájme obytnej miestnosti č. 13-002-2020</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-10-17</datum><cislo>Dodatok č. 13/2023</cislo><predmet>Dodatok č. 13/2023 k Zmluve o nájme obytnej miestnosti č. 13-003-2020</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-10-16</datum><cislo>Zmluva o dielo - Pro</cislo><predmet>Zmluva o dielo - ProfiOKNO spol. s r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>č. 407, 919 29 Malženice</adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>13-007-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Katarína Danielová a Mário Čonka</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>13-009-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alena Kačová a Ján Kačo</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>13-011-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veronika Lakatošová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>Dodatok č. 24/2023 *26011</cislo><predmet>Dodatok č. 24/2023 k Zmluve o nájme obytnej miestnosti č. 13-008-2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mária Toráčová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>Dodatok č. 24/2023 *26012</cislo><predmet>Dodatok č. 24/2023 k Zmluve o nájme obytnej miestnosti č. 13-007-2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Andrej Cyprich</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>Dodatok č. 08/2023</cislo><predmet>Dodatok č. 08/2023 k Zmluve o nájme obytnej miestnosti č. 13-006-2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Richard Snak</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>*26014</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>Romana Kudriová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>*26015</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 92101 Pieštany</adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>349/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu vykurovacej sústavy, vrátane výmeny termostatického zariadenia v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2496</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>350/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu podlahovej krytiny, keramickej dlažby a s tým súvisiace stavebné práce v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7204</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 9170 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>351/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Ihn</predmet><suma>40.6</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>352/2023</cislo><predmet>Objednávka, na opravu kovania balkónových dverí v byte č. 46/F, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-12</datum><cislo>345/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>453.16</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-12</datum><cislo>346/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-10-12</datum><cislo>343/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>314.98</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-12</datum><cislo>348/2023</cislo><predmet>Paravan</predmet><suma>193.2</suma><dodavatel>Jurhan s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Jurhan s.r.o,Zlatovská 2425 ,911 05 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-10-12</datum><cislo>347/2023</cislo><predmet>Stoly,stoličky</predmet><suma>4770</suma><dodavatel>Bibione</dodavatel><ico></ico><adresa>Bibione,Vajanského 30,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-10</datum><cislo>344/2023</cislo><predmet>Objednávka na výmenu plynového vykurovacieho kotla, elektronického obehového čerpadla, radiátorov a opravu potrubia ÚK v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8631</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-09</datum><cislo>342/2023</cislo><predmet>Dezinfekcia kuchyna</predmet><suma>170.4</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-09</datum><cislo>341/2023</cislo><predmet>Kuchynská linka</predmet><suma>630.83</suma><dodavatel>Decodom</dodavatel><ico></ico><adresa>Decodom ,MOP Trnava 91701</adresa></item><item><datum>2023-10-06</datum><cislo>13-006-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Helena Čonková a Július Čonka</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-10-06</datum><cislo>13-010-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vanesa Labudíková</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>13-005-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>13-008-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>338/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, </predmet><suma>1402.48</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>339/2023</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku / čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>216</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>340/2023</cislo><predmet>Objednávka na servis plynových vykurovacích kotlov, odborné prehliadky a odborné skúšky na plynových zariadeniach a elektrických zariadeniach kotolní. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>6270</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-04</datum><cislo>336/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>1417.6</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-04</datum><cislo>330/2023</cislo><predmet>Prteprava osob</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-10-04</datum><cislo>329/2023</cislo><predmet>Prteprava osob</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-10-04</datum><cislo>337/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v 1 byte v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP</predmet><suma>176.35</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-03</datum><cislo>333/2023</cislo><predmet>Oprava kosačky</predmet><suma>728.56</suma><dodavatel>Intec</dodavatel><ico></ico><adresa>Intec,Trstínska 22,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-03</datum><cislo>232/2023*25900</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>2875.33</suma><dodavatel>Maxel desing s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Maxel desing s.r.o. 91902 Dolné Orešany 280</adresa></item><item><datum>2023-10-03</datum><cislo>331/2023</cislo><predmet>Sitko</predmet><suma>91.2</suma><dodavatel>Gabriela Spišakova Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-03</datum><cislo>328/2023</cislo><predmet>Objednávame vykonanie úradných skúšok 3 ks výťahu a odbornej skúšky 1 ks výťahu v objekte na ulici V jame 3, Trnava.</predmet><suma>2832</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-03</datum><cislo>335/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v Nocľahárni (mužská časť) a v Nocľahárni (ž</predmet><suma>327.58</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-02</datum><cislo>334/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu a výmenu kovania balkónových dverí na chodbe v spoločných priestoroch, na 3. poschodí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-02</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*26326</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LINEA SK spol. s r.o.</dodavatel><ico>35716932</ico><adresa>Bojnická 10, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-28</datum><cislo>Z20239873_Z</cislo><predmet>Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-28</datum><cislo>Z20239872_Z</cislo><predmet>Nákup mäsa a mäsových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala</adresa></item><item><datum>2023-09-28</datum><cislo>*25888</cislo><predmet>Uznanie dlhu + Splátkový kalendár z dňa 22.09.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mária Kovalová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-09-28</datum><cislo>324/2023</cislo><predmet>El.materiál</predmet><suma>560.4</suma><dodavatel>Jaroslav Labos</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Labos,Horné bašty 6,91933 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-28</datum><cislo>326/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>169.4</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-28</datum><cislo>327/2023</cislo><predmet>Objednávka na prevedenie opakovanej funkčne skúšky EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>450</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-27</datum><cislo>325/2023</cislo><predmet>Výpočtová technika</predmet><suma>7002.6</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-26</datum><cislo>322/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-09-26</datum><cislo>323/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901</adresa></item><item><datum>2023-09-26</datum><cislo>32/2023*25862</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera pred hlavný vchod do objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava a následnú likvidáciu odpadu.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-26</datum><cislo>320/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu kovania balkónových dverí v byte č. 49/F, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-26</datum><cislo>319/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a </predmet><suma>11.72</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-25</datum><cislo>318/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>505.56</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-25</datum><cislo>317/2023</cislo><predmet>Občersvenie</predmet><suma>420</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-25</datum><cislo>316/2023</cislo><predmet>Občersvenie</predmet><suma>577.5</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-25</datum><cislo>315/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>1407.92</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-25</datum><cislo>314/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-09-25</datum><cislo>313/2023</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>351.02</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-25</datum><cislo>312/2023</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>9307.14</suma><dodavatel>Steffer .s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-21</datum><cislo>309/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v 10 bytoch a 2 kanceláriách v objekte Vladi</predmet><suma>93.5</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-21</datum><cislo>311/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-09-21</datum><cislo>307/2023</cislo><predmet>Preprva osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-09-21</datum><cislo>365/2023</cislo><predmet>Objednávame službu: prenájom odvlhčovacích zariadení, ich kontrolu a premiestňovanie, vrátane odsávania vody zo zatečených priestorov v budove V jame 3, Trnava, v období od 22.09.2023 do 13.10.2023.</predmet><suma>5782.64</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2023-09-20</datum><cislo>308/2023</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera pred hlavný vchod do objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava a následnú likvidáciu odpadu.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-19</datum><cislo>304/2023</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>1001</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-19</datum><cislo>305/2023</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>311.58</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-19</datum><cislo>303/2023</cislo><predmet>Postel</predmet><suma>2930</suma><dodavatel>Slovcare s.r.o.</dodavatel><ico>46520261</ico><adresa>Slovcare s.r.o.,Sladovnícka 5/2554 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-19</datum><cislo>306/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-09-14</datum><cislo>300/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-09-14</datum><cislo>301/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodených stien, stropov ich vysušenie, oškrabanie a stavebné úpravy v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>31000</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 9170 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-14</datum><cislo>302/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v 16 bytoch vo vchodoch D, E a F v objekte N</predmet><suma>129.38</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-13</datum><cislo>298/2023</cislo><predmet>Vaňa</predmet><suma>623.85</suma><dodavatel>Aquastar s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2023-09-13</datum><cislo>299/2023</cislo><predmet>Kuchynské linky</predmet><suma>5137.8</suma><dodavatel>Decodom</dodavatel><ico></ico><adresa>Decodom ,MOP Trnava 91701</adresa></item><item><datum>2023-09-12</datum><cislo>297/2023</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera pred vchod D v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D, Trnava a následnú likvidáciu odpadu.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-11</datum><cislo>288/2023</cislo><predmet>Vozík</predmet><suma>315.6</suma><dodavatel>RM Gastro-Jaz s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro-Jaz s.r.o.,Rybárska 1 ,915 01 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2023-09-11</datum><cislo>289/2023</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>364.8</suma><dodavatel>pre Vás s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>pre Vás s.r.o.,Fučíkova 460 ,92521 Sladkovičovo</adresa></item><item><datum>2023-09-11</datum><cislo>290/2023</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>201</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič,Špačinská 106 ,.91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-11</datum><cislo>291/2023</cislo><predmet>Deinfekcia kuchyne</predmet><suma>206.4</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-11</datum><cislo>292/2023</cislo><predmet>Nadpisy</predmet><suma>115</suma><dodavatel>Mario Malatinský RIKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Mario Malatinský RIKO,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-11</datum><cislo>293/2023</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>735.12</suma><dodavatel>Chemolak a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chemolak a.s.,Továrenská 7,91904 Smolenice</adresa></item><item><datum>2023-09-11</datum><cislo>294/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Cleme</predmet><suma>139.26</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-11</datum><cislo>296/2023</cislo><predmet>Objednávka na výmenu vodomerov studenej a teplej úžitkovej vody v 33 bunkách (obytných miestnostiach) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Termín: September 2023&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>3825</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-08</datum><cislo>284/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-09-08</datum><cislo>285/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-09-08</datum><cislo>286/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-09-08</datum><cislo>287/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-09-08</datum><cislo>282/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-09-08</datum><cislo>295/2023</cislo><predmet>Objednávame futbalovú sieť bez uzlovú 4mm/12 cm, rozmer 3x2x0,8x1,2 m      s dopravou.</predmet><suma>78.36</suma><dodavatel>Luxsol s.r.o.</dodavatel><ico>50152670</ico><adresa>Račianska 66, 831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-07</datum><cislo>283/2023</cislo><predmet>Objednávame pravidelnú revíziu elektrického zabezpečovacieho systému na základe Vyhlášky 508/2009 Z.z. v objektoch v Trnave na ulici:&#13;
Vl. Clementisa 51, max. do 243 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH&#13;
V jame 3, max. do 388 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>631</suma><dodavatel>LEDAR, s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>BedĂ…â„˘icha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-06</datum><cislo>279/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-09-04</datum><cislo>277/2023</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia, dažďového potrubia, vývodov zo stúpačiek a odbočiek, v suteréne objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava a následné búracie, stavebné a výkopové práce súvisiace s napojením potrubí d</predmet><suma>27783.25</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-04</datum><cislo>278/2023</cislo><predmet>Objednávame prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĂ„Âşžky max. 10 m pomocou vysokotlakového čistenia toaliet a pisoárov na prízemí, blok C, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>100</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-04</datum><cislo>280/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu havárie kanalizačného potrubia v ambulanciách v bloku A, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne september 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-04</datum><cislo>281/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodenej elektroinštalácie a výmenu svietidiel v ambulanciách v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava v termíne september 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2050</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>276/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Vete</predmet><suma>77.94</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-30</datum><cislo>2023/753</cislo><predmet>Zmluva o dielo 2023/753</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ares s.r.o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>Ares s.r.o.,Športova 5,83104 Bratislava 83104</adresa></item><item><datum>2023-08-25</datum><cislo>1022/2023</cislo><predmet>Rozvody TV</predmet><suma>137</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Novák Dušan,Hospodárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-24</datum><cislo>275/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>332.8</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-23</datum><cislo>269/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. T</predmet><suma>74.39</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-23</datum><cislo>270/2023</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>394.81</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-23</datum><cislo>271/2023</cislo><predmet>zdravotníce potreby</predmet><suma>168.23</suma><dodavatel>Cimed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-23</datum><cislo>273/2023</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy zo dňa 24.05.2023 likvidáciu osieho hniezda vo vonkajších priestoroch v objekte budova, V jame 3, Trnava, v termíne august 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-22</datum><cislo>267/2023</cislo><predmet>STK TT701HU</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-22</datum><cislo>268/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastového okna v byte č. 33/E, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-22</datum><cislo>*25651</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>Božena Poláková</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-08-18</datum><cislo>Z20238709_Z</cislo><predmet>Nákup mrazených potravín (mrazenej zeleniny, mrazených zeleninových zmesí a iných mrazených potravín)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-08-18</datum><cislo>263/2023</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>375</suma><dodavatel>Pavol Klokner - Lekáreň Klokner</dodavatel><ico></ico><adresa>Pavol Klokner - Lekáreň Klokner,Hodská385,92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2023-08-18</datum><cislo>266/2023</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>419</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-18</datum><cislo>272/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodených soc. zariadení pre verejnosť v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne august 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8727</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-15</datum><cislo>262/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-08-15</datum><cislo>19-15-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jana Kišková</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-08-14</datum><cislo>264/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu automatickej rampy v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne august 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-14</datum><cislo>265/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodených elektrorozvodov a svietidiel a ich výmena za úsporné led svietidlá v ambulanciách MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne august 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>5985</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-11</datum><cislo>261/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodených stien po zatekaní, sanačné práce, opravu stavebných otvorov a maliarske práce v objekte na ulici Čajkovského 55 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9618.1</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2023-08-09</datum><cislo>260/2023</cislo><predmet>Kava</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Tea Coffe s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tea Coffe s.r.o.,Gen.Svobodu 1 ,911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-08-08</datum><cislo>258/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-08-08</datum><cislo>259/2023</cislo><predmet>Objednávka na výmenu karty riadenia výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>470</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-04</datum><cislo>254/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Ihn</predmet><suma>37.65</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-04</datum><cislo>257/2023</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>6322.64</suma><dodavatel>Steffer .s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-04</datum><cislo>256/2023</cislo><predmet>Svietidlo</predmet><suma>106.8</suma><dodavatel>Light-House s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Light-House s.r.o.,Rožňavská 1,831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-04</datum><cislo>255/2023</cislo><predmet>Oprava strechy</predmet><suma>1728</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - Elmont</dodavatel><ico></ico><adresa>Dušan Kralovič - Elmont,Kapotulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-04</datum><cislo>*25558</cislo><predmet>Výmena plynových kotlov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-04</datum><cislo>Z20237853_Z*25559</cislo><predmet>Kúpna zmluva č. Z20237853_Z</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Vajanského 80, 98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2023-08-04</datum><cislo>45271</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu č. 11-12-2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anna Černá a Viliam Černý</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-08-04</datum><cislo>45241</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu č. 11-11-2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Viera Kozmelová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-08-04</datum><cislo>11-13-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu č. 11-13-2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anna Cuninková</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-08-03</datum><cislo>45149</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eulália Ujlaká</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-08-03</datum><cislo>45210</cislo><predmet>Zmluva na nájom bytu  č. 11-10-2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Elena Dorotová a Jozef Dorota</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-08-03</datum><cislo>253/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe havarijného stavu, na opravu odpadovej kanalizácie WC v byte č. 4 / C a s tým súvisiace stavebné, murárske a obkladačské práce v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 / C - vchod, Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>844.71</suma><dodavatel>Ľudovít Hanšut, Voda - ÚK - Plyn</dodavatel><ico>34427589</ico><adresa>Boleráz č. 524, 91908</adresa></item><item><datum>2023-08-02</datum><cislo>252/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu / výmenu poškodeného domáceho telefónu (tzv. domofón) a následnú opravu elektrických rozvodov v byte č. 54, vo vchode F, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>154.38</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-02</datum><cislo>45118</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alžbeta Hlavanda</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-08-02</datum><cislo>45180</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Cabadaj</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>246/2023</cislo><predmet>maliarske a murárske práce - DC Modranka, Dedinská 9</predmet><suma>7169.42</suma><dodavatel>Maxel desing ,s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280  919 02</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>247/2023</cislo><predmet>oprava miniterminálu - ZOS Hospodárska 62</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Iresoft s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>Purkyňa 71/99 612 00 Brno (ČR)</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>250/2023</cislo><predmet>autodoprava - DC Modranka,Dedinská 9,10.08.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Marián Matúšek</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>251/2023</cislo><predmet>autodoprava - DC Limbová 11,24.08.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Marián Matúšek</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>245/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Tr</predmet><suma>1527.89</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>Z20237853_Z*25579</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV papie,Vajanského 80 ,98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2023-07-27</datum><cislo>19-14-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Nikola Kubíková</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-07-27</datum><cislo>239/2023</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie vnútornej kontroly 4 tlakových nádob. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>420</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2023-07-27</datum><cislo>o - 244 - 2023</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie a odvoz kontajnera z objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s..o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-26</datum><cislo>242/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodenej strešnej krytiny, vrátane strešných zvodov, v objekte Čajkovského 55, Trnava, v termíne august 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9812.19</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-07-26</datum><cislo>240/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a </predmet><suma>152.63</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-26</datum><cislo>243/2023</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz 7 m3 kontajnera pred hlavný vchod do objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava - dňa 27.07.2023 (štvrtok).</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-26</datum><cislo>241/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu samozatvárača vchodových dverí a servis vchodových dverí vo vchode F v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-25</datum><cislo>*25500</cislo><predmet>Zmluva o uverejnení inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MEDIATEL spol. s r. o.</dodavatel><ico>35859415</ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-22</datum><cislo>45088</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Igor Bystrický</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-07-21</datum><cislo>44927</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o nájme bytu č. 19-10-2019</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Juraj Kmeťo (v zastúpení Ján Kmeťo - otec)</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-07-21</datum><cislo>*25496</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve o dodávke zemného plynu č. P0393/2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-07-21</datum><cislo>237/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a </predmet><suma>235.87</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-20</datum><cislo>236/2023</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie a odvoz kontajnera pred hlavný vchod do objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-20</datum><cislo>238/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu rozvodov SV a TÚV v nebyt. prietore a opravu odtokovej rúry, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne júl 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4986.5</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-19</datum><cislo>235/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-07-17</datum><cislo>*25483</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári + Uznanie dlhu, z dňa 04.07.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Natália Kačová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-07-17</datum><cislo>224/2023*25481</cislo><predmet>Ventilátory</predmet><suma>206.91</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-14</datum><cislo>232/2023*25476</cislo><predmet>Objednávame opravu kanalizácie a rozvodov SV a TÚV v soc. zariadeniach, vrátane zvislého odvetracieho potrubia a stavebné práce, v objekte na ul. L. Beethovena č. 20, Trnava, v termíne júl 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9150</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-14</datum><cislo>233/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a </predmet><suma>80.05</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-13</datum><cislo>231/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastového okna a výmenu kovania v Nocľahárni - mužská časť, v objekte Coburgova 27, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>110</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-12</datum><cislo>223/2023*25458</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>448.18</suma><dodavatel>Gabriela Spišakova Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-07</datum><cislo>226/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekt</predmet><suma>48.29</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-07</datum><cislo>227/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu / výmenu poškodeného domáceho telefónu (tzv. domofónu) v byte č. 12, vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava . Termín: Ihneď</predmet><suma>76</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-07</datum><cislo>228/2023</cislo><predmet>Objednávame výmenu elektrických rozvodov a NN prípojky pre dva výťahy v detskom oddelení z hlavnej rozvodne, vrátane podružného rozvádzača, výmenu osvetlenia vstupných výťahových priestorov a stavebných prác, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne</predmet><suma>7125</suma><dodavatel>SPELIS FMS s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Budatínska 20, 851 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-07</datum><cislo>229/2023</cislo><predmet>Objednávame vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>490</suma><dodavatel>Elvyt, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-06</datum><cislo>223/2023*25406</cislo><predmet>Koberec</predmet><suma>529.15</suma><dodavatel>Jutex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jutex Slovakia s.r.o.,Ivanská cesta 2,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-06</datum><cislo>224/2023*25407</cislo><predmet>Džbany</predmet><suma>86.8</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-06</datum><cislo>225/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Tr</predmet><suma>637.68</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-06</datum><cislo>Z20236102_Z</cislo><predmet>Nákup pekárenských výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2023-07-03</datum><cislo>*25403</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári + Uznanie dlhu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Darina Lovasíková</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>220/2023</cislo><predmet>údržba motorového vozidla  TT537FK</predmet><suma>121.73</suma><dodavatel>Auto FRIM spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>221/2023</cislo><predmet>dezinsekcia priestorov kuchyne a jedálne&#13;
zmluva zo dňa 17.05.2023</predmet><suma>320.4</suma><dodavatel>Insekta DDD.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-29</datum><cislo>*25387</cislo><predmet>Návrh poistnej zmluvy č. 3559009897</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>585441</ico><adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-29</datum><cislo>*25388</cislo><predmet>Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel č. 5519002053</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>585441</ico><adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-29</datum><cislo>999000489</cislo><predmet>Návrh poistnej zmluvy č. 0999000489</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>585441</ico><adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-29</datum><cislo>*25390</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Peter Rác</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-06-28</datum><cislo>222/2023</cislo><predmet>Objednávame maliarske práce, opravy povrchov stien a stropov v objekte V jame 3, Trnava, v termíne júl 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8318.76</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-28</datum><cislo>217/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a </predmet><suma>213.29</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-28</datum><cislo>218/2023</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunke č. 108, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>152.4</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-28</datum><cislo>219/2023</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunke č. 307, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>108</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-27</datum><cislo>Zmluva o dielo - STE*25383</cislo><predmet>Zmluva o dielo - STEFER s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-26</datum><cislo>213/2023</cislo><predmet>autobusová preprava -  DC Modranka dňa 12.7.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Marián Matúšek</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2023-06-26</datum><cislo>215/2023</cislo><predmet>ZOS Hospodárska - uterák,utierky,prestieradlá,obj.zo dňa 22.06.2023</predmet><suma>594.24</suma><dodavatel>Praktik Textil s.r.o.</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 02 trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-26</datum><cislo>216/2023</cislo><predmet>Detské jasle- nákup,obj. zo dňa 22.06.2023</predmet><suma>226.64</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max Veterná 18/G, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-22</datum><cislo>*25334</cislo><predmet>Uznanie dlhu + Splátkový kalendár z dňa 20.06.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Katarína Zedeková</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-06-22</datum><cislo>*25335</cislo><predmet>Uznanie dlhu + Splátkový kalendár z dňa 20.06.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Andrea Macháčová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-06-22</datum><cislo>*25338</cislo><predmet>Uznanie dlhu + splátkový kalendár z dňa 21.06.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Helena Holubová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-06-21</datum><cislo>389/2023</cislo><predmet>Zmluva na výmenu výťahov/Zmluva o dielo č. 389/2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Elvyt, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-21</datum><cislo>214/2023</cislo><predmet>Objednávame stavebné práce, opravy podláh a nosných betónových konštrukcií a opravy povrchov stien v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne jún 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8526.7</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-20</datum><cislo>210/2023</cislo><predmet>Obrusovina</predmet><suma>277.98</suma><dodavatel>Jutex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jutex Slovakia s.r.o.,Ivanská cesta 2,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-20</datum><cislo>211/2023</cislo><predmet>Maliarske prace</predmet><suma>8283.83</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - Elmont</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Dušan Kralovič - Elmont,Kapotulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-20</datum><cislo>212/2023</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy z 24.05.2023 dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových a spoločných priestoroch v bloku D, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne jún 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>557.6</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-16</datum><cislo>206/2023</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>8278.75</suma><dodavatel>Maxel desing s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Maxel desing s.r.o. 91902 Dolné Orešany 280</adresa></item><item><datum>2023-06-15</datum><cislo>*25337</cislo><predmet>Uznanie dlhu + Splátkový kalendár z dňa 12.06.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mária Kovalová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-06-14</datum><cislo>209/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu hlavného kanalizačného potrubia v soc. zariadení, vrátane výmeny keramických obkladov, toaliet, výlevky a sanity, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne jún 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9209</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-12</datum><cislo>203/2023</cislo><predmet>Oprava plošiny</predmet><suma>184</suma><dodavatel>Ares s.r.o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>Ares s.r.o.,Športova 5,83104 Bratislava 83104</adresa></item><item><datum>2023-06-12</datum><cislo>204/2023</cislo><predmet>Pomôcky pre imobilnývh klientov</predmet><suma>479.9</suma><dodavatel>Unizdrav Prešov s.r.o.</dodavatel><ico>36515388</ico><adresa>Unizdrav Prešov s.r.o.,Františkánska 3/A,08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-06-12</datum><cislo>205/2023</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Andrea Hudekova</dodavatel><ico>37849263</ico><adresa>Andrea Hudekova,Štefánikova 10,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-12</datum><cislo>207/2023</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie havarijného stavu:&#13;
- Opravu / výmenu 2 ks poškodených kompenzátorov na potrubí ústredného kúrenia v byte č. 52, v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>864</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-09</datum><cislo>200/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-06-09</datum><cislo>*25272</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-06-09</datum><cislo>202/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe havarijného stavu na opravu a výmenu poškodených častí kazetového stropu a na výmenu poškodených revíznych dvierok na stúpačkových šachtách (v počte 21 kusov) a následné murárske, maliarske a natieračské práce na 1., 2. a 3. poschod</predmet><suma>1905.14</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-08</datum><cislo>197/2023</cislo><predmet>Kabeláž</predmet><suma>189</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Novák Dušan,Hospodárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-08</datum><cislo>196/2023</cislo><predmet>Zdrav.materiál</predmet><suma>66.6</suma><dodavatel>Cimed s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-08</datum><cislo>199/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-06-08</datum><cislo>198/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-06-06</datum><cislo>191/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-06-06</datum><cislo>193/2023</cislo><predmet>Dvere</predmet><suma>855.78</suma><dodavatel>Obi s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-06</datum><cislo>192/2023</cislo><predmet>Objednávka na:&#13;
- dodávku a montáž zábran proti vtákom&#13;
- opravu častí vonkajšej fasády vo vchodoch C a F&#13;
- použitie vysokozdvižnej plošiny&#13;
v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.&#13;
Termín: Jún 2023</predmet><suma>2523.46</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-06</datum><cislo>194/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Tr</predmet><suma>487.68</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-06</datum><cislo>195/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 / C-F,</predmet><suma>323.81</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-05</datum><cislo>190/2023</cislo><predmet>Komoda</predmet><suma>140.97</suma><dodavatel>Mobelix sk s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Mobelix sk s.r.o,Rožňavská 32,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-05</datum><cislo>189/2023</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>72.95</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-05</datum><cislo>188/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.05.2023, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, </predmet><suma>1362.48</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-05</datum><cislo>19-13-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eva Sabová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-06-02</datum><cislo>187/2023</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunkách č. 107, 207 a 307 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>258</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>186/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodenej omietky, maliarske a natieračské práce:&#13;
- na balkóne v byte č. 105&#13;
- v byte č. 165&#13;
- na strope, na chodbe spoločných priestorov, na 2. poschodí vo výškovej budove (I. časť) v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementi</predmet><suma>897.87</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>183/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>182/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>181/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>180/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>185/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu strechy a strešnej krytiny v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne jún 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7205.59</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>184/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>179/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>227.8</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>45279</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mária Szajková</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>*25420</cislo><predmet>Zmluva č. 5836290</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>*25178</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>*25205</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>176/2023</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>154.52</suma><dodavatel>Gabriela Spišakova Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>175/2023</cislo><predmet>Náradie</predmet><suma>231.55</suma><dodavatel>RMdoor.s.r.o.</dodavatel><ico>44859643</ico><adresa>RMdoor.s.r.o.,Bizetová 12 ,94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>177/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>178/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-29</datum><cislo>174/2023</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunke č. 103, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>108</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-29</datum><cislo>*25160</cislo><predmet>ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Steffer .s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-29</datum><cislo>9938259480</cislo><predmet>Telekom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 ,81762 Bratislava.</adresa></item><item><datum>2023-05-29</datum><cislo>9938261332</cislo><predmet>Telekom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 ,81762 Bratislava.</adresa></item><item><datum>2023-05-29</datum><cislo>9926922815</cislo><predmet>Telekom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 ,81762 Bratislava.</adresa></item><item><datum>2023-05-29</datum><cislo>9926226551</cislo><predmet>Telekom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 ,81762 Bratislava.</adresa></item><item><datum>2023-05-26</datum><cislo>173/2023</cislo><predmet>Preprava osob</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-25</datum><cislo>170/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu / servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>49.2</suma><dodavatel>LEDAR s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>BedĂ…â„˘icha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-25</datum><cislo>13-004-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-05-24</datum><cislo>*25129</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-24</datum><cislo>167/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-24</datum><cislo>168/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-24</datum><cislo>171/2023</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu prečistenie a prerazenie odpadového potrubia vo všetkých toaletách v bloku C od 2. poschodia po technický suterén pomocou vysokotlakového čistenia do dĂ„Âşžky max. 150 m v MP, Starohájska 2, Trnava. Objednávka je u</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-24</datum><cislo>172/2023</cislo><predmet>Objednávame zverejnenie inzerátov na priamy prenájom nebytových priestorov v MP, Starohájska 2, Trnava a ZS, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>161</suma><dodavatel>TRNAVSKO-REGIONPRESS, s.r.o.</dodavatel><ico>36252417</ico><adresa>Pekárska 40/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-24</datum><cislo>169/2023</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunke č. 210 AB, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Termín: 19.05.2023</predmet><suma>108</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-23</datum><cislo>165/2023</cislo><predmet>preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-22</datum><cislo>161/2023</cislo><predmet>Rezačka,papier</predmet><suma>156.3</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV papie,Vajanského 80 ,98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2023-05-22</datum><cislo>166/2023</cislo><predmet>Objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objete ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne máj 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-22</datum><cislo>ZMLUVA O DIELO*25120</cislo><predmet>Oprava a obnova príjazdovej plochy do Zariadenia opatrovateľskej služby Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Steffer .s.r.o.</dodavatel><ico>36</ico><adresa>Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-19</datum><cislo>163/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu radiátorov, kanalizácie a ÚK, v objekte malometrážnych bytov, Vl. Clementisa 51, Trnava, v termíne máj 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4800</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-19</datum><cislo>164/2023</cislo><predmet>Objednávame terénne úpravy, výkopové práce a opravu automatickej rampy v objekte V jame 3, Trnava, v termíne máj 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4200</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-19</datum><cislo>162/2023</cislo><predmet>Objednávka na \dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam\&quot; v 8 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Ihneď&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>65.77</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-16</datum><cislo>45261*25080</cislo><predmet>Odborná prehliadka</predmet><suma>197.28</suma><dodavatel>Evyt s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Evyt s.r.o,Nobelova 7316/12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-16</datum><cislo>158/2023</cislo><predmet>Objednávka na \dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam\&quot; v 15 bytoch vo vchode D, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D Trnava a v 3 bytoch v I. časti (výšková budova) v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Te</predmet><suma>130.92</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-16</datum><cislo>45249</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-05-15</datum><cislo>159/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu požiarnych zariadení, prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva v objekte Coburgova 27, Trnava po poškodení vandalmi, v termíne máj 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>765</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-15</datum><cislo>160/2023</cislo><predmet>Objednávame - odstránenie havarijného stavu potrubia UK vo výmenníkovej stanice, vrátane výmeny servoriadiacich ventilov a výmeny potrubí UK v objekte V jame 3, Trnava, v termíne máj 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9972</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-12</datum><cislo>45057</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Juliana Čučková</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>148/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>149/2023</cislo><predmet>Občersenie</predmet><suma>1260</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>150/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>151/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>152/2023</cislo><predmet>výmena armatur</predmet><suma>469</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>156/2023</cislo><predmet>Pracovné dosky</predmet><suma>799.73</suma><dodavatel>Obi s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>155/2023</cislo><predmet>Dvere</predmet><suma>479.88</suma><dodavatel>Obi s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>154/2023</cislo><predmet>Pohovka</predmet><suma>289</suma><dodavatel>Expedo s.r.o.</dodavatel><ico>4527542</ico><adresa>Expedo s.r.o.,Tunechody 135,53701</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>153/2023</cislo><predmet>Mikrowawe</predmet><suma>76</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>157/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu staveb. konštrukcie a výmenu interiérových plastovo-hliníkových konštrukcií so svetlíkom v pavilóne A, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne máj 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7891</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-10</datum><cislo>145/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-10</datum><cislo>144/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-10</datum><cislo>146/2023</cislo><predmet>Objednávka na prevedenie odborných vonkajších prehliadok tlakových nádob v počte 18 ks. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>900</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2023-05-10</datum><cislo>147/2023</cislo><predmet>Objednávka na prevedenie odborných prehliadok kotolní. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>340</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2023-05-09</datum><cislo>143/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>192.28</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-09</datum><cislo>139/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>367.5</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-09</datum><cislo>140/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-05</datum><cislo>141/2023</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž: 2 ks magnetov (300 kg), 2 ks tlačidiel na otváranie dverí antivandal, 1 ks čítačku čipov antivandal, 1 ks riadiacu jednotku, 1 ks zdroj pre systém, 1 ks záložnú batériu, 1 samozatvárač dverí Brano, 150 ks čipov, žľaby a kab</predmet><suma>4030.32</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Malženice č. 407, 91929 Malženice</adresa></item><item><datum>2023-05-05</datum><cislo>142/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu požiarnych zariadení, prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2600</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-04</datum><cislo>137/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-04</datum><cislo>138/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-03</datum><cislo>134/2023</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>276.36</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-03</datum><cislo>135/2023</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>434.12</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-03</datum><cislo>136/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-05-03</datum><cislo>124/2023</cislo><predmet>Občerstneie</predmet><suma>454.8</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>132/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>131/2023</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>279.04</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>130/2023</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>560</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>128/2023</cislo><predmet>Skrina</predmet><suma>79.99</suma><dodavatel>Mobelix sk s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Mobelix sk s.r.o,Rožňavská 32,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>129/2023</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>177.4</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>133/2023</cislo><predmet>Oprava el .ovládania</predmet><suma>155.04</suma><dodavatel>Humiss s.r.o.</dodavatel><ico>36616923</ico><adresa>Humiss s.r.o.,Dolné Srnie 475 ,91641</adresa></item><item><datum>2023-04-26</datum><cislo>125/2023</cislo><predmet>Objednávame dezinsekciu - átria a dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte ZS Mozartova 3, Trnava, v termíne apríl 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45742986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-26</datum><cislo>126/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu elektroinštalácie, svietidiel a stavebné práce v spoločných priestorov v objekte V jame 3, Trnava, v termíne máj 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9726.65</suma><dodavatel>EL MONT, Dušan Královič</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-26</datum><cislo>127/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu prestrešenia vchodovej časti, vrátane montáže vstupnej časti do MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9960</suma><dodavatel>Slovak Steel Project s.r.o.</dodavatel><ico>454448727</ico><adresa>Majcichov 407, 919 22 Majcichov</adresa></item><item><datum>2023-04-25</datum><cislo>Z20233160_Z</cislo><predmet>Nákup mäsa a mäsových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala</adresa></item><item><datum>2023-04-24</datum><cislo>123/2023</cislo><predmet>Drevo</predmet><suma>197.51</suma><dodavatel>Nomiland s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nomiland s.r.o.,Magnezitársks 11,04013 Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-24</datum><cislo>122/2023</cislo><predmet>Hračky</predmet><suma>698.94</suma><dodavatel>Dráčik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Dráčik s.r.o.,Gajova 13 ,81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-24</datum><cislo>121/2023</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>159.2</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-24</datum><cislo>120/2023</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>110.5</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič,Špačinská 106 ,.91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-24</datum><cislo>119/2023</cislo><predmet>MIXER</predmet><suma>56</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-21</datum><cislo>116/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v 17 nájomných bytoch v objekte Malometrážne</predmet><suma>134.34</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-21</datum><cislo>118/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \Jarnú deratizáciu\&quot; v nami spravovaných objektoch. Termín: do 05.05.2023&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>232.32</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-21</datum><cislo>*24904</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-04-21</datum><cislo>45096</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petra Zelenayová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-04-21</datum><cislo>45157</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lucia Berkyová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-04-21</datum><cislo>45188</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Laura Čonková</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-04-21</datum><cislo>45218</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gabriela Jančovičová a Lukáš Zvrteľ</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-04-18</datum><cislo>45126</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mária Danielová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-04-18</datum><cislo>114/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-04-18</datum><cislo>115/2023</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie a odvoz 7m3 kontajnera pred hlavný vchod objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-17</datum><cislo>110/2023</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>40</suma><dodavatel>SocioForum</dodavatel><ico>42263000</ico><adresa>SocioForum,Zahradnícka 70 ,82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-17</datum><cislo>111/2023</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-17</datum><cislo>112/2023</cislo><predmet>Oprava plošiny</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ares s.r.o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>Ares s.r.o.,Športova 5,83104 Bratislava 83104</adresa></item><item><datum>2023-04-17</datum><cislo>113/2023</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia, vykurovacích telies, vyregulovanie spiatočkových ventilov a vykurovacích telies a oprava / výmena pôvodného odvzdušňovacieho ventila v I. časti (výšková budova) v objekte Malometrážne byty, V</predmet><suma>948</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-17</datum><cislo>Z20232709_Z</cislo><predmet>Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-14</datum><cislo>106/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-04-14</datum><cislo>107/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-04-14</datum><cislo>109/2023</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu prečistenie a prerazenie hlavného odpadového potrubia do dĂ„Âşžky max. 45 m pomocou vysokotlakového čistenia v prevádzke Stacionár Náš dom n.o. v objekte budovy na Beethovenovej č. 20, Trnava. Suma na objednávke ni</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-14</datum><cislo>108/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodenej omietky, maliarske a natieračské práce na stene na chodbe v nájomnom byte č. 165, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.</predmet><suma>196.37</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-11</datum><cislo>105/2023</cislo><predmet>Čistenie</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Krtkovanie s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Krtkovanie s.r.o.,Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-05</datum><cislo>44968</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-04-05</datum><cislo>44996</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-04-05</datum><cislo>45027</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-04-05</datum><cislo>45004</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lenka Baričičová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-04-05</datum><cislo>45035</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-04-05</datum><cislo>45065</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-04-04</datum><cislo>104/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu výťahu v objekte V jame 3, Trnava, v termíne apríl 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>212.24</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-03</datum><cislo>100/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu sociálneho zariadenia v suteréne v V. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
Termín: Apríl / 2023</predmet><suma>5955.71</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-03</datum><cislo>44976</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-04-03</datum><cislo>44937</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-04-03</datum><cislo>13-003-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>44945</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>95/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>99/2023</cislo><predmet>Domace potreby</predmet><suma>77.5</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD  Jednota</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>98/2023</cislo><predmet>Anténne rozvody</predmet><suma>196</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Novák Dušan,Hospodárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>96/2023</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>77.5</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD  Jednota</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>97/2023</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>6653.91</suma><dodavatel>Steffer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-30</datum><cislo>*25001</cislo><predmet>Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského                                      a reštauračného odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>biobio s. r. o.</dodavatel><ico>53</ico><adresa>biobio s. r. o.,Pekárska 160/1	917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-29</datum><cislo>MP-Zmluva o poskytnu</cislo><predmet>MP - Zmluva o poskytnutí bezpečnostných služieb, štrážna služba</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-29</datum><cislo>102/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu vonkajších stien, strechy a opravu spojov na prechodovej presklennej konštrukcii, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne apríl 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7996.48</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-28</datum><cislo>92/2023</cislo><predmet>Objednávka na prenájom kontajnera s možnosťou vývozu a dovozu prázdneho v objekte na ulici V jame 3.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s..o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-28</datum><cislo>91/2023</cislo><predmet>Prezuvanie</predmet><suma>385</suma><dodavatel>Auto Firm s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto Firm s.r.o.,Pri Kalvárii 5,901701 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-27</datum><cislo>89/2023*24728</cislo><predmet>Vysávač</predmet><suma>115</suma><dodavatel>Elektro MAX</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro MAX,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-27</datum><cislo>94/2023</cislo><predmet>Objednávame stavebné práce v rozsahu opravy rozvodov TÚV a SV, zdravotechniky a opravu vnútorných omietok v uvoľnených nebyt. priestorov v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8945.18</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2023-03-24</datum><cislo>90/2023</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (muži), v objekte Coburgova 27 Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>216</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-24</datum><cislo>93/2023</cislo><predmet>Objednávame na základe havárie - odstránenie havárie na kanalizačnom potrubí v tech. suteréne v bloku B a C v MP, Starohájska 2, Trnava, kde súčasťou prác bude výmena poškodeného a tečúceho potrubia podľa cenovej ponuky, v termíne apríl 2023. Uvedená suma</predmet><suma>46726</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-22</datum><cislo>89/2023*24720</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901</adresa></item><item><datum>2023-03-22</datum><cislo>87/2023</cislo><predmet>Objednávka na stavebné práce v rozsahu opravy sociálnych zariadení a priestorov na bicykle v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9387</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 9170 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-22</datum><cislo>88/2023</cislo><predmet>Objednávka na výmenu sklenej tabule okna v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>209</suma><dodavatel>Roman Báánczi - SKLENÁRSTVO</dodavatel><ico>41216750</ico><adresa>Gáň 162, 924 01 Gáň</adresa></item><item><datum>2023-03-21</datum><cislo>80/2023</cislo><predmet>Webhosting</predmet><suma>386.4</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-21</datum><cislo>79/2023</cislo><predmet>Vodárenský mat.</predmet><suma>130.94</suma><dodavatel>Neka Stores s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Neka Stores s.r.o.,Cukrova 10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-21</datum><cislo>83/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901</adresa></item><item><datum>2023-03-21</datum><cislo>82/2023</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.52</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901</adresa></item><item><datum>2023-03-21</datum><cislo>85/2023</cislo><predmet>STK EK</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Auto Firm s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto Firm s.r.o.,Pri Kalvárii 5,901701 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-21</datum><cislo>84/2023</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>179</suma><dodavatel>Elektro MAX</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro MAX,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-20</datum><cislo>78/2023</cislo><predmet>TV</predmet><suma>398</suma><dodavatel>Elektro MAX</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro MAX,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-20</datum><cislo>81/2023</cislo><predmet>Vymena potrubia</predmet><suma>7423.6</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Čeman Milan,Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-20</datum><cislo>Z20231508_Z</cislo><predmet>Nákup vodoinštalačného tovaru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Aqustar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqustar s.r.o.,Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2023-03-14</datum><cislo>Zmluva o dielo*24699</cislo><predmet>Zmluva o dielo - ProfiOKNO spol. s r.o,.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>č. 407, 919 29 Malženice</adresa></item><item><datum>2023-03-14</datum><cislo>77/2023</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>384</suma><dodavatel>Pavol Klokner - Lekáreň Klokner</dodavatel><ico></ico><adresa>Pavol Klokner - Lekáreň Klokner,Hodská385,92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2023-03-14</datum><cislo>76/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, </predmet><suma>1323.88</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-13</datum><cislo>72/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastového okna a výmenu kovania v byte č. 20, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-13</datum><cislo>70/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Tr</predmet><suma>685.3</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-13</datum><cislo>71/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, T</predmet><suma>286.51</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-10</datum><cislo>73/2023</cislo><predmet>rukavice jednorázové - na sklad ,obj.zo dňa 09.03.2023</predmet><suma>624</suma><dodavatel>Lumax spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36675148</ico><adresa>903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2023-03-10</datum><cislo>74/2023</cislo><predmet>nákup hracích prvkov-Detské jasle, obj.zo dňa 09.03.2023</predmet><suma>777</suma><dodavatel>Nomiland spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-09</datum><cislo>67/2023</cislo><predmet>farby, materiál,obj.zo dňa 06.03.2023</predmet><suma>596.59</suma><dodavatel>Chemolak a.s.</dodavatel><ico>31411851</ico><adresa>Továrenská 7, 919 04 Smolenice</adresa></item><item><datum>2023-03-09</datum><cislo>68/2023</cislo><predmet>oprava práčky na ZOS - Hospodárska 62,obj.zo dňa 07.03.2023</predmet><suma>276</suma><dodavatel>Omes,s.r.o.</dodavatel><ico>47505214</ico><adresa>Divina-Lúky 27, 01331 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-03-09</datum><cislo>69/2023</cislo><predmet>oprava mot.vozidla-TT 089 EC,obj.zo dňa 07.03.2023</predmet><suma>526.36</suma><dodavatel>Auto FRIM spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-09</datum><cislo>75/2023</cislo><predmet>Objednávame vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>490</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-06</datum><cislo>66/2023</cislo><predmet>Na základe havarijného stavu - prečistenie a prerazenie hlavného odpadového potrubia do dĂ„Âşžky max. 70 m pomocou vysokotlakového čistenia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je neuvedená.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-06</datum><cislo>Z20231223_Z*24635</cislo><predmet>Kúpna zmluva č. Z20231223_Z</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2023-03-03</datum><cislo>64/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>403.64</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2023-03-03</datum><cislo>65/2023</cislo><predmet>Canisterapia</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Andrea Gesova</dodavatel><ico></ico><adresa>Andrea Gesova,Pusté Sady 126,92554</adresa></item><item><datum>2023-03-02</datum><cislo>60/2023</cislo><predmet>Deratizácia</predmet><suma>140</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-02</datum><cislo>61/2023</cislo><predmet>Čisteneie lapačov</predmet><suma>720</suma><dodavatel>Krtkovanie s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Krtkovanie s.r.o.,Oblúkova 1832/31 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-02</datum><cislo>59/2023</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>138.79</suma><dodavatel>Auto Firm s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto Firm s.r.o.,Pri Kalvárii 5,901701 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-02</datum><cislo>Z20231223_Z*24991</cislo><predmet>Občerstvenie spoločenské akcie denné centrá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Rašlíková Beata Pivo Limo</dodavatel><ico>436117603</ico><adresa>Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704  Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>57/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastových okien a výmenu okenných kľučiek v bunkách č. 110, 205, 209, 302, 304 a opravu plastových vchodových dverí do objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>62/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu havarijného stavu časti stropu, poškodenej omietky, maliarske a natieračské práce v obytnej miestnosti č. 102 AB, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>428.9</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>63/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu elektroinštalácie a svietidiel, v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9685</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kralovič</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>58/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu detektoru pohybu v objekte na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>62.4</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>BedĂ…â„˘icha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-21</datum><cislo>Z2023912_Z*24538</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Marián Matúšek</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 91901</adresa></item><item><datum>2023-02-18</datum><cislo>Z2023912_Z*24990</cislo><predmet>Autobusová doprava pre denné centrá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Marian Matušek AD</dodavatel><ico>37277197</ico><adresa>Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439</adresa></item><item><datum>2023-02-17</datum><cislo>13-002-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mária Heráková</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-02-17</datum><cislo>13-001-2023</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veronika Lakatošová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-02-16</datum><cislo>54/2023</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>317.76</suma><dodavatel>RMdoor s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RMdoor s.r.o.,Bizetová 12 ,949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-02-15</datum><cislo>52/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>268.8</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2023-02-15</datum><cislo>53/2023</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunke č. 7, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>108</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-15</datum><cislo>55/2023</cislo><predmet>Objednávame batériu vodovodnú s tlačným ventilom na studenú vodu 1/2 chróm, v objekte Starohájska 2, Trnava. Množstvo 6 ks.</predmet><suma>190.8</suma><dodavatel>Aquastar, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Oravský Podzámok, 026 01 Dolný Kubín</adresa></item><item><datum>2023-02-15</datum><cislo>56/2023</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu - prečistenie a prerazenie hlavného odpadového potrubia do dĂ„Âşžky max. 15 m pomocou vysokotlakového čistenia toaliet na 2. poschodí, blok C, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>120</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-14</datum><cislo>51/2023</cislo><predmet>Dávkovač</predmet><suma>288</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>44/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v 10 bytoch a v 1 kancelárii v objekte Malom</predmet><suma>53.08</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>40/2023*24488</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>181.9</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD  Jednota</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>46/2023</cislo><predmet>Obrus</predmet><suma>154.8</suma><dodavatel>Jutex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jutex Slovakia s.r.o.Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>47/2023</cislo><predmet>DRogéria</predmet><suma>338.04</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>45/2023</cislo><predmet>Oprava váhy</predmet><suma>156</suma><dodavatel>Váhy Pilat s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Váhy Pilat s.r.o.,Stredná 2508/26 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>49/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>600.24</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>50/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>840.24</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2023-02-10</datum><cislo>43/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>317.28</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2023-02-08</datum><cislo>40/2023*24464</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>143.82</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2023-02-08</datum><cislo>41/2023</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>155.76</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2023-02-08</datum><cislo>42/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>288</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o.,Čajakovského 46m91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-07</datum><cislo>36/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v 7 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vlad</predmet><suma>58.52</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-06</datum><cislo>38/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu podlahovej krytiny a keramických obkladov v nebytových priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne február 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8528.1</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42</adresa></item><item><datum>2023-02-06</datum><cislo>39/2023</cislo><predmet>Objednávame servis hasiacich prístrojov v objekte V jame 3, Trnava, v termíne február 2023.</predmet><suma>1043.95</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>22693122</ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-03</datum><cislo>35/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastových balkónových dverí a okien v byte č. 3/C v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>110</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-03</datum><cislo>37/2023</cislo><predmet>Objednávame na základe havárie opravu, výmenu umývadiel a obkladov, zrušenie starých ležadlových vodovodných a plynových potrubí, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne február 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9130</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>29/2023</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>30/2023</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>311.64</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>31/2023</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>312.84</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>28/2023</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>32/2023*24418</cislo><predmet>Podbradníky</predmet><suma>854.7</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o.,Čajakovského 46m91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>26/2023</cislo><predmet>Zamky</predmet><suma>1984.44</suma><dodavatel>Ing.Ľuboš Baluška -BaLu</dodavatel><ico></ico><adresa>Ing.Ľuboš Baluška -BaLu,G.Steinera 7 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>27/2023</cislo><predmet>Doméce potreby</predmet><suma>218.59</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD  Jednota</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>25/2023</cislo><predmet>Odevy</predmet><suma>83.7</suma><dodavatel>Lkáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lkáš Minarovič,Špačínska cesta 1610/06 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-27</datum><cislo>22/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trn</predmet><suma>655.3</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-27</datum><cislo>23/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v 1 byte a v 7 kanceláriách v objekte Malome</predmet><suma>250.22</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-27</datum><cislo>33/2023</cislo><predmet>Objednávame opravu ležatých rozvodov TÚV a SÚV, vodoinštalácie v soc. zariadeniach v nebyt. priestoroch ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne február 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9973</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-26</datum><cislo>24/2023</cislo><predmet>Objednávame stavebné práce v nebyt. priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, v termíne február 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9795.49</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2023-01-25</datum><cislo>21/2023</cislo><predmet>Objednávka na periodickú kontrolu požiarnych zariadení v objektoch SSS na rok 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4135.2</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-25</datum><cislo>19/2023</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>60</suma><dodavatel>SocioForum o.z.</dodavatel><ico></ico><adresa>SocioForum o.z.,Záhradnícka 70,82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-25</datum><cislo>20/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v 10 bytoch vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR</predmet><suma>39.63</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-24</datum><cislo>18/2023</cislo><predmet>Oprava  Citroen Jumper</predmet><suma>351.49</suma><dodavatel>Auto Firm s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto Firm s.r.o.,Pri Kalvárii 5,901701 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-24</datum><cislo>16/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>372</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2023-01-24</datum><cislo>17/2023</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>348</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2023-01-23</datum><cislo>14/2023</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v 17 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vla</predmet><suma>104.34</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-20</datum><cislo>45261*24360</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie odborných prehliadok výťahov v objektoch na ulici Starohájska 2, Mozartova 3, Vl. Clementisa 51, V jame 3, Hospodárska 62 v roku 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8084.28</suma><dodavatel>Elvyt, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-20</datum><cislo>15/2023</cislo><predmet>Objednávka na opravu potrubia TÚV vo výmenníkovej stanici a opravu poškodeného skorodovaného potrubia, výmena trojcestných kohútových ventilov a tesnení v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9362</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-18</datum><cislo>45231</cislo><predmet>Objednávka, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 a podľa aktuálneho cenníka, na:&#13;
- Pristavenie a následný odvoz 7m3 kontajnera pred hlavný vchod objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, dňa</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-17</datum><cislo>45139</cislo><predmet>STK EK</predmet><suma>262.51</suma><dodavatel>Auto Firm s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto Firm s.r.o.,Pri Kalvárii 5,901701 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-17</datum><cislo>45170</cislo><predmet>Servis Berlingo</predmet><suma>246.32</suma><dodavatel>Autoservis Behr aBehr ,Zavarská cesta ,91701 Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2023-01-17</datum><cislo>45200</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>167.52</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2023-01-13</datum><cislo>45017</cislo><predmet>Tlačivá</predmet><suma>318.3</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Varga TSV, Vajanského 80,98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2023-01-13</datum><cislo>45047</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>433.96</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2023-01-13</datum><cislo>45078</cislo><predmet>Poukážky</predmet><suma>210</suma><dodavatel>RIKO Mario Malatinský</dodavatel><ico></ico><adresa>RIKO Mario Malatinský ,Rybníková 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-13</datum><cislo>45108</cislo><predmet>Objednávame vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenia komínov, dymovodov v objektoch na ulici Coburgova 24, 27, Hodžova 38, Hospodárska 62, Vančurova 1, V jame 3, v priebehu roku 2023. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>470</suma><dodavatel>KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085953</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2023-01-11</datum><cislo>44958</cislo><predmet>Svietidla</predmet><suma>140.98</suma><dodavatel>Elektro MAX</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro MAX,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-10</datum><cislo>44986</cislo><predmet>Objednávka, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 a podľa aktuálneho cenníka, na:&#13;
- Pristavenie a následný odvoz 7m3 kontajnera k zadnému vchodu na firemné parkovisko objektu Vladimíra Clementisa </predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-05</datum><cislo>44927</cislo><predmet>Objednávka na prečistenie a prerazenie hlavného odpadového potrubia pomocou vysokotlakového čistenia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-22</datum><cislo>488/2022</cislo><predmet>Objednávka na tovar.</predmet><suma>165.5</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-22</datum><cislo>*24299</cislo><predmet>ZMLUVA O DIELO</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Čeman Milan,Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>484/2022</cislo><predmet>Počítače,tlačiarne</predmet><suma>1444.85</suma><dodavatel>Elektro MAX</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro MAX,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>483/2022</cislo><predmet>Oprava robota</predmet><suma>471.48</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil</dodavatel><ico></ico><adresa>Gajdošík Kamil Katlovce 289</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>485/2022</cislo><predmet>zvaraci apparat</predmet><suma>750</suma><dodavatel>Sobras s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Sobras s.r.o,Suchovská cest 5,91701 Trnva</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>481/2022</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie havárie prerušenia dodávky elektrickej energie, oprava / výmena poškodených ističov a nožových poistiek v rozvádzacom zariadení na 2. a 3. poschodí, následná oprava vykurovacieho kotla, expanznej nádoby, zásobníka pre úpravu vody</predmet><suma>2682.75</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>482/2022</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia, čistenie / preplach a oprava kanalizačného potrubia v suteréne vo vchode C a opravu / výmenu 9 ks guľových ventilov v suteréne vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Ve</predmet><suma>2487.55</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>486/2022</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia, oprava / výmena vykurovacích telies, dodanie a montáž automatických odvzdušňovacích ventilov na vykurovacie telesá, oprava / výmena vodovodného potrubia a následné vyregulovanie vykurovacích </predmet><suma>9440</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>487/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu balkónových dvier / výmenu závesových kovaní a opravu kovaní plastových okien v nájomných bytoch č. 5, 30 a 41 v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-20</datum><cislo>479/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam\&quot; v 11 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vla</predmet><suma>106.4</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-19</datum><cislo>478/2022</cislo><predmet>Canisterapia</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Andrea Gesova</dodavatel><ico></ico><adresa>Andrea Gesova,Pusté Sady 126,92554</adresa></item><item><datum>2022-12-19</datum><cislo>477/2022</cislo><predmet>webhosting</predmet><suma>386.4</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-19</datum><cislo>476/2022</cislo><predmet>Radio</predmet><suma>139.98</suma><dodavatel>Elektro MAX</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro MAX,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-16</datum><cislo>489/2022</cislo><predmet>Objednávame Webinár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti konaný dňa 16.12.2022. Cena uvedená bez DPH.</predmet><suma>55</suma><dodavatel>EDUCO-CONSULT, s.r.o.</dodavatel><ico>36663484</ico><adresa>Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-12-15</datum><cislo>471/2022</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2022-12-15</datum><cislo>472/2022</cislo><predmet>Výmena lišty</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Steffer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-15</datum><cislo>466/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu 2 plastových okien v nájomných bytoch č. 14/C a 59/F v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-15</datum><cislo>467/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu balkónových dverí / výmenu závesového kovania a opravu kovania plastového okna v nájomnom byte č. 4/C v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-15</datum><cislo>473/2022</cislo><predmet>Objednávka na výmenu guľových ventilov SV a TÚV v stúpačkových šachtách v 9 obytných miestnostiach (č. 1, 106, 108, 207, 208, 209, 210, 307 a 308) a opravu havarijného stavu vodovodného potrubia v stúpačkovej šachte v obytnej miestnosti č. 2 a v suteréne,</predmet><suma>3242.75</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-15</datum><cislo>474/2022</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku, čistenie kanalizácie a čistenie prečerpávajúceho zariadenia v objekte Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>296.4</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-15</datum><cislo>475/2022</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie vo vchodoch C,D,E a F v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>342.72</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-14</datum><cislo>470/2022</cislo><predmet>Prestieradlá</predmet><suma>905.4</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o.,Čajakovského 46m91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-14</datum><cislo>469/2022</cislo><predmet>Matrace</predmet><suma>3150</suma><dodavatel>Artline Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Artline Slovakia s.r.o.,Záhumenská 2009/46 Trenčín</adresa></item><item><datum>2022-12-14</datum><cislo>480/2022</cislo><predmet>Objednávame opravy elektroinštalácie a stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava v termíne december 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>710</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-14</datum><cislo>*24153</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 91902</adresa></item><item><datum>2022-12-13</datum><cislo>468/2022</cislo><predmet>Objednávka na celoplošnú dezinfekciu fogovaním spoločných priestorov v Zdravotnom stredisku Mozartova 3, Mestská poliklinika Starohájska 2, Nocľaháreň Coburgova 27, Detské jasle Hodžova 38, Kuchyňa Vl. Clementisa 51, Mozartova 10. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>5042.35</suma><dodavatel>InsektaDDD, s. r. o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-13</datum><cislo>461/2022</cislo><predmet>Tabula</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AJ Produkty a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>AJ Produkty a.s.,Galvaniho 7/B ,821 04 Bratislav</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>465/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>144.36</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>463/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodených stien a stropov, maliarske práce v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>5302</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42 Slovenská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>464/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodených stien a stropov v uvoľnených ambulanciách Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>5547</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>459/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, </predmet><suma>1325.1</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>460/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam\&quot; v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, </predmet><suma>355.3</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>462/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, T</predmet><suma>276.82</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-08</datum><cislo>456/2022</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>147.3</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD  Jednota</adresa></item><item><datum>2022-12-08</datum><cislo>458/2022</cislo><predmet>Stavebné práce</predmet><suma>9496.8</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Tomáš Formanko,Slovenská nová Ves 92, 91942</adresa></item><item><datum>2022-12-08</datum><cislo>457/2022</cislo><predmet>NáTER</predmet><suma>1973.2</suma><dodavatel>Maxel desing s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Maxel desing s.r.o.,Dolné Orešany 280,91902</adresa></item><item><datum>2022-12-08</datum><cislo>Z202214764_Z</cislo><predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2022-12-07</datum><cislo>451/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastového okna / výmenu kovania na plastovom okne v kancelárii č. 9, v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-07</datum><cislo>455/2022</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2022-12-06</datum><cislo>452/2022</cislo><predmet>Víno</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Vinas</dodavatel><ico></ico><adresa>Vinas ,Dolné Orešany 316</adresa></item><item><datum>2022-12-06</datum><cislo>453/2022</cislo><predmet>Výmena ventilov</predmet><suma>860</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Čeman Milan,Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-05</datum><cislo>450/2022</cislo><predmet>Prehliadka KIA 061 IL</predmet><suma>278.63</suma><dodavatel>Autogroup TT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Autogroup TT s.r.o.,Nitrianska cest 28 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-05</datum><cislo>448/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe zmluvy o dielo č. 2/94 z dňa 08.04.1994 a cenovej ponuky z dňa 30.11.2022, objednávame u Vás opravu / výmenu poškodených stýkačov vo výťahu OT 320 (v.č. E0 150) v I. časti v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: December </predmet><suma>829.56</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-05</datum><cislo>454/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu podhľadov stien a osvetlenia v spoločných priestorov v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne december 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7818</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-02</datum><cislo>449/2022</cislo><predmet>Objednávame prostredníctvom informačného systému EVO -  opravu ochranného oplotenia ihriska, vrátane stavebných prác, v areáli V jame 3, Trnava, v termíne december 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>26328.12</suma><dodavatel>CS, s.r.o.</dodavatel><ico>44101937</ico><adresa>Strojárenská 547, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>440/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>230.28</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>444/2022</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>840</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>443/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD ,Vlárska 8410/26 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>441/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam\&quot; v Nocľahárni (muži) a v Nocľahárni (ženy) </predmet><suma>176.2</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>442/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam\&quot; v 13 bytoch vo vchode D, v objekte Nájomné</predmet><suma>160.34</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>439/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastového okna v spoločenskej miestnosti v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trmava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>447/2022</cislo><predmet>Objednávame na základe havárie a požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravia v Trnave odstránenie ventilačného zariadenia, vrátane výduchov, výmeny časti vzduchotechniky a opravu izolácie nosných stien a konštrukcií v technickom suteréne po zatekaní, </predmet><suma>21569</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-28</datum><cislo>438/2022</cislo><predmet>Objednávame svietidlo LED mriežkové LLX 2x36 IP20 prisadené 1200 mm bez trubíc vhodné do ambulancií lekárov. Množstvo - 10 ks pre objekt - Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>295.5</suma><dodavatel>TOPLIGHT, s.r.o.</dodavatel><ico>36588831</ico><adresa>Jazerná 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-28</datum><cislo>436/2022</cislo><predmet>Zdra.materiál</predmet><suma>159.81</suma><dodavatel>Cimed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-28</datum><cislo>437/2022</cislo><predmet>Prestieradlo</predmet><suma>1589.24</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o.,Čajakovského 46m91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-28</datum><cislo>435/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>275</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-25</datum><cislo>432/2022</cislo><predmet>Parný čistič</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Karcher Center</dodavatel><ico></ico><adresa>Karcher Center,Trstímnska cesta 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-25</datum><cislo>431/2022</cislo><predmet>Čerpadlo</predmet><suma>419</suma><dodavatel>Aqustar s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Aqustar s.r.o.,Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2022-11-25</datum><cislo>428/2022</cislo><predmet>Soľ</predmet><suma>409.4</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>OBI Slovakia s.r.o.,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-25</datum><cislo>429/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD ,Vlárska 8410/26 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-25</datum><cislo>430/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2022-11-25</datum><cislo>433/2022*23997</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>312.12</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2022-11-25</datum><cislo>433/2022*23998</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>312.12</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2022-11-25</datum><cislo>446/2022</cislo><predmet>Objednávame odstránenie havarijného stavu železného ochranného oplotenia a stavebné práce, v areáli V jame 3, Trnava, v termíne december 2022.</predmet><suma>2202</suma><dodavatel>Viliam Arbes</dodavatel><ico>37568205</ico><adresa>Športová 24, 919 21 Zeleneč</adresa></item><item><datum>2022-11-24</datum><cislo>426/2022</cislo><predmet>Balíčky</predmet><suma>214.08</suma><dodavatel>COOP Jednota SD</dodavatel><ico></ico><adresa>COOP Jednota SD,Trojičné námestie 5919/9 ,91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-24</datum><cislo>*23990</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-23</datum><cislo>425/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD ,Vlárska 8410/26 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-23</datum><cislo>418/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam\&quot; v 11 bytoch v objekte Malometrážne byty, V</predmet><suma>108.63</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-22</datum><cislo>421/2022</cislo><predmet>Objednávka na revízie el. spotrebičov na vyradenie z prevádzky v zariadeniach SSS. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-22</datum><cislo>422/2022</cislo><predmet>Objednávka na prehliadku el. ručného náradia a el. spotrebičov v zariadeniach SSS. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>980</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-22</datum><cislo>424/2022</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>650</suma><dodavatel>AVV v soc.službách</dodavatel><ico>5126477</ico><adresa>AVV v soc.službách,Bernolákova 4 ,908 51 Holič</adresa></item><item><datum>2022-11-22</datum><cislo>423/2022</cislo><predmet>Výpočtová technika</predmet><suma>2862.5</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o.,Východná 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-22</datum><cislo>427/2022</cislo><predmet>Výmena vodovodného potrubia</predmet><suma>1916</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Čeman Milan,Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-21</datum><cislo>419/2022</cislo><predmet>Objednávame vykonanie odbornej prehliadky výťahu OTAB 1000, v.č. 210120 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne 12/2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>120</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-16</datum><cislo>416/2022</cislo><predmet>Krovinorez</predmet><suma>728.65</suma><dodavatel>Intec s.r.o.</dodavatel><ico>22732721</ico><adresa>Intec s.r.o.,Trstinska 22,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-16</datum><cislo>415/2022</cislo><predmet>Atesty</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Ervo srevis s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ervo srevis s.r.o.,Na hlinách 6904 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-16</datum><cislo>408/2022*23943</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>222</suma><dodavatel>RNDr.Pavol Klokner</dodavatel><ico>31825630</ico><adresa>RNDr.Pavol Klokner,Hodská 385 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2022-11-16</datum><cislo>417/2022</cislo><predmet>Objednávka na maliarske, natieračské práce a disperzné nátery v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8249.26</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42 Slovenská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2022-11-15</datum><cislo>412/2022</cislo><predmet>Objednávka na výmenu guľových ventilov SV a TÚV v stúpačkových šachtách v 5 nájomných bytoch (č. 17, 34, 57, 59, 145) v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>961.57</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-15</datum><cislo>411/2022</cislo><predmet>TT 511 EI</predmet><suma>2866.66</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-15</datum><cislo>414/2022</cislo><predmet>Kava</predmet><suma>260</suma><dodavatel>Tea Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Tea Co8 Trenčínfee s.r.o.,G.Svobodu 1,611</adresa></item><item><datum>2022-11-14</datum><cislo>404/2022</cislo><predmet>sanita- nákup na sklad,obj. zo dňa 9.11.20222</predmet><suma>774.7</suma><dodavatel>Aguastar,s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Oravská Podzámok, 02601 Dolný Kubín</adresa></item><item><datum>2022-11-14</datum><cislo>405/2022</cislo><predmet>ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov SSS,obj. zo dňa 9.11.2022</predmet><suma>5252.04</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič - JaM - chránená dielňa</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-14</datum><cislo>406/2022</cislo><predmet>kuchynské potreby - ZOS Hospodárska 62,obj. zo dňa 9.11.2022</predmet><suma>582.4</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec-DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-14</datum><cislo>407/2022</cislo><predmet>kalendáre na rok 2023,obj. zo dňa 9.11.2022</predmet><suma>206.16</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Vajanského 80, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2022-11-14</datum><cislo>408/2022*23928</cislo><predmet>jednorázové rukavice pre zariadenia OS,obj. zo dňa 10.11.2022</predmet><suma>220</suma><dodavatel>Pavol Klokner - Lekáreň Klokner</dodavatel><ico>31825630</ico><adresa>Hodská 385, 924 01 Galanta</adresa></item><item><datum>2022-11-14</datum><cislo>410/2022</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie v suteréne v V. časti objektu Vladimíra Clementisa 51, Trnava.</predmet><suma>151.2</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-14</datum><cislo>413/2022</cislo><predmet>Objednávame koncové zariadenie pre ústredňu GXP 2140 v množstve 1 ks a 3 ks externých panelov GXP2200EXT do MP, Starohájska 2, Trnava. V termíne november 2022.</predmet><suma>375</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-11</datum><cislo>409/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu vodovodného potrubia TÚV, stavebné a inštalatérske práce vo vodovodnej šachte v objekte na ulici Okružná 20m Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4056</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-11</datum><cislo>420/2022</cislo><predmet>Objednávame ročné predplatné mesačníka Justičná revue na rok 2023.</predmet><suma>163</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2022-11-10</datum><cislo>398/2022</cislo><predmet>preprava osôb - DC Modranka,obj. zo dňa 08.11.2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan-AD</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-10</datum><cislo>400/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu balkónových dverí a výmenu závesového kovania na balkónových dverách, ktoré sa nachádzajú v spoločných priestoroch (na chodbe) na 3. poschodí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-10</datum><cislo>402/2022</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy 1053-T2018 a cenovej ponuky výmenu jedného akumulátora vo vysielači EZS systému, v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>50</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-10</datum><cislo>397/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam\&quot; v 1 byte v objekte Malometrážne byty, Vlad</predmet><suma>126.71</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-10</datum><cislo>Z202212845_Z</cislo><predmet>Nákup rôznych potravinových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-11-09</datum><cislo>403/2022</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĂ„Âşžky max. 15 m pomocou elektromechanického čistenia v objekte MP, blok C, Starohájska 2, Trnava. Suma nie je uvedená.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASAP - Group SK s.r.o.</dodavatel><ico>51882001</ico><adresa>Laurínska 11, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-08</datum><cislo>399/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu a výmenu karty riadenia výťahu v rozvádzači, nastavenie parametrov výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>470</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-07</datum><cislo>396/2022</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie a sprchových odtokov v Nocľahárni v objekte Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>108</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-07</datum><cislo>401/2022</cislo><predmet>Objednávame drobné stavebné opravy spoločných priestorov a opravy poškodených omietok v ambulanciách, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7901.92</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-04</datum><cislo>392/2022</cislo><predmet>nákup materiálu na sklad,obj.392/2022 zo dňa 02.11.2022</predmet><suma>254.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec-DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-04</datum><cislo>393/2022</cislo><predmet>oprava motorových vozidiel,obj.393/2022 zo dňa 03.11.2022</predmet><suma>481.53</suma><dodavatel>Auto FRIM spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-04</datum><cislo>394/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodených stien a stropov - stavebné práce, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne 11/2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>6710</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-04</datum><cislo>395/2022</cislo><predmet>Objednávame výškové práce - čistenie okien a zvodov v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne 11/2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3529</suma><dodavatel>Michal Borovan</dodavatel><ico>33205159</ico><adresa>Ružindol 492, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2022-11-03</datum><cislo>390/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \Jesennú deratizáciu\&quot; v nami spravovaných objektoch. Termín: do 27.11.2022&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>233.64</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-03</datum><cislo>391/2022</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu a cenovej ponuky opravu a zasklenie drevného okna v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>126</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-02</datum><cislo>388/2022</cislo><predmet>Oprava systému pre klientov ZOS Coburgova 24,objednávka zo dňa 26.10.2022.</predmet><suma>300.96</suma><dodavatel>Humiss,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36616923</ico><adresa>Dolné Srnie 475, 916 41 Dolné Srnie</adresa></item><item><datum>2022-11-02</datum><cislo>13-001-2022</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti č. 13-001-2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-28</datum><cislo>19-22-2022</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-28</datum><cislo>11-15-2022</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-27</datum><cislo>385/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v 8 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clem</predmet><suma>116.53</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-27</datum><cislo>389/2022</cislo><predmet>Objednávka na elektromechanické čistenie havarijného stavu odpadového potrubia v objekte na ulici Beethovenova 20 a Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASAP - Group SK s.r.o.</dodavatel><ico>51882001</ico><adresa>Laurínska 11, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-26</datum><cislo>383/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD ,Vlárska 8410/26 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-26</datum><cislo>387/2022</cislo><predmet>Prezúvanie pneu</predmet><suma>396</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-26</datum><cislo>386/2022</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>397.91</suma><dodavatel>Chemolak a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chemolak a.s.,Továrenská 7,91904 Smolenice</adresa></item><item><datum>2022-10-26</datum><cislo>19-19-2022</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-26</datum><cislo>19-20-2022</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-25</datum><cislo>11-14-2022</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-25</datum><cislo>384/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie odborných prehliadok plynových zariadení v objektoch SSS. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>995</suma><dodavatel>Pavol Oravec - REKOM</dodavatel><ico>14102013</ico><adresa>Na pažiti 965/28, 919 51 Špačince</adresa></item><item><datum>2022-10-24</datum><cislo>381/2022</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie v obytnej miestnosti č. 108 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>108</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-24</datum><cislo>382/2022</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie závady poklesu tlaku vo vykurovacom systéme v nájomných bytoch na 9., 10. a 11. poschodí v I. časti (výšková budova) a následné vyregulovanie ústredného kúrenia, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termí</predmet><suma>3570</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-21</datum><cislo>379/2022</cislo><predmet>Očerstenie</predmet><suma>251.7</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2022-10-21</datum><cislo>380/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam\&quot; v 9-tich bytoch v objekte Malometrážne byt</predmet><suma>70.8</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-21</datum><cislo>44906</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-21</datum><cislo>19-16-2022</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-21</datum><cislo>19-21-2022</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-19</datum><cislo>44876</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-19</datum><cislo>11-13-2022</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-19</datum><cislo>372/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD ,Vlárska 8410/26 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-19</datum><cislo>373/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD ,Vlárska 8410/26 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-19</datum><cislo>374/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2022-10-19</datum><cislo>378/2022</cislo><predmet>Objednávame výmenu komplet skorodovaného hydrantového potrubia, roztrhnutých pozinkovaných tečúcich 4 závitových armatúr a demontáž poškodených posilňovacích hydrantových čerpadiel, v suteréne, v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava, v termíne 10/2022. </predmet><suma>26995</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-18</datum><cislo>375/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam\&quot; v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgov</predmet><suma>1315.3</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-18</datum><cislo>376/2022</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy o dielo č. 9ASK10046138 opravu výťahu v MP, Starohájska 2, Trnava, na základe pravidelného servisu výťahov v termíne 10/200. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>87.82</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-18</datum><cislo>377/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu poškodeného oplotenia, vrátane terénnych a zemných prác, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne október 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7308.42</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2022-10-18</datum><cislo>19-18-2022</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-17</datum><cislo>44815</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-17</datum><cislo>19-17-2022</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-17</datum><cislo>368/2022</cislo><predmet>Podbradník</predmet><suma>135</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o.,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-17</datum><cislo>369/2022</cislo><predmet>Baetrie</predmet><suma>240.01</suma><dodavatel>Stelatour.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Stelatour.s.r.o.,Družstevná 489/63 ,91601 Stará Turá</adresa></item><item><datum>2022-10-17</datum><cislo>370/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie revízie el. varičov a dvojplatničiek v budovách na ulici Veterná 18/C-F a Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>875</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-17</datum><cislo>371/2022</cislo><predmet>Objednávka na prevedenie vnútornej prehliadky 5 ks tlakových nádob. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>580</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2022-10-14</datum><cislo>19-15-2022</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-14</datum><cislo>44662</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-14</datum><cislo>44692</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-14</datum><cislo>44723</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-14</datum><cislo>44753</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-14</datum><cislo>44784</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-14</datum><cislo>44845</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-10-13</datum><cislo>363/2022</cislo><predmet>Objednávka na výmenu guľových ventilov SV a TÚV v stúpačkách (šachtách) v 2 nájomných bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>486.03</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-13</datum><cislo>366/2022</cislo><predmet>Linka</predmet><suma>2790</suma><dodavatel>Sconto nabytok</dodavatel><ico></ico><adresa>Sconto nabytok,Nová 8144/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-13</datum><cislo>364/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam\&quot; v 12 bytoch v objekte Malometrážne byty, V</predmet><suma>228.48</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>362/2022</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>720</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>365/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu nefunkčných jednokrídlových automatických posuvných dverí v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 12/2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3016</suma><dodavatel>KASVOR s.r.o.</dodavatel><ico>36240923</ico><adresa>Andreja Žarnova 7, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>367/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu keramických obkladov a stavebné práce v rozsahu výmeny poškodených rozvodov v ambulanciách, v objekte ZS Mozartova 3, Trnava, v termíne 10/2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7966</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-10</datum><cislo>361/2022</cislo><predmet>Odevy</predmet><suma>198</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačinská 106,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-10</datum><cislo>359/2022</cislo><predmet>Kuchynská linka</predmet><suma>279</suma><dodavatel>Sconto nabytok</dodavatel><ico></ico><adresa>Sconto nabytok,Nová 8144/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-10</datum><cislo>358/2022</cislo><predmet>canisterapia</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Geseová Andrea</dodavatel><ico></ico><adresa>Geseová Andrea,Pusté Sady 126</adresa></item><item><datum>2022-10-07</datum><cislo>356/2022</cislo><predmet>Objednávka na výmenu guľových ventilov SV a TÚV, výmenu zvrškov ventilov a opravu / výmenu poškodeného potrubia v stúpačkách (šachtách) v 2 nájomných bytoch (č. 11 a 84) v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez </predmet><suma>855.33</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-06</datum><cislo>360/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu fasády, opravy malieb a náterov, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne október 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9866.9</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-05</datum><cislo>357/2022</cislo><predmet>BOZP</predmet><suma>2217.6</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Peter Oboril,Chovateľská 2/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-03</datum><cislo>354/2022</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>182.4</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - DP,Trojičné námestie 9,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-03</datum><cislo>355/2022</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>155.76</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>353/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 a podľa aktuálneho cenníka, na:&#13;
- Pristavenie a následný odvoz 7m3 kontajnera pred hlavný vchod do objektu Vladimíra Clementisa 51 Trnava, dňa 29.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-29</datum><cislo>350/2022</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-09-29</datum><cislo>349/2022</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>235.26</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-09-28</datum><cislo>344/2022</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>312.84</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-09-28</datum><cislo>345/2022</cislo><predmet>Umývačka</predmet><suma>485</suma><dodavatel>Proteco s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Proteco s.r.o,Blagoevova 9 ,85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-28</datum><cislo>346/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu tesnenia na balkónových dverách v byte č. 60, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-28</datum><cislo>347/2022</cislo><predmet>Objednávka na výmenu prasknutého izolačného skla na plastovom okne v byte č. 83, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clelementisa 51, Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>195</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-28</datum><cislo>348/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam\&quot; v bytoch č. 176 a 184, v objekte Malometrá</predmet><suma>107.48</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-28</datum><cislo>Z202210620_Z</cislo><predmet>Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Laser servis s.r.o.</dodavatel><ico>35755989</ico><adresa>Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-09-27</datum><cislo>340/2022</cislo><predmet>Občersvenie</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-09-27</datum><cislo>343/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 a podľa aktuálneho cenníka, na:&#13;
- Pristavenie a následný odvoz 7m3 kontajnera pred hlavný vchod do objektu Vladimíra Clementisa 51 Trnava, dňa 28.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-27</datum><cislo>352/2022</cislo><predmet>Objednávame vykonanie odbornej prehliadky výťahu OTAB 1000, v.č. 210120 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne 09/2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>120</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-26</datum><cislo>338/2022</cislo><predmet>Zariadenie na presun</predmet><suma>1519</suma><dodavatel>Tualmed.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tualmed.s.r.o.,Zariadenie na presun</adresa></item><item><datum>2022-09-26</datum><cislo>339/2022</cislo><predmet>Parkovací stlpik</predmet><suma>105.6</suma><dodavatel>B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,81106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-26</datum><cislo>341/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmeny poškodených okenných kompletov v objekte V jame 3, Trnava, v termíne október 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9.93</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-23</datum><cislo>336/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-23</datum><cislo>335/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-23</datum><cislo>337/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-23</datum><cislo>332/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam\&quot; v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgov</predmet><suma>1315.3</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-23</datum><cislo>333/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam\&quot; v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Cle</predmet><suma>857.2</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-23</datum><cislo>334/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, T</predmet><suma>285.61</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-21</datum><cislo>*23572</cislo><predmet>objednavka 331 zerejnena 21.9.2022 pivo.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-09-21</datum><cislo>330/2022</cislo><predmet>Oprava výdaja seniorov</predmet><suma>1097.52</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-09-19</datum><cislo>326/2022</cislo><predmet>LCD monitor,tlačiaren</predmet><suma>344.3</suma><dodavatel>Ekontio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontio s.r.o.,Východná 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-19</datum><cislo>*23562</cislo><predmet>objednavka 329 zerejnena 19.9.2022 bohdan.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-09-19</datum><cislo>328/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-14</datum><cislo>325/2022</cislo><predmet>Oprava kosočky</predmet><suma>336</suma><dodavatel>Intec</dodavatel><ico></ico><adresa>Intec Trstínska 22 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-14</datum><cislo>323/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-14</datum><cislo>324/20222</cislo><predmet>Autobateria</predmet><suma>158.1</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-14</datum><cislo>327/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu tukovej zbernej šachty, vrátane kanalizačnej hlavnej vodovodnej šachty, na ul. Okružná 20, Trnava, v termíne september 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4146</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-12</datum><cislo>322/2022</cislo><predmet>Výrez stromov</predmet><suma>9390</suma><dodavatel>Jozef Nehaj</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Nehaj,Atomova 30 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-09</datum><cislo>320/2022</cislo><predmet>Obnova fasady</predmet><suma>16765.02</suma><dodavatel>Steffer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-09</datum><cislo>246/2022</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>8299.59</suma><dodavatel>Steffer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-09</datum><cislo>321/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>316/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>315/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>314/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>313/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>318/2022</cislo><predmet>Podožky</predmet><suma>107.94</suma><dodavatel>OBI Slovakia.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>OBI Slovakia.s.r.o.,Nová 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-07</datum><cislo>319/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava  Ter</predmet><suma>266.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-06</datum><cislo>311/2022</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Laser servis s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-09-06</datum><cislo>317/2022</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy č. 1053-T/2018 z dňa 15.02.2018 dodávku a montáž klávesnice pre EZS spolu s 1 ks akumulátora a opätovným nastavením systému v MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>198.48</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-05</datum><cislo>312/2022</cislo><predmet>Objednávame výmenu podomietkových vodomerových modulov a výmenu ležadlových rozvodov v troch ambulanciách v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne september 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>5328</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>310/2022</cislo><predmet>Telefony</predmet><suma>237.4</suma><dodavatel>Agem s.r.o.</dodavatel><ico>35692715</ico><adresa>Agem s.r.o.,Panonska 42,8501 ,Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-30</datum><cislo>309/2022</cislo><predmet>Výmena batérií</predmet><suma>311.32</suma><dodavatel>Humiss s.r.o.</dodavatel><ico>36616923</ico><adresa>Humiss s.r.o.,Dolné Srnie 475 ,91641</adresa></item><item><datum>2022-08-30</datum><cislo>304/2022</cislo><predmet>Oprava kuch.robota</predmet><suma>259.08</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil JAZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Gajdošík Kamil JAZ,919 55,Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2022-08-30</datum><cislo>Dodatok č. 1 ku kol</cislo><predmet>Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve z 22.12.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-08-26</datum><cislo>305/2022</cislo><predmet>Sokle</predmet><suma>60.02</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia</dodavatel><ico></ico><adresa>JUTEX Slovakia,Ivanská cesta 2,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-26</datum><cislo>306/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 a podľa aktuálneho cenníka, na:&#13;
- Pristavenie a následný odvoz 7m3 kontajnera pred hlavný vchod do objektu Vladimíra Clementisa 51 Trnava, dňa 30.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-26</datum><cislo>302/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v 20 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Cle</predmet><suma>128.69</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-26</datum><cislo>301/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>205.6</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-26</datum><cislo>299/2022</cislo><predmet>Oprava a údržba podlahových krytín v piatich nájomných bytoch (č. 17, 34, 71, 122 a 186) v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: September / 2022&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>9356.92</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2022-08-26</datum><cislo>307/2022</cislo><predmet>Objednávka na maľby / nátery povrchov stien a stropov, oprava a údržba olejových náterov (soklov), nátery radiátorov a oprava poškodených omietok v spoločných priestoroch na prízemí, 2. poschodí a 3. poschodí objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>8982.33</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-25</datum><cislo>300/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-25</datum><cislo>303/2022</cislo><predmet>Lexan</predmet><suma>64.5</suma><dodavatel>Lexan Zelenský</dodavatel><ico></ico><adresa>Lexan Zelenský,Voderady 438</adresa></item><item><datum>2022-08-25</datum><cislo>197/2022*23417</cislo><predmet>Farby</predmet><suma>378.62</suma><dodavatel>Chemolak a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chemolak a.s.,Továrenská 7 ,91904 Smolenice</adresa></item><item><datum>2022-08-25</datum><cislo>308/2022</cislo><predmet>Objednávame na základe havárie strešných konštrukcií a stavebných konštrukcií medzi pavilónmi A a D opravu zatekajúcej strechy, schodiska, výťahovej šachty a poškodenej fasády v MP, Starohájska 2, Trnava v termíne august 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>29182.67</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-25</datum><cislo>Z20229294_Z</cislo><predmet>Nákup mrazenej zeleniny a mrazených zeleninových zmesí</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN, spol. s r.o.Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2022-08-24</datum><cislo>298/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 a podľa aktuálneho cenníka, na:&#13;
- Pristavenie a následný odvoz 7m3 kontajnera k zadnému vchodu objektu Vladimíra Clementisa 51 Trnava, dňa 24.08.2</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-23</datum><cislo>296/2022</cislo><predmet>Eset Protect</predmet><suma>540</suma><dodavatel>Eset s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Eset s.r.o.,Einstenova 24 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-23</datum><cislo>Z20228235</cislo><predmet>Toplight s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Toplight s.r.o.</dodavatel><ico>26588831</ico><adresa>Toplight s.r.o.,Jazerná 1826/5 04012 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-22</datum><cislo>295/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam\&quot; v objektoch Malometrážne byty, Vladimíra C</predmet><suma>168.91</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-18</datum><cislo>290/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu havarijného stavu - Výmena vaničky v sprchovom kúte v obytnej miestnosti č. 205 a následná oprava poškodenej omietky stropu v obytnej miestnosti č. 105 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>757.28</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-18</datum><cislo>294/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu kanalizačnej prípojky z budovy do poškodenej zvetralej betónovej šachty, opravu betónovej revíznej šachty, jej krytia a oceľového poklopu, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne 08-09/2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7865</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 132, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-16</datum><cislo>291/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu prasknutého profilu rámu okna a zasklenie dreveného okna v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-16</datum><cislo>289/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 a podľa aktuálneho cenníka, na:&#13;
- Pristavenie a následný odvoz 7m3 kontajnera k zadnému vchodu objektu Vladimíra Clementisa 51 Trnava, dňa 17.08.2</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-16</datum><cislo>293/2022</cislo><predmet>Vstupná brana</predmet><suma>4986.4</suma><dodavatel>Elmont Dušan Kralovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Elmont Dušan Kralovič ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-16</datum><cislo>285/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu havarijného stavu - Oprava a údržba prasknutých stien a poškodených omietok na stenách chodieb spoločných priestorov v III., IV. a V. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava v súlade s cenovou ponukou z dňa 09</predmet><suma>6883.68</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-15</datum><cislo>286/2022</cislo><predmet>Uteráky</predmet><suma>1112.16</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o.Čajakovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-15</datum><cislo>287/2022</cislo><predmet>Regal</predmet><suma>71.99</suma><dodavatel>OBI Slovakia.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>OBI Slovakia.s.r.o.,Nová 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-15</datum><cislo>284/2022</cislo><predmet>Brána</predmet><suma>9395.94</suma><dodavatel>Steffer s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-15</datum><cislo>281/2022</cislo><predmet>Kava</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Tea Coffe s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tea Coffe s.r.o.,Generala Svobodu 1 ,91108 Trenčín</adresa></item><item><datum>2022-08-15</datum><cislo>282/2022</cislo><predmet>Altánok</predmet><suma>5800</suma><dodavatel>Steffer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-15</datum><cislo>292/2022</cislo><predmet>Elektroinštalácie</predmet><suma>4986.4</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Dušan Kralovič - EL MONT,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-11</datum><cislo>277/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-11</datum><cislo>278/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-11</datum><cislo>279/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-11</datum><cislo>280/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>274/2022</cislo><predmet>Baterie</predmet><suma>127.22</suma><dodavatel>Stelatour.s.r.o.</dodavatel><ico>50518747</ico><adresa>Stelatour.s.r.o.,Družstevná 489/63 ,91601 Stará Turá</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>275/2022</cislo><predmet>Postelove madlo</predmet><suma>197.9</suma><dodavatel>Unizdrav s.r.o.</dodavatel><ico>36515388</ico><adresa>Unizdrav s.r.o.,Lastovičia 2,080001 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>276/2022</cislo><predmet>Podložky</predmet><suma>291.9</suma><dodavatel>Untraco s.r.o.</dodavatel><ico>33764956</ico><adresa>Untraco s.r.o.,Iljušinova 8,85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>273/2022</cislo><predmet>Spvnená plocha</predmet><suma>7440.98</suma><dodavatel>Maxel desing s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Maxel desing s.r.o.,Dolné Orešany 280</adresa></item><item><datum>2022-08-09</datum><cislo>271/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam\&quot; v I., IV. a V. časti objektu Malometrážne </predmet><suma>782.37</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-09</datum><cislo>272/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, VEterná 18 / C + </predmet><suma>99.45</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-09</datum><cislo>283/2022</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy č. 1053-T/2018 z dňa 15.02.2018 realizáciu funkčných skúšok, odborných prehliadok a skúšok EZS v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>450</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-29</datum><cislo>269/2022</cislo><predmet>Práce na ZOS Coburgova 24 a Hospodárska 62, Trnava, obj. zo dňa 28.7.2022.</predmet><suma>1641</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-29</datum><cislo>270/2022</cislo><predmet>Stavebné práce,opravy a obnova ZOS Coburgova 24,obj.zo dňa&#13;
28.7.2022.</predmet><suma>4883.2</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-28</datum><cislo>267/2022</cislo><predmet>Objednávka na výmenu závesového kovania na balkónových dverách v byte č. 37, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/E Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-28</datum><cislo></cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, </predmet><suma>44.17</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-27</datum><cislo>266/2022</cislo><predmet>nákup pulzných oximetrov na ZOS,obj.zo dňa 25.7.2022</predmet><suma>56.7</suma><dodavatel>CIMED,s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Štefániková 35, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-25</datum><cislo>265/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu vzduchotechnických zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4750.94</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-25</datum><cislo>263/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v celom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementis</predmet><suma>1249.69</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-25</datum><cislo>*23252</cislo><predmet>Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-07-22</datum><cislo>264/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu exteriérových schodov a stavebné práce v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne august 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8624.58</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-20</datum><cislo>262/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu zatekajúceho strešného zvodu, montáž vodoinštalácie, vodomerov, položenie dlažby a s tým spojené murárske a maliarske práce v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava.Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7755</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-20</datum><cislo>19-14-2022</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-07-19</datum><cislo>261/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu dvojkrídlových automatických posuvných dverí v bloku B na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>85</suma><dodavatel>MIROSLAV CVIK - MC</dodavatel><ico>37272900</ico><adresa>Záhrady č. 17, 919 26 Zavar</adresa></item><item><datum>2022-07-18</datum><cislo>260/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 a podľa aktuálneho cenníka, na:&#13;
- Pristavenie a následný odvoz 7m3 kontajnera pred objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, dňa 19.07.2022 (u</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-18</datum><cislo>258/2022</cislo><predmet>Objednávka na demontáž pôvodného prasknutého skla a dodávku / montáž izolačného dvojskla na balkónových dverách v byte č. 48, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>182</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-18</datum><cislo>259/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu zámku a výmenu fabky na vchodových dverách, v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>127</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-15</datum><cislo>19-13-2022</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-07-15</datum><cislo>*23225</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-07-13</datum><cislo>03/12052022/029</cislo><predmet>Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení č. 03/12052022/029</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Z+ M servis a. s.</dodavatel><ico>44195591</ico><adresa>Z+ M servis a. s.,Martinčekova 17, 821 Ol Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-11</datum><cislo>*23196</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-07-11</datum><cislo>252/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu podlahovej krytiny a schodov vstupnej časti budovy na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>769.84</suma><dodavatel>MULTIFORM - interiérové štúdio</dodavatel><ico>44941218</ico><adresa>Hospodárska 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-11</datum><cislo>255/2022</cislo><predmet>Objednávka na prečistenie a prerazenie odpadového potrubia v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASAP - Group SK s.r.o.</dodavatel><ico>51882001</ico><adresa>Laurínská 11, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-11</datum><cislo>256/2022</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>152</suma><dodavatel>InsektaDDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-11</datum><cislo>*23190</cislo><predmet>objednavka 251 zverejnena 11.7..2022 hudec.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-07-11</datum><cislo>254/2022</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>296.38</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-11</datum><cislo>257/2022</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>346.56</suma><dodavatel>Laser servis s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-07-11</datum><cislo>250/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam\&quot; v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgov</predmet><suma>1310.45</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>248/2022</cislo><predmet>Objednávka opravy fasády v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9697.77</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 819 42 Slovenská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>253/2022</cislo><predmet>OPRAVA UMýVAčKY</predmet><suma>396</suma><dodavatel>Omes s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Omes s.r.o.,Divina - Lúky 27,01331 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>21/2022*23173</cislo><predmet>ZMLUVA O NÁJME A O SERVISNOĂ‚Â· MATERIÁLOVOM ZABEZPEČENí ZARIADENIA</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply supplies a.s.,Bojnicka 3,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>*23180</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-07-07</datum><cislo>*23182</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-07-07</datum><cislo>245/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-07</datum><cislo>247/2022</cislo><predmet>Objednávka na prerazenie a prečistenie hlavného odpadového potrubia v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASAP - Group SK s.r.o.</dodavatel><ico>51882001</ico><adresa>Laurínská 11, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-06</datum><cislo>249/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu havarijného stavu - Prasknuté kanalizačné potrubie v suteréne (miestnosť ozn. S3) vo vchode E, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/E, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>960</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-06</datum><cislo>Z202123630</cislo><predmet>Nákup rôznych potravinových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-07-06</datum><cislo>č. Z20226522</cislo><predmet>Nákup pekárenských výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>*23181</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>237/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu oplechovania atiky a strešnej krytiny v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9202.21</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>238/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie odbornej prehliadky výťahu OTAB 100 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>144</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>239/2022</cislo><predmet>Objednávka na prečistenie a prerazenie odpadového potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASAP - Group SK s.r.o.</dodavatel><ico>51882001</ico><adresa>Laurínská 11, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-29</datum><cislo>236/2022</cislo><predmet>Oprava sprchového kútu</predmet><suma>1466.78</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Pavol Šurina,Tehelná 19,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-27</datum><cislo>231/2022</cislo><predmet>Lanko</predmet><suma>122</suma><dodavatel>Intec</dodavatel><ico></ico><adresa>Intec Trstínska 22 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-27</datum><cislo>232/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodených omietok na stenách a následné vymaľovanie stien bielou interiérovou farbou, v nájomných bytoch č. 107, 130 a 153 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>505.54</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-27</datum><cislo>233/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu rozvodov vody a ZTI v priestoroch suterénu v I. časti a výmena guľových ventilov SV a TÚV v stupačkovej stene v nájomných bytoch č. 21, 109 a 150 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>997.65</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-23</datum><cislo>*23088</cislo><predmet>objednavka 229 zverejnena 23.6.2022 bohdan.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-06-23</datum><cislo>230/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu 2 ks balkónových dverí - opravu / výmenu závesového kovania, v nájomných bytoch č. 11 a 18 v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-D, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-21</datum><cislo>*23077</cislo><predmet>Uznanie dlhu + splátkový kalendár z dňa 17.06.2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-06-17</datum><cislo>222/2022</cislo><predmet>Ochrana muriva</predmet><suma>153.5</suma><dodavatel>Nikub s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nikub s.r.o.,A.Štrekára 8131/19 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-17</datum><cislo>221/2022</cislo><predmet>Počítačka</predmet><suma>169.5</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2022-06-17</datum><cislo>*23063</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, </predmet><suma>1282.08</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-17</datum><cislo>2019/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>230.45</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-17</datum><cislo>220/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, T</predmet><suma>324.97</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-16</datum><cislo>217/2022</cislo><predmet>Kalkulačka</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2022-06-15</datum><cislo>216/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>328.6</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-13</datum><cislo>213/2022</cislo><predmet>Podbradník</predmet><suma>445.5</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o.Čajakovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-13</datum><cislo>214/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-10</datum><cislo>212/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-10</datum><cislo>211/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-10</datum><cislo>210/2022</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>465.6</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-06-10</datum><cislo>209/2022</cislo><predmet>Vysavač</predmet><suma>413.8</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-10</datum><cislo>215/2022</cislo><predmet>Na základe havarijného stavu si objednávame prečistenie a prerazenie dažďového zvodu do max. dĂ„Âşžky 20 metrov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Objednávka je uvedená bez sumy.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASAP - Group SK s.r.o.</dodavatel><ico>51882001</ico><adresa>Laurínska 11, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-08</datum><cislo>204/2022</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>303.84</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-06-08</datum><cislo>201/2022</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Andrea Hudekova</dodavatel><ico></ico><adresa>Andrea Hudekova,Šafárikova 10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-08</datum><cislo>200/2022</cislo><predmet>Canisterapia</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Geseová Andrea</dodavatel><ico></ico><adresa>Geseová Andrea,Pusté Sady 126</adresa></item><item><datum>2022-06-08</datum><cislo>206/2022</cislo><predmet>Hojdačka</predmet><suma>247</suma><dodavatel>Mountfield s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mountfield s.r.o.,Kollarova 85 ,03601 Martin</adresa></item><item><datum>2022-06-08</datum><cislo>205/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-08</datum><cislo>44884</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>202/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 a podľa aktuálneho cenníka, na pristavenie a následný odvoz 7 m3 kontajnera pred objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava dňa 08.06.2022 (stre</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-06</datum><cislo>198/2022</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy z 22.04.2022 a CP dezinsekciu interiéru v bloku D v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>106.28</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-06</datum><cislo>199/2022</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy z 22.04.2022 a CP deratizáciu vonkajších priestorov v areáli budovy na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>140</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-06</datum><cislo>44914</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-06-02</datum><cislo>203/2022</cislo><predmet>Objednávame výmenu poškodeného beztmelového zasklenia za plastovú okennú stenu s izolačným trojsklom v detskej časti MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne jún 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9984.62</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>192/2022</cislo><predmet>Príslušenstvo</predmet><suma>84.9</suma><dodavatel>CKD Market s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD Market s.r.o.,Zelenečská 111/1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>193/2022</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>215.31</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - DP,Trojičné námestie 9,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>194/2022</cislo><predmet>Oprava soc.zariadení</predmet><suma>7471.78</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Pavol Šurina,Tehelná 19,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>196/2022</cislo><predmet>Zdravotnícky mat</predmet><suma>51.1</suma><dodavatel>Cimed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cimed s.r.o.Štefánikova 35,Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>195/2022</cislo><predmet>Objednávka 7 m3 kontajnera pre objekt na ulici Vančurova 1, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>197/2022*22929</cislo><predmet>Na základe zmluvy z 20.3.2003 objednávame výmenu krivky otvárania šachtových dverí a zriadenie odkláňacieho magnetu na výťahu TLV 500 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>44631</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>44572</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>44603</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>189/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>191/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>190/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>188/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-30</datum><cislo>186/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-30</datum><cislo>187/2022</cislo><predmet>Lexan</predmet><suma>74.25</suma><dodavatel>Lexan Zelenský</dodavatel><ico></ico><adresa>Lexan Zelenský,Voderady 438</adresa></item><item><datum>2022-05-30</datum><cislo>354</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 354 - Pneumo-centrum s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-05-30</datum><cislo>Dohoda o ukončení *22902</cislo><predmet>Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 22 - MUDr. Rodáková</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-05-30</datum><cislo>Zmluva o nájme č. *22904</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 355 - Santé RG s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-05-30</datum><cislo>44853</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-05-27</datum><cislo>Z20225121_Z*22888</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2022-05-27</datum><cislo>184/2022</cislo><predmet>Rebriny</predmet><suma>125.49</suma><dodavatel>Domsportu</dodavatel><ico></ico><adresa>Domsportu Novomestská 42/40 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2022-05-27</datum><cislo>185/2022</cislo><predmet>Servis</predmet><suma>198.4</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-25</datum><cislo>183/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>144.36</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-05-24</datum><cislo>178/2022</cislo><predmet>Kočíky</predmet><suma>423.53</suma><dodavatel>Casallia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Casallia s.r.o.,Vajnorská 136/A,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-24</datum><cislo>181/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-24</datum><cislo>182/2022</cislo><predmet>občerstvenie</predmet><suma>203.76</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-05-24</datum><cislo>Z20225121_Z*22884</cislo><predmet>Kúpna zmluva - Kancelárske potreby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Vajanského 80, 98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2022-05-20</datum><cislo>174/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-20</datum><cislo>175/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-20</datum><cislo>180/2022</cislo><predmet>Oprava konvektomatu</predmet><suma>139.68</suma><dodavatel>RM Gastro</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro-Jazz ,Rybárska 1 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2022-05-20</datum><cislo>179/2022</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>700.53</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-20</datum><cislo>176/2022</cislo><predmet>Kosačka</predmet><suma>350.97</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-20</datum><cislo>178/22022</cislo><predmet>Kočík</predmet><suma>423.53</suma><dodavatel>Casallia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Casallia s.r.o.,Vajnorská 136/A,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-20</datum><cislo>177/2022</cislo><predmet>Zamočnícke potreby</predmet><suma>364.28</suma><dodavatel>RMdoor s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RMdoor s.r.o.,Bizetová 12 ,949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-05-19</datum><cislo>173/2022</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>6600.2</suma><dodavatel>Steffer s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-19</datum><cislo>169/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>194.4</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-05-19</datum><cislo>170/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-19</datum><cislo>171/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-19</datum><cislo>172/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-18</datum><cislo>168/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objektoch: - Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa</predmet><suma>112.64</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-17</datum><cislo>167/2022</cislo><predmet>Preorava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-16</datum><cislo>166/2022</cislo><predmet>Linoleum</predmet><suma>176.47</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia</dodavatel><ico></ico><adresa>JUTEX Slovakia,Ivanská cesta 2,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-16</datum><cislo>165/2022</cislo><predmet>Pracovná doska</predmet><suma>659.7</suma><dodavatel>OBI Slovakia.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>OBI Slovakia.s.r.o.,Nová 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-11</datum><cislo>162/2022</cislo><predmet>REbriny</predmet><suma>125.49</suma><dodavatel>Domsportu</dodavatel><ico></ico><adresa>Domsportu Novomestská 42/40 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2022-05-11</datum><cislo>163/2022</cislo><predmet>Canisterapia</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Geseová Andrea</dodavatel><ico></ico><adresa>Geseová Andrea,Pusté Sady 126</adresa></item><item><datum>2022-05-11</datum><cislo>164/2022</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy zo dňa 22.04.2022 a cenovej ponuky dezinsekciu - mravcov, dezinsekciu - átria celoplošne v ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne máj 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>204</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-10</datum><cislo>161/2022</cislo><predmet>Objednávka na prerazanie a prečistenie 70m kanalizačného potrubia v objekte na ulici V jame 3, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASAP - Group SK s.r.o.</dodavatel><ico>51882001</ico><adresa>Laurínská 11, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-10</datum><cislo>*22803</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-10</datum><cislo>Dodatok č. 4 k zmlu</cislo><predmet>Dodatok č. 4 k zmluve o nájme č. 176-Očné centrum, s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-05-09</datum><cislo>158/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>720</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-05-09</datum><cislo>157/2022</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>1596.87</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-09</datum><cislo>159/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-05</datum><cislo>154/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>235</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-05-05</datum><cislo>155/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>312</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-05-05</datum><cislo>156/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-05</datum><cislo>Z20223233_Z</cislo><predmet>Nákup mäsa a mäsových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mik s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala</adresa></item><item><datum>2022-05-05</datum><cislo>Z20223234_Z</cislo><predmet>Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lubica Jelačičová VOZ</dodavatel><ico>143555811</ico><adresa>Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-03</datum><cislo>*22746</cislo><predmet>Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, Dohoda o zálohoývh platbách na rok 2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2022-05-03</datum><cislo>149/2022</cislo><predmet>Priestory</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - MKS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zaži v Trnave - MKS,Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-03</datum><cislo>148/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>204.76</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-05-03</datum><cislo>146/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>348</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-05-03</datum><cislo>147/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-03</datum><cislo>152/2022</cislo><predmet>Objednávame prevedenie vonkajších prehliadok a skúšok TNS v objekte Coburgova 24 - 2ks, Coburgova 27 - 3 ks, Hodžova 38 - 2 ks, Vančurova 1 - 2 ks, Hospodárska 62 - 3 ks, V jame 3 - 5 ks. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>850</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2022-05-03</datum><cislo>153/2022</cislo><predmet>Objednávame prevedenie odborných prehliadok kotolní v zmysle Vyhlášky 25/1984 Zb. v objektoch na ulici Coburgova 24, Coburgova 27, Hodžova 38, Hospodárska 62 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>340</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2022-05-03</datum><cislo>150/2022</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>135.12</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-05-03</datum><cislo>151/2022</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>128.64</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-05-02</datum><cislo>145/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom a plynovanie proti plošticiam\&quot; v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Cl</predmet><suma>50.49</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>144/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \Jarnú deratizáciu\&quot; v nami spravovaných objektoch. Termín: do 06.05.2022&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>233.64</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>143/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>141/2022</cislo><predmet>Demontáž bojlera</predmet><suma>7171.14</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Milan Čeman,Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>140/2022</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>115.92</suma><dodavatel>Laser Servis s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>139/2022</cislo><predmet>Pneu</predmet><suma>190</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>142/2022</cislo><predmet>školenie</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Slovenská katolícka jednota</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská katolícka jednota, Kapitulská 18 ,814 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>Dodatok č. 2 k zmlu</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k zmluve o nájme v ZS Mozartova 3 - STOPI s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-04-28</datum><cislo>*22791</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-04-28</datum><cislo>44823</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-04-28</datum><cislo>137/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-28</datum><cislo>135/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu 3 ks balkónových dverí - výmenu závesového kovania (dodávku a montáž) v nájomných bytoch č. 9,20 a 33 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-28</datum><cislo>136/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe Zmluvy o dielo č. 2/94 z dňa 08.04.1994 a cenovej ponuky z dňa 25.04.2022, na opravu odkláňacej kladky a nosných lán (vrátane montáže a demontáže) na výťahu typu OT 1000 (v.č. E170, r.v. 1995) v I. časti, v objekte Malometrážne byty</predmet><suma>1532.4</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-27</datum><cislo>130/2022</cislo><predmet>Tanier</predmet><suma>289</suma><dodavatel>RMdoor s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RMdoor s.r.o.,Bizetová 12 ,949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-04-27</datum><cislo>131/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>149.04</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-04-27</datum><cislo>133/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-04-27</datum><cislo>132/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-27</datum><cislo>138/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>228.8</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-26</datum><cislo>134/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu oplotenia, oceľových konštrukcií a s tým súvisiace  stavebné práce, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne máj 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7474.09</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-26</datum><cislo>104/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie kontroly 20 ks elektrických rozvádzačov pomocou termovízie v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Suma je uvedená bez DPH.</predmet><suma>300</suma><dodavatel>SPELIS FMS s.r.o.</dodavatel><ico>52720845</ico><adresa>Budatínska 20, 851 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-25</datum><cislo>127/2022</cislo><predmet>Svietidlá</predmet><suma>879.75</suma><dodavatel>Konex elektro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Konex elektro s.r.o. ,Rastslavoav 7,04001 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-25</datum><cislo>128/2022</cislo><predmet>Oprava umývačky</predmet><suma>140</suma><dodavatel>Ervo servis.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ervo servis.s.r.o.,Na hlinách 6904,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-25</datum><cislo>160/2022</cislo><predmet>Objednávame navýšenie kapacity el. schránky o 1 GB na 1 rok. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8.33</suma><dodavatel>NASES</dodavatel><ico>42156424</ico><adresa>Kollárova 8, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-25</datum><cislo>*22726</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-22</datum><cislo>129/2022</cislo><predmet>Objednávame zasklenie dvoch dverí v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok C, prízemie a blok A, suterén v termíne apríl 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>246.92</suma><dodavatel>SKLENÁRSTVO Roman Bánczi</dodavatel><ico>41216750</ico><adresa>Gáň 162, 924 01 Gáň</adresa></item><item><datum>2022-04-21</datum><cislo>125/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-21</datum><cislo>126/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu strešnej krytiny a atiky na výmenníkovej stanici a nad kuchyňou, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne apríl 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7283</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-20</datum><cislo>Zmluva o dielo*22748</cislo><predmet>Obnova kuchyne DJ Hodžova</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Somik s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Somik s.r.o.,Kopánkov 53 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-19</datum><cislo>Zmluva o dielo*22747</cislo><predmet>Oprava priestorov kuchyne V.Clentisa</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Domall.s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Domall.s.r.o.,Rovná 2,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-19</datum><cislo>120/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>144.36</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-04-19</datum><cislo>121/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>198</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2022-04-14</datum><cislo>115/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav BOHDAN - AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2022-04-14</datum><cislo>114/2022</cislo><predmet>priestory</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - MKS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zaži v Trnave - MKS,Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-14</datum><cislo>119/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav BOHDAN - AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2022-04-14</datum><cislo>123/2022</cislo><predmet>Objednávame na základe CP a Zmluvy o dielo z 22.12.2021 opravu elektronického tlakového spínača, armatúry a hlavných vodomerných prírubových ventilov, v objekte V jame 3, Trnava v časti A, v  termíne apríl 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3962</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-14</datum><cislo>122/2022</cislo><predmet>Na základe havarijného stavu objednávame opravu strešnej krytiny, v budove Čajkovského 55, Trnava, v termíne apríl 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3909.8</suma><dodavatel>Viliam Arbes</dodavatel><ico>37568205</ico><adresa>Športová 24, 919 21 Zeleneč</adresa></item><item><datum>2022-04-14</datum><cislo>124/2022</cislo><predmet>Objednávka na kontrolu a opravu rozvodov elektroinštalácie a el. obvodov, odbornú prehliadku, odbornú správu a vyhotovenie projektovej dokumentácie v bytoch č. 124, 126 a 188 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je</predmet><suma>706.92</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-14</datum><cislo>Zmluva o dielo*22749</cislo><predmet>Obnova fasaády ,Dedinská 9</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Elmont Dušan Kralovič</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Elmont Dušan Kralovič ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-13</datum><cislo>44792</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-04-13</datum><cislo>111/2022</cislo><predmet>Domáce poterby</predmet><suma>145.57</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP ,Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-13</datum><cislo>110/2022</cislo><predmet>Kurzy</predmet><suma>1560</suma><dodavatel>Sklarčíková Katarína</dodavatel><ico></ico><adresa>Sklarčíková Katarína, A.Hlinku 364/11 ,Zeleneč</adresa></item><item><datum>2022-04-13</datum><cislo>112/2022</cislo><predmet>Perezúvanie pneu</predmet><suma>275</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-13</datum><cislo>113/2022</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>720</suma><dodavatel>Rašlíková Beata - Pivo Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata - Pivo Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-13</datum><cislo>118/2022</cislo><predmet>Objednávka na prenájom kontajnera v období Júl - November 2022 v areály objektu na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>*22531</cislo><predmet>objednavka 108 zverejnena 11.4.2022 pivo.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>107/2022</cislo><predmet>Kava</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Tea Coffe s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tea Coffe s.r.o.,Generála Svobodu 1 ,91108 Trenčín</adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>109/2022</cislo><predmet>Objednávame na základe cenovej ponuky dezinsekciu - nežiadúceho hmyzu v MP, Starohájska 2, Trnava, pavilón D, suterén, nájomca MRI s.r.o., v termíne 04/2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>85</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>116/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu vstupných otvorov v bloku D a v bloku A v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj-jún 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>21508.99</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>117/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu kanalizačného a odpadového potrubia v technickom suteréne a v deaktivizačnej technickej miestnosti v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj-august/2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>79698</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>44639</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>44670</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>44700</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>44731</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>44761</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-04-09</datum><cislo></cislo><predmet>Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-08</datum><cislo>44611</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-04-08</datum><cislo>105/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav BOHDAN - AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2022-04-07</datum><cislo>106/2022</cislo><predmet>Zdravotnícke potreby</predmet><suma>287.95</suma><dodavatel>Lekáreň Sv Hildegardy</dodavatel><ico></ico><adresa>Lekáreň Sv Hildegardy,Štúrovo nam.12 ,Trenčín</adresa></item><item><datum>2022-04-07</datum><cislo>44580</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-04-06</datum><cislo>*22512</cislo><predmet>Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>biomarina -biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>17</ico><adresa>biomarina -biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,919 01</adresa></item><item><datum>2022-04-06</datum><cislo>103/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav BOHDAN - AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2022-04-05</datum><cislo>100/2022</cislo><predmet>Daňové pordenstvo</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Miroslav Mauer</dodavatel><ico></ico><adresa>Miroslav Mauer, Suchá nad Parnou 751</adresa></item><item><datum>2022-04-05</datum><cislo>Dohoda o ukončení *22510</cislo><predmet>Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 314 - Secret Miga, s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-04-04</datum><cislo>98/2022</cislo><predmet>Zahradnícke potreby</predmet><suma>238</suma><dodavatel>RMdoor s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RMdoor s.r.o.,Bizetová 12 ,949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-04-04</datum><cislo>97/2022</cislo><predmet>Oprava dverí</predmet><suma>241.2</suma><dodavatel>Rotokovo s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rotokovo s.r.o.,Coburgova 24 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-04</datum><cislo>96/2022</cislo><predmet>Vodomer</predmet><suma>51.12</suma><dodavatel>Neka Stores s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Neka Stores s.r.o.,Cukrová 10,18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>94/2022</cislo><predmet>Oprava konvektomatu</predmet><suma>921</suma><dodavatel>Omes s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Omes s.r.o.,Divina-Lúky 27 ,013 31</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>101/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu okapových chodníkov a fasády, opravu technického suterénu a sanáciu terénu v bloku C v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>29347.68</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>102/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu vnútorných stien, opravy náterov a malieb, kabrincových stien a kovových konštrukcií v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>39894.95</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>99/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu rozvodov vody a ZTI v priestoroch suterénu v V. časti a výmena guľových ventilov SV a TÚV v stupačkovej stene v byte č. 73 a v kancelárii č. 10 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená sum</predmet><suma>1174.69</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>92/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav BOHDAN - AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>93/2022</cislo><predmet>Elektro material</predmet><suma>275.7</suma><dodavatel>Jaroslav Labos</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Labos,Trakovce 425 ,91933</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>95/2022</cislo><predmet>Objednávka na výmenu guľových ventilov SV a TÚV v stúpačkách (šachtách) v bytoch č. 186 a 194, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.</predmet><suma>351.46</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-29</datum><cislo>86/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, </predmet><suma>1192.11</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-29</datum><cislo>87/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, T</predmet><suma>259.72</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-29</datum><cislo>88/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Term</predmet><suma>200.69</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>84/2022</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>897.4</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>85/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav BOHDAN - AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>83/2022</cislo><predmet>Stavebné práce</predmet><suma>1328.67</suma><dodavatel>Steffer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>82/2022</cislo><predmet>Objednávka, z dôvodu havárie, na opravy povrchov, okien, podláh, elektroinštalácie, dverí, omietok, vymaľovanie stien a likvidácia nábytku v obytnej miestnosti (byte) č. 103 po požiari a opravy omietok, vymaľovanie stien na chodbe na 1. poschodí po požiar</predmet><suma>11936.59</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>Zmluva o dodávke el</cislo><predmet>Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-03-24</datum><cislo>79/2022</cislo><predmet>Elektromer</predmet><suma>79.66</suma><dodavatel>Jaroslav Labos</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Labos,Trakovce 425 ,91933</adresa></item><item><datum>2022-03-24</datum><cislo>81/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom a plynovanie proti plošticiam\&quot; v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Cl</predmet><suma>74.9</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-23</datum><cislo>*22388</cislo><predmet>Splátkový kalendár, Hlavná 8, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-23</datum><cislo>*22389</cislo><predmet>Splátkový kalendár, Hlavná 8, Mozartova 10</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-22</datum><cislo>80/2022</cislo><predmet>Oprava vzduchotechniky, vrátane jestvujúceho potrubia, ventilov a armatúr v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Termín marec 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1985</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-20</datum><cislo>*22584</cislo><predmet>Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>biomarina -biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarina -biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,919 01</adresa></item><item><datum>2022-03-20</datum><cislo>*22585</cislo><predmet>Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>biomarina -biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarina -biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,919 01</adresa></item><item><datum>2022-03-20</datum><cislo>*22586</cislo><predmet>Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>biomarina -biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarina -biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,919 01</adresa></item><item><datum>2022-03-20</datum><cislo>*22587</cislo><predmet>Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>biomarina -biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarina -biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,919 01</adresa></item><item><datum>2022-03-18</datum><cislo>76/2022</cislo><predmet>Inštal material</predmet><suma>53.38</suma><dodavatel>Neka Stores s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Neka Stores s.r.o.,Cukrová 10,18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-18</datum><cislo>77/2022</cislo><predmet>Stoličky</predmet><suma>1801.44</suma><dodavatel>Nomiland s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11,04013 ,Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-18</datum><cislo>78/2022</cislo><predmet>Kyslíkové koncentrátory</predmet><suma>1656</suma><dodavatel>Egamed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Egamed s.r.o.,  č.4 ,92231,Ratnovec</adresa></item><item><datum>2022-03-17</datum><cislo>72/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav BOHDAN - AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2022-03-17</datum><cislo>73/2022</cislo><predmet>Objednávka na výmenu poškodeného strešného dažďového zvodu spolu s opravou atiky a hydroizolácie strechy v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3861</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-17</datum><cislo>75/2022</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>368.87</suma><dodavatel>Chemolak a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chemolak a.s.,Továrenská 7 ,91904 Smolenice</adresa></item><item><datum>2022-03-16</datum><cislo>74/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu 750 kusov podružných meračov TÚV a SV v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec - máj 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>22577.2</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-15</datum><cislo>122177311</cislo><predmet>Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Západoslovenská distribučná, a. s.</dodavatel><ico>36361518</ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-15</datum><cislo>122177312</cislo><predmet>Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Západoslovenská distribučná, a. s.</dodavatel><ico>36361518</ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-15</datum><cislo>122177313</cislo><predmet>Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Západoslovenská distribučná, a. s.</dodavatel><ico>36361518</ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-14</datum><cislo>70/2022</cislo><predmet>Plotový panel</predmet><suma>390.8</suma><dodavatel>Merkury Market</dodavatel><ico></ico><adresa>Merkury Market ,Duklianska 11, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-03-14</datum><cislo>71/2022</cislo><predmet>preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav BOHDAN - AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2022-03-10</datum><cislo>68/2022</cislo><predmet>Lieky</predmet><suma>73.4</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ezamed s.r.o.,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-10</datum><cislo>67/2022</cislo><predmet>Paplon</predmet><suma>558</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o.Čajakovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-10</datum><cislo>69/2022</cislo><predmet>Hračky</predmet><suma>397.25</suma><dodavatel>Dráčik DIVI s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Dráčik DIVI s.r.o.,Gajova 13 ,81109 Bratislav</adresa></item><item><datum>2022-03-09</datum><cislo>66/2022</cislo><predmet>Vložky</predmet><suma>125</suma><dodavatel>Baluška - BALU</dodavatel><ico></ico><adresa>Baluška - BALU ,G.Steinera 8190/7A</adresa></item><item><datum>2022-03-08</datum><cislo>63/2022</cislo><predmet>Tlačiareň</predmet><suma>57</suma><dodavatel>Ekon Trio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekon Trio s.r.o.,Východná 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-08</datum><cislo>64/2022</cislo><predmet>Drogéria</predmet><suma>613.41</suma><dodavatel>Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Majster Papier ,Gabriela Spišáková ,Wolkrova 5,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>65/2022</cislo><predmet>Objednávame aj podľa Zmluvy o dielo z 22.12.2021 opravu strešných zvodov, kanalizácie a vodoinštalácie v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne marec 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4381</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>62/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu / výmenu 3 ks vertikálnych žalúzií so stropnými lištami vrátane montáže v kanceláriách č. 1 a 2, Oddelenie bytov, Stredisko sociálnej starostlivosti, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: 3 / 2022</predmet><suma>417.65</suma><dodavatel>SERVIS OKNA, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-02</datum><cislo>60/2022</cislo><predmet>Objednávka odvozu, skartácie vyradených registratúrnych záznamov Strediska sociálnej starostlivosti. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>130</suma><dodavatel>OZO-RECYCLING s.r.o.</dodavatel><ico>36399795</ico><adresa>Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2022-03-02</datum><cislo>61/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu podlahovej strešnej krytiny, hydroizolácie za pochôdznu podlahu s tepelnoizolačnými vlastnosťami, dilatáciami, odvodnením dažďovej vody a sanáciu nosných konštrukcií v bloku D v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2022. </predmet><suma>45272.58</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79. 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>55/2022</cislo><predmet>Odpudzovač</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>57/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu elektrorozvodov, poškodených častí v rozvádzači a výkon revízie (OP a OS) v byte č. 27/D, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>246.6</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>58/2022</cislo><predmet>Objednávka na výmenu guľových ventilov SV a TÚV v stúpačkách (šachtách) v 4 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>620.2</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>59/2022</cislo><predmet>Objednávka na demontáž prečerpávacieho zariadenia zo šachty, prečerpanie a vyčistenie šachty od splaškov, vyčistenie a preplach rozvodov kanalizácie, dodávka a montáž nového prečerpávacieho zariadenia do šachty, nastavenie hladiny plaváka a čerpadla v obj</predmet><suma>987.28</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-25</datum><cislo>56/2022</cislo><predmet>Na základe havarijného stavu si objednávame prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĂ„Âşžky max. 130 m pomocou čistiaco-sacieho vozidla a elektromechanického čistenia, s prípadným odsaním splaškov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma</predmet><suma>879</suma><dodavatel>ASAP - Group SK s.r.o.</dodavatel><ico>51882001</ico><adresa>Laurínska 11, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-23</datum><cislo>48/2022</cislo><predmet>Obrusovina</predmet><suma>113.6</suma><dodavatel>Jutex slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jutex slovakia s.r.o.,Ivanská cesta 2,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-23</datum><cislo>47/2022</cislo><predmet>Masív</predmet><suma>103.6</suma><dodavatel>Drevoma s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Drevoma s.r.o,Bratislavská 36 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-23</datum><cislo>53/2022</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav BOHDAN - AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2022-02-23</datum><cislo>46/2022</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>319.8</suma><dodavatel>Laser Servis s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2022-02-23</datum><cislo>43/2022</cislo><predmet>Poterby do kuchyne</predmet><suma>272.5</suma><dodavatel>RM Gastro</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro-Jazz ,Rybárska 1 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2022-02-23</datum><cislo>44/2022</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>282.58</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP ,Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-23</datum><cislo>54/2022</cislo><predmet>Objednávame údržbárske práce na soc. zariadeniach a opravu poškodených vodovodných batérií a ventilov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2505</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-23</datum><cislo>Z20221197_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - Občerstvenie na spoločenské akcie pre denné centrá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2022-02-21</datum><cislo>45/2022</cislo><predmet>Oprava bojler</predmet><suma>861</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Milan Čeman,Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-21</datum><cislo>51/2022</cislo><predmet>Objednávame opravu troch sociálnych a technických miestností v objekte  V jame 3, Trnava, v termíne február-marec 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>19871.48</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Podhájska ulica 143/15, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2022-02-21</datum><cislo>52/2022</cislo><predmet>Objednávame odstránenie a výmenu hydroizolácie strechy v bloku C, v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne február 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4969.61</suma><dodavatel>Viliam Arbes</dodavatel><ico>37568205</ico><adresa>Športová 24, 919 21 Zeleneč</adresa></item><item><datum>2022-02-21</datum><cislo>50/2022</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom a plynovanie proti plošticiam\&quot; v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Cl</predmet><suma>59.5</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-17</datum><cislo>Dodatok č. 2*22216</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k zmluve o nájme ZS, Mozartova 3</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>36/2022</cislo><predmet>Tlakomer</predmet><suma>168.5</suma><dodavatel>Cimed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cimed s.r.o.Štefánikova 35,Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>38/2022</cislo><predmet>Vaňa</predmet><suma>141.3</suma><dodavatel>Neka Stores s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Neka Stores s.r.o.,Cukrová 10,18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>37/2022</cislo><predmet>Servis</predmet><suma>228.12</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>35/2022</cislo><predmet>Monitor</predmet><suma>149</suma><dodavatel>Ekon Trio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekon Trio s.r.o.,Východná 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-10</datum><cislo>39/2022</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v objekte Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>96</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-10</datum><cislo>Z2022775_Z</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb - Autobusová doprava pre denné centrá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-09</datum><cislo>34/2022</cislo><predmet>Vložky</predmet><suma>262.83</suma><dodavatel>Baluška - BALU</dodavatel><ico></ico><adresa>Baluška - BALU ,G.Steinera 8190/7A</adresa></item><item><datum>2022-02-07</datum><cislo>30/2022</cislo><predmet>Skrinky</predmet><suma>308.83</suma><dodavatel>Oboril s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Oboril s.r.o.,Chovatelská cesta 8060/2A</adresa></item><item><datum>2022-02-07</datum><cislo>31/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu vchodových dverí - dodávku a montáž nového samozatvárača vchodových dverí vo vchode D, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-07</datum><cislo>32/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu 2 plastových okien - výmenu poškodeného kovania na oknách v priestoroch objektu Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-02</datum><cislo>29/2022</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>272.64</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-01-27</datum><cislo>19/2022</cislo><predmet>odvápnenie a oprava kávovaru,obj.zo dňa 26.1.2022</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Tea &amp; Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2022-01-27</datum><cislo>20/2022</cislo><predmet>nákup pre detské jasle a DC,obj.zo dňa 26.1.2022</predmet><suma>206.88</suma><dodavatel>DT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>Čajkovského 6333/46, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-27</datum><cislo>21/2022</cislo><predmet>nákup-sklad,obj.zo dňa 25.1.2022</predmet><suma>145.1</suma><dodavatel>Jaroslav Laboš</dodavatel><ico>11756012</ico><adresa>Horné Bašty 6, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-27</datum><cislo>22/2022</cislo><predmet>analýza a zhodnotenie stavu stromov na prevádzkach SSS,obj. zo dňa 25.1.2022</predmet><suma>1552.5</suma><dodavatel>Ing.Martin Kolník VELES</dodavatel><ico>41847946</ico><adresa>Tatranská 20, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-01-27</datum><cislo>23/2022</cislo><predmet>materiál - sklad,obj.zo dňa 25.1.2022</predmet><suma>133.6</suma><dodavatel>Neka Stores s.r.o.</dodavatel><ico>52224686</ico><adresa>Cukrová 10, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-27</datum><cislo>27/2022*22102</cislo><predmet>nákup-pracovná doska a príslušenstvo,obj. zo dňa 25.1.2022</predmet><suma>411.76</suma><dodavatel>OBI Slovakia</dodavatel><ico></ico><adresa>Nová 11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-27</datum><cislo>25/2022</cislo><predmet>školenie na obsluhu motorových píl,obj. zo dňa 25.1.2022</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Safety Control - VTZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska cesta 8/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-27</datum><cislo>26/2022</cislo><predmet>zalepenie čelného skla  TT 178 GE, obj.zo dňa 25.1.2022</predmet><suma>108.44</suma><dodavatel>Auto Frim spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-27</datum><cislo>28/2022</cislo><predmet>nákup na sklad,obj.zo dňa 26.1.2022</predmet><suma>144.32</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Vajanského 80, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2022-01-27</datum><cislo>27/2022*22111</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v objekte Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>192</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-21</datum><cislo>16/2022</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu: Jednokrídlové automatické posuvné dvere a dvojkrídlové automatické posuvné dvere. (podrobný popis v obj.) V objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4930</suma><dodavatel>KASVOR s.r.o.</dodavatel><ico>36240923</ico><adresa>Andreja Žarnova 7, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-21</datum><cislo>17/2022</cislo><predmet>Podľa Zmluvy o diele z 22.12.2021 objednávame výmenu poškodených radiátorov a potrubia ÚK, v objekte Vančurova 1, Trnava, v termíne január 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2743</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánkova 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-21</datum><cislo>18/2022</cislo><predmet>Na základe havarijného stavu si objednávame prerazenie a prečistenie odpadového potrubia na WC, blok C, 1. poschodie v celkovej dĂ„Âşžke do 20 m v MP, Starohájska 2, Trnava. Suma nie je uvedená.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASAP - Group SK s.r.o.</dodavatel><ico>51882001</ico><adresa>Laurínska 11, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-20</datum><cislo>15/2022</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy č. S18T200034 a aktuálneho cenníka pristavenie a následný odvoz 7 m3 kontajnera pre objekt MP, Starohájska 2, Trnava. Cena nie je uvedená.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-19</datum><cislo>13/2022</cislo><predmet>Objednávka vykonania trojročnej odbornej skúšky výťahu IOTAB 630 v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>236</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-19</datum><cislo>44835</cislo><predmet>Pech</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Broberg s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Broberg s.r.o.,Priemyselna 2,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-18</datum><cislo>44896</cislo><predmet>Na základe havárie kanalizačného potrubia a ÚK a podľa Zmluvy o dielo z 22.12.2021 objednávame: opravu, odstránenie havárie v rozsahu odstránenia potrubia ÚK, SV, opravy zvislých rozvodov a čistenia potrubia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne </predmet><suma>10264</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-18</datum><cislo>11.22</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v objektoch: - Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa</predmet><suma>54.49</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-17</datum><cislo>Dodatok č. 3*22069</cislo><predmet>Dodatok č. 3 k zmluve o nájame č. 176 - Očné centrum, s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-01-14</datum><cislo>Dodatok č. 1 k zmlu*22044</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 267 - KLINLOG s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-01-14</datum><cislo>Dodatok č. 2*22045</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. 266 - EM-DENT, s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2022-01-14</datum><cislo>44805</cislo><predmet>Plechy</predmet><suma>336</suma><dodavatel>Broberg s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Broberg s.r.o.</adresa></item><item><datum>2022-01-13</datum><cislo>44743</cislo><predmet>Objednávame vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenia komínov, dymovodov v objektoch na ulici Coburgova 24, 27, Hodžova 38, Hospodárska 62, Vančurova 1, Spojná 6, V jame 3 v priebehu roka 2022. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>398</suma><dodavatel>KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2022-01-13</datum><cislo>44774</cislo><predmet>Objednávame odvoz, skartáciu a potvrdenie o skartovaní vyradených registratúrnych záznamov. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>130</suma><dodavatel>OZO-RECYCLING s.r.o.</dodavatel><ico>36399795</ico><adresa>Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2022-01-12</datum><cislo>44652</cislo><predmet>Objednávka na prenájom 5 m3 kontajnera s výmenou plného za prázdny na mesiace Január až Jún 2022.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-12</datum><cislo>44682</cislo><predmet>Objednávame periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hyndrantov v zmysle Vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z. a č. 699/2004 Z.z. v roku 2022 na našich objektoch: (viď objednávka). Uvedená suma je bez DPH. V termíne podľa platných</predmet><suma>3599.1</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-12</datum><cislo>44713</cislo><predmet>Objednávame opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v objektoch SSS Trnava: (viď objednávka). Cena nie je uvedená.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-11</datum><cislo>44562</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž 3 ks okenných kľučiek na plastové okná v obytnej miestnosti (bunke) č. 210, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 03.01.2022. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-11</datum><cislo>44593</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastových balkónových dverí - výmenu všetkého závesného kovania - v byte č. 130, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 03.01.2022. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-30</datum><cislo>358/2021</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie dezinsekcie v nebytových priestoroch v bloku D, Mestská poliklinika, Starohájska 2. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>54.05</suma><dodavatel>InsektaDDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-29</datum><cislo>*21935</cislo><predmet>Zmluva o dodávke a odbere tepla - čast D,2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-29</datum><cislo>*21936</cislo><predmet>Zmluva o dodávke a odbere tepla - čast E, 2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-22</datum><cislo>Zmluva o dielo*21928</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-22</datum><cislo>Kolektívna zmluva n</cislo><predmet>Kolektívna zmluva na rok 2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-12-21</datum><cislo>11-22-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-12-21</datum><cislo>*21913</cislo><predmet>faktura 1764 zverejnená 20.12.2021 petit.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-12-21</datum><cislo>356/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom a lokálnu deratizáciu\&quot; v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, T</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-21</datum><cislo>357/2021</cislo><predmet>Objednávame diagnostiku, servis a obhliadku automatických posuvných dverí, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne december 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Miroslav Cvik - MC</dodavatel><ico>37272900</ico><adresa>Záhrady 17, 919 26 Zavar</adresa></item><item><datum>2021-12-20</datum><cislo>11-21-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-12-20</datum><cislo>19-18-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-12-20</datum><cislo>19-19-2021</cislo><predmet>Zmluva o spoločnom nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-12-17</datum><cislo>19-16-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-12-17</datum><cislo>19-17-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-12-17</datum><cislo>354/2021</cislo><predmet>STK EK TT 178 GE</predmet><suma>150.1</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-16</datum><cislo>355/2021</cislo><predmet>Objednávame prerazenie a prečistenie odpadového potrubia do dĂ„Âşžky max. 70 m vo dvore v MP, Starohájska 2, Trnava. V objednávke nie je uvedená suma.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASAP - Group SK s.r.o.</dodavatel><ico>51882001</ico><adresa>Laurínska 11, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-14</datum><cislo>351/2021</cislo><predmet>nákup materiálu</predmet><suma>422.9</suma><dodavatel>Jaroslav Laboš</dodavatel><ico>11756012</ico><adresa>Horné Bašty 6, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-14</datum><cislo>329/2021</cislo><predmet>záručná servisná prehliadka- TT 061 IL</predmet><suma>155.78</suma><dodavatel>Autogroup TT, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nitrianska cesta 28, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-14</datum><cislo>352/2021</cislo><predmet>Objednávame klampiarske a inštalačné práce, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava v termíne 12/2021.</predmet><suma>1293</suma><dodavatel>Viliam Arbes</dodavatel><ico>37568205</ico><adresa>Športová 24, 919 21 Zeleneč</adresa></item><item><datum>2021-12-14</datum><cislo>353/2021</cislo><predmet>Objednávame stavebné úpravy statického zabezpečenia výťahu, výmenu podlahových konštrukcií, tepelnej izolácie a fasádne opravy v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne december 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>19937</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-10</datum><cislo>348/2021</cislo><predmet>Montáž kamery</predmet><suma>470</suma><dodavatel>Ledar s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ledar s.r.o.,B.Smetanu 2787/3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-10</datum><cislo>349/2021</cislo><predmet>Výmena elektromotora</predmet><suma>272.11</suma><dodavatel>Artspect s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Artspect s.r.o.,Rybničná 40,83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-09</datum><cislo>350/2021</cislo><predmet>Objednávame odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené pri trojročných odborných skúškach výťahu OTAN 320, v.č. 4126/06 a výťahu OTAN 320, v.č. 4127/06 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne 12/2021.</predmet><suma>100.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>346/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu, demontáž / montáž domácich telefónov (domofónov) a kontrola elektrických obvodov v bytoch č. 13/C a 30/D, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>156.56</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>347/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu elektroinštalácie a osvetlenia na stropoch a maliarske práce v budove Čajkovského 55, Trnava, v termíne december 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9661.2</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-03</datum><cislo>342/2021</cislo><predmet>servisná prehliadka-TT-994 IK</predmet><suma>184.07</suma><dodavatel>Autoservis Béhr Béhr</dodavatel><ico>34134484</ico><adresa>Zavarská cesta 10 /A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-03</datum><cislo>343/2021</cislo><predmet>obalový materiál-sklad</predmet><suma>21.55</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Vajanského 80, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2021-12-03</datum><cislo>344/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodenej strešnej krytiny v budove V jame 3, Trnava, v termíne december 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4888.99</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-12-02</datum><cislo>336/2021</cislo><predmet>murárske práce-kuchyňa Vl.Clementisa 51</predmet><suma>3712.04</suma><dodavatel>Maxel desing s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280 919 02</adresa></item><item><datum>2021-12-02</datum><cislo>337/2021</cislo><predmet>zatravňovacie tvárnice-Detské jasle Hodžova 38</predmet><suma>1361.5</suma><dodavatel>Joma-Ing.Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2021-12-02</datum><cislo>338/2021</cislo><predmet>maliarske práce - ZOS Coburgova 24</predmet><suma>1948.21</suma><dodavatel>Stefer,s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17 ,917 01 trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-02</datum><cislo>339/2021</cislo><predmet>vykonanie EK a STK Škoda Fabia TT 537 FK</predmet><suma>150.1</suma><dodavatel>Auto Frim spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-02</datum><cislo>340/2021</cislo><predmet>nákup elektr.zariadení</predmet><suma>2474.28</suma><dodavatel>Ekontrio spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Východná 3, 907 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-02</datum><cislo>341/2021</cislo><predmet>mobilný germicídny žiarič- 3ks</predmet><suma>1647</suma><dodavatel>Humiss,s.r.o.</dodavatel><ico>36616923</ico><adresa>Dolné Srnie č.475, 916 41 Dolné Srnie</adresa></item><item><datum>2021-12-02</datum><cislo>345/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodenej strešnej krytiny v pavilóne A v MP, Starohájska 2, Trnava v termíne december 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3328.7</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-11-29</datum><cislo>334/2021</cislo><predmet>Práčky</predmet><suma>19474.2</suma><dodavatel>Omes s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Omes s.r.o.,Divina-Lúky 27 ,013 31</adresa></item><item><datum>2021-11-29</datum><cislo>333/2021</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>362.14</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP ,Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-29</datum><cislo>335/2021</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>669.3</suma><dodavatel>Steffer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-26</datum><cislo>332/2021</cislo><predmet>Toner</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Laser Servis s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2021-11-25</datum><cislo>328/2021</cislo><predmet>Balíčky</predmet><suma>211.06</suma><dodavatel>Coop Jednota SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Coop Jednota SD ,Trojičné námestie 5915/9 ,91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-25</datum><cislo>327/2021</cislo><predmet>Valec</predmet><suma>93.6</suma><dodavatel>Laser Servis s.r.o.</dodavatel><ico>35755989</ico><adresa>Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2021-11-25</datum><cislo>330/2021</cislo><predmet>Káva</predmet><suma>260</suma><dodavatel>Tea Coffe s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tea Coffe s.r.o.,Generála Svobodu 1 ,91108 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-11-25</datum><cislo>331/2021</cislo><predmet>Rámovanie</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - MKS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zaži v Trnave - MKS,Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-23</datum><cislo>326/2021</cislo><predmet>Intal material</predmet><suma>241.75</suma><dodavatel>Neka Stores s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Neka Stores s.r.o.,Cukrová 10,18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-23</datum><cislo>325/2021</cislo><predmet>TV,chladnička</predmet><suma>1234</suma><dodavatel>Eleektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>322/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu betónového schodiska, výmenu poškodených kopilitov a s tým súvisiace stavebné práce v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 11/12 - 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>49599.46</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>323/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu povrchov disperzným a dezinfekčným náterom v spol. priestoroch v budove V jame 3, Trnava, v termíne november 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>10014.68</suma><dodavatel>GL Team, s.r.o.</dodavatel><ico>47984511</ico><adresa>Maxima Gorkého 2011/26, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>324/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu povrchov disperzným a dezinfekčným náterom v soc. zariadeniach v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>13991.07</suma><dodavatel>GL Team, s.r.o.</dodavatel><ico>47984511</ico><adresa>Maxima Gorkého 2011/26, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>315/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam\&quot; v nami spravovanom objekte Malometrážne byty</predmet><suma>1188.11</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>317/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, </predmet><suma>243.01</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>318/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburg</predmet><suma>206.19</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>321/2021</cislo><predmet>Na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky objednávame celoplošnú dezinfekciu fogovaním pomocou látky VIROCID v objektoch SSS (uvedených v objednávke). Termín je 26.11.2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4998.95</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>312/2021</cislo><predmet>Sol</predmet><suma>129.4</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico></ico><adresa>Tatrachema VD Trnava,Bulharská 40 91702</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>313/2021</cislo><predmet>Rohož</predmet><suma>494.29</suma><dodavatel>Jutex slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jutex slovakia s.r.o.,Ivanská cesta 2,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>316/2021</cislo><predmet>Objednávka na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 18.11.2021, u Vás objednávame \Opravu a údržbu troch nájomných bytov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Do</predmet><suma>48640</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>319/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu elektroinštalácie v administratívnej budove na ul. L. van Beethovena č. 20, Trnava, v termíne november 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2845</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Královič</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>*21679</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-11-18</datum><cislo>314/2021</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie v kuchyni a v sprchách v objekte Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>96</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-15</datum><cislo>311/2021</cislo><predmet>DC 1.  Hlavná 8 - 25.11.2021 Bratislava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-12</datum><cislo>308/2021</cislo><predmet>Návliečky</predmet><suma>510.02</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o.</adresa></item><item><datum>2021-11-12</datum><cislo>307/2021</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>372.55</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2021-11-12</datum><cislo>306/2021</cislo><predmet>Obrusovina</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Jutex slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jutex slovakia s.r.o.,Ivanská cesta 2,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-12</datum><cislo>309/2021</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>895.38</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-12</datum><cislo>305/2021</cislo><predmet>Komoda</predmet><suma>191.6</suma><dodavatel>Sconto nabytok</dodavatel><ico></ico><adresa>Sconto nabytok,Nová 8144/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-12</datum><cislo>304/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu po odstránení poruchy na kanalizačnej prípojke odkvapového chodníka v átriu a opravu podlahy na chodbe na prízemí (VI. časť) objektu Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: 11-12 / 2021&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>3037.5</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-12</datum><cislo>310/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu porevíznych závad zistených na el. rozvádzačoch v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3440</suma><dodavatel>SPELIS FMS s.r.o.</dodavatel><ico>52720845</ico><adresa>Budatínska 20, 851 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-12</datum><cislo>19-15-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-11-11</datum><cislo>301/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA - zmenu analógového vysielania na DVB-T, DVB-T 2 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>1875</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-11</datum><cislo>299/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu schodiska pred hlavným vstupom do budovy Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>335</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-11</datum><cislo>300/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam\&quot; v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa </predmet><suma>54.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-10</datum><cislo>298/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu kanalizačnej stúpačky z dôvodu havárie, v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>1553.6</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-10</datum><cislo>303/2021</cislo><predmet>Objednávame vykonanie revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov počas prevádzky s doporučením na vyradenie z prevádzky a používania, v zariadeniach a v objekte SSS, V. Clementisa 51, Trnava, v termíne 11/2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>112.5</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-10</datum><cislo>320/2021</cislo><predmet>Objednávame ročné predplatné mesačníka Justičná revue na rok 2022.</predmet><suma>149</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2021-11-10</datum><cislo>13-007-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-11-10</datum><cislo>*21870</cislo><predmet>Lukaš Minarovič</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 1610/106, 917 01 trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-09</datum><cislo>19-14-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-11-09</datum><cislo>296/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu poškodených murovaných stavebných konštrukcií vrátane sanácie nosných podlahových konštrukcií na 1. nadzemnom podlaží a s tým súvisiace stavebné práce na inštaláciách a zdravotechnike, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termí</predmet><suma>19595.15</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2021-11-09</datum><cislo>297/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>317.2</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-08</datum><cislo>291/2021</cislo><predmet>PVC DC Hospodárslka</predmet><suma>6659.48</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Tomáš Formanko ,Slovenská Nová Ves 92,91942</adresa></item><item><datum>2021-11-08</datum><cislo>295/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \Jesennú deratizáciu\&quot; v  nami spravovaných objektoch. Termín: Do 26.11.2021&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>160.48</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-08</datum><cislo>293/2021</cislo><predmet>Objednávame odborné prehliadky plynových zariadení v súlade so Zák.č. 124/2006 Z.z., Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a platných STN v objektoch Hodžova 38, Hospodárska 62, Vančurova 1, Starohájska 2, Coburgova 24, Coburgova 27, V jame 3 Trnava, Dedinská 9, </predmet><suma>995</suma><dodavatel>Pavol Oravec - REKOM</dodavatel><ico>14102013</ico><adresa>Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince</adresa></item><item><datum>2021-11-08</datum><cislo>Zmluva o pripojení </cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>Západoslovenská distribučná, a. s.</dodavatel><ico>36361518</ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-04</datum><cislo>Z202120519_Z</cislo><predmet>Nákup mäsa a mäsových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala</adresa></item><item><datum>2021-11-04</datum><cislo>290/2021</cislo><predmet>Výmena PVC</predmet><suma>5371.85</suma><dodavatel>Steffer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-04</datum><cislo>292/2021</cislo><predmet>Objednávame vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. ručného náradia a el. spotrebičov v zariadeniach a v objektoch SSS v termíne 11-12/2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>875</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-04</datum><cislo>294/2021</cislo><predmet>Objednávame na základe havárie kanalizácie opravu poškodenej kanalizačnej prípojky potrubí, ÚK a elektroinštalácie v budove Starohájska 2, Trnava, v termíne 11/2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>14996.89</suma><dodavatel>GL Team, s.r.o.</dodavatel><ico>47984511</ico><adresa>Maxima Gorkého 2011/26, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-03</datum><cislo>302/2021</cislo><predmet>Objednávame školenie normy ISO 50001:2018 pre nášho zamestnanca. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>222</suma><dodavatel>Slovenská spoločnosť pre kvalitu</dodavatel><ico>37801112</ico><adresa>Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-03</datum><cislo>19-13-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-11-03</datum><cislo>11-20-2021</cislo><predmet>Zmluva na spoločný nájom bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-11-02</datum><cislo>289/20210</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>336.2</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP ,Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-02</datum><cislo>288/2021</cislo><predmet>Vozík</predmet><suma>93.27</suma><dodavatel>Eleektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-01</datum><cislo>*20269</cislo><predmet>Telekom Hospodarska</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-28</datum><cislo>11-19-2021</cislo><predmet>Zmluva na nájom bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-10-28</datum><cislo>13-006-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-10-28</datum><cislo>287/2021</cislo><predmet>Bateria</predmet><suma>227.76</suma><dodavatel>Aquasar s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Aquasar s.r.o.,Oravský Podzámok ,Matušková 1645/32 ,02601 D.Kubín</adresa></item><item><datum>2021-10-27</datum><cislo>11-18-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-10-25</datum><cislo>284/2021</cislo><predmet>Oknné sieťky</predmet><suma>431.04</suma><dodavatel>ProfiOKNO s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>ProfiOKNO s.r.o.,Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-25</datum><cislo>285/2021</cislo><predmet>Stojany</predmet><suma>706.56</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2021-10-25</datum><cislo>283/2021</cislo><predmet>Dezinfekcia prevádzky</predmet><suma>48.96</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-22</datum><cislo>280/2021</cislo><predmet>Vysavač</predmet><suma>34.99</suma><dodavatel>Eleektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-22</datum><cislo>281/2021</cislo><predmet>Lešenie</predmet><suma>978.96</suma><dodavatel>OBI Slovakias.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>OBI Slovakias.r.o.,Nová 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-22</datum><cislo>282/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav BOHDAN - AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2021-10-21</datum><cislo>278/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu sprchového kúta:&#13;
- vodoinštalačné práce&#13;
- murárske práce&#13;
- podlahárske práce&#13;
- montážne a demontážne práce&#13;
v byte č. 46 v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená cena je bez DPH</predmet><suma>895</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-21</datum><cislo>279/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravy, maľby a nátery v byte č. 34 v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená cena je bez DPH !</predmet><suma>439.64</suma><dodavatel>Ľubomír Bartoň - MALTAP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jirásková 37, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-21</datum><cislo>286/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu omietok po zatečení, dezinfekčné nátery a s tým súvisiace stavebné práce, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne október-november 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>12009.79</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42 Slovenská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2021-10-20</datum><cislo>277/2021</cislo><predmet>Zimné prezúvanie</predmet><suma>165</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-18</datum><cislo>276/2021</cislo><predmet>Objednávame odstránenie porevíznych závad na výťahu v objekte MP v detskej časti, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>384.09</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-15</datum><cislo>Dohoda o ukončení *21485</cislo><predmet>Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-10-14</datum><cislo>273/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-14</datum><cislo>271/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-14</datum><cislo>270/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-14</datum><cislo>274/2021</cislo><predmet>Objednávame výmenu platových vchodových dverí, vrátane stavebných úprav s elektronickým zámkom so svetlíkom a trojsklom, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, termín november 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4466.96</suma><dodavatel>FERRO spol. s r.o.</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-14</datum><cislo>275/2021</cislo><predmet>Na základe zmluvy zo dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky objednávame: likvidáciu osích hniezd pomocou výškovej techniky a likvidáciu osieho hniezda v zemi v objekte V jame 3, Trnava, v termíne október 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>385</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-13</datum><cislo>267/2021</cislo><predmet>Plašťe</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Cimed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-13</datum><cislo>272/2021</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy č. S18T200034 a aktuálneho cenníka pristavenie a následný odvoz 5 m3 kontajnera pre objekt na ulici Vančurova 1, Trnava. Suma nie je uvedená.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-13</datum><cislo>266/2021</cislo><predmet>Objednávka na servis automatických posuvných vchodových dverí DORMA - výmena vadného interiérového radaru, nastavenie parametrov a odskúšanie v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>236</suma><dodavatel>Trial Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Skladová 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-12</datum><cislo>268/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu havárie poškodenej strechy v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1979.71</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/19, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-10-11</datum><cislo>264/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-11</datum><cislo>265-2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastových balkónových dverí - výmenu kovania, v byte č. 12, Veterná 18/C, Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Trnava. Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-11</datum><cislo>269/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu povrchov stien, maľby nátery poškodených omietok v objekte Vančúrová č. 1, Trnava v termíne október 2021. Uvedená výška je bez DPH.</predmet><suma>3331.5</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-08</datum><cislo>*21407</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-10-07</datum><cislo>262/2021</cislo><predmet>Objednávka na zabezpečenie plnenia povinností v oblasti pracovnej zdravotnej služby v zmysle Zákona č. 355/2007 Z. z. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1950</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-07</datum><cislo>259/2021</cislo><predmet>Zhtovenie chodníka</predmet><suma>9283.37</suma><dodavatel>Maxel s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Maxel s.r.o.,Dolné Orešany 280,91902</adresa></item><item><datum>2021-10-07</datum><cislo>260/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-07</datum><cislo>261/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-07</datum><cislo>263/2021</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu prerazenie a prečistenie odpadového potrubia na WC muži, blok C, 1. poschodie a suterén v MP, Starohájska 2, Trnava. Suma nie je uvedená.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASAP - Group Sk s.r.o.</dodavatel><ico>51882001</ico><adresa>Laurínska 11, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-06</datum><cislo>255/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v  nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgov</predmet><suma>206.19</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-06</datum><cislo>256/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v  nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimí</predmet><suma>1179.51</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-06</datum><cislo>257/20221</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v  nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP,</predmet><suma>257.3</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-05</datum><cislo>258/2021</cislo><predmet>Tlačiaren</predmet><suma>309.41</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o.Východná 3,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-01</datum><cislo>254/2021</cislo><predmet>Pásy</predmet><suma>189</suma><dodavatel>Cimed s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>*21325</cislo><predmet>zmluva o odoberaní olej</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Biomarina-biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nas parnou ,255 91901</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>*21326</cislo><predmet>zmluva o odoberaní olej</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Biomarina-biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nas parnou ,255 91901</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>*21327</cislo><predmet>zmluva o odoberaní olej</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Biomarina-biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>36282782</ico><adresa>Biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nas parnou ,255 91901</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>Dodatok č. 1 k zmlu*21368</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 255</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-09-29</datum><cislo>Z202117632_Z</cislo><predmet>Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Laser servis s.r.o.</dodavatel><ico>35755989</ico><adresa>Laser servis s.r.o.,Lipová 3, 900 81 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2021-09-29</datum><cislo>Dodatok č. 2 - MIST</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 242</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-09-29</datum><cislo>253/2021</cislo><predmet>Oprava kosačky</predmet><suma>237.8</suma><dodavatel>Intec</dodavatel><ico></ico><adresa>Intec ,Trstínka 22, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-29</datum><cislo>252/2021</cislo><predmet>Oprva váhy</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Vahy Pilát s.r.o.</dodavatel><ico>50635841</ico><adresa>Vahy Pilát s.r.o.,Stredná 2508/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-27</datum><cislo>249/2021</cislo><predmet>Objednávka na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 T. z. a elektronickej aukcie z dňa 23.09.2021, u Vás objednávame \Opravu a údržbu štyroch obytných buniek v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: Do 60 kalendá</predmet><suma>27375</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Podhájska ulica 143/15, 91942 Voderady</adresa></item><item><datum>2021-09-24</datum><cislo>250/2021</cislo><predmet>Objednávame maliarske a natieračské práce v objekte V jame 3, Trnava, v termíne 09-10/2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8352.79</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-24</datum><cislo>251/2021</cislo><predmet>Objednávame vykonávanie činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby výťahu v MP, Starohájska 2, Trnava a autorského dohľadu a statického dozoru vrátane koordinácie pri búracích prácach statických prvkov, v termíne 09-10/2021. Uvedená suma je bez DP</predmet><suma>4900</suma><dodavatel>MAXEL design, spol. s r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2021-09-24</datum><cislo>248/2021</cislo><predmet>Objednávka na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 T. z. a elektronickej aukcie z dňa 23.09.2021, u Vás objednávame \Opravu a údržbu sociálneho zariadenia a kuchyne pre Stredisko sociálnej starostlivosti a Denné centrum, v obje</predmet><suma>14775</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-24</datum><cislo>*21303</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-09-24</datum><cislo>*21304</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-09-23</datum><cislo>245/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-23</datum><cislo>246/2021</cislo><predmet>Obrusovina</predmet><suma>74.62</suma><dodavatel>Jutex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jutex Slovakia s.r.o.,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-23</datum><cislo>247/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-22</datum><cislo>241/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-22</datum><cislo>244/2021</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>545.88</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova - PIVO LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova - PIVO LIMO ,Bosnianska 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2021-09-22</datum><cislo>243/2021</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>189.5</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestia 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-22</datum><cislo>242/2021</cislo><predmet>Vozík</predmet><suma>868.42</suma><dodavatel>TSV Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2021-09-21</datum><cislo>239/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodených častí fasády (tenkovrstvová omietka, farebný náter) na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Termín: 9-10 / 2021&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>4975.36</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-21</datum><cislo>Zmluva na dodávku v</cislo><predmet>Zmluva na dodávku výťahu a výťahovej šachty</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-17</datum><cislo>236/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-17</datum><cislo>235/2021</cislo><predmet>OPrava TV rozvod</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Dušan Novák</dodavatel><ico></ico><adresa>Dušan Novák, Hospodárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-17</datum><cislo>238/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>219.2</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-17</datum><cislo>240/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu havárie časti striech v blokoch D, A a C mechanickým poškodením a opravu poškodených odvetrávacích komínov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 09/2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8697.35</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-09-14</datum><cislo>237/2021</cislo><predmet>Objednávame vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre vstavbu výťahu v rozsahu: architektúra a stavebné riešenie, statika stavieb, elektroinštalácia, uzemnenie, výťahová konštrukcia, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 09</predmet><suma>2335</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2021-09-10</datum><cislo>227/</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-10</datum><cislo>233/2021</cislo><predmet>Toner</predmet><suma>123.6</suma><dodavatel>Copy Print a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Copy Print a.s., Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-10</datum><cislo>232/2021</cislo><predmet>Prac.odevy</predmet><suma>92.49</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič.,Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-10</datum><cislo>231/2021</cislo><predmet>Výmena vzduchotechniky</predmet><suma>9580</suma><dodavatel>Maxel s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Maxel s.r.o.,Dolné Orešany 280,91902</adresa></item><item><datum>2021-09-10</datum><cislo>230/2021</cislo><predmet>Dezinfekcia</predmet><suma>48.96</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Insekta DDD s.r.o.</adresa></item><item><datum>2021-09-10</datum><cislo>229/2021</cislo><predmet>El.vrátnik</predmet><suma>684</suma><dodavatel>Ledar s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ledar s.r.o.,B.Smetanu 2787/3 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-10</datum><cislo>228/2021</cislo><predmet>Oprava rúry</predmet><suma>137.04</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro - JAZ s.r.o.,Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-09-10</datum><cislo>234/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu povrchov priestorov, maľby a nátery v objekte Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava.&#13;
Termín: 9-10 / 2021&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>3961.82</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2021-09-08</datum><cislo>*21406</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-09-07</datum><cislo>226/2021</cislo><predmet>Kuchynské linky</predmet><suma>3566.98</suma><dodavatel>Decodom s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Decodom s.r.o.,Pilská 7 ,955 13 Topolčanay</adresa></item><item><datum>2021-09-07</datum><cislo>224/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-06</datum><cislo>223/2021</cislo><predmet>Objednávka na porevízne opravy na EZS v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>724</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-06</datum><cislo>225/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu vnútorných fasádnych povrchov, vnútornej elektroinštalácie a s tým súvisiace stavebné práce v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne september 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>17664.26</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kralovič</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-03</datum><cislo>221/2021</cislo><predmet>El.materiál</predmet><suma>254.2</suma><dodavatel>Jaroslav Laboš</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Laboš ,Horné Bašty 6,91933 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-03</datum><cislo>220/2021</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>181.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestia 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-03</datum><cislo>219/2021</cislo><predmet>Oprava el.spotrebičov</predmet><suma>243.12</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro - JAZ s.r.o.,Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-09-03</datum><cislo>218/2021</cislo><predmet>Oprava balkona</predmet><suma>1957.69</suma><dodavatel>JOMA</dodavatel><ico></ico><adresa>Joma ,Hlavná 143 ,919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2021-09-02</datum><cislo>222-2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam a dymenie\&quot; v  nami spravovanom objekte Malometrážne byt</predmet><suma>1222.02</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-30</datum><cislo>217/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v  nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgov</predmet><suma>203.14</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-30</datum><cislo>216/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v  nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP,</predmet><suma>258.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-26</datum><cislo>212/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe výsledku verejného obstarávania, podľa zákona č. 343/2015 Z.z., obhliadky a cenovej ponuky z dňa 20.08.2021, u Vás objednávame \Opravu podlahovej krytiny PVC, maliarske a natieračské práce v bytoch č. 73 a 181 v objekte Malometrážne</predmet><suma>4706.21</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolné Orešany č. 280, 91902</adresa></item><item><datum>2021-08-26</datum><cislo>215/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.19</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-26</datum><cislo>214/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.19</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-26</datum><cislo>213/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.19</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-26</datum><cislo>*21122</cislo><predmet>Dodatok č. 5 k zmluve o nájme NP_AGAVE spol. s r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-08-25</datum><cislo>209/2021</cislo><predmet>Bytový textil</predmet><suma>1076.76</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>3674705</ico><adresa>BT Dominik s.r.o.,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-25</datum><cislo>211/2021</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie a následný odvoz 7 m3 kontajnera do objetku Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-24</datum><cislo>208/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam a dymenie\&quot; v  4 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vla</predmet><suma>77.99</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-24</datum><cislo>210/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>294</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-23</datum><cislo>207/2021</cislo><predmet>Mixer</predmet><suma>388.8</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro - JAZ s.r.o.,Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-08-23</datum><cislo>206/2021</cislo><predmet>Napojenie bleskozvodu</predmet><suma>2538.3</suma><dodavatel>Steffer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-19</datum><cislo>205/2021</cislo><predmet>DC Clementisa - 1 - dňový výlet 26.08.2021 Bojnice</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -autodoprava</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-19</datum><cislo>204/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam a dymenie\&quot;: v suteréne (údržba), v kanceláriách č. 9 a </predmet><suma>239.44</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-19</datum><cislo>11-14-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-08-19</datum><cislo>11-15-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-08-19</datum><cislo>11-16-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-08-19</datum><cislo>11-17-2021</cislo><predmet>Zmluva na spoločný nájom bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-08-18</datum><cislo>201/2021</cislo><predmet>preprava osôb-DC Hospodárska 35 na 11.9-16.9.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan, autodoprava</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2021-08-18</datum><cislo>202/2021</cislo><predmet>Preprava osôb-DC Beethovenova 20 na 2.9.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan, autodoprava</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2021-08-18</datum><cislo>203/2021</cislo><predmet>preprava osôb-DC Beethovenova 20 na 26.8.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan, autodoprava</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2021-08-18</datum><cislo>200/2021</cislo><predmet>Preprava osôb-DC Hospodárska 35 na 24.8.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan, autodoprava</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2021-08-16</datum><cislo>199/2021</cislo><predmet>Čistenie lapačov tuku</predmet><suma>426.72</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Krtkovanie ZSK s.r.o.,Oblúkova 1832/31 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-16</datum><cislo>198/2021</cislo><predmet>Inštalater.mat</predmet><suma>461.14</suma><dodavatel>Neka Stores s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Neka Stores s.r.o.,Cukrová 10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-16</datum><cislo>197/2021</cislo><predmet>Oprava krovinorezu</predmet><suma>118.44</suma><dodavatel>TETYS s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>TETYS s.r.o.,Nová 6/8675 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-13</datum><cislo>195/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.19</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-13</datum><cislo>196/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.19</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-12</datum><cislo>194/2021</cislo><predmet>Objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Starohájska 2, Trnava, pavilón A, suterén a prízemie, blok C, 4. poschodie (jedáleň, kuchyňa), blok D (kratšia časť bloku D) v termíne 08/2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-10</datum><cislo>193/2021</cislo><predmet>Objednávka na posúdenie protipožiarnej bezpečnosti pre účely OR HaZZ a vy dania stavebného povolenia výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>580</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-10</datum><cislo>*21056</cislo><predmet>Zmluva o oddoávke a odbere tepla - časť C, odberový diagram pre rok 2022, V jame 3</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-05</datum><cislo>190/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-05</datum><cislo>191/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-05</datum><cislo>187/2021</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>308.9</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestia 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-05</datum><cislo>192/2021</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>1966</suma><dodavatel>Lumax s.r.o.</dodavatel><ico>36675148</ico><adresa>Lumax s.r.o.,Železničná 4745,90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-08-03</datum><cislo>188/2021</cislo><predmet>Preprabva osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-03</datum><cislo>189/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-03</datum><cislo>44519</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-08-03</datum><cislo>44549</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-08-02</datum><cislo>11-13-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-08-02</datum><cislo>44488</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-08-02</datum><cislo>Zmluva o dielo*21477</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-02</datum><cislo>186/2021</cislo><predmet>Oprav múrika</predmet><suma>945</suma><dodavatel>Steffer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-30</datum><cislo>44220</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-07-30</datum><cislo>13-005-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-07-29</datum><cislo>185/2021</cislo><predmet>Obednávka na 3ročnú odbornú skúšku výťahu KONE Monospace 500, umiestneného v bloku D, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>395</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-07-28</datum><cislo>183/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu zatečených sádrokartónových stien, malieb kazetových konštrukcií v strope a rozvodov elektrickej energie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v bloku D a prechodovej chodbe, v termíne august 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2109.58</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kralovič</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-28</datum><cislo>184/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-28</datum><cislo>Zmluva o nájme č. *20986</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 353 - PhDr. Zita Michlerová</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-07-27</datum><cislo>181/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-27</datum><cislo>182/2021</cislo><predmet>Na základe havarijného stavu si u Vás objednávame prerazenie a prečistenie odpadového potrubia na WC blok B, prízemie a 3 dažďových zvodov v celkovej dĂ„Âşžke do 20 m pred hlavným vchodom v MP, Starohájska 2, Trnava. Nie je uvedená cena.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASAP - Group SK s.r.o.</dodavatel><ico>51882001</ico><adresa>Laurínska 11, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-07-26</datum><cislo>180/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-22</datum><cislo>179/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu hlavných prehrdzavených rozvodov TÚV, obehového potrubia a ÚK v technickom suteréne v oblokoch A,B,C, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 08-09/2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>88168.56</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-21</datum><cislo>178/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v 6 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa</predmet><suma>26.99</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-21</datum><cislo>*20974</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-07-19</datum><cislo>177/2021</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie revízie EZS v objektoch na ulici Vl. Clementisa 51 a V jame 3, Trnava.</predmet><suma>546</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>BedĂ…â„˘icha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-13</datum><cislo>176/2021</cislo><predmet>nákup drogistického tovaru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico></ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2021-07-09</datum><cislo>174/2021</cislo><predmet>1-dňový výlet - DC Hospodárska 35,27.7.2021,Kremnica</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan, autodoprava</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2021-07-09</datum><cislo>175/2021</cislo><predmet>1-dňový výlet - DC Hospodárska 35,13.7.2021,Sereď</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan, autodoprava</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2021-07-09</datum><cislo>168/2021</cislo><predmet>Z dôvodu havárie objednávame opravu časti kanalizácie, opravu potrubí SV a TÚV v priestoroch Materskej školy, V jame 3, Trnava, v termíne júl 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8814.5</suma><dodavatel>Jaroslav Čeman</dodavatel><ico>33203385</ico><adresa>Vl. Clementisa 41, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-09</datum><cislo>*20970</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-07-09</datum><cislo>*20971</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-07-08</datum><cislo>170/2021</cislo><predmet>nákup-uteráky na sklad</predmet><suma>72.57</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čajkovského 46,  917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-08</datum><cislo>171/2021</cislo><predmet>1-dňový výlet-DC 1.Hlavná 8,14.7.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan, autodoprava</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2021-07-08</datum><cislo>172/2021</cislo><predmet>1-dňový výlet- DC1.Hlavná 8, 15.7.2021.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan, autodoprava</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2021-07-08</datum><cislo>173/2021</cislo><predmet>1-dňový výlet - DC Clementisa 51 ,14.7.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan, autodoprava</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2021-07-07</datum><cislo>166/2021</cislo><predmet>1-dňový výlet, DC Limbová 11 - 8.7.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan, autodoprava</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2021-07-07</datum><cislo>167/2021</cislo><predmet>1-dĂ…â€žová výlet, DC Limbová 11 - 28.7.2021.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan, autodoprava</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2021-07-07</datum><cislo>169/2021</cislo><predmet>1-dňový výlet, DC Modranka - 15.7.2021.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan, autodoprava</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26</adresa></item><item><datum>2021-07-07</datum><cislo>*20876</cislo><predmet>Kúpna zmluva  zákon č.513/1991 Zb.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Humiss,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36616923</ico><adresa>916 41 Dolné Srnie , č 475</adresa></item><item><datum>2021-07-06</datum><cislo>Zmluva o výpožičk*20875</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke Záujmové združenie Rodina, o.z.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-07-06</datum><cislo>Z202113302_Z</cislo><predmet>Nákup pekárenských výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Penam Slovkia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-07-06</datum><cislo>*20973</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-07-06</datum><cislo>163/2021</cislo><predmet>kúpa- digestor ,Mora OP 540W - Veterná 18</predmet><suma>79</suma><dodavatel>Elektromax-Euronics</dodavatel><ico></ico><adresa>Veterná 7410/18G, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-02</datum><cislo>*20817</cislo><predmet>objednavka 158 zverejnena 1.7.2021 bohdan.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-07-02</datum><cislo>157/2021</cislo><predmet>Detské ihriska</predmet><suma>16820</suma><dodavatel>Steffer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-02</datum><cislo>159/2021</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>195.98</suma><dodavatel>Towdy s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Towdy s.r.o.,Planckova 4,85101 Bratislsva</adresa></item><item><datum>2021-07-02</datum><cislo>158/2021</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>195.98</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-02</datum><cislo>160/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v nami spravovanom v objekte Malometrážne byty, Vl. Cl</predmet><suma>1158.11</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-02</datum><cislo>161/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v nami spravovanom v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP</predmet><suma>278.8</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-02</datum><cislo>162/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v nami spravovanom v objekte Mestská ubytovňa, Coburgo</predmet><suma>207.48</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>155/2021</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie a záchoda v bunke č. 310 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>96</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>165/2021</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy č. S18T200034 prenájom 5 m3 kontajnera s odvezením plného a privezením prázdneho kontajnera podľa požiadavky na obdobie júl-október 2021 v objekte V jame 3, Trnava. V objednávke nie je uvedená suma.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>153/2021</cislo><predmet>Preprva osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-28</datum><cislo>154/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu vykurovacej sústavy s výmenou časti potrubia a armatúr vrátane konfigurácie systému ohrevu teplej vody a vykurovania v objekte Coburgova 27, Trnava, v termíne júl-august 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>15300.56</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-25</datum><cislo>145/2021</cislo><predmet>Domacace potreby</predmet><suma>231.9</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestia 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-25</datum><cislo>146/2021</cislo><predmet>Letáky</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Mário Malatinský - Riko</dodavatel><ico></ico><adresa>Mário Malatinský - Riko ,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-25</datum><cislo>147/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-25</datum><cislo>148/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-25</datum><cislo>152/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-25</datum><cislo>151/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-25</datum><cislo>150/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-25</datum><cislo>149/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-24</datum><cislo>143/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam\&quot; v kancelárii č. 9 a 10 v objekte Malometrážn</predmet><suma>69</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-23</datum><cislo>144/2021</cislo><predmet>Objednávka na demontáž 11 ks poškodených okenných výplní a montáž nových v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1791.5</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-22</datum><cislo>Z202112662_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva na občerstvenie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2021-06-21</datum><cislo>139/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-21</datum><cislo>140/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-21</datum><cislo>141/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-21</datum><cislo>142/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu okenných výplní a opravu fasády, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne august 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>35126.63</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-17</datum><cislo>138/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam\&quot; v objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clemen</predmet><suma>165.29</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-16</datum><cislo>z202112172_z</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-15</datum><cislo>44541</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-06-15</datum><cislo>Z202111408_Z</cislo><predmet>Nákup rôznych potravinových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>314218819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-06-15</datum><cislo>137/2021</cislo><predmet>Objednávka funkčnej skúšky EZS na Mestskej poliklinike, Starohájska 2,Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>400</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-14</datum><cislo>134/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu - vodoinštalačné práce v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava&#13;
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava&#13;
Na základe cenovej ponuky z dňa 13.06.2021.&#13;
Termín: Ihneď&#13;
Uvedená suma j</predmet><suma>291.15</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-14</datum><cislo>133/2021</cislo><predmet>Objednávka na maliarske a natieračské práce v byte č. 181 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.06.2021 .&#13;
Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>1323.79</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-14</datum><cislo>136/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastových balkónových dverí - výmenu kovania, v byte č. 35, Veterná 18/E, Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Trnava. Na základe cenovej ponuky z dňa 13.06.2021.&#13;
Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-14</datum><cislo>132/2021</cislo><predmet>Signalizačné zariadenia</predmet><suma>48.56</suma><dodavatel>Humiss s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Humiss s.r.o.,Dolné Srnie 475 ,91641</adresa></item><item><datum>2021-06-14</datum><cislo>135/2021</cislo><predmet>Folie na okna</predmet><suma>1295</suma><dodavatel>Steffer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Steffer s.r.o.</adresa></item><item><datum>2021-06-11</datum><cislo>Dodatok č. 2 k daro</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k darovacej zmluve zo dňa 18.02.2020 s centrálnym číslom 158/2020</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-06-10</datum><cislo>Zmluva o uverejnení</cislo><predmet>Zmluva o uverejnení inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o.</dodavatel><ico>35859415</ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-10</datum><cislo>130/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-10</datum><cislo>129/2021</cislo><predmet>Stanislav Bohdan SD</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-10</datum><cislo>128/2021</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan SD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-10</datum><cislo>131/2021</cislo><predmet>Objednávame maliarske práce a opravy vnútorných povrchov stien, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne jún 2021. Uvedená výška je bez DPH.</predmet><suma>16338.29</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2021-06-08</datum><cislo>126/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 04.06.2021, na \Opravu a údržbu v piatich bytoch v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava\&quot;. - Termín: Do 60 kalendárnych dní </predmet><suma>11975</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 91942 Voderady</adresa></item><item><datum>2021-06-08</datum><cislo>*20675</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Podhájska ulica 143/15, 91942 Voderady</adresa></item><item><datum>2021-06-07</datum><cislo>127/2021</cislo><predmet>Objednávame vykonanie revízií bleskozvodov v objektoch SSS, v termíne jún 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4950</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-04</datum><cislo>Z202111098_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva na Elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KONEX elektro, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31680569</ico><adresa>Rastislavova 7, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-03</datum><cislo>*21194</cislo><predmet>Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-06-02</datum><cislo>44427</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-06-02</datum><cislo>44458</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-06-02</datum><cislo>125/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu - vodoinštalačné práce a výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava&#13;
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava&#13;
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, </predmet><suma>983.78</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-01</datum><cislo>124/2021</cislo><predmet>Objednávka na práce:&#13;
- opravu dvoch okien v kancelárii č. 1 a v kancelárii č. 3, v objekte Vladimíra Clementisa 51, v sídle Strediska sociálnej starostlivosti, Trnava.&#13;
- opravu dverí v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava.&#13;
- opravu dvoch pl</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>123/2021</cislo><predmet>Maliarske prace</predmet><suma>8256.81</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>122/2021</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>5099.93</suma><dodavatel>Somik s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Somik s.r.o.,Kapitulská 53 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>121/2021</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>2485.7</suma><dodavatel>Maxel desing s.r.o</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Maxel desing s.r.o,Dolné Orešany 280 ,91702</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>*20673</cislo><predmet>Oprava strechy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MiRoTo s.ro. ,Valova 4473/79 92101 Pieštany</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>MiRoTo s.ro. ,Valova 4473/79 92101 Pieštany</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>*20958</cislo><predmet>ZMLUVA O DIELO</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MiRoTo, s. r. o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>MiRoTo, s. r. o.Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-05-28</datum><cislo>44511</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-05-27</datum><cislo>Dodatok č. 1*20592</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov kultúrny dom Kopánka, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-05-27</datum><cislo>44480</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-05-27</datum><cislo>119/2021</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>13385</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-27</datum><cislo>118/2021</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>400.2</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-25</datum><cislo>120/2021</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy o poskytovaní zo dňa 30.03.2021 dezinsekciu átria a dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne máj 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>339.72</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-25</datum><cislo>44266</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-05-25</datum><cislo>44327</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-05-25</datum><cislo>44358</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-05-25</datum><cislo>44388</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-05-25</datum><cislo>44419</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-05-25</datum><cislo>44450</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-05-24</datum><cislo>*20574</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredisko sociálnej strostlivosti</dodavatel><ico></ico><adresa>Stredisko sociálnej strostlivosti ,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-24</datum><cislo>*20575</cislo><predmet>Kúpna zmluva uzatvorená podľa Obchodného zákonníka</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredisko sociálnej strostlivosti</dodavatel><ico></ico><adresa>Stredisko sociálnej strostlivosti ,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-24</datum><cislo>44297</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-05-21</datum><cislo>117/2021</cislo><predmet>Plech</predmet><suma>196.94</suma><dodavatel>Maslen s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Maslen s.r.o.,Badín 655, 97632 Badín</adresa></item><item><datum>2021-05-20</datum><cislo>114/2021</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>13275</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - Elmont</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Dušan Kralovič - Elmont ,Kapitulská 17 ,91701</adresa></item><item><datum>2021-05-19</datum><cislo>115/2021</cislo><predmet>Na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 30.03.2021 objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Starohájska 2, Trnava, pavilón D v termíne máj 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-18</datum><cislo>113/2021</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy z 20.3.2003 opravu bezpečnostného obvodu otvárania dverí vo výťahoch TLV 500 v bloku D Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>960</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-17</datum><cislo>112/2021</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>440.4</suma><dodavatel>Towdy s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Towdy s.r.o.,Planckova 4 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-14</datum><cislo>111/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam a mravcom\&quot; v objektoch: - Malometrážne byty, Vladimíra </predmet><suma>76.28</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-12</datum><cislo>109/2021</cislo><predmet>Stavebné práce</predmet><suma>1632.39</suma><dodavatel>Maxel desing s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Maxel desing s.r.o.,91902 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2021-05-12</datum><cislo>107/2021</cislo><predmet>Príslušenstvo PC</predmet><suma>157.14</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o.,Východná 3,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-12</datum><cislo>106/2021</cislo><predmet>Vaňa</predmet><suma>109.2</suma><dodavatel>Neka - Kabaňová</dodavatel><ico></ico><adresa>Neka - Kabaňová,Cukrová 10 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-12</datum><cislo>105/2021</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>452.41</suma><dodavatel>Majster paier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková ,Wolkrova 3 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-12</datum><cislo>110/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodených svetlíkov, hydroizolácie strechy a hromozvodu v objekte V jame 3, Trnava, v termíne jún 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3550.42</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-10</datum><cislo>108/2021</cislo><predmet>Objednávame vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie na vstavbu výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne jún 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1920</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-07</datum><cislo>104/2021</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu prerazenie a prečistenie odpadového potrubia, vedľa bloku A v MP, Starohájska 2, Trnava, podľa požiadaviek na mieste, max. do 120 m. V objednávke nie je uvedená suma.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASAP - Group SK s.r.o.</dodavatel><ico>51882001</ico><adresa>Laurínska 11, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-05</datum><cislo>102/2021</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie stúpačky kanalizácie a záchoda v bunke č. 208 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>96</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-05</datum><cislo>103/2021</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>91.12</suma><dodavatel>Auto Frim s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto Frim s.r.o.,Pri kalvárii 5,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-03</datum><cislo>99/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \Jarnú deratizáciu\&quot; v nami spravovaných objektoch. - Termín: do 07.05.2021&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>153.77</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-03</datum><cislo>101/2021</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>378.39</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier,Vajanského 80 ,98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2021-05-03</datum><cislo>100/2021</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>414.49</suma><dodavatel>Auto Frim s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto Frim s.r.o.,Pri kalvárii 5,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-03</datum><cislo>98/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>295</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-03</datum><cislo>101A/2021</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy č. S18T200034 zneškodnenie biologického odpadu 180103 (N) a vypracovanie sprievodného listu SLNO, podľa aktuálnej potreby a mesačnou fakturáciou na rok 2021. Na objednávke nie je uvedená suma.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-03</datum><cislo>1009900861*21306</cislo><predmet>Poistná zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kooperatíva .a.s.</dodavatel><ico>584441</ico><adresa>Kooperatíva .a.s.,Vienna Insurance Grpup,Štefanovičova 4 ,81623 Brtatislava</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>Dodatok č. 1*20627</cislo><predmet>Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-04-29</datum><cislo>97/2021</cislo><predmet>On line školenie</predmet><suma>120</suma><dodavatel>PragmaSys s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>PragmaSys s.r.o.,Hlinická 1165/2 .91701 Myjava</adresa></item><item><datum>2021-04-29</datum><cislo>96/2021</cislo><predmet>Oprava havarijného stav</predmet><suma>7968</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Milan Čeman ,Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-28</datum><cislo>95/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu porevíznych závad na elektroinštalácii a s tým súvisiace stavebné práce, v objekte Okružná 20, Trnava, v termíne máj 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4950</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kralovič</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-27</datum><cislo>94/2021</cislo><predmet>objednavka 94 zverejnena 22.4.2021 cimed.pdf</predmet><suma>140</suma><dodavatel>Cimed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-26</datum><cislo>Z20217088_Z</cislo><predmet>Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lubica Križanovaá VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-23</datum><cislo>92/2021</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>133.36</suma><dodavatel>Auto Frim s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto Frim s.r.o.,Pri kalvárii 5,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-23</datum><cislo>93/2021</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy č. S18T200034 pristavenie a následný odvoz 7 m3 kontajnera pre objekt na ulici Okružná 20, Trnava, v termíne apríl 2021. Cena neuvedená.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2021-04-20</datum><cislo>88/2021</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Novák</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Dušan Novák ,Hospodárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-20</datum><cislo>89/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, na \dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam a mravcom\&quot; v objektoch: - Malometrážne byty, </predmet><suma>129.73</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-20</datum><cislo>13-002-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-04-20</datum><cislo>44335</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-04-20</datum><cislo>44396</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-04-19</datum><cislo>83/2021</cislo><predmet>Rozbor vody</predmet><suma>132</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť</dodavatel><ico></ico><adresa>Trnavská vodárenská spoločnosť ,Priemyselná 10 ,92479 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-04-19</datum><cislo>91/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu strechy v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4303.1</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-04-16</datum><cislo>82/2021</cislo><predmet>Prezuvanie pneu</predmet><suma>260</suma><dodavatel>Auto Frim s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto Frim s.r.o.,Pri kalvárii 5,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-16</datum><cislo>85/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu - údržbu (výmenu) poškodeného kompenzátora na vodovodnom potrubí v stupačke v byte č. 161 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava.&#13;
- Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>593.12</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-16</datum><cislo>84/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava.&#13;
- Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>294.8</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-16</datum><cislo>86/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe výsledku verejného obstarávania a elektronickej aukcie na \Opravu a údržbu v piatich obytných miestnostiach v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava\&quot;. - Termín: Do 60 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy o dielo. - Uvedená </predmet><suma>31555</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolné Orešany č. 280, 91902</adresa></item><item><datum>2021-04-16</datum><cislo>87/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a elektronickej aukcie, na \Opravu hydroizolácie strechy a klampiarske práce na obytnom dome Veterná 18 Trnava\&quot;. - Termín: Do 60 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy o dielo. - Uvedená suma je bez DPH !&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>10695</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-04-16</datum><cislo>90/2021</cislo><predmet>Objednávame tri informačné tabule z tvrdeného PVC plastu hrúbky 5 mm, tzv. komatexu, vrátane grafického návrhu pre Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>325</suma><dodavatel>CreoCom, s.r.o.</dodavatel><ico>36691836</ico><adresa>Nitrianska 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-16</datum><cislo>*20341</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Valova 4473/79, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-04-16</datum><cislo>*20342</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany č. 280, 91902</adresa></item><item><datum>2021-04-16</datum><cislo>44366</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-04-15</datum><cislo>44305</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-04-14</datum><cislo>44238</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-04-14</datum><cislo>81/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu regulátorov ÚK, šupákových ventilov a výmenu vodomera vo výmeničke v objekte V jame 3, Trnava v termíne apríl 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4968</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-13</datum><cislo>79/2021</cislo><predmet>Objednávame úpravu a montáž elektrických rozvodov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>985.81</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-13</datum><cislo>80/2021</cislo><predmet>Objednávame odbornú prípravu, praktický zácvik a overenie odborných vedomostí 1 zamestnanca SSS na samostatnú obsluhu nízkotlakových teplovodných kotolní podľa vyh. MPSVa R č. 508/2009 Z.z. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Safety Control - VTZ spol. sr.o.</dodavatel><ico>44078722</ico><adresa>Trstínska cesta 8/A, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-12</datum><cislo>78/2021</cislo><predmet>Objednávka na kompletné vyčistenie výťahu v bloku D Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>286.8</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-12</datum><cislo>51/2021*20264</cislo><predmet>Daňové poradenstvo</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Miiroslav MAUER</dodavatel><ico>30373182</ico><adresa>Miiroslav MAUER ,Suchá nad Parnou 751</adresa></item><item><datum>2021-04-12</datum><cislo>44274</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-04-09</datum><cislo>13-001-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-04-09</datum><cislo>44207</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-04-09</datum><cislo>13-003-2021</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-04-09</datum><cislo>75/2021</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>38.76</suma><dodavatel>Towdy s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Towdy s.r.o.,Planckova 4 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-09</datum><cislo>76/2021</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>417.35</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-09</datum><cislo>77/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu sociálnych zariadení, zdravotechniky, podlahy a práce s tým súvisiace v Dome smútku a prevádzkovej budove na Kamennej ceste 1,2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4921.47</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-08</datum><cislo>44246</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-04-07</datum><cislo>74/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu keramickej podlahy, obkladov a iné stavebné práce, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>24986.59</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>72/2021</cislo><predmet>Detské jasle výmenník tepla</predmet><suma>2649.63</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Milan Čeman ,Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>73/2021</cislo><predmet>Vyhotovenie posudkov</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Lubomír Krajčovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lubomír Krajčovič ,Tamaskovicova 3 ,91701 trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>32021</cislo><predmet>Pokladničné bločky</predmet><suma>178.59</suma><dodavatel>Stredisko sociálnej strostlivosti</dodavatel><ico></ico><adresa>Stredisko sociálnej strostlivosti ,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>*20224</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb, strážna služba v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>*20226</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-30</datum><cislo>*20190</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-29</datum><cislo>*20183</cislo><predmet>Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 08.09.2008, Mozartova 10, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-03-29</datum><cislo>68/2021</cislo><predmet>čistene lapačou tuku</predmet><suma>486.72</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Krtkovanie ZSK s.r.o.,Oblúkova 1832/31</adresa></item><item><datum>2021-03-29</datum><cislo>69/2021</cislo><predmet>Rebrík</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-29</datum><cislo>70/2021</cislo><predmet>Stolný PC</predmet><suma>927.1</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o.,Východná 3,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-29</datum><cislo>71/2021</cislo><predmet>Objednávame výmenu 3ks plastových okien, opravu strešnej krytiny a vonkajšej fasády v objekte na ulici Spojná 6, Trnava, apríl 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1126.24</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-26</datum><cislo>61/2021</cislo><predmet>Záznamová kniha</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Reklama - Kopírovanie</dodavatel><ico></ico><adresa>Reklama - Kopírovanie,Jeruzalemská 310/19 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-26</datum><cislo>60/2021</cislo><predmet>Skúšky výťahov</predmet><suma>474</suma><dodavatel>Elvyt .s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Elvyt .s.r.o.,Nobelova 12, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-26</datum><cislo>67/2021</cislo><predmet>Objednávame zasklenie rozbitej tabule okna v prechodovej chodbe bloku D v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>101</suma><dodavatel>Sklenárstvo Roman Bánczi</dodavatel><ico>41216750</ico><adresa>Gáň 162, 924 01 Gáň</adresa></item><item><datum>2021-03-25</datum><cislo>63/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu vnútorných malieb, osvetlenia, opravu poškodených omietok na stenách v objekte Okružná 20, Trnava v termíne apríl 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9092.99</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2021-03-25</datum><cislo>64/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu podhľadov, osvetlenia na feálových stropoch a maliarske práce v objekte MP, Starohájska 2, Trnava na prízemí v bloku B, v termíne apríl 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>16863.09</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-25</datum><cislo>62/2021</cislo><predmet>Na základe havárie tepelného čerpadla objednávame výmenu 2 ks chladiacich kompresorov s doplnením kvapalín, Dom smútku, Kamenná cesta 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7639</suma><dodavatel>ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o.</dodavatel><ico>36226904</ico><adresa>Skladová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-25</datum><cislo>65/2021</cislo><predmet>Objednávame koncové zariadenie pre informácie GXP 2140 v množstve 1 ks, jednorázovej konfigurácie a nastavenia telefónu do MP, Starohájska 2, Trnava v termíne do 31.03.2021.</predmet><suma>175.2</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-23</datum><cislo>59/2021</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu vodorovných rozvodov SV v blokoch A,B,C v objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne apríl - máj 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>84676.48</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-23</datum><cislo>57/2021</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty, z dôvodu havárie, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>144</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-23</datum><cislo>58/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu a výmenu poškodených mreží a špaliet na pivničných oknách a opravu oplotenia v objekte Coburgova 27, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>368.79</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-23</datum><cislo>66/2021</cislo><predmet>Objednávka, na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. a elektronickej aukcie z dňa 19.03.2021, na \Oprava podláh, maľby, nátery, a stolárske práce v deviatich bytoch v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava\&quot;. -</predmet><suma>14875</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-23</datum><cislo>*20144</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-22</datum><cislo>56/2021</cislo><predmet>Oprava šikmej plochy</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Ares s.r.o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>Ares s.r.o.,Športová 5 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-20</datum><cislo>*21318</cislo><predmet>zmluva bio prevadzky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Biomarina-biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nas parnou ,255 91901</adresa></item><item><datum>2021-03-20</datum><cislo>*21319</cislo><predmet>zmluva bio prevadzky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Biomarina-biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nas parnou ,255 91901</adresa></item><item><datum>2021-03-20</datum><cislo>*21320</cislo><predmet>zmluva bio prevadzky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Biomarina-biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nas parnou ,255 91901</adresa></item><item><datum>2021-03-20</datum><cislo>*21321</cislo><predmet>zmluva bio prevadzky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Biomarina-biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nas parnou ,255 91901</adresa></item><item><datum>2021-03-20</datum><cislo>*21322</cislo><predmet>zmluva bio prevadzky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Biomarina-biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nas parnou ,255 91901</adresa></item><item><datum>2021-03-20</datum><cislo>*21323</cislo><predmet>zmluva o odoberaní olej</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Biomarina-biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nas parnou ,255 91901</adresa></item><item><datum>2021-03-20</datum><cislo>*21324</cislo><predmet>zmluva o odoberaní olej</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Biomarina-biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nas parnou ,255 91901</adresa></item><item><datum>2021-03-19</datum><cislo>*20122</cislo><predmet>Dohoda o zrušení dodatku č. 1 k darovacej zmluve c.č.z.158/2020</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-03-18</datum><cislo>55/2021</cislo><predmet>ST EK</predmet><suma>301.72</suma><dodavatel>Auto Frim s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto Frim s.r.o.,Pri kalvárii 5,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-17</datum><cislo>52/2021</cislo><predmet>Objednávka na údržbárske práce na geberitoch a vodoinštalačné práce v objekte Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>998</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-17</datum><cislo>53/2021</cislo><predmet>Objednávka na výmenu svietidiel a vypínačov, stolárske práce v rámci výmeny obkladov stien, parapetov a obkladov radiátorov v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2950.62</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-17</datum><cislo>54/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodených maľoviek stien a stropov disperzným dezinfekčným náterom, opravu osvetlenia, výmenu svietidiel v budove na ulici Vančurova 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4982.19</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-16</datum><cislo>*20095</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-03-16</datum><cislo>*20096</cislo><predmet>Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 28.02.2019</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-03-16</datum><cislo>Z20214374_Z*21274</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2021-03-15</datum><cislo>Z20214374_Z*20118</cislo><predmet>Kúpna zmluva na kancelárske potreby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Vajanského 80, 98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2021-03-15</datum><cislo>49/2021</cislo><predmet>Oprava kosačky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Žakovský ZT</dodavatel><ico></ico><adresa>Žakovský ZT ,Trstínsky cesta 22,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-15</datum><cislo>50/2021</cislo><predmet>Oprava kanalizácie</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman ,Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-15</datum><cislo>51/2021*20105</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam a mravcom\&quot; v objektoch: - Malometrážne byty, Vladimíra </predmet><suma>50.85</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-12</datum><cislo>43/2021</cislo><predmet>Respirátory</predmet><suma>1520</suma><dodavatel>Majster paier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková ,Wolkrova 3 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-12</datum><cislo>48/2021</cislo><predmet>Struhák na zeleninu</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil -Jazz servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gajdošík Kamil -Jazz servis ,Kátlovce 269 ,91955</adresa></item><item><datum>2021-03-12</datum><cislo>46/2021</cislo><predmet>Náybtok</predmet><suma>1824.9</suma><dodavatel>BIBIONE</dodavatel><ico></ico><adresa>BIBIONE ,Tehelná 14 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-12</datum><cislo>44/2021</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>94.82</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier,Vajanského 80 ,98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2021-03-12</datum><cislo>45/2021</cislo><predmet>Rolety</predmet><suma>658</suma><dodavatel>Účto Tatiana s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Účto Tatiana s.r.o.,Hlinky 6997/45 ,Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2021-03-12</datum><cislo>*21428</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-03-11</datum><cislo>47/2021</cislo><predmet>Justáž váh</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Váhy Pilát s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Váhy Pilát s.r.o.,Stredná 2508/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-10</datum><cislo>42/2021</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie a odvoz 7 m3 kontajnera pre objekt na ulici Okružná 20.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-09</datum><cislo>40/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu - výmenu poškodeného kovania na plastových balkónových dverách v byte č. 6/C v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>115</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-09</datum><cislo>41/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu - nastavenie presahu krídiel na plastových balkónových dverách v byte č. 17/D v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-08</datum><cislo>32/2021</cislo><predmet>Objednávka na 20 ks koncových zariadení Telco - 895 k telefónnym linkám do Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>400.08</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-01</datum><cislo>35/2021</cislo><predmet>Ziariče</predmet><suma>1647</suma><dodavatel>Humiss,s.r.o.</dodavatel><ico>36616923</ico><adresa>Humiss,s.r.o.,Dolné Srnie 475 ,916 41</adresa></item><item><datum>2021-03-01</datum><cislo>*21430</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-02-26</datum><cislo>*19978</cislo><predmet>Dodatok č. 7 - AnalytX s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-02-26</datum><cislo>*19979</cislo><predmet>Dodatok č. 3 - MUDr. Jana Hutková, s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-02-26</datum><cislo>*19982</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 352 - Mgr. Serhii Zinchenko</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-02-26</datum><cislo>39/2021</cislo><predmet>Na základe zmluvy číslo S18T200034 a aktuálneho cenníka objednávame: prenájom 5 m3 kontajnera s odvezením plného a privezením prázdneho kontajnera podľa požiadavky na obdobie marec - jún 2021 v objete na ulici V Jame 3, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2021-02-25</datum><cislo>37/2021</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie odborných prehliadok kotolní v objektoch SSS. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>410</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2021-02-25</datum><cislo>38/2021</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie odborných prehliadok tlakových nádob stabilných v počte 20 ks. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2021-02-25</datum><cislo>352</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 352 - Medico Pro s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-02-24</datum><cislo>*19981</cislo><predmet>Dodatok č. 1 - Secret Miga, s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-02-24</datum><cislo>36/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu balkónových plastových dverí v byte č. 46/F, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-23</datum><cislo>34/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu - údržba a výmena kanalizačných potrubí v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.&#13;
Termín: Ihneď&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>7644.22</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-23</datum><cislo>22/2021</cislo><predmet>Kyslik</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MESSER Ttaragas s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>MESSER Ttaragas s.r.o.,Chalupkova 9 ,819 44 ,Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-23</datum><cislo>33/2021</cislo><predmet>Webhosting</predmet><suma>374.4</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-23</datum><cislo>*19961</cislo><predmet>Dodatok č. 1 - ENEMED s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-02-22</datum><cislo>31/2021</cislo><predmet>Respirátory</predmet><suma>760</suma><dodavatel>Majster paier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková ,Wolkrova 3 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-18</datum><cislo>*21414</cislo><predmet>u86lca11.php</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-02-17</datum><cislo>30/2021</cislo><predmet>Objednávka na prerazenie a prečistenie odpadového potrubia vo dvore Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASAP - Group SK s. r. o.</dodavatel><ico>51882001</ico><adresa>Laurínska 11, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-16</datum><cislo>28/2021</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>452.67</suma><dodavatel>Majster paier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková ,Wolkrova 3 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-16</datum><cislo>29/2021</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>1956</suma><dodavatel>Lumax s.r.o.</dodavatel><ico>36675148</ico><adresa>Lumax s.r.o.,Železničná 4745 ,90301 Senec</adresa></item><item><datum>2021-02-11</datum><cislo>23/2021</cislo><predmet>Objednávka na tovar:&#13;
- chladnička s mrazákom LORD L 120l&#13;
- televízor 80cm uhlopriečka Orava LT 847 LED&#13;
- držiak na stenu TV&#13;
- ZOS Coburgova 24&#13;
Termín dodania: 12.02.2021</predmet><suma>607</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Veterná 18/G, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-11</datum><cislo>26/2021</cislo><predmet>Objednávka na tovar (zdravotnícky materiál):&#13;
- 2 resuscitačné vaky (silikónové)&#13;
do nami spravovaných objektov ZOS Hospodárska 62 a Coburgova 24, Trnava&#13;
Termín dodania: 15.02.2021</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Lekáreň a zdravotnícke pomôcky OMNIA</dodavatel><ico></ico><adresa>Starohájska 9/B, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-11</datum><cislo>27/2021</cislo><predmet>Objednávka na tovar (kancelárske potreby), na základe kúpnej zmluvy.</predmet><suma>581.08</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Vajanského 80, 98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2021-02-10</datum><cislo>24/2021</cislo><predmet>Objednávka na celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava a spoločných priestorov Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3740.85</suma><dodavatel>InsektaDDD, s. r. o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-10</datum><cislo>25/2021</cislo><predmet>Objednávka na celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov Domu smútku, Detských jaslí, Nocľahárne, ktoré sú v správe SSS, kuchyne na Vl. Clementisa 51 a jedálne na ulici Mozartova 10 fogovaním pomocou látky VIROCID. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1701.5</suma><dodavatel>InsektaDDD, s. r. o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-09</datum><cislo>9a/2021</cislo><predmet>Objednávka na webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 a legitímne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti.</predmet><suma>50</suma><dodavatel>EDUCO - CONSULT, s.r.o.</dodavatel><ico>36663484</ico><adresa>Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-02-05</datum><cislo>20/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu pokazených domofónov v bytoch č. 39 a 50 a kontrolu a prečistenie zámkov vchodových dverí vo vchodoch E a F, v v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>191.9</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-05</datum><cislo>21/2021</cislo><predmet>Objednávame na základe Zmluvy o dielo z dňa 18.12.2020 výmenu izbového termostatu spolu s jeho konfiguráciou v budove Správy pohrebísk na Kamennej ceste 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>330</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-04</datum><cislo>18/2021</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahu OTAN 320, v. č. 4216/06 a výťahu OTAN 320, v. č. 4127/06 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>480</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-04</datum><cislo>19/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodených maľoviek stien a stropov v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4450</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-02</datum><cislo>44501</cislo><predmet>Objednávka na zosilnenie poškodených a staticky nevyhovujúcich nosných častí stropu v garážach na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8789.46</suma><dodavatel>Metalinox s.r.o.</dodavatel><ico>46830251</ico><adresa>Voderady 6, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2021-02-02</datum><cislo>15/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu okapových chodníkov a fasády v bloku A, B a D Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>18850.38</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-02</datum><cislo>16/2021</cislo><predmet>Objednávka na maliarske práce s disperzným dezinfekčným náterom a oprava technického a sociálneho zariadenia v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>11984.28</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-02</datum><cislo>17/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu sociálnych zariadení a technickej miestnosti v bloku B objektu na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>26959.06</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderedy</adresa></item><item><datum>2021-01-27</datum><cislo>13/2021</cislo><predmet>Objednávka na servis motorového vozidla \Citroen Jumpy TT 073 FU\&quot;.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>1081.46</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-01-27</datum><cislo>14/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu konvektomatu - výmena sondy, kontrola soli a oprava elektroinštalácie.</predmet><suma>201.67</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-01-26</datum><cislo>*21416</cislo><predmet>8w1y1qdn.php</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-01-25</datum><cislo>44531</cislo><predmet>Objednávka na opravu vzniknutej havárie na časti vykurovacieho systému a úniku plynu v kotolni objektu na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4650</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-01-24</datum><cislo>*21415</cislo><predmet>k5wiu3h3.php</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-01-22</datum><cislo>44215</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-01-20</datum><cislo>44470</cislo><predmet>Objednávka na dodávku kyslíka v spreji s maskou na prevádzku ZOS, Hospodárska 62, trnava.</predmet><suma>42.5</suma><dodavatel>TUALMED, s.r.o.</dodavatel><ico>51963388</ico><adresa>Ul. 8. Mája 11, 089 01 Svidník</adresa></item><item><datum>2021-01-19</datum><cislo>44348</cislo><predmet>Nákup OOPP na ZOS Hospodárska 62, obj. zo dňa 15.1.2021.</predmet><suma>49.99</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>44256</cislo><predmet>Elektro mat</predmet><suma>49.6</suma><dodavatel>Kopun Elektro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopun Elektro s.r.o.,Dolné Rudiny 15 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>44287</cislo><predmet>Poštové poukážky</predmet><suma>260</suma><dodavatel>Mario Malatinský - Riko</dodavatel><ico></ico><adresa>Mario Malatinský - Riko ,Rybníkova 7 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>44378</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie periodických kontrol a prehliadok prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v objektoch v správe SSS pre rok 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3317.52</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>8/2021q</cislo><predmet>Objednávka na opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z odborných kontrol a prehliadok v roku 2021.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>44440</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>192</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>*18958</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k zmluve o nájme NP č. 298 - ARRIDENS s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2021-01-15</datum><cislo>44228</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenia komínov a dymovodov v objektoch v správe SSS v priebehu roka 2021. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>444</suma><dodavatel>KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2021-01-13</datum><cislo>44317</cislo><predmet>Objednávame opravu sociálnych zariadení a miestností pre pomocný personál v MP, Starohájska 2, Trnava v suteréne v bloku A a v bloku B a na 1. poschodí v bloku A v termíne január - február 2021. Uvedená výška je bez DPH.</predmet><suma>38916.79</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2021-01-05</datum><cislo>44197</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie vo vchodoch C a F, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava, na základe havarijnej situácie.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>396</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-01-05</datum><cislo>1a/2021</cislo><predmet>Objednávka na predplatné publikačnej edície \Čo má vedieť účtovníčka...\&quot; pre rok 2021.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>63.6</suma><dodavatel>PSDOMOV s.r.o.</dodavatel><ico>51108178</ico><adresa>Klemensova 34, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-12-29</datum><cislo>*21433</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-12-28</datum><cislo>Dodatok č. 2*20380</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k nájomnej zmluvy</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-12-22</datum><cislo>Dohoda o ukončení*21778</cislo><predmet>Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 262 - ADA MEDIC s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-12-22</datum><cislo>4010/2020</cislo><predmet>Oprava kávovaru</predmet><suma>58.4</suma><dodavatel>Tea coffe,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tea coffe,s.r.o.</adresa></item><item><datum>2020-12-21</datum><cislo>*18813</cislo><predmet>Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D_2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-21</datum><cislo>*18814</cislo><predmet>Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E_2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-18</datum><cislo>*18798</cislo><predmet>Dohlad nad kotolnami</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan ČEMAN</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-18</datum><cislo>19-47-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-12-18</datum><cislo>19-48-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-12-18</datum><cislo>*20314</cislo><predmet>Kolektívna zmluva na rok 2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-12-18</datum><cislo>11-20-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-12-18</datum><cislo>11-19-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-12-17</datum><cislo>405/2020</cislo><predmet>Kuchynské potreby</predmet><suma>295.82</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-14</datum><cislo>359/2020*18705</cislo><predmet>Rohož</predmet><suma>288</suma><dodavatel>B2B partner s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>B2B partner s.r.o.,Šulekova 2 ,81106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-14</datum><cislo>404/2020</cislo><predmet>Zdrav.potreby</predmet><suma>678.7</suma><dodavatel>Meda</dodavatel><ico></ico><adresa>Lekáreň Meda ,Štefánikoba 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-11</datum><cislo>403/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu podlahovej krytiny v byte č. 35, Veterná 18/E, Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>1599.69</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2020-12-11</datum><cislo>402/2020</cislo><predmet>celoplošná dezinfekcia- Detské jasle Hodžova 38 a kuchyňa Mozartova 10 , COVID-19</predmet><suma>857.1</suma><dodavatel>Insekta DDD</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>392/2020</cislo><predmet>Objednávka na celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID - 19, Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>140.85</suma><dodavatel>InsektaDDD, s. r. o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>393/2020</cislo><predmet>Objednávka na celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov noclahárne, Coburgova 27, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID - 19. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>150</suma><dodavatel>InsektaDDD, s. r. o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>397/2020</cislo><predmet>Objednávka na zasklenie dvoch rozbitých tabúľ okna v ambulancii MUDr. Kukučkovej v objekte Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>205.44</suma><dodavatel>Sklenárstvo Roman Bánczi</dodavatel><ico>41216750</ico><adresa>Gáň 162, 924 01 Gáň</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>398/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodenej podlahy, výmena krytiny a stavebné práce v spoločných priestoroch v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>27647.46</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderedy</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>399/2020</cislo><predmet>Objednávka na čistenie trativodov Domu smútku, Kamenná cesta 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>413</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderedy</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>400/2020</cislo><predmet>Objednávka na čistenie strešných zvodov objektu na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>750</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>394/2020</cislo><predmet>čistenie dažďovej ríny- ZOS Coburgova 24</predmet><suma>833</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>395/2020</cislo><predmet>nábytok- ZOS Hospodárska 62</predmet><suma>354</suma><dodavatel>Jarmila Svitková-Bibione</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 14,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>396/2020</cislo><predmet>nábytok - ZOS Hospodárska 62</predmet><suma>1216.32</suma><dodavatel>B2B partner s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šulekova 2 , 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-09</datum><cislo>390/2020</cislo><predmet>Objednávka na základe havarijnej situácie z dôvodu nepredvídateľných technických závad kanalizácie a na základe prieskumu trhu z dňa 07.12.2020 \opravu kanalizácie, výkopové práce, ručné výkopové práce, zhotovenie paženia, montáž potrubia, podsyp a zásyp </predmet><suma>4958</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-09</datum><cislo>391/2020</cislo><predmet>Objednávka na základe havarijnej situácie z dôvodu nepredvídateľných technických závad kanalizácie a na základe prieskumu trhu z dňa 07.12.2020 na:&#13;
- odsávanie splaškovej vody a odpadu v časti kanalizácie a opakované čistenie kanalizácie.&#13;
- následný mon</predmet><suma>2038.8</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-09</datum><cislo>*21434</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-12-08</datum><cislo>389/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe havarijnej situácie, na opravu a údržbu povrchov stien po zatečení suterénu, keramických obkladov, častí stropu, elektroinštalácie a poškodených dvier v Nocľahárni, Coburgova 27 Trnava.&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>2889.58</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>377/2020</cislo><predmet>Nákup-Budova Spojná</predmet><suma>789</suma><dodavatel>Sobras Weld s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Suchovská cesta 5 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>378/2020</cislo><predmet>obrusovina PVC - ZOS Coburgova 24</predmet><suma>53.8</suma><dodavatel>Jutex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>384/2020</cislo><predmet>Revízia signalizačného zariadenia-ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>308.16</suma><dodavatel>Humiss,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36616923</ico><adresa>Dolné Srnie 475, 916 41 Dolné Srnie</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>385/2020</cislo><predmet>kyslíkové fľaše s príslušenstvom-3ks</predmet><suma>1407</suma><dodavatel>Lekáreň Meda</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 35, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>386/2020</cislo><predmet>servis a revízia plynových vykurovacích kotlov - 6ks</predmet><suma>900</suma><dodavatel>Firma Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>387/2020</cislo><predmet>čistenie kanalizácie-Detské jasle</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>388/2020</cislo><predmet>dezinfekcia fugovaním proti COVID-19 - kuchyňa Vl.Clementisa 51</predmet><suma>353.28</suma><dodavatel>Insekta DDD</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>383/2020</cislo><predmet>Objednávka na kontrolu úniku chladiva v chladiacich boxoch v Dome smútku, Kamenná cesta 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Jozef Imrišek</dodavatel><ico>33555524</ico><adresa>Košolná 43, 919 01 Košolná</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>19-46-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>*20023</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní verejných službie - služba MPLS VPN</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-03</datum><cislo>P4127/2020</cislo><predmet>Realizačná zmluva o  dodávke zemného plynu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-12-03</datum><cislo>376/2020</cislo><predmet>nákup elektroinštalačného tovaru</predmet><suma>173.1</suma><dodavatel>Kopun Elektro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>369/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na \dezinsekciu postrekom\&quot; proti plošticiam, v nami spravovaných objektoch: - Nocľaháreň, Coburgov</predmet><suma>63.96</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>371/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe havarijnej situácie, výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. a prieskumu trhu z dňa 26.11.2020, na \Opravu kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: Ihneď Uvedená suma je b</predmet><suma>22469</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>372/2020</cislo><predmet>Balíčky</predmet><suma>258.5</suma><dodavatel>Coop Jednota</dodavatel><ico>168921</ico><adresa>Coop Jednota ,Trojičné námestie 5915/9</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>373/2020</cislo><predmet>Kreslo</predmet><suma>179.7</suma><dodavatel>Sconto Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Sconto Nábytok s.r.o.,Nová 8144/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>370/2020</cislo><predmet>Hasiace prístroje</predmet><suma>46.37</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Peter Oboril ,Chovateľská 2/A 8060 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>374/2020</cislo><predmet>Objednávame čistenie okien a sklenných výplní na 1. a 2. podlaží a vnútornom átriu ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne december 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3400</suma><dodavatel>DOMALL, s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>375/2020</cislo><predmet>Objednávame čistenie potrubí ÚK, TÚV a SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava vysokotlakovým zariadením, v termíne december 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4800</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>*18617</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-11-27</datum><cislo>*18740</cislo><predmet>Zateplovacie práce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Maxel desing s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Maxel desing s.r.o.,91902 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2020-11-26</datum><cislo>363/2020</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>8324.04</suma><dodavatel>Somik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Somik s.r.o.,Kopánkova 53 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-26</datum><cislo>362/2020</cislo><predmet>Kuchynský riad</predmet><suma>582.2</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-25</datum><cislo>365/2020</cislo><predmet>Objednávka na prečistenie a prerazenie odpadového potrubia v ambulancii 3D ortodoncia, s.r.o. v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASAP - Group SK s. r. o.</dodavatel><ico>51882001</ico><adresa>Laurínska 11, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-25</datum><cislo>366/2020</cislo><predmet>Objednávka, z dôvodu havarijnej situácie, na monitoring, čistenie, štúdiu (nákres) kanalizácie a vyhotovený záznam monitoringu na DVD, v objekte a pri objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>912</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-24</datum><cislo>361/2020</cislo><predmet>Objednávka na prevedenie vonkajších prehliadok a skúšok tlakových nádob v budove na ulici Kamenná cesta 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2020-11-24</datum><cislo>356/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastového okna s výmenou časti kovania (spodného ložiska) v kuchyni, v byte č. 35, Veterná 18/E, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-24</datum><cislo>364/2020</cislo><predmet>Objednávka na servis prenosných hasiacich zariadení, hadicových zariadení a vyradenie prenosných hasiacich zariadení podľa zákona 314/2001 Z. z. a Vyhl. MV SR č. 719/2001 Z. z. a č. 699/2004 Z. z. v prevádzkovej budove a Domu smútku, Kamenná cesta 1 a 2, </predmet><suma>670</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-24</datum><cislo>360/2020</cislo><predmet>Objednávka na celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu COVID - 19. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3600</suma><dodavatel>InsektaDDD, s. r. o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-24</datum><cislo>359/2020*18692</cislo><predmet>Objednávka na 5 ks polyesterovej rohože pre Mestskú polikliniku, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>288</suma><dodavatel>B2B partner, s. r. o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šuleková 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>355/2020</cislo><predmet>Objednávka na upgrade telefónnej ústredne a jej konfigurácia s následným servisom v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4799</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>353/2020</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>2234.49</suma><dodavatel>Dušaan Krajčovič- El Mont</dodavatel><ico></ico><adresa>Dušaan Krajčovič- El Mont ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>349/2020</cislo><predmet>Oprava aut</predmet><suma>692.78</suma><dodavatel>AutoFrim s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>354/2020</cislo><predmet>Zimná údržba aut</predmet><suma>99.46</suma><dodavatel>AutoFrim s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>352/2020</cislo><predmet>Výmena plastových okien</predmet><suma>5654.29</suma><dodavatel>FERRO s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>FERRO s.r.o.,Karpatská 2 ,811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>350/2020</cislo><predmet>Nabytok</predmet><suma>302.4</suma><dodavatel>B2B partner s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>B2B partner s.r.o.,Šulekova 2 ,81106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>351/2020</cislo><predmet>Ochrané odevy</predmet><suma>388.8</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>358/2020</cislo><predmet>Objednávka na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. a elektronickej aukcie z dňa 20.11.2020 na \Opravu rozvodov kanlizácie a SV v stúpačke, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.\&quot; Uvedená suma je bez DPH !&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>5540</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>357/2020</cislo><predmet>Objednávka na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. a elektronickej aukcie z dňa 20.11.2020 na \Opravu rozvodov kanlizácie a SV v stúpačke, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.\&quot; Uvedená suma je bez DPH !&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>8655</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>*18532</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>*18533</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-11-20</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*18468</cislo><predmet>Nákup výpočtovej kancelárskej techniky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HTONER s.r.o.</dodavatel><ico>52030458</ico><adresa>HTONER s.r.o. ,Javorová 87 B ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-20</datum><cislo>*18739</cislo><predmet>Vybudovanie sc.zariadení</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stefer s.r.o.</dodavatel><ico>362666027</ico><adresa>Stefer s.r.o.,Kapitulská 17 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-20</datum><cislo>346/2020</cislo><predmet>Objednávame maliarske práce, opravy vnútorných povrchov stien a podláh v objekte Čajkovského 55, Trnava, v termíne 11/2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8259.94</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-20</datum><cislo>347/2020</cislo><predmet>Objednávame dezinfekčné nátery disperzným prípravkom, opravy vnútorných povrchov stien a stropov a elektroinštalačné práce v spol. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 11/2020. Uvedená suma je bez PDH.</predmet><suma>27178.46</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2020-11-20</datum><cislo>348/2020</cislo><predmet>Objednávame dezinfekčné nátery disperzným prípravkom, opravy vnútorných povrchov stien a stropov a elektroinštalačné práce v spol. priestoroch V jame 3, Trnava, v termíne 11-12/2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>19916.43</suma><dodavatel>DOMALL, s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-19</datum><cislo>343/2020</cislo><predmet>Vrtačka</predmet><suma>229.8</suma><dodavatel>Sobras Weld s.r.o.,Súhovská cesta 5 ,91701 Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-11-18</datum><cislo>341/2020</cislo><predmet>Objednávame odborné prehliadky plynových zariadení v súlade so Zák.č. 124/2006 Z.z., Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a platných STN v objektoch na ulici: Hodžova 38, Hospodárska 62, Vančurova 1, Starohájska 2, Coburgova 24, Coburgova 27, Spojná 6, Kamenná c</predmet><suma>1260</suma><dodavatel>PAVOL ORAVEC - REKOM</dodavatel><ico>14102013</ico><adresa>Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince</adresa></item><item><datum>2020-11-18</datum><cislo>345/2020</cislo><predmet>Objednávame ročné predplatné mesačníka Justičná revue na rok 2021.</predmet><suma>136.8</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2020-11-16</datum><cislo>327/2020*18416</cislo><predmet>STK EK TT 511 EI</predmet><suma>144.14</suma><dodavatel>AutoFrim s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-16</datum><cislo>336/2020</cislo><predmet>Stoličky</predmet><suma>1824</suma><dodavatel>BIBIONE</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>BIBIONE ,Tehelná 14 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-16</datum><cislo>338/2020</cislo><predmet>Čalúnenie</predmet><suma>530</suma><dodavatel>Anton Tibenský</dodavatel><ico>35172061</ico><adresa>Anton Tibenský ,Kapitulská 445/31, 91921 Zeleneč</adresa></item><item><datum>2020-11-16</datum><cislo>327/2020*18434</cislo><predmet>Kosačka</predmet><suma>489.9</suma><dodavatel>Intec Juraj Žákovský</dodavatel><ico></ico><adresa>Intec Juraj Žákovský ,Trstínska 22,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-16</datum><cislo>328/2020</cislo><predmet>Zamočnícke potreby</predmet><suma>193.2</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-16</datum><cislo>333/2020</cislo><predmet>Kanalizácia</predmet><suma>2076.45</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Pavol Šurina ,Tehelná 19 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-16</datum><cislo>334/2020</cislo><predmet>Podlahová krytina</predmet><suma>1570.85</suma><dodavatel>Maxel desing s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Maxel desing s.r.o.,91902 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2020-11-16</datum><cislo>335/2020</cislo><predmet>Protipožiarne práce</predmet><suma>2501.58</suma><dodavatel>FERRO s.r.o.</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>FERRO s.r.o.,Karpatská 2 ,811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-15</datum><cislo>*21429</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-11-13</datum><cislo>11-18-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-11-13</datum><cislo>332/2020</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie v obytnej miestnosti (bunke) č. 306 AB, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>96</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-13</datum><cislo>339/2020</cislo><predmet>Objednávka na montáž FTP káblov v priestoroch objektu Vladimíra Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH!</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-13</datum><cislo>340/2020</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie vo vchodoch C a F v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava.</predmet><suma>192</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-12</datum><cislo>331/2020</cislo><predmet>Objednávame celoplošnú dezinfekciu Domu smútku a priestorov kancelárií Správy pohrebísk na Kamennej ceste 1,2 Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19.</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-12</datum><cislo>330/2020</cislo><predmet>Objednávka na \Oblúkové stojany na bicykle Economy, 5 miestne\&quot; v počte 12 kusov.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>522.72</suma><dodavatel>EMPORO, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 8, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-11</datum><cislo>325/2020</cislo><predmet>Melemínka</predmet><suma>234.21</suma><dodavatel>Démos trade s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Démos trade s.r.o.,Pri Rajčianke 8913/25 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-11-11</datum><cislo>324/2020</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>4099.68</suma><dodavatel>BIBIONE</dodavatel><ico></ico><adresa>BIBIONE ,Tehelná 14 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-11</datum><cislo>326/2020</cislo><predmet>Prezúvanie PNEU</predmet><suma>165</suma><dodavatel>AutoFrim s.r.o</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-11</datum><cislo>329/2020</cislo><predmet>Objednávame maliarske práce disperzným náterom v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne november 2020. Uvedená výška je bez DPH.</predmet><suma>2813</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kralovič</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-09</datum><cislo>320/2020</cislo><predmet>Objednávka na rozšírenie EZS v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>735.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-09</datum><cislo>321/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu havarijného stavu strechy na hospodárskej časti budovy na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>11590</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-09</datum><cislo>322/2020</cislo><predmet>Objednávka na odčerpanie žumpy a likvidáciu fekálneho odpadu z objektu na ulici Kamenná cesta 1 a 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>300</suma><dodavatel>ASAP - Group SK s. r. o.</dodavatel><ico>51882001</ico><adresa>Laurínska 11, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-09</datum><cislo>202028555_Z</cislo><predmet>Nákup lavíc</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KODRETA furniture, s.r.o.</dodavatel><ico>36005908</ico><adresa>Ulica 1. mája 1363, 02302 Krásno nad Kysucou</adresa></item><item><datum>2020-11-06</datum><cislo>319/2020</cislo><predmet>Elektro mat.</predmet><suma>135.33</suma><dodavatel>Kopun Elektro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopun Elektro s.r.o.,Dolné Rudiny 15 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-11-04</datum><cislo>Z202026382_Z</cislo><predmet>Nákup mäsa a mäsových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIK s.ro.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala</adresa></item><item><datum>2020-11-04</datum><cislo>Dodatok č. 1*18529</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 271</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-11-02</datum><cislo>317/2020</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. ručného náradia a el. spotrebičov v zariadeniach a v objektoch Strediska sociálnej starostlivosti v termíne 11-12/2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>960</suma><dodavatel>Ivan BOLEBRUCH</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-02</datum><cislo>318/2020</cislo><predmet>Objednávame vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov počas prevádzky s doporučením na vyradenie z prevádzky a používania, v zariadeniach a v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava, v termíne 11/2020. Uvedená suma je bez PDH.</predmet><suma>72.8</suma><dodavatel>Ivan BOLEBRUCH</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-30</datum><cislo>315/2020</cislo><predmet>Objednávka na porevízne opravy EZS v objekte Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>600</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-30</datum><cislo>280/2020*18313</cislo><predmet>Školenie vodičov</predmet><suma>270</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Peter Oboril ,Chovateľská 2/A 8060 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-30</datum><cislo>281/2020*18314</cislo><predmet>objednavka 281 zverejnena 30.10.2020 oboril.pdf</predmet><suma>1960.8</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Peter Oboril ,Chovateľská 2/A 8060 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-30</datum><cislo>316/2020</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>873.61</suma><dodavatel>MikrokomServis s.r.o.</dodavatel><ico>52778622</ico><adresa>MikrokomServis s.r.o.,Veterná 876/43 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-30</datum><cislo>Dohoda o ukončení*18528</cislo><predmet>Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 238 zo dňa 29.10.2008</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-10-28</datum><cislo>313/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu a sociálneho zariadenia v byte č. 16 pre ŤZP, Veterná 18/D, Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Trnava na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 26.10.2020 .&#13;
Termín: 10/2020</predmet><suma>728.64</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-27</datum><cislo>311/2020</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku, monitoring a opravu poškodených častí strechy na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.&#13;
&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>1890</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-27</datum><cislo>312-2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu a montáž rozvodov a internetového pripojenia (FTP kábel, koax. kábel, konektor, spojka) v objekte Vladimíra Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>139</suma><dodavatel>Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-27</datum><cislo>314/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu, výmenu a rozšírenie EZS, vrátane inštalácie kamerového systému v Malometrážnych bytoch, Vl. Clementisa 51, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1199</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>BedĂ…â„˘icha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-27</datum><cislo>310/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu kovania na balkónových plastových dverách v byte č. 57/F, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-27</datum><cislo>309/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu / montáž dverového kovania (zánok a vložka) na vchodových dverách a opravu / nastavenie samozatvárača na vchodových dverách v objekte Denné centrum, Hlavná 8 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-27</datum><cislo>19-45-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-10-26</datum><cislo>*18294</cislo><predmet>Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-26</datum><cislo>11-17-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-10-26</datum><cislo>306/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na \dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam\&quot; v objektoch: Nájomné byty pre MR a ŤZP, Vete</predmet><suma>140.45</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-26</datum><cislo>305/2020</cislo><predmet>Objednávka na čistenie kanalizácie vysokým tlakom a vysokotlakové čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>1176</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-23</datum><cislo>307/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na \jesennú deratizáciu\&quot; v nami spravovaných objektoch. Termín: 10/2020&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>175.22</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-23</datum><cislo>308/2020</cislo><predmet>Objednávame odstránenie závad zistených po 3-ročných odborných skúškach výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1593.22</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-23</datum><cislo>11-16-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-10-22</datum><cislo>304/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu havárie poškodenej strechy a vzduchotechniky v objekte na ulici Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4998</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2020-10-21</datum><cislo>19-43-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-10-21</datum><cislo>19-44-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-10-20</datum><cislo>*18741</cislo><predmet>Izolačné miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stefer s.r.o.</dodavatel><ico>362666027</ico><adresa>Stefer s.r.o.,Kapitulská 17 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-19</datum><cislo>300/2020</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>39.5</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-19</datum><cislo>299/2020</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>603.2</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-16</datum><cislo>302/2020</cislo><predmet>Objednávame odstránenie závad zistených po 3-ročných odborných skúškach výťahov TLV 500 na MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1268.2</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-16</datum><cislo>303/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu havárie roztrhnutého prívodového potrubia, reguláciu vodovodného potrubia v šachte, v bloku A a C v objekte V jame 3, Trnava, v termíne október 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2108.33</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-16</datum><cislo>19-41-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-10-16</datum><cislo>19-42-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-10-15</datum><cislo>11-15-2020</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-10-15</datum><cislo>298/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.&#13;
Termín: 10/2020</predmet><suma>352.6</suma><dodavatel>Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-15</datum><cislo>297/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastového okna s výmenou poškodeného kovania v priestoroch Nocľahárne, Coburgova 27 Trnava.&#13;
Termín: Ihneď&#13;
&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-14</datum><cislo>293/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodených plastových dverí a sanáciu vstupových plastových výplní na zabránenie vstupu do objektu Spojná č. 6, Trnava, v termíne október 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>985</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-14</datum><cislo>291/2020</cislo><predmet>Kalendare</predmet><suma>188.9</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Varga TSV PAPIER ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2020-10-14</datum><cislo>292/2020</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>135.73</suma><dodavatel>DECODOM</dodavatel><ico></ico><adresa>DECODOM ,MOP Trnava 91701</adresa></item><item><datum>2020-10-14</datum><cislo>296/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu vodorovných rozvodov SV, TÚV a potrubí cirkulačného systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>49895</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-14</datum><cislo>301/2020</cislo><predmet>Objednávka na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 09.10.2020, u Vás objednávame: búracie práce, demontážne práce, stavebné práce, obkladačské práce, elektroinštalačné práce, vodoinštalačné pr</predmet><suma>13900</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 91942 Voderady</adresa></item><item><datum>2020-10-14</datum><cislo>*18230</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 91942 Voderady</adresa></item><item><datum>2020-10-14</datum><cislo>44176</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-10-14</datum><cislo>11-13-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-10-14</datum><cislo>11-14-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-10-14</datum><cislo>19-40-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-10-13</datum><cislo>294/2020</cislo><predmet>Objednávka na 4 ks senzorového dávkovača HK na dezinfekciu spolu so stojanmi a 20 l dezinfekčného prípravku. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>720</suma><dodavatel>LORIKA Slovakia s. r. o.</dodavatel><ico>31621589</ico><adresa>Ulica priemyselná 2130/11, 038 52 Sučany</adresa></item><item><datum>2020-10-13</datum><cislo>295/2020</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy zo dňa 11.03.2020 celoplošnú dezinsekciu tech. suterénov zadymením o výmere 3150 m2, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, so zabezpečením proti úniku dymu do ostatných častí MP, v termíne október 2020.</predmet><suma>945</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnenčná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-12</datum><cislo>287/2020</cislo><predmet>Protipožiarna stena</predmet><suma>7986.77</suma><dodavatel>Stefer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Stefer s.r.o.,Kapitulská 17 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-12</datum><cislo>285/2020</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>149.3</suma><dodavatel>Neka s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Neka s.r.o. NEKA ,Ul.Ľudová 1451/29</adresa></item><item><datum>2020-10-12</datum><cislo>288/2020</cislo><predmet>Objednávame celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov MP, Starohájska 2, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19, v termíne 16.10.2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3600</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnenčná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-12</datum><cislo>289/2020</cislo><predmet>Objednávame celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov nocľahárne, Coburgova 27, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19, v termíne 16.10.2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-12</datum><cislo>290/2020</cislo><predmet>Objednávame celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov ZS, Mozartova 3, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19, v termíne 16.10.2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>140.85</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-09</datum><cislo>Zmluva o nájme*18157</cislo><predmet>Zmluva o nájme</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-10-08</datum><cislo>284/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu keramických obkladov a dlažieb, v objekte V jame 3, Trnava. Termín október 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>14032.98</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-05</datum><cislo>Dodatok č. 4</cislo><predmet>Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorv č. 131</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-10-03</datum><cislo>1-791307006169</cislo><predmet>Z o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-03</datum><cislo>1-790554233274</cislo><predmet>Z o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-03</datum><cislo>1-790553113032</cislo><predmet>Z o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-02</datum><cislo>279/2020</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie 3-ročných odborných skúšok dvoch výťahov NGS 500, výťahu UT 320 a MB 100 v objekte na ulici V jame 3, Trnava.</predmet><suma>1032</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17 ,917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-02</datum><cislo>276/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu podlahovej krytiny v byte č. 24 a v byte (garsónke) č. 30 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.&#13;
Termín: 10/2020</predmet><suma>3190.13</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2020-10-02</datum><cislo>277/2020</cislo><predmet>PVC Guma</predmet><suma>161.76</suma><dodavatel>JUTEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>JUTEX SLOVAKIA s.r.o.,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-02</datum><cislo>281/2020*18126</cislo><predmet>Periodické školenie zamestnancov</predmet><suma>1634</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Peter Oboril ,Chovateľská 2/A 8060 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-02</datum><cislo>280/2020*18127</cislo><predmet>Periodické školenie vodičov</predmet><suma>225</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Peter Oboril ,Chovateľská 2/A 8060 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-02</datum><cislo>282/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu fasády a okapových chodníkov v bloku C a D v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>16589.88</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2020-10-02</datum><cislo>283/2020</cislo><predmet>Oprava orientačných grafických prvkov a osvetlenia, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>11497.46</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>274/2020</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>139</suma><dodavatel>Robert Mihálik ELEKTROMAX</dodavatel><ico></ico><adresa>Robert Mihálik ELEKTROMAX ,Veterná18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>275/2020</cislo><predmet>Objednávka na čistenie kanalizácie na budove Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>278/2020</cislo><predmet>Objednávame vykonanie 3-ročných odborných skúšok troch výťahov TLV 500, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.</predmet><suma>864</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-29</datum><cislo>272/2020</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>249</suma><dodavatel>Robert Mihálik ELEKTROMAX</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max , Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-29</datum><cislo>271/2020</cislo><predmet>Čistiace potrebu</predmet><suma>150.8</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-25</datum><cislo>273/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 22.09.2020, na \Opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.\&quot;&quot;&quot;;0;270/2020;13890.00;0;0;JUDr. Vlas</predmet><suma>90.41</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-25</datum><cislo>*18068</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany č. 280, 91902</adresa></item><item><datum>2020-09-23</datum><cislo>*18040</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-09-23</datum><cislo>263/2020*18041</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>752.34</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2020-09-23</datum><cislo>264/2020*18042</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>201.95</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-23</datum><cislo>265/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu a výmenu zábran na okná proti holubom, vyčistenie priestorov na strechách a strojovniach od trusu holubov a opravu a výmenu oceľovej mreže na hlavný vstup na detské oddelenie Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma j</predmet><suma>4996.17</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-23</datum><cislo>266-2020</cislo><predmet>Objednávka na maliarske a natieračské práce v priestoroch Nocľahárne, Coburgova 27, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 14.09.2020.&#13;
Termín: 10/2020</predmet><suma>4954.26</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-23</datum><cislo>267/2020</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-23</datum><cislo>268/2020</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-23</datum><cislo>269/2020</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-21</datum><cislo>263/2020*18024</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-21</datum><cislo>264/2020*18025</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-21</datum><cislo>262/2020</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-21</datum><cislo>Z202021277 Z</cislo><predmet>Nakup výpočtovej kancelárskej techniky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HTONER s.r.o.</dodavatel><ico>52030458</ico><adresa>HTONER s.r.o. ,Javorová 87 B ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-18</datum><cislo>261/2020</cislo><predmet>Objednávka na periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hadicových zariadení, doplnenie piktogramov, symbolov a tabuliek v prevádzkovej budove a Dome smútku na ulici Kamenná cesta 1 a 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>880</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-18</datum><cislo>260/2020</cislo><predmet>OPrava auta TT762DA</predmet><suma>212.8</suma><dodavatel>AutoFrim s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-17</datum><cislo>259/2020</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-17</datum><cislo>258/2020</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-14</datum><cislo>257/2020*17994</cislo><predmet>Čistenie lapačov tuku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Krtkovanie s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Krtkovanie s.r.o. ,Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-14</datum><cislo>257/2020*17995</cislo><predmet>Objednávame maliarske práce a opravy vnútorných povrchov stien, v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava, v termíne september 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>12913.14</suma><dodavatel>DOMALL, s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-11</datum><cislo>250/2020</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>241.36</suma><dodavatel>AutoFrim s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-11</datum><cislo>253/2020</cislo><predmet>Objednávka na čistenie kanalizácie v budove Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-11</datum><cislo>254/2020</cislo><predmet>Objednávka opravy a výmeny vykurovacích telies a ventilov v bloku E a opravy rozvodov studenej vody, kanalizácie a umývadla v blokuC v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4164.8</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-11</datum><cislo>255/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu havárie poškodeného čerpadla a potrubí TÚV a SV v objekte Mestskej ubytovne, Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>9925</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-11</datum><cislo>256/2020</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>274.98</suma><dodavatel>AutoFrim s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-10</datum><cislo>251/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu / maliarske a natieračské práce v byte č. 101 / II. časť / prízemie, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
- Uvedená suma je bez DPH!</predmet><suma>1187.68</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2020-09-10</datum><cislo>252/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na: - \&quot;dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot;&quot; v 2 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra</predmet><suma>12.57</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-09</datum><cislo>248/2020</cislo><predmet>Doprava</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-09</datum><cislo>249/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu sociálneho zariadenia v byte č. 34 pre ŤZP, Veterná 18/E, Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Trnava.&#13;
&#13;
- Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>691.1</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-08</datum><cislo>246/2020</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Krtkovanie s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Krtkovanie s.r.o. ,Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-07</datum><cislo>243/2020</cislo><predmet>Montáž informačného systému</predmet><suma>3229</suma><dodavatel>Milan ČEMAN</dodavatel><ico></ico><adresa>Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-07</datum><cislo>244/2020</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>13413</suma><dodavatel>Stefer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Stefer s.r.o.,Kapitulská 17 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-07</datum><cislo>1174/2020</cislo><predmet>ST+EK TT089EC</predmet><suma>139.36</suma><dodavatel>AutoFrim s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-07</datum><cislo>247/2020</cislo><predmet>Objednávame vykonanie opakovaných úradných skúšok výťahov OT 320 DX, v.č. EO 150, OT 1000 DX, v.č. EO 170 a vykonanie 3-ročných odborných skúšok výťahov OVH 3750, v.č. EO 309, OT 1000, v.č. EO 310 a SGNV 500, v.č. 2535-8-407 v objekte MMB, V. Clementisa 5</predmet><suma>1550</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-04</datum><cislo>241/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu fasády vonkajších stien a klampiarskych konštrukcií v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne september 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4950</suma><dodavatel>SOMIK, s. r. o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Kopánkova 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-04</datum><cislo>242/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu okenných výplní a stavebné úpravy, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne september 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>17925.09</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-04</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*17910</cislo><predmet>Maliarsky materiál</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Chemolak a.s.</dodavatel><ico>2147483647</ico><adresa>Chemolak a.s. ,Továrenská 7 ,91904 Smolenice</adresa></item><item><datum>2020-09-03</datum><cislo>237/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe Zmluvy o dielo č. 2/94 z dňa 08.04.1994 a cenovej ponuky z dňa 02.09.2020, na opravu podlahových krytín výťahov OT 320, v. č. EO 150 a OT 1000 v. č. EO 170 v I. časti v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez</predmet><suma>549.3</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-03</datum><cislo>238/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, </predmet><suma>347.47</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-03</datum><cislo>239/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimír</predmet><suma>1343.2</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-03</datum><cislo>240/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova</predmet><suma>225.39</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-02</datum><cislo>235/2020</cislo><predmet>Stavebné práce</predmet><suma>1664.98</suma><dodavatel>Tomaš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Tomaš Formanko ,Slovenská Nová Ves 92 91942</adresa></item><item><datum>2020-09-02</datum><cislo>236/2020</cislo><predmet>Montáž žlabov</predmet><suma>6965</suma><dodavatel>Milan ČEMAN</dodavatel><ico></ico><adresa>Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-02</datum><cislo>*18977</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. 158/2020 zo dňa 18.02.2020</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-08-28</datum><cislo>233/2020</cislo><predmet>Práce na UK</predmet><suma>5800</suma><dodavatel>Milan ČEMAN</dodavatel><ico></ico><adresa>Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-28</datum><cislo>232/2020</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>6664.33</suma><dodavatel>Stefer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Stefer s.r.o.,Kapitulská 17 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-27</datum><cislo>227/2020</cislo><predmet>Oprava práčky</predmet><suma>126.46</suma><dodavatel>MikrokomServis s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>MikrokomServis s.r.o.,Veterná 876/43 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-27</datum><cislo>226/2020</cislo><predmet>Eset</predmet><suma>540</suma><dodavatel>ESET s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>ESET s.r.o.,Einsteinova 24, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-27</datum><cislo>228/2020</cislo><predmet>Drevarenské výrobky</predmet><suma>195.24</suma><dodavatel>HolzPro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>HolzPro s.r.o.,Chovateľská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-27</datum><cislo>229/2020</cislo><predmet>Plachty</predmet><suma>224.1</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-27</datum><cislo>230/2020</cislo><predmet>Kreslo</predmet><suma>165.6</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Varga TSV PAPIER ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2020-08-27</datum><cislo>231/2020</cislo><predmet>Oprava kosačky</predmet><suma>145.6</suma><dodavatel>Intec Juraj Žákovský</dodavatel><ico></ico><adresa>Intec Juraj Žákovský ,Trstínska 22,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-27</datum><cislo>234/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu na sociálnych zariadeniach určených pre verejnosť v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2446.31</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427573</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-24</datum><cislo>224/2020</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu - čistenie a prerazenie odpadového potrubia v dĂ„Âşžke 10 metrov na toalete na 1. poschodí, blok C v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. V objednávke nie je uvedená suma.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2020-08-21</datum><cislo>225/2020</cislo><predmet>Na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 11.03.2020 objednávame likvidáciu 2 ks osích hniezd v nebytových priestoroch V jame 3, Trnava, v termíne 08/2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-20</datum><cislo>221/2020</cislo><predmet>Na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 11.03.2020 objednávame dezinsekciu - nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Starohájska 2, Trnava, pavilón D, v termíne 08/2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-20</datum><cislo>222/2020</cislo><predmet>Objednávame zhotovenie stien disperzným náterom umývateľným a dezinfikovateľným, na pohľadovom murive a stenách Domu smútku - obradnej miestnosti, na ulici Kamenná cesta 1, Trnava, v termíne 08/2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2914.37</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-20</datum><cislo>Z202018861_Z</cislo><predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-19</datum><cislo>220/2020</cislo><predmet>Posilňovač</predmet><suma>81.9</suma><dodavatel>ADCOMART s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>ADCOMART s.r.o. ,Na vyhliadke 38 ,84107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-18</datum><cislo>218/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu pastových dverí - výmenu poškodeného kovania, montáž a nastavenie nového kovania v byte č. 4 / I. časť / prízemie, v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-18</datum><cislo>219/2020</cislo><predmet>Objednávka za opravu plastových dverí - výmenu poškodeného kovania, montáž a nastavenie nového kovania v byte č. 17 / D-vchod / prízemie, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-14</datum><cislo>217/2020</cislo><predmet>Objednávka na ročný servis plynového tepelného čerpadla spolu s vnútornými jednotkami, kontrola úniku chladiva v Dome smútku, Kamenná cesta 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>969</suma><dodavatel>ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o.</dodavatel><ico>36226904</ico><adresa>Skladová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-13</datum><cislo>216/2020</cislo><predmet>Oprava práčiek</predmet><suma>177.75</suma><dodavatel>MikrokomServis s.r.o.</dodavatel><ico>52778622</ico><adresa>MikrokomServis s.r.o.,Veterná 876/43 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-13</datum><cislo>350/2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 350</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>207/2020</cislo><predmet>Oprava TVR</predmet><suma>295</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Novák Dušan ,Hospodárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>210/2020</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie a odvoz 1 ks  7 m3 kontajnera s následnou výmenou za prázdny, zneškodnenie objemného odpadu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>211/2020</cislo><predmet>Objednávka na prenájom 5 m3 kontajnera na mesiac August, výmenu plného kontajnera za prázdny a zneškodnenie odpadu v objekte na ulici V jame 3, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>212/2020</cislo><predmet>Objednávka na servis kamerového systému na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>55</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>BedĂ…â„˘icha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>209/2020</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>50.4</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>208/2020</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>1680</suma><dodavatel>Lumax s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lumax s.r.o. ,Železničná 4745 ,90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>213/2020</cislo><predmet>Objednávame maliarske práce a opravy vnútorných povrchov stien, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne august 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>14081.6</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>214/2020</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy o dielo z dňa 30.12.2019 opravu ventilov ústredného kúrenia v ambulanciách bloku D MP, Starohájska 2. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>892</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-05</datum><cislo>206/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastového okna s výmenou poškodeného kovania v objekte Nocľaháreň (muži), Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-05</datum><cislo>205/2020</cislo><predmet>Nákup OPP na ZOS Hospodárska 62.&#13;
obj. zo dňa 4.8.2020</predmet><suma>50.4</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-03</datum><cislo>zmluva č.Z202015299</cislo><predmet>Mabonex Slovakia spol.s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia spol.s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-08-03</datum><cislo>Z202015299</cislo><predmet>Nákup rôznych potravinových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>204/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; a \&quot;&quot;dymenie\&quot;&quot; v objektoch: - Malometrážne byty, Vl. </predmet><suma>82.09</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-29</datum><cislo>203/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu okna s výmenou časti kovania v miestnosti \kuchyňa\&quot; v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Coburgova 24, Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 26.07.2020. Termín: Ihneď Uvedená suma je bez DPH&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>115</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-27</datum><cislo>202/2020</cislo><predmet>Objednávka na dodanie požiarnych zariadení spolu s príslušenstvom do DC na ulici Hlavná 8, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>717.99</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-24</datum><cislo>201/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu čerpadla ústredného kúrenia, výmenu a zaizolovanie potrubia TÚV a servis kotlov v objekte na Vančurovaj ulici 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>987</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-22</datum><cislo>Dodatok č. 2*17705</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 171</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-07-21</datum><cislo>200/2020</cislo><predmet>Objednávka na prerazenie a čistenie odpadového potrubia na toaletách pre zamestnancov do 10 metrov v Dome smútku, Kamenná cesta, 2, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2020-07-17</datum><cislo>199/2020</cislo><predmet>Tlačiaren</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,Východná 3, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-15</datum><cislo>44115</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-07-13</datum><cislo>194/2020</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>176.43</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-13</datum><cislo>1956/2020</cislo><predmet>Oprava bojlera</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>OMES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>OMES s.r.o. ,Divina-Lúky 27 ,01331 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-07-13</datum><cislo>197/2020</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>900</suma><dodavatel>Lumax s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lumax s.r.o. ,Železničná 4745 ,90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-07-13</datum><cislo>198/2020*17598</cislo><predmet>Objednávka na prenájom 5 m3 kontajnera na mesiac Júl, výmenu plného kontajnera za prázdny a zneškodnenie odpadu v objekte na ulici V  jame 3, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-13</datum><cislo>198/2020*17695</cislo><predmet>objednávka 198 zverejnena 31.7.2020 tvs.pdf</predmet><suma>38.31</suma><dodavatel>TVS a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>TVS a.s.,Priemyslená 10 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-07-10</datum><cislo>196/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\&quot; a \&quot;&quot;dymenie\&quot;&quot; v objektoch: - Malometrážne byty, Vl. </predmet><suma>48.27</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-10</datum><cislo>*17601</cislo><predmet>Zmluva o zverení majetku do správy</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-07-09</datum><cislo>*17823</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-07-08</datum><cislo>13-003-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-07-08</datum><cislo>192/2020</cislo><predmet>Oprava auta TT 834 BI</predmet><suma>346.49</suma><dodavatel>AutoFrim s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-08</datum><cislo>*21417</cislo><predmet>eyj76m6s.php</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-07-07</datum><cislo>Z202013737_Z</cislo><predmet>Nákup pekárenských výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Penam SLOVAKIA a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35</adresa></item><item><datum>2020-07-07</datum><cislo>Z202013804</cislo><predmet>Nákup a plnenie tonerov do tlačiarni</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Towdy s.r.o.</dodavatel><ico>44801777</ico><adresa>Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-07</datum><cislo>191/2020</cislo><predmet>Objednávka na zhotovenie ochranných prvkov medzi fasádou a oceľovou konštrukciou proti vtákom, na balkónoch a lodžiach vo vchodoch C, D a E v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH !</predmet><suma>2359.5</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-06</datum><cislo>190/2020</cislo><predmet>Sieťka na okná</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Real Tec</dodavatel><ico></ico><adresa>Real Tec,Sladovnícka 31 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-06</datum><cislo>QUO-66042-N5K7/0</cislo><predmet>Zmluva o zverejnení inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mediatel s.r.o.</dodavatel><ico>35859415</ico><adresa>Mediatel s.r.o., Miletičova 21 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-03</datum><cislo>44085</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-07-02</datum><cislo>188/2020</cislo><predmet>Servisná kontrola</predmet><suma>280</suma><dodavatel>Autoservis Béhr a Béhr</dodavatel><ico></ico><adresa>Autoservis Béhr a Béhr ,Zavarská cesta 10/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-01</datum><cislo>19-39-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>Dohoda o ukončení*17514</cislo><predmet>Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke č. 404 zo dňa 02.04.2020</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>Zmluva o výpožičk*17569</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke Mesto Trnava, Kamenná cesta</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-06-29</datum><cislo>Z202011843_Z</cislo><predmet>Nákup mrazenej zeleniny a mrazených zeleninových zmesí</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GRANDFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>45510121</ico><adresa>GRANDFOOD s.r.o.  Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2020-06-29</datum><cislo>*17833</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-06-29</datum><cislo>187/2020</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie havárie - prasknutého potrubia SV a TÚV, vrátane výmeny za nové a zaizolovanie potrubí DN 80 a DN 65 v suteréne detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>18846</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-25</datum><cislo>186/2020</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej v zmysle §269 ods. 2 Oz zo dňa 11.03.2020, deratizáciu objekte a okolia, Beethovenova 20, Trnava, v termíne jún 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-24</datum><cislo>185/2020</cislo><predmet>Hygienické potreby</predmet><suma>1873.67</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-24</datum><cislo>184/2020</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>350</suma><dodavatel>OMES s.ro.</dodavatel><ico>47505214</ico><adresa>OMES s.ro.,Divina-Lúky 27 ,01331 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-06-23</datum><cislo>181/2020</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>160</suma><dodavatel>JYSK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>JYSK s.r.o.,Nová ul. 9,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-23</datum><cislo>180/2020</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9200</suma><dodavatel>Ticket Service s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-23</datum><cislo>179/2020</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ervoservis</dodavatel><ico></ico><adresa>Ervoservis ,Na hlinách 47/A 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-23</datum><cislo>178/2020</cislo><predmet>New Star</predmet><suma>229.99</suma><dodavatel>OBI s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>OBI s.r.o. ,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-23</datum><cislo>177/2020</cislo><predmet>Kuchynská linka</predmet><suma>758.09</suma><dodavatel>DECODOM</dodavatel><ico></ico><adresa>DECODOM ,MOP Trnava 91701</adresa></item><item><datum>2020-06-23</datum><cislo>176/2020</cislo><predmet>Webhosting</predmet><suma>374.4</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-23</datum><cislo>183/2020</cislo><predmet>Objednávka, na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážnych byty, Vl. Clementisa 51, Trnava.&#13;
Termín: 6/2020</predmet><suma>437.6</suma><dodavatel>Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>172/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu okenných výplní a stavebné úpravy v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne jún 2020. Uvedená výška je bez DPH.</predmet><suma>31866.21</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>170/2020</cislo><predmet>navleky</predmet><suma>81</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>175/2020</cislo><predmet>Objednávka na výmenu vodomerov SV a TÚV v nájomných bytoch v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava&#13;
- Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava&#13;
v zhode s cenovou ponukou z dňa 16.06.2020.&#13;
&#13;
Uvedená suma</predmet><suma>367.05</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>173/2020</cislo><predmet>Čistenie lapača tukov</predmet><suma>808.8</suma><dodavatel>Kanal M.P.S.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kanal M.P.S.,Šamorínska 39 ,903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>174/2020</cislo><predmet>Vložky Fab</predmet><suma>374</suma><dodavatel>Sezam</dodavatel><ico></ico><adresa>Sezam ,Trojičné nam.9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>13-002-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-06-19</datum><cislo>171/2020</cislo><predmet>Objednávka na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020 u Vás objednávame \dezinfekciu postrekom proti plošticiam\&quot; a \&quot;&quot;dymenie\&quot;&quot; v objektoch: Malometrážne</predmet><suma>203.24</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-18</datum><cislo>182/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. a elektronickej aukcie z dňa 15.06.2020, u Vás objednávame \Opravu a údržbu kopilitov (blok A - I. časť) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: do</predmet><suma>48535</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-18</datum><cislo>*17439</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-06-17</datum><cislo>167/2020</cislo><predmet>Televízor</predmet><suma>298</suma><dodavatel>Robert Mihálik ELEKTROMAX</dodavatel><ico></ico><adresa>Robert Mihálik ELEKTROMAX ,Veterná18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-17</datum><cislo>168/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu - nastavenie vchodových dverí a samozatvárača (brano) vo vchode F, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená sume je bez DPH.</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-17</datum><cislo>169/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu balkónových dverí - výmenu závesov plastových balkónových dverí v byte č. 33, E-vchod, objekt Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená sume je bez DPH.</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-15</datum><cislo>166/2020</cislo><predmet>Rozvody TV</predmet><suma>95</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Novák Dušan ,Hospodárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-11</datum><cislo>Z202010670_Z</cislo><predmet>Nákup rôznych potravinových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o.</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2020-06-10</datum><cislo>165/2020</cislo><predmet>Objednávka na prerazenie a prečistenie odpadového potrubia u MUDr. Braniša v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>190.6</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2020-06-09</datum><cislo>162/2020</cislo><predmet>Skartovačka</predmet><suma>119</suma><dodavatel>Eektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max , Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-09</datum><cislo>161/2020</cislo><predmet>Zamočnícky materiál</predmet><suma>299.05</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-09</datum><cislo>163/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodeného vodovodného, kanalizačného potrubia a ÚK s demontážou a montážou radiátorov v prechodovej chodbe, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne jún 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1918</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-09</datum><cislo>164/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu keramickej podlahy, obkladov a iné stavebné práce, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne jún 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>24699.43</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2020-06-05</datum><cislo>Dodatok č. 1*17420</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 210</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-06-05</datum><cislo>44054</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-06-03</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*17432</cislo><predmet>Nákup kuchynského zariadenia na výdaj stravy.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.</dodavatel><ico>43897452</ico><adresa>GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. M.R.Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2020-06-03</datum><cislo>158/2020</cislo><predmet>Oprava umývačky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ervoservis</dodavatel><ico></ico><adresa>Ervoservis ,Na hlinách 47/A 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-03</datum><cislo>159/2020</cislo><predmet>Plotostrich</predmet><suma>59.99</suma><dodavatel>Eektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max , Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-03</datum><cislo>160/2020</cislo><predmet>Objednávka na aktualizáciu informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>218.8</suma><dodavatel>GEPARD, s.r.o.</dodavatel><ico>36221848</ico><adresa>Zelený kríček 2</adresa></item><item><datum>2020-06-02</datum><cislo>157/2020</cislo><predmet>Oprava plošiny</predmet><suma>160</suma><dodavatel>ARES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>ARES s.r.o., Športová 5 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-02</datum><cislo>Z202010251_Z*17320</cislo><predmet>Elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KONEX elektro, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31680569</ico><adresa>KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2020-06-02</datum><cislo>44023</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-06-01</datum><cislo>13-001-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-06-01</datum><cislo>43901</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-06-01</datum><cislo>43932</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-06-01</datum><cislo>43962</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-06-01</datum><cislo>43993</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-06-01</datum><cislo>19-38-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-05-29</datum><cislo>*17338</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k zmluve o nájme NP č. 176</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-05-29</datum><cislo>155/2020</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1277.52</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Brtaislava</adresa></item><item><datum>2020-05-29</datum><cislo>156/2020</cislo><predmet>Objednávka na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020 u Vás objednávame: - \&quot;dezinsekciu postrekom proti plošticia\&quot;&quot; v objekte Malometrážne byty, Vl. Clem</predmet><suma>97.1</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-28</datum><cislo>154/2020</cislo><predmet>Objednávka na výmenu 6 ks akumulátorov na EZS v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>153</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-27</datum><cislo>151/2020</cislo><predmet>Vložky</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Luboš Baluška - BALU</dodavatel><ico></ico><adresa>Luboš Baluška - BALU ,Steinerera 8190/7A ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-27</datum><cislo>150/2020</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>6000</suma><dodavatel>Ticket Service s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-27</datum><cislo>152/2020</cislo><predmet>Elektro</predmet><suma>188.98</suma><dodavatel>Vladimir Kopún</dodavatel><ico></ico><adresa>Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 Hôrka nad Váhom</adresa></item><item><datum>2020-05-27</datum><cislo>153/2020</cislo><predmet>Lampa</predmet><suma>614.4</suma><dodavatel>Eleonora Pinková</dodavatel><ico></ico><adresa>Eleonora Pinková Na hlinách 6958/41</adresa></item><item><datum>2020-05-26</datum><cislo>676/2020</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>191.99</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-05-26</datum><cislo>674/2020</cislo><predmet>Čerpadlo</predmet><suma>805</suma><dodavatel>Neka s.r.o</dodavatel><ico>51227151</ico><adresa>Neka s.r.o. NEKA ,Ul.Ľudová 1451/29</adresa></item><item><datum>2020-05-26</datum><cislo>675/2020</cislo><predmet>Postel</predmet><suma>420</suma><dodavatel>Slovcare .s.r.o</dodavatel><ico>46520261</ico><adresa>Slovcare .s.r.o., Sladovnícka 5/2554 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-26</datum><cislo>149/2020</cislo><predmet>Objednávka na obhliadku, čistenie kanalizácie vysokým tlakom a vysokotlakové čistenie kanalizačného potrubia v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Coburgova 24 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 14.05.2020. Termín: Ihneď</predmet><suma>372.48</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, Senec 90301 / prevádzka: Žirany 474, 95174 Žirany</adresa></item><item><datum>2020-05-25</datum><cislo>146/2020</cislo><predmet>Postel</predmet><suma>420</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Slovcare s.r.o. ,Sladovnícka 5/2554 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-25</datum><cislo>671/2020</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>172.15</suma><dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o.</dodavatel><ico>442401104</ico><adresa>Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2020-05-25</datum><cislo>672/2020</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>132.52</suma><dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o.</dodavatel><ico>442401104</ico><adresa>Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2020-05-25</datum><cislo>668/2020</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>337.55</suma><dodavatel>MIK s.ro.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala</adresa></item><item><datum>2020-05-25</datum><cislo>670/2020</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>61.33</suma><dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o.</dodavatel><ico>442401104</ico><adresa>Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2020-05-25</datum><cislo>667/2020</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>223.42</suma><dodavatel>MIK s.ro.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala</adresa></item><item><datum>2020-05-25</datum><cislo>666/2020</cislo><predmet>výtlačky</predmet><suma>45.37</suma><dodavatel>COPY PRINT a.s.</dodavatel><ico>4531016</ico><adresa>COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-22</datum><cislo>665/2020</cislo><predmet>Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného, dodania a montáž nového vodiaceho silónu šachtových dverí, premazanie , doplnenie oleja, oprava osvetlenia v kabíne výťahu.. v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-21</datum><cislo>Z202010251_Z*17288</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KONEX elektro, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31680569</ico><adresa>Rastislavova 7, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2020-05-21</datum><cislo>147/2020</cislo><predmet>Objednávame na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 11.03.2020 dezinsekciu átria v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne máj 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-21</datum><cislo>148/2020</cislo><predmet>Objednávame maliarske práce, vrátane opravy vonkajších a vnútorných poškodených fasád, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne máj 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4852</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-20</datum><cislo>141/2020</cislo><predmet>Nákup OOPP, objednávka zo dňa 14.5.2020.</predmet><suma>51.1</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-20</datum><cislo>143/2020</cislo><predmet>Nákup chirurgických rukavíc na sklad,obj. zo dňa 19.5.2020</predmet><suma>190</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-20</datum><cislo>144/2020</cislo><predmet>Kalové čerpadlo-nákup na Coburgová 27,obj. zo dňa 19.5.2020.</predmet><suma>805</suma><dodavatel>Ivana Kabaňová NEKA</dodavatel><ico></ico><adresa>Ľudová 1451/29 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-19</datum><cislo>136/2020</cislo><predmet>Nákup čistiacich potrieb a pomôcok,objednávka zo dňa 6.5.2020.</predmet><suma>923.9</suma><dodavatel>PhDr.Gabriela Spišáková-Majster papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Wolkrova 5,P.O.Box 212</adresa></item><item><datum>2020-05-19</datum><cislo>127/2020</cislo><predmet>Poštové poukážky-obj. zo dňa 13.5.2020.</predmet><suma>126</suma><dodavatel>Mario Malatinský - Riko</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníková 7/A</adresa></item><item><datum>2020-05-19</datum><cislo>128/2020</cislo><predmet>Nákup, montáž,doprava - mobilný germicídny žiarič ,obj. zo dňa 13.5.2020.</predmet><suma>2196</suma><dodavatel>Humiss,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36616923</ico><adresa>Dolné Srnie,č.475, 916 41 Dolné Srnie</adresa></item><item><datum>2020-05-19</datum><cislo>129/2020</cislo><predmet>Maliarske a natieračské práce na prevádzke Detské jasle,obj. zo dňa 13.5.2020.</predmet><suma>6471.09</suma><dodavatel>SOMIK,s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Kapitulská 53,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-19</datum><cislo>132/2020</cislo><predmet>Oprava tlačiarne,obj. zo dňa 15.5.2020.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Emil Holeš KH Technik</dodavatel><ico></ico><adresa>Halenárska 7,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-19</datum><cislo>142/2020</cislo><predmet>Objednávka na základe výsledku prieskumu trhu, obhliadky a cenovej ponuky z dňa 28.04.2020, \celoplošnú dezinfekciu\&quot; priestorov Nocľahárne, Coburgova 27 Trnava, \&quot;&quot;fogovaním pomocou látky VIROCID\&quot;&quot;, z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorenia COVID-19. T</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-15</datum><cislo>133/2020</cislo><predmet>Objednávka na celoplošnú dezinfekciu nocľahárne, Coburgova č. 27, Trnava, z dôvodov prevencie proti COVID-19. Uvedená suma bez DPH.</predmet><suma>150</suma><dodavatel>InsektaDDD, s. r. o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-15</datum><cislo>134/2020</cislo><predmet>Objednávka na celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov MP, Starohájska č.2, Trnava, z dôvodov prevencie proti COVID-19. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3600</suma><dodavatel>InsektaDDD, s. r. o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-15</datum><cislo>135/2020</cislo><predmet>Objednávka na celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov ZS, Mozartova č.3, Trnava, z dôvodov prevencie proti COVID-19. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>140.85</suma><dodavatel>InsektaDDD, s. r. o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-15</datum><cislo>137/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu hlavných ventilov a ventilov na dopúšťacej sústave ÚK v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1583.59</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-15</datum><cislo>138/2020</cislo><predmet>Objednávame porevízne opravy na plynovom zariadení, výmenu ventilu, servis a údržbu ÚK v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4833</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-15</datum><cislo>139/2020</cislo><predmet>Objednávame odstránenie havarijného stavu kanalizácie, výmenu poškodeného potrubia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1966.3</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427573</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-15</datum><cislo>140/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu automatickej rampy v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>646.24</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-15</datum><cislo>145/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu kovových feál stropov, osvetlenia a maliarske práce disperzným dezinfekčným náterom, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>25634.97</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2020-05-14</datum><cislo>130/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na \dezinsekciu vydymením\&quot; proti plošticiam v byte č. 6/C, v nami spravovanom v objekte Nájomné by</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-14</datum><cislo>131/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na \jarnú deratizáciu\&quot; v nami spravovaných objektoch. Termín: do 15.05.2020&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>209.92</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-12</datum><cislo>126/2020</cislo><predmet>Objednávka na diagnostiku potrubia SV v objekte na ulici Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Únik vody s. r. o.</dodavatel><ico>50080954</ico><adresa>Karpatské námestie 10/a, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-07</datum><cislo>118/2020</cislo><predmet>Obj. zo dňa 5.5.2020, nákup pre ZOS Hospodárska 62.&#13;
termín dodania 20.5.020</predmet><suma>282</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čajkovského 46, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-07</datum><cislo>119/2020*17162</cislo><predmet>Obj. zo dňa 5.5.2020-nákup zdrav.materiálu na sklad.</predmet><suma>224.4</suma><dodavatel>Lekáreň MEDA</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefániková 35, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-07</datum><cislo>123/2020</cislo><predmet>Objednávka na základe výsledku prieskumu trhu, obhliadky a cenovej ponuky z dňa 28.04.2020, \celoplošnú dezinfekciu\&quot; priestorov Nocľahárne, Coburgova 27 Trnava, \&quot;&quot;fogovaním pomocou látky VIROCID\&quot;&quot;, z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorenia COVID-19. T</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-07</datum><cislo>124/2020</cislo><predmet>Objednávka na základe závažnej situácie, obhliadky a cenovej ponuky z dňa 28.04.2020, u Vás objednávame klietky na potkany s návnadami (pasce) do kuchyne, v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-06</datum><cislo>122/2020</cislo><predmet>Objednávame testovanie 125 zamestnancov SSS metódou real time PCR s reverznou transkripciou na prítomnosť infekčného respiračného ochorenia COVID-19 v dňoch 6. a 7. mája 2020.</predmet><suma>6875</suma><dodavatel>Medirex Servis, s. r. o.</dodavatel><ico>35943076</ico><adresa>Holubyho 35, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-05-06</datum><cislo>117/2020</cislo><predmet>Nákup čistiacich prostriedkov do kuchyne Hospodárska 62,Trnava.&#13;
objednávka zo dňa 4.5.2020</predmet><suma>138.16</suma><dodavatel>OMES spol.s.r.o.</dodavatel><ico>47505214</ico><adresa>Divina-Lúky 27,013 31 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-05-05</datum><cislo>120/2020</cislo><predmet>Objednávka na prevedenie odborných prehliadok kotolní v zmysle vyhlášky 25/84 Z. z. v objektoch Coburgova 24, 27, Hodžova 38, Hospodárska 62, Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>520</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2020-05-05</datum><cislo>121/2020</cislo><predmet>Objednávame prevedenie vonkajších prehliadok a skúšok TNS v objektoch Coburgova 24 - 2ks, Coburgova 27 - 3ks, Hodžova 38 - 2ks, Vančurova 1 - 2ks, Hospodárska 62 - 3ks, V jame 3 - 5ks, Spojná 6 - 6 ks. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2020-05-04</datum><cislo>114/2020</cislo><predmet>objednávka zo dňa 30.4.2020-2000ks -stravné lístky</predmet><suma>8000</suma><dodavatel>Ticket Service,s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Karadžicova 8,P.O.Box 21, 820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-04</datum><cislo>115/2020</cislo><predmet>Obj. zo dňa 30.4.2020,nákup na ZOS Hosp.62-televízor Orava LT 847</predmet><suma>169</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelenecká 1 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-04</datum><cislo>119/2020*17141</cislo><predmet>Obj. zo dňa 30.4.2020,zmluva z 5.2.2020-výmena oleja a filtrov na služobných vozidlách.</predmet><suma>404.28</suma><dodavatel>Auto Frim spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>19-34-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>19-33-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>19-36-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>19-35-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>19-37-2020</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-04-29</datum><cislo>Zmluva o dielo*17145</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Firma Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-29</datum><cislo>č. Z20207219</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-24</datum><cislo>107/2020</cislo><predmet>Objednávka zo dňa 22.4.2020,&#13;
maliarske a natieračské práce na prevádzke- kuchyňa Vl.Clementisa 51</predmet><suma>2393.57</suma><dodavatel>Dušan Kralovič-EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-24</datum><cislo>108/2020</cislo><predmet>Objednávka zo dňa 23.4.2020,&#13;
maliarske a natieračské práce na prevádzke - kuchyňa Mozartova 10,&#13;
Trnava</predmet><suma>2605.85</suma><dodavatel>Dušan Kralovič-EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-24</datum><cislo>110/2020</cislo><predmet>celoplošná dezinfekcia spoločných priestorov MP, Starohájska č.2, Trnava, z dôvodov prevencie proti COVID-19, suma bez DPH</predmet><suma>3600</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-24</datum><cislo>111/2020</cislo><predmet>celoplošná dezinfekcia spoločných priestorov ZS, Mozartova č.3, Trnava, z dôvodov prevencie proti COVID-19, suma bez DPH</predmet><suma>140.85</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-24</datum><cislo>112/2020</cislo><predmet>celoplošná dezinfekcia nocľahárne, Coburgova č. 27, Trnava, z dôvodov prevencie proti COVID-19, suma bez DPH</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-24</datum><cislo>113/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Ve</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-23</datum><cislo>109/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a elektronickej aukcie, na \Opravu častí vonkajšej fasády a výmena klampiarskych prvkov pri vchodoch C,D,E a F na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18, Trnava\&quot;. Uvedená suma je bez DPH.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>8985</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-23</datum><cislo>*17268</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-21</datum><cislo>Zmluva o dielo*17142</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Firma Stefer,s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-21</datum><cislo>106/2020</cislo><predmet>Objednávka č.106/2020 zo dňa 14.4.2020.&#13;
Nákup- jednorázové rúška 1500ks</predmet><suma>990</suma><dodavatel>InnoxReality s.r.o.</dodavatel><ico>46581341</ico><adresa>Hrubá Borša 355, 925 23 Hrubá borša</adresa></item><item><datum>2020-04-20</datum><cislo>105/2020</cislo><predmet>Obj. zo dňa 15.4.2020,&#13;
stavebné úpravy na ZOS Hospodárska 62,Trnava.</predmet><suma>496.39</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-15</datum><cislo>104/2020</cislo><predmet>Demontáž a montáž diskov s pneumatikami na referenčných vozidlách- 11ks.&#13;
Obj. zo dňa 8.4.2020.</predmet><suma>226.38</suma><dodavatel>Auto Frim spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-14</datum><cislo>Z20207219 Z</cislo><predmet>Nákup zeleniny a ovocia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľubica Križanová -VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-10</datum><cislo>*19799</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-04-06</datum><cislo>Zmluva o dielo*17039</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-03</datum><cislo>348</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 348 - Victoria AG ART s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-04-03</datum><cislo>101/2020</cislo><predmet>celoplošná dezinfekcia spoločných priestorov MP, Starohájska č.2, Trnava, z dôvodov prevencie proti COVID-19, suma bez DPH</predmet><suma>3600</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-03</datum><cislo>102/2020</cislo><predmet>celoplošná dezinfekcia spoločných priestorov ZS, Mozartova č.3, Trnava, z dôvodov prevencie proti COVID-19, suma bez DPH</predmet><suma>140.85</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-03</datum><cislo>103/2020</cislo><predmet>oprava a výmena prasknutého potrubia TUV v technickom suteréne, blok C MP Starohájska č2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>4920</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-03</datum><cislo>97/2020</cislo><predmet>Objednávka na ochrannú pláštenku za účelom prevencie šírenia ochorenia COVID-19.</predmet><suma>54.36</suma><dodavatel>LUMAX s.r.o.</dodavatel><ico>36675148</ico><adresa>Železničná 4745, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-04-03</datum><cislo>98/2020</cislo><predmet>Objednávka na realizáciu ozvučenia budovy Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1669</suma><dodavatel>Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-02</datum><cislo>99/2020</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie a vývoz dvoch kusov kontajnerov (7 m3) s opakovaným pristavením a naloženie biologicky rozložiteľného odpadu, dreva a komunálneho odpadu pomocou teleskopického manipulátora v objekte na ulici V jame 3, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-02</datum><cislo>100/2020</cislo><predmet>Oprava kamerového systému na MP, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>55</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>BedĂ…â„˘icha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-02</datum><cislo>Zmluva o výpožičk*17120</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>94/2020</cislo><predmet>Ochranné pomôcky</predmet><suma>210</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačínska 106, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>95/2020</cislo><predmet>Ochrané rúška</predmet><suma>5000</suma><dodavatel></dodavatel><ico>43919073</ico><adresa>Evenit s.r.o., Obchodná 784/8 ,900 26 Slovenský Grob</adresa></item><item><datum>2020-03-30</datum><cislo>85/2020</cislo><predmet>oprva chladničky</predmet><suma>82.32</suma><dodavatel>Zdeno Onduška</dodavatel><ico></ico><adresa>Zdeno Onduška ,91954 Dobrá Voda 381</adresa></item><item><datum>2020-03-28</datum><cislo>*19698</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-03-26</datum><cislo>*17011</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní strážnej služby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v období od 01.04.2020 - 31.03.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-26</datum><cislo>92/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu strechy a strešných zvodov v budove na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>11313.06</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-26</datum><cislo>93/2020*17012</cislo><predmet>Objednávka na celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3600</suma><dodavatel>InsektaDDD, s. r. o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-20</datum><cislo>88/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu ústredného kúrenia, výmenu termostatických hlavíc a armatúr ÚK v bloku A a D v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>41228</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-20</datum><cislo>89/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodeného osvetlenia a omietok na telefónnej ústredni, maliarske práce a opravu stropu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>996.67</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, Dolné Orešany 919 02</adresa></item><item><datum>2020-03-20</datum><cislo>90/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu vodomerov a rozvodov potrubia SV a TÚV v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1801.51</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427573</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-20</datum><cislo>91/2020*17000</cislo><predmet>Objednávka na celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3600</suma><dodavatel>InsektaDDD, s. r. o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-19</datum><cislo>87/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>382.2</suma><dodavatel>Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-19</datum><cislo>*16989</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-19</datum><cislo>*17181</cislo><predmet>Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného  odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>biomarina-biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Suchá nad Parnou-Košolná 189</adresa></item><item><datum>2020-03-19</datum><cislo>*17182</cislo><predmet>Zmluva o odbere použitého jedlého oleja</predmet><suma>0</suma><dodavatel>biomarina-biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Suchá nad Parnou 255 ,919 01</adresa></item><item><datum>2020-03-12</datum><cislo>*19855</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-03-10</datum><cislo>*19662</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-03-09</datum><cislo>83/2020</cislo><predmet>Objednávame prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní. Inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, v maximálnej možnej dávke Sanosilu pre pitné vody 35 mg/l, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia v objekte MP, Starohájska 2, T</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Aquael M.S Servis s.r.o.</dodavatel><ico>52007138</ico><adresa>Ružindol č. 299, 919 61 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-09</datum><cislo>84/2020</cislo><predmet>Objednávame prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, v maximálnej možnej dávke Sanosilu pre pitné vody 35 mg/l, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>376</suma><dodavatel>Aquael M.S Servis s.r.o.</dodavatel><ico>52007138</ico><adresa>Ružindol č. 299, 919 61 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-06</datum><cislo>82/2020</cislo><predmet>Objednávame maliarske, natieračské a iné stavebné práce, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>19241.91</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2020-03-06</datum><cislo>76/2020</cislo><predmet>Genera</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico></ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-06</datum><cislo>80/2020</cislo><predmet>Uteráky</predmet><suma>237</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-06</datum><cislo>81/2020*16944</cislo><predmet>Telefony</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Orange a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-06</datum><cislo>77/2020</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>262.8</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2020-03-06</datum><cislo>78/2020</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2020-03-06</datum><cislo>79/2020</cislo><predmet>Preprava sôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-04</datum><cislo>70/2020</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-04</datum><cislo>69/2020</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-04</datum><cislo>71/2020</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-04</datum><cislo>72/2020</cislo><predmet>Oprava robota</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>RM Gastro - Jazz s.r.o.</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>RM Gastro - Jazz s.r.o., rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2020-03-04</datum><cislo>73/2020</cislo><predmet>Objednávka na vyčistenie / vystriekanie prečerpávacej šachty a likvidáciu splaškov v nami spravovanom objekte Nocľaháreň a Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>252.47</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-03-04</datum><cislo>74/2020</cislo><predmet>Objednávka, z dôvodu havárie, na:&#13;
- demontáž a montáž prečerpávaj. zariadenia zo šachty&#13;
- demontáž, montáž a kontrolu prívodov elektro do šachty&#13;
- prečerpanie a vyčistenie šachty od splaškov&#13;
- vyčistenie a preplach rozvodov kanalizácie&#13;
- prenájom mob</predmet><suma>965.82</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-04</datum><cislo>75/2020</cislo><predmet>Teplomery</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Lekáreň Meda</dodavatel><ico></ico><adresa>Lekáreň Meda ,Štefánikova 35 ,91701 Trnva</adresa></item><item><datum>2020-03-04</datum><cislo>*16924</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke nebytového priestoru na ulici Hlavná 8, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-02</datum><cislo>68/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu stropu a poškodenej omietky v objekte MP, Starohájska 2, Trnava na 3. poschodí, blok C, termín marec 2020.</predmet><suma>1214.11</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>*19820</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>62/2020</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>329.9</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2020-02-27</datum><cislo>66/2020</cislo><predmet>Objednávame lokálne opravy strešného vstupu a strešnej krytiny nad spojovacou chodbou bloku C Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, v termíne február 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1528</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-27</datum><cislo>67/2020</cislo><predmet>Objednávame odstránenie a opravu závad na potrubí SV a TÚV s následným zaizolovaním rozvodov vo výmenníkovej stanici na ulici V jame 3, Trnava, termín marec 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4898</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-27</datum><cislo>63/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019 a na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2019, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 2</predmet><suma>225.39</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-27</datum><cislo>64/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019 a na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2019, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Ve</predmet><suma>347.47</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-27</datum><cislo>65/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019 a na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2019, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra </predmet><suma>1343.2</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-26</datum><cislo>60/2020</cislo><predmet>Založný zdroj</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-26</datum><cislo>61/2020</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>4577.41</suma><dodavatel></dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Nomiland s.r.o ,Magnezitárska 44,04013 Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-25</datum><cislo>57/2020</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-25</datum><cislo>59/2020</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu, čistenie a prerazenie kanalizačného potrubia v dĂ„Âşžke do 50 m v areály objektu budovy V jame 3, Trnava. Termín - ihneď. Objednávka je bez uvedenej sumy.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2020-02-24</datum><cislo>54/2020</cislo><predmet>Televizor</predmet><suma>179.72</suma><dodavatel>Eektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Eektro Max ,Veterná 18/G 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-24</datum><cislo>53/2020</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>320.25</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2020-02-24</datum><cislo>58/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu sociálnych zariadení v MP, Starohájska 2, Trnava v bloku A a v Detskej časti, v termíne február - marec 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>24894.14</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma</dodavatel><ico>30926955</ico><adresa>922 04 Dolný Lopašov 92</adresa></item><item><datum>2020-02-24</datum><cislo>56/2020</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019 a na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2019, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra </predmet><suma>28.89</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-24</datum><cislo>Z20203295_Z*16870</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Vajanského 80, 98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2020-02-21</datum><cislo>Z20203295_Z*17282</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV PAPIER ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2020-02-20</datum><cislo>55/2020</cislo><predmet>Upgrade systemu</predmet><suma>427.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 ,83101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-18</datum><cislo>52/2020</cislo><predmet>Sklo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kavex s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kavex s.r.o. ,Ul.9.mája ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-17</datum><cislo>43/2020</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>165.3</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2020-02-17</datum><cislo>48/2020</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>131.88</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2020-02-17</datum><cislo>49/2020</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-17</datum><cislo>50/2020</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan -AD</dodavatel><ico></ico><adresa>Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-17</datum><cislo>51/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu strešnej krytiny, stropných konštrukcií a vnútorných fasádnych náterov v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava v termíne Február 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4239.24</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-13</datum><cislo>47/2020</cislo><predmet>Gastro nádoby</predmet><suma>563.45</suma><dodavatel>RM Gastro - Jazz s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro - Jazz s.r.o., rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2020-02-13</datum><cislo>46/2020</cislo><predmet>Uteráky,obrusy</predmet><suma>558</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-13</datum><cislo>45/2020</cislo><predmet>Gastronádoby</predmet><suma>528.24</suma><dodavatel>OMES s.ro.</dodavatel><ico>47505214</ico><adresa>OMES s.ro.,Divina-Lúky 27 ,01331 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-02-13</datum><cislo>44/2020</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>86</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-12</datum><cislo>42/2020</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>786</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2020-02-12</datum><cislo>41/2020</cislo><predmet>Valec</predmet><suma>88.78</suma><dodavatel>HTONER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>HTONER s.r.o.,Javorová 87B, 91705 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2020-02-11</datum><cislo>40/2020</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>220.46</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-11</datum><cislo>39/2020</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>220.46</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2020-02-11</datum><cislo>43841</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-02-10</datum><cislo>36/2020</cislo><predmet>Koberec</predmet><suma>725</suma><dodavatel>Jutex s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Jutex s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-10</datum><cislo>38/2020</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>285.74</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2020-02-08</datum><cislo>*19941</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>31/2020</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>374</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>32/2020</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>330</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>33/2020</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>391.16</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>34/2020</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>241.5</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>35/2020</cislo><predmet>Objednávka na opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>154.32</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>37/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu laminátovej podlahy po zatečení, v byte č. 34, Veterná 18/E, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>190.06</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2020-02-06</datum><cislo>29/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu balkónových dverí - časti kovania na obidvoch krídlach dverí v byte č. 2, C-vchod, objekt Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 29.01.2020.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-05</datum><cislo>81/2020*16676</cislo><predmet>Zalohová faktura</predmet><suma>249</suma><dodavatel>Petit Press a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Petit Press a.s. ,Lazaretská 12 ,81108 Bratislav</adresa></item><item><datum>2020-02-05</datum><cislo>93/2020*16677</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-02-05</datum><cislo>91/2020*16678</cislo><predmet>Údržba</predmet><suma>2143.2</suma><dodavatel>Hour s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hour s.r.o.,M.R.Štefánika 836/33 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-02-05</datum><cislo>28/2020</cislo><predmet>Mini system</predmet><suma>149</suma><dodavatel>Eektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Eektro Max ,Veterná 18/G 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-05</datum><cislo>27/2020</cislo><predmet>Regal</predmet><suma>75.5</suma><dodavatel>Bersicomp s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bersicomp s.r.o. ,Bartošovce 200 08642</adresa></item><item><datum>2020-02-05</datum><cislo>30/2020</cislo><predmet>Objednávka na výmenu čerpadla a opravu ÚK vo vonkajšej výmenníkovej stanici na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4980</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-05</datum><cislo>*16748</cislo><predmet>Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-04</datum><cislo>*16671</cislo><predmet>objednavka 23 zverejnená 3.2.2020 ervoservis.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2020-02-03</datum><cislo>23/2020</cislo><predmet>Oprava pracky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ervoservis</dodavatel><ico></ico><adresa>Ervoservis ,Na hlinách 47/A 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-03</datum><cislo>24/2020</cislo><predmet>tácka</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Brtaislava</adresa></item><item><datum>2020-02-03</datum><cislo>Z20201896_Z</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stanislav Bohdan</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 8410/26, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>*16630</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke 8 ks laptopov HP EliteBook 850 G1</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AfB Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>52165701</ico><adresa>Strojárenská 1C, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>25/2020</cislo><predmet>Objednávame výmenu prasknutého izolačného dvojskla v ambulancii GRIAN s.r.o. v MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>40</suma><dodavatel>STED s.r.o.</dodavatel><ico>52100430</ico><adresa>Stromová 36, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>26/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu havarijného stavu strechy, strešného zvodu a atiky na streche dvojpodlažného objektu Spojná č. 6, Trnava, v termíne február 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>11588.95</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-01-30</datum><cislo>21/2020</cislo><predmet>Objednávka na periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v zmysle Vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. a č. 699/2004 Z. z. v roku 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3168</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-30</datum><cislo>22/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-29</datum><cislo>19/2020</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>1835.57</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-28</datum><cislo>20/2020</cislo><predmet>Objednávame opravu sociálnych zariadení a stavebné práce, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne február - marec 2020. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>27910.67</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-27</datum><cislo>14/2010</cislo><predmet>Rohož</predmet><suma>345</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Brtaislava</adresa></item><item><datum>2020-01-27</datum><cislo>16/2020</cislo><predmet>Davkovač</predmet><suma>522</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,p.o.</adresa></item><item><datum>2020-01-27</datum><cislo>15/2020</cislo><predmet>Pečiatky</predmet><suma>423.3</suma><dodavatel>Martin Hanic - REPRO</dodavatel><ico></ico><adresa>Martin Hanic - REPRO ,Jeruzalemská 2020 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-27</datum><cislo>17/2020</cislo><predmet>pracovné odevy</predmet><suma>49.4</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačínska 106, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-24</datum><cislo>13/2020</cislo><predmet>Objednávka na realizáciu funkčných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok EZS v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>1195</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-24</datum><cislo>18/2020</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahu LTAN 1800, v. č. 3678/05 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>336</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-23</datum><cislo>12.20</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019, na \dezinsekciu postrekom\&quot; v nami spravovaných objektoch: - vo vchode C, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava - v bytoch v objekte Malometrážne byty, V</predmet><suma>82.68</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-21</datum><cislo>44136</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>140.4</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2020-01-21</datum><cislo>44105</cislo><predmet>oPRAVA MRAZNIčKY</predmet><suma>82.32</suma><dodavatel>Zdeno Onduška</dodavatel><ico></ico><adresa>Zdeno Onduška ,91954 Dobrá Voda 381</adresa></item><item><datum>2020-01-21</datum><cislo>44075</cislo><predmet>Canisterapia</predmet><suma>55</suma><dodavatel>Psi ľuďom</dodavatel><ico></ico><adresa>Psi ľuďom ,Šúdolská 1006/52</adresa></item><item><datum>2020-01-17</datum><cislo>44044</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu podlahovej krytiny v byte č. 10, Veterná 18/C, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava.</predmet><suma>1756.42</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2020-01-17</datum><cislo>*16561</cislo><predmet>ZMLUVA O DIELO</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-16</datum><cislo>44013</cislo><predmet>Postielky</predmet><suma>191.8</suma><dodavatel>4 mama</dodavatel><ico></ico><adresa>4 mama ,M.Kopernika 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-14</datum><cislo>43922</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>257.45</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2020-01-14</datum><cislo>43891</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2020-01-14</datum><cislo>43952</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2020-01-14</datum><cislo>43983</cislo><predmet>Objednávka na čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>870.07</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2020-01-13</datum><cislo>43862</cislo><predmet>zasklenie</predmet><suma>117</suma><dodavatel>Kavex s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kavex s.r.o. ,Ul.9.mája ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-02</datum><cislo>43831</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenia komínov, dymovodov v objektoch na ulici Coburgova 24, Coburgova 27, Hodžova 38, Hospodárska 62, Vančurova 1, Spojná 6, V jame 3 v priebehu roka 2020. Suma je bez DPH.</predmet><suma>482</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2020-01-02</datum><cislo>*16423</cislo><predmet>Dohoda o zálohových platbách pre rok 2020, ktorá je súčasťou Zmluvy o dodávke a odbere tepla - časť D z 28.12.2012</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-02</datum><cislo>*16424</cislo><predmet>Cena tepelnej energie pre rok 2020, ktorá je súčasťou Zmluvy o dodávke a odbere tepla - časť E z 28.12.2012</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-30</datum><cislo>Dodatok č. 3*16533</cislo><predmet>Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov V jame 3, Trnava zo dňa 01.07.2013</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-30</datum><cislo>*16614</cislo><predmet>ZMLUVA O DIELO</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-23</datum><cislo>*19905</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-20</datum><cislo>999000299</cislo><predmet>Urazové pistenie osô prepravovanými MV</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kooperativa a.s.</dodavatel><ico>585441</ico><adresa>Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-20</datum><cislo>3559006852</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kooperativa a.s.</dodavatel><ico>585441</ico><adresa>Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-20</datum><cislo>551900649</cislo><predmet>Havarijné poistenie MV</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kooperativa a.s.</dodavatel><ico>585441</ico><adresa>Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-20</datum><cislo>490/2019</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Ticket Service s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>491/2019</cislo><predmet>Objednávka na čistenie a prerazenie kanalizačného potrubia v objekte na ulici Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>280.56</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>*16372</cislo><predmet>LICENČNÁ ZMLUVA IS CYGNUS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>IReSoft, s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>IReSoft, s.r.o.   LICENČNÁ ZMLUVA IS CYGNUS Nižšie uvedené strany   so sídlom Cejl 37/62, Brno</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>346/2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 346 - MUDr. Vladimír Maček</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>1009900861*16405</cislo><predmet>Živelné poistenie ,strojov a elektroniky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kooperativa a.s.</dodavatel><ico>585441</ico><adresa>Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-18</datum><cislo>483/2019</cislo><predmet>Mixer</predmet><suma>1220.86</suma><dodavatel>RM Gastro - Jazz s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro - Jazz s.r.o., rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-12-18</datum><cislo>486/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-12-18</datum><cislo>488/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu kovania plastového okna a dodávku a montáž okenných kľučiek v bunke č. 109, v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-18</datum><cislo>487/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu a servis plastového okna v kancelárii č. 5, v sídle Strediska sociálnej starostlivosti, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-18</datum><cislo>489/2019</cislo><predmet>Žalúzie</predmet><suma>175</suma><dodavatel>Rotoline</dodavatel><ico></ico><adresa>Rotoline ,Hadriana Radvaniho 9229/24 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-17</datum><cislo>432/2019</cislo><predmet>Plastové okna</predmet><suma>7699.22</suma><dodavatel>ProfiOKNO s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>ProfiOKNO s.r.o. , Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-17</datum><cislo>482/2019</cislo><predmet>Objednávka na plotové panely a univerzálne úchytky do objektu na ulici Spojná 6, Trnava.</predmet><suma>998.51</suma><dodavatel>Pletiva s. r. o.</dodavatel><ico>46094326</ico><adresa>Galvaniho 41, 821 04 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2019-12-17</datum><cislo>480/2019</cislo><predmet>Oprava úk</predmet><suma>6000</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-17</datum><cislo>481/2019</cislo><predmet>Montáž krytiny</predmet><suma>6300</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Tomáš Formanko ,Slovenskí nová Ves 92 ,919 42</adresa></item><item><datum>2019-12-17</datum><cislo>485/2019</cislo><predmet>Objednávame servis - revíziu elektrického zabezpečovacieho systému, v objekte malometrážnych bytov, Vl. Clementisa 51, Trnava, v termíne december 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>550</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>BedĂ…â„˘icha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-16</datum><cislo>*16324</cislo><predmet>objednavka 479 zverejnená 12.12.2019 hudec.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-16</datum><cislo>478/2019</cislo><predmet>Router</predmet><suma>59.6</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-13</datum><cislo>325/2016</cislo><predmet>Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 325 zo dňa 28.12.2016</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-13</datum><cislo>347/2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 347</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-12</datum><cislo>11-18-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-12</datum><cislo>475/2019</cislo><predmet>Stavebné práce</predmet><suma>4061.76</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-12</datum><cislo>474/2019</cislo><predmet>Kazetový strop</predmet><suma>1014.72</suma><dodavatel>JOMA</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>JOMA ,Joze Matúš ,Hlavná143 ,919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2019-12-12</datum><cislo>473/2019</cislo><predmet>Oprava elektroinštalácie</predmet><suma>510.28</suma><dodavatel>Dušan Kralovič-ELMONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Dušan Kralovič-ELMONT ,Kapitulská17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-12</datum><cislo>472/2019</cislo><predmet>Stvebné práce</predmet><suma>440.47</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Tomáš Formanko ,Slovenskí nová Ves 92 ,919 42</adresa></item><item><datum>2019-12-12</datum><cislo>471/2019</cislo><predmet>Prenosný terminál</predmet><suma>1232</suma><dodavatel>IReSoft s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno</adresa></item><item><datum>2019-12-12</datum><cislo>476/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu zatekajúcich strešných zvodov v bloku C a B, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne december 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4200</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-12</datum><cislo>477/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu prasknutého potrubia TÚV v tech. suteréne, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne december 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3995</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-11</datum><cislo>470/2019</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>234.02</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2019-12-11</datum><cislo>19-32-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-11</datum><cislo>13-022-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-10</datum><cislo>19-30-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-10</datum><cislo>19-31-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-10</datum><cislo>468/2019</cislo><predmet>Objednávka na ročné predplatné mesačníka Justičná revue na rok 2020.</predmet><suma>133.32</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 921 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2019-12-09</datum><cislo>464/2019</cislo><predmet>Objednávka na murárske práce, maľby a nátery na schodisku a suteréne v I. a II. časti v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3867</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Voderady č. 143, 91942</adresa></item><item><datum>2019-12-09</datum><cislo>465/2019</cislo><predmet>Objednávka na murárske práce, maľby a nátery a oprava sociálneho zariadenia v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7006.22</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-09</datum><cislo>19-29-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-09</datum><cislo>11-14-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-09</datum><cislo>11-15-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-09</datum><cislo>11-16-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-09</datum><cislo>11-17-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-07</datum><cislo>Z201936478_Z</cislo><predmet>Nákup výpočtovej kancelárskej techniky a príslušenstva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Henrich Sonnenschein - ITSK</dodavatel><ico>37212931</ico><adresa>Henrich Sonnenschein - ITSK,Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>455/2019</cislo><predmet>Stoličky</predmet><suma>497</suma><dodavatel>BIBIONE</dodavatel><ico></ico><adresa>BIBIONE ,Tehelná 14 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>460/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu podlahovej krytiny, maľby a nátery a elektroinštalácie v obytnej miestnosti č. 209, objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2937.32</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>461/2019</cislo><predmet>Objednávka na murárske a maliarske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, obytná miestnosť č. 105.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1439.7</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>462/2019</cislo><predmet>Objednávka na murárske práce, maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, v spoločných priestoroch (schodisko).&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3567.57</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>463/2019</cislo><predmet>Objednávka na montáž madiel vstupných dverí na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>540.64</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>466/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu havárie kanalizácie a rozvodov SV v piatich soc. zariadeniach, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne december. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>21137</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-05</datum><cislo>456/2019</cislo><predmet>Objednávame dodávku interiérových dverí, kovaní a piktogramov v počte 38 ks, v termíne december 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1699.84</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves 92</adresa></item><item><datum>2019-12-05</datum><cislo>457/2019</cislo><predmet>Objednávame pretmelenie prasklín na výrobkoch okenných a dverných výplní a opravu zvodu, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne december 2019.</predmet><suma>1913</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2019-12-05</datum><cislo>458/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu havárie strechy v bloku C v objekte V jame 3, Trnava, v termíne december 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7488</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-12-05</datum><cislo>459/2019</cislo><predmet>Objednávame revíziu bleskozvodov na objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava, v termíne December 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>268</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-04</datum><cislo>450/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-12-04</datum><cislo>449/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>873.3</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2019-12-04</datum><cislo>448/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>223</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka</adresa></item><item><datum>2019-12-04</datum><cislo>451/2019</cislo><predmet>Objednávame revíziu vykurovacej sústavy v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>688</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-04</datum><cislo>452/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu poškodených okenných výplní v objekte na ulici Spojnej 6, Trnava, v termíne december. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1228.51</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-04</datum><cislo>453/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu kotolne, vykurovacej sústavy a vykurovacích telies v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2158</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-04</datum><cislo>13-021-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-12-03</datum><cislo>447/2019</cislo><predmet>Objednávka na dodávku madiel vstupných dverí na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>905.52</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-03</datum><cislo>438/2019</cislo><predmet>Matrac</predmet><suma>960</suma><dodavatel>JYSK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>JYSK s.r.o. ,Šoltésovej 14 ,81101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-03</datum><cislo>441/2019</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9200</suma><dodavatel>Ticket Service s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-03</datum><cislo>439/2019</cislo><predmet>Mikulášske balíčky</predmet><suma>280</suma><dodavatel>COOP Jednota SD</dodavatel><ico>168921</ico><adresa>COOP Jednota SD ,TRojičné námestie 5915/9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-03</datum><cislo>445/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-12-03</datum><cislo>454/2019</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu vyčistenie a monitoring odpadového potrubia v dĂ„Âşžke do 10 m pred vstupom do dvora MP, Starohájska 2, Trnava. Termín december. Objednávka je bez sumy.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-12-02</datum><cislo>443/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>203.6</suma><dodavatel>Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-02</datum><cislo>446/2019</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu, čistenie a prerazenie odpadového potrubia v dĂ„Âşžke do 20 m v lekárni Medikament a v suteréne pod lekárňou v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Termín december. Objednávka je bez sumy.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-12-01</datum><cislo>*19740</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-11-28</datum><cislo>442/2019</cislo><predmet>Objednávame 8 litrov motorového oleja AISIN - 10 000 G do tepelného čerpadla v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>166</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>425/2019</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>181.57</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>426/2019</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>257.45</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 91705</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>427/2019</cislo><predmet>Lekárničky</predmet><suma>734.2</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>428/2019</cislo><predmet>Spotrebný materiál</predmet><suma>273.3</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>429/2019</cislo><predmet>Výrub drevín</predmet><suma>1228.66</suma><dodavatel>Jozef Nehai Atelier S.A.K.T.</dodavatel><ico>4332621</ico><adresa>Jozef Nehai Atelier S.A.K.T. ,Átriová 30 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>430/2019</cislo><predmet>Úprava potrubia</predmet><suma>9819.41</suma><dodavatel>Firma Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>434/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu, výmenu rozvodov kanalizácie, strešných rozvodov kanalizácie, stsrešných rozvodov, kúrenia a vodovodu (SV, TÚV) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>26357</suma><dodavatel>GL Team, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Maxima Gorkého 26, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>435/2019</cislo><predmet>Objednávame výmenu automatickej závory vrátane kabeláže v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne december 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2294.73</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>433/2019</cislo><predmet>Canisterapia</predmet><suma>55</suma><dodavatel>Psi ľudom</dodavatel><ico></ico><adresa>Psi ľudom ,Šúdolská 1003/52 949 11 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>437/2019</cislo><predmet>Objednávame servis alarmového systému v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>35</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>BedĂ…â„˘icha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>*16180</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GL Team, s.r.o.</dodavatel><ico>47984511</ico><adresa>Maxima Gorkého 26, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>*16723</cislo><predmet>LICENČNÁ ZMLUVA IS CYGNUS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>IReSoft, s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno</adresa></item><item><datum>2019-11-25</datum><cislo>436/2019</cislo><predmet>Objednávka na kontrolu a servis el. zabezpečovacieho systému v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>220</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-22</datum><cislo>431/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu zdravotechniky, rozvodov studenej vody a kanalizácie v objekte ZS na ulici Mozartova 3, Trnava, termín november 2019. Uvedená suma bez DPH.</predmet><suma>4980</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427573</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-21</datum><cislo>424/2019</cislo><predmet>Objednávka na školenie dozorcov výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-20</datum><cislo>418/2019</cislo><predmet>Upgrade programu</predmet><suma>262.8</suma><dodavatel>TatraSoft Group.s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group.s.r.o. ,Hroznová č.10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-20</datum><cislo>420/2019</cislo><predmet>Drevo</predmet><suma>190.3</suma><dodavatel>Holz Pro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-20</datum><cislo>419/2019</cislo><predmet>Sedačky</predmet><suma>1198.92</suma><dodavatel>Tempo Kondela s.r.o.</dodavatel><ico>36409154</ico><adresa>Tempo Kondela s.r.o. ,Vojtaššákova 893 ,02 744 Tvrdošin</adresa></item><item><datum>2019-11-20</datum><cislo>421/2019</cislo><predmet>Výmena dverí</predmet><suma>445.71</suma><dodavatel>Firma STEFER</dodavatel><ico></ico><adresa>Firma STEFER, s.r.o So sídlom Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-20</datum><cislo>422/2019</cislo><predmet>Revízia signalizácie</predmet><suma>191.4</suma><dodavatel>HUMISS s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>HUMISS s.r.o. ,Dolné Srnie 475 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-19</datum><cislo>415/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar ,Kostolná 5063/10 919 35</adresa></item><item><datum>2019-11-19</datum><cislo>416/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu tepelného čerpadla AISIN GHPE1 - 25 HP a vnútorných jednotiek v objekte Domu smútku na Kamennej ceste 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1465.83</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-19</datum><cislo>417/2019</cislo><predmet>Objednávka na prevedenie vonkajších prehliadok a skúšok TNS a kontrolu kotolne v objekte na ulici Spojná 6, Trnava.</predmet><suma>280</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2019-11-19</datum><cislo>423/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu ústredného kúrenia, ventilov vodovodného potrubia v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava, v mesiaci november 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4160</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-18</datum><cislo>410/2019</cislo><predmet>Opravy pieskoviska</predmet><suma>1088.21</suma><dodavatel>Firma STEFER</dodavatel><ico></ico><adresa>Firma STEFER, s.r.o So sídlom Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-18</datum><cislo>411/2019</cislo><predmet>Soľ</predmet><suma>184.5</suma><dodavatel>Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.BOX 212 ,85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-15</datum><cislo>413/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu ústredného kúrenia, výmenu termostatických hlavíc a armatúr ÚK, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>20743.46</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-15</datum><cislo>414/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu izolácie strechy, výmenu okenných výplní a stavebné úpravy v pavilóne F v objekte V jame 3, Trnava, v termíne november 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>27683.12</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-15</datum><cislo>*16083</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-14</datum><cislo>*19744</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-11-14</datum><cislo>412/2019</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a elektronickej aukcie, na opravu a údržbu kopilitov (blok D) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>12755</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>407/2019</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019, na \dezinsekciu postrekom\&quot; v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>225.39</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>406/2019</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019, na \dezinsekciu postrekom\&quot; v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>1343.2</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>408/2019</cislo><predmet>Objednávka, z dôvodu havárie, na opravu a údržbu rozvodov a cirkulačky TÚV v suteréne  v I., III., IV. a V. časti v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>35993.65</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>403/2019</cislo><predmet>Kalendáre</predmet><suma>189.74</suma><dodavatel>Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.BOX 212 ,85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>402/2019</cislo><predmet>Rošty</predmet><suma>482.4</suma><dodavatel>Happy End s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Happy End s.r.o. ,Bratislavská 83</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>405/2019</cislo><predmet>Pneu</predmet><suma>495.8</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>404/2019</cislo><predmet>Prezuvanie pneu</predmet><suma>165</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>409/2019</cislo><predmet>Úprava povrchu</predmet><suma>6581.78</suma><dodavatel>Firma STEFER</dodavatel><ico></ico><adresa>STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700  Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>č. Z201931439_Z</cislo><predmet>Nákup pracovných odevov a obuvi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>R.M.L.Trenčin s.r.o.</dodavatel><ico>36349631</ico><adresa>R.M.L.Trenčin s.r.o. ,Bratislavská 121/1297 ,911 05 Trenčín</adresa></item><item><datum>2019-11-12</datum><cislo>*16080</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánkova 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-12</datum><cislo>401/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar ,Kostolná 5063/10 919 35</adresa></item><item><datum>2019-11-11</datum><cislo>400/2019</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019, na \jesennú deratizáciu\&quot; v nami spravovaných objektoch.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>230.5</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-08</datum><cislo>396/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-11-08</datum><cislo>390/2019</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>139</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-08</datum><cislo>391/2019</cislo><predmet>Výmena okien</predmet><suma>5587.41</suma><dodavatel>FERO s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>FERO s.r.o. ,Karpatská 2 ,811050 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-08</datum><cislo>392/2019</cislo><predmet>Oprava žlabov</predmet><suma>2257.26</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700  Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-08</datum><cislo>393/2019</cislo><predmet>Klúče</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Tibor Vrabel - Sezam</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Vrabel - Sezam ,Trojičné nám.9</adresa></item><item><datum>2019-11-08</datum><cislo>394/2019</cislo><predmet>Rozvody</predmet><suma>178.24</suma><dodavatel>RM Gastro-JAZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro-JAZ s.r.o. ,Rybárska č.1 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-11-07</datum><cislo>388/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-11-07</datum><cislo>387/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-11-06</datum><cislo>381/2019</cislo><predmet>Uprava ploch</predmet><suma>2083.33</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Tomáš Formanko ,Slovenská Nová Ves 92 ,919 45</adresa></item><item><datum>2019-11-06</datum><cislo>389/2019</cislo><predmet>Objednávame celoplošnú dezinsekciu tech. suterénov o výmere 4735 m2, zadymením v objekte MP, Starohájska 2, Trnava so zabezpečením proti úniku dymu do ostatných častí MP, v termíne november 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1420.5</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-06</datum><cislo>395/2019</cislo><predmet>Objednávame servis tepleného čerpadla AISIN GHPE1 - 25 HP po 30 000 mth a servis vnútorných jednotiek v objekte Domu smútku na Kamennej ceste 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>987</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-05</datum><cislo>382/2019</cislo><predmet>Objednávka na murárske práce, výmenu podlahovej krytiny a maliarske práce v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>3242.88</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2019-11-05</datum><cislo>383/2019</cislo><predmet>Oprava oplechovania balkónov a oprava fasády po klampiarskych prácach na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D-F vchod, Trnava.</predmet><suma>3587.88</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valová 79, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-11-05</datum><cislo>384/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu - výmenu vodomerov TÚV, SV a vsadenie filtra mechanických nečistôt do hlavného prívodu vody v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>5823.26</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-05</datum><cislo>385/2019</cislo><predmet>Objednávka na murárske práce, výmenu podlahovej krytiny a maliarske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>4801.14</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2019-11-04</datum><cislo>Z201930029_Z</cislo><predmet>Nákup mäsa a mäsových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIK s.ro.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>Dodatok č. 1*16028</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov v ZS, Mozartova 3, TA zo dňa 17.05.2019</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>Dodatok č. 1*16053</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 341</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>378/2019</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objektoch: Nocľaháreň a Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava a Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) pre sociálne</predmet><suma>91.95</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>379/2019</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>351.31</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>380/2019</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>24.63</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-30</datum><cislo>377/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu fasádnych vonkajších a vnútorných povrchov a stavebné práce v objekte V jame 3, Trnava, v termíne november 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>12057.55</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-10-29</datum><cislo>375/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu dažďového zvodu a strešnej krytiny na objekte na ulici Okružná 20, Trnava v termíne November 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3332</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-29</datum><cislo>376/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu schodiska a zábradlia vstupov do prevádzkovej časti Domu smútku na Kamennej ceste v Trnave v termíne November 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4200</suma><dodavatel>RIGSTAV spol. s.r.o.</dodavatel><ico>43898939</ico><adresa>Štefánikova 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-29</datum><cislo>372/2019</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8800</suma><dodavatel>Ticket Service s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-29</datum><cislo>386/2019</cislo><predmet>Objednávame odborné prehliadky plynových zariadení v súlade so Zák. č. 124/2006 Z.z., Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a platných STN v objektoch na ulici: Hodžova 38, Hospodárska 62, Vančurova 1, Starohájska 2, Spojná 6, Coburgova 24, Coburgova 27, Hlavná 1</predmet><suma>995</suma><dodavatel>PAVOL ORAVEC - REKOM</dodavatel><ico>14102013</ico><adresa>Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince</adresa></item><item><datum>2019-10-29</datum><cislo>*15942</cislo><predmet>Odberový diagram pre rok 2020, ktoré je súčasťou Zmluvy o dodávke a odbere tepla - časť C z 28.12.2012</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-28</datum><cislo>19-27-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-28</datum><cislo>19-28-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-27</datum><cislo>*19918</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-25</datum><cislo>373/2019</cislo><predmet>Objednávame maliarske práce disperzným náterom umývateľným a dezinfikovateľným v spoločných a komunikačných priestoroch v Dome smútku na ulici Kamenná cesta 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2915</suma><dodavatel>RIGSTAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico>43898939</ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-24</datum><cislo>368/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu vnútorných omietok a maliarske práce s dezinfekčným náterom v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. V termíne november 2019. Uvedená suma  je maximálna v Ă˘â€šÂ¬ bez DPH.</predmet><suma>4120</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-24</datum><cislo>369/2019</cislo><predmet>Objednávka na vybudovanie podružného merania el. energie, TÚV a SV v objekte Mestskej polikliniky v bloku C na ulici Starohájska 2, Trnava, v termíne november 2019. Uvedená je maximálna suma v Ă˘â€šÂ¬ bez DPH.</predmet><suma>1492</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>8028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-24</datum><cislo>370/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. ručného náradia a el. spotrebičov v zariadeniach a objektoch Strediska sociálne starostlivosti v termíne 10-12/2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>875</suma><dodavatel>IVAN BOLEBRUCH</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>J. Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-24</datum><cislo>371/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu telefónnej linky v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v termíne október. Uvedená suma je v Ă˘â€šÂ¬ bez DPH.</predmet><suma>329</suma><dodavatel>LEDAR s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>BedĂ…â„˘icha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-24</datum><cislo>374/2019</cislo><predmet>Objednávame revíziu bleskozvodov v objektoch na ulici V jame 3, Mozartova 3, Coburgova 27, Dedinská 9. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>964</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-24</datum><cislo>19-26-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-23</datum><cislo>365/2019</cislo><predmet>Zrdra.potreby</predmet><suma>72.55</suma><dodavatel>Lekáreň Meda</dodavatel><ico></ico><adresa>Lekáreň Meda ,Štefánikova 35</adresa></item><item><datum>2019-10-23</datum><cislo>366/2019</cislo><predmet>Davkovač</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-23</datum><cislo>367/2019</cislo><predmet>Montáž digestora</predmet><suma>2066.27</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700  Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-22</datum><cislo>345/2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 345/2019</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>Zmluva o nájme č. *15886</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 343</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>19-19-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>19-21-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>19-22-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>19-23-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>19-25-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>359/2019</cislo><predmet>Objednávka na TV monitoring kanalizačného potrubia v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>360/2019</cislo><predmet>Maliaerske práce</predmet><suma>2648.45</suma><dodavatel>Pavol Gula</dodavatel><ico>30926955</ico><adresa>Pavol Gula,Dolný Lopašov 92 ,92204</adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>361/2019</cislo><predmet>Koberce</predmet><suma>1431</suma><dodavatel>Tomas Monis MH-TEX</dodavatel><ico>43012311</ico><adresa>Tomas Monis MH-TEX ,K.Čulena 12,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>363/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>362/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>234.02</suma><dodavatel>Rašlíková Beata - Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>364/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>905.25</suma><dodavatel>Rašlíková Beata - Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-18</datum><cislo>19-20-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-18</datum><cislo>19-24-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-17</datum><cislo>19-18-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-17</datum><cislo>358/2019</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>2732.69</suma><dodavatel>Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Pavol Gula,Dolný Lopašov 92 ,92204</adresa></item><item><datum>2019-10-16</datum><cislo>357/2019</cislo><predmet>Zdrav.potreby</predmet><suma>162.17</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-16</datum><cislo>356/2019</cislo><predmet>Spotrebný materiál</predmet><suma>216.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-15</datum><cislo>353/2019</cislo><predmet>Kuchynská linka</predmet><suma>1577.59</suma><dodavatel>Decodom.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Decodom.s.r.o.,Pílska 7 ,95513 Toplčany</adresa></item><item><datum>2019-10-15</datum><cislo>352/2019</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>2427.02</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700  Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-15</datum><cislo>351/2019</cislo><predmet>Oprava krájača</predmet><suma>94.44</suma><dodavatel>RM Gastro-JAZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro-JAZ s.r.o. ,Rybárska č.1 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-10-15</datum><cislo>354/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu izolácie vonkajšieho muriva, stavebné a výkopové práce na fasáde po zatekaní do suterénu detskej časti v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3700.49</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-14</datum><cislo>349/2019</cislo><predmet>Oprava kotolne</predmet><suma>2527</suma><dodavatel>Firma Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-14</datum><cislo>346/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>199.37</suma><dodavatel>Rašlíková Beata - Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-14</datum><cislo>347/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-10-14</datum><cislo>344/2019</cislo><predmet>Výťaf</predmet><suma>768</suma><dodavatel>Jozef Šarmír ,Elektroservis</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Šarmír ,Elektroservis ,Zelená 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-14</datum><cislo>350/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu kovania plastového okna v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-14</datum><cislo>348/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu, údržbu a výmenu potrubia TÚV, SV a cirkulačky na pripojení k bytu č. 105/II.časť/prízemie v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1456</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánkova 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-14</datum><cislo>355/2019</cislo><predmet>Objednávame vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov počas prevádzky s doporučením na vyradenie z prevádzky a používania, v zariadeniach a v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava v termíne 10/2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>72.8</suma><dodavatel>Ivan BOLEBRUCH</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-14</datum><cislo>*16206</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-14</datum><cislo>11-13-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-14</datum><cislo>*19912</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-12</datum><cislo>*19671</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-11</datum><cislo>43810</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-10</datum><cislo>345/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu podlahovej krytiny - PVC v byte č. 11/I.časť/1.poschodie v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1851.8</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2019-10-09</datum><cislo>340/2019</cislo><predmet>Objednávka na maliarske a natieračské práce a súvisiace stavebné práce v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>7174.66</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-09</datum><cislo>339/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>224.68</suma><dodavatel>Rašlíková Beata - Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-09</datum><cislo>343/2019</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>194.16</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-09</datum><cislo>342/2019</cislo><predmet>Canisterapia</predmet><suma>55</suma><dodavatel>Psi ľudom</dodavatel><ico></ico><adresa>Psi ľudom ,Šúdolská 1003/52 949 11 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-10-09</datum><cislo>341/2019</cislo><predmet>Oprava bleskozvodov</predmet><suma>5746</suma><dodavatel>Firma Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-09</datum><cislo>Z20198429</cislo><predmet>Elektroinštalačný material</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vladimír Kopun</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Vladimír Kopun ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632</adresa></item><item><datum>2019-10-09</datum><cislo>43749</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-09</datum><cislo>43780</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-08</datum><cislo>19-17-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-08</datum><cislo>338/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-10-07</datum><cislo>333/2019</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9200</suma><dodavatel>Ticket Service s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-07</datum><cislo>335/2019</cislo><predmet>Podbradníky</predmet><suma>90</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajakovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-07</datum><cislo>334/2019</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>46.45</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-07</datum><cislo>Z201929941_Z</cislo><predmet>Revízie odborné prehliadky a skúšky elektricých rozvodov vrátane vypracovania písomnej dokumentácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Top Soft BSB, s.r.o.</dodavatel><ico>36301001</ico><adresa>Nám. gen. M. R. Štefánika 336,906 13 Brezová pod Bradlom</adresa></item><item><datum>2019-10-06</datum><cislo>*19939</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-04</datum><cislo>336/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu poškodených ventilov na potrubí vykurovacieho systému, výmenu zmiešavacieho ventilu a ukotvenie a opravu poškodeného prívodného potrubia studenej vody vo výmenníkovej stanici a stavebné úpravy v objekte na ulici V jame 3, Trnav</predmet><suma>4850</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-04</datum><cislo>337/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu vnútorných omietok a dezinfekcia komunikačných spoločných priestorov v suteréne bloku C, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>11173.97</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2019-10-03</datum><cislo>330/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-10-03</datum><cislo>331/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>138.84</suma><dodavatel>Rašlíková Beata - Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-03</datum><cislo>332/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>321</suma><dodavatel>Rašlíková Beata - Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-03</datum><cislo>*19713</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>329/2019</cislo><predmet>Konvektomat</predmet><suma>6970.09</suma><dodavatel>RM Gastro-JAZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro-JAZ s.r.o. ,Rybárska č.1 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>325/2019</cislo><predmet>Doska</predmet><suma>237.5</suma><dodavatel>Rezivo-Obchod TT s.ro.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Rezivo-Obchod TT s.ro.o.,Bučany 595 ,91929 Bučany</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>326/2019</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>46.45</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>327/2019</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>97.1</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>328/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu porevíznych závad na bleskozvodnej sústave na objekte Veterná 18/C-F, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1292</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>250/2010</cislo><predmet>Dohoda o ukončení náj. zmluvy č. 250 zo dňa 01.04.2010</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>*15885</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TT-IT, s. r. o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-27</datum><cislo>*19850</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-09-27</datum><cislo>323/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu elektrického zabezpečovacieho systému spojenú s výmenou kabeláže a detektorov pohybu, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne október 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>335</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>BedĂ…â„˘icha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-27</datum><cislo>324/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu strešných žľabov a zvislých zvodov na streche, vrátane oplechovania stavebných konštrukcií v objekte Beethovenova 20, Trnava, v termíne október 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4350</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-25</datum><cislo>320/2019</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v celom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná18/C-vchod, Trnava.</predmet><suma>1343.2</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-25</datum><cislo>316/2019</cislo><predmet>Uteráky</predmet><suma>597</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajakovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-24</datum><cislo>317/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu podlahovej krytiny - PVC v suteréne (šatňa, spálňa, sklad) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>4728.18</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2019-09-24</datum><cislo>318/2019</cislo><predmet>Objednávka na murárske, maliarske a natieračské práce v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>3537.13</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-24</datum><cislo>321/2019</cislo><predmet>Objednávame výmenu plynového kondenzačného kotla, úpravu prípojok a dymovodu v priestoroch služobného bytu na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3991.6</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-24</datum><cislo>*15671</cislo><predmet>Zmluva o dodávke plynu- MAGNA ENERGIA a.s.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>Z201922372_Z</cislo><predmet>Nákup konvektomatu s príslušenstvom, prepravných termonádob na stravu a kuchynského zariadenia.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OMES spol. s r.o.</dodavatel><ico>47505214</ico><adresa>Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>*15670</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke - Kalokagatia-Centrum voľného času</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>310/2019</cislo><predmet>Ventily</predmet><suma>1589.64</suma><dodavatel>Firma Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>314/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>313/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>312/2019</cislo><predmet>Občerstevnie</predmet><suma>504.36</suma><dodavatel>Rašlíková Beata - Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>311/2019</cislo><predmet>Občerstevnie</predmet><suma>374.5</suma><dodavatel>Rašlíková Beata - Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-19</datum><cislo>*19678</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-09-19</datum><cislo>*19800</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-09-17</datum><cislo>Z201925000_Z</cislo><predmet>Nákup vodoinštalačného tovaru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2019-09-17</datum><cislo>307/2019</cislo><predmet>Objednávame odstránenie porevíznych závad bleskozvodu a inštalovanie nových uzemňovacích tyčí, v objekte MP, Vl. Clementisa 51, Trnava, v termíne september 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8747.99</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-17</datum><cislo>306/20109</cislo><predmet>Oprava výťahu</predmet><suma>6904.8</suma><dodavatel>Jozef Šarmír ,Elektroservis</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Jozef Šarmír ,Elektroservis ,Zelená 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-17</datum><cislo>305/2019</cislo><predmet>Kočík</predmet><suma>196.2</suma><dodavatel>4 mama&amp;baby</dodavatel><ico></ico><adresa>4 mama&amp;baby ,M.Babiš ,M.Kopernika 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-17</datum><cislo>303/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-09-17</datum><cislo>304/2019</cislo><predmet>Prenájom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MV SR - CP</dodavatel><ico></ico><adresa>MV SR - CP ,-odd.nehnutelností</adresa></item><item><datum>2019-09-17</datum><cislo>309/2019</cislo><predmet>Objednávka na čistenie a prerazenie kanalizačného potrubia v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-09-16</datum><cislo>300/2019</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>65.16</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-16</datum><cislo>301/2019</cislo><predmet>Vlhkomer ,teplomer.</predmet><suma>123.6</suma><dodavatel>Vahy Pilát s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vahy Pilát s.r.o. ,Stredná 2508/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-16</datum><cislo>302/2019</cislo><predmet>Kalibrácia</predmet><suma>811.2</suma><dodavatel>Vahy Pilát s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vahy Pilát s.r.o. ,Stredná 2508/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-16</datum><cislo>308/2019</cislo><predmet>Objednávame revíziu bleskozvodov a elektroinštalácie v kotolni v objekte na ulici Hodžova 38, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>490</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-11</datum><cislo>299/2019</cislo><predmet>Objednávame zabezpečenie plnenia povinností v oblasti zdravotnej služby \PZS\&quot; v zmysle zákona NR SR č. 355/2007, v znení neskorších predpisov, dodávateľským spôsobom na obdobie 18 kalendárnych mesiacov. Uvedená suma je bez DPH.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>1780</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-10</datum><cislo>*15574</cislo><predmet>objednavka 289 .zverejnená 10.9.2019 rotoline.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-09-10</datum><cislo>295/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-09-10</datum><cislo>296/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-09-10</datum><cislo>297/2019</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a elektronickej aukcie z dňa 09.09.2019, na opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>13943</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>STEFER, s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91701  Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-10</datum><cislo>*15567</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-10</datum><cislo>*19834</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-09-09</datum><cislo>292/2019</cislo><predmet>Nohy</predmet><suma>97.2</suma><dodavatel>Holz Pro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-09</datum><cislo>291/2019</cislo><predmet>Kuchynské potreby</predmet><suma>207.2</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-09-09</datum><cislo>290/2019</cislo><predmet>Ohrievač vody</predmet><suma>11.2</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2019-09-06</datum><cislo>294/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu oplechovania balkóna a oprava fasády po klampiarskych prácach na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava.</predmet><suma>1195.96</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-05</datum><cislo>289/2019</cislo><predmet>Okenné siete</predmet><suma>383.85</suma><dodavatel>Adriana Demovičová - Rotoline</dodavatel><ico></ico><adresa>Adriana Demovičová - Rotoline ,H.Radvaniho 24 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-05</datum><cislo>287/2019</cislo><predmet>Ubytovanie</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>ABTour s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>ABTour s.r.o.,Záborského 2908/4 058 01 Poprad</adresa></item><item><datum>2019-09-05</datum><cislo>286/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-09-05</datum><cislo>288/2019</cislo><predmet>Ubytovanie</predmet><suma>4781.4</suma><dodavatel>ABTour s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>ABTour s.r.o.,Záborského 2908/4 058 01 Poprad</adresa></item><item><datum>2019-09-05</datum><cislo>298/2019</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu, čistenie kanalizácie a pisoárov na WC muži, ženy, v dĂ„Âşžke 15 m, blok C, 1. a 2. poschodie, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, termín - ihneď. V objednávke nie je uvedená suma.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-09-03</datum><cislo>285/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie revízie bleskozvodov na objekte na ulici Coburgova 24, Trnava v termíne september 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>230</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-02</datum><cislo>283/2019</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9600</suma><dodavatel>Ticket Service s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-02</datum><cislo>284/2019</cislo><predmet>Skrina</predmet><suma>259.2</suma><dodavatel>B2B partner s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>B2B partner s.r.o. Šuleková 2 ,81106Bratislav</adresa></item><item><datum>2019-09-02</datum><cislo>293/2019</cislo><predmet>Objednávame výmenu sanity a kabeláže el. rozvodov pri senzoroch umývadlových batérií, snímačov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 09/2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3711.15</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-27</datum><cislo>282/2019</cislo><predmet>Objednávka na údržbu a opravu vodovodu a sanity (pisoáre, umývadlá, elektronické vodovodné batérie ) v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v termíne august 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2466.89</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427573</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-27</datum><cislo>*15479</cislo><predmet>Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-08-23</datum><cislo>276-2019</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019, na dezinsekciu proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>164.92</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-23</datum><cislo>278-2019</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019, na dezinsekciu proti plošticiam v celom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1343.2</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-23</datum><cislo>2081/2019</cislo><predmet>canisterapia</predmet><suma>55</suma><dodavatel>Psi ľudom</dodavatel><ico></ico><adresa>Psi ľudom ,Šúdolská 1003/52 949 11 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-08-23</datum><cislo>279/2019</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019, na dezinsekciu proti plošticiam v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>246.33</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-23</datum><cislo>280/2019</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019, na dezinsekciu proti plošticiam v celom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná18/C-vchod, Trnava.</predmet><suma>58.6</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-23</datum><cislo>277/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu rozvodov a cirkulačky TÚV v suteréne v II. časti v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>10886.82</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánkova ulica 1092/3, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-22</datum><cislo>275/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie revízie bleskozvodov na objekte na ulici Hospodárska 62, Trnava v termíne august 2019 v sume maximálne 220 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH.</predmet><suma>220</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-21</datum><cislo>272/2019</cislo><predmet>Oprava okien</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-21</datum><cislo>271/2019</cislo><predmet>Radiator</predmet><suma>132.7</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2019-08-21</datum><cislo>273/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-08-20</datum><cislo>274/2019</cislo><predmet>Objednávka na revíziu bleskozvodov na objekte na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>620</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-20</datum><cislo>Z201924907_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva Z201924907_Z - nákup lavíc</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ABAmet, s. r. o.</dodavatel><ico>47966947</ico><adresa>Mierová nám. 4, 924 01 Galanta</adresa></item><item><datum>2019-08-15</datum><cislo>*19758</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-08-15</datum><cislo>267/2019</cislo><predmet>Oprava dverí</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-15</datum><cislo>266/2019</cislo><predmet>Vata</predmet><suma>39.8</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-15</datum><cislo>268/2019</cislo><predmet>Práčka</predmet><suma>1578</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD Market , Zelenešská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-15</datum><cislo>269/2019</cislo><predmet>Radiatory</predmet><suma>132.7</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2019-08-15</datum><cislo>270/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu dverných výplní a stavebné úpravy v objekte Čajkovského 55, Trnava, v termíne august 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8337.92</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-13</datum><cislo>264/2019</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>104</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-13</datum><cislo>265/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-08-13</datum><cislo>*15408</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-09</datum><cislo>263*15395</cislo><predmet>Nákup -  mixér ručný SPEEDY 250V, ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>378</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybárska 1,91501  Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-08-08</datum><cislo>261/2019</cislo><predmet>nákup-odsávač MB Veterná 18,Benkovská 47/F</predmet><suma>79</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Veterná 18/G 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-06</datum><cislo>260/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu podlahovej krytiny PVC v II. časti / prízemie / byt č. 100, v objekte Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1841.3</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2019-08-06</datum><cislo>262/2019</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie a pisoárov na WC muži, ženy, v dĂ„Âşžke 15 m, blok C, suterén, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, termín - ihneď. Objednávka je bez uvedenej sumy.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-08-06</datum><cislo>Z201913751</cislo><predmet>Maliarsky material</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Chemolak a.s.</dodavatel><ico>2147483647</ico><adresa>Chemolak a.s. ,Továrenská 7 ,91904 Smolenice</adresa></item><item><datum>2019-08-05</datum><cislo>Z201923751_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CHEMOLAK a.s.</dodavatel><ico>31411851</ico><adresa>Továrenská 7, 91904 Smolenice</adresa></item><item><datum>2019-08-05</datum><cislo>259/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená cena je bez DPH.</predmet><suma>167.2</suma><dodavatel>Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-03</datum><cislo>*19658</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-08-02</datum><cislo>254/2019</cislo><predmet>Čalunenie stoličiek</predmet><suma>744</suma><dodavatel>Čalunictvo Gálik</dodavatel><ico></ico><adresa>Čalunictvo Gálik ,Cintorínska 55 ,90084 Báhoň</adresa></item><item><datum>2019-08-02</datum><cislo>255/2019</cislo><predmet>Tlakomer</predmet><suma>79</suma><dodavatel>Lekáreň Meda</dodavatel><ico></ico><adresa>Lekáreň Meda ,Štefánikova 35</adresa></item><item><datum>2019-08-02</datum><cislo>253/2019</cislo><predmet>Potreby pre domácnosť</predmet><suma>32.9</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-02</datum><cislo>256/2019</cislo><predmet>Potreby pre domácnosť</predmet><suma>58.69</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-02</datum><cislo>257/2019</cislo><predmet>Potreby pre domácnosť</predmet><suma>285.1</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-02</datum><cislo>258/2019</cislo><predmet>Potreby pre domácnosť</predmet><suma>137.6</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>*15327</cislo><predmet>objednavka 248 .zverejnená 1.8.2019 hutar.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>249/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>250/2019</cislo><predmet>Melaminka</predmet><suma>303.95</suma><dodavatel>Holz Pro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>251/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>252/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-07-30</datum><cislo>246/2019</cislo><predmet>Mraznička</predmet><suma>419</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-30</datum><cislo>247/2019</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Ticket Service s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-26</datum><cislo>245/2019</cislo><predmet>Objednávka na zasklenie okna v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>60</suma><dodavatel>STED s. r. o.</dodavatel><ico>52100430</ico><adresa>Stromová 36, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-24</datum><cislo>244/2019</cislo><predmet>Objednávka na čistenie kanalizácie a pisoárov na pánskej toalete v dĂ„Âşžke 5 m na prízemí Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-07-23</datum><cislo>Z201919067_Z</cislo><predmet>Nákup nového úžitkového motorového vozidla</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico>2020480187</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-07-22</datum><cislo>243/2019</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž interiérových žalúzií v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1978.52</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s. r. o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-18</datum><cislo>Z201920383_Z</cislo><predmet>Nákup pekárenských výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-07-16</datum><cislo>241/2019</cislo><predmet>Objednávame pravidelnú revíziu elektrického zabezpečovacieho systému na základe Vyhlášky 508/2009 Z.z. v objektoch v Trnave na ulici: Vl. Clementisa 51 v sume 249,00 Ă˘â€šÂ¬ a V jame 3  v sume 267,00 Ă˘â€šÂ¬.</predmet><suma>516</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>BedĂ…â„˘icha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-12</datum><cislo>242/2019</cislo><predmet>Objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu, dezinsekciu átria proti osičkám celoplošne v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne 07/2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>269.18</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-11</datum><cislo>240/2019</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu, čistenie a prerazenie odpadového potrubia v dĂ„Âşžke do 50 m, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava. Na objednávke nie je uvedená suma.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-07-10</datum><cislo>239/2019</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019, na dezinsekciu postrekom proti mravcom vo vchode D, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava.</predmet><suma>61.26</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-10</datum><cislo>*19765</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-07-10</datum><cislo>*19826</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-07-08</datum><cislo>238/2019</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava a Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>56.9</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-04</datum><cislo>232</cislo><predmet>Na základe prieskumu trhu ,objednávame u Vás maliarske a natieračské práce podľa dohody na prevádzke kuchyňa Vl.Clementisa 51.</predmet><suma>2370.2</suma><dodavatel>Dušan Kralovič-EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-04</datum><cislo>233*15158</cislo><predmet>Na základe prieskumu trhu,objednávame u Vás maliarske a natieračské&#13;
práce na prevádzke kuchyňa Mozartova 10,Trnava.</predmet><suma>2608.12</suma><dodavatel>Dušan Kralovič-EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-07-04</datum><cislo>234</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania objednávame u Vás  výmenu podlahovej PVC krytiny na prevádzke Detské jasle,Hodžova 38,Trnava.</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92,919 42 Slovenská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2019-07-04</datum><cislo>236/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu a výmenu okenných výplní a stavebné úpravy v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>11274.4</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s. r. o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-04</datum><cislo>237/2019</cislo><predmet>Objednávka na montáž kabeláže na pripojenie kotolní do siete internet pre zber a monitorovanie dát pre objekty ZOS Hospodárska 62 a Coburgova 27. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>267.7</suma><dodavatel>Networking s. r. o.</dodavatel><ico>44549075</ico><adresa>Na hlinách 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-04</datum><cislo>*15154</cislo><predmet>Príloha k zmluve o uverejnení inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mediatel,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>35859415</ico><adresa>Miletičova 21,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-03</datum><cislo>229*15151</cislo><predmet>Objednávka služieb pre klientov ZOS Hospodárska 62,Trnava.</predmet><suma>55</suma><dodavatel>Občianske združenie-Psi ľuďom</dodavatel><ico>42366755</ico><adresa>Štúdolská 52,94911 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-07-03</datum><cislo>230*15152</cislo><predmet>Objednávka okenných sietí a žalúzií na prevádzky-kuchyňa ,jasle ,ZOS.</predmet><suma>1175.1</suma><dodavatel>Adriana Demovičová - Rotoline</dodavatel><ico></ico><adresa>Hadriana Radvaniho 24, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-03</datum><cislo>235/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu porevíznych závad na bleskozvodnej sústave spolu s výkopovými prácami na objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3985.89</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-02</datum><cislo>228/2019</cislo><predmet>Výmena plastových okien podľa dohody na prevádzke -  kuchyňa Vl.Clementisa 51,Trnava</predmet><suma>10</suma><dodavatel>FERRO s.r.o.</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>Karpatská 2, 911 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-02</datum><cislo>231/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu havarijného stavu tepelného čerpadla GHPE1-25HP v Dome smútku, Kamenná cesta 1, Trnava. Objednané úkony: odsanie chladiva, čistenie separátora oleja a výmena filtra na separátore oleja, čistenie akumulátora chladiva, tlaková skúška dusí</predmet><suma>3167</suma><dodavatel>ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.</dodavatel><ico>36226904</ico><adresa>Skladová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>*16207</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>*16208</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-06-27</datum><cislo>226/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-06-27</datum><cislo>225/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-06-27</datum><cislo>224/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-06-27</datum><cislo>223/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-06-27</datum><cislo>221/2019</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9200</suma><dodavatel>Ticket Service s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-27</datum><cislo>222/2019</cislo><predmet>Maliarske prace</predmet><suma>4792.1</suma><dodavatel>JOMA</dodavatel><ico></ico><adresa>JOMA ,Hlavná 143 ,91942 Voderady</adresa></item><item><datum>2019-06-27</datum><cislo>227/2019</cislo><predmet>Objednávame výmenu jedného akumulátora v EZS systéme, v MP, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne júl 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>50</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36703167</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-25</datum><cislo>č. Z201918998_Z</cislo><predmet>Nákup mrazenej zeleniny a mrazených zeleninových zmesí</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2019-06-25</datum><cislo>43719</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-06-21</datum><cislo>43688</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-06-21</datum><cislo>216/2019</cislo><predmet>Preprva osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-06-21</datum><cislo>217/2019</cislo><predmet>Práčka</predmet><suma>899</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-21</datum><cislo>214/2019</cislo><predmet>Objednávka na čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.</predmet><suma>108.82</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-06-21</datum><cislo>*15065</cislo><predmet>objednavka 215-2019 ob z dna 18.06.2019 kanal.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-06-21</datum><cislo>218/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu havarijného stavu strechy, strešného zvodu a atiky na streche dvojpodlažného objektu, Spojná č.6, Trnava, termín jún 2019, suma bez DPH</predmet><suma>11544.01</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-06-21</datum><cislo>219/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu a výmenu okenných výplní a stavebné úpravy, objekt ZS Mozartova č.3, Trnava, termín jún 2019, suma bez DPH</predmet><suma>25785.01</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-21</datum><cislo>220/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu havarijného stavu strechy, strešného zvodu a atiky na streche nad služobným bytom v objekte V jame 3, Trnava, v termíne jún 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>10501.12</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-20</datum><cislo>213/2019</cislo><predmet>Objednávka z dňa 19.06.2019 na:&#13;
- dodávku a montáž žalúzie 100 x 120 cm&#13;
- dodávku a montáž siete proti hmyzu 100 x 120 cm&#13;
V nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Objednávku podpísal: JUDr. Vlastimil Očenáš</predmet><suma>206.36</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-20</datum><cislo>19-16-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-06-20</datum><cislo>*15748</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-06-18</datum><cislo>*15750</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-06-18</datum><cislo>210/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu a nanesenie ochranného náteru strešnej atiky na objekte Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>951</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-18</datum><cislo>211/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodených vnútorných omietok na strope v objekte Okružná č. 20, Trnava v časti materského centra, v termíne jún 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>732.97</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-18</datum><cislo>212/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu bezbariérového vstupu a opravu toaliet, v objekte Beethovenova č. 20, Trnava, v termíne jún 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3892</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-17</datum><cislo>209/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu porevíznych závad na bleskozvodnej sústave na objekte na ulici Vančurova 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2150</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-17</datum><cislo>208/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-06-17</datum><cislo>207/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-06-17</datum><cislo>206/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-06-17</datum><cislo>205/2019</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>2923.14</suma><dodavatel>Autoservis Béhr a Béhr s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Autoservis Béhr a Béhr s.r.o.,Zavarská cesta 10/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-17</datum><cislo>*16057</cislo><predmet>ZMLUVA O DIELO</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Firma STEFER</dodavatel><ico>36</ico><adresa>Firma STEFER, s.r.o So sídlom Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-14</datum><cislo>č. Z201917000_Z</cislo><predmet>Nákup rôznych potravinových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Priemyselná 830/8, 92401 Galanta, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2019-06-14</datum><cislo>*15749</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-06-13</datum><cislo>43657</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-06-12</datum><cislo>*16616</cislo><predmet>ZMLUVA O DIELO</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-11</datum><cislo>200/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-06-11</datum><cislo>203/2019</cislo><predmet>pracovné odevy</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-11</datum><cislo>204/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu podlahy a stavebné práce v služobnom byte v bloku A v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne jún 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1761.84</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-10</datum><cislo>*14976</cislo><predmet>objednavka 199 .zverejnená 10.6..2019 psi.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-06-10</datum><cislo>198/2019</cislo><predmet>Letáky</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Mario Malatinský RIKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Mario Malatinský RIKO ,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-10</datum><cislo>196/2019</cislo><predmet>Parkovacia zábrany</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>B2B partner s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>B2B partner s.r.o. Šuleková 2 ,81106Bratislav</adresa></item><item><datum>2019-06-10</datum><cislo>197/2019</cislo><predmet>Objednávka na maliarske a murárske práce a zhotovenie ZTI rozvodov SV a TÚV v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>3554.37</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-10</datum><cislo>201/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu fasády vonkajších stien a výškové práce v objekte MP, Starohájska 2, Trnava a v átriu bloku D, v termíne jún 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>11354.94</suma><dodavatel>DOMALL, s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-10</datum><cislo>202/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu ÚK a oddelenie vykurovacej sústavy pre elokované pracovisko materskej školy V jame 3, Trnava, v termíne jún 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3975</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-07</datum><cislo>191/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu strešnej krytiny a štítového muriva na objekte Veterná 18/C-F, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava.</predmet><suma>1643.71</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-07</datum><cislo>192/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu strešného zvodu na objekte Veterná 18/C-vchod, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava.</predmet><suma>257.71</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-06</datum><cislo>195/2019</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>98.52</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-06-06</datum><cislo>194/2019</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>98.88</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-06-06</datum><cislo>193/2019</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>46.69</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-05</datum><cislo>190/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-06-04</datum><cislo>188/2019</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>5189.85</suma><dodavatel>EL Mont</dodavatel><ico></ico><adresa>EL Mont ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-04</datum><cislo>189/2019</cislo><predmet>Baliaci papier</predmet><suma>81.6</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-03</datum><cislo>19-15-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>Z201916731_Z</cislo><predmet>Nákup a plnenie tonerov do tlačiarni</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LASER servis, spol.</dodavatel><ico>35755989</ico><adresa>LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>Zmluva o nájme*14969</cislo><predmet>Zmluva o nájme - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-30</datum><cislo>*14891</cislo><predmet>uzatvorená podľa § 536 zákona č. 51311991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Firma Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-30</datum><cislo>187/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-05-30</datum><cislo>186/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-05-29</datum><cislo>43627</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-28</datum><cislo>185/2019</cislo><predmet>Objednávka na osadenie vyvalenej okennej PVC steny, výmenu poškodeného balkónového rámu a opravu prekovania balkónovej výplne na objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>550</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-27</datum><cislo>183/2019</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod, Trnava.</predmet><suma>62.46</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-24</datum><cislo>181/2019</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9200</suma><dodavatel>Ticket Service s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-24</datum><cislo>182/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-05-24</datum><cislo>178/2019</cislo><predmet>Žiarovky</predmet><suma>324</suma><dodavatel>Vladimír Kopun</dodavatel><ico></ico><adresa>Vladimír Kopun ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632</adresa></item><item><datum>2019-05-24</datum><cislo>179/2019</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>306.23</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-24</datum><cislo>180/2019</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>93.9</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-24</datum><cislo>342</cislo><predmet>Zmluva o nájme, ORL komplet s. r. o., NP- Mestská poliklinika, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-24</datum><cislo>13-020-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-23</datum><cislo>175/2019</cislo><predmet>Preptava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-05-23</datum><cislo>176/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu porevíznych závad na bleskozvodnej sústave na objekte na ulici Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4990</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-23</datum><cislo>177/2019</cislo><predmet>Objednávame revíziu bleskozvodov na objekte na ulici Beethovenova 20, Trnava v termíne máj, jún 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>316</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-22</datum><cislo>43596</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-21</datum><cislo>13-019-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-21</datum><cislo>43566</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-21</datum><cislo>*16615</cislo><predmet>ZMLUVA O DIELO</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-21</datum><cislo>173/2019</cislo><predmet>Objednávka na jednodňové zapožičanie prívesnej plošiny spolu s dopravou na Spojnú 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>96</suma><dodavatel>BESTRENT s. r. o.</dodavatel><ico>46492712</ico><adresa>Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-20</datum><cislo>172/2019</cislo><predmet>Objednávka čistenie kanalizačných potrubí v nami spravovanom objekte Vladimíra Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>673.52</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-05-17</datum><cislo>169/2019</cislo><predmet>Oprava chladničky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Zdeno Ondruška</dodavatel><ico></ico><adresa>Zdeno Ondruška ,919 54 Dobrá Voda 381</adresa></item><item><datum>2019-05-17</datum><cislo>170/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu kanalizačného potrubia, vodovodu a sanity v prechodovej chodbe v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>773.21</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-17</datum><cislo>171/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu automatickej rampy a stavebné práce v pavilóne C, suterén, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>996</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-17</datum><cislo>Zmluva o nájme*14807</cislo><predmet>Zmluva o nájme - STOPI s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-17</datum><cislo>43535</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-17</datum><cislo>43818</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-17</datum><cislo>19-14-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-16</datum><cislo>165/2019</cislo><predmet>Objednávka na Jarnú deratizáciu v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>237.55</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-16</datum><cislo>166/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-05-16</datum><cislo>168/2019</cislo><predmet>Objednávame prevedenie odborných prehliadok kotolní v zmysle Vyhlášky 25/84 Z. z. v objektoch na ulici Coburgova 24, Coburgova 27, Hodžova 38, Hospodárska 62, Vančurova 1 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>420</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2019-05-16</datum><cislo>167/2019</cislo><predmet>Objednávka na prevedenie vonkajších prehliadok a skúšok TNS v objektoch na ulici Coburgova 24 - 2 ks, Coburgova 27 - 3 ks, Hodžova 38 - 2 ks, Vančurova 1 - 2 ks, Hospodárska 62 - 3 ks, V jame 3 - 5 ks, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>850</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2019-05-15</datum><cislo>163/2019</cislo><predmet>Objednávame výmenu dvoch sklenených tabúľ, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok C, prízemie, v termíne 05/2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>113.1</suma><dodavatel>STED s.r.o.</dodavatel><ico>52100430</ico><adresa>Stromová 36, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-15</datum><cislo>164/2019</cislo><predmet>Objednávka na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 11.03.2019 - dezinsekcia nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Starohájska 2, Trnava, pavilón D, v termíne 05/2019. Uvedená sum</predmet><suma>346.9</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-15</datum><cislo>341/2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 341</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-15</datum><cislo>43788</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-15</datum><cislo>19-13-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-15</datum><cislo>*19811</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>161/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>252.72</suma><dodavatel>Rašlíková Beata - Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>155/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>156/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>157/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>1458/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>159/2019</cislo><predmet>objednavka 159.zverejnená 14.5..2019 pivo.pdf</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>160/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>749</suma><dodavatel>Rašlíková Beata - Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>162/21019</cislo><predmet>Paravan</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lekáreň Meda</dodavatel><ico></ico><adresa>Lekáreň Meda ,Štefánikova 35</adresa></item><item><datum>2019-05-13</datum><cislo>43757</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-13</datum><cislo>17639760</cislo><predmet>Zamestnávateľská zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.</dodavatel><ico>36291111</ico><adresa>Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-10</datum><cislo>335/2018*14735</cislo><predmet>Dohoda o ukončení zmluvy č. 335 zo dňa 19.10.2018</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-10</datum><cislo>335/2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 335</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-05-09</datum><cislo>153/2019</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>93.95</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-09</datum><cislo>154/2019</cislo><predmet>Záznam o prevádzke vozidla</predmet><suma>64.8</suma><dodavatel>HTONER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>HTONER s.r.o. ,Javorová 87/B</adresa></item><item><datum>2019-05-06</datum><cislo>147/2019</cislo><predmet>Obnova kúpelne</predmet><suma>4599.69</suma><dodavatel>Stefer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Stefer s.r.o. ,kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-06</datum><cislo>151/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-05-06</datum><cislo>148/2019</cislo><predmet>Obrusovina</predmet><suma>67.5</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>JUTEX Slovakia s.r.o. ,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-06</datum><cislo>145/209</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>160.8</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-06</datum><cislo>142/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-05-06</datum><cislo>146/2019</cislo><predmet>občerstvenie</predmet><suma>368.08</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-06</datum><cislo>143/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-05-06</datum><cislo>144/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>218.16</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-03</datum><cislo>152/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu podlahy v nebytovom priestore v objekte Malometrážnych bytov Vl. Clementisa 51, Trnava v rozsahu nivelácie a výmeny podlahovej krytiny, v termíne máj 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1431</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves 92</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>140/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastového okna v byte č. 29/D, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>141/2019</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ervoservis</dodavatel><ico></ico><adresa>Ervoservis ,Na hlinách 47/A 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>150/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu a výmenu termostatických hlavíc a armatúr ÚK v objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne máj 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>19847.13</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-01</datum><cislo>13-018-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>*14638</cislo><predmet>Odber bio odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>biomarina-biowaste s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>biomarina-biowaste s.r.o. Suchá nad Parnou 255, 91901</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>Z201913059 Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ ,Trstínska cesta 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>Dodatok č. 3*14724</cislo><predmet>Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 200</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>149/2019</cislo><predmet>Objednávka na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 11.03.2019 - likvidácia hniezd divých včiel, likvidácia a odvoz zeminy zo záhona v objekte ZS Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>340</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-29</datum><cislo>135/2019</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9200</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ticet Service s.r.o.,Karadžičova 8  ,82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-04-26</datum><cislo>136/2019</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu proti plošticiam postrekom v objektoch: Coburgova 24, Trnava a Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>243.19</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-26</datum><cislo>137/2019</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu proti plošticiam - postrekom a plynovaním a na deratizáciu hlodavcov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>179.09</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-26</datum><cislo>139/2019</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy o dielo zo dňa 28.12.2018 a cenovej ponuky opravu regulačného zariadenia v strojovni ÚK v budove na ulici V jame 3,  Trnava a odstránenie úniku vody na potrubí ústredného kúrenia v termíne apríl 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-25</datum><cislo>138/2019</cislo><predmet>Objednávame revíziu bleskozvodov na objekte Veterná 18/C-F, Trnava v termíne apríl 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>398</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-24</datum><cislo>13-017-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-04-23</datum><cislo>Z201912277 Z</cislo><predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PhDr Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>PhDr Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,PO Box 212 ,Bratislava 5</adresa></item><item><datum>2019-04-23</datum><cislo>134/2019</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>192.18</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-17</datum><cislo>133/2019</cislo><predmet>Paraván</predmet><suma>220</suma><dodavatel>Lekáreň Meda</dodavatel><ico></ico><adresa>Lekáreň Meda ,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-16</datum><cislo>126/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>484</suma><dodavatel>Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-15</datum><cislo>122/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-04-15</datum><cislo>123/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-04-15</datum><cislo>124/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-04-15</datum><cislo>125/2019</cislo><predmet>SuperTab 25 kg</predmet><suma>54</suma><dodavatel>RM Gastro Jazz</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro Jazz ,Rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-04-15</datum><cislo>127/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-04-15</datum><cislo>128/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-04-15</datum><cislo>129/2019</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>278.25</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-15</datum><cislo>130/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>320.88</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-15</datum><cislo>131/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-04-12</datum><cislo>132/2019</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 11.03.2019 prevedenie dezinsekcie polikliniky Mozartova 3, Trnava proti nežiadúcemu hmyzu a celoplošnú dezinsekciu átria proti osičkám. Uveden</predmet><suma>350.99</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-11</datum><cislo>121/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu podlahovej krytiny PVC v V. časti (prízemie) v objekte Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1008.45</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2019-04-10</datum><cislo>*19887</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-04-08</datum><cislo>120/2019</cislo><predmet>PC Lenovo</predmet><suma>388.9</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o.,Východná 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-05</datum><cislo>118/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu kovových feál stropov a osvetlenia, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>24896.1</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma</dodavatel><ico>30926955</ico><adresa>922 04 Dolný Lopašov 92</adresa></item><item><datum>2019-04-05</datum><cislo>119/2019</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie nedostatkov pri opakovanej skúške výťahu IOTAB 630 v. č. 4449/06 vrátane vydania osvedčenia z Technickej inšpekcie SR v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>81.7</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-03</datum><cislo>117/2019</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>219</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-03</datum><cislo>116/2019</cislo><predmet>Oprava práčky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ervoservis</dodavatel><ico></ico><adresa>Ervoservis ,Na hlinách 47/A 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-01</datum><cislo>*15700</cislo><predmet>objednavka 115.zverejnená 1.4.2019 elmax.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-04-01</datum><cislo>*15693</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-04-01</datum><cislo>*19951</cislo><predmet>faktura 525 zverejnená 1.4.2019 demifood.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-29</datum><cislo>114/2019</cislo><predmet>Objednávame aktualizáciu informačného systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>234.4</suma><dodavatel>GEPARD s.r.o.</dodavatel><ico>36221848</ico><adresa>Zelený kríček 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-29</datum><cislo>*15697</cislo><predmet>objednavka 112.zverejnená 29.3.2019 e3.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-29</datum><cislo>*15698</cislo><predmet>o - 113 - 2019.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-29</datum><cislo>*15699</cislo><predmet>objednavka 110.zverejnená 29.3.2019 psi ludom.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-29</datum><cislo>*15701</cislo><predmet>o - 114 - 2019.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-29</datum><cislo>*15702</cislo><predmet>objednavka 111.zverejnená 29.3.2019 ticet.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-29</datum><cislo>*15703</cislo><predmet>objednavka 109.zverejnená 29.3.2019 mauer.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-28</datum><cislo>113/2019</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu čistenie a prerazenie odpadového potrubia v objekte Čajkovského č. 55, Trnava. Termín - ihneď. Suma na objednávke nie je uvedená.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-03-27</datum><cislo>107/2019</cislo><predmet>STA rozvody</predmet><suma>235.44</suma><dodavatel>Novak Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Novak Dušan ,Hospodárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-27</datum><cislo>108/2019</cislo><predmet>Daňové poradenstvo</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Mirosav Mauer</dodavatel><ico></ico><adresa>Mirosav Mauer ,Kapitulská 26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-27</datum><cislo>43696</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-27</datum><cislo>43727</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-26</datum><cislo>100/2019</cislo><predmet>Prezuvanie pneu</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-26</datum><cislo>102/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-03-26</datum><cislo>103/2019 Preprava ko</cislo><predmet>objednavka 103.zverejnená 26.3.2019 formanko.pdf</predmet><suma>348</suma><dodavatel>Primastav s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Primastav s.r.o. Šrobárova 665/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-26</datum><cislo>104/2019</cislo><predmet>Oprava podlahy</predmet><suma>1228.09</suma><dodavatel>Tomaš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Tomaš Formanko ,Slovenská Nová Ves 92 ,91942</adresa></item><item><datum>2019-03-26</datum><cislo>105/2019</cislo><predmet>Kosačka</predmet><suma>496.4</suma><dodavatel>Mountfield SK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mountfield SK s.r.o. ,Červenej armády 1 , 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2019-03-26</datum><cislo>106/2019</cislo><predmet>Telefony</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Orange a.s. ,Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-25</datum><cislo>101/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu stavebných otvorov a múrov, opravu ZTI, vnútorných fasádnych náterov a podlahových stavebno-technických konštrukcií v bloku C a D v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec - apríl 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>11896.26</suma><dodavatel>SOMIK, s. r. o.,</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Kopánkova 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-25</datum><cislo>98/2019</cislo><predmet>Rolety</predmet><suma>362.8</suma><dodavatel>Účto Tatiana s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Účto Tatiana s.r.o. ,Hlinky 6997/45 ,91935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-03-25</datum><cislo>99/2019</cislo><predmet>Matrac</predmet><suma>850.5</suma><dodavatel>4 mama&amp;baby</dodavatel><ico></ico><adresa>4 mama&amp;baby ,M.Kopernika 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-25</datum><cislo>43635</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-25</datum><cislo>43665</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-21</datum><cislo>*14718</cislo><predmet>Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-21</datum><cislo>č. Z20197393_Z</cislo><predmet>Nákup mäsa a mäsových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2019-03-21</datum><cislo>95/2019</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>281.9</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec -DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec -DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-21</datum><cislo>96/2019</cislo><predmet>Stravenky</predmet><suma>474</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Varga TSV ,Vajanského 80 ,98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2019-03-20</datum><cislo>90/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-03-20</datum><cislo>92/2019</cislo><predmet>Zasklenie dverí</predmet><suma>137.12</suma><dodavatel>Kavex s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kavex s.r.o. ,Uk.9.mája  91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-20</datum><cislo>94/2019</cislo><predmet>Pasce</predmet><suma>131.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec -DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec -DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-20</datum><cislo>97/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu havárie vodovodného potrubia v technickom suteréne, vrátane výmeny ocelového potrubia TÚV, v objekte MP, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne marec 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>7337.9</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-20</datum><cislo>43476</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-19</datum><cislo>13-015-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-19</datum><cislo>43507</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-19</datum><cislo>91/2019</cislo><predmet>Objednávame revíziu bleskozvodov na objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne marec 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>850</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-19</datum><cislo>93/2019</cislo><predmet>Objednávame u Vás na základe verejného obstarávania, zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 23.01.2017, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20172921_Z zo dňa 26.01.2017  deratizáciu nebyt. priestorov v technickom suteréne proti hlodavcom, v obj</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnenčná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-18</datum><cislo>88/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-03-18</datum><cislo>87/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-03-18</datum><cislo>Z20198429_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Hôrka nad Váhom 49, 91632 Hôrka nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-03-18</datum><cislo>*14687</cislo><predmet>Dodatok</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-18</datum><cislo>43543</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-18</datum><cislo>43574</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-18</datum><cislo>43604</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-15</datum><cislo>Z20198331_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-15</datum><cislo>43484</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-15</datum><cislo>43515</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-15</datum><cislo>13-014-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-15</datum><cislo>84/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>200.44</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-15</datum><cislo>83/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-03-15</datum><cislo>82/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-03-15</datum><cislo>81/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-03-15</datum><cislo>89/2019</cislo><predmet>Objednávka čistenia kanalizácie v suteréne - dvor v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-03-14</datum><cislo>85/2019</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>70.8</suma><dodavatel>Tatrachema v.d.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tatrachema v.d. ,Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-14</datum><cislo>86/2019</cislo><predmet>odborný seminár SPRÁVA REGISTRATÚRY - KOMPLEXNE A EFEKTÍVNE pre dvoch zamestnancov SSS, dňa 27.03.2019. Miesto konania Trnava - Okresný úrad.</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Asociácia Správcov Registratúry</dodavatel><ico></ico><adresa>J. Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno</adresa></item><item><datum>2019-03-13</datum><cislo>77/2019</cislo><predmet>Potreby pre domácnosť</predmet><suma>170.5</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec -DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec -DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-13</datum><cislo>78/2019</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>85.44</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-13</datum><cislo>80/2019</cislo><predmet>Zdrav.potreby</predmet><suma>207.55</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>EZAMED s.r.o.,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-12</datum><cislo>*14608</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-08</datum><cislo>79/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu múrikov terás, komínových stavebných konštrukcií a spevnených plôch, v objekte Okružná 20, Trnava, v termíne marec 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8330</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma</dodavatel><ico>30926955</ico><adresa>922 04 Dolný Lopašov 92</adresa></item><item><datum>2019-03-07</datum><cislo>71/2019</cislo><predmet>Poukážky</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Mario Malatinský RIKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Mario Malatinský RIKO ,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-07</datum><cislo>76/2019</cislo><predmet>Tácky</predmet><suma>143.4</suma><dodavatel>HTONER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>HTONER s.r.o.,Javorová 87/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-07</datum><cislo>75/2019</cislo><predmet>Obrusovina</predmet><suma>161.4</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>JUTEX Slovakia s.r.o. ,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-07</datum><cislo>74/2019</cislo><predmet>Radio,Chladnicka</predmet><suma>258.99</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-07</datum><cislo>73/2019</cislo><predmet>Utierka</predmet><suma>83.33</suma><dodavatel>BT Dominik</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-07</datum><cislo>68/2019</cislo><predmet>Stoličky</predmet><suma>417.6</suma><dodavatel>b2b partner s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>b2b partner s.r.o. ,Šulekova 2 ,81106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-06</datum><cislo>70/2019</cislo><predmet>Tlačiareň</predmet><suma>251.9</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o.,Východná 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-06</datum><cislo>72/2019</cislo><predmet>Objednávame stavebné práce v rozsahu opravy elektroinštalácie stavebných maliarskych prác, opravu priečky a podlahy v detskej časti v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne marec 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2982</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-06</datum><cislo>*14305</cislo><predmet>Zmluva o zverení majetku do správy - Spojná 6, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-05</datum><cislo>Dodatok č. 1*14295</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ministerstvo vnútra SR</dodavatel><ico>151866</ico><adresa>Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>13-013-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-01</datum><cislo>13-016-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-03-01</datum><cislo>*19757</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>Dodatok č. 1*14304</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 320</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>*14341</cislo><predmet>Zmluva o nájme medzi SSS a Lýdia Polakovičová</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>69/2019</cislo><predmet>Objednávka na výkon strážnej služby a výkon fyzickej obhliadky všetkých priestorov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v období od 01.03.2019 - 31.03.2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3854.25</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-27</datum><cislo>65/2019</cislo><predmet>Objednávka na čistenie a prerazenie odpadového potrubia v objekte na ulici V jame 3, Trnava, z dôvodu havarijného stavu.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-02-26</datum><cislo>340/2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 340</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-02-25</datum><cislo>64/2019</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8000</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ticet Service s.r.o.,Karadžičova 8  ,82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-25</datum><cislo>63/2019</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2019-02-22</datum><cislo>61/2019</cislo><predmet>školenie</predmet><suma>463.34</suma><dodavatel>HOUR s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>HOUR s.r.o. ,M.R.Štefánika 836/33 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-02-22</datum><cislo>62/2019</cislo><predmet>Vysávač</predmet><suma>109</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-22</datum><cislo>13-012-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-02-20</datum><cislo>60/2019</cislo><predmet>Webhosting 2019</predmet><suma>374.4</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,9017 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-20</datum><cislo>59/2019</cislo><predmet>OP váh</predmet><suma>108</suma><dodavatel>SLM n.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>SLM n.o. ,Hviezdoslavova 31 ,97401 B.Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-02-20</datum><cislo>58/2019</cislo><predmet>Krájač</predmet><suma>87.99</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-20</datum><cislo>57/2019</cislo><predmet>OP váh</predmet><suma>235.2</suma><dodavatel>Váhy Pilát s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Váhy Pilát s.r.o. ,Stredná 2503/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-18</datum><cislo>13-011-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-02-15</datum><cislo>55/2019</cislo><predmet>Výmena hardware a sietového príslušenstva</predmet><suma>2267.28</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-15</datum><cislo>56/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu strešnej krytiny nad výťahovými šachtami v bloku C a v bloku D, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne február 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>26811.5</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-02-14</datum><cislo>54/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu sociálnych zariadení a stavebné práce, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne február - marec 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>27969.28</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-13</datum><cislo>52/2019</cislo><predmet>Objednávka na opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v objektoch SSS Trnava: Hospodárska 62, Coburgova 24-26, Coburgova 27, Hodžova 38, Beethovenova 20, Mozartova 3, Vl. Clementisa 51, Okružnná 20, Veterná 18, V</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-13</datum><cislo>53/2019</cislo><predmet>Objednávka na opakovanú 6 ročnú úradnú skúšku výťahu IOTAB 630 v. č. 4449/06 v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava v termíne február 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>441.23</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-13</datum><cislo>48/2019</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu bytov a spoločných priestorov postrekom proti plošticiam v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava.</predmet><suma>17.8</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-13</datum><cislo>49/2019</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu bytov a spoločných priestorov postrekom proti plošticiam v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>347.47</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-13</datum><cislo>50/2019</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu bytov a spoločných priestorov postrekom proti plošticiam v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>225.39</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-13</datum><cislo>51/2019</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu bytov a spoločných priestorov postrekom proti plošticiam v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1343.2</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-12</datum><cislo>45/2019</cislo><predmet>Zdrav.potreby</predmet><suma>153.61</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ezamed s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-12</datum><cislo>46/2019</cislo><predmet>Kurz</predmet><suma>285</suma><dodavatel>OZ Planéta Malého princa</dodavatel><ico></ico><adresa>OZ Planéta Malého princa ,Kopčanská 43 ,90851 Holíč</adresa></item><item><datum>2019-02-12</datum><cislo>13-010-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-02-11</datum><cislo>*14176</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. ,Pri KKalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-11</datum><cislo>13-009-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-02-11</datum><cislo>*19805</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-02-11</datum><cislo>47/2019</cislo><predmet>Objednávka na výrub stromov pri objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>601.56</suma><dodavatel>Mgr. Jozef Nehaj, Atelier S.A.K.T</dodavatel><ico></ico><adresa>Átriová 30, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-08</datum><cislo>*19677</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-02-07</datum><cislo>Z20193550_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HTONER s.r.o.</dodavatel><ico>52030458</ico><adresa>Javorová 87B, 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-07</datum><cislo>13-008-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-02-07</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*16720</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HTONER s.r.o.</dodavatel><ico>52030458</ico><adresa>HTONER s.r.o.,Javorová 87B, 91705 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2019-02-07</datum><cislo>44-2019</cislo><predmet>Objednávka na:&#13;
- dodávku a montáž nového kovania plastového okna&#13;
- opravu kovania plastového okna v suteréne&#13;
v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>95</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-06</datum><cislo>42/2019</cislo><predmet>Drevo</predmet><suma>713.44</suma><dodavatel>Holz Pro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701</adresa></item><item><datum>2019-02-05</datum><cislo>37/2019</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9200</suma><dodavatel>Ticket Service .s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ticket Service .s.r.o.,Karadžovičova 8 ,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-05</datum><cislo>41/2019</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>299.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - DP ,Trojičné námestie 9  ,9170,1 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-05</datum><cislo>43/2019</cislo><predmet>Hrnce</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - DP ,Trojičné námestie 9  ,9170,1 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-04</datum><cislo>39/2019</cislo><predmet>Objednávame na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie na 1. poschodí v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, termín - ihneď. Objednávka je bez sumy.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2019-02-04</datum><cislo>40/2019</cislo><predmet>Objednávame odstránenie havárie vodovodu a kanalizácie, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, termín - ihneď. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8475.82</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-01</datum><cislo>38/2019</cislo><predmet>Objednávame maliarske, natieračské a stavebné práce, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne máj 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>12601.04</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-01</datum><cislo>13-006-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>*14093</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb - Auto Frim</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Auto FRIM spol s r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>Dodatok č. 1*14449</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 335</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-01-30</datum><cislo>36/2019</cislo><predmet>Objednávka na periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v zmysle Vyhl. MV SR č. 719/2002 Z. z. a č. 699/2004 Z. z. v roku 2019 na našich objektoch: Hospodárska 62, Coburgova 24-26, Coburgova 27, Hodžova 38, Beeth</predmet><suma>3034.7</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>35/2019</cislo><predmet>Na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z., obhliadky a cenovej ponuky objednávame u Vás: maliarske, natieračské a iné stavebné práce v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava v termíne február 2019 v</predmet><suma>29280.03</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>34/2019</cislo><predmet>Regály</predmet><suma>487.2</suma><dodavatel>B2B partner s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>B2B partner s.r.o. ,Šulekova 2 ,81106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>33/2019*14053</cislo><predmet>Melmínka</predmet><suma>251.4</suma><dodavatel>Holz Pro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>33/2019*14054</cislo><predmet>Oprava práčky</predmet><suma>179.52</suma><dodavatel>Ondruška Zdeno</dodavatel><ico>17543002</ico><adresa>Ondruška Zdeno ,919 54 Dobrá Voda 381</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>114</cislo><predmet>AGAVE spol. s. r. o. Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 114 v Mestskej poliklinike, Starohájska č. 2, Trnava zo dňa 28.11.2003</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>Z20192224_Z</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 5063/10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>Z20192240_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>*16115</cislo><predmet>Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní vývojovej podpory apv a servisných služieb č. 2014/01/01</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TatraSoft Group, s. r. o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10, 831 01 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2019-01-23</datum><cislo>31-2019</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu bytov a spoločných priestorov postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>138.7</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-22</datum><cislo>29/2019</cislo><predmet>Lekárske potreby</predmet><suma>461.7</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ezamed s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-22</datum><cislo>43709</cislo><predmet>objednavka 9.zverejnená 22.1.2019 cps.pdf</predmet><suma>137</suma><dodavatel>CPPS</dodavatel><ico></ico><adresa>CPPS ,Einsteinova 24 ,85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-22</datum><cislo>30-2019</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>209.6</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>43739</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>106.88</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>13/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>256.8</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>14/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>400.2</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>15/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>395.9</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>16/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>149.27</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>17/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>244.12</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>18/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>238.32</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>20/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>770.4</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>21/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>813.2</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>22/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>209.28</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>23/2019</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>160.2</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>43800</cislo><predmet>Radiator</predmet><suma>194.7</suma><dodavatel>ELEKTROMAX</dodavatel><ico></ico><adresa>ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>43770</cislo><predmet>Plachta</predmet><suma>360</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>19/2019</cislo><predmet>Podbradník</predmet><suma>228</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>27/2019</cislo><predmet>Objednávame na základe zmluvy 1053-T2018, výmenu dvoch akumulátorov v EZS systéme, v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, v termíne január 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>94.4</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>28/2019</cislo><predmet>Objednávka na čistenie kanalizačného potrubia v obytnej miestnosti č. 210 elektromechanickým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>166.2</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-01-18</datum><cislo>26/2019</cislo><predmet>Objednávka na čistenie odtoku  WC v obytnej miestnosti č. 304 elektromechanickým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>169.31</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2019-01-17</datum><cislo>24/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v bloku A a v detskej časti, v termíne február 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>44612.36</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2019-01-16</datum><cislo>*13963</cislo><predmet>objednavka 8.zverejnená 16.1.2019 pivo.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-01-16</datum><cislo>43647</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>320.54</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-16</datum><cislo>43617</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>257.04</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-16</datum><cislo>43586</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>257.04</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-16</datum><cislo>43556</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>139.08</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-16</datum><cislo>25/2019</cislo><predmet>Objednávame opravu kamerového systému a elektroinštalácie automatickej rampy, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, v termíne január 2019. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>119</suma><dodavatel>ALTYS, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31620540</ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2019-01-16</datum><cislo>Z201837553_Z</cislo><predmet>MET Slovakia, a. s. 2019</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MET Slovakia, a. s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-16</datum><cislo>13-005-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-01-10</datum><cislo>43525</cislo><predmet>Posypová soľ</predmet><suma>652.8</suma><dodavatel>Tatrachema v.d</dodavatel><ico></ico><adresa>Tatrachema v.d.,Bulharská 40 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-09</datum><cislo>*13884</cislo><predmet>TATAS, Zmluva o dodávke a odbere tepla časť C</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-09</datum><cislo>*13885</cislo><predmet>TATAS, Zmluva o dodávke a odbere tepla časť D</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-09</datum><cislo>*13886</cislo><predmet>TATAS, Zmluva o dodávke a odbere tepla časť E</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-07</datum><cislo>13-004-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-01-03</datum><cislo>43497</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenia komínov, dymovodov v roku 2019, v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení, v objektoch: Coburgova č. 24, Coburgova č. 27, Hodžova č. 38, Hospodárska č. 62, Va</predmet><suma>542</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2019-01-02</datum><cislo>13-001-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-01-02</datum><cislo>13-007-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-01-02</datum><cislo>13-002-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2019-01-02</datum><cislo>19-003-2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>43101*13850</cislo><predmet>Objednávka na stravné lístky.&#13;
&#13;
Na základe uzavretej zmluvy.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>6000</suma><dodavatel>Edenred Slovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karadžičova 8, 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-28</datum><cislo>Dodatok č. 2*13846</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. 306 zo dňa 11.06.2014</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-12-28</datum><cislo>*14051</cislo><predmet>Zmluva o dielo - Vykonávanie stáleho dohľadu kotolní a výmenníkovej stanice prostredníctvom el. systému a mobilnej aplikácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-27</datum><cislo>464/2018</cislo><predmet>Objednávka na výrobu kľúčov.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Tibor Vrábel - SEZAM</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-21</datum><cislo>465/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu, dodávku a montáž prečerpávacieho zariadenia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH!</predmet><suma>1233.59</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-21</datum><cislo>466/2018</cislo><predmet>Objednávka na výmenu poškodenej PVC podlahovej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH!</predmet><suma>670.75</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-21</datum><cislo>467/2018</cislo><predmet>Objednávka na maľby a nátery spoločných priestorov v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH!</predmet><suma>1480.77</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-20</datum><cislo>462/2018</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>4000</suma><dodavatel>EDERNED slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>EDERNED slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislav</adresa></item><item><datum>2018-12-20</datum><cislo>463/2018</cislo><predmet>Objednávame vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenia komínov, dymovodov v zmysle vyhlášky/zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení, v objekte Spojná č. 6, Trnava, v termíne december 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>60</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2018-12-20</datum><cislo>Kolektívna zmluvy n</cislo><predmet>Kolektívna zmluva na roky 2019 - 2020 pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>456/2018</cislo><predmet>Konvektomat</predmet><suma>15936.85</suma><dodavatel>RM Gastro - Jazz s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro - Jazz s.r.o. ,Rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>457/2018</cislo><predmet>Sporák</predmet><suma>2480.49</suma><dodavatel>RM Gastro - Jazz s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro - Jazz s.r.o. ,Rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>458/2018</cislo><predmet>Sporak</predmet><suma>2480.49</suma><dodavatel>RM Gastro - Jazz s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro - Jazz s.r.o. ,Rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>459/2018</cislo><predmet>Sporák</predmet><suma>4960.99</suma><dodavatel>RM Gastro - Jazz s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro - Jazz s.r.o. ,Rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>455/2018</cislo><predmet>EK STK TT073FU</predmet><suma>116.46</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>454/2018</cislo><predmet>Objednávka na dodanie interiérových žalúzií a príslušenstva, v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1833</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s. r. o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>460/2018</cislo><predmet>Objednávka na odbornú prehliadku plynových zariadení maximálne do sumy 150 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH, v termíne december 2018.</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Pavol Oravec - REKOM</dodavatel><ico>14102013</ico><adresa>Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>461/2018</cislo><predmet>Objednávka na čistenie 70 m kanalizačnej rúry v objekte na ulici V jame 3, Trnava. V termíne 2018.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2018-12-18</datum><cislo>450/2018</cislo><predmet>Optický valec</predmet><suma>67.18</suma><dodavatel>Andrej Holka TONERY</dodavatel><ico></ico><adresa>Andrej Holka TONERY ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-18</datum><cislo>452/2018</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a cenovej ponuky, na výkon dezinsekcie v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>229.82</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-18</datum><cislo>451/2018</cislo><predmet>Ponorný mixer</predmet><suma>74.9</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-18</datum><cislo>453/2018</cislo><predmet>Objednávame prevedenie odbornej prehliadky kotolne v zmysle vyhl. 25/1984 Z.z. a prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob v zmysle vyhl. 508/2009, v termíne december 2018.</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2018-12-17</datum><cislo>414/2018</cislo><predmet>Plastové okna</predmet><suma>8267.01</suma><dodavatel>profiOKNO s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>profiOKNO s.r.o. ,Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-17</datum><cislo>449/2018</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>235.32</suma><dodavatel>Rašlíková Beata -Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-17</datum><cislo>11212</cislo><predmet>Zmluva o dodávke a odbere tepla</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>445/2018</cislo><predmet>Objednávka na čistenie strešných zvodov a trativodu v objekte Domu smútku na ulici Kamenná cesta 1,2, Trnava, v termíne december 2018, max. do výšky 870 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH.</predmet><suma>870</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>446/2018</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie porevíznych havarijných závad čerpadiel, elektroinštalácie, zásobníkov vykurovacej sústavy a servis kotlov v objektoch Okružná č. 20, Hodžová č. 38, Starohájska č. 2, Coburgova č. 24, V jame č. 3, v termíne december 2018, max. do</predmet><suma>7399</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>447/2018</cislo><predmet>Objednávka na vybudovanie podružných meračov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v termíne december 2018, maximálne do sumy 1660 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH.</predmet><suma>1660</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>444/2018</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>320.8</suma><dodavatel>Rašlíková Beata -Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>441/2018</cislo><predmet>Tlačiaren</predmet><suma>52.9</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,Východná 3,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>443/2018</cislo><predmet>Odborné skúšky</predmet><suma>2448</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Čeman Milan ,Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>442/2018</cislo><predmet>Likvidácia odpadu</predmet><suma>2015</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Čeman Milan ,Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-11</datum><cislo>436/2018</cislo><predmet>Postieľka</predmet><suma>95.8</suma><dodavatel>4mama</dodavatel><ico></ico><adresa>4mama ,Marek Babiš M.Kopernika 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-11</datum><cislo>437/2018</cislo><predmet>Obecné noviny</predmet><suma>88.4</suma><dodavatel>Inprost s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Inprost s.r.o. ,Smrečianska 29 ,81105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-11</datum><cislo>434/2018</cislo><predmet>Panvica</predmet><suma>4000</suma><dodavatel>RM Gastro - Jazz s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro - Jazz s.r.o. ,Rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-12-11</datum><cislo>435/2018</cislo><predmet>Umývačka riadu</predmet><suma>3141</suma><dodavatel>RM Gastro - Jazz s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro - Jazz s.r.o. ,Rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-12-11</datum><cislo>431/2018</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>224.4</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Hudec -Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-11</datum><cislo>432/2018</cislo><predmet>Občersvenie</predmet><suma>189.24</suma><dodavatel>Rašlíková Beata -Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-07</datum><cislo>438/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu poruchy na kanalizačnom potrubí, v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava, v termíne december. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1608.86</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-07</datum><cislo>439/2018</cislo><predmet>Objednávame opravu, sprevádzkovanie plynovej kotolne, ústredného kúrenia a vodovodného systému v budove na ulici Spojná č. 6, Trnava, v termíne december 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4080</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-07</datum><cislo>440/2018</cislo><predmet>Objednávame opravu kanalizačných potrubí a ZTI v suteréne a sociálnych zariadeniach, v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava v bloku D, v termíne december 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>10856.28</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-06</datum><cislo>433/2018</cislo><predmet>Objednávame opravu havarijného stavu strechy, strešného zvodu a atiky na streche v objekte Spojná č. 6, Trnava, v termíne december 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>10918.87</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-12-06</datum><cislo>Dodatok č. 1*13671</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorv č. 242 v Mestskej poliklinike, Starohásjka č. 2, Trnava zo dňa 17.03.2009</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-12-05</datum><cislo>429/2018</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>178.8</suma><dodavatel>Rašlíková Beata -Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-04</datum><cislo>430/2018</cislo><predmet>Objednávame doplnenie deratizácie a rozmiestnenie živolovných pascí, odchyt a likvidácia hlodavca, v nebytových priestoroch v objekte Starohájska 2, Trnava v suteréne, v termíne december 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>218</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-03</datum><cislo>427/2018</cislo><predmet>Mikulášske balíčky</predmet><suma>220</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico></ico><adresa>COOP Jednota SD ,Trojičné námestie 5915/9 ,91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-03</datum><cislo>428/2018</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>149.28</suma><dodavatel>Rašlíková Beata -Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-03</datum><cislo>19-20-2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>424/2018</cislo><predmet>Objednávka na základe zmluvy 1053-T2018 na výmenu jedného akumulátora v EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne december 2018, max. do výšky 47,20 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH.</predmet><suma>47.2</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>425/2018</cislo><predmet>Objednávka na rozhlas. ústredňu, Milson zosilňovač 100V/500W, mikrofón dynamický, MIX Xénik 4 vstup, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne december 2018, max. do výšky 813,25 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH.</predmet><suma>813.25</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>426/2018</cislo><predmet>Objednávame okno - PVC biele, izolačné trojsklo, šírka 1500xvýška 1800 mm, spodná časť sklopná 1500x600 mm, vrchná časť otváravá 1500x1200 mm, sieť proti hmyzu 1500x1200 mm, sieť proti hmyzu 1500x600 mm, interier žalúzia 1500x1200 mm, interier žalúzia 150</predmet><suma>4373.93</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-28</datum><cislo>19-19-2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-11-27</datum><cislo>423/2018*13598</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7600</suma><dodavatel>EDERNED slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>EDERNED slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislav</adresa></item><item><datum>2018-11-26</datum><cislo>422/2018</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>257.04</suma><dodavatel>Rašlíková Beata -Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-26</datum><cislo>423/2018*13590</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>813.2</suma><dodavatel>Rašlíková Beata -Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-26</datum><cislo>Dodatok č. 1*13591</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 274</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-11-23</datum><cislo>338/2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 338</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-11-23</datum><cislo>421/2018</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>192.14</suma><dodavatel>Rašlíková Beata -Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-22</datum><cislo>336/2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 336</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-11-21</datum><cislo>282310</cislo><predmet>Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-11-21</datum><cislo>418/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava</adresa></item><item><datum>2018-11-21</datum><cislo>419/2018</cislo><predmet>Na základe obhliadky objektu objednávame zasklenie okna podľa zamerania: sklo 4 mm číre - 1 ks, v objekte Mestská poliklinika, v ordinácii MUDr. Pružincovej, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne 11/2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>54.32</suma><dodavatel>Marcel Hanák</dodavatel><ico>34619461</ico><adresa>Stromová ul. č. 36, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-21</datum><cislo>420/2018</cislo><predmet>Na základe havarijného stavu objednávame, čistenie a prerazenie odpadového potrubia v dĂ„Âşžke do 100 m v štyroch sociálnych zariadeniach v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne 11/2018 &#13;
&#13;
a čistenie a prerazenie odpadového potrub</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2018-11-20</datum><cislo>417/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava</adresa></item><item><datum>2018-11-20</datum><cislo>121840453</cislo><predmet>Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Západoslovenská distribučná, a. s.</dodavatel><ico>36361518</ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-20</datum><cislo>808026532</cislo><predmet>Dodatok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kooperatíva a.s.</dodavatel><ico>585441</ico><adresa>Kooperatíva a.s. ,Štefanovičova 4 ,816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-16</datum><cislo>415</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu bytov, spoločných priestorov a nebytových priestorov postrekom proti prošticiam v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>1373.99</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-16</datum><cislo>416*13533</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu bytov postrekom proti prošticiam v nami spravovanom objekte Coburgova 24 Trnava.</predmet><suma>35.6</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-14</datum><cislo>413/2018</cislo><predmet>Oprava kotla</predmet><suma>426.04</suma><dodavatel>Kamil Gajdošik JAZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamil Gajdošik JAZ servis</adresa></item><item><datum>2018-11-14</datum><cislo>z201765893_z-13-2018</cislo><predmet>Objednávka na výmenu oleja a olejového, vzduchového a peľového fitlra na služobnom motorovom vozidle Citroen Berlingo.</predmet><suma>151.82</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-13</datum><cislo>412/2018</cislo><predmet>objednavka 412 zverejnená 13.11.2018 hutar.pdf</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava</adresa></item><item><datum>2018-11-13</datum><cislo>411/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava</adresa></item><item><datum>2018-11-09</datum><cislo>332/2018</cislo><predmet>Nájomná zmluva 332/2018</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-11-08</datum><cislo>409/2018</cislo><predmet>Prezuvanie pneu</predmet><suma>2015.8</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-08</datum><cislo>408/2018</cislo><predmet>Hračky</predmet><suma>594.81</suma><dodavatel>NOMILAND s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>NOMILAND s.r.o. ,Magnezitárska 11 ,04013 Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-08</datum><cislo>407/2018</cislo><predmet>Hračky</predmet><suma>461.77</suma><dodavatel>NOMILAND s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>NOMILAND s.r.o. ,Magnezitárska 11 ,04013 Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-08</datum><cislo>410/2018</cislo><predmet>Drevo</predmet><suma>329.17</suma><dodavatel>Holz Pro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-08</datum><cislo>z201765893_z-12-2018</cislo><predmet>Objednávka na výmenu oleja, olejového a vzduchového filtra na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper.</predmet><suma>190.54</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-07</datum><cislo>402/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-11-07</datum><cislo>19-17-2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-11-06</datum><cislo>403/2018</cislo><predmet>Objednávka na jesennú deratizáciu v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>315.58</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-06</datum><cislo>404/2018</cislo><predmet>Objednávame u vás na základe zmluvy 1053-T2018 03.11.2018 - 3 hod. strážnej službe, 04.11.2018 - 6 hod. strážnej službe, 1. hod. - 12.50 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>112.5</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36703167</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-06</datum><cislo>405/2018</cislo><predmet>Na základe zmluvy číslo S18T200034 a aktuálneho cenníka objednávame u Vás: pristavenie a odvoz 1 ks kontajnera (9m3) a naloženie biologicky rozložiteľného odpadu pomocou teleskopického manipulátora v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava, v termíne nove</predmet><suma>362</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2018-11-05</datum><cislo>399/2018</cislo><predmet>Tabkety</predmet><suma>91.5</suma><dodavatel>Tatrachema v.d.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tatrachema v.d., Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-05</datum><cislo>396/2018</cislo><predmet>preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-11-05</datum><cislo>397/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-11-05</datum><cislo>406/2018</cislo><predmet>Objednávka na čistenie kanalizačného potrubia v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>171.29</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-11-05</datum><cislo>z201765893_z-11-2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu brzdového systému v rozsahu výmeny predných brzdových platničiek, kotúčov, výmenu žiarovky a vykonanie STK a EK na služobnom motorovom vozidle Citroen Xsara Picasso.</predmet><suma>267.62</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-05</datum><cislo>19-16-2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-11-02</datum><cislo>Dodatok č. 1*13518</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-11-02</datum><cislo>19-15-2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-11-01</datum><cislo>19-18-2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>334/2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 334</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-10-29</datum><cislo>400/2018</cislo><predmet>Objednávka na maľby a nátery v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.</predmet><suma>8500</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-29</datum><cislo>401/2018</cislo><predmet>Vyčistenie rozvodov kanalizácie a strešných zvodov v I. časti objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>981.6</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>392/2018</cislo><predmet>Supervízia</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Andrea Hudekova</dodavatel><ico></ico><adresa>Andrea Hudekova ,Šafárikova 10 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>393/2018</cislo><predmet>TV rozvody</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Novák Dušan , Hospodárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>394/2018</cislo><predmet>Misy</predmet><suma>117.5</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>395/2018</cislo><predmet>Potreby</predmet><suma>266.65</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>389/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>10980</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>390/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu - výmenu okenných mreží na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>4819.3</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>398/2018</cislo><predmet>Objednávka na zhotovenie pletivového oplotenia s bránkou medzi prístavbou a susedným oplotením, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>556.19</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-25</datum><cislo>387/2018</cislo><predmet>Sravné lístky</predmet><suma>9200</suma><dodavatel>Ederned Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-25</datum><cislo>386/2018</cislo><predmet>Zateplenie</predmet><suma>11</suma><dodavatel>Dušan Kralovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Dušan Kralovič ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-25</datum><cislo>391/2018</cislo><predmet>Objednávame vyhotovenie nábytku na mieru do dvoch miestností Informácií v budove Mestskej polikliniky na Starohájskej 2, Trnava, v termíne december 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1300.1</suma><dodavatel>Rstudio s. r. o.</dodavatel><ico>36283371</ico><adresa>Orechová 2053/17, 927 01 Šaľa</adresa></item><item><datum>2018-10-25</datum><cislo>z201765893_z-10-2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu brzdového systému v rozsahu výmeny predných brzdových kotúčov a predných a zadných brzdových platničiek na služobnom motorovom vozidle Citroen Berlingo.</predmet><suma>238.54</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-24</datum><cislo>383/2018</cislo><predmet>Objednávame odstránenie havárie vodovodného potrubia v objekte V jame 3, Trnava, vykonanie prác v jednotlivých triedach. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>10590.24</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-24</datum><cislo>384/2018</cislo><predmet>Uteráky</predmet><suma>84</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-24</datum><cislo>380/2018</cislo><predmet>Občersvenie</predmet><suma>282.12</suma><dodavatel>Beata Rašlíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-24</datum><cislo>379/2018</cislo><predmet>preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-10-24</datum><cislo>385/2018</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>227.14</suma><dodavatel>Beata Rašlíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-23</datum><cislo>381/2018</cislo><predmet>Objednávame aktualizáciu informačného systému, výmena líšt na paneloch - prízemie, 1. poschodie, vrátane dopravy, montáže, demontáže, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>151</suma><dodavatel>GEPARD s.r.o.</dodavatel><ico>36221848</ico><adresa>Zelený kríček 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-23</datum><cislo>382/2018</cislo><predmet>Objednávame opravu vonkajšej fasády, vonkajších drevených a železných konštrukcií v objekte Domu smútku na ulici Kamenná cesta 1,2 Trnava v termíne október 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>14590</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2018-10-22</datum><cislo>19-14-2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-10-19</datum><cislo>335/2018*13360</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 335</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-10-19</datum><cislo>Zmluva o dielo*13361</cislo><predmet>Zmluva o dielo č. GF18266</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SOMI Systems a.s.</dodavatel><ico>36041432</ico><adresa>Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-10-19</datum><cislo>13-003-2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-10-19</datum><cislo>19-13-2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-10-19</datum><cislo>373/2018</cislo><predmet>Synology</predmet><suma>589.75</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-19</datum><cislo>374/2018</cislo><predmet>Vyýmena metly na šlahanie</predmet><suma>102</suma><dodavatel>Kamil Gajdošík JAZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamil Gajdošík JAZ ,910955 Kátlovce 55</adresa></item><item><datum>2018-10-19</datum><cislo>375/2018</cislo><predmet>Odsavač</predmet><suma>186</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ezamed s.r.o. ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-19</datum><cislo>376/2018</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>129</suma><dodavatel>ELEKTROMAX</dodavatel><ico></ico><adresa>ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-19</datum><cislo>377/2018</cislo><predmet>Objednávame odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené pri opakovanej úradnej skúške výťahov OTAN 320 v.č. 4126/06, OTAN 320 v.č. 4127/06 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne 11/2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>901</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-19</datum><cislo>378/2018</cislo><predmet>Objednávame vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov počas prevádzky s doporučením na vyradenie z prevádzky a používania, v zariadeniach a v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava, v termíne 10/2018.</predmet><suma>182</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-18</datum><cislo>388/2018</cislo><predmet>Objednávame čistenie výťahových šácht v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-18</datum><cislo>13-004-2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-10-16</datum><cislo>365/2018</cislo><predmet>Práčka</predmet><suma>899</suma><dodavatel>ELEKTROMAX</dodavatel><ico></ico><adresa>ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-16</datum><cislo>367/2018*13331</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>198</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Peter Oboril , Chovateľská 2/A</adresa></item><item><datum>2018-10-16</datum><cislo>371/2018</cislo><predmet>Objednávame vykonanie pravidelnej trojročnej revízie elektrických spotrebičov - varičov a dvojplatničiek počas prevádzky v ubytovacích zariadeniach, v objektoch na ulici V. Clementisa 51 a Veterná 18/C-F v Trnave, v termíne október 2018.</predmet><suma>892.5</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-16</datum><cislo>372/2018</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení, informačnej a výpočtovej techniky na prevádzkach SSS. V termíne október, november 2018, max. do sumy 988,80 Ă˘â€šÂ¬.</predmet><suma>988.8</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-15</datum><cislo>364/2018</cislo><predmet>Oprava panvice</predmet><suma>108.72</suma><dodavatel>Kamil Gajdošík JAZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamil Gajdošík JAZ ,910955 Kátlovce 55</adresa></item><item><datum>2018-10-15</datum><cislo>370/2018</cislo><predmet>Objednávame ročný servis Aisin Toyota GHPE-25HP v objekte Dom smútku, Kamenná cesta 1, Trnava, v termíne 10/2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>932.43</suma><dodavatel>ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.</dodavatel><ico>36226904</ico><adresa>Skladová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-12</datum><cislo>366/2018</cislo><predmet>Objednávame povrchovú opravu oplotenia v rozsahu 1250 m2 a stavebné práce, v objekte Čajkovského 55, Trnava, v termíne október 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8852.34</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2018-10-12</datum><cislo>367/2018*13303</cislo><predmet>Objednávame výmenu vchodových dverí, opravu prístreškov a vstupného nájazdu do objektu Okružná 20, Trnava, v termíne november 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3676.91</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-11</datum><cislo>363/2018</cislo><predmet>Objednávame stavebné práce a opravy vnútorných omietok v objekte V jame 3, Trnava. V termíne október 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2881.16</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-10</datum><cislo>357/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>8815</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-09</datum><cislo>360/2018</cislo><predmet>paplon</predmet><suma>1809.6</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-09</datum><cislo>359/2018</cislo><predmet>Postelné plachty</predmet><suma>108</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-09</datum><cislo>358/2018</cislo><predmet>Stroj na zeleninu</predmet><suma>786</suma><dodavatel>Kamil Gajdošík JAZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamil Gajdošík JAZ ,910955 Kátlovce 55</adresa></item><item><datum>2018-10-09</datum><cislo>361/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-10-09</datum><cislo>362/2018</cislo><predmet>Objednávame vybudovanie podružných meraní SV a TÚV a elektriny v objekte V jame 3, Trnava, v termíne október 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2848.43</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-05</datum><cislo>356/2018</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>202.85</suma><dodavatel>Beata Rašlíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-05</datum><cislo>355/2018</cislo><predmet>občerstvenie</predmet><suma>907.36</suma><dodavatel>Beata Rašlíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-05</datum><cislo>354/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-10-05</datum><cislo>353/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>351/2018</cislo><predmet>Oprava sporáku</predmet><suma>216.78</suma><dodavatel>Kamil Gajdošík JAZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamil Gajdošík JAZ ,910955 Kátlovce 55</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>350/2018</cislo><predmet>Zámočnícke potreby</predmet><suma>189.72</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>349/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>348/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>347/2018</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>139.08</suma><dodavatel>Beata Rašlíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-01</datum><cislo>343/2018</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>802.92</suma><dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8</adresa></item><item><datum>2018-10-01</datum><cislo>342/2018</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>10400</suma><dodavatel>Ederned Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-01</datum><cislo>352/2018</cislo><predmet>Objednávame výmenu 8 okenných kompletov trojsklom vrátane stavebných prác, vnútorných a vonkajších parapetov, maliarske a natieračské práce, opravu a náter fasády v objekte Zdravotného strediska Mozartova 3, Trnava, v termíne október 2018. Uvedená suma je</predmet><suma>26772.07</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-01</datum><cislo>333/2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 333</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-10-01</datum><cislo>43374</cislo><predmet>Zmluva o poskýtovaní praktického vyučovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-09-27</datum><cislo>338/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1343.2</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-27</datum><cislo>339/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>225.39</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-27</datum><cislo>340/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>347.47</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-27</datum><cislo>337/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-09-27</datum><cislo>336/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-09-27</datum><cislo>341/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu - výmenu okien v suteréne objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>5985.06</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-27</datum><cislo>345/2018</cislo><predmet>Objednávka na základe zmluvy číslo S18T200034 a aktuálneho cenníka : pristavenie a odvoz 2 ks kontajnerov (5m3 a 7m3) a naloženie biologicky rozložiteľného odpadu pomocou teleskopického manipulátora v objekte V jame 3, Trnava, v termíne 10/2018. Uvedená s</predmet><suma>488</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2018-09-27</datum><cislo>346/2018</cislo><predmet>Objednávame: vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného prevedenia EZ výmenníkovej stanice, vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov, spracovanie dokumentácie pre výmenu hlavného ističa, zavedenie prevádzkového denníka, vypracovanie miestn</predmet><suma>2390</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>330/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>329/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>328/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>327/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>326/20189</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>331/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Novosadská</predmet><suma>320.28</suma><dodavatel>Beata Rašlíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>334/2018</cislo><predmet>Laminátor</predmet><suma>101.23</suma><dodavatel>Tibor VARGA TSV Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor VARGA TSV Papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>332/2018</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>63</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>335/2018</cislo><predmet>Objednávka na základe zmluvy 1053-T2018, 1 hod. technickej službe - 1 hod. - 25 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH a opravu TZ v Mestskej poliklinike, Starohájska č. 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>72.2</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.</dodavatel><ico>36703167</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-24</datum><cislo>325/2018</cislo><predmet>Objednávka na prepravu obytného kontajnera a osadenie na mieste autožeriavom na pozemku pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava.</predmet><suma>276</suma><dodavatel>Primastav s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šrobárova 665/5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-21</datum><cislo>323/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu - výmenu rozvodov v stupačkách v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 18.09.2018.</predmet><suma>8181.98</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-21</datum><cislo>324/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Modranka</predmet><suma>362.76</suma><dodavatel>Beata Rašlíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-21</datum><cislo>333/2018</cislo><predmet>Objednávka na základe zmluvy 1053-T2018 - 6,5 hod. strážnej službe. 1 hod. - 12,50 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>81.25</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36703167</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-20</datum><cislo>319/2018</cislo><predmet>Kalendáre</predmet><suma>235.97</suma><dodavatel>Tibor VARGA TSV Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor VARGA TSV Papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-09-20</datum><cislo>321/2018</cislo><predmet>Plotostrih</predmet><suma>64.9</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD market ,Zelenecká 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-20</datum><cislo>320/2018</cislo><predmet>Lekarnické potreby</predmet><suma>117.22</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ezamed s.r.o. ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-20</datum><cislo>322/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu poštových schránok v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>2736.96</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-20</datum><cislo>Z201765893_Z*13112</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-17</datum><cislo>312/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-09-17</datum><cislo>313/2018</cislo><predmet>Dezinfekcia</predmet><suma>117.4</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ezamed s.r.o. ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-17</datum><cislo>316/2018</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>17</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-17</datum><cislo>315/2018</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>198</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Peter Oboril , Chovateľská 2/A</adresa></item><item><datum>2018-09-17</datum><cislo>314/2018</cislo><predmet>TV LG</predmet><suma>378</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-17</datum><cislo>317/2018</cislo><predmet>Objednávame odborné prehliadky plynových zariadení v našich objektoch: Detské jasle, Hodžova 38, ZOS, Hospodárska 62 (kuchyňa a NTL plynovod), administratívne priestory, Vančurova 1, MP Starohájska 2, MU Coburgova 24, Práčovňa, Beethovenova 20, Denné cent</predmet><suma>820</suma><dodavatel>Pavol Oravec - REKOM</dodavatel><ico>14102013</ico><adresa>Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince</adresa></item><item><datum>2018-09-14</datum><cislo>309/2018</cislo><predmet>Auto lekárnička</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ezamed s.r.o. ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-14</datum><cislo>308/2018</cislo><predmet>Varnice</predmet><suma>837.6</suma><dodavatel>GASTROLUX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>GASTROLUX s.r.o. ,Bytčická 2 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-09-14</datum><cislo>307/2018</cislo><predmet>Poukážky</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Mario Malatinský RIKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Mario Malatinský RIKO ,Rybníkova 7/A 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-14</datum><cislo>306/2018</cislo><predmet>Čistenie potrubia</predmet><suma>404.24</suma><dodavatel>Kanal s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kanal s.r.o. ,Šamorinska 39 ,903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2018-09-14</datum><cislo>310/2018</cislo><predmet>Potreby</predmet><suma>99.9</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-14</datum><cislo>305/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC</predmet><suma>447.3</suma><dodavatel>Beata Rašlíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-14</datum><cislo>318/2018</cislo><predmet>Objednávame opravu rozvodov, plynofikácie a ZTI, v objekte Vančurova 1, Trnava, v termíne september 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1660</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-13</datum><cislo>z201765893_z-9-2018</cislo><predmet>Objednávka na výmenu hlavného brzdového valca, doplnenie brzdovej kvapaliny a odvzdušnenie brzdového systému na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper.</predmet><suma>181.18</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-12</datum><cislo>311/2018</cislo><predmet>Objednávame výmenu jedného akumulátora v EZS systéme, v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, v termíne september 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>47.2</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-11</datum><cislo>304/2018</cislo><predmet>Objednávka priestorov</predmet><suma>56.38</suma><dodavatel>MV CP</dodavatel><ico></ico><adresa>MV CP ,Kolárova 31 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-10</datum><cislo>298/2018</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>91.43</suma><dodavatel>Tibor VARGA TSV Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor VARGA TSV Papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-09-10</datum><cislo>300/2018</cislo><predmet>Stolný PC</predmet><suma>356</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-10</datum><cislo>299/2018</cislo><predmet>Potreby do kuchyne</predmet><suma>351.1</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-10</datum><cislo>301</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>135.6</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-10</datum><cislo>302/2018</cislo><predmet>Objednávka na čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>137.03</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-09-10</datum><cislo>303/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu podlahovej krytiny v byte č. 56, v objekte Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1841.3</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-10</datum><cislo>z201765893_z-8-2018</cislo><predmet>Objednávka na výmenu oleja, olejového filtra, žiaroviek a vykonanie STk a EK na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper.</predmet><suma>270.66</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-06</datum><cislo>294/2018</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>106.97</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-06</datum><cislo>295/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-09-06</datum><cislo>296/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-09-06</datum><cislo>297/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-09-05</datum><cislo>z201765893_z-7-2018</cislo><predmet>Objednávka na výmenu oleja, olejového filtra, žiaroviek, kľučky na bočných dverách, opravu brzdového systému a vykonanie STK a EK na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper.</predmet><suma>349.39</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-03</datum><cislo>291/2018</cislo><predmet>Drevo</predmet><suma>129.8</suma><dodavatel>Rezivo - Obchod TT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rezivo - Obchod TT s.r.o., Priemyselná 8/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-03</datum><cislo>292/2018</cislo><predmet>Inštal mat.</predmet><suma>45.08</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o. ,Ľudová 1451/29 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-03</datum><cislo>286/2018</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9200</suma><dodavatel>Ederned Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-03</datum><cislo>285/2018</cislo><predmet>Pranie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Práčovňa QUICK-WASH s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Práčovňa QUICK-WASH s.r.o., Nová 245/7 ,91921 Zeleneč</adresa></item><item><datum>2018-09-03</datum><cislo>288/2118</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-09-03</datum><cislo>287/2018</cislo><predmet>Žalúzie</predmet><suma>2713.14</suma><dodavatel>NETA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>NETA s.r.o., Vajanského 168/42  ,02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2018-09-03</datum><cislo>293/2018</cislo><predmet>Objednávame monitoring 2 strešných zvislých zvodov s priemerom rúry 100 mm v dĂ„Âşžke do 30 m, v objekte V jame 3, Trnava. V termíne 09/2018. Objednávka je bez sumy.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2018-09-03</datum><cislo>z201765893_z-6-2018</cislo><predmet>Objednávka na zmeranie nemrznúcej zmesi a jej doplnenie a vykonanie STK a EK na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia.</predmet><suma>184.91</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>A12561094</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8,  821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-28</datum><cislo>289</cislo><predmet>Objednávka na opravu kovania plastového okna v nájomnom byte č. 20, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D Trnava.</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-28</datum><cislo>290/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch, na základe verejného obstarávania.</predmet><suma>27.35</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-27</datum><cislo>43124</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-08-26</datum><cislo>ZMLUVA O DIELO*13419</cislo><predmet>Výmena kotlov a potru bia v Mestske j u bytovni Coburgova 27, 91</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman , Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-24</datum><cislo>*13014</cislo><predmet>uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman , Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-24</datum><cislo>283/2018</cislo><predmet>Objednávame zasklenie okna podľa zamerania, sklo 3 mm číre - 1 ks, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne 08/2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>21.98</suma><dodavatel>Marcel Hanák</dodavatel><ico>34619461</ico><adresa>Stromová ul. č. 36, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-24</datum><cislo>284/2018</cislo><predmet>Objednávame zasklenie vchodových dverí nebytového priestoru v objekte na Mozartovej 3, v termíne 08/2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>46.72</suma><dodavatel>Kavex, s.r.o.</dodavatel><ico>44378611</ico><adresa>Ulica 9. mája 40, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-24</datum><cislo>282/2018</cislo><predmet>Objednávka na viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>150.97</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-08-21</datum><cislo>280/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová preprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10</adresa></item><item><datum>2018-08-21</datum><cislo>281/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová preprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10</adresa></item><item><datum>2018-08-16</datum><cislo>279/2018</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania/zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 12.2.2018, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20185656 z 12.2.2018 objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Starohájska 2, Trnava, pav</predmet><suma>375.1</suma><dodavatel>Insekta DDD, s. r. o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-15</datum><cislo>276/2018</cislo><predmet>Radiator</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Aquastar, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Aquastar, s.r.o. Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2018-08-15</datum><cislo>278/2018</cislo><predmet>Rozšírenie licencie</predmet><suma>540</suma><dodavatel>ESET s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>ESET s.r.o., Aupark Tower 16 ,Einsteinova 24, 83101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-14</datum><cislo>275/2018</cislo><predmet>Ubytovanie</predmet><suma>124.5</suma><dodavatel>TU ŽSR</dodavatel><ico></ico><adresa>TU ŽSR ,Bajzova 14 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2018-08-13</datum><cislo>274/2018</cislo><predmet>Vedenie skladu</predmet><suma>646.8</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. ,Hoznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-13</datum><cislo>273/2018</cislo><predmet>Sprava nehnuteľnosti</predmet><suma>2160</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. ,Hoznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-13</datum><cislo>277/2018</cislo><predmet>Objednávame likvidáciu osieho hniezda  na základe verejného obstarávania (zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 12.2.2018, Zmluvy o poskytnutí služieb č. Z20185656 z 12.2.2018 ) v nebytových priestoroch v objekte Mozartova 3, Trnava, v term</predmet><suma>175</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-13</datum><cislo>Dodatok č. 3*13092</cislo><predmet>Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 131</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-08-08</datum><cislo>265/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu bytov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>13.78</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-07</datum><cislo>267/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu elektroinštalačných a plynových rozvodov v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>2360</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-07</datum><cislo>268/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu bezbariérového vchodu do suterénu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>13945</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-07</datum><cislo>271/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu priestorov Informácií vrátane podláh, stropu a výmenu stavebných konštrukcií na prízemí v Mestskej poliklinike na Starohájskej 2 v termíne september 2018. Uvedená cena je bez DPH.</predmet><suma>32517.75</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42</adresa></item><item><datum>2018-08-07</datum><cislo>272/2018</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie porevíznych závad na plynových zariadeniach, kotolniach a tlakových nádobách v objektoch Dedinská 9, Starohájska 2, Beethovenova 20, Coburgova 24, Hodžova 38, Hlavná 17, Hospodárska 62 (kuchyňa), V jame 3 v Trnave v termíne augus</predmet><suma>4972</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 13</adresa></item><item><datum>2018-08-07</datum><cislo>*12857</cislo><predmet>Zmluva o dielo - Oprava bezbariérového vchodu COB27</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-06</datum><cislo>266/2018</cislo><predmet>Objednávka na zhotovenie posuvnej brány vrátane náteru na vonkajšom oplotení na ulici V jame 3, Trnava v termíne august 2018. Uvedená cena je bez DPH.</predmet><suma>3644.93</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-03</datum><cislo>Zmluva o výpožičk*12990</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-08-01</datum><cislo>261/2018</cislo><predmet>Stravné listky</predmet><suma>11600</suma><dodavatel>EDERNED Slovkia .s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>EDERNED Slovkia .s.r.o. ,Karadžičova 8 , 820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>262/2018</cislo><predmet>Objednávame opravu poškodených strešných zvodov a súvisiace stavebné práce, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne august 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>17431.07</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>263/2018</cislo><predmet>Objednávame opravu nebytových a spoločných priestorov v Bloku C, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne august 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>25794.2</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>*12918</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>Zmluva o výpožičk*12919</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>*12985</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenia dosiete internet (zo dňa 23.04.2015)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TT-IT, s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>Dodatok č. 1*12986</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 289</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>Dodatok č. 2*13050</cislo><predmet>Dodatok č. 2</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-07-30</datum><cislo>ZMLUVA O DIELO uzatv*12801</cislo><predmet>ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>DOMALL s.r.o. ,Rovná 2 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-30</datum><cislo>Zmluva o nájme*12807</cislo><predmet>Zmluva o nájme</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-07-30</datum><cislo>Z201830714_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva na maliarsky materiál</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MICOLOR, s.r.o.</dodavatel><ico>46426876</ico><adresa>Priemyselná 4, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2018-07-26</datum><cislo>Dodatok č. 6</cislo><predmet>Dodatok č. 6 k zmluve č. 119</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-07-26</datum><cislo>259/2018</cislo><predmet>Oprava sporáku</predmet><suma>35</suma><dodavatel>OPRaS-TZ</dodavatel><ico></ico><adresa>OPRaS-TZ,Gorkého 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-26</datum><cislo>264-2018</cislo><predmet>Objednávka na výmenu dvoch kusov akumulátora 12V/7Ah v Mestskej poliklinike na ul. Starohájska 2, Trnava, v termíne júl 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>67</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.</dodavatel><ico>36703167</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-24</datum><cislo>258/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová preprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10</adresa></item><item><datum>2018-07-23</datum><cislo>254/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>39.75</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-23</datum><cislo>255/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu v nami spravovanom objekte.</predmet><suma>225.39</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-23</datum><cislo>256/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu v nami spravovanom objekte.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-23</datum><cislo>257/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu v nami spravovanom objekte.</predmet><suma>174.3</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-23</datum><cislo>260/2018</cislo><predmet>Objednávka na celoplošnú dezinsekciu tech. suterénov o výmere 4735 m2, zadymením v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska č. 2, Trnava so zabezpečením proti úniku dymu do ostatných častí MP, v termíne júl 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1420.5</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-20</datum><cislo>253/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu (sanáciu) kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená cena je bez DPH !</predmet><suma>612.14</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-07-19</datum><cislo>252/2018</cislo><predmet>Objednávka na čistenie kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.</predmet><suma>343.04</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-07-18</datum><cislo>251/2018</cislo><predmet>Mixer</predmet><suma>364.8</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZZ s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro - JAZZ s.r.o.  Rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-07-16</datum><cislo>240/2018</cislo><predmet>Hračky</predmet><suma>958.66</suma><dodavatel>Da Rya s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Da Rya s.r.o.,Vajnorská 98J 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-16</datum><cislo>241/2018</cislo><predmet>Drevo</predmet><suma>206.4</suma><dodavatel>HOLZ Pro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>HOLZ Pro s.r.o., Chovateľská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-16</datum><cislo>247/2018</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>4148.77</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-16</datum><cislo>246/2018</cislo><predmet>Uprava miestností</predmet><suma>2996.03</suma><dodavatel>Tomaš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Tomaš Formanko,Slovenská Nová Ves 92 ,91942 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-16</datum><cislo>248/2018</cislo><predmet>Oprava elektroinštalačných a plynových rozvodov.</predmet><suma>6196.54</suma><dodavatel>Firma Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13</adresa></item><item><datum>2018-07-16</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*12710</cislo><predmet>Nákup vodoinštalačného tovaru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Aquastar, s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aquastar, s.r.o. Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2018-07-16</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*12711</cislo><predmet>Nákup pekárenských výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-07-13</datum><cislo>43453</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-07-12</datum><cislo>43423</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-07-12</datum><cislo>245/2018</cislo><predmet>Na základe prieskumu trhu, obhliadky a cenovej ponuky, objednávame u Vás: celoplošnú dezinsekciu átria v objekte Zdravotného strediska na ulici Mozartova č.3, Trnava, v termíne júl 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Insekta DDD, s. r. o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-12</datum><cislo>244/2018</cislo><predmet>Objednávka na základe havarijného stavu, čistenie a prerazenie odpadového potrubia v dĂ„Âşžke do 16 m v ambulancii, blok D, 2. poschodie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne júl 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>229.19</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2018-07-10</datum><cislo>235/2018</cislo><predmet>Objednávka na tovar.</predmet><suma>83.28</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelenečská 111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-10</datum><cislo>236/2018</cislo><predmet>Objednávka na tovar.</predmet><suma>308.1</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-10</datum><cislo>237/2018</cislo><predmet>Objednávka na tovar.</predmet><suma>52.19</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Špačinská 106, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-10</datum><cislo>238/2018</cislo><predmet>Objednávka na maliarske a natieračské práce v kuchyni v objekte Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>2376.27</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-10</datum><cislo>239/2018</cislo><predmet>Objednávka na maliarske a natieračské práce v kuchyni v objekte Mozartova 10, Trnava.</predmet><suma>2679.86</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-10</datum><cislo>242/2018</cislo><predmet>Objednávame opravu kabeláže a prístreškov v objekte Okružná 20, Trnava, v termíne júl 2018, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1280</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-10</datum><cislo>243/2018</cislo><predmet>Objednávame opravu vnútorných poškodených omietok a stavebné úpravy po výmere rozvodov a pomerových meračov vody v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, v termíne júl 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4982</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-10</datum><cislo>Darovacia zmluva</cislo><predmet>Darovacia zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-07-09</datum><cislo>234/2018</cislo><predmet>Objednávame výmenu elektronicky riadenej výmenníkovej stanice s kompatibilnosťou rozdeľovacej strojovni, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne júl 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>14019.25</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-09</datum><cislo>230/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu kotla ÚK a údržbu riadiacej jednotky v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>296</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-09</datum><cislo>231/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu elektroinštalácie a stavebné opravy v spoločných priestoroch objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>951.73</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-09</datum><cislo>232/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu ÚK a výmenu vodomerov v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>818.36</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-09</datum><cislo>233/2018</cislo><predmet>Objednávka na zámočnícke konštrukcie v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4147.07</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-02</datum><cislo>228/2018</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>11600</suma><dodavatel>EDERNED Slovkia .s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>EDERNED Slovkia .s.r.o. ,Karadžičova 8 , 820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>226/2018*12619</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>151.6</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>331/2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 331</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-06-28</datum><cislo>192/2018</cislo><predmet>Výmena okien</predmet><suma>20722</suma><dodavatel>FERRO s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>FERRO s.r.o., Kapitulská 2 ,811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-28</datum><cislo>229/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodenej kanalizácie v technickom suteréne, dezaktivačnej jame, vodovodného potrubia v bloku C a opravy poškodených vnútorných omietok v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne júl 2018. Uvedená suma je bez </predmet><suma>4975</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-27</datum><cislo>227/2018</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie a dodávku nových čipových kľúčov od vchodových dverí v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>50.01</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-26</datum><cislo>226/2018*12585</cislo><predmet>Žehlička</predmet><suma>65.9</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD market s.r.o. ,Zelenečská 111/1,91701 Tnava</adresa></item><item><datum>2018-06-25</datum><cislo>224/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-06-25</datum><cislo>225/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-06-21</datum><cislo>222*12569</cislo><predmet>Objednávka na projektovú dokumentáciu na výkon prác v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>600</suma><dodavatel>IPOS projektová koncelária - Ing. Igor Pechan</dodavatel><ico></ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-19</datum><cislo>216/2018</cislo><predmet>Guma na stôl</predmet><suma>102.8</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>JUTEX Slovakia s.r.o. ,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-19</datum><cislo>217/2018</cislo><predmet>Utierky</predmet><suma>45</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-19</datum><cislo>218/2018</cislo><predmet>Konštrukcia JS</predmet><suma>752</suma><dodavatel>Bibione</dodavatel><ico></ico><adresa>Bibione ,Tehelná 14 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-19</datum><cislo>220/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-06-19</datum><cislo>219/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-06-19</datum><cislo>221/2018</cislo><predmet>Na základe havarijného stavu plynového tepelného čerpadla typ AISIN TOYOTA GHPE1-25HP, objednávame výmenu chladivových kompresorov v počte 2 ks a separátor oleja na tlakové čerpadlo v objekte Domu smútku, Kamenná cesta č. 1, Trnava, v termíne jún 2018. Uv</predmet><suma>4985</suma><dodavatel>ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.</dodavatel><ico>36226904</ico><adresa>Skladová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-19</datum><cislo>QUO-48208-R5D4/0</cislo><predmet>Zmluva o uverejnení inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o.</dodavatel><ico>35859415</ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-18</datum><cislo>Dodatok č. 1*12547</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 285 zo dňa 28.12.2012</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-06-18</datum><cislo>*12564</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-06-15</datum><cislo>*12530</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-06-15</datum><cislo>*12532</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-06-14</datum><cislo>*12531</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-06-14</datum><cislo>214/2018</cislo><predmet>Objednávame zasklenie okien podľa zamerania: sklo 1350x1600x4 mm - 1ks, dvojsklo 650x1890x20 mm - 1 ks, dvojsklo 750x760x24 mm - 1 ks, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne 06/2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>136.27</suma><dodavatel>Marcel Hanák</dodavatel><ico>34619461</ico><adresa>Stromová ul. č. 36, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-14</datum><cislo>215/2018</cislo><predmet>Objednávame mechanické čistenie strešných zvodov a čistenie odvetrávacích pustí, v objekte Beethovenova č. 20, Trnava, v termíne jún 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2749.71</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-13</datum><cislo>213/2018</cislo><predmet>Servisné práce</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COPY PRINT GROUP s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>COPY PRINT GROUP s.r.o. , Bojnická 3 ,831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-12</datum><cislo>2017/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-06-12</datum><cislo>208/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-06-12</datum><cislo>2019/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-06-12</datum><cislo>210/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-06-11</datum><cislo>206/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom proti plošticiam a deratizáciu proti hlodavcom v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>72.18</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-11</datum><cislo>211/2018</cislo><predmet>Objednávame opravy osvetlenia a kovových feálových stropov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne jún 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>24798.71</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-11</datum><cislo>212/2018</cislo><predmet>Objednávame opravu vonkajšej fasády v objekte Beethovenova č. 20, Trnava, v termíne jún 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>20476.28</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-11</datum><cislo>*12527</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-06-11</datum><cislo>43362</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-06-06</datum><cislo>201/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-06-06</datum><cislo>200/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-06-06</datum><cislo>202/2018</cislo><predmet>Slnečník</predmet><suma>87.6</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD market s.r.o. ,Zelenečská 111/1,91701 Tnava</adresa></item><item><datum>2018-06-06</datum><cislo>203/2018</cislo><predmet>Kastrol</predmet><suma>70.9</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-06</datum><cislo>204/2018</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>415.8</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD market s.r.o. ,Zelenečská 111/1,91701 Tnava</adresa></item><item><datum>2018-06-06</datum><cislo>2015/2018</cislo><predmet>Paplon</predmet><suma>136.8</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>186/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>195/2018</cislo><predmet>Obnova kúpelne</predmet><suma>4604.04</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>STEFFER s.r.o., kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>196/2018</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>5795.27</suma><dodavatel>Dušan Kralovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Dušan Kralovič , Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>197/2018</cislo><predmet>Garniža</predmet><suma>209.48</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>JUTEX Slovakia s.r.o. ,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>198/20189</cislo><predmet>valec</predmet><suma>195</suma><dodavatel>KH Technik</dodavatel><ico></ico><adresa>KH Technik ,Halenárska 7 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>199/2018</cislo><predmet>Objednávame zameranie a výmenu 6 okien miestnosť č. JC 24, JA 22, malá telocvičňa 2x okno, vonkajšia výmenníková stanica 2x okno, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne 06/2018. Max. do výšky 185,52 eur bez DPH.</predmet><suma>185.52</suma><dodavatel>Marcel Hanák</dodavatel><ico>34619461</ico><adresa>Stromová ul. č. 36, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-01</datum><cislo>194/2018</cislo><predmet>Objednávame doplnenie a osadenie požiarnych poplachových smerníc a evakuačných plánov na jednotlivé podlažia v objekte V jame č. 3. Uvedená cena je bez DPH.</predmet><suma>501.86</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>22693122</ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-01</datum><cislo>*12431</cislo><predmet>Výmena plastových okien</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ProfiOKNO s.r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>ProfiOKNO s.r.o., Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-30</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*12545</cislo><predmet>Nákup rôznych potravinových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-05-30</datum><cislo>1897/2018</cislo><predmet>Obnova soc.zariadení</predmet><suma>13705.5</suma><dodavatel>Ing.Pavol GULA</dodavatel><ico></ico><adresa>Ing.Pavol GULA ,Dolný Lopašov ,92204 Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2018-05-30</datum><cislo>188/2018</cislo><predmet>Projektová dokumentácia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>IPOS proj.kanc</dodavatel><ico></ico><adresa>IPOS proj.kanc.,Lomonosova 6 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-30</datum><cislo>189/2018</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>544</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-30</datum><cislo>190/2018</cislo><predmet>Zravotnícke potreby</predmet><suma>119.1</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>EZAMED s.r.o. , Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-30</datum><cislo>185/2018</cislo><predmet>Obnova systému</predmet><suma>141.6</suma><dodavatel>Hour s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hour s.r.o. ,M.R.Štefánika 836/33 , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-05-30</datum><cislo>182/2018</cislo><predmet>Obnova systému</predmet><suma>960</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-30</datum><cislo>193/2018</cislo><predmet>Objednávame odvodnenie lávky nad blokom D a napojenie do odpadovej kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, termín jún 2018. Uvedená cena je bez DPH.</predmet><suma>888.39</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-29</datum><cislo>178/2018</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>567.67</suma><dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-05-29</datum><cislo>179/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>304.38</suma><dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-05-29</datum><cislo>181/2018</cislo><predmet>Polievka</predmet><suma>79.48</suma><dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-05-29</datum><cislo>180/2018</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>567.67</suma><dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-05-28</datum><cislo>183/2018</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-05-28</datum><cislo>184/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu - nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Staroháska 2, Trnava, pavilon D. Max do výšky 346,90 bez DPH.</predmet><suma>416.28</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-28</datum><cislo>43392</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-05-25</datum><cislo>43270</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-05-24</datum><cislo>43300</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-05-24</datum><cislo>170/2018</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Ervo servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Ervo servis ,Na Hlinách 47/A</adresa></item><item><datum>2018-05-24</datum><cislo>171/2018</cislo><predmet>Guma</predmet><suma>107.6</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>JUTEX Slovakia s.r.o. ,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-24</datum><cislo>172/2018</cislo><predmet>Pračka</predmet><suma>899</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektromax ,Veterná 18/G Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-24</datum><cislo>174</cislo><predmet>Objednávka na čistenie odtoku elektromechanickým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>133.92</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-05-23</datum><cislo>175/2018</cislo><predmet>Objednávka na prevedenie opakovaných úradných skúšok tlakových nádob výmenníkovej stanice v Jame 3, Trnava v zmysle vyhl. 508 príl. 5, v termíne 05/2018.</predmet><suma>890</suma><dodavatel>Masarovič Ľuboš - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2018-05-23</datum><cislo>176/2018</cislo><predmet>Objednávka na prevedenie odborných prehliadok kotolní v zmysle vyhl. 25/1984 Zb. v objektoch: Coburgova 27, Hodžova 38, Coburgova 24, 26, Hospodárska 62.</predmet><suma>490</suma><dodavatel>Masarovič Ľuboš - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2018-05-21</datum><cislo>169/2018</cislo><predmet>Objednávame, káblovanie internetu Mestskej polikliniky v Trnave, blok B od serverovne po informácie a od kamery po vrátnicu. V termíne máj 2018. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>428</suma><dodavatel>ALTYS, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31620540</ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2018-05-18</datum><cislo>*12313</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-05-18</datum><cislo>43292</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-05-17</datum><cislo>167/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-05-17</datum><cislo>168/2018</cislo><predmet>Objednávka na opakované viacnásobné čistenie odtoku wc elektromechanickým zariadením v objetke Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>339.65</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-05-16</datum><cislo>162/2018</cislo><predmet>Stolarsky materiál</predmet><suma>142.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-16</datum><cislo>165/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-05-16</datum><cislo>164/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-05-16</datum><cislo>166/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-05-16</datum><cislo>163/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-05-16</datum><cislo>z201765893_z-5-2018</cislo><predmet>Objednávka na výmenu predného ložiska na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper.</predmet><suma>210.49</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-15</datum><cislo>*12311</cislo><predmet>Dodatok č. 1 - MB - Chlapikova</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-05-15</datum><cislo>43262</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-05-15</datum><cislo>160/2018</cislo><predmet>Oprava kotla</predmet><suma>391.74</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil - JAZ servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gajdošík Kamil - JAZ servis , 919 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2018-05-15</datum><cislo>161/2018</cislo><predmet>Tlačiareň</predmet><suma>49.2</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-14</datum><cislo>159/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>239.44</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05</adresa></item><item><datum>2018-05-14</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*12240</cislo><predmet>Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o. ,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2018-05-10</datum><cislo>155/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-05-10</datum><cislo>1548/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-05-10</datum><cislo>158/2018</cislo><predmet>Objednávame maliarske, natieračské a stavebné práce, v objekte v Jame 3, Trnava, v termíne máj 2018, uvedená cena je bez DPH.</predmet><suma>13897.84</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-09</datum><cislo>153/2018</cislo><predmet>Objednávka na jarnú deratizáciu v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>268.82</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-09</datum><cislo>151/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>190.72</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05</adresa></item><item><datum>2018-05-09</datum><cislo>152/2018</cislo><predmet>Občerstvenia pre DC Bethovenova</predmet><suma>139.08</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05</adresa></item><item><datum>2018-05-09</datum><cislo>157/2018</cislo><predmet>Objednávka na opakovanú úradnú skúšku výťahov OTAN 320 v.č. 4126/06 a OTAN 320 v.č. 4127/06, počet staníc 6/6, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, termín august 2018, cena je uvedená bez DPH</predmet><suma>800</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-07</datum><cislo>156/2018</cislo><predmet>Objednávame vypracovanie a aktualizáciu dokumentácie k objektu stavby Okružná 20, Trnava, termín máj 2018.</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Marianov s. r. o.</dodavatel><ico>45527717</ico><adresa>Jedľová 863/21, 960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2018-05-04</datum><cislo>144/2018</cislo><predmet>Prepreva osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-05-04</datum><cislo>143/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-05-04</datum><cislo>145/2018</cislo><predmet>Drevo</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-05-04</datum><cislo>150/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>39.75</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-04</datum><cislo>147/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-05-04</datum><cislo>146/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10</adresa></item><item><datum>2018-05-04</datum><cislo>148/20108</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavná</predmet><suma>749</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05</adresa></item><item><datum>2018-05-03</datum><cislo>149/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu fasády dvoch blokov zhotovením štruktúrovanej omietky vrátane soklového muriva, v objekte Okružná č. 20, Trnava, v termíne máj 2018. Max do výšky 15.408,33 eur bez DPH.</predmet><suma>15408.33</suma><dodavatel>DOMALL, s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-02</datum><cislo>142/2018</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania, na rekonštrukciu interiérového priestoru na prízemí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>42635</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2018-05-02</datum><cislo>*12180</cislo><predmet>Zmluva o dielo - Rekonštrukcia COB27</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2018-04-27</datum><cislo>330/2018</cislo><predmet>Zmuva o nájme č. 330</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-27</datum><cislo>139/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-04-27</datum><cislo>138/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Modranka</predmet><suma>368.08</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 917 05 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-27</datum><cislo>136/20108</cislo><predmet>Pieskovisko</predmet><suma>99.5</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD Market ,Zelenecká 1 917 01 TZrnava</adresa></item><item><datum>2018-04-27</datum><cislo>137/2018</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>51.8</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukaš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-27</datum><cislo>140/2018</cislo><predmet>Objednávame prenájom dávkovacieho zriadenia na 14 dní. Inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, v max. možnej dávke Sanosilu pre pitné vody 35 mg/l, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia v objekte Mestskej polikliniky, Staro</predmet><suma>294</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico>44876831</ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-27</datum><cislo>141/2018</cislo><predmet>Objednávka na prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, v max. možnej dávke Sanosilu pre pitné vody 35 mg/l, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, v mesiaci máj. Cena je uvedená bez DPH.</predmet><suma>354.4</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico>44876831</ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>132/2018</cislo><predmet>dezinsekcia átria, Zdravotné stredisko, Mozartova č.3, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>134/2018</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8050</suma><dodavatel>Ederned Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>133/2018</cislo><predmet>Tlačiareň</predmet><suma>75</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>131/2018</cislo><predmet>Telefony</predmet><suma>39</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Orange Slovensko a.s. , Metodova 8 , 82108 Brartislava</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>135/2018</cislo><predmet>Objednávame maliarske a natieračské práce, pavilón D, prízemie - 3 čakárne, 1. poschodie - 3 čakárne, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2018. Cena je uvedená bez DPH.</predmet><suma>29318.04</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>808/2018</cislo><predmet>Faktúra za servis výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>142.3</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>814/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>42.67</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>813/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>15.51</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>812/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>39.75</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>811/2018</cislo><predmet>Rezivo</predmet><suma>252.38</suma><dodavatel>Rezivo - Obhod TT s.r.o.</dodavatel><ico>44012748</ico><adresa>Rezivo - Obhod TT s.r.o. ,Priemyselná 8/B 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>809/2018</cislo><predmet>Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie pohonu šachtových dverí na ONP výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 04/2018. Zmluva z 31.8.2006. Suma je bez DPH.</predmet><suma>20.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>810/2018</cislo><predmet>Faktúra za demontáž poškodenej a montáž novej vodiacej rolky kabíny výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2, v objekte Zdravotné stredisko Prednádražie, Trnava, v období 04/2018. Zmluva z 16.2.2007. Suma je bez DPH.</predmet><suma>55.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>806/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>28</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>805/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>17.2</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>804/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>172.32</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>803/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>98.32</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>802/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>132.2</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>801/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>346.36</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>800/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>161.94</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>799/2018*12137</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>204.86</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>797/2018*12138</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>173.64</suma><dodavatel></dodavatel><ico>33217432</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>816/2018</cislo><predmet>Faktúra za opravu sociálnych zariadení na 3. poschodí (muži, ženy, personál, upratovačka), vrátane búracích a stavebných prác v objekte V Jame 3, Trnava, pavilón A, termín marec 2018. Suma je uvedená bez DPH.</predmet><suma>26681.16</suma><dodavatel>SOMIK, s. r. o.,</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Kopánkova 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>130/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC KJS</predmet><suma>320.16</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 917 05 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>129/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>128/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-04-24</datum><cislo>799/2018*12123</cislo><predmet>Faktúra za vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodných sústav v objekte KD Kopánka Trnava na rok 2018. Zmluva o výpožičke zo dňa 28.11.2006.</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-24</datum><cislo>797/2018*12124</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>81.06</suma><dodavatel></dodavatel><ico>33217432</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-24</datum><cislo>796/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>425.04</suma><dodavatel></dodavatel><ico>33217432</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-24</datum><cislo>793/2018</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>48</suma><dodavatel>ERVOSERVIS</dodavatel><ico>45893730</ico><adresa>ERVOSERVIS ,Na hlinách 47/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-24</datum><cislo>794/2018</cislo><predmet>Oprava práčky</predmet><suma>83.2</suma><dodavatel>ERVOSERVIS</dodavatel><ico>45893730</ico><adresa>ERVOSERVIS ,Na hlinách 47/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-24</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*12239</cislo><predmet>Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PP Catering spol. s r.o.</dodavatel><ico>44605218</ico><adresa>PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2018-04-23</datum><cislo>1125/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-04-23</datum><cislo>126/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-04-23</datum><cislo>127/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Lombova</predmet><suma>255.48</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 917 05 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-23</datum><cislo>124/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu proti plošticiam v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>19.26</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-23</datum><cislo>123/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava.</predmet><suma>84.83</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>120/2018</cislo><predmet>Oprava pracky</predmet><suma>85</suma><dodavatel>ERVOSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>ERVOSERVIS ,Na hlinách 47/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>122/2018</cislo><predmet>Drevo</predmet><suma>262.5</suma><dodavatel>Rezivo - Obhod TT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rezivo - Obhod TT s.r.o. ,Priemyselná 8/B 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>121/2018</cislo><predmet>Potreby kuchynské</predmet><suma>100.8</suma><dodavatel>Jaroslv Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslv Hudec - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>780/2018</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>92.12</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>782/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>133.33</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>781/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>135</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>784/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>39.35</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>785/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>62.92</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>790/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>75.59</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>789/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>296.4</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>791/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>792/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>57.12</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>787/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>83.84</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>788/2018</cislo><predmet>Dobropis (ročné vyúčtovanie) - faktúra za dodávku tepla na ÚK a za ohrev TÚV na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. V objektoch podľa rozpisu. Za obdobie od 1.1. do 31.12.2017.  Zmluva z 24.7.2009.</predmet><suma>-22502.17</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-19</datum><cislo>777/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>136.9</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-19</datum><cislo>776/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>222.61</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-19</datum><cislo>775/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>311.32</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-19</datum><cislo>778/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>241.6</suma><dodavatel></dodavatel><ico>33217432</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-19</datum><cislo>779/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>219.78</suma><dodavatel></dodavatel><ico>33217432</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-19</datum><cislo>783/2018</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy 41419353 (62008269) v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie od 01.04.2018 do 30.06.2018. Cena bez DPH.</predmet><suma>108</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-19</datum><cislo>786/2018</cislo><predmet>Faktúra za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch podľa rozpisu, deň dodania služby 01.04.2018. Cena bez DPH.</predmet><suma>1050</suma><dodavatel>Masarovič Ľuboš - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2018-04-18</datum><cislo>761/2018</cislo><predmet>Faktúra za revíziu a výmenu domofónov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>2964.91</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-18</datum><cislo>774/2018</cislo><predmet>Faktúra za opravu plastových balkónových dverí v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, byt č. 6.&#13;
&#13;
Suma je bez DPH !</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-18</datum><cislo>z201765893_z-4-2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu dobíjania - alternátora na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper.</predmet><suma>298.4</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>766/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>442.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>765/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>578.78</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>767/2018</cislo><predmet>Dezinfekcia DJ</predmet><suma>47.32</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Insekta DDD s.r.o. ,Slnečná 33/973 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>763/2018</cislo><predmet>Oprava TT 537 FK</predmet><suma>117.59</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>762/2018</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>164.95</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o , Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>769/2018</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné, v objektoch podľa rozpisu, obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018. Zmluva č. 408/2008/TT.</predmet><suma>9368.11</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>770/2018</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018.</predmet><suma>2330.33</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>773/2018</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biomarima - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarima - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>771/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>13.9</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>772/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>20.79</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>119/2018</cislo><predmet>Objednávame opravu dvoch okenných kompletov za plastové komplety s troj sklom a stavebné úpravy v objekte Okružná 20, Trnava, v termíne apríl 2018. Max. do výšky 7.969,10 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH.</predmet><suma>7969.1</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>118/2018</cislo><predmet>Oprava práčky</predmet><suma>50</suma><dodavatel>ERVOSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>ERVOSERVIS ,Na hlinách 47/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>177/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTÁR</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>745/2018</cislo><predmet>Farby</predmet><suma>434.51</suma><dodavatel>COLORLAK s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>COLORLAK s.r.o., Soblahovská 3486 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>746/2018</cislo><predmet>Smetie</predmet><suma>1.66</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Správa kultúrnych a športových zariadení , Hlavná 17 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>750/2018</cislo><predmet>Insatlačný material</predmet><suma>626.87</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššáková 746 ,027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>751/2018</cislo><predmet>pHM</predmet><suma>414.07</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>760/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>27.43</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>759/2018</cislo><predmet>zelenina</predmet><suma>45.2</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>756/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>137.87</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>755/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>7.69</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>754/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>95.58</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>753/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>10.5</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>757/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>283.31</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>752/2018</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>318.72</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>764/2018</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.01.2018 do 31.03.2018</predmet><suma>673.49</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>768/2018</cislo><predmet>Faktúra za prevedenie dezinsekcie nežiadúceho hmyzu, v objekte Zdravotného strediska Mozartova 3, Trnava, v termíne 04/2018.</predmet><suma>205.19</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>740/2018</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>739/2018</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>344.52</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>736/2018</cislo><predmet>Daňové poradenstvo</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Miroslav Mauer</dodavatel><ico>30373182</ico><adresa>Miroslav Mauer ,Suchá nad Parnou 751 ,919 01</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>742/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>207.11</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>741/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>589.46</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>743/2018</cislo><predmet>Preskolenie</predmet><suma>190</suma><dodavatel>Luboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Luboš Masarovič - KASKY ,Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>735/2018</cislo><predmet>zber papiera a plastu za rok 2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie od 2/2018 do 12/2018</predmet><suma>1348.2</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>749/2018</cislo><predmet>Dobropis za dodávku tepla za rok 2017, v objekte ZŠ - V Jame, Trnava. Preplatok</predmet><suma>-1121.89</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>748/2018</cislo><predmet>Dobropis - ročné vyúčtovanie pitnej vody (SV) na podklade dohody o dodávke pitnej vody za rok 2017, v objektoch podľa rozpisu. Na základe Zmluvy č. 215/2009. Preplatok</predmet><suma>-1407.9</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>747/2018</cislo><predmet>Dobropis - ročné vyúčtovanie teplej úžitkovej vody na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za rok 2017, do objektov podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. Preplatok</predmet><suma>-968.56</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-12</datum><cislo>744*12055</cislo><predmet>Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod Trnava.</predmet><suma>299.47</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>722/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>51.14</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>723/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>48.61</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>724/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>36.3</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>725/2018</cislo><predmet>Podpora APV</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>726/2018</cislo><predmet>Podpora APV</predmet><suma>64.8</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>729/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>164.4</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>730/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>139.36</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>731/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>180.89</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>738/2018</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Suma je bez DPH !&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>28.3</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>732/2018</cislo><predmet>Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 03/2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>32.44</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>733/2018</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné za mesiac 03/2018, v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>4.8</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>734/2018</cislo><predmet>Faktúra za teplo za mesiac 03/2018 v objekte KD Kopána Trnava. Zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>184.81</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>737/2018</cislo><predmet>Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného, dodávku a montáž nového vonkajšieho tlačítka výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte Starohájska 2, Trnava, obdobie 04/2018. Zmluva z 31.8.2006.</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>704/2018</cislo><predmet>Paušálne poloatky</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o , Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>703/2018</cislo><predmet>Polatky TV</predmet><suma>120.39</suma><dodavatel>UPC Braoadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Braoadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>707/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>12.16</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>648/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>749.33</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>708/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>750.33</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>706/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>37.07</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>705/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>28.43</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>720/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>120.56</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>3624124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>721/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>354.35</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>719/2018</cislo><predmet>Pracovné nohavice</predmet><suma>46.3</suma><dodavatel>Cimed s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Cimed .s.r.o. ,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>714/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>191.52</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>713/2018</cislo><predmet>Mrazena zelenina</predmet><suma>40.44</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>718/2018</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>244.8</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>727/2018</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 03/2018. V objektoch - podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.</predmet><suma>38756.71</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>728/2018</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 22.03.2018, v objekte Limbová 3, Trnava</predmet><suma>12.2</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>654/2018</cislo><predmet>Platba za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 3/2018, poplatok za upomienku, objekt Spartakovská 10</predmet><suma>178</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>709*12039</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Suma je bez DPH !&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>21.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>710*12040</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>711*12041</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>115/2018</cislo><predmet>Objednávka na čistenie kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod.</predmet><suma>299.47</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>116/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastových balkónových dverí v byte č. 6 v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-09</datum><cislo>114/2018</cislo><predmet>dodávka a montáž žalúzií, objekt ZS Mozartova 3, Trnava, termín apríl 2018, suma bez DPH</predmet><suma>1588.95</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-09</datum><cislo>113/2018</cislo><predmet>dezinsekcia proti nežiadúcemu hmyzu, 1879 m2, objekt ZS Mozartova 3, Trnava, termín apríl 2018, suma bez DPH</predmet><suma>171</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-09</datum><cislo>715/2018</cislo><predmet>Fakturujeme Vám za dodávku tepla v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 03/2018.</predmet><suma>948.08</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-09</datum><cislo>712/2018</cislo><predmet>Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte: budova - UCM, materská škola, služobný byt, jama 3, Trnava za mesiac 03/2018. Zmluva z 31.8.2006.</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-09</datum><cislo>716/2018</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby, v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 03/2018. Zmluva z 18.2.2007.</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-09</datum><cislo>717/2018</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 03/2018. Zmluva z 18.8.2005.</predmet><suma>724.67</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>657/2018</cislo><predmet>Pera</predmet><suma>55.99</suma><dodavatel>Nationa Pen</dodavatel><ico></ico><adresa>Nationa Pen</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>646/2018</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>121.44</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>645/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>245.12</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>644/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>643/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>42</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>653/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>145.86</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>652/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>164.58</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>651/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>108.24</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>650/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>649/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>137.28</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>647/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>884.97</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>656/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>331.67</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>111/2018</cislo><predmet>objednavka 111 zverejnená 6.4.2018 insekta.pdf</predmet><suma>56.78</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Insekta DDD s.r.o. ,Slnečná 33/973 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>110/2018</cislo><predmet>Objednávka na základe verejného obstarávania na Opravu a údržbu kopilitov (blok A a C) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>46150</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>112/2018</cislo><predmet>Objednávame opravu kuchyne a výmenu kuchynského zariadenia na Vančurovej ulici 1, Trnava, v termíne apríl 2018. Suma bez DPH</predmet><suma>4160</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>z201765893_z-3-2018</cislo><predmet>Objednávka na výmenu oleja a olejového filtra, žiarovky na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia.</predmet><suma>117.59</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>43209</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>640/2018</cislo><predmet>Prenajom</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolícka Jednota Slovenska</dodavatel><ico>699349</ico><adresa>Katolícka Jednota Slovenska , OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>655/2018</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2018.</predmet><suma>4527.9</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>658/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 62, Trnava, v termíne 04/2018</predmet><suma>336</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>659/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V. Clementisa, Trnava, v termíne 04/2018.</predmet><suma>98</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>660/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hodžova 38, Trnava, v termíne 04/2018</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>661/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V. Clementisa 51, Trnava, v termíne 04/2018.</predmet><suma>8</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>662/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 62, Trnava, v termíne 04/2018.</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>663/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Mozartova 3, Trnava, za obdobie 04/2018</predmet><suma>464</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>664/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 04/2018</predmet><suma>8766</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>665/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Limbová 3, Trnava, za obdobie 04/2018</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>666/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018</predmet><suma>182</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>667/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hodžova 38, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>92</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>4611</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>668/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Beethovenova 24, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>125</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>669/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>670/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hospodárska 62, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>671/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>672/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018</predmet><suma>14</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>673/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>674/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>675/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>274</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>676/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>77</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>677/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>678/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Dedinská 10, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>38</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>679/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hlavná 17, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>14</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>680/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, za obdobie 04/2018</predmet><suma>166</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>681/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>682/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>62</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>683/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>684/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>7</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>685/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>686/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>28</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>687/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>47</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>688/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>689/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>7</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>690/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>8</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>691/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>692/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>31</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>693/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>694/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>119</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>695/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hospodárska 35, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>696/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>697/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>8</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>698/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>83</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>699/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>700/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>573</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>701/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>381</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>702/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>729</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>631/2018</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8050</suma><dodavatel>Ederned Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>637/2018</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>225.24</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>636/2018</cislo><predmet>dodávka, inštalácia a montáž kamerového systému v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>390</suma><dodavatel>ALTYS, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31620540</ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>639/2018</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., zákona 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, za obdobie apríl 201</predmet><suma>302</suma><dodavatel>OBORIL Peter</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>629/2018</cislo><predmet>Oprava štyroch strešných dažďových zvodov, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, pavilón A 2x a D 2x, suma bez DPH</predmet><suma>3609.4</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>638/2018</cislo><predmet>Oprava vodovodného potrubia technický suterén, v objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2018, suma bez DPH</predmet><suma>7267.73</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>641/2018</cislo><predmet>Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie šachtových dverí na 1 NP, dodanie a nastavenie spínača dverí, opravu a nastavenie pohonu kabínových dverí, dodanie, montáž a nastavenie prevodového lanka pohonu kabínových dver</predmet><suma>127.7</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>642/2018</cislo><predmet>Faktúra za paušálnu opravu výťahov v termíne 3/2018, v objekte Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Suma bez DPH.</predmet><suma>49.79</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>108/2018</cislo><predmet>Objednávka na výmenu vodomerov TÚV v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>4633.62</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>109/2018</cislo><predmet>Objednávka ma revíziu a výmenu domofónov v nájomných bytoch v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>2964.91</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>*12080</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>630/2018</cislo><predmet>Elektro material</predmet><suma>1602.22</suma><dodavatel>Vladimír KOPÚN</dodavatel><ico>1174106</ico><adresa>Vladimír KOPÚN ,Hôrka nad Váhom 49 ,916 32</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>628/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>131.76</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>624/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>145.45</suma><dodavatel></dodavatel><ico>44240104</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>626/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>292.94</suma><dodavatel></dodavatel><ico>44240104</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>625/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>-292.94</suma><dodavatel></dodavatel><ico>44240104</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>623/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>-145.45</suma><dodavatel></dodavatel><ico>44240104</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>621/2018</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>138.12</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. , Metodova 8 , 82108 Brartislava</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>622/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>46.68</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>632/2018</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie 03/2018,  v objektoch - podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>739.54</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>633/2018</cislo><predmet>Faktúra za pitnú vodu (SV) zo zariadení vodného hospodárstva II. tlakového pásma za obdobie 03/2018. V objekte V. Clementisova 51, Trnava.  Podľa zmluvy č. 215/2009</predmet><suma>487.19</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>635/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 04/2018. V objekte V jame 3, 917 01 Trnava</predmet><suma>88</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>634/2018</cislo><predmet>Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018, v objekte budova UCM</predmet><suma>26.78</suma><dodavatel></dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>106/2018*11923</cislo><predmet>Prezúvanie pneu</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>106/2018*11924</cislo><predmet>Letné pneu</predmet><suma>344.52</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-29</datum><cislo>43178</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-29</datum><cislo>43239</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-29</datum><cislo>607/2018*11920</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>191.2</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-29</datum><cislo>627/2018</cislo><predmet>Faktúra za opravu vonkajšej stanice odovzdávajúcej teplo (hlavného obehového čerpadla, všetkých vretenových šupátkových ventilov) vrátane vnútornej strojovne a riadiacej jednotky s elektronikou, v objekte V jame 3, Trnava. Cena bez DPH</predmet><suma>18518</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>607/2018*11904</cislo><predmet>Udržba STA</predmet><suma>191.2</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Novák Dušan , Hospodárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>608/2018</cislo><predmet>Prípojky</predmet><suma>950</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman , Kopánkova ulica 1092/13 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>610/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>152.22</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>611/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>166.95</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>3624124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>612/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>70.92</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>3624124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>613/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>248.51</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>3624124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>614/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>636.12</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>615/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>179.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>609/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>259.09</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>616/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>144.03</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>Pokladničné bločk*11915</cislo><predmet>Bločky</predmet><suma>137.4</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico></ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl .Clementisa 51 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>618/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>779.74</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>619/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>140.64</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>620/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>306.66</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>617/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>128.1</suma><dodavatel></dodavatel><ico>33217432</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>107/2018</cislo><predmet>Oprava 3 ks telefónnych pobočiek na telefónnej ústredni, v objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2018, max. 211,50 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH</predmet><suma>211.5</suma><dodavatel>ARCHA Telecom</dodavatel><ico>35753382</ico><adresa>Košická 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-27</datum><cislo>102/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>191.2</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-27</datum><cislo>103/2018</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8050</suma><dodavatel>Ederned Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-27</datum><cislo>605/2018</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>44.14</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-27</datum><cislo>606/2018</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>59.5</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-26</datum><cislo>600/2018</cislo><predmet>Tonry</predmet><suma>244.8</suma><dodavatel>Andrej HOLKA</dodavatel><ico>4771876</ico><adresa>Andrej HOLKA , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-26</datum><cislo>603/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>256.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-26</datum><cislo>604/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-26</datum><cislo>601/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, v objekte V jame 3, Trnava, obdobie od 01.02.2018 - 31.03.2018, zmluva o dodávke plynu z 1.2.2018</predmet><suma>88</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2018-03-26</datum><cislo>100/2018</cislo><predmet>školenie</predmet><suma>190</suma><dodavatel>Luboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Luboš Masarovič - KASKY , Dlhá 1979/11 , 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2018-03-26</datum><cislo>104/2018</cislo><predmet>Oprava vodovodného potrubia, technický suterén, v objekte Starohájska č. 2, Trnava, v termíne marec 2018, max. do výšky 7. 267,73 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH</predmet><suma>7267.73</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-23</datum><cislo>Dodatok k poistnej z</cislo><predmet>80-802 6532</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kooperatíva a.s.</dodavatel><ico>585441</ico><adresa>Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-23</datum><cislo>1111092 (115/2018)</cislo><predmet>Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>592/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>62.04</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>591/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>23.37</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>590/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>7.92</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>594/2018</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Biomarina - Biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>595/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>140.06</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>597/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>292.94</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>593/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavná</predmet><suma>813.18</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>596/2018</cislo><predmet>Hygienické potreby</predmet><suma>936.06</suma><dodavatel>Trend Hygiena, s.r.o.</dodavatel><ico>44783892</ico><adresa>Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>598/2018</cislo><predmet>Hygienické potreby</predmet><suma>848.15</suma><dodavatel>Trend Hygiena, s.r.o.</dodavatel><ico>44783892</ico><adresa>Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>599/2018</cislo><predmet>Hygienické potreby</predmet><suma>427.08</suma><dodavatel>Trend Hygiena, s.r.o.</dodavatel><ico>44783892</ico><adresa>Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>566/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>664.78</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>565/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>863.79</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>556/2018*11835</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>750.4</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>567/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>145.45</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>559/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>52.68</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>573/2018</cislo><predmet>Zdravotnícke potreby</predmet><suma>87.69</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico>4422056</ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>578/2018</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>23.94</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>577/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>281.16</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>576/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>194.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>580/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>361.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>579/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>10.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>575/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>324.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>574/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>289.48</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>570/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>215.3</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>569/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>157.65</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>568/2018</cislo><predmet>Preprava osob</predmet><suma>146.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>571/2018</cislo><predmet>Ubytovanie</predmet><suma>464.8</suma><dodavatel>Hotel Morava</dodavatel><ico>46753958</ico><adresa>Hotel Morava  ,Vysoké Tatry ,Ttatranská Lomnica 42</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>586/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>161.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>585/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>88.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>584/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>7.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>583/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>420.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>582/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>44.46</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>581/2018</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>77.2</suma><dodavatel>ERVOSERVIS</dodavatel><ico>45893730</ico><adresa>ERVOSERVIS ,Na hlinách 47/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>589/2018</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>158</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>588/2018</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu poškodenej kanalizácie v objekte v Jame 3, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>15159.04</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>572/2018</cislo><predmet>oprava a nastavenie dverného dotyku šachtových dverí na 1NP, premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, OTAN 320 v.c.4127/06, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>27.3</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>587/2018</cislo><predmet>Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, Blok B3.,2., 1. poschodie a prízemie. Suma bez DPH</predmet><suma>39654.63</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>*13280</cislo><predmet>Dodatok č. 2 - MB - Kochajdová</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>94/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>95/2018</cislo><predmet>Montáž armatúr</predmet><suma>950</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Milan Čeman , Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>96/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>292.94</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico></ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>97/2018</cislo><predmet>Skúšky</predmet><suma>369.66</suma><dodavatel>Ellvyt ,s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>ELVYT s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>98/2018</cislo><predmet>Odborné skúšky</predmet><suma>245.88</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o. ,</dodavatel><ico></ico><adresa>ELVYT s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>99/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>101/2018</cislo><predmet>Oprava vonkajšej stanice odovzdávajúcej teplo (hlavného obehového čerpadla, všetkých vretenových šupatkových ventilov) vrátane vnútornej strojovne a riadiacej jednotky s elektronikou, v objekte v Jame 3, Trnava, v termíne marec 2018, max. do výšky 18.518,</predmet><suma>18518</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-20</datum><cislo>*11947</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 22.10.2007</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>548/2018</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu výťahu OT 320 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .&#13;
&#13;
Cena je bez DPH!</predmet><suma>16.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>545/2018</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>391.57</suma><dodavatel>Trend Hygiena, s.r.o.</dodavatel><ico>44783892</ico><adresa>Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>546/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>135.87</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>557/2018</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>750.4</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>547/2108</cislo><predmet>Zdravotnícke potreby</predmet><suma>128.78</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>554/2018</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>321.16</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>553/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>623.34</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>550/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>256.18</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>544/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisa</predmet><suma>171.2</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>551/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>244.67</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>552/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>344.23</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>556/2018*11822</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>558/2018</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>289.32</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>562/2018</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné, za obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018, objekt Dedinská 9, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>38.96</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>563/2018</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné, obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018, objekt podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>6329.03</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>561/2018</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné, obdobie január 2018, objekt Spartakovská 10, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>195.34</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>91/2018</cislo><predmet>Daňové poradenstvo</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Ing. Miroslav MAUER</dodavatel><ico></ico><adresa>Ing. Miroslav MAUER , Kapitulská 26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>92/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>145.45</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico></ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-16</datum><cislo>93/2018</cislo><predmet>Objednávame opravu sociálnych zariadení na 3. poschodí (muži, ženy, personál, upratovačka), vrátane búracích a stavebných prác, v objekte V Jame 3, Trnava, v termíne marec 2018, v sume max. do výšky 26.681,16 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH.</predmet><suma>26681.16</suma><dodavatel>SOMIK, s. r. o.,</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Kopánkova 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-16</datum><cislo>529/2018</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné, za mesiac február 2018, v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>533/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>397.02</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>532/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>451.03</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>531/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>44.46</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>538/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>235.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>537/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>129.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>536/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>123.75</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>535/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>167.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>534/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>539/218</cislo><predmet>Phm</predmet><suma>362.66</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>540/2018</cislo><predmet>Čistenie kanalizačného potrubia, opakovane. V Jame č. 3, Trnava</predmet><suma>503.62</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>543/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>191.7</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>542/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>218.7</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>541/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>139.68</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>13-002-2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>*11787</cislo><predmet>Ă‹â€ˇučtovná uzávierka</predmet><suma>30</suma><dodavatel>RVC pri ZMO region JE ,Jaslovské bohunice , Trhová 2 91700 Trnava</dodavatel><ico>31826385</ico><adresa>RVC pri ZMO region JE ,Jaslovské bohunice , Trhová 2 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>*11788</cislo><predmet>Účtovníctvo 2018</predmet><suma>60</suma><dodavatel>RVC pri ZMO region JE ,Jaslovské bohunice , Trhová 2 91700 Trnava</dodavatel><ico>31826385</ico><adresa>RVC pri ZMO ,region JE ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>85/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>86/2018</cislo><predmet>Prteprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>87/2018</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Hlavná 17</predmet><suma>813.2</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>88/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>89/2018</cislo><predmet>Zdravotníckyy material</predmet><suma>87.69</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-14</datum><cislo>525/2018</cislo><predmet>Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) pre sociálne núdznych, Coburgova 24 Trnava.</predmet><suma>53.4</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>467/2018</cislo><predmet>strážna služba, obdobie od 01.-15.2.2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva z 6.8.2015</predmet><suma>2444.4</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>516/2018</cislo><predmet>Odber tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 2/2018. Objekty podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.</predmet><suma>39027.65</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>520/2018</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za 02/2018. Objekty podľa rozpisu.</predmet><suma>1331.07</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>528/2018</cislo><predmet>Poplatok za teplo, mesiac 02/2018 v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>190.38</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>504/2018*11774</cislo><predmet>pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva č. S05T300609</predmet><suma>117.29</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>530/2018</cislo><predmet>Poplatok za elektrickú energiu za 02/2018 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>28.97</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>527/2018</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>106.56</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>526/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>6.51</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>515/2018</cislo><predmet>Oprava dverí</predmet><suma>67</suma><dodavatel>Kavex s.r.o</dodavatel><ico>44378611</ico><adresa>Kavex s.r.o , Uk 9.mája ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>521/2018</cislo><predmet>Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1343.2</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>522/2018</cislo><predmet>Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>347.47</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>523/2018</cislo><predmet>Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>225.38</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>524/2018</cislo><predmet>Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Coburgova 26,28 Trnava.</predmet><suma>38.9</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>84/2018</cislo><predmet>Čistenie a prerazenie havarijného stavu kanalizačného potrubia, objekt v Jame č. 3, Trnava - termín marec 2018, max. do 450 EUR bez DPH.</predmet><suma>450</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>81/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska 35</predmet><suma>258.19</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>82/2018</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Kopánka</predmet><suma>244.67</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>83/2018</cislo><predmet>Ubytovanie</predmet><suma>464.8</suma><dodavatel>Hotel Morava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hotel Morava  ,Vysoké Tatry ,Ttatranská Lomnica 42</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>508/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>843.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>506/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>1302.63</suma><dodavatel></dodavatel><ico>43555811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>505/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>344.23</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>509/2018</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>65.76</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>501/2018</cislo><predmet>Ihly jedn</predmet><suma>40.6</suma><dodavatel>CIMED s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>CIMED s.r.o. ,Štefánikova 35 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>503/2018</cislo><predmet>Nočnik</predmet><suma>62</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>502/2018</cislo><predmet>Tesnenie</predmet><suma>121</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>510/2018</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>113.5</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>512/2018</cislo><predmet>Rebrik</predmet><suma>29.8</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>511/2018</cislo><predmet>Obrus</predmet><suma>54.9</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>513/2018</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>98.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>504/2018*11755</cislo><predmet>škrabka</predmet><suma>66</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>507/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>244.28</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>517/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>518/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>34.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>514/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>172.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-10</datum><cislo>90/2018</cislo><predmet>Objednávame prevedenie prehliadok a skúšok TNS, prevádzkované nádoby v objektoch v správe SSS, vonkajšia prehliadka 1x ročne: Coburgova 27, Coburgova 24, Coburgova 26, Hodžova 38, Vančurova 1, Hospodárska 62, V Jame 3, termín marec 2018, max. do výšky 105</predmet><suma>1050</suma><dodavatel>Masarovič Ľuboš - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>79/2018</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>750.4</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico></ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>80/2018</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>321.16</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico></ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>485/2018</cislo><predmet>OP výťahov a mazanie, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>484/2018</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov, za mesiac 02/2018, objekt Zdravotné stredisko Prednádražie, Trnava. Zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>Ellvyt ,s.r.o</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>486/2018</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 za objekt. Zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>740.23</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>483/2018</cislo><predmet>Vyúčtovanie tepla, obdobie 2/2018, objekte V jame č.3, Trnava, zmluva z 1.8.2016</predmet><suma>1025.82</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Trnavská teplárenská a.s. , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>482/2018</cislo><predmet>Oprava požiarnych zariadení, demontáž a výmena ventilov a nevyhovujúceho príslušenstva, objekt V jame č.3, Trnava</predmet><suma>996.42</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>481/2018</cislo><predmet>Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva, oprava prenosných hasiacich prístrojov, objekt V jame č.3, Trnava</predmet><suma>508.58</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>463/2018</cislo><predmet>Dezinsekcia, objekt Mestská poliklinika, blok B, kuchyňa, Starohájska č.2, Trnava,</predmet><suma>760.39</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>478/2018</cislo><predmet>nepretržitá pohotovosť , obdobie od 15.2 - 31.12.2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava</predmet><suma>63.02</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>464/2018</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>247.93</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>465/2018</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>31.56</suma><dodavatel>COPY PRINT , s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT , s.r.o. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>466/2018</cislo><predmet>Prenájom rohoží, obdobie 29.1.2018 - 25.2.2018, objekt V jame 3, Trnava,</predmet><suma>41.76</suma><dodavatel>Lindstrom, s.r.o.</dodavatel><ico>35742364</ico><adresa>Orešianska ulicač. 3, Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>471/2018</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>750.4</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>472/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>728.66</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>470/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>352.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>469/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>98.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>468/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>473/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>107.27</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>474/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>699.49</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>475/2018</cislo><predmet>Oprava sporáku</predmet><suma>145.52</suma><dodavatel>Gadošik Kamil JAZ servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>479/2018</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>241.92</suma><dodavatel>Andrej HOLKA</dodavatel><ico>4771876</ico><adresa>Andrej HOLKA , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>490/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>269.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>492/2018</cislo><predmet>Čistenie komína - 2ks, objekt Hodzova 38, suma bez DPH</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Kominárstvo - Kosnáč s.r.o</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>493/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>176.57</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>494/2018</cislo><predmet>Mesačný poplatok</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>496/2018</cislo><predmet>Popora APV</predmet><suma>207.6</suma><dodavatel>Tatrasoft Group s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group s.r.o, Hroznová 10 ,83101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>497/2018</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>232.04</suma><dodavatel>COLORLAK SK.s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>COLORLAK SK.s.r.o., Soblahovská 3486 , 91101 Trenčín.</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>499/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>39.74</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>198/2018*11729</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>23.84</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>495/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>5.39</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>500/2018</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>836.1</suma><dodavatel>Trend Hygiena, s.r.o.</dodavatel><ico>44783892</ico><adresa>Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>68/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>69/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>71/2018</cislo><predmet>Odevy</predmet><suma>46.3</suma><dodavatel>Lekareň MEDA</dodavatel><ico></ico><adresa>Lekareň MEDA ,Štefánikova 35 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>72/2018</cislo><predmet>Tesnenie</predmet><suma>121</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>*11713</cislo><predmet>objednavka 73 zverejnená 8.3.2018 hudec.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>74/2018</cislo><predmet>Rebrík ,lep</predmet><suma>29.8</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>75/2018</cislo><predmet>Potreby domáce</predmet><suma>98.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>76/2018</cislo><predmet>Škrabky</predmet><suma>66</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>77/2018</cislo><predmet>Schránka</predmet><suma>57.9</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>78/2018</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>113.5</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>70/2018</cislo><predmet>Zdravotnícke potreby</predmet><suma>128.78</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>Zmluva č. Z20187809</cislo><predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trend Hygiena, s.r.o.</dodavatel><ico>44783892</ico><adresa>Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2018-03-07</datum><cislo>487/2018</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za obdobie 02/2018. objekt V jame č.3, Zmluva z 18.2.2007.</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-06</datum><cislo>477/2018</cislo><predmet>Oprava zabezpečovacieho a kamerového systému, dodanie materiálu a prác, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, sume bez DPH</predmet><suma>945.48</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-06</datum><cislo>63/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS), Coburgova 24 Trnava.</predmet><suma>53.4</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-06</datum><cislo>64/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Coburgova 26,28 Trnava.</predmet><suma>38.91</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-06</datum><cislo>65/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>225.39</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-06</datum><cislo>66/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>347.47</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-06</datum><cislo>67/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1343.2</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-05</datum><cislo>13-001-2018</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-05</datum><cislo>457/2018</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona, obdobie 3/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>448/2018</cislo><predmet>pausalna oprava vytahov 2/2018, objekt Mestska poliklinika, Starohajska c.2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>49.79</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>453/2018</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7700</suma><dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Edenred Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>451/2018</cislo><predmet>Najom nebytových priestorov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava 69934907</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>450/2018</cislo><predmet>Prac.oblečenie</predmet><suma>126.19</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>4361603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>449/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>64.28</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>455/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>88.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>454/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>183</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>456/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>36.85</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>459/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>86.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>458/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>74.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>462/2018</cislo><predmet>Najomná</predmet><suma>-11.4</suma><dodavatel>UPC BROADBAND slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>461/2018</cislo><predmet>Storno</predmet><suma>0</suma><dodavatel>UPC BROADBAND slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>460/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>10.33</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>452/2018</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, obdobie 16-28.02.2018 strážnik, 16-28.02.2018 prehliadka,</predmet><suma>1952.1</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>43201</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>43231</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>č. Z201819110_Z</cislo><predmet>Nákup mrazenej zeleniny a mrazených zeleninových zmesí</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MABONEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX Slovakia s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>60/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>61/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>62/2018</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7700</suma><dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Edenred Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>428/2018</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu a služby, objekt V.Clementisa 51, Trnava, obdobie od 1.1.2018 do 15.2.2018</predmet><suma>-16.29</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>433/2018*11652</cislo><predmet>periodická kontrola , odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, objekt V jame 3, Trnava</predmet><suma>407.9</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>22693122</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>434/2018</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>434.04</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>436/2018</cislo><predmet>žinka</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>435/2018</cislo><predmet>Vankúše</predmet><suma>285.12</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>442/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>130.25</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>441/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>440/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>439/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>95.57</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>438/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>167</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>437/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>246.32</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>443/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>61.21</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>447/2018</cislo><predmet>premeranie bezpecnostnych a riadiacich obvodov, oprava stykacu vysokej rychlosti vytahu, objekt Hospodárska 62, Trnava, Suma bez DPH, zmluva z 27.06.2014</predmet><suma>27.3</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>446/2018</cislo><predmet>servis a oprava vytahu, demontaz a montaz 12 ks ziaroviekdo kabiny LTAN 1800, objekt Mestská poliklinika, Starohajska 2, Trnava, obdobie 2/2018, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>91.3</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>444/2018</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na TÚV,objekty podľa rozpisu, obdobie 2/2018, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>682.03</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>445/2018</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za SV, objekt V. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2/2018, zmluva č.215/2009</predmet><suma>487.19</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>421/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>146.97</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>420/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>28.21</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>419/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>32.78</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>43132*11632</cislo><predmet>Pokladničné bločky</predmet><suma>122.64</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico></ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>427/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre  DC Kopánka</predmet><suma>214.02</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>426/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>160.56</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>425/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavná</predmet><suma>813.18</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>424/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>286.76</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>423/2018</cislo><predmet>Očerstvenie pre DC Limbova</predmet><suma>255.48</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>422/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Novosadská</predmet><suma>316.8</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>431/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>395.28</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>430/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>785.3</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>429/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>111</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>432/2018</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>162.98</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>433/2018*11649</cislo><predmet>Traktor</predmet><suma>2799.9</suma><dodavatel>INTEC Juraj ŽAKOVSKÁť</dodavatel><ico>22732721</ico><adresa>INTEC Juraj ŽAKOVSKÁť ,Trstinska 22 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>Dodatok č.4 k zmluv</cislo><predmet>Dodatok č.4 k zmluve č.230</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>Dodatok č.1*11687</cislo><predmet>Dodatok č.1 k zmluve o nájme zo dňa 03.08.2010</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>43142</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>43111</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>S18T200034*11804</cislo><predmet>zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>Dodatok č.3*11808</cislo><predmet>Dodatok č.3 k zmluve o výpožičke ISKIERKA</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Občianske združenie ISKIERKA</dodavatel><ico>36086762</ico><adresa>Beethovenova č. 20, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>43170</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>S18T200034*16055</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>54/2018</cislo><predmet>Nočník</predmet><suma>62</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>52/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>0.9</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>59/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisa 51</predmet><suma>171.2</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>58/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>57/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>56/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-02-27</datum><cislo>55/2018</cislo><predmet>oprava havarijného stavu poškodenej kanalizácie v objekte V jame 3 , Trnava, termín február 2018, suma bez DPH</predmet><suma>15159.04</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-26</datum><cislo>53/2018</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu štyroch strešných zvodov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, pavilón A 2x a D 2x, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3609.4</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-26</datum><cislo>418/2018</cislo><predmet>Jednorazová oprava ceny za distribúciu plynu realizovaná zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete. Pre objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-2123.04</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2018-02-26</datum><cislo>414/2018</cislo><predmet>Elektroinstalačný mat.</predmet><suma>288.18</suma><dodavatel>Vladimir KOPUN</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 91632</adresa></item><item><datum>2018-02-26</datum><cislo>416/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>262.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-26</datum><cislo>415/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>214.37</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-26</datum><cislo>417/2018</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Biomarina - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01</adresa></item><item><datum>2018-02-26</datum><cislo>Z20187813_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva na Elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Hôrka nad Váhom 49, 91632</adresa></item><item><datum>2018-02-23</datum><cislo>Z20187813</cislo><predmet>Elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče\.&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vladimir KOPUN</dodavatel><ico></ico><adresa>Vladimír Kopún, Hôrka nad Váhom 49, 91632</adresa></item><item><datum>2018-02-23</datum><cislo>51/2018</cislo><predmet>Kamera do kamerového systému  s nasledovnými prácami: ukladanie kabeláže, programovanie kódov na alarme, mech. montáž a elektrické nastavenie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>390</suma><dodavatel>ALTYS, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31620540</ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2018-02-23</datum><cislo>413/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>12.7</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-23</datum><cislo>410/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>230.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-23</datum><cislo>411/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>407/2018*11601</cislo><predmet>set tp box</predmet><suma>-7.6</suma><dodavatel>UPC Broadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36971967</ico><adresa>UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>405/2018</cislo><predmet>Sol</predmet><suma>100</suma><dodavatel>TATRACHEMA V.D.</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA V.D. ,Bulharska 40,9101701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>404/2018</cislo><predmet>Uteráky</predmet><suma>180</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>406/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>156.88</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>401/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>116.9</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>403/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>179.83</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>402/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>251.29</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>400/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>26.85</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>390/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>389/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>185.55</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>388/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>159.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>387/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>40.32</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>386/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>76.87</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>381/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>224.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>401*11599</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizácie v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod Trnava.</predmet><suma>173.69</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>408/2018</cislo><predmet>Storno</predmet><suma>-0.99</suma><dodavatel>UPC Broadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>383/2018</cislo><predmet>Servis výťahu OTAN 320, za obdobie 2/2018, v objekte MsP Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH, zmluva je z 31.8.2006.</predmet><suma>190.3</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>384/2018</cislo><predmet>Servis výťahov OT 320 - 1. časť v objekte Malometrážnych bytov, Vl. Clementisa 51 v Trnave za obdobie 2/2018.Uvedená suma je bez DPH. Zmluva je z 31.8.2006.</predmet><suma>32.7</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>385/2018</cislo><predmet>Stavebné práce na základe objednávky č.30/2018 v objekte Čajkovského 55, Trnava za obdobie 2/2018. Suma je uvedené bez DPH.</predmet><suma>3724.53</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>zmluva o najme č. 3</cislo><predmet>zmluva o najme č. 329 ByB Psyche s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>48/2018*11591</cislo><predmet>Posypová soľ</predmet><suma>100.8</suma><dodavatel>TATRACHEMA V.D.</dodavatel><ico></ico><adresa>TATRACHEMA V.D. ,Bulharska 40,9101701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>48/2018*11592</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>160.56</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>50/2018</cislo><predmet>Očerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>214.02</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>47/2018</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>80</suma><dodavatel>ERVOSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>ERVOSERVIS ,Na hlinách 47/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-20</datum><cislo>46/2018</cislo><predmet>Objednávka na opakované čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>173.69</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-02-20</datum><cislo>371/2018</cislo><predmet>Rolety</predmet><suma>372</suma><dodavatel>Účto Tatiana s.r.o.</dodavatel><ico>44736541</ico><adresa>Účto Tatiana s.r.o. , Hlinky 6997/45 91935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-02-20</datum><cislo>378/2018</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>156.6</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-20</datum><cislo>380/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>43.12</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-20</datum><cislo>379/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>26.95</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-20</datum><cislo>382/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>167.22</suma><dodavatel>Jozef HUTAR - autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef HUTAR - autodoprava , Kostolná 5063/10 91935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>372/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>373/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>170.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>375/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>699.4</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>374/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>511.05</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>376/2018</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>7.45</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>377/2018</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2018, podľa objektov.</predmet><suma>4393.48</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>39/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>286.7</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>41/2008</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavná</predmet><suma>813.2</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>38/2018</cislo><predmet>Praconé oblečenie</predmet><suma>126.2</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>45/2018</cislo><predmet>Sporák</predmet><suma>145.52</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil ,JAZ-SERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Gajdošík Kamil ,JAZ-SERVIS ,919 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>44/2018</cislo><predmet>Žinka,vankúš</predmet><suma>285.12</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>43/2018</cislo><predmet>žinka</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>42/2018</cislo><predmet>Uteráky</predmet><suma>180</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-16</datum><cislo>40/2018</cislo><predmet>Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, Blok B, 3., 2., 1., poschodie a prízemie, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>39654.63</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2018-02-15</datum><cislo>369/2018</cislo><predmet>tonery</predmet><suma>129.2</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-15</datum><cislo>368/2018</cislo><predmet>faktura 368 zverejnená 15.2.2018 slovnaft.pdf</predmet><suma>410.31</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-02-15</datum><cislo>Zmluva č. 1053-T/20</cislo><predmet>Žos bezpečnosť 1, s.r.o. zmluva č. 1053-t -2018</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>366/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>166.33</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>358/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>10.19</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>361/2018</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>66.24</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>360/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>45.8</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>359/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>29.73</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>365/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>372.12</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>364/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>522.29</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>363/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>362/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>143.95</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>357/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>358.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>356/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>10.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>355/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>172.43</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>354/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>182.73</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>353/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>324.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>367/2018</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac 1/2018, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT.</predmet><suma>3533.74</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>304/2018</cislo><predmet>Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62 Trnava.</predmet><suma>368</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>305/2018</cislo><predmet>Zálohová platba 2,3/2018,objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>104</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>306/2018</cislo><predmet>Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hodžova 38 v Trnave.</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>307/2018</cislo><predmet>Zálohová platba, energie za 2,3/2018, objekt Vl. Clementisa 51 v Trnave.</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>308/2018</cislo><predmet>Zálohová platba energie za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62, Trnava.</predmet><suma>31</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>309/2018</cislo><predmet>Zálohova platba energie za 2,3/2018, objekt Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>310/2018</cislo><predmet>Zálohová platba, energie za 2,3/2018, objekt Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>9714</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>311/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, mesiac 2, 3/2018, objekt Limbova 3, Trnava.</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>312/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>199</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>313/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hodžova 38, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>314/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Beethovenova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>137</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>315/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>71</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>316/2017*11513</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Spartakovská 10, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>173</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>317/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 62, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>44</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>318/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>319/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>16</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>320/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>11</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>321/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>322/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>323/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>85</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>324/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>325/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Dedinská 10, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>326/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hlavná 17, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>327/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>183</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>328/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>38</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>329/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>67</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>330/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>21</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>301/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1058.62</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>302/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>133.38</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>303/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>209.51</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>351/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Novosadská</predmet><suma>320.28</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>350/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisa</predmet><suma>128.02</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>352/2018</cislo><predmet>Tacka papierová</predmet><suma>102</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>331/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>7</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>332/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>16</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>333/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>31</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>334/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>335/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>58</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>336/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>7</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>337/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>338/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>58</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>339/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>340/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>341/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>131</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>342/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 35, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>28</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>343/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>344/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>345/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>346/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>347/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>617</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>348/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>421</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>349/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>798</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>Z20185656_Z</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-12</datum><cislo>36/2018</cislo><predmet>Potreby pre domácnosť</predmet><suma>178.19</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-12</datum><cislo>35/2018</cislo><predmet>Tácka</predmet><suma>102</suma><dodavatel>Tibot Varga TSV</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibot Varga TSV papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-02-12</datum><cislo>37/2018</cislo><predmet>periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v zmysle vyhl. MV SR č.719/2002 Z.z. a č 699/2004 Z.z. v roku 2018 na objekty v rozpise, cena max. do 2624,50 eur bez DPH</predmet><suma>2624.5</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>22693122</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-12</datum><cislo>299/2018</cislo><predmet>Inšatlat.potreby</predmet><suma>1.1</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Votaššákova 846 .027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2018-02-12</datum><cislo>300/2018</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>536.8</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>288/2018*11481</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>195.42</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>287/2018</cislo><predmet>Paušal</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>290/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>203.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>292/2018</cislo><predmet>Randlik</predmet><suma>49.9</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>291/2018</cislo><predmet>Elektor-materiaál</predmet><suma>1088.03</suma><dodavatel>Vladimír KOPÚN</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír KOPÚN , Hôrka nad Váhom 49 ,91632</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>288/2018*11486</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 1/2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005.</predmet><suma>820.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>293/2018</cislo><predmet>Kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha, dymovodov, objekt Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>40</suma><dodavatel></dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>294/2018</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac 1/2018, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>4.8</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>295/2018</cislo><predmet>Poplatok za elektrickú energiu za mesiac 1/2018 v KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>25.5</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>296/2018</cislo><predmet>Poplatok za teplo za mesiac 1/2018 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>249.4</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>297/2018</cislo><predmet>Odber tepla a TÚV podľa objektov za mesiac 1/2018,podľa zmluvy z 24.7.2009.</predmet><suma>40366.1</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>298/2018</cislo><predmet>Dodávka tepla v objekte V Jame 3, Trnava, za mesiac 1/2018.</predmet><suma>695.95</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-08</datum><cislo>34/2018</cislo><predmet>Oprava elektronického zabezpečovacieho systému SATEL, materiál, montáž, nastavenie, PC mATX, Windows 10, inštalácia a konfigurácia programu k bezpeč. systému v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>998.5</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>29/2018</cislo><predmet>Traktor</predmet><suma>2800</suma><dodavatel>INTEC Juraj ŽAKOVSKÍ</dodavatel><ico></ico><adresa>INTEC Juraj ŽAKOVSKÍ ,Trstinska 22 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>30/2018</cislo><predmet>Oprava atikového múrika v objekte Čajkovského 55, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3724.53</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>31/2018</cislo><predmet>Oprava, údržba hl. vodomernej šachty v objekte Čajkovského 55, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2307.55</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>32/2018</cislo><predmet>Oprava hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v objektoch SSS.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o. - Servis hasiacich zariadení</dodavatel><ico>22693122</ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>33/2018</cislo><predmet>Rolety</predmet><suma>372</suma><dodavatel>Účto Tatiana s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Účto Tatiana s.r.o. , Hlinky 6997/45 91935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>270/2018</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>278/2018</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018, zmluva z 18.02.2007.</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>283/2018</cislo><predmet>Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, výmena tlačítkového elementu v kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>46.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>284/2018</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 1/2018, zmluva z 31.08.2006.</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>285/2018</cislo><predmet>Oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy a ventilov v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>286/2018</cislo><predmet>Platobný kalendár na dodávku zemného plynu na rok 2018, objekt Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>16465.18</suma><dodavatel>MET Slovakia, a. s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>257/2018</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7700</suma><dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Edenred Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>256/2018</cislo><predmet>Čistenie rohoží od 1.1.2018 do 28.1.2018, objekt v Jame 3 Trnava</predmet><suma>26.78</suma><dodavatel>Lindstrom s.r.o.</dodavatel><ico>35742364</ico><adresa>Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>274/2018</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>514.8</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>277/2018</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>43.2</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>268/2018</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>359.91</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>267/2018</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>357.37</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>266/2018</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>139.08</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>265/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>10.72</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>272/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>22.33</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>271/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>19.25</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>273/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>148.67</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>264/2018</cislo><predmet>Zelenina mrazená</predmet><suma>141.58</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>269/2018</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>90.24</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>276/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>52.34</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>263/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>810.03</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>275/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>59.31</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>259/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>756.32</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>262/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>979.82</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>261/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>209.83</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>260/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>189.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>258/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>6.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>280/2018</cislo><predmet>Lekárničky</predmet><suma>333.9</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>279/2018</cislo><predmet>Tlakomer</predmet><suma>79</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>282/2018</cislo><predmet>Podpora APV</predmet><suma>207.6</suma><dodavatel>TATRASOFTSOFT Group.s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TATRASOFTSOFT Group.s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>281/2018</cislo><predmet>Odborné prehliadky</predmet><suma>120.36</suma><dodavatel>Elvyt s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Elvyt s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-06</datum><cislo>251/2018</cislo><predmet>Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava.</predmet><suma>110.06</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-06</datum><cislo>252/2018</cislo><predmet>Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>63.73</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-06</datum><cislo>28/2018</cislo><predmet>Oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy a ventilov v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-06</datum><cislo>24/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Limbova</predmet><suma>255.48</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-06</datum><cislo>25/20108</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef HUTAR - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef HUTAR - autodoprava , Kostolná 5063/10 91935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-02-06</datum><cislo>26/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Novosadska</predmet><suma>320.28</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-06</datum><cislo>27/2018</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Clementisa 51</predmet><suma>128.02</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-06</datum><cislo>23/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC KJS</predmet><suma>316.8</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>21/2018</cislo><predmet>Lekárnicky</predmet><suma>339.9</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>22/2018</cislo><predmet>Tlakomer</predmet><suma>79</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>217/2018</cislo><predmet>Oprava vnútorného oplotenia a osadenie parkovacích dorazov pre auto, objekt V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1416.42</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>218/2018</cislo><predmet>tlač</predmet><suma>31.18</suma><dodavatel>COPY PRINT GROUP a.s.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT GROUP a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>253/2018</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>78.05</suma><dodavatel>TATRACHEMA V.D.</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA V.D. ,Bulharska 40,9101701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>255/2018</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>84.72</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>254/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>86.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>197/2018</cislo><predmet>Prenájom</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolícka Jednota Slovenska OC</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolícka Jednota Slovenska OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>215/2018</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2018, zmluva z 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>214/2018</cislo><predmet>Zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby za obdobie 1/2018, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>OBORIL Peter</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-02</datum><cislo>Z20183994_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>9106434083</cislo><predmet>Zmluva o dodávke plynu V jame 3 2018</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>186/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>329.11</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>185/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>271.43</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>192/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>994.39</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>193/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1341.3</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>184/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>183/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>157.38</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>181/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>335.86</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>182/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>238.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>191/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>159.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>190/2018*11415</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>15.77</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>189/2018</cislo><predmet>Drevo</predmet><suma>183.11</suma><dodavatel>Holz Pro s.r.o.</dodavatel><ico>46939784</ico><adresa>Holz Pro s.r.o., Chovateľská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>188/2018</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>702.23</suma><dodavatel>TATRACHEMA V.D.</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA V.D. ,Bulharska 40,9101701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>179/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisa 51</predmet><suma>221.1</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>195/2018</cislo><predmet>Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného a montáž nového oceľového lanka na pohone kabínových dverí výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006.</predmet><suma>41.9</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>198/2018*11420</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), obdobie 1/2018, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009.</predmet><suma>487.19</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>199/2018</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za TÚV, obdobie 1/2018, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009.</predmet><suma>849.25</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>216/2018</cislo><predmet>pausalna oprava vytahov 1/2018, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>49.79</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>196/2018</cislo><predmet>HP Tlačiareň</predmet><suma>57.2</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>Dohoda o skončení </cislo><predmet>Dohoda o skončení Zmluvy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OBORIL Peter</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>19/2018</cislo><predmet>Zsklievanie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kavexx s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kavexx s.r.o. ,Ul.9.mája 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>20/2018</cislo><predmet>Tablety do UR</predmet><suma>78.05</suma><dodavatel>TATRACHEMA V.D.</dodavatel><ico></ico><adresa>TATRACHEMA V.D. ,Bulharska 40,9101701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>17/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava.</predmet><suma>110.07</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>18/2018</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>63.73</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-30</datum><cislo>16/2018</cislo><predmet>Tlačiareň</predmet><suma>57.2</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-30</datum><cislo>170/2018</cislo><predmet>prevedenie prác dezinsekcie, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, pavilón D,</predmet><suma>954.56</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-30</datum><cislo>174/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>96.86</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-30</datum><cislo>173/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>26.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-30</datum><cislo>172/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>76.49</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-30</datum><cislo>175/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>30.97</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-30</datum><cislo>178/2018</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>173.24</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s.  Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-30</datum><cislo>177/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>140.72</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-01-30</datum><cislo>Dodatok č.1*11403</cislo><predmet>Dodatok č.1 k zmluve o nájme NP č.171</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>14/2018</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7700</suma><dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Edenred Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>167/2018</cislo><predmet>Pekarenské vyrobky</predmet><suma>12.18</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>166/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>52.45</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>169/2018</cislo><predmet>TT 584 CS</predmet><suma>113.28</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>168/2018</cislo><predmet>webhosting</predmet><suma>374.4</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>171/2018</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>873.29</suma><dodavatel>TATRACHEMA V.D.</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA V.D. ,Bulharska 40,9101701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-26</datum><cislo>164/2018</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-26</datum><cislo>15/2018</cislo><predmet>Odvoz a likvidácia separovaného odpadu, papier a plasty v termíne od 26.01.2018 do 26.02.2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>147</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>43405</cislo><predmet>Melaminka</predmet><suma>183.12</suma><dodavatel>Holz Pro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Holz Pro s.r.o., Chovateľská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>13/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Limbova</predmet><suma>257.04</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>43435</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>139.08</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>Z20182435_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva na kancelárske potreby (TSV PAPIER)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Vajanského 80, 98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>Z20182435</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>154/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>115.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>153/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>133.38</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>152/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>54.12</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>151/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>158/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>283.47</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>157/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>204.66</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>156/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>252.61</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>159/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>154.52</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>12018*11370</cislo><predmet>Pokladničné bločky</predmet><suma>285</suma><dodavatel>Stredisko socialnych služieb</dodavatel><ico></ico><adresa>Stredisko socialnych služieb</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>160/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>393.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>161/2018</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>162/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>139.35</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>163/2018</cislo><predmet>Podpora APV</predmet><suma>207.6</suma><dodavatel>TATRASOFTSOFT Group.s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TATRASOFTSOFT Group.s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-24</datum><cislo>155/2018</cislo><predmet>pozáručný servis automatických dverí, objekt ZS Mozartova č.3, suma bez DPH</predmet><suma>171</suma><dodavatel>QUASYS s.r.o.</dodavatel><ico>31446728</ico><adresa>Mojmírova č.37, 921 01Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-01-24</datum><cislo>43150</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-23</datum><cislo>147/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>13.86</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-23</datum><cislo>146/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>21.56</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-23</datum><cislo>148/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>136.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-23</datum><cislo>149/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>373.86</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-23</datum><cislo>150/2018</cislo><predmet>Domace potreby</predmet><suma>957.82</suma><dodavatel>Vladimír KOPÚN</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír KOPÚN , Hôrka nad Váhom 49 ,91632</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>138/2018</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>74.76</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>137/2018*11345</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>37.65</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>139/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>511.48</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>136/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>10.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>144/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>214.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>143/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>280.06</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>142/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>71.53</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>140/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>453.37</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>141/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>266.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>135/2018</cislo><predmet>PVC</predmet><suma>57.28</suma><dodavatel>JUTEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX SLOVAKIA s.r.o. ,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>43374</cislo><predmet>Hosting</predmet><suma>374.4</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-19</datum><cislo>134/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>284.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-19</datum><cislo>133/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>40.09</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-19</datum><cislo>*11340</cislo><predmet>Navratka</predmet><suma>45</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-19</datum><cislo>145/2018</cislo><predmet>vodné stočné, objekt Dedinská 9, Modranka-Trnava, obdobie 12/2017, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>10.82</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-01-19</datum><cislo>Zmluva o dodávke a *11341</cislo><predmet>TAT zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-19</datum><cislo>Zmluva o dodávke a *11342</cislo><predmet>TAT zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-19</datum><cislo>Z20181165_Z</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb (Jozef Hutár)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 5063/10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2018-01-18</datum><cislo>Z2018924_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva na občerstvenie na spoločenské akcie pre denné centrá (Beáta Rašlíková)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*11315</cislo><predmet>MET Zmluva č. Z201760904_Z</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>43282</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>156.6</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>43344</cislo><predmet>Podlahova guma</predmet><suma>57.5</suma><dodavatel>JUTEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>JUTEX SLOVAKIA s.r.o. ,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>126/2018*11307</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>385.16</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>106/2018</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biomarina - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>127/2018</cislo><predmet>vykonanie základného servisu v paušále, obdobie 1.1.2018 do 31.3.2018, objekt MP Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>108</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>129/2018</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb, obdobie 12/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 25.11.2016</predmet><suma>639.88</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>131/2018</cislo><predmet>vyúčtovanie elektriny a služieb, obdobie rok 2017, objekty podľa rozpisu, zmluva z 25.11.2016</predmet><suma>-738.25</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>130/2018</cislo><predmet>vyučtovanie vodneho a stocneho, obdobie 12/2017 a 10-12/2017, objekty podla rozpisu,</predmet><suma>11557.46</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>132/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>65.01</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>126/2018*11317</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>152.98</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>125/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>203.76</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>124/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>278.11</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>123/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>276.02</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>122/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>121/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>128/2018</cislo><predmet>Systémová udržba</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HOUR s.r.o.</dodavatel><ico>31586163</ico><adresa>HOUR s.r.o. , M.R.Štefánika 836/33 , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>33/2018*11324</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Pohrebníctvo kancelária, Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>879.8</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>107/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Denne centrum Modranka, Dedinská 9, Trnava</predmet><suma>731.48</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>108/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Denné centrum, Hlavná 17, Trnava</predmet><suma>1080.87</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>109/2018*11327</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Pohrebníctvo nebytové priestory, Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>1242.02</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>110/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Dom smútku, Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>4119.9</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>111/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>6388.61</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>112/2018*11330</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Coburgova 26-28, Trnava</predmet><suma>6338.48</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>113/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Spartakovska 10, Trnava</predmet><suma>382.95</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>114/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Starohajska 2, Trnava</predmet><suma>2134.67</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>115/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>1043.95</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>116/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Hodzova 38, Trnava</predmet><suma>214.37</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>117/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Beethovenova 20, Trnava</predmet><suma>25.68</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>118/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Hodzova 38, Trnava</predmet><suma>9439.97</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>119/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>13579.05</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>54/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>62.93</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>55/2018/</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>10.5</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>47/2018</cislo><predmet>Vodné</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>Sprava kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Sprava kultúrnych a športových zariadení ,Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>48/2018</cislo><predmet>Energie</predmet><suma>37.94</suma><dodavatel>Sprava kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Sprava kultúrnych a športových zariadení ,Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>46/2018</cislo><predmet>Smetie</predmet><suma>1.99</suma><dodavatel>Sprava kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Sprava kultúrnych a športových zariadení ,Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>51/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>394.15</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>50/2018</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>166.74</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>44/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>54.12</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>42/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>222.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>43/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>148.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>102/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>103/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>105/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>327.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>104/201</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>319.09</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>45/2018</cislo><predmet>Farby</predmet><suma>151.74</suma><dodavatel>COLORLAK SK.s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>COLORLAK SK.s.r.o., Soblahovská 3486 , 91101 Trenčín.</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>56/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Limbova 3, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>47</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>57/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>88</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>58/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>258</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>59/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>44</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>60/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>98</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>61/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Mozartova 3, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>452</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>62/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>63/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>74</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>64/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hlavná 17, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>65/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>66/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>31</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>67/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>356</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>68/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>69/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>70/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>94</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>71/2018*11275</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>119</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>72/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Spartakovská 10, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>159</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>73/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>28</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>74/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 35, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>75/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>76/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>77/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>19</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>78/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>79/2018*11283</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>316</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>80/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>31</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>81/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>14</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>82/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>62</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>83/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>84/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>37</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>85/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>86/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>87/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>88/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>89/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>58</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>90/2018*11294</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>49</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>91/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>92/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Beethovenova 24, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>113</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>93/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>173</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>94/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Dedinská 10, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>37</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>95/2018*11299</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>86</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>96/2018*11300</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>97/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>98/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>99/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>681</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>100/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>8048</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>101/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>545</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>52/2018</cislo><predmet>vyuctovacia faktura za plyn, objekty podla rozpisu, obdobie rok 2017</predmet><suma>-42907.61</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>Dodatok č.1*11259</cislo><predmet>Energie2, a.s. - Dodatok č.1</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>z201765893_z-2-2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu úniku chladiacej kvapaliny a výmenu vonkajších a vnútorných manžiet na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper.</predmet><suma>113.28</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>43191</cislo><predmet>Kastrol</predmet><suma>49.9</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-12</datum><cislo>43221</cislo><predmet>Oprava vnútorného oplotenia v areáli objektu V Jame 3, Trnava a osadenie parkovacích dorazov pre auto, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1416.42</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-12</datum><cislo>43252</cislo><predmet>Vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenie komínov, dymovodov v roku 2018, podľa objektov, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>316</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2018-01-12</datum><cislo>43313</cislo><predmet>Oprava automatických dverí v počte 3 ks na objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>171</suma><dodavatel>QUASYS spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mojmírova 37, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-01-10</datum><cislo>43160</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Modranka</predmet><suma>357.37</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-01-10</datum><cislo>43132</cislo><predmet>OPčerestvenie pre DC Modranka</predmet><suma>359.91</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-01-10</datum><cislo>43101*11236</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisa</predmet><suma>221.1</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-01-10</datum><cislo>37/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>291.77</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-10</datum><cislo>33/2018*11233</cislo><predmet>TV</predmet><suma>12.39</suma><dodavatel>UPC Broadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-10</datum><cislo>39/2018</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>95.06</suma><dodavatel>COPY PRINT GROUP a.s.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT GROUP a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-10</datum><cislo>40/2018</cislo><predmet>Mesačný poplatok</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>27/2018</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizácie elektromech. zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>223.63</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>32/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>287.04</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>31/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>214.65</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>24/2018</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>182.88</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>30/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>770.13</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>25/2018</cislo><predmet>Nájomné</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolícka Jednota Slovenska OC</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolícka Jednota Slovenska OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>28/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>94.59</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>21/2018</cislo><predmet>telefonne hovory, obdobie 12/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>658.96</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>22/2018</cislo><predmet>telefonne hovory, obdobie 12/2017, objekt V jame c.3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>26/2018</cislo><predmet>dodávka tepla, obdobie 12/2017, objekt V jame č.3, Trnava, zmluva z 1.8.2016</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>29/2018</cislo><predmet>prenájom rohoží za obdobie 12/2017, objekt V jame 3, Trnava - UCM, zmluva z 1.11.2017</predmet><suma>34.27</suma><dodavatel>Lindstrom, s.r.o.</dodavatel><ico>35742364</ico><adresa>Orešianska ulicač. 3, Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>34/2018</cislo><predmet>odber tepla, obdobie 12/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>39487.33</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>36/2018</cislo><predmet>Systémová údržba HUMAN</predmet><suma>2143.2</suma><dodavatel>HOUR s.r.o.</dodavatel><ico>31586163</ico><adresa>HOUR s.r.o. , M.R.Štefánika 836/33 , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>38/2018</cislo><predmet>Farby</predmet><suma>192</suma><dodavatel>COLORLAK SK.s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>COLORLAK SK.s.r.o., Soblahovská 3486 , 91101 Trenčín.</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>35/2018</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajneru a zneškodnenie odpadu.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>74.25</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>43119</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>2214/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>135.97</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>2225/2017</cislo><predmet>Oprava Auta TT 073 FU</predmet><suma>1063.52</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>2216/2017</cislo><predmet>Sme</predmet><suma>201</suma><dodavatel>Petit Press a.s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Petit Press a.s. ,Lazaretská 12 81108 Bratislabva</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>2215/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>3</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>15/2018</cislo><predmet>UPC</predmet><suma>8.59</suma><dodavatel>UPC Broadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>20/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>29.1</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>19/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>23.93</suma><dodavatel></dodavatel><ico>3409951</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>17/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>167.38</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>18/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>3.94</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>14/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>2.31</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>43191*11212</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>241.85</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>13/2018</cislo><predmet>Stravnélístky</predmet><suma>9625</suma><dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Edenred Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>23/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>113.45</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>16/2018</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-05</datum><cislo>43221*11174</cislo><predmet>Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH!</predmet><suma>21.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-04</datum><cislo>43344*11175</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, obdobie 12/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-04</datum><cislo>43405*11176</cislo><predmet>servis vytahu MP Starohajska 2, Trnava, obdobie 12/2017,suma bez DPH</predmet><suma>19.74</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-04</datum><cislo>43435*11177</cislo><predmet>strazna sluzba, MP Starohajska 2, Trnava, zmluva z 6.8.2015</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>2217*11165</cislo><predmet>Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH!</predmet><suma>106.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>43101*11178</cislo><predmet>funkcia technika PO, BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>2226/2017</cislo><predmet>Oprava Citroen Jumpy TT 073 Fu</predmet><suma>464.05</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>43191*11201</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>241.85</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>43252*11202</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>181.58</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s.  Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>469*11166</cislo><predmet>Objednávka na čistenie kanalizácie v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>223.63</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>468/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9625</suma><dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Edenred Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-29</datum><cislo>2201/2017</cislo><predmet>dozor PZS kategórie 1-2, obdobie 12/2017, suma bez DPH</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-29</datum><cislo>2218/2017</cislo><predmet>odborné prehliadky výťahov, NGS 500: v.č. 25-9-40105, 25-9-40106, UT 320 v.č. 15-9-10381, MB 100 v.č. 41800226, za mesiac 12/2017, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 27.06.2014</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2209/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>82.2</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2202/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>1025.24</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2208/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>10.56</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2194/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>71.72</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2195/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>155.1</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  , Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2204/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>76.8</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2210/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>6.6</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2211/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>315.77</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2212/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>230.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2196/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>885.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2190/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>36.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2192/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>430.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2191/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2213/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>17.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2193/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>133.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2205/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>217.32</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>Dodatok č.2*11228</cislo><predmet>Dodatok č.2 k nz 96/2003</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-27</datum><cislo>2206/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>270.71</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-12-22</datum><cislo>2198/2017</cislo><predmet>mesacna zalohova platba za TUV, obdobie 12/2017, miesta podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>968.63</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-22</datum><cislo>2199/2017</cislo><predmet>mesacna zalohova platba za SV, obdobie 12/2017, objekt V.Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009</predmet><suma>547.81</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-22</datum><cislo>2200/2017</cislo><predmet>dodávka žalúzií a fólií, objekt Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>1700</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-22</datum><cislo>19-15-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-22</datum><cislo>13-009-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-22</datum><cislo>13-010-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-22</datum><cislo>328/2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme č.328</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>13-011-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>253/2017</cislo><predmet>faktura 253 zverejnená 21.12.2017 sss.pdf</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>254/2017*11135</cislo><predmet>Prenajom jedalne</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>2185/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>587.15</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>2184/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1026.2</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>2182/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>823.9</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>2181/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>32.56</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>2186/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>37.18</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>2187/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Modranka</predmet><suma>365.93</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>2188/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>139.88</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>2189/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>201.91</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>467/2017</cislo><predmet>Dodávka a montáž žalúzií a fólií na okná v Zdravotnom stredisku Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1700</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2169/2017</cislo><predmet>Občersvenie pre DC Clementisa</predmet><suma>303</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2170/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Limbova</predmet><suma>239.76</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2171/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavná</predmet><suma>760</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2180/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>170.05</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2179/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>124.79</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2178/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>248.62</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2177/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>341.46</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2173/2017</cislo><predmet>Inštal.material</predmet><suma>282.5</suma><dodavatel>Garbiar  Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>Garbiar  Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššákova 846 ,027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2174/2017</cislo><predmet>Inštal.material</predmet><suma>1007.73</suma><dodavatel>Garbiar  Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>Garbiar  Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššákova 846 ,027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>122017*11133</cislo><predmet>Pokladničné bločky</predmet><suma>222.57</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico></ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>Zmluva o dielo-Stand</cislo><predmet>Zmluva o dielo-Standard na servis zdvíhacích zariadení</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>19-14-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>*11204</cislo><predmet>Dodatok č. 1 - MB - Horáková</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2146/2017</cislo><predmet>Polročná odborná prehliadka výťahu v objekte Materská škola, Spartakovská ul. 10, Trnava, za mesiac 12/2017, zmluva z 21.6.2010.</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2150/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 11/2017, podľa objektov.</predmet><suma>1284.72</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2155*11096</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>33.34</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2168/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>136.86</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2167/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>107.06</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2166/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>76.42</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2162/2017</cislo><predmet>Skrutky</predmet><suma>6.59</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o</dodavatel><ico>56122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2160/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>125.28</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2165/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>178.26</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2161/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>104.76</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2145/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>245.46</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2144/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>181.75</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2142/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>113.2</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2141/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>726.72</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2151/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>178.6</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2153/2017</cislo><predmet>Oprava Fabia TT537FK</predmet><suma>130.72</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2152/2017</cislo><predmet>Oprava Jumper TT584CS</predmet><suma>196.51</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2149/2017</cislo><predmet>Sklo</predmet><suma>47.75</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico>44378611</ico><adresa>Kavex s.r.o ,Ulica 9 mája 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2143/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>163.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2154/2017</cislo><predmet>Obecmné noviny</predmet><suma>67.6</suma><dodavatel>INPROST s.r.o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>INPROST s.r.o. ,Smrečianska 29 ,811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2157/2017</cislo><predmet>Klampiarske práce v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>911.55</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2158/2017</cislo><predmet>Zriadenie elektrických podružných meraní v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1648.09</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2159/2017</cislo><predmet>Výmena kopilitu - okenných kompletov trojsklom, vrátane stavebných prác v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>5932.5</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2163/2017</cislo><predmet>Servis plynového tepelného čerpadla v objekte na Kamennej ceste č.1, Dom smútku, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>965</suma><dodavatel>ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.</dodavatel><ico>36226904</ico><adresa>Skladová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2164/2017</cislo><predmet>Sušiče rúk a toal. papier podľa objednávky, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>960</suma><dodavatel>LORIKA Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31621589</ico><adresa>Ulica priemyselná 2130/11, 038 52 Sučany</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>466/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>465/2017</cislo><predmet>Skrutky</predmet><suma>6.59</suma><dodavatel>Neka Trade</dodavatel><ico></ico><adresa>Neka Trade , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>462/2017</cislo><predmet>Obecné noviny</predmet><suma>67.6</suma><dodavatel>INPROST s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>INPROST s.r.o. ,Smrečianska 29 ,811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>4163/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Modranka</predmet><suma>365.93</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>464/207</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>201.91</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2128/2017</cislo><predmet>TV</predmet><suma>110</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Novák Dušan , Montáž elektro a TV antén, Hosporárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2135/2017*11068</cislo><predmet>občerstvenie - punč</predmet><suma>208</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2129/2017</cislo><predmet>Oprava oplotenia</predmet><suma>12960</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Dušan Kralovič - EL MONT ,Kapitulská 17 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2123/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>324.11</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2134/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>126.36</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2137/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2136/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>214.92</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2135/2017*11074</cislo><predmet>Vypracovanie dokumentácie</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>Tabita IKSS s.r.o.</dodavatel><ico>50301861</ico><adresa>Tabita IKSS s.r.o. ,90645 Štefanov</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2130/2017</cislo><predmet>Vybudovanie stojiska na bicykle a smetné nádoby, externú sušiareň pre práčovňu v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1908</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2131/2017</cislo><predmet>Výmena vodomerov SV a TÚV v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3484.65</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2132/2017</cislo><predmet>Výmena vodomerov TÚV v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>11950.15</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2133/2017</cislo><predmet>Maliarske, natieračské práce a vnútorné fasádne opravy v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v pavilóne D na 1. poschodí a schodisku, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>30924.54</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2138/2017</cislo><predmet>Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2482.67</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2139/2017</cislo><predmet>Výmena 9 okenných kompletov trojsklom vrátane stavebných prác, dodávka fólií, vnútorných a vonkajších parapetov, maliarske a natieračské práce, oprava a náter fasády v objekte ZS Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>25462.89</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2140/2017</cislo><predmet>Oprava fasády, elektroinštalácie a stavebné práce v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3294.77</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2127/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné za obdobie 9 - 11/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT.</predmet><suma>5809.27</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2126/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné za obdobie od 04.07.2017 do 30.11.2017 v objekte Dedinská 9, Trnava, zmluva č.408/2008/TT.</predmet><suma>54.14</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2124/2017</cislo><predmet>Interkom na priehradky a predajne okienka v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>93.9</suma><dodavatel>MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>35885815</ico><adresa>Obchodná 2, 811 06 Bratislava-mestská časť Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2156*11089</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch  Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava.</predmet><suma>55.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2148*11090</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie trojročných úradných skúšok výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>708.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2147*11091</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie opakovaných úradných skúšok výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1336.75</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>11-27-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>13-008-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>13-007-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>13-006-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>2115/2017</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Biomarina - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>2116/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>202.01</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>2113/2017</cislo><predmet>Školenia</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o , Martina Rázusa 23 A , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>252/2017*11057</cislo><predmet>Predaj auta</predmet><suma>1165</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>2119*11062</cislo><predmet>Faktúra za maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>8540</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Kopánkova 53, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>2120*11063</cislo><predmet>Faktúra za maľby a nátery v objekte Coburgova 24,26,28 Trnava.</predmet><suma>2215</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>2121*11064</cislo><predmet>Faktúra za maľby a nátery v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>9534</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>2122*11065</cislo><predmet>Faktúra za maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>2222</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>439/2017</cislo><predmet>Zasklievanie</predmet><suma>47.75</suma><dodavatel>Kavex s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Kavex s.r.o , Uk 9.mája ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>459/2017</cislo><predmet>Klampiarske práce v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>925</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>460/2017</cislo><predmet>Výmena nevyhovujúcich hliníkových prúdnic hydrantov, oprava a výmena poškod. has. prístrojov a doplnenie chýbajúceho, poškodeného značenia schodísk v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2483</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>461/2017</cislo><predmet>Zriadenie elektrických podružných meraní v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1664</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>447/2017*11025</cislo><predmet>Občerstvenie DC Kopanka</predmet><suma>202.01</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>458/2017</cislo><predmet>Výmena kopilitu - okenných kompletov trojsklom, vrátane stavebných prác v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>5932.5</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2095/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>424.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2096/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>365.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2098/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>72.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2097/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1247.39</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2100/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>132.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2099/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>165.55</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2101/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>497.39</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2102/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>45.37</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2103/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>50.76</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2104/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>32.67</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2015/2017*11036</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>9.27</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2091/2017</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>875</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFER s.r.o. Kapitulská 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2089/2017</cislo><predmet>oprava oplotenia</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Dušan Kralovíč  El MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Dušan Kralovíč  El MONT ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2106/2017</cislo><predmet>Vozik</predmet><suma>82.8</suma><dodavatel>B2B Partner</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>B2B Partner ,s.r.o Šulekova 2 , 810006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2112/2017</cislo><predmet>Poštové púoukážky</predmet><suma>120</suma><dodavatel>RIKO ,</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>RIKO ,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2110/2017</cislo><predmet>Posypova soľ</predmet><suma>100.8</suma><dodavatel>Tatrachema ,V.D.</dodavatel><ico>314334192</ico><adresa>Tatarchema v.d. ,Bulharská 40 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2111/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>335.9</suma><dodavatel>Tatarchema v.d.</dodavatel><ico>314334192</ico><adresa>Tatarchema v.d. ,Bulharská 40 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2114*11044</cislo><predmet>Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v obejekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>1766.7</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2108*11045</cislo><predmet>Faktúra za opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava.</predmet><suma>2139.05</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2107*11049</cislo><predmet>Faktúra za opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava.</predmet><suma>4931.28</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2117/2017</cislo><predmet>Oprava ohrevu TÚV, recirkulácia TÚV, oprava MaR a rozvodov ÚK v plynovej kotolni v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2198.4</suma><dodavatel>ELFE TECHNICKÁ€° ZARIADENIE BUDOV</dodavatel><ico>33209308</ico><adresa>Rybníková 14, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2118/2017</cislo><predmet>Servis hlavného rozvádzača, armatúry, revízia MaR a programovanie riadiaceho systému Therm 4 v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1312.5</suma><dodavatel>ELFE TECHNICKÁ€° ZARIADENIE BUDOV</dodavatel><ico>33209308</ico><adresa>Rybníková 14, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2107/2017</cislo><predmet>Monitoring dažďových zvodov zo strechy Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, blok D - detský pavilón.</predmet><suma>323.35</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>Zmuva Citroen Jumpy</cislo><predmet>Kúpna zmuva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>19-13-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>2078/2017</cislo><predmet>Koberce</predmet><suma>504.73</suma><dodavatel>JUTEX s.r.o</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>2084/2017</cislo><predmet>Vožky FAB</predmet><suma>252</suma><dodavatel>SEZAM</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>SEZAM , Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>2085/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisa 51</predmet><suma>159.91</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>2083/2017</cislo><predmet>Oprava kotla</predmet><suma>140.64</suma><dodavatel>Gadošik Kamil JAZ servis</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>2090*11022</cislo><predmet>Faktúra za opravu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>448.6</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>2092*11023</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava.</predmet><suma>956.85</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>2093/2017</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a zriadenie pohonu kabínových dverí výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>21.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>457*11021</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objektoch Coburgova 24,26,28.</predmet><suma>55.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>455*11007</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>448.6</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>1097/2017*11001</cislo><predmet>Poistky na auta</predmet><suma>1301</suma><dodavatel>Kooperatíva a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Kooperativa poisťovňa.a.s. ,Štefanovičova 4 , 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>20171/2017</cislo><predmet>Odborné prehliadky</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>Ellvyt ,s.r.o</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>ELVYT s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2074/2017</cislo><predmet>Odborné prehliadky</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o. ,</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2077/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>46.2</suma><dodavatel>Tibor VARGA TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor VARGA TSV , Vajanského 60 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2082*11008</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>144.24</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2079/2017</cislo><predmet>oprava trojcestného autom. riadiaceho ventilu so servopohonom, oprava radiatorov, vymena 6ks ventilov TUV vo vymenikovej stanici, objekt V jame 3, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>4108</suma><dodavatel>Firma Čeman-Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2080/2017</cislo><predmet>prenájom rohoží, za obdobie 06.11.2017 do 3.12.2017, objekt V jame 3, Trnava</predmet><suma>19.3</suma><dodavatel>Lindstrom, s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orešianska ulicač. 3, Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2081/2017</cislo><predmet>3 splatka za vytah vo vyske 10% z ceny - konecna faktura, suma bez DPH</predmet><suma>2820</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2073/2017</cislo><predmet>odstranenie zavad po uradnych skuskach vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>4128</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2075/2017</cislo><predmet>odber tepla a TUV, objekty podla rozpisu, obdobie 11/2017, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>37935.86</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2088/2017</cislo><predmet>poplatok za vodne a stocne, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>8.16</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>20156/2017</cislo><predmet>Paušálny polatok</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>Tatrasoft Group s.r.o</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Tatrasoft Group s.r.o, Hroznová 10 ,83101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2054/2017</cislo><predmet>Potreby pre domacnosť</predmet><suma>117.59</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC</dodavatel><ico>307330937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC , Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2055/2017</cislo><predmet>Potreby pre domacnosť</predmet><suma>169.74</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2070/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>133.68</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2069/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>29.97</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2068/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>26.8</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2067/2017</cislo><predmet>Fabia TT 834 BI</predmet><suma>65.64</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2064/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>726.72</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2059/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>378.23</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2065/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1386.11</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2066/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>107.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2076/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>339.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2072*11000</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu č. OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.19994.</predmet><suma>51.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>442/2017</cislo><predmet>STK TT 537 FK</predmet><suma>130.72</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>447/2017*10982</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Kopánka</predmet><suma>202.01</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>446/2017</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Novosadská</predmet><suma>303</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>454/2017</cislo><predmet>Oprava tel rozvodov</predmet><suma>110</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Novák Dušan , Montáž elektro a TV antén, Hosporárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>441/2017</cislo><predmet>Oprava kotlov</predmet><suma>140.64</suma><dodavatel>Gadošik Kamil JAZ servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>440/2017</cislo><predmet>Občerstvenuie pre DC V.Ckementisa</predmet><suma>208</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>456*11088</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>33.34</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>*11020</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>Z201765893_Z*11121</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb (Auto Frim)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-08</datum><cislo>2060/2017</cislo><predmet>poplatok za el. energiu, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>38.76</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-08</datum><cislo>2061/2017</cislo><predmet>poplatok za teplo, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>153.08</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-08</datum><cislo>2063/2017</cislo><predmet>dodávka tepla, 11/2017, objekt budova V jame 3, Trnava, zmluva z 1.8.2016</predmet><suma>777.34</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-07</datum><cislo>2057/2017</cislo><predmet>poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 11/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>734.5</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-07</datum><cislo>2058/2017</cislo><predmet>telekomunikačné služby, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-07</datum><cislo>Dodatok č.3*10977</cislo><predmet>Dodatok č.3, k zmluve o nájme zo dňa 29.11.2002</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-07</datum><cislo>445/2017</cislo><predmet>sušič rúk ARIOSO CLASSIC, biela farba, 3ks a toal. papier sklad. KC/8000ks/ biela farba 40 ks, suma bez DPH</predmet><suma>960</suma><dodavatel>LORIKA Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 2130, 038 52 Sučany</adresa></item><item><datum>2017-12-07</datum><cislo>444/2017</cislo><predmet>oprava trojcestného automatického riadiaceho ventilu so servopohonom, oprava radiátorov a výmena 6-ventilov TÚV vo výmeníkovej stanice, objekt V jame 3, suma bez DPH</predmet><suma>4108</suma><dodavatel>Firma Čeman-Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-07</datum><cislo>443/2017</cislo><predmet>vybudovanie stojiska na bicykle a smetné nádoby, externú sušiareň pre práčovňu, objekt Beethovenova 20, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>1997</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-07</datum><cislo>453/2017</cislo><predmet>interkom na priehradky a predajne okienka, objekt MP Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>112.68</suma><dodavatel>Manutan Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Obchodná 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-07</datum><cislo>452</cislo><predmet>Objednávka na maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>1766.7</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>399/2017*10949</cislo><predmet>Oprava rury</predmet><suma>98.88</suma><dodavatel>Gadošik Kamil JAZ servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>436/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>437/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavna</predmet><suma>760</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2048/2017</cislo><predmet>odborná prehliadka plynových zariadení v objektoch podla rozpisu</predmet><suma>1194</suma><dodavatel>Pavol Oravec-REKOM</dodavatel><ico>14102013</ico><adresa>Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2040/2017</cislo><predmet>Oprava rúry</predmet><suma>98.88</suma><dodavatel>Gadošik Kamil JAZ servis</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2041/2017</cislo><predmet>Elektromaterial</predmet><suma>1399.24</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 , 91632</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2043/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>663.09</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2044/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>27.88</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2045/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>292.08</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2046/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>144.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2047/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>252.35</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2042/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>13.9</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2052/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>133.2</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2051/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>54.96</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2050/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>93.12</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2053/2017</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>508.8</suma><dodavatel>Robert Michalík ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Robert Michalík ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>Z201765893_Z-1-2017</cislo><predmet>Objednávka na výmenu oleja a olejového filtra, opravu centrálneho zamykania, zmerania nemrznúcej zmesi a jej doplnenie na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper.</predmet><suma>196.51</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>435/2017</cislo><predmet>Oprava vozidla</predmet><suma>66</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>433/2017</cislo><predmet>monitoring dažďových zvodov zo strechy Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava blok D , 2x po 15m, termín 12/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>434/2017</cislo><predmet>fasády, oprava elektroinštalácie a stavebné práce v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, termín 12/2017, suma bez DPH</predmet><suma>3300</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>2035/2017*10938</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>190.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>2034/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>222.98</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,Piešťanská</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>2035/2017*10940</cislo><predmet>Vianočné balíčky</predmet><suma>279.46</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>16821</ico><adresa>COOP Jednota , Trojičné  námestie ,5915/9</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>2036/2017</cislo><predmet>Hovory</predmet><suma>191.24</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>2038/2017</cislo><predmet>Ppašal internet</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT .s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT .s.r.o. ,Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>2037/2017</cislo><predmet>opakovana dodavka zemneho plynu, na objekty podla rozpisu, za obdobie 12/2017</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>2039/2017</cislo><predmet>pausalna oprava vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, obdobie 11/2017, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2027/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby za obdobie november 2017, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2028/2017</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 12/2017, zmluva  zo 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2031/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2017.</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2030/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>882.66</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2029/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>723.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2024/2017</cislo><predmet>Maliarske prace</predmet><suma>1352.64</suma><dodavatel>Ján Páleník</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Ján Páleník ,Farská 14 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2023/2017</cislo><predmet>tlačky</predmet><suma>91.97</suma><dodavatel>Copy print ,Bratislava s.r.o</dodavatel><ico>4531106</ico><adresa>COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2032/2017</cislo><predmet>Prenájom miestností</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJS OC Trnava</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>KJ Slovenska , Novosadská 4 ,9171 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2033/2017</cislo><predmet>Stravné listky</predmet><suma>8750</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Sk s.r.o. , Račianske mýto 1/B , 832102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>432/2017</cislo><predmet>Maliarské práce</predmet><suma>875</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>STEFER s.r.o. Kapitulská 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>431/2017</cislo><predmet>Soľ</predmet><suma>100.8</suma><dodavatel>Tatarchema v.d.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tatarchema v.d. ,Bulharská 40 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>430/2017</cislo><predmet>Domáce spotrebiče</predmet><suma>508.8</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektromax , Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>429/2017</cislo><predmet>Koberec</predmet><suma>504.86</suma><dodavatel>JUTEX s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>JUTEX s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>11-26-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>2021/2017</cislo><predmet>zálohová platba SV na obdobie 11/2017,objekt V. Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>2022/2017</cislo><predmet>zálohová platba na TUV na obdobie 11/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>886.19</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>2017/2017</cislo><predmet>2. čiastková faktúra 40% , úhrada pre zadanie výťahu do výroby, pre objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>11280</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>2025/2017</cislo><predmet>pravidelná prehliadka a revízia el. ručného náradia a el. spotrebičov počas prevádzky, objekty v sprave SSS, cena bez DPH</predmet><suma>104</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>2020/2017</cislo><predmet>odstránenie závad po 6-roč. skúškach výťahov, objekt V jame č.3</predmet><suma>2726.12</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>2026/2017</cislo><predmet>pravidelná revízia el.ručného náradia a el. spotrebičov, objekty v sprave SSS, cena bez DPH</predmet><suma>875</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2016/2017</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu prívodného potrubia zariadení na dodávku požiarnej vody, prívody a výmena ventilov C-52 nástenných hydrantových systémov v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1383.56</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2014/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>252.42</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2015/2017*10895</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>190.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2012/2017</cislo><predmet>Fab vložka</predmet><suma>120</suma><dodavatel>SEZAM</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>SEZAM , Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2005/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>57.6</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2001/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>41.31</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2004/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>59.58</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2002/2017</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>170.65</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2003/2017</cislo><predmet>Predplatenie novin</predmet><suma>201</suma><dodavatel>Petit Press a,s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Petit Press a,s. , Lazaretská 12 ,81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2011/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>273.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2010/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>92.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2009/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>16.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>16</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2008/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>48.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2007/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>419.41</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2006/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>40.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2013/2017</cislo><predmet>výmena okenných výplní a garážových vstupov, objekt Dom smútku, Kamenná cesta č.1, Trnava, cena bez DPH</predmet><suma>17465.5</suma><dodavatel>KP Luboš Fabian</dodavatel><ico>40086755</ico><adresa>Čajkovského 54, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>Pokladničné bločk*10912</cislo><predmet>Pokladničné bločky 11/2017</predmet><suma>218.93</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico></ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2019/2017</cislo><predmet>Predplatné Pravda</predmet><suma>160.54</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Slovenská pošta a.s. ,Partizánska cesta 9 ,97599 Banska Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>425/2017</cislo><predmet>servis hlavného rozvádzača, armatúry, revízia MaR a programovanie riadiaceho systému Therm 4, objekt V jame č.3, Trnava, cena bez DPH, termin december</predmet><suma>1312.5</suma><dodavatel>ELFE Technické zariadenia budov</dodavatel><ico>33209308</ico><adresa>Rybníková 14, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>426/2017</cislo><predmet>oprava ohrevu TÚV, recirkulácia TÚV, oprava MaR a rozvodov ÚK v plynovej kotolni, objekt Coburgova 27, Trnava, cena bez DPH, termín december 2017</predmet><suma>2198.4</suma><dodavatel>ELFE Technické zariadenia budov</dodavatel><ico>33209308</ico><adresa>Rybníková 14, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>Dodatok č.2*10937</cislo><predmet>Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke NP Občianske združenie ISKIERKA</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>Dodatok č.5</cislo><predmet>Dodatok č.5 k zmluve o nájme NP</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>327/2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme č.327</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1994/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>165.15</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1993/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>53.3</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1992/2017*10881</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>33.6</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1992/2017*10882</cislo><predmet>Inštal. mat.</predmet><suma>595.07</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. , Votaššákova 846 , 02744 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1999/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>172.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1998/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>241.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1997/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>151.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1996/2017</cislo><predmet>Žalúzie</predmet><suma>282.91</suma><dodavatel>NETA s.r.o</dodavatel><ico>31580157</ico><adresa>NETA s.r.o , Vajanského 168/42 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1995/2017</cislo><predmet>Zálohová faktura</predmet><suma>114.01</suma><dodavatel>Bytové družstvo Trnava</dodavatel><ico>175480</ico><adresa>Bytové družstvo Trnava , L.Bethovenova 26 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1990/2017</cislo><predmet>Oprava dveri</predmet><suma>10</suma><dodavatel>ProfiOKNO s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>ProfiOKNO s.r.o. ,Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1923/2017</cislo><predmet>Výmena kompenzátorov</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman , Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>421/2017</cislo><predmet>Balíčky</predmet><suma>280</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico></ico><adresa>COOP Jednota , Trojičné  námestie ,5915/9</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>422/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8750</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>423/2017</cislo><predmet>Odstránenie závad po úradných skúškach výťahov s TI Nitra v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4128</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>424/2017</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu prívodného potrubia zariadení na dodávku požiarnej vody, prívody a výmenu ventilov C-52 nástenných hydrantových systémov v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1383.56</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>427/2017</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu spoločných WC v objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>4931.28</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>428/2017</cislo><predmet>Objednávka na opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava.</predmet><suma>2139.05</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-28</datum><cislo>2207/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>649.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1977/2017</cislo><predmet>Oprava kanalizácie, ležatých rozvodov v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4924.62</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1976/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>289.3</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1979/2017</cislo><predmet>Ozvučenie</predmet><suma>14.73</suma><dodavatel>MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava</dodavatel><ico>151866</ico><adresa>MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1980/2017</cislo><predmet>Poskytnutie zasadačky</predmet><suma>33.92</suma><dodavatel>MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava</dodavatel><ico>151866</ico><adresa>MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1978/2017</cislo><predmet>Revízie</predmet><suma>36</suma><dodavatel>SKaSZ</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaSZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1975/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>78.24</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1974/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>89.52</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1973/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>22.2</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1971/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>1237.74</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV , 9784 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1972/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>167.59</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>3132</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1986/2017</cislo><predmet>Pracovmné odevy</predmet><suma>4978.8</suma><dodavatel>R.M.L. TRENČÁŤN, s.r.o.</dodavatel><ico>36349631</ico><adresa>R.M.L. TRENČÁŤN, s.r.o. ,Bratislavská 121/1297 911 05 Trenčin</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1985/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>7.51</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1984/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>32.4</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1983/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>17.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1982/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>50.83</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1981/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1989/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>247.32</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1988/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>195.69</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1987/2017</cislo><predmet>Revízia a revízny servis požiarnych zariadení v objektoch SSS, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1091.68</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>42736*11868</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>42736*11869</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>42736*11870</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>42736*11871</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>42736*11872</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>42736*11873</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>42736*11874</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>42736*11875</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>42736*11876</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>*12296</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>*12297</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>*12298</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>*12299</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>*12300</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>420/2017</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>169.73</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Hudec -Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>419/2017</cislo><predmet>vložky fab</predmet><suma>252</suma><dodavatel>SEZAM</dodavatel><ico></ico><adresa>SEZAM , Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>448*10966</cislo><predmet>Objednávka na maľby a nátery v objekte Coburgova 24,26,28 Trnava.</predmet><suma>2215</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>451*10967</cislo><predmet>Objednávka na maľby a nátery v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>9534</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>449*10974</cislo><predmet>Objednávka na maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>2222</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>450*10976</cislo><predmet>Objednávka na maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>8540</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánkova 53, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-25</datum><cislo>42736*11867</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>43088</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1965/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>471.48</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1964/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>316.11</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1963/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>92.66</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1962/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>281.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1961/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>387.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1969/2017</cislo><predmet>Toner</predmet><suma>228</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>4771876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1968/2017</cislo><predmet>Ochranne prostriedky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Clean office s.r.o</dodavatel><ico>36278190</ico><adresa>Clean office s.r.o ,Hlavna 27/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1966/2017</cislo><predmet>stavebne prace na diele: Prístavba denného stacionáru COMITAS, objekt Beethovenova č.20, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>39161.98</suma><dodavatel>M.D.P.-Trade s.r.o.</dodavatel><ico>36750654</ico><adresa>V. Clementisa 10, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1967/2017</cislo><predmet>geometrický plán, porealizačné zameranie prístavby p.č.1635/259 (k.ú.: Trnava), suma bez DPH</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Ing.Jozef Vlachovič-GEODET</dodavatel><ico>43718060</ico><adresa>Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunice</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1970/2017</cislo><predmet>dodanie a montáž prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva, bezpečnostných skriniek k hydrantovým systémom, oprava hydrantových sys. a príslušenstva, objekty podla požiadavky, Coburgova 27, Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>4953.46</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>415/2017</cislo><predmet>Vymena disku</predmet><suma>180</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>416/2017</cislo><predmet>Vykonanie servisu po 20 000 motohodinách tepelného čerpadla v objekte na Kamennej ceste č. 1, Dom smútku, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>965</suma><dodavatel>ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.</dodavatel><ico>36226904</ico><adresa>Skladová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>417/2017</cislo><predmet>Revízia a revízny servis požiarnych zariadení v objektoch SSS, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1093</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>418/2017</cislo><predmet>Výmena 9 okenných kompletov trojsklom vrátane stavebných prác, dodávka fólií, vnútorných a vonkajších parapetov, maliarske a natieračské práce, oprava a náter fasády v objekte ZS Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>25462.89</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-22</datum><cislo>413/2017</cislo><predmet>Odstránenie závad výťahov po 6 ročných skúškach s TI Nitra v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2726.12</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-22</datum><cislo>414*10833</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava.</predmet><suma>956.85</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2017-11-22</datum><cislo>412/2017</cislo><predmet>Poštové poukážky</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Mario Malatinský RIKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Mario Malatinský RIKO , Rybníkova 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-22</datum><cislo>411/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisa 51</predmet><suma>159.91</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-11-22</datum><cislo>1957/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>204.37</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-22</datum><cislo>1958/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>153</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-22</datum><cislo>1959/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>174</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-22</datum><cislo>1960/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>375.6</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>1952/2017</cislo><predmet>Klúče</predmet><suma>65.51</suma><dodavatel>SEZAM</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>SEZAM , Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>916/2017*10825</cislo><predmet>Platba poistnej zmluvy</predmet><suma>1301</suma><dodavatel>Kooperatíva a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>1936*10826</cislo><predmet>Faktúra za stavebné úpravy, opravu a údržbu priestoru suterénu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH!</predmet><suma>71950</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>1953/2017</cislo><predmet>Ročný servis GHP v objekte Dom smútku, Kamenná cesta č.1 a 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>932.43</suma><dodavatel>ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.</dodavatel><ico>36226904</ico><adresa>Skladová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>1954/2017</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>3699.77</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o. ,kapitulská 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>1956/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>536.23</suma><dodavatel>TAtrachema VD</dodavatel><ico>314334193</ico><adresa>TAtrachema VD ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>1955/2017</cislo><predmet>Vyčistenie systemu</predmet><suma>2485.57</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702176</ico><adresa>Milan Čeman , Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>407/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>408/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Lombova</predmet><suma>239.76</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>405/2017</cislo><predmet>Revízie</predmet><suma>104</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico></ico><adresa>Ivan Bolebruch , J.Slottu 27 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>406/2017</cislo><predmet>Čistenie vykurovania</predmet><suma>2485.57</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Milan Čeman , Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>409/2017</cislo><predmet>Maliarske, natieračské práce a vnútorné fasádne opravy v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava v pavilóne D na 1. poschodí a schodisku, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>30924.54</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>410/2017</cislo><predmet>Oprava kanalizácie, ležatých rozvodov v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4924.62</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1937/2017</cislo><predmet>Oprava TT-178 GE</predmet><suma>235.68</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1938/2017</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Biomarina - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1949/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>295.06</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1950/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1550.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1945/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>209.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1946/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>40.42</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1948/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>55.66</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1947/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>862.86</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1944/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>643.03</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1951/2017</cislo><predmet>periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky, objekty v rozpise.</predmet><suma>2022.28</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-17</datum><cislo>Z201758721_Z</cislo><predmet>R.M.L. TRENČíN, s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>R.M.L. TRENČíN, s.r.o.</dodavatel><ico>36349631</ico><adresa>Bratislavská 121/1297, 91105 Trenčín, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1928/2017</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie šachtových dverí v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>46.4</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1939/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné za obdobie 10/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT.</predmet><suma>3217.6</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1940/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 10/2017, podľa objektov.</predmet><suma>1576.75</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1929*10797</cislo><predmet>Faktúra za vykonané služby.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH!</predmet><suma>191</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1942/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>44.26</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1941/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>31.58</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1932/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>306.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1931/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>168.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1943/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>10.82</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1934/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>108.23</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1930/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>429.72</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>404/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>403/2017</cislo><predmet>Toner Xerox</predmet><suma>228</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico></ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>401/2017</cislo><predmet>Zameranie prístavby denného stacionára, geometrický plán a porealizačné zameranie v objekte Beethovenova č.20, Trnava, uvedená suma ja bez DPH.</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Ing. Jozef Vlachovič</dodavatel><ico>43718060</ico><adresa>Čeršňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunice</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>402/2017</cislo><predmet>Preprava osob</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>11-25-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1917/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>404.4</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>4771876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1919/2017</cislo><predmet>Oprava pracky</predmet><suma>48.48</suma><dodavatel>Helana Matláková</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Helana Matláková , Ul..mája 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1921/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné</predmet><suma>16.32</suma><dodavatel>SKaSZ</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaSZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1920/2017</cislo><predmet>Spotreba tepla</predmet><suma>85.82</suma><dodavatel>SKaSZ</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaSZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1927/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>107.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1926/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>173.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1925/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>443.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1924/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>235.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1907*10764</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia v objekte Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>133.92</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1915*10765</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>80.73</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1910*10766</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon \jesennej deratizácie\&quot; v nami spravovaných objektoch.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>389.56</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1911*10774</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam \postrekom\&quot; a \&quot;&quot;vydymením\&quot;&quot; v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26-28 Trnava.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>330.22</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1912*10775</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27 a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>22.81</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1918/2017</cislo><predmet>Výmena okien</predmet><suma>7612.17</suma><dodavatel>ProfiOKNO s.r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>ProfiOKNO s.r.o. ,Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1913/2017</cislo><predmet>Preprava osob</predmet><suma>195.1</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1914/2017</cislo><predmet>Oprava TT 834BI</predmet><suma>412.3</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1909/2017</cislo><predmet>Oprava hlavného vstupu do objektu, opravy oplotenia a bočnej dvojkrídlovej bránky v objekte Beethovenova č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>15688.58</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>394/2017</cislo><predmet>Sanitárny mat</predmet><suma>511.8</suma><dodavatel>Clean office s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Clean office s.r.o ,Hlavna 27/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>395/2017</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Helana Matláková</dodavatel><ico></ico><adresa>Helana Matláková , Ul..mája 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>396/2017</cislo><predmet>Skrutkovač</predmet><suma>117.59</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>397/2017</cislo><predmet>Textil</predmet><suma>144</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. , Čajakovského 48 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>398/2017</cislo><predmet>Vložky FAB</predmet><suma>120</suma><dodavatel>SEZAM</dodavatel><ico></ico><adresa>SEZAM , Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>399/2017*10772</cislo><predmet>Oprava rúry</predmet><suma>98.88</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil - JAZZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Gajdošík Kamil - JAZZ , 9109 01 Kátlovca 269</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>400/2017</cislo><predmet>Žalúzie</predmet><suma>282.91</suma><dodavatel>NETA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>NETA s.r.o. ,Vajanského 168/42</adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>Agentura HERA</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Agentura HERA</dodavatel><ico>35404931</ico><adresa>Agentura HERA , Lávková 23  919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>RVC Trnava</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>60</suma><dodavatel>RVC pri ZMO ,region JE</dodavatel><ico>31826385</ico><adresa>RVC pri ZMO ,region JE ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>1908/2017</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v technickom suteréne v bloku A.</predmet><suma>404.05</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>1905/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>173.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>1906/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>219</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>11-21-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>11-22-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>11-23-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>11-24-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>13-005-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>11-20-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>393/2017</cislo><predmet>Výmena  dverí</predmet><suma>7612.17</suma><dodavatel>ProfiOKNO s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>ProfiOKNO s.r.o. ,Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>392/2017</cislo><predmet>TV Orava</predmet><suma>1271.94</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektromax , Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>386</cislo><predmet>Objednávka na dodávku, montáž a nastavenie nových závesov (pantov) vchodových dverí v objekte Coburgova 26, Trnava.</predmet><suma>191</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1891/2017</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005.</predmet><suma>756.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1892/2017</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007.</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1893/2017</cislo><predmet>Dodávka tepla za obdobie 10/2017 v objekte V Jame 3, Trnava.</predmet><suma>611.6</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1898/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>32.65</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1899/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>8.51</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1903/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>172.45</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1902/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>20.79</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1901/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>22.33</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1900/2017</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>273.93</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1895/2017</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>2804.73</suma><dodavatel>JUEL sr.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL sr.o. ,91901 Suchá nad Parnou 787</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1896/2017</cislo><predmet>Odsavač pár</predmet><suma>69</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektromax , Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1904/2017</cislo><predmet>Televizory orava</predmet><suma>1271.95</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektromax , Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-08</datum><cislo>1889/2017</cislo><predmet>Paušálny poplatok</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-08</datum><cislo>1888/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>228.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-08</datum><cislo>1890/2017</cislo><predmet>pHM</predmet><suma>289.26</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-08</datum><cislo>1894/2017</cislo><predmet>odber tepla na objekty v rozpise, za obdobie 10/2017, zmluva z 24.07.2009</predmet><suma>35807.23</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-08</datum><cislo>391/2017</cislo><predmet>Odsávač par</predmet><suma>69</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektromax , Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>387/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>385/2017</cislo><predmet>Oprava  oplotenia</predmet><suma>12960</suma><dodavatel>Dušan Kralovíč  El MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Dušan Kralovíč  El MONT ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>389/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>388/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>390/2017</cislo><predmet>Ročný servis Aisin Toyota GHPE1-25HP, objekt Dom smútku, Kamenná cesta č.1 a 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>932.43</suma><dodavatel>ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.</dodavatel><ico>36226904</ico><adresa>Skladová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>11-19-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>11-18-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1884/2017</cislo><predmet>Spracovanie PD situácie objektu Coburgova 27, Trnava na nocľaháreň, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>90</suma><dodavatel>FIRE KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico>44501528</ico><adresa>Krupská 7409/1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1883/2017</cislo><predmet>Drevo</predmet><suma>250.26</suma><dodavatel>HOLZ PRO s.r.o.</dodavatel><ico>4693784</ico><adresa>HOLZ PRO s.r.o. ,Chovateľská 674/1 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1877/2017</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Biomarina - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1876/2017</cislo><predmet>Vodaren.mat.</predmet><suma>743.53</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. , Votaššákova 846 , 02744 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1875/2017</cislo><predmet>Vodáren.mat.</predmet><suma>450.54</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. , Votaššákova 846 , 02744 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1874/2017</cislo><predmet>OP výťahov</predmet><suma>120.36</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o. ,</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1869/2017</cislo><predmet>Teplomer</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Ekontrio spol.s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio spol.s.r.o , J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1868/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>38.65</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1858/2017*10713</cislo><predmet>Prenájom</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJS OC Trnava</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>KJS OC Trnava , Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1870/2017*10714</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>857.33</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1872/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>219</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1871/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>173.34</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1873/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>172.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1867/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>17.69</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1880/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>12</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1879/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>95.4</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1870/2017*10721</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>132.12</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1886/2017</cislo><predmet>Kreslo</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV , 9784 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1885/2017</cislo><predmet>Podpora APV</predmet><suma>220.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1887/2017</cislo><predmet>pausalna oprava vytahov 10/2017, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.03.2003</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1860/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>613.34</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1861/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1186.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1862/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>908.03</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1863/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>56.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1864/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>54.12</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1858/2017*10700</cislo><predmet>Prenájom priestorov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJS OC Trnava</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>KJS OC Trnava , Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1865/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie funkcie dozoru pracovnej zdravotnej služby za obdobie október 2017, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská cesta 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1866/2017</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 11/2017, zmluva z 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská cesta 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1882/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 10/2017.</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>383/2017</cislo><predmet>Tepomery</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Ekontrio spol.s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio spol.s.r.o , J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>384*10704</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na \jesennú deratizáciu\&quot; v nami spravovaných objektoch.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>389.56</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>43058</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-03</datum><cislo>1859/2017</cislo><predmet>zalohova platba plynu za obdobie 11/2017 na objekty v rozpise</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-11-03</datum><cislo>380</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava&#13;
- Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>22.81</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-03</datum><cislo>381</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Coburgova 24, 91701 Trnava&#13;
- Coburgova 26-28, 91701 Trnava</predmet><suma>330.22</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-03</datum><cislo>379*10691</cislo><predmet>Objednávka na viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>133.92</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-11-03</datum><cislo>382</cislo><predmet>Objednávka na opravu ústredného kúrenia, výmenu konmpenzátorov a výmenu vyvažovacích ventilov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, na základe obhliadky a cenovej ponuky.</predmet><suma>10569.32</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>*10675</cislo><predmet>objednavka 378 zverejnená 2.11. 2017 ekontrio.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>377/2017</cislo><predmet>Stolička</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Varga TSV , 9784 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>43027</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1857/2017</cislo><predmet>Tlačiareň</predmet><suma>53.9</suma><dodavatel>Ekontrio spol.s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio spol.s.r.o , J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1847/2017</cislo><predmet>mesacna zalohova platba na TUV za obdobie 10/2017 na objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>886.19</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1848/2017</cislo><predmet>mesacna zalohova platba za SV , za obdobie 10/2017, objekt V.Clementisa 51 (126), Trnava, zmluva č. 215/2009</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1854/2017</cislo><predmet>Prezúvanie pneu</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>Pneusystem TT</dodavatel><ico>44967411</ico><adresa>Pneusystem TT ,Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1853/2017</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>63.83</suma><dodavatel>COPY PRINT a.s</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT a.s. Bojnická 3 ,.83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1851/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>244.91</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1850/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>241.51</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1849/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>361.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1846/2017</cislo><predmet>Op.valec</predmet><suma>70.14</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>4771876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1855/2017</cislo><predmet>Oprava aut.</predmet><suma>246.53</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1856/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8225</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1852/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>275.55</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1840/2017</cislo><predmet>Úradné skúšky výťahov 6 ročné s TI Nitra v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>1890</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1833/2017</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>401.46</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1838/2017</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>401.46</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1837/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>100.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1836/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1835/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>178.57</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1834/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>312.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1832/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>6.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1839/2017</cislo><predmet>Elektro materiáal</predmet><suma>1256.6</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 , 91632</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1843/2017</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného a montáž nového tlačítka na paneli v kabíne výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>36.7</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1841/2017</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>206.24</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1842/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clemetisa 51</predmet><suma>232.04</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1844/2017</cislo><predmet>Prehliadky výťahov</predmet><suma>54.5</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o. ,</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1845/2017</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>139.39</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>372/2017</cislo><predmet>Optický valec</predmet><suma>70.14</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico></ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>368/2017</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>401.46</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico></ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>367/2017</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>401.46</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico></ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>373/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>374/2017</cislo><predmet>Výmena vodomerov TÚV v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>11950.15</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>375/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8225</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>376/2017</cislo><predmet>Oprava oplotenia</predmet><suma>13905</suma><dodavatel>Dušan Kralovíč  El MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Dušan Kralovíč  El MONT ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-30</datum><cislo>371/2017</cislo><predmet>Výmena vodomerov SV a TÚV v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3484.65</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-30</datum><cislo>PB 10/2017</cislo><predmet>Pokladničné bločky</predmet><suma>116</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-10-30</datum><cislo>739801</cislo><predmet>Zmluva/dodatok o servisnom prenájme rohoží</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico>35742364</ico><adresa>Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>370/2017</cislo><predmet>Prteprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1826/2017</cislo><predmet>El osvetlenie</predmet><suma>286.2</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 , 91632</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1825/2017</cislo><predmet>Oprava TT 762 DA</predmet><suma>213.49</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1823/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>214.38</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1824/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>78.38</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1822/2017</cislo><predmet>Zámočnícky mat</predmet><suma>155.8</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1821/2017</cislo><predmet>Potreby pre kuchynu</predmet><suma>53.25</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1828/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>53.44</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1829/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>35.42</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1830/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>44.66</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1831/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>134.86</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1812/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>85.2</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1820/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>68.76</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1813/2017</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>62</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Poradca s.r.o. ,Pri Celulózke 40 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1816/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>27.45</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1815/2017</cislo><predmet>Zelanina</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1817/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>11.98</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>23283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1814/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>159.23</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1819/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>160.36</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1818/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>187.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>366/2017</cislo><predmet>Revízie</predmet><suma>875</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico></ico><adresa>Ivan Bolebruch , J.Slottu 27 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-25</datum><cislo>369/2017</cislo><predmet>čistenie a prerazenie kanalizačného potrubia v dlážke 25m, čistenie technického suterénu, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-10-24</datum><cislo>1807/2017</cislo><predmet>inzercia v Mediatel, Zlate stranky, kniha 922/201701-Trnavský kraj, zmluva z 10.5.2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MEDIATEL spol. s.r.o.</dodavatel><ico>35859415</ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1800/2017*10612</cislo><predmet>PC Lenovo</predmet><suma>432</suma><dodavatel>Ekontrio spol.s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio spol.s.r.o , J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1800/2017*10613</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>116.62</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1801/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>118.08</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1796/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>881.09</suma><dodavatel>Clean office s.r.o</dodavatel><ico>36278190</ico><adresa>Clean office s.r.o ,Hlavna 27/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1799/2017</cislo><predmet>Oprava soc.zariadení</predmet><suma>13740</suma><dodavatel>Pavol Gula SOF</dodavatel><ico>30926955</ico><adresa>Pavol Gula SOF , Dolný Lopašov 65 , 92204</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1802/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>36.06</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1805/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>61.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,Piešťanská</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1803/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>66.61</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1808/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>236.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1809/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>155.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1810/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>418.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1811/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>177.83</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>364/2017</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>232.04</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>365/2017</cislo><predmet>Občersstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>206.24</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,B osniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>359*10608</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>55.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>360*10609</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte.</predmet><suma>17.5</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1776/2017</cislo><predmet>faktura za uradnu skusku vytahov (6 rocne) LNV 500 Kg, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1944</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1792/2017</cislo><predmet>servis a oprava vytahu LTAN 1800 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>26.5</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1795/2017</cislo><predmet>dezinsekcia zadymenim v technickom suterene v objekte Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava</predmet><suma>1704.6</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1790*10604</cislo><predmet>Faktúra za vykonané služby.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>20.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1791*10605</cislo><predmet>Faktúra za vykonané služby.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>27.3</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1793*10606</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava.</predmet><suma>55.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1794*10607</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava.</predmet><suma>17.5</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1798*10610</cislo><predmet>Faktúra za maliarske a natieračské práce a súvisiace stavebné práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>6556.96</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Kopánkova 53, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1797*10611</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>6957.81</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1785/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>205.91</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1784/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>129.17</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,Piešťanská</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1783/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>144.91</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,Piešťanská</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1782/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>55.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,Piešťanská</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1778/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>123.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,Piešťanská</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1781/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>353.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1780/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>229.25</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1786/2017</cislo><predmet>Občertvenie pre DC Clementisa</predmet><suma>178.73</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1775/2017</cislo><predmet>Občertvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>120.97</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1774/2017</cislo><predmet>Očerstvenie pre DC Hlavná</predmet><suma>840</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1787/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Novosadská</predmet><suma>299.25</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1788/2017</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>359.91</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1779/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>255.22</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-10-18</datum><cislo>1777/2017</cislo><predmet>faktura za odber elektriny za obdobie 09/2017 pre odberne miesta v rozpise</predmet><suma>334.39</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1759/2017</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>56.64</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1768/2017</cislo><predmet>Oprava kovania</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Rotokovo s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Rotokovo s.r.o. ,Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1761/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>694.65</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1760/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>808.93</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1770/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>29.6</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1771/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>138.48</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1766/2017</cislo><predmet>Smeti</predmet><suma>1.99</suma><dodavatel>SKAŠZ</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKAŠZ ,Trnava ,Hlavná 17 91701</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1769/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>53.54</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1764/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>40.69</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1763/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>34.99</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1762/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>85.39</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1767/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>483.84</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1773/2017</cislo><predmet>Oprava sporáka</predmet><suma>136.56</suma><dodavatel>Gadošik Kamil JAZ servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1772/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>9.9</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1765/2017</cislo><predmet>faktúra vodné stočné za obdobie 9/2017 na objekty v rozpise, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>11124.54</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>362/2017</cislo><predmet>dezinsekcia tech. suterenu o vymere 4735m2, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma je bez DPH</predmet><suma>1420.5</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>361/2017</cislo><predmet>Prezuvanie pneu</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>PNEU SYSTEM TT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>PNEU SYSTEM TT s.r.o. ,Bratislavská 45 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>363/2017</cislo><predmet>PC Lenovo</predmet><suma>432</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-16</datum><cislo>1753/2017</cislo><predmet>Mydlo</predmet><suma>16.8</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-16</datum><cislo>1752/2017</cislo><predmet>Oprava kotla</predmet><suma>309.07</suma><dodavatel>Gadošik Kamil JAZ servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2017-10-16</datum><cislo>1756/2017</cislo><predmet>Oprava TT -073 FU</predmet><suma>259.66</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o. ,</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2017-10-16</datum><cislo>1754/2017</cislo><predmet>Kalendáre</predmet><suma>152.81</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico>3598120</ico><adresa>Lyreco , Na Pántoch 18 ,.931 06 Bratislavba</adresa></item><item><datum>2017-10-16</datum><cislo>1758/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>1758</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-10-16</datum><cislo>15757/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>24.7</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1739/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>195.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1738/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>120.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1736/2017</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>178.07</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. , Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1735/2017</cislo><predmet>Kurz</predmet><suma>650</suma><dodavatel>AOPSS OZ</dodavatel><ico>4220289</ico><adresa>AOPSS OZ , Bernolákova 4 ,90851 Holič</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1741/2017</cislo><predmet>Ventil</predmet><suma>126.28</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o.Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1740/2017</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>231.41</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o.Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1749/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>86.4</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1743/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>734.95</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>734</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1742/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>134.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1744/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>112.97</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1745/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>270.23</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1746/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>498.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1747/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>134.98</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1751/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>146.78</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1750/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>100.8</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1748/2017</cislo><predmet>Taniere</predmet><suma>185.58</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>SCONTO Nábytok s.r.o. ,Nová 8144/10 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>354/2017</cislo><predmet>Oprava sporáku</predmet><suma>136.56</suma><dodavatel>Gadošik Kamil JAZ servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>535/2017</cislo><predmet>Potreby pre domácnosť</predmet><suma>155.8</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>357/2017</cislo><predmet>Potreby pre kuchynu</predmet><suma>53.25</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>356/2017</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>1352.64</suma><dodavatel>Ján Páleník</dodavatel><ico></ico><adresa>Ján Páleník ,Farská 14 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>358/2017</cislo><predmet>Farba</predmet><suma>110</suma><dodavatel>JUEL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>JUEL s.r.o. , Suchá nad Parnou 787 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-12</datum><cislo>352/2017</cislo><predmet>Led trubica</predmet><suma>286.2</suma><dodavatel>Vladimir Kopún</dodavatel><ico></ico><adresa>Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 91632</adresa></item><item><datum>2017-10-12</datum><cislo>353*10533</cislo><predmet>Objednávka na maliarske a natieračské práce a súvisiace stavebné práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>6556.96</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánkova 53, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-12</datum><cislo>1737/2017</cislo><predmet>Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 9/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009.</predmet><suma>33432.21</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-11</datum><cislo>1727*10530</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte ZOS Coburgova 24, Trnava.</predmet><suma>73.93</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1683/2017*10501</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>158.7</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1684/2017*10502</cislo><predmet>Podpora AP</predmet><suma>220.2</suma><dodavatel>TatraSOFT Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSOFT Group s.r.o. Hroznová 10 ,83101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1711/2017</cislo><predmet>Poradca 2018</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,Pri Celulózke 40, 010010 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1721/2017</cislo><predmet>Potreby do jedálne</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1720/2017</cislo><predmet>Redukcia</predmet><suma>126.28</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o.Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1719/2017</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>231.41</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o.Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1716/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>199.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1715/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1706/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>111.43</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1718/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>1088.54</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1717/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>624.51</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1722/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>780.03</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1731/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>184.25</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1728/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>12.32</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1729/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>154.43</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1732/2017</cislo><predmet>Ubytovanie DC Hlavná</predmet><suma>1128.8</suma><dodavatel>ABTour s.r.o</dodavatel><ico>43871950</ico><adresa>ABTour s.r.o ,Záborského 2908/4 ,05801 Poprad</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1733/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC SSS TA</predmet><suma>514.48</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1734/2017</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Limbová</predmet><suma>239.84</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1730/2017</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>16.33</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1723*10526</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava.</predmet><suma>53.87</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1724*10527</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1859.82</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1725*10528</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>481.12</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1726*10529</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>312.07</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>350/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>881.19</suma><dodavatel>Clean office s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Clean office s.r.o., Hlavná 27/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>351/2017</cislo><predmet>Oprava dverí</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Rotokovo s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rotokovo s.r.o. ,Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1673/2017*10484</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>261.39</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1699/2017*10485</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>340.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1674/2017*10486</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>248.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1672/2017*10487</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>7.99</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1671/2017*10488</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1670/2017*10489</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>47.05</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1698/2017*10490</cislo><predmet>Kalendáre</predmet><suma>144.89</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco , Na Pántoch 18 ,.931 06 Bratislavba</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1697/2017*10491</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>182.57</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>SCONTO Nábytok s.r.o. ,Nová 8144/10 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>*10492</cislo><predmet>ŠDPH 2017</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Agentúra HERA</dodavatel><ico>35404931</ico><adresa>Agentúra HERA ,Lávková 23 , 91935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1675/2017*10493</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>392.96</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1707/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac 9/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>8.16</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1708/2017</cislo><predmet>Elektrická energia za mesiac 9/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>21.42</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1709/2017</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za mesiac 9/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z  18.8.2005</predmet><suma>745.67</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1710/2017</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za mesiac 9/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1712/2017</cislo><predmet>Dodávka tepla za mesiac 9/2017 v objekte V Jame 3, Trnava.</predmet><suma>607.42</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-06</datum><cislo>1694/2017*10475</cislo><predmet>Bytový textil</predmet><suma>178.56</suma><dodavatel>BT Dominik</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik ,Mikovíniho 2/A ,Trnava 91701</adresa></item><item><datum>2017-10-06</datum><cislo>1696/2017*10476</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>354.94</suma><dodavatel>RM Gastro</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>RM Gastro , Rybárska 1 , Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-06</datum><cislo>343/2017</cislo><predmet>Drevo</predmet><suma>230.3</suma><dodavatel>HOLZ Pro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>HOLZ Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-06</datum><cislo>344/2017</cislo><predmet>Taniere</predmet><suma>182.57</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>SCONTO Nábytok s.r.o. ,Nová 8144/10 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-06</datum><cislo>345/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>40.7</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-06</datum><cislo>347/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Modranka</predmet><suma>359.91</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-06</datum><cislo>346/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>129.97</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-06</datum><cislo>348/2017</cislo><predmet>úradné skúšky výťahov (6 ročné) s TI Nitra, asistenčné služby LNV 500kg, TOV 320 kg, C 100kg, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>1890</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-06</datum><cislo>349/2017</cislo><predmet>odborné prehliadky plynových zariadení v našich objektoch, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>995</suma><dodavatel>Pavol Oravec - REKOM</dodavatel><ico>14102013</ico><adresa>Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1691/2017*10465</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>131.98</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1693/2017*10466</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>687.59</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1692/2017*10467</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>534.69</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1690/2017*10468</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1685/2017*10469</cislo><predmet>mesacna platba za SV v období 9/2017, objekt Clementisova 51, Trnava, zmluva č. 215/2009</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1695/2017*10470</cislo><predmet>mesacna platba TUV za obdobie 9/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>834.66</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1689/2017*10471</cislo><predmet>stavebné práce na stavebných konštrukciách v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>4952</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1677*10472</cislo><predmet>Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1676*10473</cislo><predmet>Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2017.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1675*10474</cislo><predmet>Faktúra za servis výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>16.4</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1679/2017*10454</cislo><predmet>Klucky</predmet><suma>176.76</suma><dodavatel>Luboš Baluška BALU</dodavatel><ico>30971756</ico><adresa>Luboš Baluška BALU , G.Steinera 7 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1680/2017*10455</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>161.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1681/2017*10456</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>189.27</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1682/2017*10457</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>251.55</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1686/2017*10459</cislo><predmet>TV</predmet><suma>120.39</suma><dodavatel>UPC Broadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1684/2017*10460</cislo><predmet>PO</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Peter OBORIL ,Chovateľská 2/A 8060 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1683/2017*10461</cislo><predmet>Dozor</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Peter OBORIL ,Chovateľská 2/A 8060 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1687/2017*10462</cislo><predmet>Paušál</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. , Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1688/2017*10464</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 9/2017.</predmet><suma>4865.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>341/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Modranka</predmet><suma>299.25</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>335/2017</cislo><predmet>Preprava osôb DC Limbová</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>336/2017</cislo><predmet>Rohož</predmet><suma>175.92</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico></ico><adresa>Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>338/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>337/2017</cislo><predmet>Kalendáre</predmet><suma>148.85</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico></ico><adresa>Lyreco , Na Pántoch 18 ,.931 06 Bratislavba</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>339/2017</cislo><predmet>Oprava kotlov</predmet><suma>309.07</suma><dodavatel>Gadošik Kamil JAZ servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>340/2017</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>354.94</suma><dodavatel>RM Gastro</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro , Rybárska 1 , Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1696/2017*10434</cislo><predmet>Paušálna oprava výťahov za obdobie 9/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.03.2003</predmet><suma>140.38</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1694/2017*10435</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>359.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1695/2017*10436</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>245.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>363</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1671/2017*10437</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>825.28</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1670/2017*10438</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1023.64</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1693/2017*10439</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>731.82</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1698/2017*10440</cislo><predmet>Preprava osôv</predmet><suma>668.2</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1697/2017*10441</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>218.82</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1692/2017*10442</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>930.71</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1678/2017*10449</cislo><predmet>Prenájom miestností</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJS OC Trnava</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>KJS OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1699/2017*10450</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8925</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Rtaislava</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1673/2017*10451</cislo><predmet>odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava, mesiac 9/2017</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1674/2017*10452</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>25.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1672/2017*10453</cislo><predmet>faktúra za odber plynu za obdobie 10/2017 na objekty v rozpise</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-10-02</datum><cislo>1691/2017*10430</cislo><predmet>Elektro-material</predmet><suma>314.03</suma><dodavatel>Vladimir Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 91632</adresa></item><item><datum>2017-10-02</datum><cislo>1690/2017*10431</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>83.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-02</datum><cislo>*10429</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-10-02</datum><cislo>333/2017</cislo><predmet>zamočnícky -mat</predmet><suma>176.8</suma><dodavatel>Luboš Baluška BALU</dodavatel><ico></ico><adresa>Luboš Baluška BALU , G.Steinera 7 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-02</datum><cislo>334/2017</cislo><predmet>Rohož</predmet><suma>728</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico></ico><adresa>Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>342/2017</cislo><predmet>Oprava hlavného vstupu do objektu, opravy oplotenia a bočnej dvojkrídlovej bránky v objekte Beethovenova č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>15688.58</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>Pokladničné bločk*10423</cislo><predmet>Bločky</predmet><suma>154.35</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>1686/2017*10424</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biomarina-biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarina-biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>1685/2017*10425</cislo><predmet>Maliarsky mat.</predmet><suma>201.24</suma><dodavatel>COROLAK SK s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>COROLAK SK s.r.o. ,Soblahovská 1486 ,91101 Trenčin</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>1688/2017*10426</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>144.75</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>1689/2017*10427</cislo><predmet>Vodárenský mat.</predmet><suma>94.85</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Votaššakiova 846 ,02744 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>1687/2017*10428</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>154.84</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>1682/2017*10413</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>333.81</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>1684/2017*10414</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>25.68</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>1679/2017*10415</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>22.8</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>1680/2017*10416</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>19.11</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>1683/2017*10417</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>234.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>1681/2017*10418</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>9.95</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>330/2017</cislo><predmet>spracovanie PD situácie objektu, susedných objektov a komunikácií na objekt Coburgova č.27, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>90</suma><dodavatel>FIRE KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Krupská 7409/1</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>327/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8925</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Rtaislava</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>329/2017</cislo><predmet>Vozík</predmet><suma>92.4</suma><dodavatel>B2B partner s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>B2B partner s.r.o. , Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>332/2017</cislo><predmet>úradné skúšky výťahov (6 ročné) TI Nitra, asistenčné služby LNV 500 kg, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>1620</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>*10422</cislo><predmet>Zmluva o dielo - Oprava vchodových dverí VET18</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1677/2017</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž nefunkč. a montáž šachtového dekodéra v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>61.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1667/2017</cislo><predmet>Oprava TT 073 FU</predmet><suma>134.46</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o. ,</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1665/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>24.89</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1666/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>37.29</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1675/2017*10402</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>83.27</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1674/2017*10403</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>252.82</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1673/2017*10404</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>43.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1672/2017*10405</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>258.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1671/2017*10406</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>268.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1670/2017*10407</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>387.14</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1669/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>603.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1668/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>970.62</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1678/2017*10410</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>153.6</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1676/2017</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>55.44</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>1664/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>140.37</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>1657/2017</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>72.84</suma><dodavatel>Helena Matláková</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Helena Matláková , Radarová 1693/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>1660/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>152.42</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>1663/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>57.24</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>1658/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>66.72</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>1659/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>162.82</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>1662/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>437.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>1661/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>547.91</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>326/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisa 51</predmet><suma>179.73</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>325/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC</predmet><suma>514.48</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>324/2017</cislo><predmet>Radiator</predmet><suma>126.29</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o.Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-25</datum><cislo>323/2017</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>650</suma><dodavatel>AVV v soc,službách</dodavatel><ico></ico><adresa>AVV v soc,službách , Bernolákova 4 ,90851 Holič</adresa></item><item><datum>2017-09-25</datum><cislo>1649/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>184.8</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-25</datum><cislo>1651/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>83.28</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-25</datum><cislo>1650/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>261.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-25</datum><cislo>1656/2017</cislo><predmet>Oprava výťahu v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 20.3.2003, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>260</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-22</datum><cislo>1648/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>106.57</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-22</datum><cislo>1647/2017</cislo><predmet>FARBY</predmet><suma>511.09</suma><dodavatel>COROLAK SK s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>COROLAK SK s.r.o. ,Soblahovská 1486 ,91101 Trenčin</adresa></item><item><datum>2017-09-22</datum><cislo>322/2017</cislo><predmet>Oprava práčky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Helena Matláková</dodavatel><ico></ico><adresa>ul. 9.mája ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>316/2017</cislo><predmet>Vodárenský mat</predmet><suma>231.41</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o.Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>317</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>312.08</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>318*10371</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>481.12</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>319*10372</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1859.82</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>320*10373</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 26,28 Trnava.</predmet><suma>53.87</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>321*10374</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti (ZOS) pre sociálne núdznych, Coburgova 24 Trnava.</predmet><suma>73.94</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1644/2017</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>96.73</suma><dodavatel>Copy Print Group a.s.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Copy Print Group a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1643/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>168.05</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1642/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>239.01</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1640/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>409.39</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1641/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>247.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1629/2017</cislo><predmet>Práce a mzdy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,Pri Celulózke 40, 010010 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1626/2017</cislo><predmet>vodne a stocne SV za obdobie 06/2017 na objekt Dedinska 9 , Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>316.14</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1646/2017</cislo><predmet>Publikácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,Pri Celulózke 40, 010010 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1645/2017</cislo><predmet>Publikácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,Pri Celulózke 40, 010010 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1628/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 8/2017 na objekty v rozpise</predmet><suma>1268.24</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1623/2017</cislo><predmet>Okenný komplet 1 modul - trojsklo, v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>5910.36</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1639/2017</cislo><predmet>Zameranie a výmena 1 ks okenného skla 4 mm, rozmer 100 x 160 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>57.27</suma><dodavatel>Marcel Hanák</dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová ul. č.36, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1627/2017</cislo><predmet>vodne a stocne za obdobie 8/2017 na objekty podla rozpisu, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>6464.04</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1638/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>437.38</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1633/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>25.8</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1632/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>127.44</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1622/2017*10356</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>84.84</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1631/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>423.4</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1630/2017</cislo><predmet>Prteprava osôb</predmet><suma>222.7</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1636/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>62.33</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1635/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>44.66</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1634/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1313.27</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>Dodatok č.2*10344</cislo><predmet>Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.130</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>315/2017</cislo><predmet>Výroba kľúcov</predmet><suma>65.51</suma><dodavatel>Tibor Vrabel-SEZAM</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Vrabel-SEZAM ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>314/2017</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>1611</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>313/217</cislo><predmet>Prepravba osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>312/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavná 17</predmet><suma>840</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>311/2017</cislo><predmet>Ubytovania pr DC Hlavna 17</predmet><suma>1</suma><dodavatel>ABTour s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>ABTour s.r.o ,Záborského 2908/4 ,05801 Poprad</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>305/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Limbova</predmet><suma>239.84</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>310/2017</cislo><predmet>Stavebné práce na stavebných konštrukciách v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4952</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>1622/2017*10334</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>84.84</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>21428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>1625/2017</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>3329.93</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>1624/2017</cislo><predmet>Montáž plastových okien</predmet><suma>1998.79</suma><dodavatel>ProfiOKNO s.r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>ProfiOKNO s.r.o. Bratislavská cesta  45  ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>Dodatok č.3*10337</cislo><predmet>Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.188</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>*10328</cislo><predmet>faktura 1621 zverejnená 18.9..2017 hudec.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>1619/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>130.4</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>1620/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>4.8</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>1618/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>16.46</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>1617/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>20.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>1613/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>1612/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>140.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>1610/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>248.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>1611/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>913.48</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>1614*10323</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby - viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením.</predmet><suma>681.66</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>1607/2017</cislo><predmet>kosenie trávy, odvoz zeleného odpadu, za obdobie 8/2017, objekt na Spartakovskej 10, Trnava</predmet><suma>306.81</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>1615/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>322.17</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>1616/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>296.76</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>304/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>306</cislo><predmet>Objednávka na základe verejného obstarávania a na základe závažnej situácie na klietky na potkany. Objekt: Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>307</cislo><predmet>Objednávka na základe verejného obstarávania na dezinsekciu proti plošticiam. Objekt: Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava</predmet><suma>10.38</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>308</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a na základe závažnej situácie, na špeciálne návnady na potkany. Objekt: Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>309</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a na základe závažnej situácie, na odstránenie osieho hniezda. Objekt: Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-13</datum><cislo>1598/2017</cislo><predmet>Chladničky</predmet><suma>263.81</suma><dodavatel>ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>ELEKTROMAX , Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-13</datum><cislo>1606/2017</cislo><predmet>Podlahovina</predmet><suma>190.01</suma><dodavatel>MH-TEX</dodavatel><ico>43012311</ico><adresa>MH-TEX , Tomáš Moniš ,K.Čulena 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-13</datum><cislo>1605/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>33.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-13</datum><cislo>1601/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>850.91</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-13</datum><cislo>1604/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>25.95</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-13</datum><cislo>1603/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>182.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-13</datum><cislo>1580/2017*10318</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>26.95</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>1600/2017</cislo><predmet>grafické spracovanie pôdorysov podlaží, vyhotovenie graf. evakuačných plánov v objektoch MP, Starohájska 2, ZS, Mozartova 3 a V Jame 3, Trnava</predmet><suma>4404</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>1599/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>912.18</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>1597/2017</cislo><predmet>faktura 1597 zverejnená 12.9..2017 demifood.pdf</predmet><suma>641.93</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>1596/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>125.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>1595/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>281.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>303/2017</cislo><predmet>výmena okenných výplní a garážových vstupov v Dome smútku, Kamenná cesta 1, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>17465.5</suma><dodavatel>KP Luboš Fabian</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>296/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>85.4</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>300</cislo><predmet>Objednávka na viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v nami spravovanom objekte Coburgova 27.</predmet><suma>681.66</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>299/2017</cislo><predmet>PVC</predmet><suma>232</suma><dodavatel>MH-TEX</dodavatel><ico></ico><adresa>MH-TEX , Tomáš Moniš ,K.Čulena 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>298/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>301/2017</cislo><predmet>Objednavka priestorov</predmet><suma>56.38</suma><dodavatel>OÚ MiNV SR ON</dodavatel><ico></ico><adresa>OÚ MiNV SR ON ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>302/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1577/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>136.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1575/2017</cislo><predmet>Eleektro materiál</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vladimir Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 91632</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1579/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>157.69</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1578/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>14.13</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1576/2017</cislo><predmet>Polatok za pripojenie</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. , Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1589/2017</cislo><predmet>odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za mesiac 8/2017, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1592/2017</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava za mesiac 8/2017, zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1584/2017</cislo><predmet>dodávka tepla za mesiac 8/2017, v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>555.12</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1590/2017</cislo><predmet>odber a dodávka tepla a TÚV za mesiac 8/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>32460.03</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1588/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>482.43</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1587/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>160.08</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1586/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>160.08</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1585/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>27.36</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1583/2017</cislo><predmet>Polatok za smetie</predmet><suma>1.99</suma><dodavatel>SKAŠZ</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKAŠZ ,Trnava ,Hlavná 17 91701</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1582/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>162.82</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1581/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>28.49</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1580/2017*10298</cislo><predmet>Pekárenske výrobky</predmet><suma>26.95</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1591/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1593/2017</cislo><predmet>Inštal mat.</predmet><suma>201</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Votaššakiova 846 ,02744 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1594/2017</cislo><predmet>Podpora APV</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>TatraSOFT Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSOFT Group s.r.o. Hroznová 10 ,83101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-07</datum><cislo>1573/2017</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 8/2017, V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-07</datum><cislo>1574/2017</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 8/2017, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>640.76</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-07</datum><cislo>295/2017</cislo><predmet>zameranie a výmena 1 ks okenného skla o šírke 4 mm, rozmer 1600 mm x 1000 mm v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>47.74</suma><dodavatel>Marcel Hanák</dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová ul. č.36, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>294</cislo><predmet>Objednávka na viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v nami spravovanom objekte Veterná 18/C-vchod.</predmet><suma>147.38</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>293/2017</cislo><predmet>Mrazničky</predmet><suma>253.89</suma><dodavatel>ELEKTROMAX</dodavatel><ico></ico><adresa>ELEKTROMAX , Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1570/2017</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2017, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1562/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>85.09</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1561/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>353.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1565/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>213.28</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1564/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>220.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1567/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>291.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1569/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1568/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>16.82</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099914</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1560/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>1237.09</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1563/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>1306.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1566/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>34.27</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1571/2017</cislo><predmet>Publikácie</predmet><suma>59</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,Pri Celulózke 40, 010010 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1550/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>412.28</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1549/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1187.63</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1548/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>924.55</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1552/2017</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>37.34</suma><dodavatel>Copy Print Group a.s.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Copy Print Group a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1547/2017</cislo><predmet>Kuchynská linka</predmet><suma>604</suma><dodavatel>Milan Mesiček</dodavatel><ico>3540451</ico><adresa>Milan Mesiček , Košolná 66</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1559/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2017</predmet><suma>5214.72</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1553/2017</cislo><predmet>Najom</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJS OC Trnava</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>KJS OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1555/2017</cislo><predmet>Servis BZOP</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Peter OBORIL ,Chovateľská 2/A 8060 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1554/2017</cislo><predmet>Dozor</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Peter OBORIL ,Chovateľská 2/A 8060 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1557/2017*10259</cislo><predmet>Vanová bateria</predmet><suma>49.9</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Votaššakiova 846 ,02744 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1556/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobk</predmet><suma>21.56</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1557/2017*10262</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7700</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Rtaislava</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>290/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>291/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>292/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7700</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Rtaislava</adresa></item><item><datum>2017-09-04</datum><cislo>1551/2017</cislo><predmet>zálohová faktúra za odber zemného plynu za obdobie 09/2017 na objekty v rozpise</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>Pokladničné bločk*10236</cislo><predmet>Bločky</predmet><suma>134.34</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1544/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>364.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1543/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>485.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1541/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>160.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1540/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>62.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1539/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>164.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1538/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>228.53</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1542/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>35.35</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1537/2017</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>147.04</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1520/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>316.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1521/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>96.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1522/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>246</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1523/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>142.56</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1518/207</cislo><predmet>Oprava TT 584 CS</predmet><suma>405.4</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o. ,</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1509/2017*10223</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>182.05</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1524/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>20.2</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1529/2017</cislo><predmet>vyčistenie a povysávanie výťahových šácht a výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, obdobie 8/2017, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>79.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1530/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>188.56</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1527*10229</cislo><predmet>Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>435.49</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1535/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>70.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1533/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>256.36</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1534/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>204.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1532/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>710.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1531/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>123.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1536/2017</cislo><predmet>ZDRAVOTNICKY MATERIAL</predmet><suma>162.55</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o ,</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>EZAMED s.r.o ,Starohájska 9/B 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>288/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>289/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-08-25</datum><cislo>1525/2017</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 8/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zmluvy 215/2009</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-25</datum><cislo>1526/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na TUV za obdobie 8/2017, na objekty podľa rozpisu, zmluva z 24.07.2009</predmet><suma>669.8</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-24</datum><cislo>1517/2017</cislo><predmet>oprava podlahovej krytiny v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>24950</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>1512/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>6.6</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s.  Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>1511/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>37.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>1510/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>40.86</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>1513/2017*10210</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>8.67</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s.  Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>1514/2017</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biomarina - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>1515/2017</cislo><predmet>Domace potreby</predmet><suma>72.1</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>1516/2017</cislo><predmet>Domace potreby</predmet><suma>225.3</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1497/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>49.63</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s.  Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1499/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>245.04</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1500/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>353.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1501/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>540</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1502/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>335.93</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1513/2017*10199</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>81.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1504/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>67.04</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1498/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>669.98</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1505/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>26.75</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1507/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>23.52</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1508/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>64.56</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1509/2017*10205</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1506/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>71.4</suma><dodavatel>Lukáš Minarovíč</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovíč ,Špačinská 106 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>287/2017</cislo><predmet>stavebné práce na prístavbu budovy Denného stacionára COMITAS, L. van Beethovena č. 20, Trnava , suma bez DPH</predmet><suma>39161.98</suma><dodavatel>M.D.P.-Trade s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>V. Clementisa 10, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>286/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-08-21</datum><cislo>1491/2017</cislo><predmet>Mot pila</predmet><suma>299</suma><dodavatel>TETYS s.r.o.</dodavatel><ico>36574465</ico><adresa>TETYS s.r.o. ,Nová  ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-21</datum><cislo>1494/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.-07.08.2017 na objekt Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>-156.18</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-21</datum><cislo>1495/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.-07.08.2017 na objekt Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>-23.1</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-21</datum><cislo>1492/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>71.31</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-21</datum><cislo>1496/2017</cislo><predmet>Publikácie</predmet><suma>82.94</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-08-21</datum><cislo>*10215</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>M.D.P. - Trade, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vl. Clementisa 10, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-18</datum><cislo>285/2017</cislo><predmet>Motorová pila</predmet><suma>299</suma><dodavatel>TETYS s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>TETYS s.r.o. ,Nová  ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-18</datum><cislo>1490/2017</cislo><predmet>Drevené dosky</predmet><suma>239.82</suma><dodavatel>Holz Pro.s.r.o</dodavatel><ico>46939784</ico><adresa>Holz Pro.s.r.o ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1409/2017</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1476/2017</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1484/2017</cislo><predmet>Farby</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Colorlak s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>Colorlak s.r.o., Soblahovská 3486 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1483/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>879.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1479/2017</cislo><predmet>pekárenské výrobky</predmet><suma>144.73</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s.  Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1480/2017</cislo><predmet>pekárenské výrobky</predmet><suma>38.99</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s.  Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1478/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>544</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1477/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>385.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1481/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>103.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1482/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>710.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1485/2017</cislo><predmet>kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1486/2017</cislo><predmet>kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha a dymovodov, objekt Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1487/2017</cislo><predmet>kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov a dymovodov, objekt Coburgova24, Trnava</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1488/2017</cislo><predmet>kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov a dymovodov, objekt Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1489/2017</cislo><predmet>oprava a servis závory v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>44</suma><dodavatel>BALU TECH s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružindol 138, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*10178</cislo><predmet>Kúpna zmluva č. Z201730080_Z</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COLORLAK SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>COLORLAK SK, s.r.o.Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-16</datum><cislo>1475/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>300.31</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-16</datum><cislo>1474/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>470.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-16</datum><cislo>1473/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>285.88</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-16</datum><cislo>1472/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>206.2</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-16</datum><cislo>1454*10167</cislo><predmet>Faktúra za čerpanie splaškov zo šachty pred vchodom C, opakované viacnásobné čistenie kanalizčaného potrubia vysokotlakovým zariadením a ručné čistenie kanalizačnej šachty v obekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod.</predmet><suma>242.66</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-08-16</datum><cislo>481</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>435.49</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-15</datum><cislo>283/2017</cislo><predmet>Kuchynská linka</predmet><suma>604</suma><dodavatel>Milan Mesíček</dodavatel><ico></ico><adresa>Milan Mesíček ,Košolná 66 , 91901</adresa></item><item><datum>2017-08-15</datum><cislo>282/2017</cislo><predmet>Lekárske potreby</predmet><suma>155.38</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ezamed s.r.o., Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-15</datum><cislo>1450/2017</cislo><predmet>Karton</predmet><suma>13.25</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-08-15</datum><cislo>1456/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>349.47</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-15</datum><cislo>1469/2017</cislo><predmet>Tablety do umývačky</predmet><suma>48.91</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-15</datum><cislo>1468/2017</cislo><predmet>Zelenina mrazená</predmet><suma>57.96</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-15</datum><cislo>1471/2017</cislo><predmet>stavebné práce : rekonštrukcia soc. zariadení v objekte Budova, V jame 3, Trnava, suma je bez DPH</predmet><suma>14034.32</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-15</datum><cislo>1470/2017</cislo><predmet>Výmena okenných výplní a stavebné práce v objekte na Okružnej ulici č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>17214.72</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1452/2017</cislo><predmet>odborné prehliadky tlakových nádob v objekte Budova, V Jame 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>204</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1440*10139</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>89</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1453/2017</cislo><predmet>výmena batérií v zabezpečovacom systéme v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009</predmet><suma>95.04</suma><dodavatel>K.I.T. spol. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1457/2017</cislo><predmet>vodné a stočné na objektoch podľa rozpisu, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>3813.07</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1463/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava</predmet><suma>-20.2</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1464/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt MMB, V. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-235.89</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1465/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>637.48</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1466/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava</predmet><suma>-54.53</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1458/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>19.8</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1459/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-8.57</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1460/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>100.48</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1461/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>2.15</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1462/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-68.43</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1467/2017</cislo><predmet>Justičná Revue, ročník 2018</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>284/2017</cislo><predmet>oprava a servis výstupnej automatickej rampy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>44</suma><dodavatel>BALU TECH. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružindol č.138, 919 61 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-11</datum><cislo>280/2017</cislo><predmet>Tablety do umývačky</predmet><suma>48.91</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico></ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-11</datum><cislo>1451/2017</cislo><predmet>servis, výmena, upráva na komunikačnom modeme PCO PZ , v objekte Budova, V Jame 3, Trnava</predmet><suma>456</suma><dodavatel>Luboš Jambor</dodavatel><ico></ico><adresa>Pažitná 44, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1438/2017</cislo><predmet>Vymena plynových kotlov</predmet><suma>11</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman ,Kopánkova 13 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1439/2017</cislo><predmet>TV SAT</predmet><suma>110</suma><dodavatel>Dušan Novák</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Dušan Novák ,Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1443/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>179.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1444/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>266.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1448/2017</cislo><predmet>tonery</predmet><suma>158.4</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1449/2017</cislo><predmet>Preprva osôb</predmet><suma>201.34</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1445/2017</cislo><predmet>Bytový textil</predmet><suma>1472.4</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. Mikovibniho 2/A ,91701 Trnav</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1447/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>71.99</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1446/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>37.85</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>279/2017</cislo><predmet>DP</predmet><suma>72.1</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>273/2017</cislo><predmet>Bytový textil</predmet><suma>1472.4</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. Mikovibniho 2/A ,91701 Trnav</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>275/2017</cislo><predmet>Drevo</predmet><suma>239.9</suma><dodavatel>Holz Pro.s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Holz Pro.s.r.o ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>276/2017</cislo><predmet>Výmena okien</predmet><suma>3699.77</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>STEFFER s.r.o. , Kapitulska 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>274</cislo><predmet>Objednávka na základe verejného obstarávania na Stavebné úpravy, opravu a údržbu priestoru suterénu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>71950</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>277</cislo><predmet>Objednávka na čerpanie splaškov zo šachty pred vchodom C a opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>242.66</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1423/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>127.19</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1422/2017</cislo><predmet>TV Orava</predmet><suma>446.04</suma><dodavatel>ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>ELEKTROMAX , Vetarná 18/G 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1428/2017</cislo><predmet>Vodné</predmet><suma>4.8</suma><dodavatel>Sprava KaŠZ</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Sprava KaŠZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1427/2017</cislo><predmet>El.energie</predmet><suma>12.7</suma><dodavatel>Sprava KaŠZ</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Sprava KaŠZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1435/2017</cislo><predmet>odber UK, TUV za obdobie 07/2017 na objekty v rozpise, zmluva z 24.07.2009</predmet><suma>32679.02</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1430/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>389.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1431/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>108.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1432/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>125.87</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>3625417</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1433/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>116.06</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1429/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>85.32</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1434/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>994.18</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1436/2017</cislo><predmet>Inštal mat</predmet><suma>30.83</suma><dodavatel>NEKA Trade s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA Trade s.r.o. ,Pri Klavárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1437/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>150.67</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s.  Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1441/2017</cislo><predmet>telekomunikačné služby za obdobie 7/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>662.58</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1442/2017</cislo><predmet>telekomunikačné služby za obdobie 7/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-08</datum><cislo>*10137</cislo><predmet>Zmluva o dielo - Stavebné úpravy Nocľaháreň</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-07</datum><cislo>42966</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-08-07</datum><cislo>1424/2017</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 7/2017</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-07</datum><cislo>1425/2017</cislo><predmet>obhliadka závady a čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>131.77</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-08-07</datum><cislo>1426/2017</cislo><predmet>dodávka tepla za obdobie 7/2017 v objekte v Jame 3, Trnava</predmet><suma>561.74</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-04</datum><cislo>1414/2017</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahov v objekte MP Starohájska 2, 917 01 Trnava za obdobie 07/2017, zmluva z 31.08.2006</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-04</datum><cislo>1418/2017</cislo><predmet>servis na úseku požiarnej ochrany, technik PO, BOZP, za obdobie 08/2017, suma bez DPH, zmluva zo 14.07.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-04</datum><cislo>1419/2017</cislo><predmet>zabezpečenie dozoru Pracovnej zdravotnej služby, za obdobie 07/2017, suma bez DPH</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-04</datum><cislo>1421/2017</cislo><predmet>Reklama</predmet><suma>46.2</suma><dodavatel>RegionPRESS s.r.o.</dodavatel><ico>3625417</ico><adresa>RegionPRESS s.r.o. Študentská 2 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-04</datum><cislo>1420/2017</cislo><predmet>Podpora aPV</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>Tatrasoft Group sr.o.</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Tatrasoft Group sr.o. ,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-04</datum><cislo>1417/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>538.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-04</datum><cislo>42997</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-08-04</datum><cislo>270/2017</cislo><predmet>oprava-odstránenie havarijného stavu na komunikačnom modeme v objekte Budova, V Jame 3, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>380</suma><dodavatel>Luboš Jambor</dodavatel><ico></ico><adresa>Pažitná 44, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>272/2017</cislo><predmet>Televízory</predmet><suma>456</suma><dodavatel>ELEKTROMAX</dodavatel><ico></ico><adresa>ELEKTROMAX , Vetarná 18/G 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>271/2017</cislo><predmet>Televízny rozvoz</predmet><suma>110</suma><dodavatel>Dušan Novák</dodavatel><ico></ico><adresa>Dušan Novák ,Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>1405/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8400</suma><dodavatel>VAŠA Sk s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Sk s.r.o. , Račianske mýto 1/B , 832102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>1404/2017</cislo><predmet>Fakturácia nájomných priestorov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolícka jednota Slovenska</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolícka jednota Slovenska , OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>1410/2017</cislo><predmet>Predplatné Justičné revue, ročník 2018</predmet><suma>133.32</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa spol s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>1413*10084</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>67.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>1411/2017</cislo><predmet>Paušálne poplatky</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>1412/2017</cislo><predmet>OP výťahov</predmet><suma>193.68</suma><dodavatel>ELVYT s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>ELVYT s.r.o. , Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>1415/2017</cislo><predmet>Zeenina</predmet><suma>1619.75</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>1416/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>196.08</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>*10099</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-08-02</datum><cislo>11-15-2017*10098</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-08-02</datum><cislo>1402/2017</cislo><predmet>oprava rozvodov v soc. zariadeniach a kanalizácie v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>1508.03</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-02</datum><cislo>1408/2017</cislo><predmet>dodávka plastových lavíc 190ks na objekty MP Mozartova 3, MP Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5880</suma><dodavatel>LINEA SK spol. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bojnická 10, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-02</datum><cislo>1406/2017</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov 7/2017, oprava mimo paušál, objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.03.2003</predmet><suma>196.39</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-02</datum><cislo>1407/2017</cislo><predmet>faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 08/2017, v uvedených objektoch,</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1351/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>61.44</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1368/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>153.54</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1369/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>387.7</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1370/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>322.75</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1372/2017</cislo><predmet>Stolička</predmet><suma>83.74</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco ,Na pántoch 18 ,831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1395/2017</cislo><predmet>Trnavsko</predmet><suma>46.2</suma><dodavatel>RegionPRESS s.r.o.</dodavatel><ico>3625417</ico><adresa>RegionPRESS s.r.o. Študentská 2 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1394/2017*10043</cislo><predmet>Oprava soc.zariadeni</predmet><suma>4746.34</suma><dodavatel>Pavol ŠURINA</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Pavol ŠURINA , Tehelná 19 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1390/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>54.68</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1389/2017</cislo><predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet><suma>1402.98</suma><dodavatel>Vladimir KOPUN</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimir KOPUN ,Hôrka nad Váhom 46 ,91632</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1388/2017</cislo><predmet>Signalizačné zariadenie</predmet><suma>5951.34</suma><dodavatel>JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475   V 7.8Stúpení: IČO: IČ DP</dodavatel><ico>366169123</ico><adresa>JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475   V 7.8Stúpení: IČO: IČ DPH: DIČ: Bankové sp</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1387/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>279.5</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1386/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>300.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1385/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>217.44</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1394/2017*10051</cislo><predmet>PVC Okna</predmet><suma>10560</suma><dodavatel>FERRO s.r.o.</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>FERRO s.r.o. ,Karpatská 2 ,81105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1373/2017</cislo><predmet>1. čiastková faktúra 50% , úhrada pre zadanie výťahu do výroby, pre objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>14100</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1374/2017</cislo><predmet>opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 31.5.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>-36.79</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1375/2017</cislo><predmet>opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.3.2017 do 31.5.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>-49.8</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1376/2017</cislo><predmet>opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 28.2.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>-36.82</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1377/2017</cislo><predmet>opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.12.2016 do 31.12.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>-25.98</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1378/2017</cislo><predmet>opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.9.2016 do 30.11.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>-60.62</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1379/2017</cislo><predmet>opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.6.2016 do 31.8.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>-75.78</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1380/2017</cislo><predmet>maľby, nátery, opravy povrchov v kuchyni na objekt MŠ Spartakovská 10, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>2785.19</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1381/2017</cislo><predmet>revízia zabezpečovacieho systému v objekte Budova, V Jame 3, Trnava</predmet><suma>258.6</suma><dodavatel>ALTYS spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1382/2017</cislo><predmet>premeranie, oprava, údržba výťahu LTAN 1800 v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>46.2</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1383/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba SV za obdobie 7/2017 na objekt V.Clementisa 51, Trnava, č. zmluvy 215/2009</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1384/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za TUV za obdobie 7/2017 v daných objektoch, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>752.24</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1371/2017</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>150.25</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1396/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>530.88</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1397/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>388.58</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1398/2017</cislo><predmet>Inšal.materiál</predmet><suma>478.73</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o</dodavatel><ico>474012748</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. , Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1399/2017</cislo><predmet>Inštal materiál</predmet><suma>81.28</suma><dodavatel>Garbiar  Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>Garbiar  Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššákova 846 ,027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1400/2017</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>47.04</suma><dodavatel>COPY PRINT ,s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1401/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>128.46</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1403/2017</cislo><predmet>Gum rukavice</predmet><suma>144.67</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>268/2017</cislo><predmet>Farby</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Colorlak s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Colorlak s.r.o., Soblahovská 3486 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>267/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8400</suma><dodavatel>VAŠA Sk s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>VAŠA Sk s.r.o. , Račianske mýto 1/B , 832102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>264/2017</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>71.4</suma><dodavatel>Lukáš Minarovíč</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovíč ,Špačinská 106 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>269/2017</cislo><predmet>výmena okenných výplní a stavebné práce v objekte na Okružnej ulici 20, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>17214.72</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>Dodatok č. 2*10245</cislo><predmet>Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.309</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MUDr. Peter Bakič</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>*10033</cislo><predmet>Pokladničné bločka 7-2017</predmet><suma>237</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-28</datum><cislo>1367*10029</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>947.72</suma><dodavatel>TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-28</datum><cislo>11-16-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-28</datum><cislo>11-17-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-28</datum><cislo>263*10030</cislo><predmet>Objednávka na tovar podľa cenovej ponuky.</predmet><suma>30.88</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-28</datum><cislo>265/2017</cislo><predmet>stavebné práce - oprava rozvodov v soc. zariadeniach a kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>1508.03</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-28</datum><cislo>266/2017</cislo><predmet>okenný komplet 1 modul - trojsklo v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>5910.36</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-27</datum><cislo>1364/2017</cislo><predmet>premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž nefunkč. a montáž nových neónových trubíc výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, obdobie 7/2017, zmluva z 16.2.2007, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>27.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-27</datum><cislo>1365/2017</cislo><predmet>premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 7/2017, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>59.1</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-27</datum><cislo>1366/2017</cislo><predmet>premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodenej a montáž novej kladky na pohone kab. dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 7/2017, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>1358*10015</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>195</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Štúrova 74/138, 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>1359*10016</cislo><predmet>Faktúra za interiérové okenné žalúzie.</predmet><suma>1302.12</suma><dodavatel>NETA, s.r.o.</dodavatel><ico>31580157</ico><adresa>Vajanského 168/42, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>1360*10017</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>147.81</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>1361*10018</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>169.03</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>1362*10019</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby.</predmet><suma>20.4</suma><dodavatel>Helena Matláková - STROJMAT</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Ulica Radarová 1693/10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>1363*10020</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>402.8</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>Nová 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>*10021</cislo><predmet>Zmluva o dielo na komplexnú výmenu výťahu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-25</datum><cislo>1355/2017</cislo><predmet>pranie a prenájom rohoží za obdobie od 19.06.2017 do 16.07.2017 v objekte V Jame 3, Trnava, budova UCM</predmet><suma>34.27</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-25</datum><cislo>1351*10009</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>61.44</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-07-25</datum><cislo>1352*10010</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>19.8</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-07-25</datum><cislo>1353*10011</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>51.71</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-25</datum><cislo>1354*10012</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>47.14</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-25</datum><cislo>1356*10013</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby.</predmet><suma>55.08</suma><dodavatel>Biomarina - Biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Suchá nad Parnou č. 255, 91901</adresa></item><item><datum>2017-07-25</datum><cislo>1357/2017</cislo><predmet>oprava havarijného stavu kanalizácie v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>15191.95</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-24</datum><cislo>1350/2017</cislo><predmet>Oprava kanalizácie, zvislých zvodov v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>1886.98</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-24</datum><cislo>1348*10005</cislo><predmet>Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke Mozartova 10, Trnava.</predmet><suma>2433.01</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-24</datum><cislo>1349*10006</cislo><predmet>Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke V. Clementisa 51, Trnava.</predmet><suma>2463.3</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-24</datum><cislo>1347*10007</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu sociálneho zariadenia v byte č. 46 pre ŤZP v objekte Nájomné bytypre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.</predmet><suma>1053.98</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-24</datum><cislo>262*10004</cislo><predmet>Objednávka na opravy práčky Whirpool na prevádzke ZOS, Hospodárska 62, Trnava.</predmet><suma>20.4</suma><dodavatel>Helena Matláková - STROJMAT</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. mája č. 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-24</datum><cislo>*10022</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-24</datum><cislo>*10023</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-24</datum><cislo>11-14-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-24</datum><cislo>11-15-2017*10068</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-21</datum><cislo>1344*9999</cislo><predmet>Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a TV monitoring v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>476.3</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-07-21</datum><cislo>1343*10000</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>7.7</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Štúrova 74/138, 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-07-21</datum><cislo>1345*10001</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby.</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Biomarina - Biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Suchá nad Parnou č. 255, 91901</adresa></item><item><datum>2017-07-21</datum><cislo>1346*10002</cislo><predmet>Faktúra za pohonné hmoty.</predmet><suma>71</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1334/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>33.31</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1335/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>0.78</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1336/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>6.4</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1337/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>25.43</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1338/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-78.62</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1339/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie el.energie a služieb za obdobie 6/2017 , objekt Trnava, V Jame 3</predmet><suma>-24.96</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1340/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V. Clementisa 51</predmet><suma>-0.25</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1341/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, Starohájska 2</predmet><suma>1228.96</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1342/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V Jame 3</predmet><suma>-11.36</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1311*9969</cislo><predmet>Faktúra za služby.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23/A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1314*9970</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>171.27</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1315*9971</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>97.78</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1316*9972</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>102.05</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1317*9973</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>67.05</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Štúrova 74/138, 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1318*9974</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar - nábytok.</predmet><suma>402.8</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>Nová 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1319*9975</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby.</predmet><suma>436.4</suma><dodavatel>Účto Tatiana, s.r.o.</dodavatel><ico>44736541</ico><adresa>Hliníky 6997/45, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1320*9976</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>236.91</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1321*9977</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>61.77</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1322*9978</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>33.59</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1323*9979</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>6.97</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Štúrova 74/138, 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1328*9980</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>67.2</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1329*9981</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>251.97</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1331*9982</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>267.66</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1332*9983</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>196.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1324*9986</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>6.5</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Štúrova 74/138, 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1333*9987</cislo><predmet>Faktúra za výmenu kompenzátorov ÚK v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava/ I. časť.</predmet><suma>1333</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>259/2017</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte Mestská poliklinika,  Starohájska 2, Trnava, blok B, suterén</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>260/2017</cislo><predmet>servisné práce a revízna správa po dvoch rokoch na elektr. zabezpeč. systéme v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>215.5</suma><dodavatel>ALTYS, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>258</cislo><predmet>Objednávka na výmenu plynových kotlov ústredného kúrenia v objekte Detské jasle, Hodžova 38 Trnava.</predmet><suma>11965</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-17</datum><cislo>1325/2017</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie magnetov výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>15.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-17</datum><cislo>1326/2017</cislo><predmet>obhliadka závady a čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakým zar. v objekte Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>412.62</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-07-17</datum><cislo>1327/2017</cislo><predmet>vodné a stočné za obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>10846.13</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-07-17</datum><cislo>1330/2017</cislo><predmet>oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>2376.01</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-14</datum><cislo>1312*9964</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za realizáciu dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>265.3</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-14</datum><cislo>256/2017</cislo><predmet>Nabytok</predmet><suma>402.8</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>SCONTO Nábytok s.r.o. , Nová 8444/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-14</datum><cislo>257</cislo><predmet>Objednávka na výmenu kompenzátorov ÚK v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava, I. časť.</predmet><suma>1333</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-13</datum><cislo>*10525</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-13</datum><cislo>1300/2017</cislo><predmet>údržba zelene - kosenie a odvoz v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>669.36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-13</datum><cislo>1310/2017</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>221.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-13</datum><cislo>1309/2017</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>787.72</suma><dodavatel>Colorlak s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>Colorlak s.r.o., Soblahovská 3486 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2017-07-13</datum><cislo>1308/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>347.35</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-13</datum><cislo>1307/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>204.51</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>1306/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>61.03</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>1305/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>60.6</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>1304/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>24.76</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>1303/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>34.85</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>1302/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>36.11</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>1301/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>35.58</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31419143</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>1299/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>128.82</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>254/2017*9948</cislo><predmet>Inzerat</predmet><suma>92.4</suma><dodavatel>RegionPRESS s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RegionPRESS s.r.o. Študentská 2 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>254/2017*9949</cislo><predmet>Stolička</predmet><suma>83.74</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico></ico><adresa>Lyreco ,Na pántoch 18 ,831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>252</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>265.31</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>253/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>1297/2017</cislo><predmet>spracovanie PD požiarnej bezpečnosti 1PP Nocľahárne, Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>216</suma><dodavatel>FIRE KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Krupská 7409/1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>1292/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>894.74</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>1294/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>42.57</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>1296/2017*9936</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>58.43</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>1295/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>2.16</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>1293/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>48.21</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>1298/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>259.36</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1284/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>370.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1283/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1285/2017</cislo><predmet>Vruty</predmet><suma>228.86</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1296/2017*9920</cislo><predmet>faktura 1296 zverejnená 10.7.2017 hudec.pdf</predmet><suma>302.4</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1289/2017</cislo><predmet>Fakturácia za dodávku tepla za obdobie 6/2017, za objekt Budova v jame, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>568.13</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1290/2017</cislo><predmet>vodné a stočné za obdobie 6/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva 28.11.2006</predmet><suma>8.16</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1291/2017</cislo><predmet>elektrická energia za mesiac 6/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>26.52</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1288/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>315.31</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>251/2017</cislo><predmet>nákup plastových lavíc - 190 ks pre objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava a Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>4900</suma><dodavatel>LINEA SK spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bojnická 10, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>*9926</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>1268*9907</cislo><predmet>Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2017.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>1269*9908</cislo><predmet>Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava - kuchyňa, za mesiace Apríl, Máj a Jún 2017.</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>1278/2017</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov za obdobie 6/2017, oprava brzdy, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>140.38</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>1279/2017</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2017</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>1280/2017</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 6/2017, objekt V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>1281/2017</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2017, zmluva z 18.08.2005</predmet><suma>815.21</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>1282/2017</cislo><predmet>odber  a dodávka tepla a TÚV za obdobie 6/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009</predmet><suma>32701.64</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>250/2017</cislo><predmet>oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy, objekt MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>2376.01</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>249/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>*9909</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1267/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>266.84</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1265/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>206.84</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1263/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1266/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>141.03</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1235/2017</cislo><predmet>Nabytok</predmet><suma>593.32</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>SCONTO Nábytok s.r.o. , Nová 8444/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1275/2017</cislo><predmet>odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2017 do 31.07.2017, podľa objektov</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1276/2017</cislo><predmet>polročná odborná prehliadka výťahu v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, za mesiac 6/2017, zmluva z 21.6.2010</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1277/2017</cislo><predmet>odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava - budova UCM, za mesiac 6/2017</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1274/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>15.49</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1273/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>238.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1272/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>891.38</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1271/2017</cislo><predmet>Ubytovanie</predmet><suma>597.6</suma><dodavatel>Sorea Hotel Ă„Ĺ˝umbier</dodavatel><ico>31339204</ico><adresa>Sorea Hotel Ă„Ĺ˝umbier , 032 03 L.Ján</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1270/2017</cislo><predmet>Mesačný poplatok</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1248/2017</cislo><predmet>El.material</predmet><suma>1455.78</suma><dodavatel>Vladimir KOPUN</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimir KOPUN ,Hôrka nad Váhom 46 ,91632</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1250/2017</cislo><predmet>PC Lenovo</predmet><suma>401</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o. J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1249/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>174</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1252/2017</cislo><predmet>Stravne listky</predmet><suma>9975</suma><dodavatel>VAŠA Sk s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Sk s.r.o. , Račianske mýto 1/B , 832102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1253/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>276.12</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1254/2017</cislo><predmet>Podpora software</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>Tatrasoft Group sr.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Tatrasoft Group sr.o. ,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1255/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>320.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1256/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>488.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1257/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1053.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1259/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>2266.37</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1260/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>19.86</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1261/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>81.72</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1262/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>99.24</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1251*9890</cislo><predmet>Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania, za vyregulovanie vykurovacej sústavy a rozvodov teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>68990</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>*9896</cislo><predmet>Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42552425706 .</predmet><suma>55.6</suma><dodavatel>SkylinkĂ‚Â®, M7 Group S.A.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>*9897</cislo><predmet>Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42732884814 .</predmet><suma>55.6</suma><dodavatel>SkylinkĂ‚Â®, M7 Group S.A.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>248/2017</cislo><predmet>Žaluzie</predmet><suma>1302.12</suma><dodavatel>NETA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>NETA s.r.o., Vajanského 168/42 ,02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*9940</cislo><predmet>Nákup pekárenských výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s.  Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1233/2017</cislo><predmet>Umývačka riadu 3ks</predmet><suma>1005.01</suma><dodavatel>ELEKTROMAX</dodavatel><ico></ico><adresa>ELEKTROMAX , Vetarná 18/G 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1237/2017</cislo><predmet>oprava automatickej rampy v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>322.95</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1239/2017</cislo><predmet>výmena okien trojsklo, objekt V Jame 3, Trnava, prízemie, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>18892.85</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1240/2017</cislo><predmet>stavebné práce a oprava rozvodov TÚV a SV v spoločných priestoroch v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v detskej časti na 2. poschodí, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>22668.34</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1238*9865</cislo><predmet>Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania, za opravu strechy na objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>21955</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Voderady 143, 91942</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1244/2017</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 7/2017, zmluva zo 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>302</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská cesta 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1245/2017</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby, obdobie 6/2017, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1246/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), obdobie 6/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1247/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 6/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009</predmet><suma>793.44</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1236/2017</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>3312.19</suma><dodavatel>Somik s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Somik s.r.o. ,Kopánkova 53 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1234/217</cislo><predmet>Force Gres</predmet><suma>244.4</suma><dodavatel>JUTEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX SLOVAKIA s.r.o. , Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1241/2017</cislo><predmet>Prenájom miestnosti</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolícka jednota Slovenska</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolícka jednota Slovenska , OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1243/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>429</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1242/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>395.15</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>243/2017</cislo><predmet>PVC</predmet><suma>244.4</suma><dodavatel>JUTEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>JUTEX SLOVAKIA s.r.o. , Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>245/2017</cislo><predmet>Stravné listky</predmet><suma>9975</suma><dodavatel>VAŠA Sk s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>VAŠA Sk s.r.o. , Račianske mýto 1/B , 832102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>247/2017</cislo><predmet>oprava kanalizácie, zvislých zvodov v suteréne, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>1886.98</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>246/2017</cislo><predmet>Rolety</predmet><suma>436.4</suma><dodavatel>Účto Tatiana s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Účto Tatiana s.r.o. ,Hlinky 6997/45 ,91935 Hrnčiarovce n.Parnou</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>261</cislo><predmet>Objednávka na viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a TV monitoring v objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>476.3</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>242/2017</cislo><predmet>Oprava bezbarioveho vstupu</predmet><suma>3329.93</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>STEFFER s.r.o. , Kapitulska 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>241/2017</cislo><predmet>Výmena vchodových dverí</predmet><suma>1998.79</suma><dodavatel>PROFOKNO s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>PROFOKNO s.r.o , Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>244/2017</cislo><predmet>Stolný PC Lenovo</predmet><suma>401</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o. J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>Kúpna zm luva 00062</cislo><predmet>Kúpna zm luva 00062017 uzavretá v súlade s §409 a nasl. úkona číslo 513/1991 Zb. Ob&lt;:hodný zákormík ' znení nesko ích predpiso'</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475   V 7.8Stúpení: IČO: IČ DP</dodavatel><ico></ico><adresa>JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475   V 7.8Stúpení: IČO: IČ DPH: DIČ: Bankové sp</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>*9930</cislo><predmet>Dodatok č.1</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orfea s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vl. Clementisa 28, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>Pokladničné bločk*9851</cislo><predmet>pokladnicne blocky 62017.pdf</predmet><suma>240.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>1232*9854</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>288</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1202/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>160.41</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1203/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>65.64</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1204/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.13</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1205/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1206/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>31.79</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1207/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>4.46</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1208/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>14.21</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1209/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>10.74</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1210/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.94</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1211/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>9.73</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1212/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1213/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.77</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1214/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1215/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>8.58</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1216/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.48</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1217/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>9.74</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1218/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>17.82</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1219/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>26.39</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1220/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.64</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1229*9835</cislo><predmet></predmet><suma>150.34</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1230*9836</cislo><predmet></predmet><suma>244</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1231*9837</cislo><predmet></predmet><suma>259.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1223/2017</cislo><predmet>opravy výťahu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1224/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie služieb za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, objekt Hospodárska 35, Trnava, zmluva z 16.09.2013</predmet><suma>-1416.9</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1225/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie služieb za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, objekt Mozartova 10, Trnava, zmluva z 08.09.2008</predmet><suma>-1949.92</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1226/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie služieb za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, objekt Limbova 11, Trnava, zmluva z 03.05.2000</predmet><suma>-258.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1222/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>116.86</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1227/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>82.62</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1228/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>61.12</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>240*9839</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Maximálne do výšky 288,00 Ă˘â€šÂ¬</predmet><suma>288</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>239/2017</cislo><predmet>Potreby pre domácnosť</predmet><suma>340.4</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>238/2017</cislo><predmet>zámočnícky materiál</predmet><suma>228.86</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>201730080</cislo><predmet>Kúpna zmluva na maliarsky materiál</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COLORLAK SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-06-28</datum><cislo>1199/2017</cislo><predmet>Znalecký posudok</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ľubomír Krajčovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Ľubomír Krajčovič , Tomaškovičova 3 ,91701 Ternava</adresa></item><item><datum>2017-06-28</datum><cislo>1200/2017</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>93.66</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-06-28</datum><cislo>1201/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>114.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-28</datum><cislo>233*9813</cislo><predmet>Objednávka na opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.</predmet><suma>6957.81</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-28</datum><cislo>235/2017</cislo><predmet>oprava havarijného stavu kanalizácie v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>15191.95</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-28</datum><cislo>236/2017</cislo><predmet>Oprava automatickej rampy v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>322.95</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-27</datum><cislo>230/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-27</datum><cislo>229/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-27</datum><cislo>232/2017</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-06-27</datum><cislo>1196/2017</cislo><predmet>Inštalačný materiáal</predmet><suma>1124.5</suma><dodavatel>Garbiar  Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>Garbiar  Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššákova 846 ,027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-06-27</datum><cislo>1197/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>395.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-27</datum><cislo>1198/2017</cislo><predmet>POTRAVINY</predmet><suma>95.32</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-27</datum><cislo>1195/2017</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>593.32</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>SCONTO Nábytok s.r.o. , Nová 8444/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1180*9780</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu - maliraske a natieračské práce v byte č. 46/F, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.</predmet><suma>1327.02</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1181*9781</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a elektronickej aukcie, za Maliarske práce a opravy v bytových a nebytových spoločných priestoroch v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>4960</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1178/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>27.14</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1182/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>233.71</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1183/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>166.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1184/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>19.15</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1185/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>230.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1186/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>52.3</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1187/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>50.05</suma><dodavatel></dodavatel><ico>3</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1179/2017</cislo><predmet>Plastové okná</predmet><suma>20790</suma><dodavatel>PROFOKNO s.r.o</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>PROFOKNO s.r.o , Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1194/2017</cislo><predmet>prenájom 2 ks rohoží za obdobie 22.5.2017-18.6.2017, budova V jame 3, Trnava.</predmet><suma>41.76</suma><dodavatel>Lindström, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1193/2017</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biomarina - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1192/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>381.84</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1191/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>495</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1190/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>177.84</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1189/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>828.6</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1188/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>192.66</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>Dodatok č.1*9864</cislo><predmet>Dodatok č.1 k zmluve o nájme NP č.306</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>227/2017</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>593.32</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>SCONTO Nábytok s.r.o. , Nová 8444/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>226/2017</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>2433.01</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>STEFFER s.r.o. , Kapitulska 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>225/2017</cislo><predmet>Oprava WC</predmet><suma>4746.34</suma><dodavatel>Pavol ŠURINA</dodavatel><ico></ico><adresa>Pavol ŠURINA , Tehelná 19 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>224/2017</cislo><predmet>Obhliadka vozidla</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ľubomír Krajčovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Ľubomír Krajčovič , Tomaškovičova 3 ,91701 Ternava</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>231</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu sociálneho zariadenia v byte č. 46 pre ŤZP, Veterná 18/F, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava.</predmet><suma>1053.98</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-23</datum><cislo>228/2017</cislo><predmet>spracovanie PD požiarnej bezpečnosti 1 PP Nocľahárne na Coburgovej č.27 v Trnave,  uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>180</suma><dodavatel>FIRE KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Krupská 7409/1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-23</datum><cislo>237/2017</cislo><predmet>stavebné práce a oprava rozvodov TÚV a SV v spoločných priestoroch v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v detskej časti na 2. posch., uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>22668.34</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-23</datum><cislo>1171*9776</cislo><predmet>Faktúra za opravy na výťahu OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>71.2</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-23</datum><cislo>*9777</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-23</datum><cislo>*9778</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-22</datum><cislo>Dodatok č.2*9771</cislo><predmet>Dodatok č.2 k zmluve o nájme neb. priestorov</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-22</datum><cislo>223/2017</cislo><predmet>Notebook</predmet><suma>403.8</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o. J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-20</datum><cislo>1155/2017</cislo><predmet>dezinsekcia hmyzu v nebyt. priestoroch v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>232.44</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-20</datum><cislo>1154*9751</cislo><predmet>Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>149.03</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1145/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>419.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36244124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1146/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>229.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1147/2017</cislo><predmet>Bytový textil</predmet><suma>672.18</suma><dodavatel>JUTEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX SLOVAKIA s.r.o. , Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1148/2017</cislo><predmet>Dopreva osôb</predmet><suma>235.25</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1149/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>189.53</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1150/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>283.62</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1151/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>111.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1153/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1176.55</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1152/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>909.23</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>42935</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>*9742</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>222/2017</cislo><predmet>dezinsekcia hmyzu v MP, Starohájska 2, Trnava, detský pavilón - suterén a zadymenie dezaktivačnej jamy objektu. Suma bez DPH.</predmet><suma>232.44</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>220/2017</cislo><predmet>Lekárnička</predmet><suma>221.19</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ezamed s.r.o., Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>221/2017</cislo><predmet>Stolárska doska</predmet><suma>482.4</suma><dodavatel>Rezivo - Obchod TT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rezivo - Obchod TT s.r.o., Priemyslená 8/b ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-16</datum><cislo>*9928</cislo><predmet>Zmluva o dielo - Oprava strechy MB</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Jozef Matúš JOMA</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Voderady 143, 91942</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>*9735</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1129/2017</cislo><predmet>Potaviny</predmet><suma>275.36</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1130/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>382.32</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1127/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>54.24</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1125/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>433.85</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1134/2017</cislo><predmet>za vodné a stočné , máj 2017, resp. marec až máj 2017, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT.</predmet><suma>6912</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1135/2017</cislo><predmet>za vodné a stočné, marec-máj 2017, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT.</predmet><suma>49.8</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1133/2017</cislo><predmet>Ubztovanie</predmet><suma>597.6</suma><dodavatel>Sorea Hotel Ă„Ĺ˝umbier</dodavatel><ico>31339204</ico><adresa>Sorea Hotel Ă„Ĺ˝umbier , 032 03 L.Ján</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1132/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>259.96</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1136/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-1.67</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1137/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>-60.69</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1138/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>39.42</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1139/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-44.91</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1140/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava</predmet><suma>280.12</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1141/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>22.13</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1142/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava</predmet><suma>107.32</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1143/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>512.28</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1144/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>79.26</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>215/2017</cislo><predmet>Maliarske prace</predmet><suma>3312.19</suma><dodavatel>Somik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Somik s.r.o. ,Kopánkova 53 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>218</cislo><predmet>Objednávka na základe verejného obstarávania na Maliarske práce a opravy v bytových a nebytových spoločných priestoroch v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>4960</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>217/2017</cislo><predmet>Umývačky riadu</predmet><suma>1005</suma><dodavatel>ELEKTROMAX</dodavatel><ico></ico><adresa>ELEKTROMAX , Vetarná 18/G 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>216/2017</cislo><predmet>Maliarske  práce</predmet><suma>2463.3</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Dušan Kralovič - EL MONT ,Kapitulská 17 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>219</cislo><predmet>Objednávka na základe verejného obstarávania na Opravu strechy na objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>21955</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Voderady 143, 91942</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>169/2017</cislo><predmet>Ubytovanie pre DC Kopanka</predmet><suma>597.6</suma><dodavatel>Sorea Hotel Ă„Ĺ˝umbier</dodavatel><ico></ico><adresa>Sorea Hotel Ă„Ĺ˝umbier , 032 03 L.Ján</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>213/2017</cislo><predmet>Doprava osôb DC Hlavná</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>214/2017</cislo><predmet>Počítačové myši</predmet><suma>61.95</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o. J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1114/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1116/2017*9699</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>38.26</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1117/2017</cislo><predmet>Mäsové výárobky</predmet><suma>52.18</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1118/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>136.96</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1119/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>496.5</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1123/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>94.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1122/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>666.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1115/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>401.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1121/2017</cislo><predmet>kosenie trávnatých porastov plochy v areáli MŠ, Spartakovska 10, Trnava, vrátane zberu a odvozu.</predmet><suma>738.2</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1126/2017</cislo><predmet>PC myš</predmet><suma>61.95</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o. J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1131/2017</cislo><predmet>odstránenie závad z plynových zariadení, Coburgova 24, Coburgova 26, Coburgova 27, DJ Hodžova, ZOS Hospodárska. Suma bez DPH.</predmet><suma>1060</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1120*9710</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu - výmenu určených vodomerov v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>1295.56</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-13</datum><cislo>1124/2017</cislo><predmet>Jumper FT 33 L2H2 BHDI</predmet><suma>19992</suma><dodavatel>AUTOSERVIS BÁ€°HR &amp; BÁ€°HR, spol. s r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTOSERVIS BÁ€°HR &amp; BÁ€°HR, spol. s r.o.  Istvána Gyurcsóa 36, 92901 Dunajská Streda, Slovenská re</adresa></item><item><datum>2017-06-13</datum><cislo>*9718</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-12</datum><cislo>1107/2017</cislo><predmet>zelenina</predmet><suma>1184.91</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-12</datum><cislo>1108/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>574.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-12</datum><cislo>1109/2017*9689</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>2092.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-12</datum><cislo>1116/2017*9690</cislo><predmet>faktura 1110 zverejnená 12.6..2017 tatrachema.pdf</predmet><suma>27.65</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-12</datum><cislo>1111/2017</cislo><predmet>Bztový textil</predmet><suma>433.2</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. Mikovibniho 2/A ,91701 Trnav</adresa></item><item><datum>2017-06-12</datum><cislo>1113*9692</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu.</predmet><suma>212.46</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-12</datum><cislo>1112/2017</cislo><predmet>Oprava TT-178 GE</predmet><suma>76.33</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1098/2017</cislo><predmet>odber a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 5/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009</predmet><suma>33681.33</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1100/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>322.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1101/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>164.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1099/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>22.92</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1102/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>107.64</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1103/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>99.12</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1104/2017</cislo><predmet>zhotovenie nového vstupu v objekte V Jame 3, Trnava, v časti materskej škôlky, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>2890.24</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1105/2017</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1109/2017*9684</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>211/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>189.5</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>212</cislo><predmet>Objednávka na opakované čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>149.03</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>210/2017</cislo><predmet>Zaclony</predmet><suma>680.28</suma><dodavatel>JUTEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>JUTEX SLOVAKIA s.r.o. , Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>1093/2017</cislo><predmet>poplatky za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.02.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>1094/2017</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.08.2005</predmet><suma>803.51</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>1095/2017</cislo><predmet>Dodávka tepla za obdobie 05/2017, objekt V Jame 3, Trnava</predmet><suma>597.04</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>1090/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>47.15</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31419143</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>1091/2017</cislo><predmet>Okná</predmet><suma>24990</suma><dodavatel>FERRO s.r.o.</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>FERRO s.r.o. ,Karpatská 2 ,81105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>1092/2017</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>6</suma><dodavatel>Somik s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Somik s.r.o. ,Kopánkova 53 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>1096/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>279.8</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>1097/2017*9674</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>357.84</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>1085/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>136.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>1086/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>702.67</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>1087/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>340.7</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>1088/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>277.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>1089/2017</cislo><predmet>UPC TV</predmet><suma>239.79</suma><dodavatel>UPC BROADBAND slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC BROADBAND slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>1065/2017*9663</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>716.48</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>207/2017</cislo><predmet>Plachty ,uteráky</predmet><suma>433.2</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.r.o. Mikovibniho 2/A ,91701 Trnav</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>208/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>209/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>205/2017</cislo><predmet>Preprava osob pr Dc Hospodárska</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>204/2017</cislo><predmet>Preprava osob pre DC Modranka</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>206/2017</cislo><predmet>Preprava pre DC Modranka</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*9635</cislo><predmet>Kúpna zmluva č. Z201723842_Z</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váho</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1080/2017</cislo><predmet>čistenie kanalizácie - blok C, prízemie, MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>131.77</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1076/2017</cislo><predmet>prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>405</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1077/2017</cislo><predmet>prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1078/2017</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, máj 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006</predmet><suma>10.2</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1079/2017</cislo><predmet>poplatok za el. energiu, máj 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006</predmet><suma>22.24</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>*9644</cislo><predmet>faktura 1070 zverejnená 6.6..2017 kjs.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1071/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>888.26</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1072/2017</cislo><predmet>Pripojenie internetu</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1073/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>218.76</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1074/2017</cislo><predmet>Čistenie LPT</predmet><suma>476</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>KANAL M.P.S. s.r.o.,ŠAmorinska 39 ,90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1075/2017</cislo><predmet>Čistenie LPT</predmet><suma>671.15</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>KANAL M.P.S. s.r.o.,ŠAmorinska 39 ,90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1081/2017</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 16.02.2007</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1082/2017</cislo><predmet>odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 31.08.2006</predmet><suma>402.22</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1083/2017</cislo><predmet>opakovaná úradná skúška po 6. rokoch výťahu LTAN 1800 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 31.08.2006</predmet><suma>616.72</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1084/2017</cislo><predmet>opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>27.3</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1052/2017</cislo><predmet>Zlaté stránky</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Mediatel s.r.o.</dodavatel><ico>35859415</ico><adresa>Mediatel s.r.o.,  Miletičova 21 ,82108 Brtaislava</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1057/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>915.82</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1058/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>685.04</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1061/217</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>75.54</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1062/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>64.33</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1055/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>209.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1056/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>147.68</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1063/2017</cislo><predmet>Bytovy textil</predmet><suma>651.24</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. Mikovibniho 2/A ,91701 Trnav</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1064/2017</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>96.18</suma><dodavatel>JUEL s.r.o.</dodavatel><ico>363235334</ico><adresa>JUEL s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 787</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1067/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby za obdobie 5/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1065/2017*9627</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>716.78</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1066/2017</cislo><predmet>Podpora APV</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>Tatrasoft Group sr.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group sr.o. ,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1069/2017</cislo><predmet>Personálny a mzdový poradca</predmet><suma>81.94</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1068/2017</cislo><predmet>Prácea mzdy</predmet><suma>59.56</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>203/2017</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>96.18</suma><dodavatel>JUEL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>JUEL s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 787</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>*9655</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>*9656</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-02</datum><cislo>Z201725377_Z</cislo><predmet>Nákup nového úžitkového motorového vozidla</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico>34134484</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-02</datum><cislo>1049/2017</cislo><predmet>piktogram na dvere s označením WC a s označením pre personál,objekt MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>596.48</suma><dodavatel>MH - REPRO</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 34, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-02</datum><cislo>1053/2017</cislo><predmet>faktúra za dodávka zemného plynu, obdobie 6/2017, podľa objektov</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-06-02</datum><cislo>1054/2017</cislo><predmet>Paušálna oprava výťahov za obdobie 5/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.03.2003, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-02</datum><cislo>1059/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby za obdobie 5/2017, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-02</datum><cislo>1060/2017</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 6/2017, zmluva z 14.7.2006, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-02</datum><cislo>1050/2017</cislo><predmet>dvere biele plné 164 ks (60, 80, 90), objekt MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>4951.49</suma><dodavatel>PROFISTAV spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavska 68/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-02</datum><cislo>202*9606</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu - výmenu určených vodomerov v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51&#13;
- Mestská ubytovňa, Coburgova 37&#13;
- Zdravotné stredisko, Mozartova 3&#13;
na základe cenovej ponuky z dňa 23.05.2017 .&#13;
Termín: I</predmet><suma>1295.56</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>200/2017</cislo><predmet>maľby, nátery, opravy povrchov, kuchyňa . objekt MŠ, Spartakovska 10, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>2785.19</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>198/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>199/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>201</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu - maliarske a natieračské práce v byte č. 46/F, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 15.05.2017 .&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>1327.02</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>42874</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>*9596</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1013/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>255.6</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1014/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>324.72</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1009/2017</cislo><predmet>Uhrada zálohy</predmet><suma>59.5</suma><dodavatel>Mountfield ,SK s.r.o</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mountfield ,SK s.r.o , Čerevnej armády 1 ,023601 Martin</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1010/2017</cislo><predmet>Elektro-material</predmet><suma>1077.62</suma><dodavatel>Vladimir KOPUN</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimir KOPUN ,Hôrka nad Váhom 46 ,91632</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1011/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>44.48</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1015/2017</cislo><predmet>Servis výťahov</predmet><suma>16.4</suma><dodavatel>ELVYT s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT s.r.o. , Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1038/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>395.41</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1037/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>379.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1036/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.36</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1035/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>6.35</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1034/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1033/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1032/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1031/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>9.72</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1030/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.13</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1029/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>11.51</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1028/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>11.59</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1027/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>5.66</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1026/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>20.47</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1025/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.53</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1024/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.74</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1023/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.2</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1021/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>6.76</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1020/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>14</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1019/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>26.65</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>118/2017*9591</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.74</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1017/2017</cislo><predmet>Súhrnná faktúra</predmet><suma>148.08</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1012/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>447.72</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1041/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8925</suma><dodavatel>VAŠA Sk s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Sk s.r.o. , Račianske mýto 1/B , 832102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1042/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>259.04</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1043/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>114.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1044/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>122.39</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1045/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>378.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1046/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>81.2</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1047/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>63.78</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1048/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>57.28</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>1016/2017</cislo><predmet>dezinsekcia mravcov a deratizácia v objekte MŠ, Spartakovska 10, Trnava.</predmet><suma>380.4</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>912*9557</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu kopilitov blok A1, A2, A3 a B v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe verejného obstarávania.</predmet><suma>39840</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>1039/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za SV, máj 2017, Objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009.</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>1040/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na TUV, máj 2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009.</predmet><suma>896.51</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>1008/2017</cislo><predmet>Oprava vozidla C.Jumpy TT 073FU</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>Pokladničné bločk*9553</cislo><predmet>Pokladničné bločky 5/2017</predmet><suma>158.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>197/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8925</suma><dodavatel>VAŠA Sk s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>VAŠA Sk s.r.o. , Račianske mýto 1/B , 832102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>196/2017</cislo><predmet>Čistenie lapačov tukov</predmet><suma>476</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>KANAL M.P.S. s.r.o.,ŠAmorinska 39 ,90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>195/2017</cislo><predmet>Čistenie lapačov tukov</predmet><suma>671.15</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>KANAL M.P.S. s.r.o.,ŠAmorinska 39 ,90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>č.326</cislo><predmet>Zmluva o nájme</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>42844</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>42905</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*9809</cislo><predmet>Nákup vodoinštalačného tovaru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. , Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>997/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>184.36</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>998/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>378.07</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>999/2017</cislo><predmet>Potravny</predmet><suma>1042.62</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36244124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Pišťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>1000/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>612.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36244124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Pišťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>1001/2017</cislo><predmet>Instalatersky materiál</predmet><suma>140.83</suma><dodavatel>NEKA Trade s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA Trade s.r.o. ,Pri Klavárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>1002/2017</cislo><predmet>Odvoz opadu</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biomarina - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>1003/2017</cislo><predmet>Oprava práčky</predmet><suma>65.64</suma><dodavatel>Helena Matláková</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Helena Matláková ,Ul.9. mája 13 ,91701</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>1005/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>201.66</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>1006/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>347.64</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>1007/2017</cislo><predmet>Opravná faktúra za dodávku zemného plynu, fakturačné obdobie od 01.01.2017 do 28.02.2017, podľa objektov</predmet><suma>-2122.04</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>1004/2017</cislo><predmet>Prenájom rohoží od 02.05.2017 do 21.05.2017 v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>20.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>193/2017</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v MP, Starohájska , Trnava, blok C, prízemie, pisoáre.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>*9547*9547</cislo><predmet>dezinsekcia mravcov a deratizácia v objekte MŠ, Spartakovska 10, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>317</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-26</datum><cislo>192/2017</cislo><predmet>výmena plastových okien s izolačným trojsklom a realizácia súvisiacich stavebných prác v objekte Čajkovského 55, Trnava.</predmet><suma>10560</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-26</datum><cislo>995/2017</cislo><predmet>Potreby pre inštalaterov</predmet><suma>216.86</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-26</datum><cislo>996/2017</cislo><predmet>Dokumentácia</predmet><suma>600</suma><dodavatel>IPOS - projektová kancelária</dodavatel><ico>30713374</ico><adresa>IPOS - projektová kancelária , Lomonosova 6 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-26</datum><cislo>994/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>56.24</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>988/2017</cislo><predmet>Faktúra podlsa obj. A3232752</predmet><suma>8</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>991/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>742.55</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>990/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>650.49</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>992/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>82.8</suma><dodavatel>Lukáš Minarovíč</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovíč ,Špačinská 106 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>*9528</cislo><predmet>Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>189/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>188/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>187/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>186/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>185/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>190/2017</cislo><predmet>Inštalaterský materiál</predmet><suma>140.83</suma><dodavatel>NEKA Trade s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>NEKA Trade s.r.o. ,Pri Klavárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>191/2017</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>66</suma><dodavatel>Helena Matláková</dodavatel><ico></ico><adresa>Helena Matláková ,Ul.9. mája 13 ,91701</adresa></item><item><datum>2017-05-24</datum><cislo>984/2017</cislo><predmet>Ochranné pomôcky</predmet><suma>175.65</suma><dodavatel>CIMED s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>CIMED s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-24</datum><cislo>985/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-24</datum><cislo>986/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>102.79</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-24</datum><cislo>977/2017</cislo><predmet>oprava osvetlenia a kovových feálových stropov, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>24945</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-24</datum><cislo>987/2017</cislo><predmet>vykonanie kontroly a čiastenia komínov, sopúcha a dymovodov na Beethovenova 20 a Vančurova 1, Trnava.</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-24</datum><cislo>989/2017</cislo><predmet>dodatočný informačný riadok</predmet><suma>60</suma><dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>978/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>55.65</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>979/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>127.44</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>980/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>84.59</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>981/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>46.14</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>982/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>12.6</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>983/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>62.28</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>179/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>465.6</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , 32627211</adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>184/2017</cislo><predmet>Potreby pre domácnosť</predmet><suma>216.86</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>180/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce 33217432</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>181/2017</cislo><predmet>kosenie trávnatých porastov v areáli MŠ, Spartakovská 10, Trnava, vrátane zberu pokosenej trávy a odvozu. Suma bez DPH</predmet><suma>1257</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>182/2017</cislo><predmet>výmena okien trojsklo, V jame 3, Trnava, prízemie. Suma bez DPH.</predmet><suma>18892.85</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>183/2017</cislo><predmet>vyhotovenie výkresov graf. spracovania podlaží objektov so zameraním na únikové cesty, únikové východy, vyhotovenie a montáž vývesných rámikov na jednotlivé podlažia objektov MP, Starohájska 2, ZS, Mozartova 3, ZŠ, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>3670</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>966/2017</cislo><predmet>monitoring kanalizačného potrubia, V jame 3, Trnava.</predmet><suma>521.74</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>967/2017</cislo><predmet>dobropis k dokladu č.2170016923</predmet><suma>-0.04</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>968/2017</cislo><predmet>dobropis k dokladu č.2170016920</predmet><suma>-0.01</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>969/2017</cislo><predmet>dobropis k dokladu č.2170016926</predmet><suma>-0.78</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>970/2017</cislo><predmet>dobropis k dokladu č.2170016924</predmet><suma>-0.02</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>971/2017</cislo><predmet>dobropis k dokladu č.2170016919</predmet><suma>-0.03</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>972/2017</cislo><predmet>dobropis k dokladu č.2170016927</predmet><suma>-0.06</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>973/2017</cislo><predmet>dobropis k dokladu č.2170016921</predmet><suma>-0.04</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>974/2017</cislo><predmet>dobropis k dokladu č.2170016925</predmet><suma>-0.07</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>955/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>32.86</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>963/2017</cislo><predmet>Koleso</predmet><suma>59.5</suma><dodavatel>Mountfield ,SK s.r.o</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mountfield ,SK s.r.o , Čerevnej armády 1 ,023601 Martin</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>964/2017</cislo><predmet>Stravenky</predmet><suma>465.6</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>975/2017</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>75.29</suma><dodavatel>COPY PRINT ,s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>976/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>129.55</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>*9513</cislo><predmet>Zmluva o nájme</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>13-004-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>13-003-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>43080</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>11-13-2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>43050</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>42958</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>42989</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>43019</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>965/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>418.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>957/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>136.32</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>958/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>432.23</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>959/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>557.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>960/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>517.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>962/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>582.79</suma><dodavatel>Clean office s.r.o.</dodavatel><ico>36278190</ico><adresa>Clean office s.r.o. , Hlavna 27/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>961/2017</cislo><predmet>Tlačivá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina 31592503</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>943/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>226.96</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>942/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Novosadská</predmet><suma>299.98</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>941/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavná</predmet><suma>820</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>940/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>149.91</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>939/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>187.9</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>938/2017</cislo><predmet>Očersvenie pre DC Modranka</predmet><suma>363.64</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>937/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisa 51</predmet><suma>158.96</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>936/2017</cislo><predmet>Občerstvenie DC Limbova</predmet><suma>231.56</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>952/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné za obdobie 4/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>4077.22</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>953/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-11.57</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>954/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt V Jame 3, Trnava</predmet><suma>292.53</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>947/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>475.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>948/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>375.61</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>950/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>166.8</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>951/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>50.28</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>949/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>220.68</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>177/2017</cislo><predmet>Dezinfekčné prostriedky</predmet><suma>582.85</suma><dodavatel>Clean office s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Clean office s.r.o. , Hlavna 27/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>173/2017</cislo><predmet>monitoring kanalizačného potrubia v dĂ„Âşžke 50m, V jame 3, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>174/2017</cislo><predmet>prípravok Sanosil Super 25Ag na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>405</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>175/2017</cislo><predmet>prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>176/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>82.8</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>919/2017</cislo><predmet>Dávkovač na tek. mydlo, sušič rúk, zásobník na sklsd. toal. papier, dvojháčik matný nerez + montáž. Suma bez DPH.</predmet><suma>4786</suma><dodavatel>LORIKA Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 2130, 038 52 Sučany</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>920/2017</cislo><predmet>WC kefa s podstavcom plast. biela 80 ks</predmet><suma>166.08</suma><dodavatel>LORIKA Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 2130, 038 52 Sučany</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>926/2017</cislo><predmet>Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva - oprava prenosných hasiacich prístrojov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>625.2</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>927/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt V Jame 3, Trnava</predmet><suma>299.44</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>928/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>47.57</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>929/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.01.2017 - 01.05.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-0.24</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>930/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>-34.33</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>925/2017</cislo><predmet>Preaprava osôb</predmet><suma>167.28</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>921/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>95.28</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>922/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>107.4</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>893/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>533.76</suma><dodavatel>Tatarchema v.d.</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatarchema v.d. ,Bulharská 40 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>923/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>13.8</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>931/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>22.27</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>932/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-11.83</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>933/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>-265.97</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>934/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-5.05</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>935/2017</cislo><predmet>dezinsekcia mravcov v nebytových priestoroch v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>945/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>58.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>946/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>944/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>58.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>915/2017</cislo><predmet>Elektrická energia za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>44.47</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>916/2017*9419</cislo><predmet>Faktúra za teplo za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>76.26</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>917/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>14.28</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>913/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>53.53</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>914/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>62.35</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>918/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>341.83</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>171/2017</cislo><predmet>dezinsekcia mravcov v nebytových priestoroch objektu ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>170/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>167/2017</cislo><predmet>Zdravotnícke pomôcky</predmet><suma>175.65</suma><dodavatel>Lekáreň MEDA</dodavatel><ico></ico><adresa>Lekáreň MEDA , Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>168/2017</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>172/2017</cislo><predmet>Zhotovenie nového vstupu v objekte V Jame 3, Trnava, v časti materskej škôlky, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>2890.24</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>165/2017</cislo><predmet>oprava soc. zariadenia - sprchy, objekt V jame 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>14034.32</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>166/2017</cislo><predmet>vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a odborný autorský dohľad \Prístavba k dennému stacionáru COMITAS\&quot;.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>2220</suma><dodavatel>JK projekt, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 90/8, 935 26 Starý Tekov</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>164/2017</cislo><predmet>odstránenie závad z plynových zariadení uvedených v odborných prehliadkach v objektoch SSS Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>1100</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>901/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>233.41</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>904/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>240.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>898/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>523.82</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>899/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>738.18</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>905/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1057.63</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>903/2017</cislo><predmet>Výmena vodomerov</predmet><suma>5309.07</suma><dodavatel>ŠURINA Pavol</dodavatel><ico>344227571</ico><adresa>ŠURINA Pavol ,Tehelná 19 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>910/2017</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006.</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>900/2017</cislo><predmet>Zamočnícke potreby</predmet><suma>3359.86</suma><dodavatel>Luboš Baluška BALU</dodavatel><ico>30971756</ico><adresa>Luboš Baluška BALU ,V.Clementisa 56</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>906/2017</cislo><predmet>OP výťahov</predmet><suma>193.68</suma><dodavatel>ELVYT s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>907/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>168.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>908/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>116.41</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>909/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>38.74</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>911/2017</cislo><predmet>Zneškodnenie a odvoz odpadu</predmet><suma>425.02</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>Dodatok č. 1*9415</cislo><predmet>Dodatok č. 1</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MUDr. Horváth Jozef, PhD.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-11</datum><cislo>897/2017</cislo><predmet>Dodávka tepla za obdobie 4/2017, v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>674.62</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-11</datum><cislo>902/2017</cislo><predmet>Montáž interiérových dverí, kovania a stavebné úpravy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8171.14</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-10</datum><cislo>894/2017</cislo><predmet>Prehliadky odborné</predmet><suma>867</suma><dodavatel>Luboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Luboš Masarovič - KASKY , Dlhá 1979/11 , 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2017-05-10</datum><cislo>896/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>530.19</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ , Trstínska cesta 9, 91701 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-05-10</datum><cislo>895/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>306.94</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ , Trstínska cesta 9, 91701 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-05-10</datum><cislo>Z M L ľ V i\\ O N Á</cislo><predmet>Z M L ľ V i\\ O N Á .r ME B Y T U č. : ll -07 -2017 uzavre tá pod ľa § 663 a nasl .. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 2 zákona č. 189/92 Zb.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-10</datum><cislo>*9517</cislo><predmet>Zmluva o uverejnení inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*9500</cislo><predmet>Nákup mrazenej zeleniny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>159/2017</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Kopánka</predmet><suma>187.9</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>160/2017</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Hlavná</predmet><suma>820</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>161/2017</cislo><predmet>Doprava osob pre DC Bethovenova</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>162/2017</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>149.91</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>163/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>889/2017</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z  18.02.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>890/2017</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005</predmet><suma>763.66</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>891/2017</cislo><predmet>Elektroinštalačné práce na feálových podhľadoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>3830.6</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>887/2017</cislo><predmet>Potaviny</predmet><suma>451.14</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>888/2017</cislo><predmet>Paušálny poplatok</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT .s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT .s.r.o. ,Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>892/2017</cislo><predmet>Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 4/2017, podľa objektov, obdobie 4/2017, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>35963.55</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>864/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>159.58</suma><dodavatel>Tibor VARGA TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor VARGA TSV , Vajanského 60 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>866/2017</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>867/2017</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>17.18</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava 36235334</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>868/2017</cislo><predmet>Koleno</predmet><suma>91.1</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o. ,Ľudová 145/29 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>869/2017</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>299.62</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o. ,Ľudová 145/29 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>870/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>Andrej HOLKA</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej HOLKA , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>871/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>57.6</suma><dodavatel>Andrej HOLKA</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej HOLKA , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>872/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Andrej HOLKA</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej HOLKA , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>873/2017</cislo><predmet>Potreby pre domácnosť</predmet><suma>148.4</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC , Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>874/2017</cislo><predmet>Nabytok</predmet><suma>18.69</suma><dodavatel>Sconto Nábytok s.r.o</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>Sconto Nábytok s.r.o ,Nová 8144/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>875/2017</cislo><predmet>Elektroinštalačný material</predmet><suma>467.04</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún , Horka nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>863/2017</cislo><predmet>Migrácia dát</predmet><suma>283.2</suma><dodavatel>HOUR s.r.o.</dodavatel><ico>31586163</ico><adresa>HOUR s.r.o. ,M.R.Štefánika 836/33 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>prihláška na odbor</cislo><predmet>prihláška na odbornú konferenciu 24.5.2017.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>885/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63.55</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>886/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>56.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>883/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>125.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>882/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>227.81</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>881/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>377.97</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>876/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>113.72</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>877/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>120.17</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>878/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>340.75</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>858/2017*9379</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>31.73</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>884/2017</cislo><predmet>Hygienické potreby</predmet><suma>53.1</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico>4422056</ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>880/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>43.68</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>879/2017</cislo><predmet>Podpora software</predmet><suma>220.2</suma><dodavatel>Tatrasoft Group s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group s.r.o, Hroznová 10 ,83101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>157/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>226.96</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>158/2017</cislo><predmet>Preprava osôb pre DC Hospodárska</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-04</datum><cislo>852/2017</cislo><predmet>Deratizácia</predmet><suma>271.68</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>46942986</ico><adresa>Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-04</datum><cislo>865/2017</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 4/2017</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>847/2017</cislo><predmet>Odber zemného plynu za obdobie 5/2017, podľa objektov</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>848/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>54.55</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>849/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>62.38</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>850/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>213.64</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>851/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>265.29</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>845/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>22.2</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>846/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>22.2</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>844/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>367.64</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>843/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8575</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko .s.r.o</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>rozhodnutie 05482017</cislo><predmet>rozhodnutie 05482017.pdf</predmet><suma>10</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>rozhodnutie 70362017</cislo><predmet>rozhodnutie 70362017.pdf</predmet><suma>16</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>rozhodnutie 70372017</cislo><predmet>rozhodnutie 70372017.pdf</predmet><suma>12</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>853/2017</cislo><predmet>Prenájom priestorov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJ Slovenska</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>KJ Slovenska , Novosadská 4 ,9171 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>854/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1085.33</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>856/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>148.2</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>857/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>102.6</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>858/2017*9346</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>31.73</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>861/2017</cislo><predmet>Periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných has. prístrojov v objekte Starohájska 2, Trnava, zmluva z 13.12.2010</predmet><suma>591.14</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>812/2017</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>813/2017</cislo><predmet>zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 4/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>896.51</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>823/2017</cislo><predmet>stavebné opravy na Vančurovej ul. 1, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>5174.14</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>814/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1085.33</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>815/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>816/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>16.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>817/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>172.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>818/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>703.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>819/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>216.77</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>820/2017</cislo><predmet>Servis trezor</predmet><suma>89</suma><dodavatel>Tibor Vrabel - SEZAM</dodavatel><ico>32214760</ico><adresa>Tibor Vrabel - SEZAM , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>821/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>852.44</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>822/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1107.12</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>826/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>6.54</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>825/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.86</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>827/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>27.59</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>828/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.63</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>829/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>12.12</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>830/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>5.7</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>831/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.84</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>832/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>10.9</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>834/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>16.43</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>835/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>836/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.76</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>838/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.74</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>839/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>6.97</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>837/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>840/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>12.84</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>841/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.72</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>842/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>26.39</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>824/2017</cislo><predmet>Súhrnná faktúra</predmet><suma>150.16</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>833/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>806/2017</cislo><predmet>Nabztok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Sconto Nábytok s.r.o</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>Sconto Nábytok s.r.o ,Nová 8144/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>809/2017</cislo><predmet>Zámočnícke potreby</predmet><suma>702.47</suma><dodavatel>Luboš Baluška BALU</dodavatel><ico>30971756</ico><adresa>Luboš Baluška BALU ,V.Clementisa 56</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>810/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>44.29</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>811/2017</cislo><predmet>Mesačník DUO 2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina 31592503</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>807/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>166.36</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>808/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>329.57</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>PB 4/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie PB</predmet><suma>91.99</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>155/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Modranka</predmet><suma>363.64</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>154/2017</cislo><predmet>Doprava pre DC Modranka</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>153/2017</cislo><predmet>služba servisného prenájmu 2 ks rohože - 115x220 s frekvenciou výmeny 7 dní od 2.5.2017 - 30.6.2017, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>70</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>156/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8575</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko .s.r.o</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>151/2017</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>674.27</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava 36235334</adresa></item><item><datum>2017-04-27</datum><cislo>152/2017</cislo><predmet>aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>38.22</suma><dodavatel>Gepard s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelený kríček 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-27</datum><cislo>805/2017</cislo><predmet>Oprava sporaku</predmet><suma>270.31</suma><dodavatel>Gajdošík Kamili JAZ servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošík Kamili JAZ servis , Katlovce 269 915 55</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>799/2017</cislo><predmet>Trezor</predmet><suma>711</suma><dodavatel>Vrábel Tibor - SEZAM</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Vrábel Tibor - SEZAM ,Trojičné námestie 9 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>802/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>78.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>803/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>40.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 34099514</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>800/2017</cislo><predmet>členstvo v COOU</predmet><suma>49</suma><dodavatel>AMSO .SK .s.r.o.</dodavatel><ico>47688173</ico><adresa>AMSO .SK .s.r.o. ,Bratislavská 4051/40 ,01841 Dubnica</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>804/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>48.7</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VO</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca 10842098</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>148/2017</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Kimbová</predmet><suma>231.56</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava - Modranka</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>149/2017</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Clementisa 51</predmet><suma>158.96</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava - Modranka</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>150/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC KJS</predmet><suma>299.98</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava - Modranka</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>143/2017</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>299.6</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnva</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>144/2017</cislo><predmet>Zámky</predmet><suma>702.5</suma><dodavatel>Luboš BALUŠKA - BALU</dodavatel><ico></ico><adresa>Luboš BALUŠKA - BALU , G.Steinere 7 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>146/2017</cislo><predmet>elektroinštalačné práce vo feálových podhľadoch, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>3830.6</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>147/2017</cislo><predmet>Deratizacia</predmet><suma>326.02</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Insekta DDD s.r.o. ,Slnečná 33/973 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>145/20107</cislo><predmet>Potreby pre domacnosť</predmet><suma>148.4</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>*9282</cislo><predmet>ZM LUV A  O  NÁ JM E	ZMLUV A  O  NÁJM E	BYT Uč.: ll -06- 2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*9398</cislo><predmet>Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ , Trstínska cesta 9, 91701 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>785/2017</cislo><predmet>Suprvízia</predmet><suma>300</suma><dodavatel></dodavatel><ico>37749263</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>782/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>403.55</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>783/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>69.19</suma><dodavatel>Senické a skalické peklárne s.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické peklárne s.s. , Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>784/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>69.8</suma><dodavatel>Senické a skalické peklárne s.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické peklárne s.s. , Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>780/2017</cislo><predmet>oprava strešného zvodu na objekte Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>4955.5</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>786/2017</cislo><predmet>Oprava podlahovej krytiny</predmet><suma>896.21</suma><dodavatel>Tomaš Formanko</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Tomaš Formanko , Slovenská Nová Ves 92 ,919+ 42</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>787/2017</cislo><predmet>Oprava podlahovej krytiny</predmet><suma>1984.62</suma><dodavatel>Tomaš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Tomaš Formanko , Slovenská Nová Ves 92 ,919+ 42</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>781/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>408.36</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>788/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>226.34</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>791/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>209.43</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>792/2017</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>41.6</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>797/2017</cislo><predmet>faktura 797 zverejnená 25.4..2017 chrien.pdf</predmet><suma>77.16</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>798/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>41.88</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>794/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>37.44</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>795/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>186.96</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>796/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>61.44</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>793/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>37.44</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>775/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>162.89</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>774/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>230.88</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VO</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca 10842098</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>776/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>312.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>777/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>176.28</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>778/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>169.56</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>766/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>110.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>773/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>46.14</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VO</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca 10842098</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>772/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>33.52</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 34099514</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>771/2017</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>59.75</suma><dodavatel>COPY PRINT ,s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava 45310106</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>779/2017</cislo><predmet>Kuchynská linka</predmet><suma>452</suma><dodavatel>Stolárstvo - Milan Mesíček</dodavatel><ico>35401451</ico><adresa>Stolárstvo - Milan Mesíček , Košolná 66 919 01</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>765/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>71.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-21</datum><cislo>767/2017</cislo><predmet>Dobropis - preplatok za odber tepla v roku 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>-7614.68</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-21</datum><cislo>768/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hlavná 17, Trnava</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-21</datum><cislo>769/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>16</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-21</datum><cislo>*9247</cislo><predmet>Z l\\1 L U V A	O  NÁJME	BYT U č.: ll- 05 - 2017 uzavretá podľa § 663 a nasl., § 685 a nasl. Občianske ho zákonníka a § 2 zákona č. 189/92 Zb.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>*9245</cislo><predmet>Z ML U V A  O  N Á J M E	B V T U č. : ll -03- 2017 uzavretá podľa § 663 a nasl., § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka u § 2 zákona Sl\\'R č. 189/92 Zb.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>*9246</cislo><predmet>Z lL LVA  O	ÁJ M E	BYTl č.: ll -04-2017 uzavretá podľa § 663 a n(l)l., § 685 a nasl. Občianskeho l.ál\\onnika a§ 2 ákona S:--1R č. 189'92 Zb.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>*9258</cislo><predmet>ZMLUVA	O   NÁJME	OBYTNEJ	MlESTNOSTI č.: 13 -002- 2017 w.avretá podľa§ 717 a § 663 a nasl. Občianskeho zákonnika</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>139/2017</cislo><predmet>Doprava pra DC Clementisa 51</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>140/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačínska 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>142/2017</cislo><predmet>Posteľné prádlo</predmet><suma>651.36</suma><dodavatel>BT Dominik s.ro.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik s.ro. m, Čajkovského 46 , 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>141/2017</cislo><predmet>Oprava sporáka</predmet><suma>270.31</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil - JAZ Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gajdošík Kamil - JAZ Servis , Kátlovce 269 , 919 55 Kátlovc</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>752/2017</cislo><predmet>Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž poškod. a montáž nových pomoc. kontaktov stykačov v rozvádzači výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>63.9</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>753/2017</cislo><predmet>Opravy výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>173</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>756/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>757/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>94</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>758/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7944</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>759/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt V Jame 3, Trnava</predmet><suma>169</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>760/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>155</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>761/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>252</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>762/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt V Jame 3, Trnava</predmet><suma>538</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>763/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>349</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>764/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>671</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>751/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>322.8</suma><dodavatel>Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>754/2017</cislo><predmet>Oprava výtahov</predmet><suma>29.4</suma><dodavatel>Elvyt ,s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>749/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>246.17</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>750/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>319.88</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>741/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné za obdobie 1-3/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>10675.99</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>742/2017</cislo><predmet>vodné a stočné za 3/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>463.37</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>701/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla za rok 2016 v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>-1050.34</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>688/2017</cislo><predmet>Čistenie kanalizačného potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, blok C, prízemie</predmet><suma>142.08</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>689/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>690/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>691/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>692/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>85</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>693/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Dedinská 10, Trnava</predmet><suma>34</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>694/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>695/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Beethovenova 24, Trnava</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>696/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>697/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>698/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, objekt V Jame 3, Trnava</predmet><suma>333.53</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>699/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>93</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>743/2017</cislo><predmet>Centrum OOÚ</predmet><suma>49</suma><dodavatel>AMSO .s.r.o</dodavatel><ico>47688173</ico><adresa>AMSO SK s.r.o ,Bratislavska 4051/40 ,01841 Dubnica</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>747/2017</cislo><predmet>Ladnicka</predmet><suma>1670.4</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>RM Gastro - JAZ s.r.o. , Rybárska 1 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>746/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>139.09</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>745/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>382.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>744/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>220.58</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>700/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>119.04</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>687/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>479.3</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>709/2017</cislo><predmet>Zrkadlo</predmet><suma>86.65</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>711/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>394.19</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>704/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>38</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>705/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>706/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>707/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>708/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>92</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>748/2017</cislo><predmet>Tlačiareň</predmet><suma>47.99</suma><dodavatel>EKONTRIO s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>710/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Limbova 3, Trnava</predmet><suma>44</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>712/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>53</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>713/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>714/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>8</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>715/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>716/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>451</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>717/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>718/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava</predmet><suma>8</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>719/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>720/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>721/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>722/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>140</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>723/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>31</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>724/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>21</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>725/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hlavná 17, Trnava</predmet><suma>5</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>726/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>727/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>119</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>728/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>729/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 35, Trnava</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>730/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>731/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>7</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>732/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>61</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>733/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>-45.3</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>734/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-6</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>735/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>788.84</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>736/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>120.87</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>737/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>462.41</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>738/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>60.68</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>739/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>22.26</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>740/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Hospodárska 62,  Trnava</predmet><suma>13.3</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>138/2017</cislo><predmet>Inštalatersky mat</predmet><suma>91.12</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o. ,</dodavatel><ico></ico><adresa>Neka Trade s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>137/2017</cislo><predmet>Oprava podlahovej krytiny</predmet><suma>896.21</suma><dodavatel>Tomáš FORMANKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Tomáš Formanko ,Slovenská Nová Ves č.d.92 ,91942</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>136/2017</cislo><predmet>Oprava podlahovej krytiny</predmet><suma>1984.62</suma><dodavatel>Tomáš FORMANKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Tomáš Formanko ,Slovenská Nová Ves č.d.92 ,91942</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>133/2017</cislo><predmet>Zájazd pre DC</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár-autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>135/2017</cislo><predmet>Tlačiaren</predmet><suma>47.99</suma><dodavatel>EKONTRIO s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>EKONTRIO s.r.o. ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>134/2017</cislo><predmet>Zrkadlo ,dvierka</predmet><suma>86.65</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>674/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>33.08</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>675/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>355.71</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>676/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>41.98</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>677/2017</cislo><predmet>zelenina</predmet><suma>57.56</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>678/2017</cislo><predmet>Stavebné práce</predmet><suma>3416.47</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFER s.r.o. , Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>684/2017</cislo><predmet>Stojan na bicykle</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>B2B partner</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>B2B partner spol s.r.o. Sulekova 2 ,81106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>680/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>577.65</suma><dodavatel>Jozef Hutár-autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>682/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>208.86</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>681/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>235.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>3624124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>683/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>896.31</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>642/2017</cislo><predmet>Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Január, Február a Marec 2017.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>654/2017</cislo><predmet>Polatok za odpad</predmet><suma>1.99</suma><dodavatel>Sprrava KŠZ</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Sprrava KŠZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>659/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>112.61</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>660/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>661/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>706.88</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>653/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>662/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>-0.2</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>671/2017</cislo><predmet>Derratizácia</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Insekta DDD s.r.o , Slnečná 33 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>672/2017</cislo><predmet>Deratizácia</predmet><suma>55</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o</dodavatel><ico>46942986</ico><adresa>Insekta DDD s.r.o , Slnečná 33 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>670/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>285.04</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>669/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>236.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>668/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>57.36</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>666/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>667/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>61.02</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>663/2017</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>234.25</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. , Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>665/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>100.24</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>673/2017</cislo><predmet>Dezinsekcia nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>89</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>679/2017</cislo><predmet>Elektroinštalačné práce na sociálnych zariadeniach v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>1957.96</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>664/2017</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu.</predmet><suma>184.38</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>129/2017</cislo><predmet>Doprava  pre DC Hlavnaá</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár-autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>128/2017</cislo><predmet>Doprava pre DC Hlavná</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár-autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>132/2017</cislo><predmet>stojany na bicykle, 1 ks - počet miest 5, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>B2B partner s.r.o. Doma je doma</dodavatel><ico></ico><adresa>Šuleková 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>130/2017</cislo><predmet>Davkovač ,mydlo</predmet><suma>76</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>EZAMED s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>1318/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>44.29</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačínska 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-11</datum><cislo>655/2017</cislo><predmet>čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, blok C, 2. poschodie</predmet><suma>131.77</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-04-11</datum><cislo>656/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V Jame 3, Trnava</predmet><suma>-2.65</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-11</datum><cislo>657/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-3.17</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-11</datum><cislo>658/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-2.17</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>643/2017</cislo><predmet>Odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava za mesiac 3/2017</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>644/2017</cislo><predmet>Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, dielenská oprava dekodéra a karty na kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>209.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>645/2017</cislo><predmet>Premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava dvernej uzávierky na prízemí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>26.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>646/2017</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla za obdobie 3/2017, objekt V Jame 3, Trnava</predmet><suma>508.03</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>647/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-9.85</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>648/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>-115.04</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>649/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>-5.29</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>650/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-0.01</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>651/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>-7.44</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>652/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>96.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>640/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>343.87</suma><dodavatel>Lyreco CE ,SE</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lyreco , Na pántoch 18 , 83100 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>641/20107</cislo><predmet>Odborné prehliadky</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>Elvyt ,s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>639/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>206.3</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>637/2017</cislo><predmet>Paušálny poplatok</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>638/2017</cislo><predmet>Daňové poradenstvo</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Ing. Miroslav MAUER</dodavatel><ico>30373182</ico><adresa>Ing. Miroslav MAUER , Kapitulská 26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*9083</cislo><predmet>Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>*9102</cislo><predmet>ZMLUVA 0 Dl ELO uzatvorená podl'a § 536 zákona č. 5 l 3/ 1991 Zb. Obchodného 7ákonníka v znen! ncsko ich predpisov medzi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FERRO spol. s r.o.</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>FERRO spol. s r.o.  Karpatská 2. 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>127/2017</cislo><predmet>Chladiarenská skrina</predmet><suma>1670.4</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro - JAZ s.r.o. , Rybárska 1 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>125/2017</cislo><predmet>Výmena plastových okien</predmet><suma>20790</suma><dodavatel>ProfiOKNO</dodavatel><ico></ico><adresa>ProfiOKNO ,s.r.o. Brtislavská cesta 45 , 91701 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>126/2017</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie - havarijný stav v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, blok C, prízemie.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>*9072</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o. ,</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>626/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>45.46</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>627/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>51.72</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>621/2017</cislo><predmet>Paušálny poplatok</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o. ,T</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>631/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>132.42</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>632/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>93.02</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>630/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>168.18</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>629/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>111.06</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>633/2017</cislo><predmet>Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 3/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>37079.69</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-06</datum><cislo>622/2017</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva z 18.02.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-06</datum><cislo>623/2017</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva z 18.08.2005</predmet><suma>859.67</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-06</datum><cislo>624/2017</cislo><predmet>Faktúra za teplo v objekte KD Kopánka Trnava, mesiac 3/2017, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>69.59</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-06</datum><cislo>625/2017</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné v KD Kopánka Trnava, mesiac 3/2017, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>8.16</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-06</datum><cislo>628/2017</cislo><predmet>Paušálna oprava výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva 20.3.2003, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>614/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, Trnava, obdobie 3/2017</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>605/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>287.16</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>607/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>206.53</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>606/2017</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>125.9</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>593/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>431.98</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>597/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>394.7</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>596/2017</cislo><predmet>Uhrada zálohovej faktury</predmet><suma>148.6</suma><dodavatel>Mountfield SK s,r,o</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mountfield s.ro. ,Červenej armády 1 ,03601 Martin</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>598/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7700</suma><dodavatel>Vaša Slovenso s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>609/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>254.94</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>610/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>222.6</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>611/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>18.66</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>612/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>18.66</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>613/2017</cislo><predmet>TV</predmet><suma>120.39</suma><dodavatel>UPC Slovakia</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Slovakia , Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>616/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>134.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>617/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>400.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>618/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>308.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>*9065</cislo><predmet>faktura 619 zverejnená 5.4..2017 elektromax.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Robert Michalík ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Robert Michalík ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>116/2017</cislo><predmet>Trezor</predmet><suma>711</suma><dodavatel>Tibor Vrábel - SEZAM</dodavatel><ico></ico><adresa>Tibor Vrábel - SEZAM , Trojičné nam.9 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>123/2017</cislo><predmet>maliarske práce</predmet><suma>6193.83</suma><dodavatel>SOMIK s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>SOMIK s.r.o. ,Kopánkova 53 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>120/2017*9046</cislo><predmet>Klietky na hlodavce</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Insekta DDD s.r.o , Slnečná 33 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>121/2017</cislo><predmet>Deratizácia</predmet><suma>66</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Insekta DDD s.r.o , Slnečná 33 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>122/2017</cislo><predmet>Migracia dát</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HOUR s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>HOUR s.r.o. , M.R.Štfánika 836/33 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-04-04</datum><cislo>115/2017</cislo><predmet>kovanie pre vložku FAB, pre zámok WC, zámok vložkový FAB, WC zámok a vložka fab pre jednotný kľúč.</predmet><suma>3359.56</suma><dodavatel>Ing. Ľuboš Baluška - BALU</dodavatel><ico></ico><adresa>prev. G. Steinera 7, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-04</datum><cislo>119/2017</cislo><predmet>dezinsekcia nežiadúceho hmyzu, átrium ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>89</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-04</datum><cislo>117/2017</cislo><predmet>Objednávka v zhode s vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a na základe cenovej ponuky z dňa 13.03.2017 na opakované úradné skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.&#13;
Termín: December 2017&#13;
&#13;
Uvedená cena je bez DPH !</predmet><suma>1138.96</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-04</datum><cislo>118/2017</cislo><predmet>Objednávka v zhode s vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a na základe cenovej ponuky z dňa 13.03.2017 na vykonanie trojročných úradných skúšok výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.&#13;
Termín: December 2017&#13;
&#13;
Uvedená cena je </predmet><suma>590.63</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-04</datum><cislo>599/2017</cislo><predmet>Odber zemného plynu za obdobie 4/2017, podľa jednotlivých objektov</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>582/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>452.46</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>550/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>57.48</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>556/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>269.81</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>580/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>935.63</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>581/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>163.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>553/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>248.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>552/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>151.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>551/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1288.37</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>554/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>555/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>549/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>52.26</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>560/2017</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>233.9</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>557/2017</cislo><predmet>Termosky</predmet><suma>72.6</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>539/2017*9008</cislo><predmet>Ubytovanie RS Potravinaár</predmet><suma>381.8</suma><dodavatel>RS Potravinár</dodavatel><ico>35871890</ico><adresa>RS Potravinár , Vajnorská1 , 831 04 Bratislsva</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>558/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>146</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>579/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>12.66</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>577/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>6.94</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>576/20127</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.55</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>574/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>575/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.46</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>572/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>573/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>23.66</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>571/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>15.53</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>570/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>4.9</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>568/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>14.38</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>569/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>4.28</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>567/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>566/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>39.5</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>565/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>7.6</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>564/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.11</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>563/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.38</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>562/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>30.6</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>561/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>196.81</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>546/2017</cislo><predmet>fakturácia výtlačkov</predmet><suma>47.4</suma><dodavatel>Copy Print Bratislava s.r.o.</dodavatel><ico>4531106</ico><adresa>Copy Print Bratislava s.r.o. Drieňová 3 ,82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>588/2017</cislo><predmet>Eletrotechnický materiál</predmet><suma>998.28</suma><dodavatel>Vladimir Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>589/2017</cislo><predmet>Preanajom mieastnosti</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJ Slovenska</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>590/2017</cislo><predmet>Oprava traktor</predmet><suma>24.77</suma><dodavatel>Mountfield SK s,r,o</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mountfield s.ro. ,Červenej armády 1 ,03601 Martin</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>591/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1155.04</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>592/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>989.69</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>594/2017</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, marec 2017. Suma bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>595/2017</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, apríl 2017. Zmluva z 14.7.2006. Suma bez DPH.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>111/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7700</suma><dodavatel>Vaša Slovenso s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vaša Slovensko ,spol s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>112/2017</cislo><predmet>dvere interiérové biele 80cm a 60 cm šírka, spolu 164 ks.</predmet><suma>4952.8</suma><dodavatel>Stavebniny Profistav, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>113/2017</cislo><predmet>Piktogram na dvere s označením WC</predmet><suma>596.48</suma><dodavatel>MH - REPRO</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 34, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>114/2017</cislo><predmet>montáž interiérových dverí, kovania a stavebné úpravy, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>8171.14</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>42813</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>42777</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>42754</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>42785</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>583/2017</cislo><predmet>zálohová platba za marec 2017 za dodávku tepla a TUV, podľa objektov.&#13;
Zmluva z 24.7.2009.</predmet><suma>927.41</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>584/2017</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu, marec 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009.</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>585/2017</cislo><predmet>dobropis za dodávku pitnej vody za rok 2016, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009.</predmet><suma>-1137.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>586/2017</cislo><predmet>dobropis za dodávku TUV za rok 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009.</predmet><suma>-1399.85</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>587/2017</cislo><predmet>za dodávku tepla a TUV za rok 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009.</predmet><suma>23625.63</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-30</datum><cislo>42795*8982</cislo><predmet>Účtenky</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-03-30</datum><cislo>109/2017</cislo><predmet>oprava strešného zvodu a soc. zariadenia na objekte Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>4955.5</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-30</datum><cislo>110/2017</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok C, 2. posch.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-03-29</datum><cislo>Dodatok č.3*8975</cislo><predmet>Dodatok č.3</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-03-29</datum><cislo>*8981</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-03-29</datum><cislo>544/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>216.6</suma><dodavatel>Jozef Hutár-autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-03-29</datum><cislo>545/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>61.5</suma><dodavatel>Tatrachema ,V.D.</dodavatel><ico>314334192</ico><adresa>TATRACHEMA VD Sídlo: Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-03-29</datum><cislo>547/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>299.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-29</datum><cislo>548/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>318.41</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-28</datum><cislo>108/2017</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a cenovej ponuky, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Malometrážne byty, V. Clementisa 51 a Coburgova 26-28 Trnava.&#13;
Termín: Marec 2017</predmet><suma>68.37</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>103/2017</cislo><predmet>Termosky</predmet><suma>72.6</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>107/2017</cislo><predmet>Preprava osôb DC KJS</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár-autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>106/2017</cislo><predmet>Preprava osôb DC KJS</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár-autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>105/2017</cislo><predmet>Doprava osôb DC Modranka</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár-autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>104/2017</cislo><predmet>Ubytovanie DC Limbová</predmet><suma>381.8</suma><dodavatel>RS Potravinár</dodavatel><ico></ico><adresa>RS Potravinár , Vajnorská1 , 831 04 Bratislsva</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>538/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>49.98</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>537/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>512/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>22.98</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>511/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>22.98</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>539/2017*8961</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>78.72</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>540/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>78.5</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>541/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>444.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>542/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>353.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>543/2017</cislo><predmet>potraviny</predmet><suma>152.69</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-25</datum><cislo>*8977</cislo><predmet>Dodatok č. 1 - MB - Bukovčan</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>*8947</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>100/2017</cislo><predmet>oprava osvetlenia a kovových feálových stropov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>24945</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>101/2017</cislo><predmet>Oprava podlahovej krytiny v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>24990</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>102/2017</cislo><predmet>Elektroinštalačné práce na sociálnych zariadeniach v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, v suteréne, v prízemí, na 1.p., 2.p. a 3.p., uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>1957.96</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>526/2017</cislo><predmet>aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>103.08</suma><dodavatel>GEPARD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelený kríček 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>527/2017</cislo><predmet>výmena kompenzácie v TS Družba Trnava, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4407.6</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Brezová 996/60B, 900 23 VINIČNÁ€°</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>525/2017</cislo><predmet>Prehliadka Rider</predmet><suma>148.6</suma><dodavatel>Mountfield SK s,r,o</dodavatel><ico>3677147</ico><adresa>Mountfield s.ro. ,Červenej armády 1 ,03601 Martin</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>522/2017</cislo><predmet>Vybavenie kuchyne</predmet><suma>183.8</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>523/2017</cislo><predmet>Potreby pre domacnosť</predmet><suma>86.6</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>524/2017</cislo><predmet>Zámočnícke potreby</predmet><suma>160.4</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>528/2017</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>Pneu system TT</dodavatel><ico>44967411</ico><adresa>Pneu system TT , Trstínska cesta 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>529/2017</cislo><predmet>Podpora</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>530/2017</cislo><predmet>Podpora</predmet><suma>229</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>531/2017</cislo><predmet>Paušálny poplatok</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>532/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>134.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>521/2017</cislo><predmet>Interiérové žalúzie s montážou v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>476.5</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>533/2017</cislo><predmet>Kombinované opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>583.3</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>534/2017</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>28.4</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>535/2017</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017 v objekte V. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>192.25</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>536/2017</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>529.47</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>490/2013</cislo><predmet>Občerstenie pre dC Hospodárska</predmet><suma>223.74</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>491/2017</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Kopanka</predmet><suma>215.68</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>3133532</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>492/2017</cislo><predmet>Občerstvenie DC Hlavnaá</predmet><suma>760</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>3133532</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>519/2017</cislo><predmet>Oprava sociálnych zariadení v detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>21351.54</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>514/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>277.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>510/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>56.65</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>509/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>46.33</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>513/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>563.32</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>515/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>516/2017</cislo><predmet>Priprava na STK</predmet><suma>167.53</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o. ,</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>517/2017</cislo><predmet>Zdravotnícke poterby</predmet><suma>154.69</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>EZAMED s.r.o ,Staroháhska 9/B Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>518/2017</cislo><predmet>Oprava strešnej krytiny</predmet><suma>17590</suma><dodavatel>MiRoTo s.r.o</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>MiRoTo s.r.o ,Valova 4473/79 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>520/2017</cislo><predmet>oprava havarijného stavu dlažby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>3552.11</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>98/2017</cislo><predmet>Umývadlo</predmet><suma>233.9</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>99/2017</cislo><predmet>Oprava výťahu</predmet><suma>2736</suma><dodavatel>Elvyt ,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>96/2017</cislo><predmet>Zdravotnícky materiál</predmet><suma>154.68</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>EZAMED s.r.o ,Staroháhska 9/B Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>97/2017</cislo><predmet>Opakovaná úradná skúška výťahu LTAN 1800 v.č.3678/05 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>513.93</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>*8910</cislo><predmet>Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>501/2017</cislo><predmet>premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie dvernej uzávierky výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>20.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>502/2017</cislo><predmet>opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>138.2</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>503/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2/2017</predmet><suma>-3.81</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>504/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2/2017</predmet><suma>19.82</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>505/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Spartakovská 10, Trnava, obdobie 2/2017</predmet><suma>15.95</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>506/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Hospodárska 62, Trnava, obdobie 2/2017</predmet><suma>-4</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>507/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2/2017</predmet><suma>310.66</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>508/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Starohájska 2, Trnava, obdobie 2/2017</predmet><suma>144.77</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>493/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>180.47</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>494/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>397.61</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>495/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>263.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>496/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>389</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>497/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>358.55</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>4698/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>744.76</suma><dodavatel>Tatrachema ,V.D.</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>500/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>82.05</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>499/2017</cislo><predmet>Oprava výťahu</predmet><suma>2280</suma><dodavatel>Elvyt ,s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>481/2017</cislo><predmet>tONERY</predmet><suma>48</suma><dodavatel>PC SEMA s.r.o.</dodavatel><ico>36422641</ico><adresa>PC SEMA s.r.o , Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>482/2017</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>623.88</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o. ,</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>485/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>176.65</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>478/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>626.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>486/2017</cislo><predmet>PREPRAVA OSôB</predmet><suma>168.2</suma><dodavatel>Jozef Hutár-autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>489/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za január až február 2017 podľa objektov.</predmet><suma>14337.35</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>487/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>312.06</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>488/2017</cislo><predmet>Uterak</predmet><suma>223.2</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Mikovíniho 2/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>93/2017</cislo><predmet>Výmena sklených výplní</predmet><suma>3416.47</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>STEFFER s.r.o. , Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>92/2017</cislo><predmet>Kuchynská linka</predmet><suma>452</suma><dodavatel>Milan Mesíček</dodavatel><ico></ico><adresa>Milan Mesíček, 91901 Košolná 66</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>95/2017</cislo><predmet>dávkovače, sušiče rúk, zásobníky, WC  kefy s podstavcom a háčiky vrátane montáže do objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>4924.4</suma><dodavatel>LORIKA Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 2130, 038 52 Sučany</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>477/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1058.34</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>476/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1097.89</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>475/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>105.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>473/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>697.55</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>474/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>173.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>479/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>299.66</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>480/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>403.63</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>483/2017</cislo><predmet>vodné a stočné za 1 a 2/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>14109.4</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>484/2017</cislo><predmet>vodné a stočné za mesiac 1 a 2/2017, v objekte Dedinská 9, Trnava, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>36.82</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-03-17</datum><cislo>380/2017</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, marec 2017, podľa objektov.</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-03-17</datum><cislo>91/2017</cislo><predmet>Oprava strešnej krytiny</predmet><suma>17590</suma><dodavatel>MiRoTo s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MiRoTo s.r.o ,Valova 4473/79 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-03-17</datum><cislo>90/2017</cislo><predmet>Oprava soc.zariadení</predmet><suma>13740</suma><dodavatel>Pavol GULA</dodavatel><ico></ico><adresa>Pavol GULA , Dolný Lopašov ,92204 Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2017-03-17</datum><cislo>89/2017</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>Pneu system TT</dodavatel><ico></ico><adresa>Pneu system TT , Trstínska cesta 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-16</datum><cislo>470/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>82.37</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-16</datum><cislo>471/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>22.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-16</datum><cislo>472/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>966.55</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-16</datum><cislo>468/2017</cislo><predmet>opravná faktúra za vodné a stočné za 1/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>116.22</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>458/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>41.24</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>457/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>847.95</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>459/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>55.52</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>456/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>185.35</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>455/2017</cislo><predmet>Preprava osôb.</predmet><suma>191.64</suma><dodavatel>Jozef Hutár-autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>461/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>60.14</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>460/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>67.27</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>462/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>167.04</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>446/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>444.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>463/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>48.72</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>467/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>52.01</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačínska 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>464/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>182.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>465/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>68.21</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>466/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>30.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>85/2017</cislo><predmet>Potreby pre domácnosť</predmet><suma>160.4</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>896/2017</cislo><predmet>Potreby pre domácnosť</predmet><suma>183.8</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>87/2017</cislo><predmet>Potreby pre domácnosť</predmet><suma>88.6</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>88/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavná 17</predmet><suma>760</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>*8908</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>biomarina  -  biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarina  -  biowaste s.r.o. Suchá nad Parnou 255, 919 01  Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>449/2017</cislo><predmet>premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie dverného dotyku šachtových dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>69</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>450/2017</cislo><predmet>odborné prehliadky a mazanie výťahov za mesiac 02/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>452/2017</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahu  za mesiac 02/2017 v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.02.2007</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>447/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>256.42</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema ,V.D. ,Bulharska 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>448/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>434.16</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,.82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>453/2017</cislo><predmet>Multifunkčné zariadenie</predmet><suma>316.9</suma><dodavatel>EKONTRIO s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>454/2017</cislo><predmet>Zasklenie okien</predmet><suma>32.53</suma><dodavatel>Kavex s.r.o</dodavatel><ico>44378611</ico><adresa>Kavex s.r.o , Uk 9.mája ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>77/2017</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a cenovej ponuky, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovanom objekte Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) pre sociálne núdznych, Coburgova 24 Trnava.&#13;
Termín: Marec 2017</predmet><suma>46.72</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>78/2017</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a cenovej ponuky, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovanom objekte Coburgova 26,28 Trnava.&#13;
Termín: Marec 2017</predmet><suma>53.87</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>79/2017</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a cenovej ponuky, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
Termín: Marec 2017</predmet><suma>1859.82</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>80/2017</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a cenovej ponuky, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňam Coburgova 27 Trnava.&#13;
Termín: Marec 2017</predmet><suma>312.08</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>81/2017</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a cenovej ponuky, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.&#13;
Termín: Marec 2017</predmet><suma>481.12</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>73/2017</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič,Špačínska 106 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>72/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>215.68</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo - Limo , Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>71/2017</cislo><predmet>Doprava pre DC Kopánka</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce 33217432</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>75/2017</cislo><predmet>Zasklievanie</predmet><suma>32.53</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>KAVEX s.r.o. ,Ulica 9.mája ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>74/2017</cislo><predmet>Textil</predmet><suma>223.2</suma><dodavatel>BT Dominik</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik , Čajakovského 46 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>76/2017</cislo><predmet>Multifunkčné zariadenie Lexmark</predmet><suma>316.9</suma><dodavatel>Ekontrio spol. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio spol. s.r.o.  ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>434/2017</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>495.6</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. , Dunajské nabr. 1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>436/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>397.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>437/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>245.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>433/20107</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>441.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>439/2017</cislo><predmet>poplatok za elektrinu, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006.</predmet><suma>43.45</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>440/2017</cislo><predmet>poplatok za teplo, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006.</predmet><suma>185.38</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>441/2017</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006.</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>442/2017</cislo><predmet>Kancelarske potreby</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>443/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>744.98</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>444/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>7.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>445/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>444.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-09</datum><cislo>435/2017</cislo><predmet>deratizácia nebyt. priestorov, kanalizačných vpustov a techn. suterénu Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>260.4</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-09</datum><cislo>438/2017</cislo><predmet>kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov, dymovodov v objekte Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-09</datum><cislo>70/2017</cislo><predmet>Uržba stroja Rider</predmet><suma>150</suma><dodavatel>MOUNTFIELD SK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>MOUNTFIELD SK s.r.o. , Červenej armády 1 ,03601 Martin</adresa></item><item><datum>2017-03-09</datum><cislo>69/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>343.87</suma><dodavatel>LYRECO</dodavatel><ico></ico><adresa>LYRECO , Na pántoch 18 , 83106 Bratislavba</adresa></item><item><datum>2017-03-09</datum><cislo>83/2017</cislo><predmet>stavebné opravy v objekte na Vančurovej ul. č. 1, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>5174.14</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-09</datum><cislo>84/2017</cislo><predmet>prevedenie prehliadok a skúšok TNS na prevádzkových nádobách na objektoch SSS Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>1071</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>RVC</cislo><predmet>Učtovníctvo a rozpočtovníctvo</predmet><suma>60</suma><dodavatel>RVC pri ZMO region JE ,Jaslovské bohunice , Trhová 2 91700 Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>RVC pri ZMO region JE ,Jaslovské bohunice , Trhová 2 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>82/2017</cislo><predmet>oprava havarijného stavu dlažby, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>3552.11</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>426/2017</cislo><predmet>za služby pevnej siete, február 2017, V jame 3, Trnava, zml. 18.2.2007.</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>427/2017</cislo><predmet>za služby pevnej siete, február 2017, MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 18.8.2005.</predmet><suma>816.61</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>425/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>414.9</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>428/2017</cislo><predmet>Oprava C Jumper</predmet><suma>538.7</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>429/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>54.65</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>430/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>34.93</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>432/2017</cislo><predmet>faktúra za odber a dodávku tepla a TÚV podľa objektov, za mesiac 2/2017, zmluva z 24.07.2009</predmet><suma>38866.3</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-07</datum><cislo>424/2017</cislo><predmet>dodávka tepla za mesiac 2/2017 v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>718.21</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-07</datum><cislo>417/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>212.55</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-03-07</datum><cislo>418/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>160.23</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-03-07</datum><cislo>423/2017</cislo><predmet>Poplatky za pripojenie</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o ,Trhová 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-07</datum><cislo>68/2017</cislo><predmet>deratizácia nebytových priestorov, kanalizačných potrubí a technického suterénu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>260.4</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-07</datum><cislo>66/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce 33217432</adresa></item><item><datum>2017-03-07</datum><cislo>67/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>223.74</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo - Limo , Bosniacka 64 , 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-07</datum><cislo>64/2017</cislo><predmet>Pračka Whirpool</predmet><suma>849</suma><dodavatel>Limar</dodavatel><ico></ico><adresa>Limar , Pod komínom 8 ,080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2017-03-07</datum><cislo>65/2017</cislo><predmet>Supervízia zamestnancov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Andrea Hudeková</dodavatel><ico></ico><adresa>Andrea Hudeková , Šafárikova 10,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-06</datum><cislo>63/2017</cislo><predmet>Objednávka, na základe verejného obstarávania a elektronickej aukcie, na Vyregulovanie vykurovacej sústavy a rozvodov teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.&#13;
Termín: do 03.06.2017</predmet><suma>68990</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-06</datum><cislo>*9855</cislo><predmet>Zmluva o dielo - Vyregulovanie MB</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánkova 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-06</datum><cislo>419/2017</cislo><predmet>Prevedenie vnútorných prehliadok tlakových nádob vo výmenníkovej stanici v Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2017-03-06</datum><cislo>420/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava,  za obdobie 2/2017</predmet><suma>5703.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-06</datum><cislo>421/2017</cislo><predmet>Oprava strešnej krytiny a zvodov na budove Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>15190</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-03-06</datum><cislo>422/2017</cislo><predmet>Výmena  prívodu k výťahu č.2 - havarijný stav v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>778.99</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>412/2017</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, február 2017, MP, Starohájska 2, Trnava.&#13;
Zmluva 20.3.2003.Suma bez DPH.</predmet><suma>140.38</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>386/2017</cislo><predmet>Rebrik</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>385/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>661.15</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>384/2017</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>391/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>39.99</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>381/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8750</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko .s.r.o</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>392/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>122.4</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca 10842098</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>388/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>17.34</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>387/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>17.34</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>389/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>95.04</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>390/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>74.16</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>62/2017</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte V jame 3, Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>61/2017</cislo><predmet>Objednávka na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. a elektronickej aukcie z dňa 27.02.2017 na Opravu a údržbu kopilitov v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>39840</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>368/2017</cislo><predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet><suma>799.12</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>374/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>53.62</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>375/2017</cislo><predmet>Prenájom</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska</dodavatel><ico>69934907</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>378/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>566.38</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>379/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>202.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>370/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>290.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>369/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>247.73</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>377/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>133.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>376/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>82.16</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>372/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>925.79</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>371/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>373/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>57.39</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>382/2017</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, marec 2017, zml. z 14.7.2006. Suma bez DPH.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>383/2017</cislo><predmet>oprava požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>518.15</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>*9927</cislo><predmet>Zmluva o dielo - Kopility MB</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>57/2017</cislo><predmet>Preprva osôb DC Modranka</predmet><suma>598</suma><dodavatel>Jozef Hutár-autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár-autobusová doprava Kostolná 5063/10   919 35 Trnava -Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>56/2017</cislo><predmet>Preprava osôb DC Limbová</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár-autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár-autobusová doprava Kostolná 5063/10   919 35 Trnava -Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>60/2017</cislo><predmet>výmena kompenzácie v TS Družba Trnava v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>3673</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Glogovec 4, 900 81 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>58/2017</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>582.39</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o. ,</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>59/2017</cislo><predmet>Stravné lísty</predmet><suma>8750</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko .s.r.o ,</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>Pokladničné bločk*8735</cislo><predmet>pokladničné bločky 22017.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>267/2017*8736</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>130.24</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o , Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>351/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>50.4</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>347/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>212.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>348/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>76.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>350/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>427.84</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>352/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>51.19</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>349/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>512.4</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>263/2017*8748</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>376.66</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>353/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>125.85</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>361/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>164.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>362/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>275.04</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>360/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>158.8</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>359/2017</cislo><predmet>Občerstvenie predC Clementisa</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>358/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>204.87</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>357/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Limbova</predmet><suma>219.9</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>356/2017</cislo><predmet>Občerstvenie Novosadská 4</predmet><suma>299.54</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>364/2017</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, február 2017. Suma bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>365/2017</cislo><predmet>periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov na objektoch SSS Trnava.</predmet><suma>397.55</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>366/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na TUV, február 2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009.</predmet><suma>835.31</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>367/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), február 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava. Zmluva č. 215/2009</predmet><suma>513.01</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>331/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>264</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>333/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>330/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>285.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>337/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>3</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>338/2017</cislo><predmet></predmet><suma>239.83</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>339/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>122.11</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>340/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>346/2017</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>55</suma><dodavatel>COPY PRINT s.r.o.</dodavatel><ico>4531106</ico><adresa>COPY PRINT s.r.o. , Bojnická 3 , 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>341/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>56.57</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. , Priemyselna ulica 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>342/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>47.35</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. , Priemyselna ulica 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>336/2017</cislo><predmet>Mrzená zelenina</predmet><suma>284.95</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>335/2017</cislo><predmet>Mrzená zelenina</predmet><suma>360.9</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>329/2017</cislo><predmet>Mrzená zelenina</predmet><suma>16.68</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o , Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>328/2017</cislo><predmet>Mrzená zelenina</predmet><suma>16.68</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o , Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>327/2017</cislo><predmet>Mrzená zelenina</predmet><suma>216</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o , Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>326/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>78.36</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o , Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>343/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>216</suma><dodavatel>PC SEMA</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA , Bôrická cest 103 ,001001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>332/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>174.97</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-24</datum><cislo>344/2017</cislo><predmet>oprava výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 20.3.2003. Suma bez DPH.</predmet><suma>1287.65</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>318/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>278</suma><dodavatel>LYRECO CE</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>LYRECO CE , Panholec 20 ,902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>320/2017</cislo><predmet>Opravy váh</predmet><suma>576</suma><dodavatel>Váhy - Pilát s.r.o.</dodavatel><ico>50635841</ico><adresa>Váhy - Pilát s.r.o. ,Stredná 2508/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>316/2017*8708</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Hlavná</predmet><suma>820</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>317/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC KJS</predmet><suma>299.66</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>321/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>318.06</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>322/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>465.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>325/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>77.49</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>324/2017</cislo><predmet>Oprava vozidla</predmet><suma>117.08</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>323/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-21</datum><cislo>311/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>39.7</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-21</datum><cislo>312/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>58.79</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-21</datum><cislo>314/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>140.77</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-21</datum><cislo>313/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>334.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-21</datum><cislo>310/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>350.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-21</datum><cislo>319/2017</cislo><predmet>premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>26.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-21</datum><cislo>315/2017</cislo><predmet>Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>580.87</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-02-21</datum><cislo>53/2017</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Bethovenova 20</predmet><suma>158.8</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>51/2017</cislo><predmet>Rebriky</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>52/2017</cislo><predmet>Občerstvenie púre DC Clementisa 51</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO Sídlo: Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>54/2017</cislo><predmet>aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>103.17</suma><dodavatel>GEPARD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelený kríček 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>55/2017</cislo><predmet>interiérové žalúzie s montážou, v počte 19 ks v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>476.5</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>305/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>215.01</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>306/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>260.51</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>307/20127</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>115.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>308/2017</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Matláková ,Strojmat</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Matláková ,Strojmat ,Ul.9.mája ,Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>309/2017</cislo><predmet>Sanitárny materiál</predmet><suma>523.49</suma><dodavatel>Tatrachema ,V.D.</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-17</datum><cislo>304/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné za obdobie 1/2017, podľa jednotlivých stredísk, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>4179.71</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-02-17</datum><cislo>301/20107</cislo><predmet>Inštalatérsky materiál</predmet><suma>755.8</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-17</datum><cislo>303/2017</cislo><predmet>Sanitárny materiál</predmet><suma>356.12</suma><dodavatel>Tatrachema ,V.D.</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-17</datum><cislo>302/2017</cislo><predmet>Sanitárny materiál</predmet><suma>1048.32</suma><dodavatel>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-17</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*8640</cislo><predmet>Elektroinštalačný materiála elektrospotrebiče</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-02-17</datum><cislo>49/2017</cislo><predmet>Výmena vodomerov SV v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 10.02.2017 .&#13;
&#13;
Termín: Marec - Apríl / 2017</predmet><suma>5309.97</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-17</datum><cislo>50/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>204.87</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-16</datum><cislo>48/2017</cislo><predmet>Prevedenie vnútorných prehliadok tlakových nádob výmenníkovej stanice v Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2017-02-16</datum><cislo>272/2017</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž dverového samozatvárača na vchodové plastové dvere vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená cena je bez DPH.</predmet><suma>88</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-16</datum><cislo>273/2017</cislo><predmet>Faktúra za opravu kovania na zámku a kľučke na vchodových plastových dverách vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená cena je bez DPH.</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>295/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017</predmet><suma>270.6</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>294/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>473.36</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. , Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>293/2017</cislo><predmet>Zdravotnícky materiál</predmet><suma>241.52</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>EZAMED s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>283/2017</cislo><predmet>pekárenské výrobky</predmet><suma>51.79</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>291/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>360.79</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>290/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>400.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>285/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>225.35</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>286/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>203.42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>287/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>439.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>288/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>154.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>284/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>117.08</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>289/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>398.41</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>296/2017</cislo><predmet>kancelárske PC</predmet><suma>1390.62</suma><dodavatel>EKONTRIO s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>EKONTRIO s.r.o. ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>297/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>49.05</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>299/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>164.59</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>300/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>141.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>298/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>336.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>42/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>333.6</suma><dodavatel>Lyreco CE ,SE</dodavatel><ico></ico><adresa>Lyreco CE ,SE , Panholec 20 , 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>45/2017</cislo><predmet>Občerstvenie DC Hlavna</predmet><suma>250.22</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO Sídlo: Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>43/2017</cislo><predmet>výmena prívodu k výťahu č.2  v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>778.99</suma><dodavatel>ELMONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>44/2017</cislo><predmet>Občerstvenie  DC Limbová</predmet><suma>219.9</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO Sídlo: Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>47/2017</cislo><predmet>oprava strešnej krytiny a zvislých zvodov na budove Beethovenova 20, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>15190</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>40/2017</cislo><predmet>Oprava váh</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Štefan Pilát Oprava váh</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefan Pilát Oprava váh , Stredná 26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>38/2017</cislo><predmet>Oprava  práčky</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Milan Matlák - Strojmat</dodavatel><ico></ico><adresa>Milan Matlák - Strojmat , ul.9.mája č.13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>39/2017</cislo><predmet>Kancelárske PC</predmet><suma>1390.62</suma><dodavatel>EKONTRIO s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>EKONTRIO s.r.o. ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>41/2017</cislo><predmet>Zdravotnícke potreby</predmet><suma>241.52</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>EZAMED s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>264/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>288.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>265/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>751.21</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>266/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>939.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>274/2017</cislo><predmet>Opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava - technický suterén</predmet><suma>502.18</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>275/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>325.39</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>276/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2017</predmet><suma>46.61</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>277/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2017</predmet><suma>78.03</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>278/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V Jame 3,  Trnava, obdobie 1/2017</predmet><suma>407.62</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>279/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017</predmet><suma>0.92</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>280/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Spartakovská 10, Trnava, obdobie 1/2017</predmet><suma>17.42</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>281/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017</predmet><suma>40.4</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>282/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017</predmet><suma>829.5</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>267/2017*8650</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>130.24</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>268/2017</cislo><predmet>Mrzená zelenina</predmet><suma>125.52</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>269/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>23.34</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>270/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>23.34</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>271/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>192</suma><dodavatel>PC SEMA s.r.o.</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA s.r.o. ,Bôrická cesra 103 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-02-13</datum><cislo>258/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>50.17</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-13</datum><cislo>259/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>44.89</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-13</datum><cislo>261/2017</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o ,</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-13</datum><cislo>263/2017*8629</cislo><predmet>Občerstvenie DC Modranka</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO Sídlo: Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-02-13</datum><cislo>37/2017</cislo><predmet>Opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 31.01.2017.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>580.87</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-02-13</datum><cislo>Z20175237_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva na Elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Hôrka nad Váhom 49, 91632</adresa></item><item><datum>2017-02-10</datum><cislo>262/2017</cislo><predmet>Faktúra za legisl. servis.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005.</predmet><suma>6</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-10</datum><cislo>36/2017</cislo><predmet>Odstránenie závad po odbornej prehliadke výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>1287.65</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>256/2017</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>257/2017</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>802.18</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>251/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>604.88</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>254/2017*8621</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>139.45</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. , Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>255/2017</cislo><predmet>Stravenky</predmet><suma>279.36</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV PAPIER Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>260/2017</cislo><predmet>faktúra za odber tepla a TÚV za 1/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>42182.37</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>241/2017</cislo><predmet>Faktúra za Opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>3215.73</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>242/2017</cislo><predmet>Faktúra za Opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>1206.78</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>247/2017</cislo><predmet>faktúra za teplo v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>299.5</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>248/2017</cislo><predmet>faktúra za elektrickú energiu v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>38.15</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>249/2017</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>252/2017*8617</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komína, sopúcha, dymovodov v SSS, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>*8605</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>*8606</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>35/2017</cislo><predmet>Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v detskej časti, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>21351.54</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>34/2017</cislo><predmet>Potreby pre domácnost</predmet><suma>755.8</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>32/2017</cislo><predmet>Občerstenie pre DC KJS</predmet><suma>299.54</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>33/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC KJS</predmet><suma>299.67</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>230/2017</cislo><predmet>Exporty skladu</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Intes s.r.o</dodavatel><ico>34107932</ico><adresa>Intes s.r.o. ,Spartakovská 1/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>231/2017</cislo><predmet>Pripojeni do siete</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,917010 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>232/2017</cislo><predmet>Inštalačný materiál</predmet><suma>765.55</suma><dodavatel>TONEX Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>TONEX Plus s.r.o. Novozámocká 201 , Nitra</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>233/2017</cislo><predmet>Inštalačný materiál</predmet><suma>537.07</suma><dodavatel>TONEX Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>TONEX Plus s.r.o. Novozámocká 201 , Nitra</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>234/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>248.84</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>238/2017</cislo><predmet>za opakované dodávky zemného plynu, február 2017, podľa objektov</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>239/2017</cislo><predmet>za dodávku tepla, január 2017, V jame 3, Trnava</predmet><suma>1002.11</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>235/2017</cislo><predmet>Občerstvenie DC Bethovenova</predmet><suma>139.59</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>236/2017</cislo><predmet>Občerstenie DC Modranka</predmet><suma>339.3</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>237/2017</cislo><predmet>pracovné odevy</predmet><suma>55.09</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>243/2017</cislo><predmet>Poukážky</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Mario Malatinský - Riko</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>Mario Malatinský - Riko ,Rybníkova 7/A 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>244/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>355.38</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>245/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>163.25</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>246/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>479.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>202/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>327.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>203/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>209.8</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>204/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7700</suma><dodavatel>Vaša Slovenso s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r,o., Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>206/2017</cislo><predmet>Občerstenie DC Clementisova</predmet><suma>199.94</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>205/2017</cislo><predmet>Občerstvenie DC Limbová</predmet><suma>219.84</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>207/2017</cislo><predmet>prenájom priestorov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolícka jednota Slovenska</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolícka jednota Slovenska OC Trnava ,Noosadská 4 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>215/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>60.24</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>216/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>83.52</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>217/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>24.18</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>218/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>24.18</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>219/2017</cislo><predmet>OP výťahov</predmet><suma>120.36</suma><dodavatel>ELVYT s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>214/2017</cislo><predmet>Publikacie</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>Ajfa+Avis s.r.o</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa>Ajfa+Avis s.r.o, Klemensova 34 , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>225/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>189.84</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>226/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>145.61</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>227/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1160.58</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>229/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>87.59</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>228/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>71.4</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>220/2017</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená cena je bez DPH.</predmet><suma>14.9</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>31/2017</cislo><predmet>Obedové stravenky</predmet><suma>279.36</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico></ico><adresa>TSV - Tibor Varga , Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2017-02-03</datum><cislo>221/2017</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby, MP, Starohájska 2, Trnava,január 2017</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-03</datum><cislo>222/2017</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava,  január 2017, zml. 31.8.2006.</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-03</datum><cislo>223/2017</cislo><predmet>premeranie, oprava, nastavenie fotobunky výťahu OTAN 320, MP, Starohájska 2, Trnava. Zml. 31.8.2006. Suma bez DPH.</predmet><suma>25.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-03</datum><cislo>224/2017</cislo><predmet>premeranie, demontáž nefunkčného a montáž tlačidla výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 31.8.2006. Suma bez DPH.</predmet><suma>41.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-02</datum><cislo>208/2017</cislo><predmet>opravy stien a stropov, opravy povrchov stien v objekte V jame 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>8393.35</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-02</datum><cislo>209/2017</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, január 2017. Suma bez DPH. Zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-02</datum><cislo>210/20107</cislo><predmet>za pitnú vodu (SV), január 2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č.215/2009</predmet><suma>513.01</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-02</datum><cislo>211/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za TÚV, január 2017, podľa objektov, zml. z 24.7.2009</predmet><suma>913.04</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-02</datum><cislo>212/2017</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, január 2017. Suma bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-02</datum><cislo>213/2017</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, február 2017, zml. z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-02</datum><cislo>Z20172921_Z*8562</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>Z20172921_Z*8554</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>Dodatok</cislo><predmet>Dodatok č.3</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>26/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Modranka</predmet><suma>347.95</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>27/2017</cislo><predmet>Očerstenie pre DC Beethovenova 20</predmet><suma>139.59</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>28/2017*8537</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Modranka</predmet><suma>339.33</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>165/2017</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>166.27</suma><dodavatel>SCONTO nábytok</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>SCONTO nábytok ,Nová 8144/010 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>166/2017</cislo><predmet>Slovnaft</predmet><suma>133.11</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. , Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>168/2017</cislo><predmet>Suhrná faktúra  a faktúry  169-186</predmet><suma>257.36</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>187/2017</cislo><predmet>potraviny</predmet><suma>262.38</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>189/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>44.27</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>188/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>39.38</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>194/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>168</suma><dodavatel>PC SEMA s.r.o.</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA s.r.o. ,Bôrická cesra 103 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>195/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>31</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>196/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>950.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>197/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>221.77</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>198/2017</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>77.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>199/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1252.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>200/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>798.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>201/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1160.59</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>167/2017</cislo><predmet>dodávka a montáž dverového kovania, oprava vchodových dverí, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>223.68</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>*8631</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená po4 Zb. Občiansky zákonnik</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>*8632</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená po4 Zb. Občiansky zákonnik</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>30/2017</cislo><predmet>Objednávka na opravu kovania na zámku a kľučke na plastových vchodových dverách vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>88</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>29/2017</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž dverového samozatvárača na vchodové plastové dvere vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>88</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>155*8522</cislo><predmet>Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trmava.</predmet><suma>1270.86</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>Pokladničné bločk*8523</cislo><predmet>Pokladničné bločky 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>159/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>196.37</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>160/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>348</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>161/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1698.02</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>162/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>491.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>163/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>505.26</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>164/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>46.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>158/2017</cislo><predmet>Repas zdvíhacieho zariadenia</predmet><suma>2500</suma><dodavatel>ARES s.r.o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>ARES s.r.o., Športová 5 ,  83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>*8630</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená po4 Zb. Občiansky zákonnik</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-01-27</datum><cislo>25/2017</cislo><predmet>Starvné lístky</predmet><suma>7700</suma><dodavatel>Vaša Slovenso s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r,o., Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-27</datum><cislo>154/2017</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>40.72</suma><dodavatel>COPY PRINT , s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT , s.r.o. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-27</datum><cislo>153/2017</cislo><predmet>faktura 153 zverejnená 27.1..2017 demifood.pdf</predmet><suma>260.69</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-27</datum><cislo>157/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>126</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-27</datum><cislo>156/2017</cislo><predmet>faktura 156 zverejnená 27.1..2017 ckd.pdf</predmet><suma>214.05</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD market , Zelenečská 1</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>136/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>23.4</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>137/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>23.4</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>139/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>197.04</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>138/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>165.72</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>140/2017</cislo><predmet>Sklo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kavex s.r.o.</dodavatel><ico>44378611</ico><adresa>Kavex s.r.o. ,Ul.9. mája 40 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>142/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>52.1</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>143/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>77.64</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV - Tibor Varga , Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>145/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>784.09</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>146/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>218.38</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>147/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>61.82</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>148/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>684.82</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>149/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>204.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>150/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1234.66</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>151/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>224.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>152/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>35.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>17/2016*8497</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Limbová</predmet><suma>219.84</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>18/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisa 51</predmet><suma>199.95</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>120/2017*8499</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>55.1</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>21/2017</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky.&#13;
&#13;
Uvedená cena je bez DPH.</predmet><suma>3215.73</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>22/2017</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky.</predmet><suma>1206.78</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>23/2017</cislo><predmet>Čerpadlo kalové</predmet><suma>214.05</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD market , Zelenečská 1</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>24/2017</cislo><predmet>Opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v objektoch SSS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Oboril, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-25</datum><cislo>19/2017</cislo><predmet>Export údajov</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Intes s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Spartakovská 1/B ,917 01</adresa></item><item><datum>2017-01-25</datum><cislo>131/2017</cislo><predmet>Webhosting</predmet><suma>374.4</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,917010 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-25</datum><cislo>132/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>650.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-25</datum><cislo>135/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>57.61</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-01-25</datum><cislo>134/2017</cislo><predmet>El.spotrebný materiál</predmet><suma>763.31</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>116/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>58.55</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. , Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>117/2017</cislo><predmet>Zelnina</predmet><suma>205.74</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>118/2017*8472</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>66.6</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>119/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>558.51</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>120/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>628.62</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>121/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>251.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>122/2017</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina</predmet><suma>469.45</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>123/2017</cislo><predmet>Ovocie zelenina</predmet><suma>54.8</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>127/2017*8478</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>34.61</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>126/2017</cislo><predmet>premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž nefunkčného a montáž nového dekodéra a tlačítka výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva  z 31.8.2006, obdobie 1/2017</predmet><suma>125.9</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>127/2017*8480</cislo><predmet>Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie snímača výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 1/2017</predmet><suma>23.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>128/2017*8481</cislo><predmet>Oprava kontaktu kabínových dverí, zriadenie brzdy motora výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 1/2017</predmet><suma>53.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>128/2017*8483</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>184.8</suma><dodavatel>Lyreco CE ,SE</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco CE ,SE , Panholec 20 , 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>16/2017</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava - technický suterén</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>15/2017*9482</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie projektovej dokumentácie MMB Vl. Clementisa 51, Trnava.</predmet><suma>600</suma><dodavatel>IPOS projektová kancelária</dodavatel><ico></ico><adresa>Lomonosovova 6, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>13/2017</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>186.7</suma><dodavatel>SCONTO nábytok</dodavatel><ico></ico><adresa>SCONTO nábytok ,Nová 8144/010 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>43070</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>32.3</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>43040</cislo><predmet>Poštové poukážky</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Mario Malatinský - Riko</dodavatel><ico></ico><adresa>Mario Malatinský - Riko ,Rybníkova 7/A 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>14/2017</cislo><predmet>Výmena zamykacieho systému 2-krídlových dverí v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>223.68</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>15/2017*8468</cislo><predmet>Objednávka na opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a vyčistenie šácht v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>1270.86</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>111/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>53.91</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>112/20107</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>349.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>113/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>47.26</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>114/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>46.36</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>95/2017</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o ,</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>96/2017</cislo><predmet>Oprava Škoda Fabia</predmet><suma>114.97</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>92/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>21.9</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>93/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>21.9</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>101/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>58.69</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>104/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>167.07</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>105/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>332.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>106/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>274.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>107/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>185.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>108/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>189.12</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>109/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>166.15</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>103/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>243.04</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>102/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>46.03</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-01-19</datum><cislo>97/2017</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za odber plynu podľa jednotlivých objektov, za fakturačné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016</predmet><suma>-8472.01</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-01-19</datum><cislo>98/2017</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu, obdobie 1/2017, podľa jednotlivých objektov</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-01-19</datum><cislo>99/2017</cislo><predmet>Faktúra za zrážky, vodné a stočné podľa objektov, obdobie 10-12/2016, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>10368.86</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-01-19</datum><cislo>100/2017</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné, obdobie 12/2016, v objekte KD, Dedinská 9, Modranka, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>25.98</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-01-18</datum><cislo>94/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>9.76</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco , Na pántoch 18 , 83100 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-18</datum><cislo>49/2017</cislo><predmet>Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D a E</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-18</datum><cislo>42948</cislo><predmet>Webhosting</predmet><suma>374.4</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>TT-IT s.r.o. , Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-18</datum><cislo>43009</cislo><predmet>periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v roku 2017 na našich objektoch. Suma bez DPH.</predmet><suma>2576.1</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-17</datum><cislo>42979</cislo><predmet>Opravy stien a stropov, opravy povrchov stien v objekte V Jame č.3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>8393.35</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-16</datum><cislo>83/2017</cislo><predmet>Dezinfekcia DJ</predmet><suma>112.32</suma><dodavatel>Asanarates s.r.o</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Asanarates s.r.o , Park Angelium 4 ,04001 Košice</adresa></item><item><datum>2017-01-16</datum><cislo>85/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>440.57</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-16</datum><cislo>86/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lyreco , Na pántoch 18 , 83100 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-16</datum><cislo>84/2017</cislo><predmet>Finančný poradca</predmet><suma>13.67</suma><dodavatel>Pradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Pradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-01-16</datum><cislo>89/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>744</suma><dodavatel>PC SEMA s.r.o</dodavatel><ico>36422641</ico><adresa>PC SEMA s.r.o , Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-01-16</datum><cislo>90/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>192</suma><dodavatel>PC SEMA s.r.o</dodavatel><ico>36422641</ico><adresa>PC SEMA s.r.o , Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-01-15</datum><cislo>42746</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>80/2017</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Pradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>81/2017</cislo><predmet>pekárenské výrobky</predmet><suma>69.65</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>82/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>71.8</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>87/2017</cislo><predmet>za elektrinu, december 2016, podľa objektov</predmet><suma>10602.59</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>88/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2016, podľa odberných miest</predmet><suma>5006.7</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>79/2017</cislo><predmet>za elektrinu, december 2016, podľa objektov</predmet><suma>1832.88</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>29/2017*8418</cislo><predmet>Úhrada poistného</predmet><suma>3224.67</suma><dodavatel>Kooperatíva a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kooperatíva a.s., Rajská 15/A ,81520 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>76/2017</cislo><predmet>Paušálny polatok</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. , Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>77/2017</cislo><predmet>Hovorné 10-12 2016</predmet><suma>260.06</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. , Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>42887</cislo><predmet>Vymena skla</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>KAVEX s.r.o. Ulica 9.maja ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>42552*8422</cislo><predmet>Výmena skla</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>KAVEX s.r.o. Ulica 9.maja ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-11</datum><cislo>42826</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>184.8</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico></ico><adresa>Lyreco , Na pántoch 18 , 83100 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-11</datum><cislo>42856</cislo><predmet>vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenie komínov, dymovodov v roku 2017 podľa objektov SSS Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>316</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-11</datum><cislo>73/2017</cislo><predmet>za teplo, december 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>1088.5</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-11</datum><cislo>72/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>46.74</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK ,Holleho 1999/13 ,Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-11</datum><cislo>74/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>111.92</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-01-11</datum><cislo>75/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>269.4</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-01-11</datum><cislo>45/2017</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005.</predmet><suma>43.23</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>47/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>48/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>49/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017</predmet><suma>8</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>50/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017</predmet><suma>57</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>51/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Hlavná 17, Trnava, január 2017</predmet><suma>14</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>52/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017</predmet><suma>16</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>53/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 35, Trnava, január 2017</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>54/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>55/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>56/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>57/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Dedinská 10, Trnava, január 2017</predmet><suma>34</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>58/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017</predmet><suma>55</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>59/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017</predmet><suma>7</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>60/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>658</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>61/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017</predmet><suma>53</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>62/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, január 2017</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>63/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, V jame 3, Trnava, január 2017</predmet><suma>527</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>64/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017</predmet><suma>16</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>65/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>63</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>66/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>67/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>68/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>37</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>69/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017</predmet><suma>103</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>70/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, január 2017</predmet><suma>342</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>71/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>Z2017416_Z</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb (Jozef Hutár)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 5063/10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>28/2017*8348</cislo><predmet>Oprava el.trezoru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Sezam ,Tibor Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Sezam ,Tibor Vrábel , Trojičné namastie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>42795</cislo><predmet>Repas zdvíhacieho zariadenia</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>ARES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>ARES s.r.o. Benšelova 4 ,21 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>19/2017</cislo><predmet>za služby pevnej siete, december 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva 18.8.2005</predmet><suma>763.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>20/2017</cislo><predmet>za služby pevnej siete, december 2016, V jame 3, Trnava, zmluva 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>43/2017</cislo><predmet>kontrola, servisné práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava, zmluva o dielo z 1.2.2003</predmet><suma>143.52</suma><dodavatel>Emil Lamačka</dodavatel><ico></ico><adresa>Brezová 996/60B, 900 23 Viničné</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>14/2017</cislo><predmet>Fakturácia El.</predmet><suma>28.9</suma><dodavatel>KJS OC Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>KJS OC Trnava , Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>13/2017</cislo><predmet>Faktura za plyn</predmet><suma>182.78</suma><dodavatel>KJS OC Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>KJS OC Trnava , Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>43070*8351</cislo><predmet>Paušálny polatok</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>Tatrasoft Group.s.r.o</dodavatel><ico>335752831</ico><adresa>Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>18/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>104.96</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>17/2017</cislo><predmet>Prenajom miestnosti</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJS OC Trnava</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>KJS OC Trnava , Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>16/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>17.35</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK ,Holleho 1999/13 ,Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>44/2017</cislo><predmet>za odber tepla a TUV, december 2016, podľa objektov, zmluva 24.7.2009</predmet><suma>39561.9</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>21/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>22/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017</predmet><suma>82</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>23/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>247</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>24/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017</predmet><suma>7</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>25/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017</predmet><suma>16</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>26/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>27/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>28/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, január 2017</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>29/2017*8365</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Spartakovská 10, Trnava, január 2017</predmet><suma>159</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>30/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017</predmet><suma>56</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>31/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Beethovenova 24, Trnava, január 2017</predmet><suma>121</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>32/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, január 2017</predmet><suma>101</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>33/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, V jame 3, Trnava, január 2017</predmet><suma>165</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>34/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Limbova 3, Trnava, január 2017</predmet><suma>43</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>35/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Starohájska 2, Trnava, január 2017</predmet><suma>7788</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>36/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Mozartova 3, Trnava, január 2017</predmet><suma>426</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>37/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, január 2017</predmet><suma>39</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>38/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>39/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, január 2017</predmet><suma>39</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>40/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>92</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>41/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, január 2017</predmet><suma>303</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-05</datum><cislo>*8486</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 4011964 Zb. Občiansky zákonnik</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-01-04</datum><cislo>42948*8340</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar.&#13;
&#13;
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20167984Z_Z .</predmet><suma>139.63</suma><dodavatel>Milan Delinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Horelica 108, 02201 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-04</datum><cislo>42979*8341</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky.</predmet><suma>10150</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko, spol. s r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-04</datum><cislo>42917*8343</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, december 2016.</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-03</datum><cislo>42887*8381</cislo><predmet>kontrola a servisné práce a nastavenie na kompenzačnom rozvádzači v TS, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva o dielo 01/2003</predmet><suma>143.52</suma><dodavatel>Emil Lamačka</dodavatel><ico></ico><adresa>Brezová 996/60B, 900 23 Viničné</adresa></item><item><datum>2017-01-03</datum><cislo>42767</cislo><predmet>Objednávka na opravu elektronického otvárania trezoru.</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Tibor Vrábel - SEZAM</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-02</datum><cislo>42826*8331</cislo><predmet>aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>99.6</suma><dodavatel>Gepard s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelený kríček 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-02</datum><cislo>42736*8334</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>154.31</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-02</datum><cislo>42767*8335</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>287.48</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-02</datum><cislo>42795*8336</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>154.31</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-02</datum><cislo>42856*8337</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, december 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>118.59</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2325/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>3.48</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2308/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>39.58</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2317/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>11.98</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2316/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>3.92</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2314/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>55.04</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2319/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>11.88</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2313/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>20.42</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2323/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>10.32</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2310/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>7.46</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>3560</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2309/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>25.69</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2324/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>13.8</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2312/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2307/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>168.88</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2306/2016</cislo><predmet>Sme denník</predmet><suma>195</suma><dodavatel>Petit Press a,s.</dodavatel><ico>36790253</ico><adresa>Petit Press a,s. , Lazaretská 12 ,81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>324</cislo><predmet>zmluva o nájme č. 324</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Génius n. o.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>Z201648327_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva na kancelárske potreby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Vajanského 80, 98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>Z201648584_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva na občerstvenie na spoločenské akcie pre denné centrá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>*8446</cislo><predmet>Dodatok č.1 K Zmluve o poskytovaní vývojovej podpory APV a servisných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>*8556</cislo><predmet>Zmluva o PZS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OBORIL Peter</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-29</datum><cislo>2300/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu motorového vozidla.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb.</predmet><suma>352</suma><dodavatel>Auto FRIM, spol s r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-29</datum><cislo>2287/2016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar. Objekt Hospodárska 62 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z</predmet><suma>28.74</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-12-29</datum><cislo>2288/2016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar. Objekt Hospodárska 62 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z .</predmet><suma>28.74</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-12-29</datum><cislo>2301/2016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy.</predmet><suma>165.04</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-29</datum><cislo>2302/2016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy.</predmet><suma>70.93</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-29</datum><cislo>2303/2016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy.</predmet><suma>175.48</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-29</datum><cislo>2304/2016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy.</predmet><suma>178.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2281/2016</cislo><predmet>Faktúra za podložku na laminát.</predmet><suma>359</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2284/2016</cislo><predmet>Faktúra za vysávač na lístie BV 300.</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Mountfield SK, s. r. o.</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Červenej armády 1, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2283/2016</cislo><predmet>Faktúra za stojanovú lampu. Objekt: Hospodárska 62.&#13;
&#13;
Na základe objednávky č. 500/2016 z dňa 21.12.2016 .</predmet><suma>44</suma><dodavatel>Eleonóra Piknová</dodavatel><ico>47976837</ico><adresa>Na Hlinách 6958/41, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2280/2016</cislo><predmet>Faktúra za tovar podľa cenovej ponuky:&#13;
- Sada elektr. skrutkovačov&#13;
- Kľúče vidlicové</predmet><suma>73.3</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2282/2016</cislo><predmet>Faktúra za pohonné hmoty.</predmet><suma>147.69</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2286/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tovaru.&#13;
&#13;
Na základe kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z</predmet><suma>355.32</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2285/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodanie tovaru.&#13;
&#13;
Na základe kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z</predmet><suma>299.64</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2293/2016</cislo><predmet>Faktúra za mrazák Candy CC TUS 82l&#13;
&#13;
Na základe objednávky č. 494/2016 z dňa 15.12.2016 .</predmet><suma>179</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2292/2016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar:&#13;
- Rádio, CD prehrávač Orava (Stravovňa, Vl. Clementisa 51, Trnava)&#13;
- Chladnička Candy CCTOS (ZOS Coburgova 24, Trnava)</predmet><suma>174.9</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2291/2016</cislo><predmet>Faktúra za chladničku Goddess. Objekt ZOS Hospodárska 62, Trnava.</predmet><suma>258</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2295/2016</cislo><predmet>Lavice do čakárne 2-miestna - 10 ks a lavice do čakárne 4-miestna - 20 ks, pre objekt Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4728</suma><dodavatel>Nábytok R studio, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kpt. Jaroša 1291/34, 927 01 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2299/2016</cislo><predmet>Opakované čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>1182.68</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2294/2016</cislo><predmet>Faktúra za \Obecné noviny\&quot; na rok 2017.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>67.6</suma><dodavatel>INPROST s.r.o.</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Smrečianska 29, 81105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2297/2016</cislo><predmet>Faktúra za tovar na základe zmluvy z dňa 04.03.2016 .</predmet><suma>285.27</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2296/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.&#13;
&#13;
Na základe kúpnej zmluvy č.</predmet><suma>87.52</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2298/2016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar:&#13;
- nádstavec bitu&#13;
- nádstavec bitu&#13;
- kliešte&#13;
- kliešte</predmet><suma>39.8</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojičné námestie 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>325</cislo><predmet>Zmluva o nájme č.325</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bc. Jana Rybanská</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*8616</cislo><predmet>Občerstvenie na spoločenské akcie pre denné centrá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO Sídlo: Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>502/2016</cislo><predmet>lavice do čakárne 2-miestna - 10 ks a 4- miestna - 20 ks, objekt MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4728</suma><dodavatel>Nábytok R studio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kpt. Jaroša 1291/34, 927 01 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-12-27</datum><cislo>2289/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, december 2016. Suma bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-27</datum><cislo>2290/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, január 2017, zmluva z 14.07.2006. Suma bez DPH.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>2275/2016</cislo><predmet>Faktúra za výmenu plynového kotla č. 1 a č. 2 v plynovej kotolni v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>5530.06</suma><dodavatel>ELFE - TZB - František Viskupič</dodavatel><ico>33209308</ico><adresa>Rybníková 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>2272/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>45.43</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>2277/2016</cislo><predmet>Oprava auta Citroen Jumper TT 140 CC</predmet><suma>220.7</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o. ,</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>2273/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>55.3</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>2274/206</cislo><predmet>Kuchznská linka</predmet><suma>452</suma><dodavatel>Stolárstvo - Milan Mesiček</dodavatel><ico>354001451</ico><adresa>Stolárstvo - Milan Mesiček ,Košolná 66 ,91901</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>2276/2016</cislo><predmet>Oprava kotla</predmet><suma>249</suma><dodavatel>Milan ČEMAN</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan ČEMAN , Kopánkova č.13 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>2278/2016</cislo><predmet>dodávka a montáž hliníkových a plastových dverí v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>6456</suma><dodavatel>Luboš Fabian -KP</dodavatel><ico></ico><adresa>Čajkovského 54, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>2279/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>41.8</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>501/2016</cislo><predmet>Oprava kotla</predmet><suma>249</suma><dodavatel>Milan ČEMAN</dodavatel><ico></ico><adresa>Milan ČEMAN , Kopánkova č.13 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>*8423</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>DOHODA o starostlivo*8425</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*8614</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV PAPIER Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2257/2016</cislo><predmet>Plastové okná</predmet><suma>19100</suma><dodavatel>FERRO s.r.o</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>FERRO s.r.o , Karpatská 2 ,811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2259/2016</cislo><predmet>Oprava soc.zariadenia</predmet><suma>5748.07</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Tomáš Formanko , Slovenská Nová Ves č.d. 92 , 919 42</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2261/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>228.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2263/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>643.98</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2265/2016</cislo><predmet>Úprava vstupu vrátnice, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>13889.16</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2262/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>1284.3</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2266/2016</cislo><predmet>Oprava madiel a zábradlí schodiska a súvisiace stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>997.91</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2271/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>383</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2267/2016</cislo><predmet>Oprava a zhotovenie farebných orientačných pásov v spoločných priestoroch, úprava povrchu stien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>12708.33</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2268/2016</cislo><predmet>Opravy zábradlia na schodiskách v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>3895.33</suma><dodavatel>Ján Fázik PROFIRON</dodavatel><ico></ico><adresa>J. Slottu 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2264/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Cooburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Suma je bez DPH!</predmet><suma>17880</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 91942 Voderady</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2269/2016</cislo><predmet>Oprava sociálnych zariadení v detskej časti v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>13945.84</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2270/2016</cislo><predmet>Opravy vonkajších stien, havarijný stav fasády v objekte Okružná 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>12670.83</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2258/2016</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>3016.35</suma><dodavatel>Somik s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Somik s.r.o. ,Kopánkova 53 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2230/2016</cislo><predmet>Faktúra za Opravu a údržbu kopilitov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>27150</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2245/2016</cislo><predmet>za pitnú vodu, december 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009</predmet><suma>586.79</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2246/2016</cislo><predmet>ročné vyúčtovanie za dodávku tepla a ohrev TÚV, Veterná 18/C, zml. z 24.7.2009</predmet><suma>109.3</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2247/2016</cislo><predmet>ročné vyúčtovanie za dodávku TÚV, Veterná 18/C, zml. z 24.7.2009</predmet><suma>31.68</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2249/2016</cislo><predmet>zálohová platba na množstvo TUV, december 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009</predmet><suma>1010.34</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2253/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2252/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>53.46</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2251/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>41.11</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2243/2016*8248</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>402</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o.</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o. ,Bôrická cesta 103 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2244/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>216</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o.</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o. ,Bôrická cesta 103 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2242/2016</cislo><predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet><suma>1241.14</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2250/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>223.2</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco ,Na pántoch 18 ,831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2248/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>60.78</suma><dodavatel>TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV Papier , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2255/2016</cislo><predmet>Očerstvenie</predmet><suma>269.82</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2256/2016</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2254/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>272.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>11-14-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2216/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>124.8</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2215/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>51.48</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2222/2016</cislo><predmet>Koberec</predmet><suma>260.95</suma><dodavatel>Jutex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Jutex Slovakia s.r.o. ,Ivánska cesta 2 , 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2223/2016</cislo><predmet>Zaclony ,obrusy</predmet><suma>145.6</suma><dodavatel>Jutex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>Jutex Slovakia s.r.o. ,Ivánska cesta 2 , 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2219/2016</cislo><predmet>Železiarsky tovar</predmet><suma>161.1</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2220/2016</cislo><predmet>Poterby pre domacnosť</predmet><suma>55</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2231/2016</cislo><predmet>oprava podlahovej krytiny, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>19421.8</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2232/2016</cislo><predmet>výtlačky</predmet><suma>36.16</suma><dodavatel>COPY PRINT s.r.o.</dodavatel><ico>4531106</ico><adresa>COPY PRINT s.r.o. , Drieňová 3 ,821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2229/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>216.02</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2228/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>255.62</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2227/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>476.35</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2226/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>350.77</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2233/2016</cislo><predmet>Inštalatérsky material</predmet><suma>1301</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o , Novozámocká 201 , Nitra</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2234/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>246.32</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2235/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>222.27</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2236/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>324.87</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2237/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>630.55</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2238/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>443.53</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2239/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>308.22</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2241/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>228</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2240/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>488.15</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>496/2016</cislo><predmet>Objednávka na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; pos</predmet><suma>44.42</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>498/2016</cislo><predmet>objednavka 498 zverejnená 20.12.2016 mountfield.pdf</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Mountfield SK s,r,o</dodavatel><ico></ico><adresa>Mountfield SK s,r,o , Červenej armády 1 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>497/2016</cislo><predmet>Mrazák</predmet><suma>179</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD Market , Zelenecka 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>499/2016</cislo><predmet>Podložky</predmet><suma>359</suma><dodavatel>Jutex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jutex Slovakia s.r.o. ,Ivánska cesta 2 , 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>481/2016</cislo><predmet>Oprava soc.zariadení</predmet><suma>5748.07</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Tomáš Formanko , Slovenská Nová Ves č.d. 92 , 919 42</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>489/2016</cislo><predmet>Bity</predmet><suma>39.8</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>488/2016</cislo><predmet>Záclona</predmet><suma>53.8</suma><dodavatel>Jutex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jutex Slovakia s.r.o. ,Ivánska cesta 2 , 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>487/2016</cislo><predmet>Koberec</predmet><suma>260.95</suma><dodavatel>Jutex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jutex Slovakia s.r.o. ,Ivánska cesta 2 , 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>486/2016</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>339.9</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD Market , Zelenecka 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>485/2016</cislo><predmet>Obecné noviny</predmet><suma>67.6</suma><dodavatel>INPROST s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>INPROST s.r.o. ,Smrečianska 29 ,811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>484/2016</cislo><predmet>El skrutkovač</predmet><suma>73.3</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD Market , Zelenecka 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>490/2016</cislo><predmet>Vino červené</predmet><suma>228</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>491/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2207/2016</cislo><predmet>Predplatné tlačovin</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31502503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o , Martina Rázusa 23 A , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2209/2016</cislo><predmet>Výplatná listina</predmet><suma>348</suma><dodavatel>Riko - Mário Malatinský</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>Riko - Mário Malatinský , Rybníkova 7/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2211/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1167.24</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2212/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>534.62</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2213/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>365.62</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2214/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>37.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2217/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>385.58</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31323832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2218/2016</cislo><predmet>Ozvučenie</predmet><suma>4</suma><dodavatel>Obifon s.r.o</dodavatel><ico>36627313</ico><adresa>Obifon s.r.o ,Železničný rad 12 ,968 01 Nová Baňa</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2210/2016</cislo><predmet>Dopreva osob</predmet><suma>529.9</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce 33217432</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2203/2016</cislo><predmet>výmena vodomerov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>9987.55</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2204/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, september až november 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>142.91</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2205/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, september až november 2016,Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>60.62</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2206/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, september až november 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>6054.1</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2194/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>113.6</suma><dodavatel>Senické s Skalické pekarne a.s,</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické s Skalické pekarne a.s, Priemyselná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2195/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>107.4</suma><dodavatel>Senické s Skalické pekarne a.s,</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické s Skalické pekarne a.s, Priemyselná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2198/2016</cislo><predmet>Zamočnícky materiál</predmet><suma>209.27</suma><dodavatel>Luboš Baluška BALU</dodavatel><ico>30971756</ico><adresa>Luboš Baluška BALU , V.Clementisa 56 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2197/2016</cislo><predmet>Zaclony</predmet><suma>323.51</suma><dodavatel>Jutex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>Jutex Slovakia s.r.o. ,Ivánska cesta 2 , 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2199/2016</cislo><predmet>Vozík</predmet><suma>619.2</suma><dodavatel>Zdravazar s.r.o</dodavatel><ico>47831499</ico><adresa>Zdravazar s.r.o ,Chorvátska 67, 900 26 Slovenský Grob</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2200/2016</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>6196.56</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Tomáš Formanko , Slovenská Nová Ves č.d. 92 , 919 42</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2208/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>206.43</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2196/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>499.69</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2202/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu strešnej krytiny na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>16870</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 91942 Voderady</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2201/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž kanalizačných poklopov do átria objektu Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 06.12.2016.</predmet><suma>305.25</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>*8171</cislo><predmet>Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>479/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>223.2</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico></ico><adresa>Lyreco ,Na pántoch 18 ,831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>480/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC KJS Novosadská</predmet><suma>269.82</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>472/2016</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu kopilitov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>27150</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>473/2016</cislo><predmet>Objednávka na opravu strešnej krytiny na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>16870</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 91942 Voderady</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>483/20106</cislo><predmet>oprava madiel na zábradlí schodiska a súvisiace práce, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>998</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánkova 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>482/2016</cislo><predmet>Natieračské práce</predmet><suma>3016.35</suma><dodavatel>Somik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Somik s.r.o. ,Kopánkova 53 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>492/2016</cislo><predmet>Objednávka na opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2016 .</predmet><suma>643.98</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>493/2016</cislo><predmet>Objednávka na opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2016 .</predmet><suma>1284.3</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2184/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>336.6</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2183/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>126.48</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2182/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>198</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2181/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>737.38</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2180/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>255.02</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2179/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>125.9</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2185/2016</cislo><predmet>Žaluzie</predmet><suma>721.2</suma><dodavatel>NETA s.r.o</dodavatel><ico>31580157</ico><adresa>NETA s.r.o ,Vajanského 168/42 , 020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2186/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>48.93</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2187/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>67.24</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2190/2016</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>39.94</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o. ,</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o. ,Ľudová 1451/129 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2189/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>42.47</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2191/2016</cislo><predmet>Odpad</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste .s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste .s.r.o , Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2192/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>505.35</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce 33217432</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2193/2016</cislo><predmet>Preprava osô</predmet><suma>231.54</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce 33217432</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2171/2016</cislo><predmet>Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2175/2016</cislo><predmet>oprava pohonu šachtových dverí a premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, december 2016, zmluva z 31.8.2006. Suma bez DPH.</predmet><suma>23.2</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2176/2016</cislo><predmet>polročná odborná prehliadka výťahu MB 100, december 2016, MŠ, Spartakovská 10, Trnava, zmluva z 21.6.2010.</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2177/2016</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov, december 2016, objekt V jame 3, Trnava.</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2172/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.</predmet><suma>1633.35</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2170/2016</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie a odvoz kontajneru a za zneškodnenie odpadu v nami spravovaných objektoch za mesiac 11/2016 .&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005</predmet><suma>2995.57</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2169/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>236.47</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2173/2016</cislo><predmet>Pravda</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9 ,Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2174/2016</cislo><predmet>faktura 2174 zverejnená 13.12..2016 elvyt.pdf</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>Elvyt s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Elvyt s.r.o. ,Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2178/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>946.14</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2168/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>298.57</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2188/2016</cislo><predmet>oprava podlahovej krytiny, oter nad 15 kameninový gres a stavebné úpravy, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>7101</suma><dodavatel>RIGSTAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2173/2016</cislo><predmet>zalohová faktura.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>475/2016</cislo><predmet>Kuchznská linka</predmet><suma>452</suma><dodavatel>Stolárstvo , Milan Mesíček</dodavatel><ico></ico><adresa>Stolárstvo , Milan Mesíček , 91901 Košolná 66</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>474/2016</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž kanalizačných poklopov do átria objektu Coburgova 24, Trnava.</predmet><suma>305.25</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>476/2016</cislo><predmet>Vrtáky</predmet><suma>161.1</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>477/2016</cislo><predmet>Potreby pre domácnosť</predmet><suma>55</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>478/2016</cislo><predmet>Opravy zábradlia na schodiskách, v objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>3895.33</suma><dodavatel>Ján Fázik PROFIRON</dodavatel><ico></ico><adresa>J. Slottu 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2160*8126</cislo><predmet>Faktúra za opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>4504.26</suma><dodavatel>František Oboril, Servis hasiacich zariadení</dodavatel><ico>22693122</ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2149/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>215.61</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2156/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>297.96</suma><dodavatel>Tatrachema ,V.D.</dodavatel><ico>314334192</ico><adresa>Tatrachema ,V.D. ,Bulharska 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2157/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>295.2</suma><dodavatel>Tatrachema ,V.D.</dodavatel><ico>314334192</ico><adresa>Tatrachema ,V.D. ,Bulharska 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2158/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>282.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2159/2016</cislo><predmet>Zamočnícke potreby</predmet><suma>151.1</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2162/2016</cislo><predmet>Stolársky material</predmet><suma>132.72</suma><dodavatel>Holz Pro s.r.o</dodavatel><ico>46939784</ico><adresa>Holz Pro s.r.o , Covatelská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2166/2016</cislo><predmet>Kancelaske potreby</predmet><suma>365.65</suma><dodavatel>TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV Papier , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2164/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>2778.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2165/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>148.08</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2167/2016</cislo><predmet>Sklenné kryty</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Eleonora Piknova</dodavatel><ico>47976837</ico><adresa>Eleonora Piknova ,Na hlinach 6958/41 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2163/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>359.02</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2143/2016</cislo><predmet>Pečiatka</predmet><suma>53</suma><dodavatel>Repro</dodavatel><ico>43801528</ico><adresa>Repro , Nová 247/32 , 91925 Šúrovce</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2147/2016</cislo><predmet>Stôl</predmet><suma>204.01</suma><dodavatel>Jana Svitková - Bibione</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Jana Svitková - Bibione , Tehelná 14 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2150*8118</cislo><predmet>Faktúra za zameranie a výmenu izolačného dvojskla.</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>Kavex, s.r.o.</dodavatel><ico>44378611</ico><adresa>Ulica 9. mája č. 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2151/2016</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, november 2016, objekt Hlavná 17, Trnava, zmluva z 27.8.2007.</predmet><suma>48.1</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2152/2016</cislo><predmet>poplatok za plyn, november 2016, KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>145.85</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2153/2016</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, november 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>10.2</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2154/2016</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, november 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>38.35</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2155/2016</cislo><predmet>za elektrinu, november 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava.</predmet><suma>866.27</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2161/2016</cislo><predmet>za odber tepla a TUV, november 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009</predmet><suma>37560.79</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>471/2016</cislo><predmet>Dezinfekcia DJ</predmet><suma>112.32</suma><dodavatel>Asantares s.r.o</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Asantares s.r.o ,Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2141/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>83.92</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2142/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>54.04</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2111/2016</cislo><predmet>Vysavač</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektromax ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2110/2016</cislo><predmet>Chladnička ,Mikrovlnka</predmet><suma>271.99</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektromax ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2144/2016</cislo><predmet>PC</predmet><suma>1217.94</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2145/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>176.83</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2146/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>133.49</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2148/2016</cislo><predmet>Vyregulovanie ústredného kúrenia v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>12776.9</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>19-32-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>465/2016</cislo><predmet>Pracovná doska</predmet><suma>132.72</suma><dodavatel>Holz Pro s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Holz Pro s.r.o , Covatelská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>464/2016</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>39.94</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o. ,</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o. ,Ľudová 1451/129 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>463/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>318.88</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>466/2016</cislo><predmet>PC</predmet><suma>1217.94</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>467/2016</cislo><predmet>žaluzie</predmet><suma>721.2</suma><dodavatel>NETA s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>NETA s.r.o ,Vajanského 168/42 , 020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>468/2016</cislo><predmet>DC Modranka</predmet><suma>336.6</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>469/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Limbova 11</predmet><suma>198</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>470/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Bethovenova 20</predmet><suma>126.48</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2125/2016</cislo><predmet>STA</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Dušan Novák</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Dušan Novák , Hospodárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2126/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>91.44</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2127/2016</cislo><predmet>Obecné noviny</predmet><suma>67.6</suma><dodavatel>INPROST s.r.o.</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>INPROST s.r.o. ,Smrečianska 29 ,811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2128/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>482.95</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce 33217432</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2129/2016</cislo><predmet>Poplatky za pripojenie</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o. ,</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava 44102771</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2134/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, november 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2135/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, november 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>760.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2136/2016</cislo><predmet>za dodávku tepla, november 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>985.45</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2138/2016*8090</cislo><predmet>Spotreba elektrickej energie, obdobie november 2016, podľa objektov</predmet><suma>11726</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2132/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>120.01</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2133/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>111.86</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2139/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>133.62</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2140/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>503.48</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2138/2016*8095</cislo><predmet>Skrina</predmet><suma>748.8</suma><dodavatel>B2B Partner</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>B2B Partner ,s.r.o Šulekova 2 , 810006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-06</datum><cislo>2130/2016</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, obdobie 11/2016, zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-06</datum><cislo>2131/2016</cislo><predmet>Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2016, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2085/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>10.13</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2084/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>6.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2087/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2086/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>52.82</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2089/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>9.96</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2088/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>25.79</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2091/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>16.82</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2090/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>18.8</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2093/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>17.6</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2092/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2094/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2095/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>3.34</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2097/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>8.59</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2096/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2099/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>10.1</suma><dodavatel>OD Jednota</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2098/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>29.8</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2100/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>3.56</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2101/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>31.96</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2083/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>265.9</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2108/2016</cislo><predmet>Faktúra na základe výsledku verejného obstarávania za opravu a údržbu umyvárne, kuchyne a skladu v Nocľahárni, Coburgova 26-28 Trnava.</predmet><suma>22115</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico>30926955</ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 92204</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2115/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, november 2016.</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2112/2016</cislo><predmet>Paušálny poplatok</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Tatrasoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,831 01 Bratsislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2113/2016</cislo><predmet>Predlpatné SME</predmet><suma>195</suma><dodavatel>Petit Press a.s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Petit Press a.s. ,Lazaretská 12 .811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2114/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>87500</suma><dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Vaša Slovensko , Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2120/2016</cislo><predmet>Uteraky</predmet><suma>165.6</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik , Čajakovského 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2121/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>56.65</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>36931241</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2119/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>66.49</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2116/2016</cislo><predmet>Oprava kotla</predmet><suma>139.44</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil JAZ Servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2117/2016</cislo><predmet>Oprava el.panvice</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>Gajdošik Kamil Jaz Servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2118/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>117.61</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2124/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>336.01</suma><dodavatel>OD Jednota</dodavatel><ico>168921</ico><adresa>OD Jednota , Trojičné námestie 9 ,</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2123/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>52.04</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>19-31-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>462/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Clementisa 51</predmet><suma>125.9</suma><dodavatel>Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>458/2016</cislo><predmet>Uterak</predmet><suma>165.6</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik , Čajakovského 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>459/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>295.2</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico></ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>460/2016</cislo><predmet>Mikulášske balíčky</predmet><suma>336</suma><dodavatel>OD Jednota</dodavatel><ico></ico><adresa>OD Jednota , Trojičné námestie 9 ,</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>461*8026</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
Maximálne do výšky 383,- eur.&#13;
&#13;
Suma je bez DPH.</predmet><suma>383</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico></ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2071/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>729.58</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2072/2016</cislo><predmet>Kladivo vrtacie</predmet><suma>339.9</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market , Zelenečská 1 ,91701 Trnav</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2073/2016</cislo><predmet>Bytový textil</predmet><suma>323.65</suma><dodavatel>JUTEX s.r.o</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2074/2016</cislo><predmet>Elektrinstalačný material</predmet><suma>1601.06</suma><dodavatel>Vladimir Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>20175/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>58.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2076/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>42.42</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2063/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>781.5</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>TSV Papier  ,Vajanského 80 , 984 01Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2065/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>489.07</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2068/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1179.37</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2069/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>299.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2070/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>635.21</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2066/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>671.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2067/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>175.31</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2062/2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame jesennú \deratizáciu\&quot; v nami</predmet><suma>1024.79</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2078/2016</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, december 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2077/2016</cislo><predmet>TV Sencor</predmet><suma>189</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,j.Bottu 2 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2102/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, november 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Zmluva z 20.3.2003.</predmet><suma>112.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2079/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>21.96</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2080/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>21.96</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2081/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>95.4</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2082/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>106.56</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2104/2016</cislo><predmet>oprava, montáž požiarnych zariadení a príslušenstva, servis prenosných hasiacich prístrojov na objektoch SSS Trnava.</predmet><suma>1748.9</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2105/2016</cislo><predmet>oprava, doplnenie nových prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva  - automobily.</predmet><suma>93.18</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2106/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, november 2016. Suma bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2107/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, december 2016. Suma bez DPH. Zmluva z 14.7.2006.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2109/20156</cislo><predmet>okenné komplety - trojsklo, MŠ, Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>5932.5</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2103/2016</cislo><predmet>za vykonané odborné prehliadky plynových zariadení v objektoch SSS Trnava.</predmet><suma>1194</suma><dodavatel>Pavol Oravec - REKOM</dodavatel><ico></ico><adresa>Púpavova 2, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>13-007-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>457/2016</cislo><predmet>Oprava sociálnych zariadení v detskej časti, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>13945.84</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>456/2016</cislo><predmet>Stravné listky</predmet><suma>8750</suma><dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel><ico></ico><adresa>Vaša Slovensko , Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>455/2016</cislo><predmet>TV rozvody</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Novák Dušan , Hospodárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>453/2016</cislo><predmet>Televizor</predmet><suma>189</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,j.Bottu 2 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>451/2016</cislo><predmet>Vrtačka</predmet><suma>339.9</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD Market , Zelenečská 1 ,91701 Trnav</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>452/2016</cislo><predmet>Chladnička ,Mikrovlnka</predmet><suma>271.99</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektromax , Veterna 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>2064/2016</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie vodiacich silónov na šachtových dverách výťahu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2016, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>23.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>2058/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>36.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>2059/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>173.31</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>2060/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>259.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>2061/2016</cislo><predmet>Prenajom miestnosti</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska</dodavatel><ico>2147483647</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>Pokladníčné bloky*7979</cislo><predmet>pokladničné bločky 11/2016</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2050/2016</cislo><predmet>zameranie a výmena izolačného dvojskla, 1048x735 mm, MP, Starohájska 2, Trnava - služobný byt. Suma bez DPH.</predmet><suma>67.53</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. mája , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2043/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>390.35</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2044/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>320.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2045/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>886.01</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2046/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>515.91</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2047/2016</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>31.4</suma><dodavatel>Copy print ,Bratislava s.r.o</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Copy print ,Bratislava s.r.o ,Drieňová 3 , 821 01 Bratisla</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2048/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>182.4</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2049/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>112.99</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322632</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,.82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2051/2016</cislo><predmet>Mixer</predmet><suma>369</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2052/2016</cislo><predmet>Pohare</predmet><suma>210</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Hudec -Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2055/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1202.76</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2056/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>215.14</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2057/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>483</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2053/2016</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu, november 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava,  zml. č. 215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2054/2016</cislo><predmet>zálohová platba za TÚV, november 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>924.37</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2315/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>50.33</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>DOHODA o starostlivo*8272</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>DOHODA o starostlivo*8273</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>*8978</cislo><predmet>Dodatok č. 2 - MB - Kochajdová</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>450/2016</cislo><predmet>Vysavač</predmet><suma>159.99</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektromax , Veterna 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>449/2016</cislo><predmet>Výmena dvojskla</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>Kavex s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Kavex s.r.o , Uk 9.mája ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>446/206</cislo><predmet>Tienidlo</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Eleonora Piknová</dodavatel><ico></ico><adresa>Eleonora Piknová , na Hlinách 6958/41 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>447/2016</cislo><predmet>Oprava kotla</predmet><suma>189.44</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil JAZ Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>448/2016</cislo><predmet>Oprava panvice</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>Gajdošik Kamil Jaz Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>2038/2016</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>8495.19</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFER s.r.o. Kapitulská 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>2037/2016</cislo><predmet>čistiace potreby</predmet><suma>278.4</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>2041/2016</cislo><predmet>Zdravotnícke potreby</predmet><suma>46.23</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>EZAMED s.r.o ,Staroháhska 9/B Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>2036*7975</cislo><predmet>Faktúra za zhotovenie zjednodušeného projektu \Revitalizácia časti átria\&quot;  v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ing. Stanislav Jablonický</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Juraja Slottu 15, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>2042/2016</cislo><predmet>Faktúra za zameranie a výmenu izolačného dvojskla v objekte Coburgova 26, Trnava.</predmet><suma>35.5</suma><dodavatel>Kavex, s.r.o.</dodavatel><ico>44378611</ico><adresa>Ulica 9. mája č. 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-28</datum><cislo>2039/2016</cislo><predmet>Oprava kanalizácie, ležadlových rozvodov a soc. zariadenia, klampiarske práce v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 , Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>6745.68</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-28</datum><cislo>2040/2016</cislo><predmet>Oprava kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>6989.29</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-28</datum><cislo>444/2016</cislo><predmet>na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-11-28</datum><cislo>445/2016</cislo><predmet>Oprava podlahovej krytiny a stavebné úpravy - príprava pre osadenie automatických dverí v objekte Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>7101</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-28</datum><cislo>443/2016</cislo><predmet>Objednávka na opravu kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.</predmet><suma>1633.35</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2016-11-25</datum><cislo>440/2016</cislo><predmet>Mixer</predmet><suma>369</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Hudec -Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-25</datum><cislo>441/2016</cislo><predmet>Potreby pre domacnosť</predmet><suma>151.1</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Hudec -Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-25</datum><cislo>438/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-11-25</datum><cislo>439/2016</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Kopánka</predmet><suma>255.93</suma><dodavatel>Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-11-25</datum><cislo>442/2016</cislo><predmet>hliníkové automatické dvere a dvere v hospod. časti so stavebnými úpravami, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>5380</suma><dodavatel>KP - Ľuboš Fabian</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-25</datum><cislo>2034/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>103.03</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-25</datum><cislo>2033/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>50.28</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-11-25</datum><cislo>2035/2016</cislo><predmet>Zrdavotnícky materiál</predmet><suma>267.51</suma><dodavatel>Lekareň MEDA</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Lekareň MEDA ,Štefánikova 35 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-25</datum><cislo>Z201641882_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva č. Z201641882_Z</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>1033/2016</cislo><predmet>Darovacia zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TM Real s.r.o.</dodavatel><ico>36785230</ico><adresa>TM Real s.r.o. ,Gorkého 10/129 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>436/2016</cislo><predmet>Upratovací vozik</predmet><suma>278.4</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico></ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>437/2016</cislo><predmet>Záclony</predmet><suma>323.8</suma><dodavatel>JUTEX s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>JUTEX s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2021/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>29.28</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2022/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>29.28</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>20236/2016</cislo><predmet>Predplatné novín</predmet><suma>151.07</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Slovenská pošta a.s. ,Partizánska cesta 9 ,97599 Banska Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2027/2016</cislo><predmet>Portaviny</predmet><suma>182.95</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2028/2016</cislo><predmet>Portaviny</predmet><suma>171.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2029/2016</cislo><predmet>Portaviny</predmet><suma>730.42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2030/2016</cislo><predmet>Portaviny</predmet><suma>149.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2031/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>10.69</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2032/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>404.18</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-11-23</datum><cislo>2019/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>57.84</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-11-23</datum><cislo>2020/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>55.44</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-11-23</datum><cislo>2023/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>69.95</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322632</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,.82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-23</datum><cislo>2024/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>120.24</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-11-23</datum><cislo>2025/2016</cislo><predmet>vypracovanie 4 ks pasportov tlakových výmenníkových nádob pre OST V jame 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>464</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2010/2016</cislo><predmet>čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>1850</suma><dodavatel>Jozef Šípoš</dodavatel><ico></ico><adresa>Pác 104, 919 43 Cífer</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2007/2016</cislo><predmet>Prepracva osôb</predmet><suma>190.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2008/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>36.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2011/2016</cislo><predmet>Revizie</predmet><suma>140.4</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>32692282</ico><adresa>Ivan Bolebruch ,J.Slottu 27 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>1999/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>437.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2012/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>288</suma><dodavatel>PC SEMA s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2009/2016</cislo><predmet>Oprava roliet</predmet><suma>236.8</suma><dodavatel>Účto Tatiana s.r.o</dodavatel><ico>44736541</ico><adresa>Účto Tatiana s.r.o ,Hliny 6997/45 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2014/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>305.45</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2015/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>437.13</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2016/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>55.7</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2017/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>47.77</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2013/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>248.38</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>433/2016</cislo><predmet>Pohare</predmet><suma>210</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Hudec -Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>434/2016</cislo><predmet>Stôl</predmet><suma>204</suma><dodavatel>Jarmila Sviteková BIBIONE</dodavatel><ico></ico><adresa>Jarmila Sviteková BIBIONE . Tehelná 14 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>435/2016</cislo><predmet>Skrina</predmet><suma>748.8</suma><dodavatel>B2B Partner</dodavatel><ico></ico><adresa>B2B Partner ,Šulekova 2 ,81106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>432/2016</cislo><predmet>Zdravotnícky materiál</predmet><suma>267.51</suma><dodavatel>Lekareň MEDA</dodavatel><ico></ico><adresa>Lekareň MEDA ,Štefánikova 35 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>1998/2016</cislo><predmet>Faktúra za tovar: thuje a záhradnícky substrát.</predmet><suma>143.81</suma><dodavatel>Hadzima Plant, s.r.o.</dodavatel><ico>45858811</ico><adresa>Hlavná 1A/1011, 91951 Špačince</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>2000/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>548.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>2001/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>40.32</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>2002/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>630.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>2003/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>174.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>2004/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>231.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>2005/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>261.68</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>2006/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>436.28</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>1976/2016</cislo><predmet>Faktúra za TV monitoring kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.</predmet><suma>247.5</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2016-11-18</datum><cislo>1988/2016</cislo><predmet>Vozik</predmet><suma>67.98</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Hudec -Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-18</datum><cislo>1993/20106</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>83.05</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-18</datum><cislo>1994/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>248.09</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-18</datum><cislo>1995/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>122.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>3624124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-18</datum><cislo>1996/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>208.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-18</datum><cislo>431/2016</cislo><predmet>Thuja smrek</predmet><suma>143.81</suma><dodavatel>Hadzima Plant ZC</dodavatel><ico></ico><adresa>Hadzima Plant ZC ,Špačince</adresa></item><item><datum>2016-11-18</datum><cislo>430/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>427/2016</cislo><predmet>Preprava osôb DC KJS</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>429/2016</cislo><predmet>Objednávka na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame jesennú \deratizác</predmet><suma>1024.79</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>19-30-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>Z201638749_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva č. Z201638749_Z</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1980/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>79.08</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1978/2016</cislo><predmet>Zber odpadu</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,81101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1979/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>463.66</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1985/2016</cislo><predmet>Domáci telefon</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>Vladimir Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,916 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1984/2016</cislo><predmet>LEd ref</predmet><suma>78.48</suma><dodavatel>Vladimir Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,916 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1987/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>21.37</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1983/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>176.1</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1990/2016</cislo><predmet>prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>405</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1991/2016</cislo><predmet>prenájom dávkovacieho zariadenia, inštalácia, nastavenie a demontáž, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1989/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>433.8</suma><dodavatel>Lyreco .</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco ,Na Pántoch 18 , 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1997/2016</cislo><predmet>odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, podľa objektov</predmet><suma>1933.69</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1982/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž podlahy terasy z drevoplastových WPVC dosiek a dodávku a montáž markíz v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.10.2016.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>8279</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1974/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž tlakového ventilu pre kotolňu v objekte MEstská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
Termín: 10/2016</predmet><suma>188</suma><dodavatel>Masarovič Ľuboš - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1977/2016</cislo><predmet>vodné a stočné, október 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT.</predmet><suma>4841.57</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1966/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>754.31</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1965/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>408.65</suma><dodavatel>d</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1969/2016</cislo><predmet>Rohož</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Tatrachema VD ,</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1970/2016</cislo><predmet>Pekárnské výrobky</predmet><suma>78.58</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1971/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>72.13</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1972/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>798.1</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1973/2016</cislo><predmet>Stôl</predmet><suma>1449</suma><dodavatel>Mounfield SK ,s.r.o</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mounfield SK ,s.r.o ,Červenej armády 1 , 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1975/2016</cislo><predmet>Inštalaterske potreby</predmet><suma>510.83</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1981/2016</cislo><predmet>opravy sociálnych zariadení na 3.poschodí, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>13599.8</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>426/2016</cislo><predmet>Pečiatka</predmet><suma>53</suma><dodavatel>MH Repro</dodavatel><ico></ico><adresa>MH Repro ,Františkánska 34 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>425/2016</cislo><predmet>Listina miezd</predmet><suma>348</suma><dodavatel>Mario Malatinský RIKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Mario Malatinský RIKO ,Rybníkova 7A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>428/2016</cislo><predmet>Objednávka na opravu plastového okna a dverí v sídle Strediska sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 15.11.2016.</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>419/2016</cislo><predmet>Preprava osôb DC Hlavná</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>418/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Hlavná</predmet><suma>737.38</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>417/2016</cislo><predmet>Doprava osôb DC Hlavná</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>416/2016</cislo><predmet>Zdravotnícke potreby</predmet><suma>45.23</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ezamed s.r.o. , Starohájska9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>415/2016</cislo><predmet>Doprava osôb DC Limbova</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>421/2016</cislo><predmet>Rohož</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Tatrachema VD ,</dodavatel><ico></ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>422/2016</cislo><predmet>oprava kanalizácie, ležadlových rozvodov a soc. zariadenia, klampiarske práce, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>6745.68</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>423/2016</cislo><predmet>oprava kanalizácie v technickom suteréne MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>6989.29</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>424/2016</cislo><predmet>opravy vonkajších stien, havarijný stav fasády v objekte Okružná 20, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>12670.83</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>1959/2016</cislo><predmet>Žaluzie</predmet><suma>795.71</suma><dodavatel>NETA s.r.o</dodavatel><ico>31580157</ico><adresa>NETA s.r.o , Vajanského 168/42 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>1963/2016</cislo><predmet>Revízie el.spotrebičov</predmet><suma>9630</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Ivan Bolebruch ,J.Slottu 27 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>1964/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>592.86</suma><dodavatel>Tatrachema VD ,</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>1968/2016</cislo><predmet>premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Zmluva z 31.8.2006.</predmet><suma>22.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1950/2016</cislo><predmet>revízia plynových zariadení, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1951/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>245.58</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>36627313</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1954/2016</cislo><predmet>Servisné služby</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>357852831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava 357852831</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1652/2016*7848</cislo><predmet>Oprava JUMPER TT 140CC</predmet><suma>1097.89</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1956/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>316.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1955/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>463.31</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1957/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>172.87</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1958/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>129.99</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1953/2016</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2016.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005</predmet><suma>3015.28</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1960/2016</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu búracích prác a následná úprava priľahlého terénu v mieste styku s objektom Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 24.10.2016.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>11118.59</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1961/2016</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu kanalizácie v sociálnych zariadeniach, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>6074.44</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1962/2016</cislo><predmet>Opravy stropov a stien, úprava povrchov a výmena okien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>2496.4</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>411/2016</cislo><predmet>Vzmena skla</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kavex s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Kavex s.r.o , Uk 9.mája ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>410/2016</cislo><predmet>Reflektor</predmet><suma>78.48</suma><dodavatel>Vladimir Kopún</dodavatel><ico></ico><adresa>Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,916 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>412/2016</cislo><predmet>Preprava osôb DC Hospodárska</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>413/2016</cislo><predmet>Odhlučnenie priestorov</predmet><suma>5104.8</suma><dodavatel>OBIFON s.r.o</dodavatel><ico>36627313</ico><adresa>OBIFON s.r.o , Železničný rad 12 , 96801 Nová Baňa</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>420/2016</cislo><predmet>výmena plynového kotla č.1 a č.2 v plynovej kotolni Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>4608.38</suma><dodavatel>ELFE - technické zariadenia budov</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníkova 14, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>409/2016</cislo><predmet>Objednávka na TV monitoring kanalizačného potrubia v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. Na základe cenovej ponuky z dňa 08.11.2016 .&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>247.5</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>414/2016</cislo><predmet>zameranie a výmena izolačného dvojskla - číre/dubová kôra, MP, Starohájska 2, Trnava , služobný byt. Suma bez DPH.</predmet><suma>70</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. mája , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>1945/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu okien v byte č. 108/II./prízemie v objekte Malometrážne byty, Vl. CLementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 02.11.2016 .&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>1946/2016</cislo><predmet>oprava systému EZS - presunutie detektora, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009. Suma bez DPH.</predmet><suma>31</suma><dodavatel>K.I.T. spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája 5, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>1947/2016</cislo><predmet>poplatok za plyn, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>120.24</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>1948/2016</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>6.1</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>1949/2016</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>38.35</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>19-28-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>19-29-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>11-13-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>Z201636828_Z</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb (Auto Frim)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Auto FRIM, spol s r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>408/2016</cislo><predmet>aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>110</suma><dodavatel>Gepard s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelený kríček 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1939/2016</cislo><predmet>vykonanie disperzného náteru stropov a stien miestností, oprava a dezinfekcia chladiacich zariadení, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>2915</suma><dodavatel>RIGSTAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1940/2016</cislo><predmet>vyúčtovanie za elektrinu, október 2016, podľa objektov</predmet><suma>10993.13</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1941/2016</cislo><predmet>vyúčtovanie za elektrinu, október 2016, podľa objektov</predmet><suma>1711.63</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1920/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu terasy v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>3808.7</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1921/2016</cislo><predmet>Faktúra za prekládku plynového potrubia z dôvodu výkonu asanácie časti budovy v mieste dotyku objektu Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2016 .</predmet><suma>2701.34</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1922/2016</cislo><predmet>Faktúra za vyčistenie priestorov objektu Coburgova 24 Trnava. Na základe cenovej ponuky z dňa 20.04.2016 .</predmet><suma>6766.65</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1942/2016</cislo><predmet>za odber tepla a TÚV, október 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>35653.4</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1944/2016*7826</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>355.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1944/2016*7827</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>412.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1908/2016</cislo><predmet>Kvetináč</predmet><suma>334</suma><dodavatel>Zahradné centrum-topgarden</dodavatel><ico>36931241</ico><adresa>Zahradné centrum-topgarden , Zlatomoravská cesta ,94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1916/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>349.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1919/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>314.44</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1918/2016</cislo><predmet>Priprava na STK TT 511 EI</predmet><suma>126.59</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1923/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, október 2016, V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1924/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, október 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005.</predmet><suma>860</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1925/2016</cislo><predmet>za dodávku tepla, október 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>881.27</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1926/2016</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka 4ks výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006.</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1927/2016</cislo><predmet>opravy výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006.</predmet><suma>52.4</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1928/2016</cislo><predmet>oprava strechy, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>2863.97</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1929/2016</cislo><predmet>oprava strechy, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>1515.51</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1930/2016</cislo><predmet>opravy vonk. stien, opravy - povrch.úpravy kovových konštr. nátermi, klamp. konštrukcie, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>9048.99</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1938/2016</cislo><predmet>Termoobedar</predmet><suma>140</suma><dodavatel>Eleonora Piknová</dodavatel><ico>47976837</ico><adresa>Eleonora Piknová , na Hlinách 6958/41 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1933/2016</cislo><predmet>faktura 1933 zverejnená 8.11..2016 elvyt.pdf</predmet><suma>18.6</suma><dodavatel>ELVYT s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1934/2016</cislo><predmet>Kontrola vozidla po roku</predmet><suma>161.72</suma><dodavatel>Autoservis Béhr a Béhr s.r.o</dodavatel><ico>34134484</ico><adresa>Autoservis Béhr a Béhr s.r.o ,Zavarská cesta 10/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1935/2016</cislo><predmet>Dvierka</predmet><suma>1413.87</suma><dodavatel>NOMILAND s.r.o</dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>NOMILAND s.r.o.,Magnetizárska 11 ,040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1936/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>51.57</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1937/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>113.87</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>407/2016</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>6496.56</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Tomáš Formanko , Slovenská Nová Ves 92 ,</adresa></item><item><datum>2016-11-07</datum><cislo>406/2016</cislo><predmet>oprava a zhotovenie farebných orientačných pásov v spoločných priestoroch, úprava povrchov stien v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>12708.33</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánkova 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-07</datum><cislo>1906/2016</cislo><predmet>strážna služba, október 2016, objekt MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-07</datum><cislo>1915/2016</cislo><predmet>faktúra za spotrebu elektriny, mesiac 11/2016, podľa objektov</predmet><suma>1616.41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-11-07</datum><cislo>1917/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov 10/16, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>140.38</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1900/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>16.74</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1901/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>16.74</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1902/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>121.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1903/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>10.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1904/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>125.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1905/2016</cislo><predmet>Oprava  Daewoo Kalos</predmet><suma>53.78</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1907/2016</cislo><predmet>Kreslo</predmet><suma>1449</suma><dodavatel>Mounfield SK ,s.r.o</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mounfield SK ,s.r.o ,Červenej armády 1 , 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1909/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>913.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1910/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>512.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1911/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>329.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1912/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1175.13</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1913/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>308.82</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1914/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>187.13</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>403/2016</cislo><predmet>Opravy sociálnych zariadení na 3. poschodí, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>13599.8</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>404/2016</cislo><predmet>Objednávka na základe verejného obstarávania na Opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>17880</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Voderady 143, 91942</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>405/2016</cislo><predmet>Vozík na odpad</predmet><suma>67.98</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Hudec -Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>402/2016</cislo><predmet>vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia a el. spotrebičov v počte 27 ks, objekty SSS Trnava. Suma jednotková 5,20 eur za kus.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>399/2016</cislo><predmet>Objednávka na opravu interiérových okien v byte č. 108, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>400/2016</cislo><predmet>Kvetináč</predmet><suma>334.5</suma><dodavatel>Zahradné centrum-topgarden</dodavatel><ico></ico><adresa>Zahradné centrum-topgarden , Zlatomoravská cesta ,94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>401/2016</cislo><predmet>Kresla</predmet><suma>1554</suma><dodavatel>Mounfield SK ,s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Mounfield SK ,s.r.o ,Červenej armády 1 , 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1880/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-31.86</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1886/2016</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie november 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1896/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS za mesiac október 2016, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1881/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>254.16</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1882/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>377.85</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1887/2016</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>899</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektromax , Veterna 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1888/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>67.1</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1889/2016</cislo><predmet>Pripojenie na internet</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1899/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>57.42</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1890/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>864.66</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1891/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>910.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1892/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>533.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1893/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>241.81</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1895/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>174.06</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1897/2016</cislo><predmet>fa za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie november 2016, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1894/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>224.4</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1870/2016</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 10/2016, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1871/2016*7719</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za TÚV, obdobie 10/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>924.37</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1844/2016</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>PNEU SYSTEM TT</dodavatel><ico>44967411</ico><adresa>PNEU SYSTEM TT , Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1845/2016</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>150</suma><dodavatel>PNEU SYSTEM TT</dodavatel><ico>44967411</ico><adresa>PNEU SYSTEM TT , Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1846/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1486.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1847/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>466.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1868/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>24.36</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1867/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>16.44</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1864/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>14.12</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1863/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1861/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>22.67</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1858/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>3.29</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1857/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1856/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>8.9</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1755/2016*7734</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>5.7</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1854/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1753/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1852/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1851/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1850/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>269.93</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1810/2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>4293</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1879*7743</cislo><predmet>Faktúra z dôvodu havárie dňa 14.10.2016 za viacnásobné opakované čistenie potrubia a vysávanie splaškovej vody v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>313.44</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1869/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>243.44</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1849/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>147.9</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1848/2016</cislo><predmet>Doprava osob</predmet><suma>177.66</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1872/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>33.42</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1871/2016*7748</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>56.63</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1873/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8374</suma><dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Vaša Slovensko ,spol s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1874/2016</cislo><predmet>Prenájom miestnosti</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava 69934907</dodavatel><ico>69934907</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1875/2016</cislo><predmet>TlačOVINY</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mediatel s.r.o</dodavatel><ico>36859415</ico><adresa>Mediatel s.r.o , Miletičova 21 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1876/2016</cislo><predmet>Oprava vozidiel</predmet><suma>266.65</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>*7758</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>398/2016</cislo><predmet>Stavebné práce</predmet><suma>8495.19</suma><dodavatel>Steffer s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Steffer s.r.o ,kapituklská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>397/2016</cislo><predmet>Obedáre</predmet><suma>140</suma><dodavatel>Eleonora Piknová</dodavatel><ico></ico><adresa>Eleonora Piknová , na Hlinách 6958/41 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>395/2016</cislo><predmet>Objednávka na búracie práce v mieste styku s objektom Coburgova 24, 26-28 Trnava.</predmet><suma>11118.59</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>396/2016</cislo><predmet>Objednávka na prekládku plynového potrubia v mieste dotyku objektu Coburgova 24, 26-28 Trnava.</predmet><suma>2701.34</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-28</datum><cislo>393/2016</cislo><predmet>opravy vonkajších stien, povrch. úprava kovových konštrukcií nátermi, klampiarske konštrukcie, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>9048.99</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-28</datum><cislo>394/2016</cislo><predmet>opravy stropov a stien, úprava povrchov a výmena okien, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>2496.4</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-28</datum><cislo>Pokladníčné bloky*7716</cislo><predmet>pokladničné bločky 10-2016.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1837/2016</cislo><predmet>Inštalatersky materiál</predmet><suma>181.43</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1838/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>62.76</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1839/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>68.64</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1841/2016</cislo><predmet>Sol</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1840/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Hospodárska</predmet><suma>181.45</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1842/2016</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>73.79</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>4361603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1843/2016</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>33.79</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>4361603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>383/2016</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>899</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico></ico><adresa>Elektromax , Veterna 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>385/2016</cislo><predmet>úprava vstupu vrátnice, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>13889.16</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>387/2016</cislo><predmet>Okenné komplety - trojsklo, v objekte Materská škola, Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>5932.5</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>388/2016</cislo><predmet>Oprava strechy pri výťahovej šachte a oprava strechy pri kanalizačnom vpuste, v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>2863.97</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>389/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8374</suma><dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel><ico></ico><adresa>Vaša Slovensko ,spol s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>358/2016</cislo><predmet>Objednávka na základe verejného obstarávania, na Opravu a údržbu umyvárne, kuchyne a skladu v Nocľahárni, Coburgova 26-28 Trnava.&#13;
Termín: do 15.12.2016</predmet><suma>22115</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 92204</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>390/2016</cislo><predmet>Oprava a údržba terasy v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.10.2016 .&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>3808.7</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>391/2016</cislo><predmet>Dodávka a montáž podlahy terasy z drevoplastových WPVC dosiek a dodávku a montáž markíz (2 ks) o rozmeroch 3500 x 4500 cm vrátane elektroinštalácie v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.10.2016 .&#13;
</predmet><suma>8279</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>392/2016</cislo><predmet>Preprava osôb DC Bethovenova</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>386/2016</cislo><predmet>čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>1850</suma><dodavatel>Jozef Šípoš</dodavatel><ico></ico><adresa>Pác 104, 919 43 Cífer</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>19-27-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1829/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>222.89</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1830/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>233.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1831/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>137.46</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1832/2016</cislo><predmet>Výmena podlahovej krytiny</predmet><suma>1048.16</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Tomáš Formanko , Slovenská Nová Ves 92 ,</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1834/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>50.32</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1836/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>558.63</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1835/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>302.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1824/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>212.28</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1823/2016</cislo><predmet>Mrazená zlenina</predmet><suma>143.76</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1826/2016</cislo><predmet>Mrazena zelenina</predmet><suma>36.12</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-26</datum><cislo>1833/2016</cislo><predmet>Opravy vonkajších stien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>3679.35</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-26</datum><cislo>1827/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>17.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-26</datum><cislo>384/2016</cislo><predmet>Vyregulovanie ústredného kúrenia v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>12776.9</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>378/2016</cislo><predmet>prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, objekt MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>380/2016</cislo><predmet>prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>405</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>379/2016</cislo><predmet>Vykonanie disperzného náteru - umývateľný a dezinfikovateľný (antibakteriálny) stropov, stien v Dome smútku, Kamenná cesta, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>2915</suma><dodavatel>RIGSTAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefániková 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>381/2016</cislo><predmet>Dodanie, vykonanie skúšok a vypracovanie 4 ks pasportov tlakových výmenníkových nádob pre OST V Jame 3, Trnava.</predmet><suma>464</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>382/2016</cislo><predmet>Posypová soľ</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193</dodavatel><ico></ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>1819/2016</cislo><predmet>Ohrievač vody</predmet><suma>149.2</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o</dodavatel><ico>16122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>1820/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>40.47</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>1821/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>612.12</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>1822/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>421.6</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>18/25/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>36.12</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>1828/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lyreco .</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lyreco ,Na Pántoch 18 , 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1798/2016</cislo><predmet>Vyučtovanie za poskytnutie zasadačky</predmet><suma>52.38</suma><dodavatel>MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava</dodavatel><ico>151866</ico><adresa>MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1799/2016</cislo><predmet>Ozvučenie</predmet><suma>4</suma><dodavatel>MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava</dodavatel><ico>151866</ico><adresa>MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1800/2016</cislo><predmet>Revízie el .zariadení</predmet><suma>252</suma><dodavatel>ELPO Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36846414</ico><adresa>ELPO Slovakia, s.r.o. Okružná 761/25 , 05801 Poprad, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1803/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>130.93</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1804/2016</cislo><predmet>Tlačiarne</predmet><suma>46.93</suma><dodavatel>Copy Print s.r.o</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Copy Print s.r.o Bratislava ,Drieňová 3 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1805/2016</cislo><predmet>Zimná zmes</predmet><suma>85.8</suma><dodavatel>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1807/2016</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>2878.8</suma><dodavatel>Ing. Branislav Kovar- BRAKON</dodavatel><ico>34655000</ico><adresa>Ing. Branislav Kovar- BRAKON Františkánske námestie 7188/6,08001 Prešov,Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1809/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>402</suma><dodavatel>PC SEMA s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA s.r.o. Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1808/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>240</suma><dodavatel>PC SEMA s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA s.r.o. Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1812/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>859.25</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1813/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>223.55</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1814/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1463.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1815/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>45.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1816/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>239.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1817/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>507.53</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1818/2016</cislo><predmet>vyregulovanie UK v objekte Beethovenova 20, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>6249.16</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>375/2016</cislo><predmet>Rolety</predmet><suma>236.8</suma><dodavatel>Účto Tatiana s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Účto Tatiana s.r.o ,Hliny 6997/45 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>376/2016</cislo><predmet>Ohrievač na vodu</predmet><suma>140.29</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>ZMLUVA O DIELO uzatv*8149</cislo><predmet>ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>*8256</cislo><predmet>ZMLUVA O DIELO</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>374/2016</cislo><predmet>Výmena zimných pneu</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>PNEU SYSTEM TT</dodavatel><ico></ico><adresa>PNEU SYSTEM TT , Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>373/2016</cislo><predmet>Pneu Matador</predmet><suma>150</suma><dodavatel>PNEU SYSTEM TT</dodavatel><ico></ico><adresa>PNEU SYSTEM TT , Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>372/2016</cislo><predmet>Oprava Citroen TT178GE</predmet><suma>162.02</suma><dodavatel>Autoservis Béhr a Béhr s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Autoservis Béhr a Béhr s.r.o ,Zavarská cesta 10/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>371/2016</cislo><predmet>Žaluzie</predmet><suma>795.7</suma><dodavatel>NETA s.r.o</dodavatel><ico>31580157</ico><adresa>NETA s.r.o , Vajanského 168/42 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>370/2016</cislo><predmet>Revízie ručného náradia</predmet><suma>960</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico></ico><adresa>Ivan Bolebruch ,J.Slottu 27 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>369/2016</cislo><predmet>Domáci telefon</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>Vladimir Kopún</dodavatel><ico></ico><adresa>Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,916 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>377/2016</cislo><predmet>Objednávka z dôvodu havárie dňa 14.10.2016 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 15.10.2016 .</predmet><suma>313.44</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>1802/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>67.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>1801/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>47.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>1806/2016</cislo><predmet>oprava ústredného kúrenia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>728.75</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1787/2016</cislo><predmet>Faktúra za demontáž, montáž okenných kompletov, stavebné opravy a opravy povrchov stien, oprava prestrešenia nad hlavným vstupom do objektu, v objekte Čajkovského č.55, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>13538.06</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1788/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu strechy, v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>7350.7</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1782/2016</cislo><predmet>potraviny</predmet><suma>208.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1783/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>184.87</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1784/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>274.39</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1785/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>284.28</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1789/2016</cislo><predmet>Oprava auta Citroen TT 073FU</predmet><suma>279.07</suma><dodavatel>Autoservis Béhr a Béhr s.r.o</dodavatel><ico>279</ico><adresa>Autoservis Béhr a Béhr s.r.o ,Zavarská cesta 10/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1791/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>108.48</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1792/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>486.43</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1793/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>841.01</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1772/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>13.5</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1794/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>39.85</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1795/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>115.09</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1796/2016</cislo><predmet>Skrina</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jarmila Sviteková BIBIONE</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Jarmila Sviteková BIBIONE . Tehelná 14 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1790/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavná</predmet><suma>683.84</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>367/2016</cislo><predmet>Skrinky</predmet><suma>1413.87</suma><dodavatel>NOMILAND s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>NOMILAND s.r.o.,Magnetizárska 11 ,040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>365/2016</cislo><predmet>oprava havarijného stavu kanalizácie v sociálnych zariadeniach v objekte V jame 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>6074.44</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>362/2016</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>33.8</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>361/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>433.8</suma><dodavatel>Lyreco .</dodavatel><ico></ico><adresa>Lyreco ,Na Pántoch 18 , 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>363/2016</cislo><predmet>Voda do ostrekovačov</predmet><suma>85.8</suma><dodavatel>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>360/2016</cislo><predmet>Občerstenie DC Hospodárska</predmet><suma>181.45</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>359/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>243.44</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>366/2016</cislo><predmet>Objednávka na zhotovenie zjednodušeného projektu \Revitalizácia časti átria\&quot; v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za účelom opravy terasy v rámci projektu participiálneho rozpočtu mesta Trnava pre rok 2016, podľa cenovej ponuky max. do v</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ing. Stanislav Jablonický</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 15, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>364/2016</cislo><predmet>Oprava vonkajších stien-fasády v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>3679.35</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>345/2016</cislo><predmet>Servis Citroen Jumpy TT 073 FU</predmet><suma>280</suma><dodavatel>Autoservis Béhr a Béhr s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Autoservis Béhr a Béhr s.r.o ,Zavarská cesta 10/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>1775/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>80.64</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>1774/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>167.4</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>1780/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisova 561</predmet><suma>124.9</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>1781/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Novosad</predmet><suma>269.28</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>1779/2016</cislo><predmet>Kalendáre</predmet><suma>211.58</suma><dodavatel>Lyreco .</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco ,Na Pántoch 18 , 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>1778/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>42.16</suma><dodavatel>Lyreco .</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Lyreco ,Na Pántoch 18 , 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>1786*7622</cislo><predmet>Faktúra za opravu domofónov a domofónových panelov v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>852.25</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>1797/2016</cislo><predmet>Vyregulovanie TÚV a ÚK, v objekte V Jame č.3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>37667.9</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>1763/2016</cislo><predmet>Faktúra na opravu okenných mreží na objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava.&#13;
Termín: do 31.10.2016</predmet><suma>924.96</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico>22693441</ico><adresa>Juraja Slottu 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>1764/2016</cislo><predmet>Faktúra na búracie práce, vyčistenie priestorov objektu a stavebné úpravy po búracích prácach v objekte Coburgova 26-28 Trnava.&#13;
Termín: do 31.10.2016</predmet><suma>12658.22</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>1777/2016</cislo><predmet>oprava výťahu LTAN 1800, MsP, Starohájska 2, Trnava, október 2016, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>26.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>1776/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu v Malometrážnych bytoch, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10/2016.&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>25.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>*7604</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>42715</cislo><predmet>Nájomná zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>13-006-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1761/2016</cislo><predmet>zrážky za 3.Q.2016 a vodné a stočné za september 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>10613.54</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1762/2016</cislo><predmet>Revizie el.zariadení</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Elpo  ,Slovakia</dodavatel><ico>36646414</ico><adresa>Elpo  ,Slovakia ,Partizánska 2900 ,Poprad</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1765/2016</cislo><predmet>Výmena okien</predmet><suma>4997</suma><dodavatel>ProfiOKNO</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>ProfiOKNO ,Bratislavská cesta 45</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1766/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>428.73</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322632</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,.82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1767/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>701.29</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1768/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>378.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1769/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>231.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1770/2016</cislo><predmet>zelenina</predmet><suma>461.4</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1773/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>13.5</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1742/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>319.1</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1757/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>53.41</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1756/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>64.57</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1760/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>105.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1759/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>289.66</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>357/2016</cislo><predmet>Oprava ústredného kúrenia v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>728.75</suma><dodavatel>Firma Čeman - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>356/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Bethovenova 20</predmet><suma>108.48</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>355/2016*7598</cislo><predmet>Doprava pre DC Hlavná</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-10-14</datum><cislo>350/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavná 17</predmet><suma>633.48</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>351/2016</cislo><predmet>vozík na prevoz pacientov s odnímateľnými nosidlami, typ VN002, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>516</suma><dodavatel>ZDRAVZAR s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chorvátska 67, 900 26 Slovenský Grob</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>352/2016</cislo><predmet>Vyregulovanie ústredného kúrenia, v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>6249.16</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>353/2016</cislo><predmet>Demontáž, montáž okenných kompletov, stavebné opravy a opravy povrchov stien, oprava prestrešenia nad hlavným vstupom do objektu, v objekte Čajkovského 55, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>13538.06</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>354/2016</cislo><predmet>Oprava strechy v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>7350.7</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>1758/2016</cislo><predmet>Publikácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AMSO .s.r.o</dodavatel><ico>47688173</ico><adresa>AMSO .s.r.o ,Bratislavská ulica 4051/10 ,048 41 Dubnica nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>1755/2016*7567</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>330.73</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>1754/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>303.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>1751/2016</cislo><predmet>Vývoz odpadu</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>1752/2016</cislo><predmet>Vývoz smeti</predmet><suma>1.99</suma><dodavatel>SKaŠZ Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 , 947 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>1750/2016</cislo><predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet><suma>1212.42</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 49 ,91632</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>1748/2016</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>226.49</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o. ,</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>1747/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>579.92</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>1740/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>796.14</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>1741/2016</cislo><predmet>Oprava kosačky</predmet><suma>114.05</suma><dodavatel>Mountfield sk ,s.r.o</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mountfield sk ,s.r.o ,Červenej armády 1 ,036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>1743/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>276.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>1744/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>157.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>1745/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>183.02</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>1746/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>295.09</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>1749/2016</cislo><predmet>vyúčtovanie za elektrinu, september 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>134.99</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1721/2016</cislo><predmet>Radio</predmet><suma>45.9</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market , Zelenečská 1 ,91701 Trnav</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1725/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>468.06</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1726/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>287.82</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1736/2016</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 9/2016, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>817.54</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1737/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 9/2016</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1738/2016</cislo><predmet>oprava výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za mesiac 9/2016, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>43.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1739/2016</cislo><predmet>faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 9/2016</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1727/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>179.99</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1728/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>74.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1729/2016</cislo><predmet>odborné prehliadky</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Elvyt , s.r.o. ,Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1730/2016</cislo><predmet>Doprava osob</predmet><suma>495.24</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1731/2016</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>598</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1732/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>254.9</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1733/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>402</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1734/2016</cislo><predmet>UPC TV</predmet><suma>110.79</suma><dodavatel>UPC Broadband</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>UPC Broadband ,Slovakia s.r.o. Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislva</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1735*7553</cislo><predmet>Odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August, September 2016.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>346/2016</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>73.8</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačínska 106 ,9017 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>348/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>42.16</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico></ico><adresa>Lyreco , Na Pántoch 18 ,831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>349/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>211.58</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico></ico><adresa>Lyreco , Na Pántoch 18 ,831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>347/2016</cislo><predmet>Objednávka z dôvodu havarijného stavu na služby:&#13;
- oprava domofónov v nahlásených bytoch a kontrola komunikácie&#13;
- oprava domofónových panelov pri jednotlivých vchodoch do objektu&#13;
V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 1</predmet><suma>852.25</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>42685</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-10-10</datum><cislo>1722/2016</cislo><predmet>2ks okenného skla o šírke 4mm, rozmer 1600x1300mm, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>156.48</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. mája , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-10</datum><cislo>344/2016</cislo><predmet>Preprava osôb DC Limbová</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-10-10</datum><cislo>1719/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>463.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-10</datum><cislo>1718/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>281.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-10</datum><cislo>1705/2016</cislo><predmet>El.revzie</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Elpo  ,Slovakia</dodavatel><ico>36846414</ico><adresa>ELPO Slovakia, s.r.o. Okružná 761/25 , 05801 Poprad, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-10-10</datum><cislo>1724/2016</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, september 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>19.18</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-10</datum><cislo>1723/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné za september 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>8.2</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1712/2016</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 9/2016, zmluva z 18.02.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1713/2016</cislo><predmet>zálohová faktúra za spotrebu elektriny, za obdobie október 2016, podľa objektov</predmet><suma>1616.41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1702/2016</cislo><predmet>Brúsenie nožov</predmet><suma>51.64</suma><dodavatel>Brusop</dodavatel><ico>11857579</ico><adresa>Brusop ,Ľ.Podjavorinskej 22 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1703/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>128.4</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1704/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>168</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1706/2016</cislo><predmet>Podpora software</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,831 01 Bratsislava</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1707/2016</cislo><predmet>Zalohová faktúra</predmet><suma>114.05</suma><dodavatel>Mountfield sk ,s.r.o</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mountfield sk ,s.r.o ,Červenej armády 1 ,036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1708/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>63.96</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322632</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,.82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1709/2016</cislo><predmet>Ubytovanie</predmet><suma>290.5</suma><dodavatel>Dom Techniky</dodavatel><ico>56520104</ico><adresa>Dom Techniky ZSVTS KE Hotel Centrum Južná trieda 2/A</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1710/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>43.9</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1711/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>47.94</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1714/2016</cislo><predmet>faktúra za elektrinu, obdobie 9/2016, podľa objektov</predmet><suma>1234.02</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1715/2016</cislo><predmet>faktúra za elektrinu, obdobie 9/2016, podľa objektov</predmet><suma>10095.38</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1716/2016</cislo><predmet>faktúra za dodávku tepla, obdobie 9/2016, v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>529.06</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1720/2016</cislo><predmet>za odber tepla a TÚV, september 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>31357.91</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>322</cislo><predmet>Zmluva o nájme č. 322</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1677/2016</cislo><predmet>Fakturácia El revizií</predmet><suma>1890</suma><dodavatel>Elpo  ,Slovakia</dodavatel><ico>36846414</ico><adresa>Elpo  ,Slovakia ,Partizánska 2900 ,Poprad</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1683/2016</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Limbová</predmet><suma>198</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1682/2016</cislo><predmet>faktura 1682 zverejnená 5.10..2016 neka.pdf</predmet><suma>161.57</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Neka Trade , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1678/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7920</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slov813ensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1675/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>560.87</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1674/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>641.52</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1673/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>159.96</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1692/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>35.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1693/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>14.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1694/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>116.97</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1689/2016</cislo><predmet>Garniže</predmet><suma>186.08</suma><dodavatel>JUTEX s.r.o</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1688/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>279.26</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1687/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>184.34</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1685/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>52.75</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1686/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>48.89</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1690/2016</cislo><predmet>pripojenie na internet</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o. ,</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1695/206</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>137.94</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1696/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>641.34</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1697/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1698/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>41.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1672/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>82.26</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1700*7506</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>36.1</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1699/2016</cislo><predmet>Školenie BOZP</predmet><suma>1795.5</suma><dodavatel>Oboril Peter</dodavatel><ico>349447396</ico><adresa>Oboril Peter ,Chovateľská 2/A 8060 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1701/2016</cislo><predmet>Občerstvenie Jubilanti DC</predmet><suma>599.8</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1684/2016</cislo><predmet>Občerstevenie pre DC Modranka</predmet><suma>310.25</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>339/2016</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>341/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clemntisa 51</predmet><suma>124.9</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>342/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Novosadská 4</predmet><suma>269.28</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>343/2016</cislo><predmet>Doprava</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-10-05</datum><cislo>1691/2016</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, október 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1662/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu balkónov v mieste styku so stavbou na vonkajších stenách na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>422.49</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1665/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>171.48</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1667/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>140.05</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>168/2016*7462</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>350.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1669/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>218.03</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1671/2016</cislo><predmet>Žalúzie</predmet><suma>1370.24</suma><dodavatel>NETA s.r.o</dodavatel><ico>31580157</ico><adresa>NETA s.r.o ,Vajanského 168/42 ,020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1654/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>280.69</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca 10842098</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1653/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>297.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1651/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>129.6</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1652/2016*7468</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>95.76</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1649/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>127.94</suma><dodavatel>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1661/2016</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>4693.14</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Tomáš Formanko ,Slovenská Nová Ves č.d.92 ,91942</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1655/2016</cislo><predmet>Skolenie BOZP</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Oboril Peter</dodavatel><ico>349447396</ico><adresa>Oboril Peter ,Chovateľská 2/A 8060 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1664/2016</cislo><predmet>Prenajom priestorov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska ,</dodavatel><ico>69934907</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1679/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, september 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Suma je bez DPH.</predmet><suma>160.53</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1656/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>44.79</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1680/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, september 2016. Suma bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1681/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, technik PO a BOZP, október 2016,zmluva z 14.7.2006. Suma bez DPH.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>337/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7920</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>3378/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>641.34</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o. ,</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>340/2016</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž tlakového poistného ventilu pre kotoľňu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
Termín: 10/2016&#13;
&#13;
Suma je bez DPH.</predmet><suma>188</suma><dodavatel>Masarovič Ľuboš - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-10-03</datum><cislo>*8980</cislo><predmet>Dodatok č. 4 - MB - Lendelová</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-10-03</datum><cislo>1659/2016</cislo><predmet>oprava nástenných hadicových zariadení, výmena poškodených a nefunkčných hydrantových ventilov a obnova bezpečnostného značenia schodísk, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5997.53</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-03</datum><cislo>1660/2016</cislo><predmet>oprava fasády a soklov, Čajkovského 55, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>7295.79</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-03</datum><cislo>1663/2016</cislo><predmet>projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>880</suma><dodavatel>IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan</dodavatel><ico></ico><adresa>Lomonosovova 6, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>Pokladničné bločk*7447</cislo><predmet>Pokladničné bločky 09/2016</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>1657/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TUV, september 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>870.61</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>1658/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu, september 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>333/2016</cislo><predmet>Na základe cenovej ponuky z dňa 20.04.2016 :&#13;
Vyčistenie priestorov objektu Coburgova 24 Trnava.&#13;
Termín: do 30.10.2016</predmet><suma>6766.65</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>334/2016</cislo><predmet>Na základe cenovej ponuky z dňa 22.04.2016 :&#13;
Búracie práce, vyčistenie priestorov objektu a stavebné úpravy po búracích prácach v objekte Coburgova 26-28 Trnava.&#13;
Termín: do 30.10.2016</predmet><suma>12658.22</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>335/2016</cislo><predmet>oprava nástenných hadicových zariadení, výmena zastaralých, poškodených a nefunkčných hydrantových ventilov, MP, Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH.</predmet><suma>4997.94</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>*7579</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podl'a § 51 zák. č. 40/1964 Zb. ObČian sky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>*7580</cislo><predmet>Kolektívna zmluva na rok 2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>776/2016</cislo><predmet>zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>1647/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>296.52</suma><dodavatel>Ttarchema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Ttarchema VD ,Bulharská 40 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>1648/2016</cislo><predmet>Podbradník</predmet><suma>72</suma><dodavatel>BT Dominik</dodavatel><ico>3674</ico><adresa>BT Dominik ,Mikovíniho 2/A 91701Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>1650/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizačného potrubia, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>138.05</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>322/2016*7445</cislo><predmet>Žalúzie</predmet><suma>1370.24</suma><dodavatel>NETA s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>NETA s.r.o ,Vajanského 168/42 ,02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1629/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>8.16</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1628/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>1.94</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1631/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>3.28</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1630/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>67.87</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1633/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>5.8</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1632/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>25.97</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1635/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>15.65</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1634/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>22.99</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1636/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1637/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>19.66</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1639/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>3.32</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1638/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1642/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>6.4</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1641/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>9.34</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1643/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>18.67</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1644/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>13.62</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1645/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>31.36</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1646/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>2.75</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1627/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>287.83</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1624/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>29.22</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1625/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>29.22</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1626/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>61.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>1619/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>256.51</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>1616/2016</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>43.45</suma><dodavatel>COPY PRINT ,s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>1617/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>1618/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>60.35</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>1620/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1518.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>1621/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1518.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>1622/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>699.89</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>1623/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>109.55</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>331/2016</cislo><predmet>Dverová skriňa</predmet><suma>171.6</suma><dodavatel>Jarmilla Sviteková  BIBIONE</dodavatel><ico></ico><adresa>Jarmilla Sviteková  BIBIONE ,Tehelná 14 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>330/2016</cislo><predmet>Preprava osôb  DC KJS</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>326/2016</cislo><predmet>Občerstenie DC Modranka</predmet><suma>310.25</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>329/2016</cislo><predmet>Radio</predmet><suma>45.9</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD Market , Zelenečská 1 ,91701 Trnav</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>328/2016</cislo><predmet>Podbradnik</predmet><suma>72</suma><dodavatel>BT Dominik</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik ,Mikovíniho 2/A 91701Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>327/2016</cislo><predmet>Garniže</predmet><suma>186.09</suma><dodavatel>JUTEX s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>JUTEX s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>*7396</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>1607/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>531.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>1608/2016</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>738</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>1609/2016</cislo><predmet>Elektrinštalačný material</predmet><suma>1100</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32 11746106</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>1614/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>568.6</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>1613/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>1612/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>41.7</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>1610/2016</cislo><predmet>Výtlačky Praáce a mzdy bez chýb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>1611/2016</cislo><predmet>Opravy výťahov</predmet><suma>18.4</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o. ,</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>1604/2016</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>74.88</suma><dodavatel>Matláková ,Strojmat</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Matláková ,Strojmat ,Ul.9.mája ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>1600/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>61.79</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>1601/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>1602/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>350.29</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>1603/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>255.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>1605/2016</cislo><predmet>oprava strechy na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>9118.09</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>1606/2016</cislo><predmet>faktúra za vertikálne žalúzie v objekte V Jame 3, Trnava, 1. poschodie, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>2569.36</suma><dodavatel>PrifiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>318/2016</cislo><predmet>Objednávka na opravu okenných mreží na objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava.&#13;
Termín: do 31.10.2016</predmet><suma>924.96</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>319/2016</cislo><predmet>Objednávka na opravu balkónov v mieste styku so stavbou na vonkajších stenách na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.&#13;
Termín: do 30.09.2016</predmet><suma>422.49</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>320/2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom a \&quot;</predmet><suma>268.58</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>321/2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>2656.88</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>322/2016*7385</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>687.31</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>323/2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>76.96</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>324/2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>445.82</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>325/2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>66.74</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-22</datum><cislo>317/2016</cislo><predmet>vyregulovanie TÚV a ÚK, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>37667.9</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>314/2016</cislo><predmet>oprava elekt. zabezpečovacieho systému, objekt V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>50</suma><dodavatel>ALTYS, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>315/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>316/2016</cislo><predmet>oprava hydroizolácie striech, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>1515.51</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1593/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>153.17</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>1020450497</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1591/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>66.36</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1590/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>277.23</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1589/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>367.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1592/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>56.94</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1595/2016</cislo><predmet>Zdravotnícke potrreby</predmet><suma>322.1</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o</dodavatel><ico>44233056</ico><adresa>EZAMED s.r.o ,Staroháhska 9/B Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1594/2016</cislo><predmet>Finančný spravodajca</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1596/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>376.74</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>1020450497</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1597/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>398.39</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1599/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>258.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1598/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>102.65</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>*7369</cislo><predmet>Prenajom jedalne SSS Trnava</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>21092016</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková č. 13, Trnanva</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>309/2016</cislo><predmet>Občerstvenie ,Jubilanti DC</predmet><suma>599.8</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>310/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Limbová</predmet><suma>198</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>311/2016</cislo><predmet>Oprava pračky Whirpool AWM 8900</predmet><suma>74.88</suma><dodavatel>Matláková ,Strojmat</dodavatel><ico></ico><adresa>Matláková ,Strojmat</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>312/2016</cislo><predmet>Školenie zamestnancov BOZP</predmet><suma>1795.5</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Peter Oboril , Chovateľská 2/A</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>313/2016</cislo><predmet>Školenie vodičov služobných vozidiel</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Peter Oboril , Chovateľská 2/A</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1569/2016</cislo><predmet>Pečiatky</predmet><suma>33</suma><dodavatel>RIKO ,</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>Mario Malatinský - RIKO , Rybníkova 7A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1570/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>140.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1571/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1572/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1573/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>447.95</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1574/2016</cislo><predmet>Ubytovanie</predmet><suma>1511.1</suma><dodavatel>AB Tour</dodavatel><ico>43871950</ico><adresa>AB Tour  ,Záborského 2908/4 ,05801 Poprad</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1575/2016</cislo><predmet>Oprava C Jumper TT 584 CS</predmet><suma>734.78</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1578/2016</cislo><predmet>Skriňa</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>B2B partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>B2B partner s.r.o. ,Šulekova 2 ,81106  Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1579/2016</cislo><predmet>Metráž obrusová</predmet><suma>50.4</suma><dodavatel>BT Dominik</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik ,Mikovíniho 2/A 91701Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1580/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>24.34</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1581/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>43.85</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1582/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.11</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1576/2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>51.11</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1577/2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>642.8</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1588/2016</cislo><predmet>faktúra za projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>2966</suma><dodavatel>Ing. Ivan Zaťko</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 6466/11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1583/2016</cislo><predmet>Vzučtovanie ubytovania</predmet><suma>290.5</suma><dodavatel>Congres Cemntrum Hotel - Monika Ivanová</dodavatel><ico>46520404</ico><adresa>Congres Cemntrum Hotel - Monika Ivanová , DT ZSVT KE , 04323 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1584/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>549.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1585/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1055.82</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1586/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>254.76</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1587/2016</cislo><predmet>Vodovodná bateria</predmet><suma>81.08</suma><dodavatel>TONEX Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>TONEX Plus s.r.o. Novozámocká 201 , 94501 Komarno</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>15156/2016</cislo><predmet>Náhradné diely</predmet><suma>114.05</suma><dodavatel>Mountfield Sk s.r.o.</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mountfield Sk s.r.o. ,Červenej armády 1 ,036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1557/2016</cislo><predmet>Spojka</predmet><suma>207</suma><dodavatel>Mountfield Sk s.r.o.</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mountfield Sk s.r.o. ,Červenej armády 1 ,036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1558/2016</cislo><predmet>Kancelársky nábytok</predmet><suma>2015.23</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lyreco , Na Pántoch 18 ,831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1559/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>103.92</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1560/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>103.2</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1562/2016</cislo><predmet>Tonery do tlačiarní</predmet><suma>384</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1563/2016</cislo><predmet>Kniha</predmet><suma>41</suma><dodavatel>AMSO SK s.r.o</dodavatel><ico>47688173</ico><adresa>AMSO SK s.r.o ,Bratislavska 4051/40 ,01841 Dubnica</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1561/2016*7320</cislo><predmet>Oprava voziodla  Š Fabia TT 537 FK</predmet><suma>483</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1565/2016</cislo><predmet>Tlačiarne</predmet><suma>518.4</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,j.Bottu 2 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1566/2016</cislo><predmet>vodné a stočné, jún-august 2016, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>75.78</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1567/2016</cislo><predmet>vodné a stočné, jún-august 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>5867.93</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1568/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>384.15</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>305/2016</cislo><predmet>PVC obrusy</predmet><suma>50.4</suma><dodavatel>BT Dominik</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik ,Mikovíniho 2/A 91701Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>306/2016</cislo><predmet>Preprava sôb</predmet><suma>8.4</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>308/2016</cislo><predmet>Skriňa spisová</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>B2B partner s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>B2B partner s.r.o. ,Šulekova 2 ,81106  Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>307/2016</cislo><predmet>Výmena okien</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>ProfiOKNO</dodavatel><ico></ico><adresa>ProfiOKNO ,Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>303/2016</cislo><predmet>Ptrprava osôb pre DC KJS</predmet><suma>8.4</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>304/2016</cislo><predmet>Tlačiarne</predmet><suma>518.4</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,j.Bottu 2 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>321</cislo><predmet>Zmluva o nájme</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>1554/2016</cislo><predmet>Konzultacie a dohody</predmet><suma>401.6</suma><dodavatel>HUMISS s.r.o</dodavatel><ico>36616923</ico><adresa>HUMISS s.r.o , Dolné Srnie 475 ,916 41</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>1555/2016</cislo><predmet>Odborný mesačník</predmet><suma>58</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>1561/2016*7310</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, mesiac 8/2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>23.87</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>1547/2016</cislo><predmet>faktúra za odber a dodávku tepla a TÚV, obdobie 8/2016, podľa objektov, zmluva  z 24.7.2009</predmet><suma>31344.83</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>1548/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elekt. energiu, za mesiac 8/2016, podľa objektov</predmet><suma>10163.8</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>1549/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elekt. energie, za obdobie 8/2016, podľa objektov</predmet><suma>1361.32</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>1550/2016</cislo><predmet>faktúra za kominárske práce a služby, v objekte Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>46.8</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>1551/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>263.6</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>1552/2016</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o ,</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>1553/2016</cislo><predmet>Podpora APV</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>357852831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>302/2016*7302</cislo><predmet>Unytovani pre DC Limbová</predmet><suma>290.5</suma><dodavatel>Congres Cemntrum Hotel - Monika Ivanová</dodavatel><ico></ico><adresa>Congres Cemntrum Hotel - Monika Ivanová , DT ZSVT KE , 04323 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>301/2016</cislo><predmet>Domace potreby</predmet><suma>254.9</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>300/2016</cislo><predmet>Kancelársky nábytok</predmet><suma>246.28</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico></ico><adresa>Lyreco , Na Pántoch 18 ,831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>302/2016*7288</cislo><predmet>Zariadenie jegalne</predmet><suma>402</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1538/2016</cislo><predmet>Oprava Š Fabia TT 834 BI</predmet><suma>222.32</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1539/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>404.93</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1540/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>449.98</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1541/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>138.55</suma><dodavatel>Ttarchema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Ttarchema VD ,Bulharská 40 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1542/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>208.86</suma><dodavatel>Ttarchema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Ttarchema VD ,Bulharská 40 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1453/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>285.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1544/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>2013.06</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1545/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>214.44</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1546/2016</cislo><predmet>Preddavok FS r 2017</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>1523/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>81.42</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>1524/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>62.36</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>1525/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>134.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>1526/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>0.37</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>1527/2016</cislo><predmet>faktura 1527 zverejnená 9.9..2016 tatrach.pdf</predmet><suma>606.04</suma><dodavatel>Ttarchema VD</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Ttarchema VD ,Bulharská 40 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>1528/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>82.52</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>1534/2016</cislo><predmet>Oprava škrabky zemiakov</predmet><suma>388.86</suma><dodavatel>Gajdošik Kamil Jaz Servis</dodavatel><ico>1029894415</ico><adresa>Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>1537/2016</cislo><predmet>za dodávku tepla, august 2016, V jame 3,Trnava</predmet><suma>525.83</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1519/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>303.65</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1521/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>76.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1522/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>371.45</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1520/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>178.65</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1529/2016</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, za mesiac 8/2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>6.1</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1531/2016</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby, mesiac 8/2016, v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1532/2016</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 8/2016, v objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>754.01</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1533/2016</cislo><predmet>zálohová faktúra za elektrinu, za mesiac 9/2016, podľa objektov</predmet><suma>1616.41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1535/2016</cislo><predmet>Oprava fasády, vonkajších stien a výškové práce na stenách budovy, opravy poškodených častí fasády budovy MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4015.81</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1536/2016</cislo><predmet>Oprava podlahy keramických soklíkov, detská časť, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4773.23</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>298/2016</cislo><predmet>Objednávka priestorov OU</predmet><suma>56.08</suma><dodavatel>OU Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>OU Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>299/2016</cislo><predmet>oprava podlahovej krytiny na 1. posch., MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>19421.8</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>294/2016</cislo><predmet>Potreby pre upratovacie práce</predmet><suma>138.55</suma><dodavatel>Ttarchema VD</dodavatel><ico></ico><adresa>Ttarchema VD ,Bulharská 40 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>297/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>8.4</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>296/2016</cislo><predmet>Ubytovanie DC Hlavna 17</predmet><suma>1511.1</suma><dodavatel>AB Tour</dodavatel><ico></ico><adresa>AB Tour  ,Záborského 2908/4 ,05801 Poprad</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>295/2016</cislo><predmet>Zdravotnícky material</predmet><suma>322.1</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>EZAMED s.r.o ,Staroháhska 9/B Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1504/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>288</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>PC Sema s.r.o PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1505/2016</cislo><predmet>Najom klubu dôchodcov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJ Slovenska</dodavatel><ico>2147483647</ico><adresa>KJ Slovenska ,OC Trnava , Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1506/2016</cislo><predmet>Inštalačný materiál</predmet><suma>907.63</suma><dodavatel>TONEX Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>TONEX Plus s.r.o. Novozámocká 201 , 94501 Komarno</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1507/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>60.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1508/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>60.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1509/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>207.75</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1510/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>182.86</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1511/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>60.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1512/2016</cislo><predmet>Mäsove výrobky</predmet><suma>1155.39</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1513/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1696.93</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1515/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>336.34</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1516/2016</cislo><predmet>Mäsová výrobky</predmet><suma>23.12</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1517/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>110.69</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1514/2016</cislo><predmet>Prostriedky na upratovanie</predmet><suma>485.92</suma><dodavatel>Ttarchema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Ttarchema VD ,Bulharská 40 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1518/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>41.82</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1481/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>168</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1486/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>20.63</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1489/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>52.6</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>*7218</cislo><predmet>faktura 1488 zverejnená 6.9..2016 hudec.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1487/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>43.4</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1494/2016</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, ZS, Mozartova 3, Trnava, august 2016, zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1495/2016</cislo><predmet>oprava výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016, zmluva z 31.8.2006. Suma bez DPH.</predmet><suma>26.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1496/2016</cislo><predmet>mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1497/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016.</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1490/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>206.39</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1491/2016</cislo><predmet>Poplatky za IT</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o. ,T</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1492/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>87</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1493/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>59.46</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1498/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>259.85</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1502/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>335.5</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1503/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>305.89</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1501/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>469.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1499/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>73.03</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1500/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>75.79</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>292/2016</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>4693.14</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Tomáš Formanko , Slovenská Nová Ves 92</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>293/2016</cislo><predmet>Radiator liatinový</predmet><suma>161.6</suma><dodavatel>Neka Trade</dodavatel><ico></ico><adresa>Neka Trade ,Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>291/2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>36.1</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1470 / 2016</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>972.48</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1471/2016</cislo><predmet>Faktúra za za dodaný tovar.</predmet><suma>160.8</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1472/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>405.99</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1473/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>1008.84</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1474/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>252.58</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Horká nad Váhom 49, 91632</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1475/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>45.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1476/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>57.65</suma><dodavatel>BUKOV VOZ - Milan Delinčák</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Horelica 108, 02201 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1477/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodané stravné lístky.</predmet><suma>7755</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko, spol. s r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1479/2016</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>207</suma><dodavatel>Mountfield SK, s. r. o.</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Červenej armády 1, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1480/2016</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, podľa objektov, september 2016</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1482/2016</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu, august 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1483/2016</cislo><predmet>servis na úseku pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, september 2016, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1484/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, august 2016</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1485/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, august 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>698.64</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>Kúpna zmluva  č. Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva  č. Z201623433_Z Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-09-02</datum><cislo>1478/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, august 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003.Suma je bez DPH.</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1452 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>3.6</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1453 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>4.64</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1454 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>54.97</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1455*7172</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1456 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>19.61</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1457 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>4.78</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1458 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>16.88</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1459 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>18.95</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1460 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1461 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>11.51</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1462 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1463 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>3.41</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1464 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>5.51</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1465 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>4.92</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1466 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>13.4</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1467 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>17.8</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1468 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>41.74</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1469 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>4.1</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1445 / 2016</cislo><predmet>Faktúra za služby podľa zmluvy.</predmet><suma>135.84</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1449 / 2016</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>330.94</suma><dodavatel>HOLZ PRO s.r.o.</dodavatel><ico>46939784</ico><adresa>Chovateľská 674/1, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1447 / 2016</cislo><predmet>Faktúra za dodanie tovaru</predmet><suma>157.28</suma><dodavatel>BUKOV VOZ - Milan Delinčák</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Horelica 108, 02201 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1450/2016</cislo><predmet>Revízei elektrorozvodov</predmet><suma>1890</suma><dodavatel>Elpo  ,Slovakia</dodavatel><ico>2022462704</ico><adresa>Elpo  ,Slovakia ,Partizánska 2900 ,Poprad</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>287/2016</cislo><predmet>oprava podlahy keramických soklíkov, MP, detská časť, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH.</predmet><suma>4773.23</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>289/2016</cislo><predmet>vertikálne žalúzie, V jame 3, Trnava, 1. posch. Suma je bez DPH.</predmet><suma>2569.36</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>288/2016</cislo><predmet>výmena vodomerov SV, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH.</predmet><suma>9987.55</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>290/2016</cislo><predmet>oprava strechy na objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>9118.09</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>283 / 2016</cislo><predmet>Objednávka na tovar.</predmet><suma>43.4</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>284 / 2016</cislo><predmet>Objednávka na stravné lístky podľa zmluvy.</predmet><suma>7755</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>285 / 2016</cislo><predmet>Objednávka na tovar podľa cenovej ponuky.</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Mario Malatinsky - Riko</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníková 7/A, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>323</cislo><predmet>Zmluva o nájme</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>*7377</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>*7378</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>*7379</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>*7441</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>*7442</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-30</datum><cislo>286/2016</cislo><predmet>oprava fasády, vonkajších stien a výškové práce na vonkajších stenách budovy, opravy poškodených častí fasády. Suma je bez DPH.</predmet><suma>4015.81</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>282/2016</cislo><predmet>Potreby pre ZOS Coburgova</predmet><suma>20.6</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>281/2016</cislo><predmet>Potreby pre ZOS hos.</predmet><suma>52.6</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>280/2016</cislo><predmet>Zámočnicke potreby</predmet><suma>260.35</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>279/2016</cislo><predmet>Preprava osôbb DC Bethovenova</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>1439/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>460.25</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>1444/2016</cislo><predmet>Vernostna licencia ESET Endpoint</predmet><suma>540</suma><dodavatel>ESET spol.s.r.o</dodavatel><ico>3133532</ico><adresa>ESET spol.s.r.o ,Einsteinova 24 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>1440/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>199.14</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>1438/2016</cislo><predmet>Poštové poukážky</predmet><suma>90</suma><dodavatel>RIKO ,</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>Mario Malatinský - RIKO , Rybníkova 7A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>1442/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>94.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>1443/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>237.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>1441/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>3124.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-25</datum><cislo>1436/2016</cislo><predmet>Preptava osôb</predmet><suma>654.6</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-08-25</datum><cislo>1429/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>45.72</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-25</datum><cislo>1428/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>45.72</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-25</datum><cislo>1437/2016</cislo><predmet>Fakturácia výtlačkov</predmet><suma>31.6</suma><dodavatel>COPY PRINT ,s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-25</datum><cislo>278/2016</cislo><predmet>Rozšírenie licencie ESET Endpoint</predmet><suma>540</suma><dodavatel>ESET spol.s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>ESET spol.s.r.o ,Einsteinova 24 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-25</datum><cislo>277/2016</cislo><predmet>Oprava zariadenia na čistenie zemiakov</predmet><suma>388.86</suma><dodavatel>Gajdošik Kamil Jaz Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>276/2016</cislo><predmet>dezinsekcia postrekom v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, blok D, 1. poschodie</predmet><suma>90.72</suma><dodavatel>ASANARATES, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelinum 4, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>1432/2016</cislo><predmet>kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov, v objekte Coburgova 24, Trnava, podľa objednávky</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>1433/2016</cislo><predmet>kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov, v objekte Coburgova 26, Trnava, podľa objednávky</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>1434/2016</cislo><predmet>kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha a dymovodov, v objekte Coburgova 27, Trnava, podľa objednávky</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>1435/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>67.44</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>1431/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>25.2</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>1430/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>1426/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>67.74</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>1427/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>62.04</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1402/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>160.57</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1403/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>214.31</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1407/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>117.47</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1406/2016</cislo><predmet>Regal policový</predmet><suma>1578.59</suma><dodavatel>Regaz SK s.r.o</dodavatel><ico>36346527</ico><adresa>Regaz SK s.r.o ,Piešťanská 14/2507 ,91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1409/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>151.42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1408/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>61.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1424/2016</cislo><predmet>výmena vodiacich čelustí kabíny výťahu, v objekte Mozartova 3, Trnava, za 8/2016, zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>89.1</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1422 / 2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu vchodových dverí vo vchode D, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná18 Trnava.&#13;
&#13;
Suma je bez DPH!</predmet><suma>128.03</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1423 / 2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu v Malometrážne bytoch, Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac 08/2016.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>25.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1412/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>285.55</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1414/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>407.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1415/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>205.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1416/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>427.42</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1418/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>46.21</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1417/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>48.13</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1419/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>593.14</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1420/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>448.56</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1421/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>89.75</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1425/2016</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1413/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1411/2016</cislo><predmet>Oprava výťahu</predmet><suma>15.9</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o. ,</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>275/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>206.39</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1410/2016</cislo><predmet>sklo 1200x1400x4 a sklo 700x700x4, V jame 3, Trnava.</predmet><suma>83.98</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. mája , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-22</datum><cislo>1405/2016</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné, obdobie 7/2016, podľa objektov, zmluva 408/2008/TT</predmet><suma>4330.56</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-08-22</datum><cislo>19-26-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-18</datum><cislo>*7166</cislo><predmet>Zmluva o dodávke a odbere tepla</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-18</datum><cislo>1404/2016</cislo><predmet>Pracovné právo - ročník 2016, 3. preddavok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1386/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>404.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1389/2016</cislo><predmet>justičná revue</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina 31592503</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1391/2016</cislo><predmet>Stravenky</predmet><suma>465.6</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , 32627211</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1390/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>41.51</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1395/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>418.59</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1394/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>443.88</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1393/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>167.16</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o ,</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1392/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>94.92</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o ,</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>14011/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>62.53</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1400/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>231.69</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1399/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>329.56</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1398/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>61.15</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1397/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>292.21</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1396 / 2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu vchodových dverí - zadný vchod (rampa), v objekte ZOS, Coburgova 24 Trnava.</predmet><suma>158.8</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*7104</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>19-25-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>19-24-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>274/2016</cislo><predmet>zameranie a výmena okenného skla o šírke 4 mm, 1 ks rozmer 1200 mm x 1400 mm a 1 ks rozmer 700 mm x 700 mm, v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>150</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. mája , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-16</datum><cislo>273/2016</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>270/2016</cislo><predmet>Drevo ,drevná hmota</predmet><suma>331.18</suma><dodavatel>Holz Pro .s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Holz Pro .s.r.o ,Chovateľská 1 ,917011 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>272 / 2016</cislo><predmet>Oprava a údržba vchodových dverí vo vchode D, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.&#13;
&#13;
Suma je bez DPH.</predmet><suma>128.03</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>271 / 2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>86.82</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1377/2016</cislo><predmet>Bytový textil</predmet><suma>560.4</suma><dodavatel>BT Dominik</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik ,Mikovíniho 2/A 91701Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1381/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>396.76</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1382/2016</cislo><predmet>Biologocký odpad</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1380/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>472.04</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1379/2016</cislo><predmet>faktura 1379 zverejnená 15.8.2016 demifood.pdf</predmet><suma>153.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1385/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>168.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1383/2016</cislo><predmet>Telekomunikačné služby</predmet><suma>748.38</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>36763469</ico><adresa>Slovak Telekom a.s. ,Bajkalská 28 ,817 62 Brtaislava</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1384/2016</cislo><predmet>Čistenie komínov</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>Júluis Kosnáč</dodavatel><ico>36087726</ico><adresa>Júluis Kosnáč ,Okružná 21 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1387/2016</cislo><predmet>fa za výmenu dverových a okenných výplní v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, podľa objednávky. Suma je bez DPH</predmet><suma>3946.4</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1388/2016</cislo><predmet>vyregulovanie objektu Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava, podľa objednávky.Suma je bez DPH</predmet><suma>11092.06</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-12</datum><cislo>1378/2016</cislo><predmet>vyregulovanie objektu MŠ, Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>8049.79</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-12</datum><cislo>42654</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-12</datum><cislo>19-20-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-12</datum><cislo>19-23-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-12</datum><cislo>*7223</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-12</datum><cislo>*7226</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-12</datum><cislo>*7227</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-11</datum><cislo>1371/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>128</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-11</datum><cislo>1373/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>70.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-11</datum><cislo>1370 / 2016</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu.</predmet><suma>66.68</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2016-08-11</datum><cislo>1376/2016</cislo><predmet>faktura 1376 zverejnená 11.8.2016 demifood.pdf</predmet><suma>441.14</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-11</datum><cislo>1375/2016</cislo><predmet>faktura 1375 zverejnená 11.8.2016 demifood.pdf</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-11</datum><cislo>1347/2016*7067</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>803.05</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>1365/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>722.52</suma><dodavatel>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>1366/2016</cislo><predmet>poplatok za elektrinu, júl 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>20.81</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>1367/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, júl 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>1369/2016</cislo><predmet>Fakturácia dopravy</predmet><suma>235.08</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>1368/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>339.93</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava 36235334</adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>19-19-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>19-21-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>19-22-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>267/2016</cislo><predmet>Preprava osôb  pre DC Clementisa 51</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>269/2016</cislo><predmet>policové zostavy typ M25 - 7 ks, suma bez DPH.</predmet><suma>1315.49</suma><dodavatel>REGAZ spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 14/2507, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-09</datum><cislo>268*7051</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu vchodových dverí - zadný vchod (rampa), v objekte ZOS, Coburgova 24 Trnava.&#13;
&#13;
Suma je bez DPH.</predmet><suma>158.8</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-09</datum><cislo>1363/2016</cislo><predmet>za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob na objektoch Coburgova 27 a V jame 3, Trnava. Suma je bez DPH</predmet><suma>426</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-08-09</datum><cislo>1364/2016</cislo><predmet>za odber tepla a TÚV, júl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>31341.51</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>1358/2016</cislo><predmet>vyúčtovanie za elektrinu, júl 2016, podľa objektov</predmet><suma>1436.57</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>1359/2016*7038</cislo><predmet>vyúčtovanie za elektrinu, júl 2016, podľa objektov</predmet><suma>10120.28</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>1355/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>653.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>1359/2016*7040</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>470.06</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>1357/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>124.01</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>1360/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>144.58</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>1361/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>458.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>1362/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>376.93</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>263/2016</cislo><predmet>Dezinfekcia nebytových priestorov</predmet><suma>32.4</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>ASANARATES s.r.o. ,Park Angelinium 4 ,040 01 Kosice</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>264/2016</cislo><predmet>Poštové poukážky</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Mario Malatinský, RIKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Mario Malatinský, RIKO</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>266/2016</cislo><predmet>Preprava osôb DC Hospodárska</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>265/2016</cislo><predmet>Preprava osôb DC Bethovenova</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>*7221</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>*7222</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>*7224</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>*7225</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>*7228</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-08-05</datum><cislo>1350/2016</cislo><predmet>za dodávku tepla, júl 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>568.32</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-05</datum><cislo>1352/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>387.03</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-05</datum><cislo>1354/2016</cislo><predmet>Lenovo PC</predmet><suma>408</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o., J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-05</datum><cislo>1353/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>247.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-05</datum><cislo>1351/2016</cislo><predmet>Pracovné právo</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>1343/2016</cislo><predmet>zálohové platby za elektrinu, august 2016, podľa objektov</predmet><suma>1616.41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>1344/2016</cislo><predmet>strážna služba za júl 2016, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>1345/2016</cislo><predmet>Inštalatersky material</predmet><suma>559.51</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>1347/2016*7027</cislo><predmet>Paušálne polatky</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o. ,</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>1346/2016</cislo><predmet>Podpora software</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>357852831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>1348/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>240.28</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>1349/2016</cislo><predmet>Anitvirový program ESET</predmet><suma>132</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico>69934907</ico><adresa>Ekontrio s.r.o., J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>1342/2016</cislo><predmet>Priestory Klub dochdcov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska</dodavatel><ico>69934907</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnavba</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>261/2016</cislo><predmet>PC Lenovo IC</predmet><suma>408</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o., J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>258/2016</cislo><predmet>Eset File Security</predmet><suma>132</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ekontrio s.r.o., J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>260/2016</cislo><predmet>vyregulovanie objektu ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>11092.06</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>1337/2016</cislo><predmet>mäsové výrobky</predmet><suma>269.62</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>13138/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>187.66</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>1339/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>72.96</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>1340/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>64.12</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>1341/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, júl 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003. Suma je bez DPH.</predmet><suma>93.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>1336/2016</cislo><predmet>opakovaná dodávka zemného plynu, august 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>1330/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9405</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>1331/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>216.82</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>1332/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>19.44</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>1333/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>19.44</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>1334/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>174.12</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>1335/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>261.84</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>259/2016</cislo><predmet>vyregulovanie objektu MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>8049.79</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>257/2016</cislo><predmet>Stravmné lístky</predmet><suma>9405</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko .s.r.o ,</dodavatel><ico>35683</ico><adresa>VAŠA Slov813ensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1304/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>4.4</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1305/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>31.4</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1306/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>8.92</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1307/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>20.72</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1308/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>7.5</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1309/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>4.94</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1310/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>3.65</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1311/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1312/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>13.43</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1313/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>3.58</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1314/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>13.76</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1315/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>13.2</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1316/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>6.61</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1317/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>19.61</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1318/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1319/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>43.99</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1320/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>6.72</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1321/02016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>3.85</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1296/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>240</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o PC Sema s.r.o ,</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1300/2016</cislo><predmet>Oprava C.Jumper TT-584 CS</predmet><suma>228.66</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1301/2016</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>48.38</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1302/2016</cislo><predmet>Predplatné Dane a účtovníctvo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1323/2016</cislo><predmet>montáž interiérových žaluzií, ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>1725.85</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1324/2016</cislo><predmet>výmena plastových okien, V jame 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>18300</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1326/2016</cislo><predmet>oprava osvetlenia, elektroinštalácie a stavebné úpravy, MŠ, Spartakovská 10, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>4996.37</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1322/2016</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>118.62</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1327/2016</cislo><predmet>Stavebné prace</predmet><suma>19</suma><dodavatel>FERRO s.r.o</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>FERRO s.r.o ,Karpatská 2 ,811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1328/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, júl 2016</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1329/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, august 2016, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1325/2016</cislo><predmet>oprava prestrešenia vonkajšieho schodiska, blok D, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH.</predmet><suma>1354.92</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-29</datum><cislo>1298/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 7/2016 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>784.63</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-29</datum><cislo>1299/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), za obdobie 7/2016, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, podľa zmluvy č.215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-29</datum><cislo>262/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>339.93</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o. ,</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-29</datum><cislo>*6971</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>256/2016</cislo><predmet>odstránenie poruchy na elektronickom zariadení, V jame 3, Trnava</predmet><suma>30</suma><dodavatel>ALTYS spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1288/2016</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>2736.54</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulská 17 , 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1287/2016</cislo><predmet>Maliarske prace</predmet><suma>2344.55</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Tomáš Formanko ,Slovenská Nová Ves č.d.92 , 919 42</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1290/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>122.97</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1291/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>257.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1295/2016</cislo><predmet>fa za čistenie kanalizácie - havarijný stav, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava</predmet><suma>236.21</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1292/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>443.32</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o. ,</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava 36235334</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1293/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>276</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce 33217432</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>Pokladnčné bločky</cislo><predmet>pokladničné bločky 7.2016.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1294/2016</cislo><predmet>odstránenie poruchy na elektronickom zariadení, V jame 3, Trnava</predmet><suma>31.2</suma><dodavatel>ALTYS spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1297/2016</cislo><predmet>predplatné za Justičnú revue, ročník 2017, zálohová fa 1603046400 ako objednávka</predmet><suma>133.32</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-27</datum><cislo>581/2016*6951</cislo><predmet>Ukončenie poistného plnenia</predmet><suma>67</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa.a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kooperativa poisťovňa.a.s. ,Štefanovičova 4 , 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-27</datum><cislo>1284/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>484.21</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-07-27</datum><cislo>1289/2016</cislo><predmet>demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, v objekte Materská škola, V Jame 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>8489.65</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-27</datum><cislo>1286/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>36.94</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o ,</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-07-27</datum><cislo>1285/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>35.94</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o ,</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-07-27</datum><cislo>255/2016</cislo><predmet>Uteraky</predmet><suma>560.4</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>BT Dominik , Čajakovského 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-26</datum><cislo>1283/2016</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka 4 výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2016, zmluva z 31.08.2006</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-26</datum><cislo>1281/2016</cislo><predmet>Odborné prehliadky výťahov</predmet><suma>120.36</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-26</datum><cislo>1282/2016</cislo><predmet>Radiator</predmet><suma>120.18</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o. ,Ľudová 1451/129 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-26</datum><cislo>1279/2016</cislo><predmet>Fakturácia výtlačkov</predmet><suma>20.29</suma><dodavatel>COPY PRINT ,s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-26</datum><cislo>1280/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>11.95</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2016-07-25</datum><cislo>253/2016</cislo><predmet>El .spojka</predmet><suma>207</suma><dodavatel>Mountfield sk ,s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Mountfield sk ,s.r.o ,Červenej armády 1 ,036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2016-07-25</datum><cislo>254</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame opakovanú \dezinsekciu\&quot; post</predmet><suma>555.98</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-07-22</datum><cislo>252/2016</cislo><predmet>oprava osvetlenia, elektroinštalácie a stavebné úpravy v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>4997</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-22</datum><cislo>1277/2016</cislo><predmet>faktura 1277 zverejnená 22.7.2016 pekarne.pdf</predmet><suma>64.87</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-22</datum><cislo>1278/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>77.84</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>1267/2016</cislo><predmet>Predplatné tlačovín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>1268/2016</cislo><predmet>Predplatné tlačovín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>1269/2016</cislo><predmet>Predplatné tlačovín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>1271/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>443.33</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322632</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>1274/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>96.04</suma><dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>1275/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>162.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>1276/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>265.1</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>251/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár -autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár -autobusová doprava ,Kostolná 5063 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35</adresa></item><item><datum>2016-07-20</datum><cislo>*6940</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-19</datum><cislo>1272/2016</cislo><predmet>fa za opravu výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, za obdobie 7/2016, zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>102.9</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-19</datum><cislo>1273/2016</cislo><predmet>fa za opravu výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 7/2016, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>38.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-18</datum><cislo>1265/2016</cislo><predmet>fa za projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>987</suma><dodavatel>Ing. Ivan Zaťko</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 6466/11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-18</datum><cislo>1266/2016</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné, obdobie apríl - jún 2016, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>10020.79</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-07-18</datum><cislo>1256/2016</cislo><predmet>nedoplatok za elektrinu, obdobie jún 2016, podľa objektov</predmet><suma>10750.87</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-07-18</datum><cislo>250/2016</cislo><predmet>na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3,&#13;
 Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-07-15</datum><cislo>1234/2016</cislo><predmet>pohonné hmoty</predmet><suma>122.74</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-15</datum><cislo>1262/2016</cislo><predmet>Balík podpory k aplikáciám MTZ a Majetok 7-12/2016</predmet><suma>288</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-15</datum><cislo>1263/2016</cislo><predmet>Obj.č.198/2016</predmet><suma>5028</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-15</datum><cislo>1264/2016</cislo><predmet>Ventilátor</predmet><suma>89.5</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1244/2016</cislo><predmet>fa za vykonanie dezinsekcie v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>156.6</suma><dodavatel>ASANARATES, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelinum 4, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1245/2016</cislo><predmet>fa za vykonanie dezinsekcie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>128.52</suma><dodavatel>ASANARATES, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelinum 4, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1247/2016</cislo><predmet>potraviny - Coburgova</predmet><suma>351.41</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1248/2016</cislo><predmet>potraviny - ZOS</predmet><suma>356.8</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1249/2016</cislo><predmet>mot.voz. Daewoo Kalos TT-762 CI</predmet><suma>210.58</suma><dodavatel>Auto Frim spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1250/2016</cislo><predmet>potraviny-Coburgova</predmet><suma>74.58</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1251/2016</cislo><predmet>potraviny - ZOS</predmet><suma>68.3</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1252/2016</cislo><predmet>hovorné-4-6/2016</predmet><suma>262.03</suma><dodavatel>TT-IT,s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1254/2016</cislo><predmet>preprava DC-Hospodárska 35,29.6.016251,04</predmet><suma>0</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1255/2016</cislo><predmet>zelenina</predmet><suma>104.23</suma><dodavatel>Milan Delinčák-Bukov voz</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Horelice 108  Čadca</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1257/2016</cislo><predmet>zelenina-Mozartova 10</predmet><suma>46.56</suma><dodavatel>CHrien,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1258/2016</cislo><predmet>smetie -Hlavná 17</predmet><suma>1.99</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a špor.zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1259/2016</cislo><predmet>potraviny -  Coburgova</predmet><suma>177.83</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1260/2016</cislo><predmet>potraviny Coburgova</predmet><suma>188.63</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1261/2016</cislo><predmet>potraviny - ZOS</predmet><suma>294.63</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1253/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 5/2016, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>844.74</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1243*6889</cislo><predmet>Jaroslav Hudec-Domáce potreby</predmet><suma>719.4</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1238/2016</cislo><predmet>Žehlička, Lampa stol.Frosty VP</predmet><suma>64.7</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1239/2016</cislo><predmet>DC Kopánka- elektrická energia</predmet><suma>27.34</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a špor.zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1240/2016</cislo><predmet>DC Kopánka-vodné a stočné</predmet><suma>12.2</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a špor.zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1241/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>38.97</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1242/2016</cislo><predmet>Detské jasle</predmet><suma>328.07</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1236/2016</cislo><predmet>ZOS, Hospodárska 62</predmet><suma>172</suma><dodavatel>Neka Trade spol.s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová 1451/29 ,  Pri Kalvárii 5 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1235/2016</cislo><predmet>Gebo spojka-MMB,obj.211/016</predmet><suma>36.04</suma><dodavatel>Neka Trade spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Ľudová 1451/29 ,  Pri Kalvárii 5 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1237/2016</cislo><predmet>Radiátor Korado,obj.226/016</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Neka Trade spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Ľudová 1451/29 ,  Pri Kalvárii 5 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1126/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie služieb-Hospodárska 35</predmet><suma>-884.12</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>313114</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1246 / 2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>555.98</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>246/2016</cislo><predmet>Pracovné oblečenie- upratovačka MMB</predmet><suma>48.39</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>247/2016</cislo><predmet>ventilátor stojanový-sklad</predmet><suma>89.5</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelenecká1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>248/2016</cislo><predmet>radiátor Korado 22K 600/600-Coburgová 24</predmet><suma>120.18</suma><dodavatel>Neka Trade spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-11</datum><cislo>245/2016</cislo><predmet>výmena dverových a okenných výplní v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>3946.4</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-11</datum><cislo>249/2016</cislo><predmet>montáž interiérových žalúzií, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>1725.85</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-11</datum><cislo>1231/2016</cislo><predmet>za dodávku tepla, jún 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>569.72</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-11</datum><cislo>1232/2016</cislo><predmet>za elektrinu, júl 2016, podľa objektov</predmet><suma>1616.41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-07-11</datum><cislo>1233/2016</cislo><predmet>vyúčtovanie za elektrinu, jún 2016, podľa objektov</predmet><suma>1406.82</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-07-11</datum><cislo>19-17-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-11</datum><cislo>19-18-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>*6860</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>*6861</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1213/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>84.07</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1124/2016*6863</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>116.57</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1215/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobly</predmet><suma>49.69</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1218/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, jún 2016</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1219/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, jún 2016, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1220/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, jún 2016, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>898.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1221/2016</cislo><predmet>za dodávku 4ks akumulátorových batérií na zálohu TÚ, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>721.6</suma><dodavatel>Tesla Liptovký Hrádok a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1222/2016</cislo><predmet>servis EZS a montáž kamery, MP, Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>438</suma><dodavatel>ALTYS spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1223/2016</cislo><predmet>oprava a výmena EZS v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>1314</suma><dodavatel>ALTYS spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1229/2016</cislo><predmet>za odber tepla a TÚV za jún 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>31362.38</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1217/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>91.98</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1225/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>137.04</suma><dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1224/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>371.71</suma><dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1226/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>543.32</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1227/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>571.26</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>128/2016*6878</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>13.64</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1230/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>124.92</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1198/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>81.91</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1199/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>75.74</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1200/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>229.28</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1201/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>341.91</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1202/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>44.34</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1203/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>44.34</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1204/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>189.25</suma><dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1205/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>286.94</suma><dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1216/2016</cislo><predmet>fa za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a TÚV v objekte Materská škola, Spartakovská 10, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>970</suma><dodavatel>IPOS proj. kanc., Ing. Igor Pechan</dodavatel><ico></ico><adresa>Lomonosova 6, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1206/2016</cislo><predmet>Oprava robota</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil JAZ Servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošík Kamil JAZ Servis ,919 55 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1207/2016</cislo><predmet>Oprava kotla</predmet><suma>415.56</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil JAZ Servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošík Kamil JAZ Servis ,919 55 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1208/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>198.12</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , 32627211</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1209/2016</cislo><predmet>Toery</predmet><suma>168</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>12010/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>276</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1211/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>168</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1212/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>318</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1178/2016</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o ,</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1179/2016</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o ,</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1176/2016</cislo><predmet>Rezivo</predmet><suma>346.56</suma><dodavatel>Rezivo - Obchod TT s.r.o</dodavatel><ico>44012448</ico><adresa>Rezivo - Obchod TT s.r.o ,V.Clementisa 64 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1177/2016</cislo><predmet>Elektro - material</predmet><suma>1200.06</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1181/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>76.74</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1182/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>91.59</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1183/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>518.53</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1184/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>463.19</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1185/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>177.68</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1186/2016</cislo><predmet>maliarske a natieračské práce, súvisiace opravy poškodených omietok na stenách a stropoch, opravy zábradlia na schodisku, MP, Starohájska 2, Trnava, pavilón D, 2. posch., Suma je bez DPH</predmet><suma>29650</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04 Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1187/2016</cislo><predmet>oprava a výmena termostatických ventilov a vyregulovanie sústavy, Okružná 20, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>4407.03</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1188/2016</cislo><predmet>opravy malieb a fasády, Okružná 20, Trnava, Suma je bez DPH.</predmet><suma>4979.97</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1194 / 2016</cislo><predmet>Odborné prehliadky a mazanie výťhaov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace apríl, máj a jún / 2016.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2 / 94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1195 / 2016</cislo><predmet>Opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 06 / 2016.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2 / 94 z dňa 08.04.1994&#13;
Oslobodené od DPH.</predmet><suma>75.3</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1196/2016</cislo><predmet>polročná odborná prehliadka výťahu MB 100, MŠ, Spartakovská 10, Trnava, jún 2016, zmluva z 21.06.2010</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1197/2016</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame 3, Trnava, jún 2016</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1190/2016</cislo><predmet>Oprava výťahu ZOS hospodárska</predmet><suma>64</suma><dodavatel>Elvyt ,s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Elvyt ,s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1191/2016</cislo><predmet>Pripojenie na internet</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o. ,</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1192/2016</cislo><predmet>Paušálny poplatok</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>357852831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava 357852831</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1193/2016</cislo><predmet>Prenajom miestnosti</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska ,</dodavatel><ico>69934907</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava 69934907</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1189/2016</cislo><predmet>Odborné prehliadky výťahov</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>Elvyt ,s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Elvyt ,s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>244/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>443.32</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o. ,</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-04</datum><cislo>1180/2016</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, júl 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-07-04</datum><cislo>Z20169610_Z</cislo><predmet>Nákup pekárenských výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-04</datum><cislo>*6842</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-04</datum><cislo>*8702</cislo><predmet>Dohoda</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>0*6594</cislo><predmet>1111</predmet><suma>0</suma><dodavatel>3333</dodavatel><ico>5555</ico><adresa>4444</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>*6804</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>*6805</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>*6807</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>*6808</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>*6809</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>*6810</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>*6859</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>1170/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>879.91</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 34099514</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>1171/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9570</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko .s.r.o</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>1172/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za 6/2016, podľa zmluvy č.215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>1173/2016</cislo><predmet>platba za TÚV za obdobie 6/2016, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>827.62</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>1174/2016</cislo><predmet>zabezpečenie prac. zdrav. služby za 6/2016</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>1175/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, BOZP za júl 2016, zmluva zo 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>*6791</cislo><predmet>objednavka 237 zverejnená 1.7.2016 formanko.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>238/2016</cislo><predmet>Oprava kuch. robota</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil JAZ Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gajdošík Kamil JAZ Servis ,919 55 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>239/2016</cislo><predmet>Oprava el.kotla</predmet><suma>415.56</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil JAZ Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gajdošík Kamil JAZ Servis ,919 55 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>240/2016</cislo><predmet>Preprava osôb pre DC Modranka</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár -autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár -autobusová doprava ,Kostolná 5063 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>241/2016</cislo><predmet>Preprava osôb DC Modranka</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár -autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár -autobusová doprava ,Kostolná 5063 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>242/2016</cislo><predmet>Preprava osôb DC Limbová</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár -autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár -autobusová doprava ,Kostolná 5063 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>243/2016</cislo><predmet>Preprava osôb pre DC Modranka</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár -autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár -autobusová doprava ,Kostolná 5063 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>1165/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>84.77</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>1168/2016</cislo><predmet>Predplatné - Pracovné právo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>1166/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>93.31</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>1169/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>578.73</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>1119*6784</cislo><predmet>Výmena vodomerov SV a TÚV v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 29.04.2016.&#13;
&#13;
Na základe objednávky č. 167 / 2016 z dňa 05.05.2016 .&#13;
Suma je bez DPH.</predmet><suma>1917</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>1120*6785</cislo><predmet>Oprava rozvodov SV a TÚV v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 24.04.2016.&#13;
&#13;
Na základe objednávky č. 166 / 2016 z dňa 05.05.2016 .&#13;
Suma je bez DPH.</predmet><suma>1506.74</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>1167*6786</cislo><predmet>Oprava a údržba:&#13;
- dodávka a montáž okenných kľučiek na plastové okná v objekte Nocľaháreň, Coburgova 24&#13;
- výmena dverovej zástrče v objekte Nocľaháreň, Coburgova 24&#13;
- montáž a nastavenie zástrče v objekte Nocľaháreň, Coburgova 24&#13;
- oprava a nastaveni</predmet><suma>107.15</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>*6772</cislo><predmet>Orange</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>Č5611862249</cislo><predmet>Slovnaft</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,.82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>10001698</cislo><predmet>Vaša stravovacia ,zmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Vaša Slovensko , Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>146</cislo><predmet>Uživanie plavarne Zátvor</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SKaŠZ Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 , 947 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>*6787</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>*6788</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>*6824</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>*6825</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>Pokladnične bločky</cislo><predmet>pokladničné bloky 29.6.2016.pdf</predmet><suma>165.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1145/2016</cislo><predmet>Pohonné hmoty</predmet><suma>146.04</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a,s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1143/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>181.75</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1142/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>926.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1141/2016</cislo><predmet>Zelenina mrazená</predmet><suma>66.12</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1140/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>201.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1138/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>50.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1139/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>134.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1135/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>336</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1136/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1137/2016</cislo><predmet>Demifood</predmet><suma>109.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>11133/2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>64.61</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1134/2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>243.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1132/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>207.93</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1147/2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>38.39</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1148/2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>3.32</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1151/2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>5.44</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1152/2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>7.98</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1149/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>22.27</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1150/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>11.36</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1153/2016</cislo><predmet>faktura 1153 zverejnená 29.6.2016 orange.pdf</predmet><suma>3.32</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1154/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>3.32</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1155/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>3.76</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1156/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1157/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>12.82</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1158/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>18.66</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1160/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>4.15</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1159/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>19.69</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1161/2016</cislo><predmet>fakturacia služieb Orange</predmet><suma>53.05</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1164/2016</cislo><predmet>fakturacia služieb Orange</predmet><suma>7.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1163/2016</cislo><predmet>fakturacia služieb Orange</predmet><suma>4.56</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1146/2016</cislo><predmet>Prehlad faktur</predmet><suma>246.4</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1162/2016*6770</cislo><predmet>Súhrnná faktura za služby</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1131/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, jún 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.03.2003</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>1130/2016</cislo><predmet>zabezpečenie okna- ambulancia MUDr. Smolková, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>36</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. mája , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>1124/2016*6727</cislo><predmet>Vúčtovanie služieb</predmet><suma>-1517</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>313114</ico><adresa>STEFE Trnava s.r.o. ,Františkánska 16 ,91732 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>1125/2016</cislo><predmet>Vzúčtovanie služieb</predmet><suma>334.75</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>313114</ico><adresa>STEFE Trnava s.r.o. ,Františkánska 16 ,91732 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>1128/2016</cislo><predmet>Peprava osôb</predmet><suma>227.15</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>1129/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>192.66</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>1127/2016</cislo><predmet>fakturovanie výtlačkov</predmet><suma>74.14</suma><dodavatel>Copy print ,Bratislava s.r.o</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Copy print ,Bratislava s.r.o ,Drieňová 3 , 821 01 Bratisla</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>233/2016</cislo><predmet>Zehlička ,svietidlo..</predmet><suma>64.7</suma><dodavatel>CKD Market s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD Market s.r.o , Zelenečská 111/1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>234/20106</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>2736.54</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>STEFER s.r.o. Kapitulská 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>235/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9570</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko .s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>236/2016</cislo><predmet>Polohovatelné hrazdy</predmet><suma>481.92</suma><dodavatel>Humiss s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Humiss s.r.o., 916 41 Dolné Srnie 475</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>1115/2016</cislo><predmet>Výúčtovanie plavárne</predmet><suma>82.96</suma><dodavatel>SKaŠZ Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 , 947 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>1116/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>315.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>1117/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>239.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>1118/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>697.23</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>1121/2016</cislo><predmet>maliarske práce v objekte Vančurova ul., Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>1984.24</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>1122/2016</cislo><predmet>výmena okenných výplní a dverí v objekte Okružná 20, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>4878</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>1123/2016</cislo><predmet>opravy fasády, stien pri parkovisku MP, Starohájska 2, časť Tehelná ul., Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>7677.02</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-24</datum><cislo>1110/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>63.72</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-24</datum><cislo>1111/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>487.44</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-06-24</datum><cislo>1114/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>312.79</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-24</datum><cislo>1113/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>79.46</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-24</datum><cislo>1112/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>71.85</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-24</datum><cislo>232/2016</cislo><predmet>oprava a výmena termostatických ventilov a vyregulovanie sústavy, Okružná 20, Trnava</predmet><suma>4407.03</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1103/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>187.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1104/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>202.94</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1101/2016</cislo><predmet>čistiace prostriedky</predmet><suma>675.37</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1102/2016</cislo><predmet>Ubytovani 36 osôb</predmet><suma>597.6</suma><dodavatel>Sorea s.r.o</dodavatel><ico>31339204</ico><adresa>Sorea s.r.o ,Odbojárske nám.3 ,815 70 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1105/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>639.17</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1106/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>566.03</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1107/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>181.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1008/2016*6680</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>251.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1109/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>120.14</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-22</datum><cislo>230 / 2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>555.98</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-22</datum><cislo>231 / 2016</cislo><predmet>Objednávka na opravu a údržbu:&#13;
- dodávku a montáž okenných kľučiek na plastové okná v objekte Nocľahárne, Coburgova 24&#13;
- výmenu dverovej zástrče v objekte Nocľaháreň, Coburgova 24&#13;
- montáž a nastavenie zástrče v objekte Nocľaháreň, Coburgova 24&#13;
- opra</predmet><suma>107.15</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-22</datum><cislo>*8979</cislo><predmet>Dodatok č. 3 - MB - Martinkovičová</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>*6670</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>226/2016</cislo><predmet>Radiator Korado</predmet><suma>35</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>207/2016*6649</cislo><predmet>Vyregulovanie UK</predmet><suma>7239.49</suma><dodavatel>Firma ČEMAN</dodavatel><ico></ico><adresa>Firma ČEMAN ,Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>227/2016</cislo><predmet>Zariadenie kuchyne</predmet><suma>719.4</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby ,</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1084/2016</cislo><predmet>Poštové poukážky</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Mario Malatinský - Riko</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>Mario Malatinský - Riko ,Rybníkova 7/A , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1083/2016</cislo><predmet>Fakturácia výtlačkov</predmet><suma>45.56</suma><dodavatel>Copy print ,Bratislava s.r.o</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Copy print ,Bratislava s.r.o ,Drieňová 3 , 821 01 Bratisla</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1095/2016</cislo><predmet>Predplatné poradca podnikatela</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1094/2016</cislo><predmet>Ovocie zelnina</predmet><suma>514.55</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1093/2016</cislo><predmet>Ovocie zelenina</predmet><suma>703.35</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1091/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>434.26</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1092/2016</cislo><predmet>faktúra 1092 zverejnená 21.6..2016 demifood.pdf</predmet><suma>103.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1090/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>495.31</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1089/2016</cislo><predmet>Ovocie zelenina</predmet><suma>408.17</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1088/2016</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>275.35</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1085/2016</cislo><predmet>Ovocie zelenina</predmet><suma>264.77</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1086/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>67.05</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1087/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>292.13</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1096/2016</cislo><predmet>Telefony</predmet><suma>39</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1100/2016</cislo><predmet>Prehrávač DVD</predmet><suma>38.9</suma><dodavatel>CKD Market s.r.o</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market s.r.o , Zelenečská 111/1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1097/2016</cislo><predmet>Predplatne poradca podnikatela</predmet><suma>82.94</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1098/2016</cislo><predmet>Predplatne, poradca podnikatela</predmet><suma>59.56</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1099/2016</cislo><predmet>Predplatne PP</predmet><suma>81.94</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-20</datum><cislo>1077/2016</cislo><predmet>za konfiguráciu a prichytenie snímača č. 36, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva o dielo č. 001/2009 z 2.9.2009</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>K.I.T. spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája 5, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-20</datum><cislo>228/2016</cislo><predmet>maliarske práce v objekte Vančurová ul. Trnava</predmet><suma>1984.24</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-20</datum><cislo>229/2016</cislo><predmet>opravy fasád a soklov, v objekte  Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>7295.79</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-20</datum><cislo>*6653</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-20</datum><cislo>42624</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>225/2016</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava ,</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>224/2016</cislo><predmet>Drevo</predmet><suma>346.56</suma><dodavatel>Rezivo - Obchod TT ,s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Rezivo - Obchod TT ,s.r.o  ,Priemyslena 8/B</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>223/2016</cislo><predmet>Radiator</predmet><suma>172</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o ,Pri kalvárii 5 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>1075/2016</cislo><predmet>Predplatné</predmet><suma>93.66</suma><dodavatel>Poradca s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca s.r.o ,Pri Celulózke 40m ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>1076/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>157.2</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>1078/2016</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>231.78</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava ,</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>1081/2016</cislo><predmet>Vyregulovanie ÚK</predmet><suma>6</suma><dodavatel>Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Čeman ,Kopánkova 13 ,917 01 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>1082/2016</cislo><predmet>ZF 1603191</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Mediatel s.r.o</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Mediatel s.r.o ,Miletičova 21 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>1079/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>297.25</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava ,</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1064/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>79.44</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1065/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>84.42</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1066/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>77.37</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1068*6601</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>52.23</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1069/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>430.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1070/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>67.32</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1071/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>67.32</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1072/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>297.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1073/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>597.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1074/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>120</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>221/2016</cislo><predmet>Poštové pukážky</predmet><suma>54</suma><dodavatel>RIKO</dodavatel><ico></ico><adresa>RIKO ,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>222/2016</cislo><predmet>Nahradné diely</predmet><suma>167.05</suma><dodavatel>Mountfield SK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mountfield SK s.r.o. ,ČA 1 ,03601 Martin</adresa></item><item><datum>2016-06-14</datum><cislo>218/2016</cislo><predmet>Doprava pre DC Hospodárska</predmet><suma>8.4</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava ,</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-06-14</datum><cislo>219/2016</cislo><predmet>Doprava DC KJS</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava ,</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-06-14</datum><cislo>220 / 2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>18.71</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-14</datum><cislo>1062/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>65.04</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-06-14</datum><cislo>1063/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>998.67</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-14</datum><cislo>42562</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-14</datum><cislo>42593</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-14</datum><cislo>*6631</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-14</datum><cislo>*6632</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-13</datum><cislo>*6586</cislo><predmet>Zmluva o uverejnení inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2016-06-13</datum><cislo>1054/2016</cislo><predmet>HDD Seagate</predmet><suma>66.9</suma><dodavatel>KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>KH Technik ,Halenárska č.7 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-13</datum><cislo>1060/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>420.43</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-13</datum><cislo>1055/2016</cislo><predmet>opravy vodovodu v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>1264.23</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-13</datum><cislo>1056/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, máj 2016 a marec až máj 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>6948.4</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-06-13</datum><cislo>1057/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, obdobie 1.1.2016-31.5.2016, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>132.07</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-06-13</datum><cislo>1045/2016</cislo><predmet>nedoplatok za elektrinu, máj 2016, podľa objektov</predmet><suma>1542.26</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>1047/2016</cislo><predmet>platba za odber tepla a TÚV, obdobie 5/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>32520.57</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>1048/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>50.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>1049/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>265.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>1050/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>34.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>1051/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>43.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>1052/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>22.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>1053/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>878.68</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>42471</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>42501</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>42532</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>217/2016</cislo><predmet>zameranie a výmena 2 ks okenného skla o šírke 4 mm, rozmer 1600x1300 mm, MP, Starohájska 2, Trnava, detský pavilón, prízemie, odd. nukl. medicíny a 1. posch. laboratória Medirex, a.s.</predmet><suma>200</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. mája , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>205/2016</cislo><predmet>maliarske a natieračske práce, opravy poškodených omietok na stenách a stropoch, opravy zábradlia na schodisku, MP, Starohájska 2, Trnava, pavilón D, 2. posch.</predmet><suma>29650</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04 Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>206/2016</cislo><predmet>zameranie a výmena 1ks okenného skla o šírke 4 mm, rozmer 1620 mm x 470 mm v objekte ZŠ, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>60</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. mája , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>209/2016</cislo><predmet>dezinsekcia postrekom proti mravcom v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>156.6</suma><dodavatel>ASANARATES, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelinum 4, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>210/2016</cislo><predmet>výmena a montáž 4 ks akumulátorových batérií FIAM 42 Ah potrebných na zálohu tel. ústredne v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>721.6</suma><dodavatel>Tesla Liptovký Hrádok a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>214/2016</cislo><predmet>demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy v objekte Materská škola, V Jame 3, Trnava</predmet><suma>8489.65</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>215/2016</cislo><predmet>dezinsekcia postrekom v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť, suterén, odd. IZD</predmet><suma>128.52</suma><dodavatel>ASANARATES, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelinum 4, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>216/2016</cislo><predmet>HDD 2,5</predmet><suma>66.9</suma><dodavatel>KH Technik</dodavatel><ico></ico><adresa>KH Technik ,Halenárska č.7 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>13-004-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>13-005-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1041/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>71.1</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1043/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>697.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>3624</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1042/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>34.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>984/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na TUV, máj 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>935.13</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>985/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za SV, obdobie 5/2016 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>986/2016</cislo><predmet>fa za opakovanú dodávku zemného plynu za 6/2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1007/2016</cislo><predmet>fa za inzerciu, obdobie máj 2016</predmet><suma>60</suma><dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1009/2016</cislo><predmet>za zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdrav. služby za máj 2016</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1014/2016</cislo><predmet>výmena okenných kompletov a stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>7497.5</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1015/2016</cislo><predmet>oprava elektroinštalácie v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>2798.48</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1019/2016</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za máj 2016 v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>10.2</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1020/2016</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu za máj 2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>24.28</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1021/2016</cislo><predmet>poplatok za plyn za máj 2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>13.92</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1022/2016</cislo><predmet>zálohová platba za elektrinu, obdobie 6/2016, podľa objektov</predmet><suma>1346.99</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1024/2016</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1025/2016</cislo><predmet>mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za 5/2016, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1026/2016</cislo><predmet>odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2 , Trnava, obdobie 5/2016, demontáž pôvodného výťahu, dodávka a montáž nového výťahu, výplne kabíny, kab. pohonu, závesných káblov, krytiny podlahy atď., Suma je be</predmet><suma>26650</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1031/2016</cislo><predmet>platba za dodávku tepla, obdobie 5/2016, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava</predmet><suma>542.41</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1035/2016</cislo><predmet>výmena plynového kotla, vyregulovanie sústavy a výmena termostat. ventilov v objekte Vančurova 1, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>3466.9</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1036/2016</cislo><predmet>odstránenie závad z plynových revízií, v objektoch DJ Hodžova, Hospadárska 62 a MP Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1037/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 5/2016</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1038/2016</cislo><predmet>platba za služby pevnej siete za  máj 2016, v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1039/2016</cislo><predmet>vyúčtovanie elektriny za máj 2016 za objekty: Vl. Clementisa 51, V Jame 3 a Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>10764.84</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>953/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>458.85</suma><dodavatel>Maliarske centrum JUEL</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Maliarske centrum JUEL ,Pri Kalvárii 33 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>997/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>26.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>998/2016</cislo><predmet>Zamok FAB ,zaves dverí ,BRANO</predmet><suma>53.4</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>989/2016</cislo><predmet>WC kombi ZETA</predmet><suma>101.15</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>990/2016</cislo><predmet>Umývadlo ZETA</predmet><suma>49.78</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>987/2016</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>273.6</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava ,</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>992/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>328.15</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1005/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>574.51</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>995/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>610.08</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>996/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>180.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>955/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>400.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1011/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>92.21</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1003/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>156.7</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>982/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>73.28</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>956/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>474.21</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>957/2016</cislo><predmet>mäsové výrobky</predmet><suma>301</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>999/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>299.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1044/2016</cislo><predmet>dezinfekcia rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 14 dní</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1046/2016</cislo><predmet>Uhrada TV</predmet><suma>220.59</suma><dodavatel>UPC Broadband</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>UPC Broadband ,Slovakia s.r.o. Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislva</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1023/2016</cislo><predmet>oprava výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 5/2016, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>23.2</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1008/2016*6884</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, BOZP za jún 2016, zmluva zo 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-08</datum><cislo>*6630</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1012/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>158.02</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>954/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>161.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1013/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>122.39</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1010/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>79.82</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1004/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>190.43</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>994/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>678.14</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>993/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>933.56</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1017/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>99.48</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1016/2016</cislo><predmet>Podpora aplikácií</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>357852831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1001/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>530.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1000/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>403.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1002/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>506.06</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1006/2016</cislo><predmet>Polatky za pripojenie</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1027/2016</cislo><predmet>Pečiatka</predmet><suma>60.72</suma><dodavatel>MH Repro</dodavatel><ico>43801528</ico><adresa>MH Repro ,Františkánska 34 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>952/2016</cislo><predmet>Pečiatka</predmet><suma>61.9</suma><dodavatel>MH Repro</dodavatel><ico>43801528</ico><adresa>MH Repro ,Františkánska 34 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>988/2016</cislo><predmet>Ventil guľový</predmet><suma>97.16</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>958/2016</cislo><predmet>Drez dvojdielny</predmet><suma>309.96</suma><dodavatel>RM Gastro - Jaz s.r.o</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>RM Gastro - Jaz s.r.o ,Rybárska 1 ,915 01 Nove Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>961/2016</cislo><predmet>Dporava osôb</predmet><suma>451.1</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava ,</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>960/2016</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>468</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava ,</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>991/2016</cislo><predmet>Vodoinštalačný materiál</predmet><suma>111.25</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>959/2016</cislo><predmet>Remeň na stroj</predmet><suma>865.44</suma><dodavatel>RM Gastro - Jaz s.r.o</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>RM Gastro - Jaz s.r.o ,Rybárska 1 ,915 01 Nove Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-06</datum><cislo>č. Z20169602_Z</cislo><predmet>Nákup rôznych potravinových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>1029/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>530.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>1028/2016</cislo><predmet>zelenina</predmet><suma>65.52</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>1030/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>235.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>1032/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>306.64</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>1033/2016</cislo><predmet>Faktúra za dopravu</predmet><suma>219.9</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava ,</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>1034/2016</cislo><predmet>Prenájom miestností</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska ,</dodavatel><ico>69934907</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>1018/2016</cislo><predmet>Predplatné Poradca 2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca s.r.o</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Poradca s.r.o ,Pri Celulózke 40m ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>1040/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>219.38</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-02</datum><cislo>983/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8910</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko .s.r.o</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-02</datum><cislo>222</cislo><predmet>333</predmet><suma>0</suma><dodavatel>555</dodavatel><ico>777</ico><adresa>666</adresa></item><item><datum>2016-06-02</datum><cislo>*6454</cislo><predmet>objednavka 203 zverejnená 2.6.2016 hutar.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-02</datum><cislo>207/2016*6642</cislo><predmet>Vyregulovanie UK</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Čeman ,Kopánkova 13 ,917 01 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-01</datum><cislo>204 / 2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>52.23</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>201/2016</cislo><predmet>Pečiatka</predmet><suma>60.72</suma><dodavatel>MH Repro</dodavatel><ico></ico><adresa>MH Repro ,Františkánska 34 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>*6826</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>*6827</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>946 / 2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>118.13</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-05-30</datum><cislo>949/2016</cislo><predmet>1 ks okenného skla o šírke 4 mm, rozmer 1600x1300 mm, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>82.08</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. mája , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-30</datum><cislo>198/2016</cislo><predmet>Moduly pre SW Garis</predmet><suma>5028</suma><dodavatel>Tatrasoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>357852831</ico><adresa>Tatrasoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,831 01 Bratsislava</adresa></item><item><datum>2016-05-30</datum><cislo>199/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>458.85</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-27</datum><cislo>196/2016</cislo><predmet>opravy vodovodu v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1264.23</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-27</datum><cislo>197/2016</cislo><predmet>havarijný stav - opravy fasády, stien pri parkovisku MP, Starohájska 2, Trnava , časť Tehelná ulica, Trnava</predmet><suma>7677.02</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-26</datum><cislo>200/2016</cislo><predmet>Ventil</predmet><suma>97.16</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-05-25</datum><cislo>194/2016</cislo><predmet>Stravne listky</predmet><suma>8910</suma><dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel><ico></ico><adresa>Vaša Slovensko , Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-25</datum><cislo>195/2016</cislo><predmet>Objednávka na tovar a službu:&#13;
- Flash disk ADATA UE700 32 gb&#13;
- Digitálny fotoaparát CANON IXUS 170 čierny&#13;
- Púzdro CANON DCC-490&#13;
- Pamäťová karta KINGSTON Micro SDHC 16 gb Class 10 UHS-I + SD adaptér&#13;
- Miesto doručenia Trnava (služba)</predmet><suma>175.16</suma><dodavatel>Alza.sk s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Prievozská 18, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-25</datum><cislo>926/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>292.48</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-25</datum><cislo>925/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>143.03</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-25</datum><cislo>924/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>66.43</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-05-25</datum><cislo>923/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>69.77</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-05-25</datum><cislo>927/2016</cislo><predmet>Príprava auta na STK TT 834 BI</predmet><suma>392.92</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o. ,</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-25</datum><cislo>945 / 2016</cislo><predmet>Nákup tovaru:&#13;
Flash disk ADATA UE700 32 gb - 2 ks&#13;
Digitálny fotoaparát CANON IXUS 170 čierny - 1 ks&#13;
Púzdro CANON DCC-490 - 1 ks&#13;
Pamäťová karta KINGSTON Micro SDHC 16 gb Class 10 UHS-I + SD adaptér&#13;
Doručenie na pobočku v Trnave 1Ă˘â€šÂ¬ - \Nehmotný pr</predmet><suma>188.98</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>912/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>586.84</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>913/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>665.09</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>922/2016</cislo><predmet>za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, čerpanie splaškovej vody, vystriekanie šácht, technický suterén, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>968.41</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>914/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>915/2016</cislo><predmet>Porava osôb</predmet><suma>186.3</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>917/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>34.32</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>918/2016</cislo><predmet>Ochranné prostriedky</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič</dodavatel><ico>436117603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>921/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>187.44</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO  -  LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>920/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>196.16</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO  -  LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>919/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Hlavná 17</predmet><suma>630.08</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO  -  LIMO</dodavatel><ico>355</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>916/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>34.32</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>193/2016</cislo><predmet>výmena okenných výplní a dverí v objekte Okružná 20, Trnava</predmet><suma>4878</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>19-16-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>898/2016</cislo><predmet>kominárske práce a služby, Beethovenova 20 a Vančurova 1, Trnava</predmet><suma>66</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>899/2016</cislo><predmet>Sanosil Super 25 Ag - prípravok na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>405</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>901/2016</cislo><predmet>Kuchynské potreby</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>307330937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>900/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>72.88</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>902/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>416.22</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>903/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>479.91</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>904/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>65.98</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>905/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>205.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>906/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>158.98</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>907/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>679.97</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>908/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>136.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>909/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>100.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>910/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>231.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>911/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>190/2016</cislo><predmet>zameranie a výmena 1 ks okenného skla o šírke 4 mm, rozmer 1600x1300 mm v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>100</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. mája , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>191/2016</cislo><predmet>Ubztovanie pre DC Ľudová  14</predmet><suma>597.6</suma><dodavatel>Hotel Hutník</dodavatel><ico></ico><adresa>Hotel Hutník ,Tatranské matliare</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>192/2016</cislo><predmet>oprava a výmena elektrického zabezpečovacieho zariadenia v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1576.8</suma><dodavatel>ALTYS spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-20</datum><cislo>187/2016</cislo><predmet>Upratovací vozík</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>Martina Drgoňová - Saskialux</dodavatel><ico></ico><adresa>Martina Drgoňová - Saskialux ,Veterná 6489/10 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-20</datum><cislo>189/2016</cislo><predmet>Doprava pre DC Clementisova 51</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-05-20</datum><cislo>894/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>468.36</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-20</datum><cislo>895/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>168</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-05-20</datum><cislo>896/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>385.06</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-20</datum><cislo>897/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>245.7</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-05-19</datum><cislo>890/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>748.53</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-19</datum><cislo>891/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>4.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-19</datum><cislo>892/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>178.26</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-19</datum><cislo>893/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>332.4</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-05-19</datum><cislo>183/2016</cislo><predmet>Zámky dverí</predmet><suma>53.4</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-05-19</datum><cislo>184/2016</cislo><predmet>Náradie</predmet><suma>26.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-19</datum><cislo>185/2016</cislo><predmet>Inštalačný material</predmet><suma>180.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-19</datum><cislo>188/2016</cislo><predmet>oprava prestrešenia vonkajšieho schodiska, blok D, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1354.92</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>186/2016</cislo><predmet>servis EZS a montáž kamery, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>525.6</suma><dodavatel>ALTYS spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>19-15-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>882/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>87.77</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>883/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>592.03</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>889 / 2016</cislo><predmet>Oprava a údržba podlahovej krytiny v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe objednávky č. 168/2016 .&#13;
* Oslobodené od DPH.</predmet><suma>1615.3</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>884/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>133.86</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>885/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>202.92</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>886/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>317.59</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>887/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>100.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>888/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>183.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>871/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, apríl 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>2165.28</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>872/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, apríl 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>1816.69</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>877/2016</cislo><predmet>Vodoinštalaterský materiál</predmet><suma>764.69</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>878/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>36.48</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>880/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Clementisa 51</predmet><suma>267.84</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO  -  LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>879/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>36.48</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>881/2016</cislo><predmet>oprava, dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva, doplnenie chýbajúcich piktogramov, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>723.41</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>181/2016</cislo><predmet>Drez nerezový</predmet><suma>309.96</suma><dodavatel>RM Gastro - Jaz s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro - Jaz s.r.o ,Rybárska 1 ,915 01 Nove Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>182/2016</cislo><predmet>Pečiatka</predmet><suma>61.9</suma><dodavatel>MH Repro</dodavatel><ico></ico><adresa>MH Repro ,Františkánska 34 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>180/2016</cislo><predmet>Kuchynské spotrebiče</predmet><suma>865.44</suma><dodavatel>RM Gastro - Jaz s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>RM Gastro - Jaz s.r.o ,Rybárska 1 ,915 01 Nove Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>172/2016</cislo><predmet>Pracovné ochranné prostriedky</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>175/2016</cislo><predmet>Doprava  pre DC Hospodárska 35</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>174/2016</cislo><predmet>Doprava  pre DC KJS</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>179/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska 35</predmet><suma>196.17</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO Ă˘â‚¬â€ś LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>859/2016</cislo><predmet>Zdravotnícke potreby</predmet><suma>99.37</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>EZAMED s.r.o ,Starohájska 9/B 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>860/2016</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o.</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o. ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>856/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>351.48</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>858/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>70.41</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>861/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>152.28</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>854/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>345.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>855/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>183.04</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>869/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>103.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>862/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>396.17</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>863/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1666.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>864/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>372.65</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>866/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>73.26</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>865/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>385.06</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>868/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>45.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>867/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>496.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>857/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>85.71</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>874/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>8.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>875/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>99.55</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>876/2016</cislo><predmet>Potravian</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>873/2016</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>18.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-13</datum><cislo>870/2016</cislo><predmet>oprava keramických obkladov a stavebné práce v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>3958.3</suma><dodavatel>RIGSTAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-13</datum><cislo>173/2016</cislo><predmet>výmena plastových okien v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>18300</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-13</datum><cislo>176/2016</cislo><predmet>výmena plynového kotla, vyregulovanie sústavy a výmena termostatických ventilov</predmet><suma>3500</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-13</datum><cislo>177/2016</cislo><predmet>prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-13</datum><cislo>178/2016</cislo><predmet>prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>405</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-11</datum><cislo>171/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok A, technický suterén</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-05-11</datum><cislo>170/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavna 17</predmet><suma>630.08</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-11</datum><cislo>849/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, apríl 2016, Mp, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005</predmet><suma>853.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-11</datum><cislo>852/2016</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>74.9</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-11</datum><cislo>8853/2016</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>846/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, apríl 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>847/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 20016, podľa objektov</predmet><suma>1001.89</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>848/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>803.1</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>839/2016</cislo><predmet>Internt - paušál</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>841/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Limbova</predmet><suma>206.8</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>840/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>106.56</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>842/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Bethovenova</predmet><suma>116.88</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>843/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>592.43</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>844/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>148.14</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>838/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>93.12</suma><dodavatel>Kon - Rad</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KON-RAD s.r.o. ,Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>837/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>139.68</suma><dodavatel>Kon - Rad</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KON-RAD s.r.o. ,Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>845*6308</cislo><predmet>Pristavenie a odvoz kontajnera a zneškodnenie za mesiac 04/2016 .</predmet><suma>73.52</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>809/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>147.86</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>808/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>83.78</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>807/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>86.17</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>804/2016</cislo><predmet>Oprava MV Citroen TT 073 FU</predmet><suma>218.56</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>812/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>122.17</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>814/2016</cislo><predmet>Energie</predmet><suma>29.17</suma><dodavatel>SKaŠZ Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 , 947 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>815/2016</cislo><predmet>Vodné stočné</predmet><suma>8.2</suma><dodavatel>SKaŠZ Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 , 947 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>816/2016</cislo><predmet>Poplatok za plyn</predmet><suma>54.74</suma><dodavatel>SKaŠZ Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 , 947 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>817/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>334.61</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>818/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>143.39</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>819/2016</cislo><predmet>Zámočnícke potreby</predmet><suma>334.08</suma><dodavatel>Luboš Baluška BALU</dodavatel><ico>30971756</ico><adresa>Luboš Baluška BALU ,V.Clementisa 56</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>803/2016</cislo><predmet>zálohová faktúra za elektrinu za máj 2016, podľa objektov</predmet><suma>1616.41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>805/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, apríl 2016</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>806/2016</cislo><predmet>faktúra za periodické kontroly a odborné prehliadky hasiacich prístrojov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>543.95</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>811/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>90.24</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>813/2016</cislo><predmet>Paušálny polatok maj/2016</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>357852831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>820/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, V. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>255.85</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>821/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, obdobie od 01.03.2016 do 28.04.2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>-1.35</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>822/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, v objektoch V Jame 3, Trnava a Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>9454.01</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>823/2016</cislo><predmet>faktúra za teplo, apríl 2016, v objekte ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>642.41</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>824/2016</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov, vykonaná v apríli 2016 , MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>825/2016</cislo><predmet>faktúra za opravu výťahu LTAN 1800, apríl 2016, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, Suma je bez DPH</predmet><suma>88.2</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>828*6282</cislo><predmet>Opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2016 .&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994&#13;
* Oslobodené od DPH.</predmet><suma>96.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>826/2016</cislo><predmet>Prehliadky výťahov</predmet><suma>120.36</suma><dodavatel>Ellvyt ,s.r.o</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Elvyt , s.r.o. ,Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>830/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>548.2</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>831/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>416.63</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>832/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>699.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>833/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>105.91</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>834/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>100.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>835/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>54.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>836/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>428.77</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>810/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>221.25</suma><dodavatel>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,81702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>829/2016</cislo><predmet>za odber tepla a TUV, apríl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>34600.71</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>827/2016</cislo><predmet>Odborné prehliadky výťahu</predmet><suma>73.32</suma><dodavatel>Elvyt s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Elvyt s.r.o. ,Nobelova 12</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>167/2016</cislo><predmet>Výmena vodomerov SV a TÚV v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 29.04.2016 .&#13;
Termín: do 31.05.2016</predmet><suma>1917</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>168/2016</cislo><predmet>Oprava a údržba podlahovej krytiny v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.04.2016 .&#13;
Termín: do 31.05.2016</predmet><suma>1615.3</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>169/2016</cislo><predmet>Pracovné prostriedky</predmet><suma>99.37</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ezamed s.r.o. ,Starohájska 9/B ,9017 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-05</datum><cislo>160/2016</cislo><predmet>Autobusová doprava</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - Autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-05-05</datum><cislo>161/2016</cislo><predmet>Občerstveie</predmet><suma>187.44</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-05</datum><cislo>166/2016</cislo><predmet>Oprava rozvodov SV a TÚV v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 24.04.2016 .&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>1506.74</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-05</datum><cislo>794/2016</cislo><predmet>Predplatne periodika PORADCA 2017</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 ,010 10 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>790/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>55.2</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>55</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>791/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>89.33</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>792/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>78.72</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>793/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8415</suma><dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Vaša Slovensko s.r.o. ,Račianske mýto 1/B ,832 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>795/2016</cislo><predmet>M?äsové výrobky</predmet><suma>95.26</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>796/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>157.95</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>797/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>200.92</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>798/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>135.71</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>801*6245</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.05.2016), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 09.03.2016, opravu a údržbu sociálnych zariadení v Nocľahárni, Coburgova 26, 28 Trnava.&#13;
Termín: do 10.05.201</predmet><suma>19825</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>799/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, apríl 2016</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>800/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a odborný pracovník bezpečnosti práce, máj 2016, zmluva z 14.07.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>162/2016</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>163/2016</cislo><predmet>projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov UK a TUV, V jame 3, Trnava</predmet><suma>2966</suma><dodavatel>Ing. Ivan Zaťko</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 6466/11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>164/2016</cislo><predmet>odstránenie závad z plynových zariadení v objektoch DJ, Hodžova 38, ZOS, Hospodárska 62, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>165/2016</cislo><predmet>Stolové dosky</predmet><suma>442.8</suma><dodavatel>Holz Pro s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Holz Pro s.r.o. ?Chovateľská 1 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>159</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 29.04.2016) na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás obj</predmet><suma>188.98</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>780/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1096.58</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>781/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>998.19</suma><dodavatel>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,81702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>782/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>1580.64</suma><dodavatel>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,81702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>783/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>224.4</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>784/2016</cislo><predmet>Prenajom miestnosti</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska</dodavatel><ico>69934907</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnavba</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>789/2016</cislo><predmet>faktúra za opakované dodávky zemného plynu, za máj 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>785/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>714.91</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>786/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>452.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>787/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>404.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>788/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>186</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>774/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>195.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>771/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>207.38</suma><dodavatel>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,81702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>772/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>361.75</suma><dodavatel>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,81702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>776/2016</cislo><predmet>Elektroinštalačný material</predmet><suma>458.3</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>773/2016</cislo><predmet>Hačky</predmet><suma>291.56</suma><dodavatel>Cassallia s.r.o.</dodavatel><ico>35709693</ico><adresa>Cassallia s.r.o. ,Medená 20 ,811 20 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>777/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, apríl 2016, MP, Starohájska 2,T rnava, zmluva z 30.3.2003. Suma je bez DPH</predmet><suma>153.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>775*6219</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 29.04.2016) za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a rozvodov teplej vody v nami spravovanom objekte \Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova 24, Trnava.\&quot; Na základe objednávky č. 127/2016 z dňa 14.04.2</predmet><suma>550</suma><dodavatel>IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan</dodavatel><ico>30713374</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>778*6220</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 02.05.2016) za opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
*Oslobodené od DPH</predmet><suma>1130.48</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>779*6221</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 02.05.2016) za opravu a údržbu - murárske a maliarske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
*Oslobodené od DPH</predmet><suma>3515.03</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>156/2016</cislo><predmet>Doprava DC Modranka</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - Autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>157/2016</cislo><predmet>Preprava DC Modranka</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - Autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>158/2016</cislo><predmet>projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov UK a TUV, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>987</suma><dodavatel>Ing. Ivan Zaťko</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 6466/11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>*6216</cislo><predmet>Rozhodnutie č. 0311/2016</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>*6217</cislo><predmet>Rozhodnutie č. 6890/2016</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>42440</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>Pokladničné bločk*6199</cislo><predmet>pokladničné bločky 29.4.2016.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti ,Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>764/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za teplo a TÚV, apríl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>935.13</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>765/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), apríl 2016, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>766/2016</cislo><predmet>dobropis - preplatok zo zúčtovania ceny tepla za rok 2015, podla objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>-1397.84</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>767/2016</cislo><predmet>oprava zúčtovania ceny tepla za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>0.75</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>768/2016</cislo><predmet>rozdiel z opravy zúčtovania ceny tepla za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>0.15</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>769/2016</cislo><predmet>dobropis za dodávku TÚV za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva  z 24.7.2009</predmet><suma>-13.8</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>770/2016</cislo><predmet>dobropis za dodávku tepla za ohrev TÚV za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>-49.82</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>734/2016</cislo><predmet>dobropis za dodávku tepla za rok 2015, V jame 3, Trnava</predmet><suma>-180.46</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>735/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>66.74</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>736/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizačného potrubia</predmet><suma>327.4</suma><dodavatel>Kanal  s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Kanal  s.r.o., Šamorínska 39 ,903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>737/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie doprava</predmet><suma>410</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - Autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>757/2016</cislo><predmet>fa 757 zverejnená 28.4,2016 demifood.pdf</predmet><suma>98.87</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>760/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>527.11</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>2020374125</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Holleeho 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>738/2016</cislo><predmet>Hovory Orange</predmet><suma>246.66</suma><dodavatel>Orange</dodavatel><ico></ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>763/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>693.98</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Holleeho 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>758/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>75.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>762/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>632.77</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>153/2016</cislo><predmet>opravy elektroinštalácie, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>2798.48</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>154/2016</cislo><predmet>opravy malieb a fasády, Okružná 20, Trnava</predmet><suma>4980</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>152/2016</cislo><predmet>Pracové oblečenie</predmet><suma>74.9</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>155/2016</cislo><predmet>oprava keramických obkladov a stavebné práce, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>3958.3</suma><dodavatel>RIGSTAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>151/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8415</suma><dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vaša Slovensko s.r.o. ,Račianske mýto 1/B ,832 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>149/2016</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 26.04.2016) na bežnú opravu a údržbu - stolárske práce v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 13.04.2016 .&#13;
Termín: do 30.04.2016&#13;
&#13;
* Oslobodené od DPH</predmet><suma>1130.48</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>150/2016</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 26.04.2016) na bežnú opravu a údržbu - murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 13.04.2016 .&#13;
Termín: do 30.04.2016&#13;
&#13;
* Oslobodené od DPH</predmet><suma>3515.03</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*6246</cislo><predmet>Nákup mrazenej zeleniny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>727/2016</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 26.04.2016) za odstránenie nedostatku po odbornej prehliadke výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2016.&#13;
&#13;
V zhode so zmluvou č. 2/94 z dňa 08.04.1994.&#13;
&#13;
* Oslobodené od DPH.</predmet><suma>2570</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>733/2016</cislo><predmet>Fakturacia výtlačkov</predmet><suma>40.37</suma><dodavatel>Copy print s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Copy print s.r.o.,Drieňova 3 ,82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-26</datum><cislo>728/2016</cislo><predmet>Oprava MV Citroen C4</predmet><suma>147.11</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-26</datum><cislo>729/2016</cislo><predmet>Doprava TA-Olomouc</predmet><suma>417.1</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - Autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-04-26</datum><cislo>730/2016</cislo><predmet>vyučtovanie plavarne</predmet><suma>82.96</suma><dodavatel>ST a SZ mesta Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>ST a SZ mesta Trnava ,Hlavná 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-26</datum><cislo>731/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>119.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-26</datum><cislo>144/2016</cislo><predmet>odborné prehliadky plynových zariadení podľa objektov</predmet><suma>995</suma><dodavatel>Pavol Oravec - REKOM</dodavatel><ico></ico><adresa>Púpavova 2, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-26</datum><cislo>145/2016</cislo><predmet>projekt pre hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV, objekt ZOS Hospodárska 62</predmet><suma>880</suma><dodavatel>IPOS proj. kanc., Ing. Igor Pechan</dodavatel><ico></ico><adresa>Lomonosova 6, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-26</datum><cislo>146/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-04-26</datum><cislo>147/2016</cislo><predmet>dezinsekcia postrekom, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>193.32</suma><dodavatel>ASANARATES, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelinum 4, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2016-04-26</datum><cislo>148/2016</cislo><predmet>Vložka FAB</predmet><suma>334.08</suma><dodavatel>Luboš Baluška BALU</dodavatel><ico></ico><adresa>Luboš Baluška BALU ,V.Clementisa 56</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>140/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC KJS Novosadská 4</predmet><suma>267.84</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>141/2016</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Bethovenova 20</predmet><suma>116.88</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>142/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Limbová 11</predmet><suma>206.8</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>143/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Modranka</predmet><suma>334.61</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>717/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>392.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>718/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>568.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>719/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>490.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>7206/2016*6151</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>160.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>721/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>25.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>722/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>126.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>723/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>42.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>724/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>75.6</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>725/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>79.91</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>7206/2016*6157</cislo><predmet>Kancelarske potreby</predmet><suma>402.96</suma><dodavatel>TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV Papier,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>716/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>318.05</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-22</datum><cislo>713/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>169.73</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-22</datum><cislo>715/2016</cislo><predmet>Montáž žalúzií</predmet><suma>906.38</suma><dodavatel>NETA s.r.o</dodavatel><ico>31580157</ico><adresa>NETA s.r.o. ,Vajanského 168/42 ,020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-04-22</datum><cislo>714/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>445.06</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico></ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-22</datum><cislo>139/2016</cislo><predmet>Doprava DC Kopánka</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-04-22</datum><cislo>137/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>93.12</suma><dodavatel>KON-RAD</dodavatel><ico></ico><adresa>KON-RAD ,Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2016-04-22</datum><cislo>136/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>139.68</suma><dodavatel>KON-RAD</dodavatel><ico></ico><adresa>KON-RAD ,Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2016-04-22</datum><cislo>138/2016</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie</predmet><suma>327.34</suma><dodavatel>Kanal m.p.s s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kanal m.p.s s.r.o. Šamorínska 39 ,903</adresa></item><item><datum>2016-04-21</datum><cislo>710/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>147.46</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Hollého 1999/13 92705 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-21</datum><cislo>712/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>120</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o. Bôrická cesta 103 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-04-21</datum><cislo>711/2016</cislo><predmet>Inšalatérsky material</predmet><suma>142.55</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-04-20</datum><cislo>708/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>171.77</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-20</datum><cislo>709/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>260.65</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-20</datum><cislo>135</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 19.04.2016) na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás obj</predmet><suma>118.13</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>133/2016</cislo><predmet>projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov UK a TUV, MŠ, Sparatkovská 10, Trnava</predmet><suma>970</suma><dodavatel>IPOS proj. kanc., Ing. Igor Pechan</dodavatel><ico></ico><adresa>Lomonosova 6, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>134/2016</cislo><predmet>výmena okenných kompletov a stavebné práce, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>7497.5</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>132/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Clementisa 51</predmet><suma>143.36</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>131/2016</cislo><predmet>objednavka 131 zverejnená 19.4.2016 hutar.pdf</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>130/2016</cislo><predmet>Doprava</predmet><suma>8.4</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>707/2016</cislo><predmet>Daňové poradenstvo</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Miiroslav Mauer</dodavatel><ico>3037182</ico><adresa>Miiroslav Mauer ,Kapitulská 26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>706/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, marec 2016 a I.Q.2016 - zrážky, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>10551.29</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>702/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1405.09</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>701/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>264.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>703/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>762.78</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>704/2016</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>277.1</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-18</datum><cislo>695/2016</cislo><predmet>Doprava</predmet><suma>168.36</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-04-18</datum><cislo>696/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>53.15</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-18</datum><cislo>697/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>63.79</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-18</datum><cislo>698/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>1571.31</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-18</datum><cislo>699/2016</cislo><predmet>HP DJ IA 2135</predmet><suma>107.8</suma><dodavatel>KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>KH technik ,Halenárska 7 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-18</datum><cislo>700/2016</cislo><predmet>dobropis, odber tepla 2015, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>6390.21</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>691/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>445.09</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a,s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>685/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>269.93</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>686/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>141.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>687/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>27.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>688/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>689/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>173.09</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>690/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>573.33</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>692/2016</cislo><predmet>Oprava Škoda Fabia TT-834 BI</predmet><suma>107.57</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113153</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. ,Pri kalvárii 5 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>693/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>10.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>694/2016</cislo><predmet>POtraviny</predmet><suma>10.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>129/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>224.4</suma><dodavatel>Maliarske centrum JUEL .s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Maliarske centrum JUEL .s.r.o. ,Pri kalvárii 33 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>128/2016</cislo><predmet>Tlačiareň HP DJ</predmet><suma>107.8</suma><dodavatel>KH Technik</dodavatel><ico></ico><adresa>KH technik ,Halenárska 7 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-14</datum><cislo>126/2016</cislo><predmet>Obedový riad</predmet><suma>1042.1</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-14</datum><cislo>127/2016</cislo><predmet>projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov UK a TUV v objekte ZOS, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>550</suma><dodavatel>IPOS proj. kanc., Ing. Igor Pechan</dodavatel><ico></ico><adresa>Lomonosova 6, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-14</datum><cislo>682/2016</cislo><predmet>Korado 22 K</predmet><suma>181.6</suma><dodavatel>Neka Trade spol .s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Neka Trade spol .s.r.o. ,Ľudová 1451/29 ,Pri Klavárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-14</datum><cislo>683/2016</cislo><predmet>Tulipan Chrom</predmet><suma>645.12</suma><dodavatel>Bibione , Vajanského 30 ,9017 01 Trnava</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Bibione , Vajanského 30 ,9017 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>662/2016</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>17</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFER s.r.o. Kapitulská 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>670/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>171.97</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>671/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>673/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>68.15</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>674/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>77.38</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>675/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>254.36</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>672/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>116.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>681/2016</cislo><predmet>Výmena satelitných prijímačov</predmet><suma>446.4</suma><dodavatel>Branislav Bučko</dodavatel><ico>41153944</ico><adresa>Branislav Bučko ,J.Slottu 23 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>680/2016</cislo><predmet>Ochranné pracovné prostriedky</predmet><suma>50.88</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačínska 106 ,9017 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>679/2016</cislo><predmet>Fakturácia dopravy</predmet><suma>171.3</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>678/2016</cislo><predmet>Fakturácia prepravy</predmet><suma>288.06</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>676/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizácie-havária, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>90.24</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>677/2016</cislo><predmet>za elektrinu, marec 2016, podľa miest spotreby</predmet><suma>1438.03</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>125/2016</cislo><predmet>Oprava a servis STA</predmet><suma>446.4</suma><dodavatel>Branislav Bučko</dodavatel><ico></ico><adresa>Branislav Bučko ,J.Slottu 23 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>654/2016</cislo><predmet>odber tepla, marec 2016,podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>37330.17</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>648/2016</cislo><predmet>za elektrinu, marec 2016,V jame 3, Trnava</predmet><suma>1045.18</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>659/2016</cislo><predmet>za elektrinu, marec 2016, MP, Starohájska 2, Trnava + Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>9350.1</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>658/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.3.-22.3.2016, Dedinská 110, Trnava</predmet><suma>2.18</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>657/2016</cislo><predmet>dobropis za dodávku tepla, V jame 3, Trnava, rok 2015</predmet><suma>-832.87</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>663/2016</cislo><predmet>Odvoz biologického materialu</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>660/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>39.61</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>661/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>596.34</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>664/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>328.56</suma><dodavatel>Kon - Rad spol. s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Kon - Rad spol. s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 , 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>665/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kon - Rad spol. s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Kon - Rad spol. s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 , 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>667/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>218.02</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>668/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>499.91</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>669/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1035.53</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>666/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>155.04</suma><dodavatel>Kon - Rad spol. s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Kon - Rad spol. s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 , 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>656/2016</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pneu system TT</dodavatel><ico>44967411</ico><adresa>Pneu system TT , Trstínska cesta 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>655/2016</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>148.61</suma><dodavatel>Pneu system TT</dodavatel><ico>44967411</ico><adresa>Pneu system TT , Trstínska cesta 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>646/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>608.57</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>653/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>932.24</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>652/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>185.83</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>651/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>171.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>650/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>165.67</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>649/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>252.54</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>124/2016</cislo><predmet>Radiator</predmet><suma>181.6</suma><dodavatel>Neka Trade spol .s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Neka Trade spol .s.r.o. ,Ľudová 1451/29 ,Pri Klavárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*6247</cislo><predmet>Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>42411</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>*6828</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>628/2016</cislo><predmet>odvoz smetia - Správa kultúrnych a športových zariadení</predmet><suma>1.99</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>627/2016</cislo><predmet>oprava motorového vozidla - Auto Frim</predmet><suma>154.44</suma><dodavatel>Auto Frim</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>629/2016</cislo><predmet>služby - UPC</predmet><suma>110.79</suma><dodavatel>UPC</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>635/2016</cislo><predmet>potraviny - Demifood</predmet><suma>264.72</suma><dodavatel>Demofood</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>636/2016</cislo><predmet>potraviny - Demifood</predmet><suma>315.78</suma><dodavatel>Demifood</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>637/2016</cislo><predmet>potraviny - Senické a skalické pekárne</predmet><suma>103.6</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>638/2016</cislo><predmet>potraviny - Senické a skalické pekárne</predmet><suma>113.66</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>639/2016</cislo><predmet>pohonné hmoty - Slovnaft</predmet><suma>127.39</suma><dodavatel>Slovnaft</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>644/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>270.38</suma><dodavatel>Demifood</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>645/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>233.99</suma><dodavatel>Demifood</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>647/2016</cislo><predmet>podpora k IT vybaveniu - TatraSoft Group</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>626/2016</cislo><predmet>vodoinštalačný tovar - Tonex Plus</predmet><suma>139.08</suma><dodavatel>Tonex Plus</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Dunajské nábr. 1152, 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>121/2016</cislo><predmet>doprava - Jozef Hutár</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Hutár - Autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>122/2016</cislo><predmet>doprava - Jozef Hutár</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Hutár - Autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>123/2016</cislo><predmet>doprava - Jozef Hutár</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Hutár - Autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-04-07</datum><cislo>5783795156*6037</cislo><predmet>Faktúra za telefónne hovory - Slovak Telekom</predmet><suma>887.78</suma><dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-07</datum><cislo>1783795175*6038</cislo><predmet>Faktúra za telefónne hovory - Slovak Telekom</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovák Telekom</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-07</datum><cislo>1160330/160370332</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla - Trnavská teplárenská</predmet><suma>858.58</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-07</datum><cislo>7429101206*6040</cislo><predmet>Faktúra za odber elektrickej energie - ZSE Energia</predmet><suma>1346.99</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>623/2016</cislo><predmet>Autolekárnička</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>Ezamed s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>624/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>388.61</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>625/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>0.01</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>630/2016</cislo><predmet>poplatok za teplo, marec 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>155.87</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>631/2016</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, marec 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>12.2</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>632/2016</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, marec 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>41.41</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>633/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, marec 2016</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>634/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, marec 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003.Suma je bez DPH</predmet><suma>111.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>619/2016</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame 3, Trnava, marec 2016</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>620/2016</cislo><predmet>za odber zemného plynu, apríl 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>615/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>415.62</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>616/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>76.19</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>622/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>881.9</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>621/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>178.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>618/2016</cislo><predmet>Opravy výťahov..</predmet><suma>34.9</suma><dodavatel>ELVYT s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>617/2016</cislo><predmet>Odborné prehliadky výťahov</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>606/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>295.61</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>607/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1327.16</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>608/2016</cislo><predmet>oprava osvetlenia a kovových feálových stropov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.Suma je bez DPH</predmet><suma>22600</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>609/2016</cislo><predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolícka Jednota</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolícka Jednota ,OC  Trnava , Novosadska 4</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>614/2016</cislo><predmet>Čerpadlo</predmet><suma>95</suma><dodavatel>Neka Trade spol .s.r.o.</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Neka Trade spol .s.r.o. ,Ľudová 1451/29 ,Pri Klavárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>611/2016</cislo><predmet>Stravné listky</predmet><suma>7755</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske Mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>612/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>102.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>613/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>46.8</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>610/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>2342.6</suma><dodavatel>Maliarske centrum JUEL .s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Maliarske centrum JUEL .s.r.o. ,Pri kalvárii 33 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>119/2016</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>Pneu system TT</dodavatel><ico></ico><adresa>Pneu system TT , Trstínska cesta 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>120/2016</cislo><predmet>Pneumatiky</predmet><suma>148.6</suma><dodavatel>Pneu system TT</dodavatel><ico></ico><adresa>Pneu system TT , Trstínska cesta 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-01</datum><cislo>117/2016</cislo><predmet>Ochrane a pracovné oblečenie</predmet><suma>50.88</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačínska 106 ,9017 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-01</datum><cislo>588-604/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>246.97</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-01</datum><cislo>605/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>133.79</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a,s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>565/2016</cislo><predmet>Oprava mot.vozidla Š. Fabia TT-834 BI</predmet><suma>281.92</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113153</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. ,Pri kalvárii 5 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>575/2016</cislo><predmet>Plavaren Marec 2016</predmet><suma>62.22</suma><dodavatel>ST a SZ mesta Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>ST a SZ mesta Trnava ,Hlavná 17 ,TZrnava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>576/2016</cislo><predmet>Revízia el zariadení a bleskozvodov</predmet><suma>198</suma><dodavatel>ELPO Slovakia</dodavatel><ico>36846414</ico><adresa>ELPO Slovakia ,Partizánska 2900 , 058 01 Poprad</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>573/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>201.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>574/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>2172.89</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>42459*5984</cislo><predmet>Pokladničné bločky</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>577/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>158.03</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>578/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>200.05</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>579/2016</cislo><predmet>Mäové výrobky</predmet><suma>317.84</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>580/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>183.18</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>583/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>267.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>584/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>844.89</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>585/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu, marec 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, č.zml. 215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>586/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, marec 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>967.35</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>*6180</cislo><predmet>Zmluva ovýpožičke</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>*6829</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>*6830</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>*7297</cislo><predmet>Dodatok č. 1</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>116/2016</cislo><predmet>Zdravotnícke potreby</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Ezamed s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>115/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7755</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske Mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>567/2016</cislo><predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet><suma>1839.95</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 49 ,91632</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>568/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>252.81</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>569/2016</cislo><predmet>POtraviny</predmet><suma>363.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>570/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>327.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>572/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>85.34</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>571/2016</cislo><predmet>Oprava TV programov</predmet><suma>210</suma><dodavatel>Branislav Bučko</dodavatel><ico>41153944</ico><adresa>Branislav Bučko ,J.Slottu 23 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>581/2016*5975</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS kategórie 1.-2. dodávateľským spôsobom, marec 2016</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>582/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, apríl 2016, zmluva zo 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-29</datum><cislo>566/2016</cislo><predmet>odborná dielenská prehliadka, servis, oprava hasiacich zariadení a príslušenstva, prenosných hasiacich prístrojov, objekt ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>742.48</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-25</datum><cislo>19-14-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-24</datum><cislo>42632</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-24</datum><cislo>19-13-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-24</datum><cislo>113/2016</cislo><predmet>demontáž pôvodného výťahového stroja LTAN 1800, dodávka a montáž nového výťahového stroja TORO/11kW s príslušenstvom, TI SR skúšku a vydanie osvedčenia, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, najneskôr do 29.04.2016</predmet><suma>26650</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-24</datum><cislo>114/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizácie-havarijný stav, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-03-24</datum><cislo>563/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>248.64</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-03-24</datum><cislo>564/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizácie, MP, Starohájska 2, Trnava, odd. nukleárnej medicíny</predmet><suma>218.5</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>554/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>229.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>545/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>599.77</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>546/2016</cislo><predmet>fa 546 zverejnená 23.3.demifood.pdf</predmet><suma>316.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>547/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>677.9</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>548/2016</cislo><predmet>Udržba tlačiarni</predmet><suma>57.59</suma><dodavatel>Copy Print Bratislava s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Copy Print Bratislava s.r.o. Drieňová 3 ,82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>549/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>63.19</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a,s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>550/2016</cislo><predmet>Oprava Fabia TT 537 FK</predmet><suma>155.29</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113153</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. ,Pri kalvárii 5 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>553/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>124.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>555/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>5.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>556/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>85</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>551/2016</cislo><predmet>Fakturacia dopravy</predmet><suma>235.2</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>552/2016</cislo><predmet>Občerstvenie MDŽ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>544/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>262.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>3624</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>557/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>392.4</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>558/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>382.42</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>559/2016</cislo><predmet>dodávka TÚV za rok 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>-574.31</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>560/2015</cislo><predmet>dodávka pitnej vody (SV) za rok 2015 do objektu Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009</predmet><suma>-931.65</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>561/2016</cislo><predmet>za dodávku tepla na UK a za ohrev TUV za rok 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>11027.49</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>562/2016</cislo><predmet>kompenzačná platba- štandardy kvality dodávky tepla (TÚV - zmluva z 24.7.2009)</predmet><suma>3.24</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>42662</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>42723</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>42693</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>108/2016</cislo><predmet>Doprava pre DC Modranka</predmet><suma>8.4</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>107/2016</cislo><predmet>Servis STA</predmet><suma>210</suma><dodavatel>Branislav Bučko</dodavatel><ico></ico><adresa>Branislav Bučko ,J.Slottu 23 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>112/2016*5952</cislo><predmet>Stoličky</predmet><suma>645</suma><dodavatel>Bibione , Vajanského 30 ,9017 01 Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>111/2016*5953</cislo><predmet>Žaluzie</predmet><suma>423.05</suma><dodavatel>NETA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>NETA s.r.o. ,Vajanského 168/42 ,02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>110/2016</cislo><predmet>Zahradné hračky</predmet><suma>291.56</suma><dodavatel>Casallia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Casallia s.r.o.Vajnorské 136/A ,831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>109/2016</cislo><predmet>Čerpadlo</predmet><suma>95</suma><dodavatel>Neka Trade spol .s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Neka Trade spol .s.r.o. ,Ľudová 1451/29 ,Pri Klavárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>111/2016*6101</cislo><predmet>Žaluzie</predmet><suma>906.39</suma><dodavatel>NETA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>NETA s.r.o. ,Vajanského 168/42 ,02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-03-22</datum><cislo>538/2016</cislo><predmet>Dezinfekcia priestorov</predmet><suma>687.31</suma><dodavatel>Asanarates s.r.o</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Asanarates s.r.o ,Park Angelium 4 ,04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-22</datum><cislo>539/2016</cislo><predmet>Dezinfekcia priestorov</predmet><suma>445.82</suma><dodavatel>Asanarates s.r.o</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Asanarates s.r.o ,Park Angelium 4 ,04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-22</datum><cislo>542/2016</cislo><predmet>Dezinfekcia priestorov</predmet><suma>2656.88</suma><dodavatel>Asanarates s.r.o</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Asanarates s.r.o ,Park Angelium 4 ,04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-22</datum><cislo>541/2016</cislo><predmet>Dzinfekcia priestorov</predmet><suma>76.96</suma><dodavatel>Asanarates s.r.o</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Asanarates s.r.o ,Park Angelium 4 ,04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-22</datum><cislo>540/2016</cislo><predmet>Dezinfekcia priestorov</predmet><suma>66.74</suma><dodavatel>Asanarates s.r.o</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Asanarates s.r.o ,Park Angelium 4 ,04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>530/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>193.98</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>531/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>182.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>533/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>511.29</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>534/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>240</suma><dodavatel>PC SEMA, s.r.o.</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA, s.r.o. ,Bôrická cesta 103, 01001 Žilina, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>532/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>537/2016</cislo><predmet>periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov,hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>365.88</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>536/2016</cislo><predmet>Fakturácia prepravy osôb</predmet><suma>171.3</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-03-18</datum><cislo>527/2016</cislo><predmet>Zdravotnícky material</predmet><suma>231.65</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>Ezamed s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-18</datum><cislo>528/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>223.86</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-18</datum><cislo>523/2016</cislo><predmet>Stavebné práce</predmet><suma>473.4</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFER s.r.o. Kapitulská 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-18</datum><cislo>526/2016</cislo><predmet>výmena okenných výplní v objekte Beethovenova 20, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>4993.81</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-18</datum><cislo>529/2016</cislo><predmet>čistenie výmenníka kotla ATTACK od spalín, oprava a nastavenie spalín analyzátorom, meranie spalín počas prevádzky, Suma je bez DPH</predmet><suma>210</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-03-18</datum><cislo>106/2016</cislo><predmet>opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v objektoch v správe SSS Trnava, podľa jednotkových cien</predmet><suma>0</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>102/2016</cislo><predmet>Zdravotnícke potreby</predmet><suma>231.65</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Ezamed s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>105/2016</cislo><predmet>Melaminka ,páska, sololit,</predmet><suma>143.97</suma><dodavatel>Demos trade s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Demos trade s.r.o., ul.Kamenná 8436/1D  ,010010 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>104/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>77.76</suma><dodavatel>Maliarske centrum JUEL .s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Maliarske centrum JUEL .s.r.o. ,Pri kalvárii 33 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>516/2016</cislo><predmet>Oprava AP Whirlpool</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Helena Matláková - STROJMAT</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Helena Matláková - STROJMAT ,Ulica 9 mája 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>515/2016</cislo><predmet>Odvoz odpadu</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>517/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>257.63</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>518/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>415.53</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>519/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>83.06</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>520/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>76.83</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>522/2016</cislo><predmet>Publikácie</predmet><suma>25</suma><dodavatel>ZMO</dodavatel><ico>31826385</ico><adresa>ZMO ,region JE ,Trhová 2  91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>524/2016</cislo><predmet>oprava havarijného stavu hydroizolácie strechy, pavilón C, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH</predmet><suma>11534.21</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>525/2016</cislo><predmet>maliarske práce a stavebné opravy, Beethovenova 20, Trnava.Suma je bez DPH</predmet><suma>4975.1</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>506/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>120.12</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>478/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>154.94</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>507/2016</cislo><predmet>Alobal 10 m</predmet><suma>37.2</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>508/2016</cislo><predmet>PAP UT ZZ 250x20</predmet><suma>62.16</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>512/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>955.03</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>513/2016</cislo><predmet>Výrub stromov</predmet><suma>1690.2</suma><dodavatel>Deltaspol s.r.o.</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Deltaspol s.r.o. Chovateľská 10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>510/2016</cislo><predmet>MDŽ DC Hospodárska</predmet><suma>214.15</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>509/2016</cislo><predmet>MDŽ DC Kopánka</predmet><suma>228.82</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>511/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>613.19</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>514/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>348.01</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a,s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>101/2016</cislo><predmet>Alobal</predmet><suma>37.2</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico></ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>42540</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>42570</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>42601</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>*5951</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-15</datum><cislo>Z20165465</cislo><predmet>Nákup vodoinštalačného tovaru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TONEX Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Dunajské nábr. 1152, 94501 Komárno, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-03-15</datum><cislo>103/2016</cislo><predmet>periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v objektoch v správe SSS Trnava</predmet><suma>2369.6</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>100/2016</cislo><predmet>objednavka 100 zverejnená 14.3.2016 mauer.pdf</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Miiroslav Mauer</dodavatel><ico>3037182</ico><adresa>Miiroslav Mauer ,Kapitulská 26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>98/2016</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>104.64</suma><dodavatel>Helena Matláková - STROJMAT</dodavatel><ico></ico><adresa>Helena Matláková - STROJMAT ,Ulica 9 mája 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>99/2016</cislo><predmet>Oprava kotla</predmet><suma>210</suma><dodavatel>Masarovič Luboš - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Masarovič Luboš - KASKY ,Dlhá 1979/11 ,92601 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>97/2016</cislo><predmet>Občerstvenei k MDŽ</predmet><suma>719.8</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>495/2016</cislo><predmet>kominárske práce a služby, Hodžova ul. 38, Trnava</predmet><suma>46.8</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>497/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>524.71</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>498/2016</cislo><predmet>fa 498 zverejnená 14.3.2016 demifood.pdf</predmet><suma>482.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>499/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>965.47</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>500/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>8.86</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>501/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>4.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>496/2016</cislo><predmet>Fakturácia doprava</predmet><suma>201.4</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>505/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, január-február 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>5248.73</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>502/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>580.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>503/2016</cislo><predmet>Tonery HP</predmet><suma>756</suma><dodavatel>PC SEMA, s.r.o.</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA, s.r.o. ,Bôrická cesta 103, 01001 Žilina, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>504/2016</cislo><predmet>Tonery HP</predmet><suma>192</suma><dodavatel>PC SEMA, s.r.o.</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA, s.r.o. ,Bôrická cesta 103, 01001 Žilina, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-03-11</datum><cislo>*6576</cislo><predmet>Dohoda o splatení dlhu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>92/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska 35</predmet><suma>214.15</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>93 / 2016</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 09.03.2016), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 09.03.2016,  na opravu a údržbu sociálnych zariadení v Nocľahárni, Coburgova 26,28 Trnava.
Termín: do 10</predmet><suma>19825</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>94 / 2016</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 09.03.2016), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z., z dôvodu odstránenia nedostatku po odbornej prehliadke výťahu a predloženej cenovej ponuky z dňa 11.02.2016 u Vás objednávame dodávk</predmet><suma>2570</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>96_2016</cislo><predmet>Oprava osvetlenia a kovových feál stropov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>27120</suma><dodavatel>Stefer, s.r.o., Kapitulská 17, TT</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>95/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>223.86</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>483/2016</cislo><predmet>Inštalatersky material</predmet><suma>845.01</suma><dodavatel>Neka Trade spol .s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Neka Trade spol .s.r.o. ,Ľudová 1451/29 ,Pri Klavárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>485/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>136.4</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>484/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>229.4</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>486/2016</cislo><predmet>Domace potreby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>487/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>777.86</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>489/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>128.39</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>493/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>246.55</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>494/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>663.14</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>488/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>127.05</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>127</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>490/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>4.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>491/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>122.11</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>492/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>180.69</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>428/2016*5865</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>116.02</suma><dodavatel>Kon - Rad spol. s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Kon - Rad spol. s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 , 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>438/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, Kamenná 1, Trnava</predmet><suma>324.49</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>456/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>86</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>457/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>186.96</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>458/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>236.95</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>459/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>248.66</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>461/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>313.13</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>462/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>838.56</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>463/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>8670.61</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>464/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>1111.94</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>434/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>-0.09</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>435/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>16.64</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>436/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>3.16</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>437/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-2.38</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>439/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, M. Hodžu 38, Trnava</predmet><suma>3.77</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>440/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>6.29</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>441/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Beethovenova 24, Trnava</predmet><suma>-15.16</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>442/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>722.9</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>443/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Dedinská 110, Trnava</predmet><suma>2.76</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>444/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>24.67</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>445/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>-2.42</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>446/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>-0.3</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>447/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>-0.3</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>448/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, M. Hodžu 38, Trnava</predmet><suma>17.34</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>449/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Hlavná 17, Trnava</predmet><suma>33.78</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>450/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>2.59</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>451/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-6.7</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>452/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, kamenná 1, Trnava</predmet><suma>18.64</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>453/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>-0.79</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>454/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>46.86</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>455/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>81</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>460/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>-19.88</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>465/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-0.73</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>466/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Hospodárska 35, Trnava</predmet><suma>-0.45</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>467/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>-1.4</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>468/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-2.09</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>430/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>169.23</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a,s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>428/2016*5833</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>116.02</suma><dodavatel>Kon - Rad spol. s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Kon - Rad spol. s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 , 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>477/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>737.9</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>427/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>408.34</suma><dodavatel>Kon - Rad spol. s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Kon - Rad spol. s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 , 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>429/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>277.25</suma><dodavatel>Kon - Rad spol. s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Kon - Rad spol. s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 , 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>479/2016</cislo><predmet>Oprava rozvodov STA</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Novák Dušan , Montáž elektro a TV antén, Hosporárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>469/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-42.8</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>470/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>16.28</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>471/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>5.44</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>472/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>14.94</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>473/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>8.74</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>474/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>-10.05</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>475/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>18.86</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>476/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>-0.79</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>481/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>4.93</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>482/2016</cislo><predmet>pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu, MP, Starohájska 2, Trnava, dňa 11.2.2016 (zmluva č. S05T 300609 z 14.2.2005)</predmet><suma>74.42</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>91/2016</cislo><predmet>havária-čistenie kanalizácie, MP, satrohájska 2, Trnava, odd. nukleárnej medicíny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-03-08</datum><cislo>432/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>812.35</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-08</datum><cislo>431/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, február 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-08</datum><cislo>433/2016</cislo><predmet>za odber tepla a TÚV za február 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>37330.52</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>408/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>154.6</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>409/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>266.73</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>410/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>85.18</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>411/2016</cislo><predmet>Podpora Ttarasoft</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>Tatrasoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 98301 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>415/2016</cislo><predmet>oprava rozvodov SV, TUV a UK v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>4991.68</suma><dodavatel>Ludovít Hanšut</dodavatel><ico></ico><adresa>919 08 Boleráz č. 524</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>416/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>417/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>656.14</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>418/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>686.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>419/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>160.51</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>420/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>188.78</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>426/2016</cislo><predmet>za dodávku tepla, február 2016, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>662.96</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>421/206</cislo><predmet>Paušálny polatok za pripojenie</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>422/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>163.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>423/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>208.91</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>424/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>134.98</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>425/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>165.67</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>393/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby, marec 2016, podľa objektov</predmet><suma>1616.41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>394/2016</cislo><predmet>za odber zemného plynu, marec 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>395/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4725.84</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>397/2016</cislo><predmet>oprava povrchov stien vo výstavnej sieni Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>1063</suma><dodavatel>RIGSTAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>Bločky 4.3.2016</cislo><predmet>Pokladničné bločky</predmet><suma>150.72</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>398/2016</cislo><predmet>oprava kanalizácie a podlahy, V jame 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>4997.62</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>399/2016</cislo><predmet>oprava sociálnych zariadení, V jame 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>7491.72</suma><dodavatel>Ludovít Hanšut</dodavatel><ico></ico><adresa>919 08 Boleráz č. 524</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>400/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>304.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>401/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>392.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>402/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>403/2016</cislo><predmet>Potraviny - zelenina</predmet><suma>1656.69</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>404/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>311.79</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>396/2016</cislo><predmet>Dekoračná látka</predmet><suma>1692</suma><dodavatel>RIGSTAV s.r.o</dodavatel><ico>43898939</ico><adresa>RIGSTAV s.r.o ,Štefánikova 9 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>405/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>325.42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>406/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>51.69</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>407/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>49.82</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>412/2016</cislo><predmet>vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahu IOTAB 630, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>283.48</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>413/2016</cislo><predmet>oprava výťahu LTAN 1800, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>24.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>414/2016</cislo><predmet>mazanie a odborné prehliadky výťahov LTAN 1800, OTAN 320 v.č.4126/06 a OTAN 320 v.č.4127/06, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>345*5776</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa) za revíziu vykonanú v nebytových priestoroch v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51.</predmet><suma>1296</suma><dodavatel>ELPO Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36846414</ico><adresa>Okružná 25, 05801 Poprad</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*5867</cislo><predmet>Nákup mäsa a mäsových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>*6831</cislo><predmet>DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>90 / 2016</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 03.03.2016) na opravu a údržbu sociálneho zariadenia v byte č. 1 pre ŤZP, Veterná 18/C, Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Trnava na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 26.02.2016 .&#13;
&#13;
Cena je uvedená bez DPH.</predmet><suma>473.4</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>89/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>613.26</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>88/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>180.03</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>87/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>122.07</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>86/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>955.03</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>85/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizácie na základe havarijného stavu, objekt V jame 3, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>80 / 2016</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 02.03.2016), na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás ob</predmet><suma>2656.88</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>81 / 2016</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 02.03.2016), na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás ob</predmet><suma>76.96</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>82 / 2016</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 02.03.2016), na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás ob</predmet><suma>66.74</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>83 / 2016</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 02.03.2016), na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás ob</predmet><suma>445.82</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>84 / 2016</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 02.03.2016), na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás ob</predmet><suma>687.31</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>385/2016</cislo><predmet>fa 385  zverejnená 3.3.2016 križanovaá.pdf</predmet><suma>397.72</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>386/2016</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina</predmet><suma>251.07</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>392/2016</cislo><predmet>fa 392  zverejnená 3.3.2016 ezamed.pdf</predmet><suma>79</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>Ezamed s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>391/2016</cislo><predmet>fa 391  zverejnená 3.3.2016 kj svk.pdf</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolícka Jednota</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolícka Jednota ,OC  Trnava , Novosadska 4</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>13-003-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*5848</cislo><predmet>Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PC SEMA, s.r.o.</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA, s.r.o. ,Bôrická cesta 103, 01001 Žilina, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>77/2016</cislo><predmet>maliarske práce a stavebné opravy, Beethovenova 20, Trnava</predmet><suma>4982</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>78/2016</cislo><predmet>oprava rozvodov SV, TÚV a ÚK v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>4992</suma><dodavatel>Ludovít Hanšut</dodavatel><ico></ico><adresa>919 08 Boleráz č. 524</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>79/2016</cislo><predmet>oprava kanalizácie a podlahy v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>4998</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>76/2016</cislo><predmet>Inštalaterské potreby</predmet><suma>229.4</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>75/2016</cislo><predmet>Doprava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>74/2016</cislo><predmet>Občersvenie pre MDŽ</predmet><suma>228.82</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>377/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>188.76</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>352/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>269.99</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>353/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>354/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>36.23</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>355/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>15.1</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>356/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>24.29</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>357/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>8.7</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>358/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>6.7</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>359/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>360/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>361/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>32.14</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>362/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>363/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>18.62</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>364/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>14.7</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>365/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>7.7</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>366/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>22.79</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>367/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>3.37</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>368/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>369/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>12.31</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>370/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>5.3</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>379/2016</cislo><predmet>Toner Xerox</predmet><suma>113.9</suma><dodavatel>KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>KH technik ,Halenárska 7 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>380/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>381/2016</cislo><predmet>vodné a stočné, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>6.1</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>382/2016</cislo><predmet>elektrická energia, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>23.26</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>383/2016</cislo><predmet>poplatok za plyn, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>169.24</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>384/2016</cislo><predmet>vodné a stočné, február 2016, objekt Hlavná ul., Trnava, zmluva z 27.8.2007</predmet><suma>22.4</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>375/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC KJS Novosadská</predmet><suma>269.64</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>374/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Limbova</predmet><suma>197.38</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>387/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, marec 2016, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>388/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. február 2016</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>389/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, február 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>892.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>390/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo SV, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>346/2016</cislo><predmet>Toner HP</predmet><suma>99.5</suma><dodavatel>KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>KH technik ,Halenárska 7 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>344/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>105.4</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a,s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>347/2016</cislo><predmet>Účasť na seminári</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Rada pre poradenstvo v socialnej práci</dodavatel><ico>30812682</ico><adresa>Rada pre poradenstvo v socialnej práci</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>348/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8085</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske Mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>349/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>549.63</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>350/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>405.61</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>351/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>142.14</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>69/2016</cislo><predmet>Toner Xerox</predmet><suma>113.9</suma><dodavatel>KH Technik</dodavatel><ico></ico><adresa>KH technik ,Halenárska 7 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>68/2016</cislo><predmet>Toner HP</predmet><suma>99.5</suma><dodavatel>KH Technik</dodavatel><ico></ico><adresa>KH technik ,Halenárska 7 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>71/2016</cislo><predmet>oprava havarijného stavu hydroizolácie strechy, pavilón C, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>11534.21</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>70 / 2016</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 29.02.2016), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 24.02.2016, opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
Termí</predmet><suma>17900</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>73/2016</cislo><predmet>Oprava anténnych rozvodov</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico></ico><adresa>Novák Dušan , Montáž elektro a TV antén, Hosporárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>72/2016</cislo><predmet>Výrub stromov</predmet><suma>1690.2</suma><dodavatel>Deltaspol s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Deltaspol s.r.o. Chovateľská 10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>63/2016</cislo><predmet>Tlakomer</predmet><suma>79</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Ezamed s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>65/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>188.76</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>66/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>311.88</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>67/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>295.74</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>64/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>120.12</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>339/2016</cislo><predmet>oprava sociálnych zariadení v detskej časti, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma je bez DPH</predmet><suma>6553.47</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>*5672</cislo><predmet>Preplatenie pokladničných bločkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>343/2016</cislo><predmet>čistenie a tepovanie sedačiek, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>404.4</suma><dodavatel>Nábytok R studio, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kpt. Jaroša 1291/34, 927 01 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>337/2016</cislo><predmet>Regál</predmet><suma>70.8</suma><dodavatel>B2B Partner</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>B2B Partner ,Šulekova 2 ,81106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>341/2016</cislo><predmet>Plaváren 2/2016</predmet><suma>103.7</suma><dodavatel>ST a SZ mesta Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>ST a SZ mesta Trnava ,Hlavná 17 ,TZrnava</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>342/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>196.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>340 / 2016</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 29.02.2016) za opravu ústredného kúrenia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>1620.84</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>318/2016</cislo><predmet>Zber biologického odpadu</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o.</dodavatel><ico>40549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o. ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>331/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>336.07</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>330/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>400.81</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>319/2016</cislo><predmet>Centrum ochrany osobných údajov</predmet><suma>59</suma><dodavatel>AMSO.SK s.r.o</dodavatel><ico>47688173</ico><adresa>AMSO.SK s.r.o ,Bratislavská 405/40 , 018 41 Dubnica nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>332/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>82.81</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>333/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>88.89</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>334/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>201.66</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>335/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>152.99</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>336/2016</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>162.9</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačínska 106 ,9017 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>59/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8085</suma><dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vasa Slovensko s.r.o ,Račianske Mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>60/2016</cislo><predmet>Mäsová výrobky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>62/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>134.93</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>61/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>165.6</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>46/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>185.3</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec -Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>45/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>136.4</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec -Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>47/2016*5639</cislo><predmet>Inštalatersky materiál</predmet><suma>845.1</suma><dodavatel>Neka trade spol s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Neka Trade , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>52/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>152.86</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>51/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>201.61</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>50/2016</cislo><predmet>Regal</predmet><suma>70.8</suma><dodavatel>B2B partner</dodavatel><ico></ico><adresa>B2B partner spol s.r.o. Sulekova 2 ,81106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>54/2016</cislo><predmet>opravy sociálnych zariadení v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>7492</suma><dodavatel>Ludovít Hanšut</dodavatel><ico></ico><adresa>919 08 Boleráz č. 524</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>55/2016</cislo><predmet>výmena okenných výplní v objekte Beethovenova 20, Trnava</predmet><suma>4997</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>56/2016</cislo><predmet>oprava povrchov stien vo výstavnej sieni Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>1275.6</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>57/2016</cislo><predmet>čistenie a tepovanie sedačiek, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>337</suma><dodavatel>Nábytok R studio, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kpt. Jaroša 1291/34, 927 01 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>58/2016</cislo><predmet>materiál - látka dekoračná fialová v množstve 120m2</predmet><suma>1692</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>317/2016</cislo><predmet>Fakturácia za prepravu</predmet><suma>170.46</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>322/2016</cislo><predmet>Oprava Citroen C - 4</predmet><suma>58.04</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM spol s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>323/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>65.88</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,.82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>329/2016</cislo><predmet>Faktur kturácia za dopravu</predmet><suma>171.36</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>324/2016</cislo><predmet>Ă‹â€ˇučasť na seminári</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Rada pre poradenstvo v soc.práci</dodavatel><ico>30812682</ico><adresa>Rada pre poradenstvo v soc.práci ,Františkánska 2 ,81001 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>328/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>144.56</suma><dodavatel>Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Rašlíková Beata - PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 ,917 05 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>327/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>236.28</suma><dodavatel>Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Rašlíková Beata - PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 ,917 05 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>326/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>210.6</suma><dodavatel>Pivo-Limo</dodavatel><ico>3355</ico><adresa>Rašlíková Beata - PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 ,917 05 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>325/2016</cislo><predmet>Občerstvenie  pre DC Hlavná 17</predmet><suma>756</suma><dodavatel>Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Rašlíková Beata - PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 ,917 05 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-22</datum><cislo>316/2016</cislo><predmet>oprava 2 ks katafalkov v Dome smútku, Kamenná cesta , Trnava. Suma je bez DPH</predmet><suma>5997.6</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-22</datum><cislo>234/2016</cislo><predmet>opravná faktúra za elektrinu, obdobie 01.03.2015-31.12.2015, podľa objektov</predmet><suma>31905.66</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-02-22</datum><cislo>235/2016</cislo><predmet>opravná faktúra za elektrinu, obdobie 01.03.2015-31.12.2015, podľa objektov</predmet><suma>-25465.01</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-02-22</datum><cislo>321/2016</cislo><predmet>za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob. Suma je bez DPH</predmet><suma>852</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič-KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-02-22</datum><cislo>*5630</cislo><predmet>Dohoda o satostlivosti o dieťa v detských jasliach</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-02-22</datum><cislo>53 / 2016</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 22.02.2016), z dôvodu havárie, na opravu ústredného kúrenia v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 17.02.2016 .&#13;
&#13;
Cena je uvedená bez DPH.</predmet><suma>1620.84</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>39/2016</cislo><predmet>Doprava DC Modranka</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>49/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>549.63</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>48/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>738.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>308/2016</cislo><predmet>Carrtrige</predmet><suma>85.2</suma><dodavatel>KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>KH Technik ,Halenárska 7 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>309/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>395.63</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>310/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>421.56</suma><dodavatel>TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV Papier  ,Vajanského 80 , 984 01Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>311/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>331.75</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>312/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>584.53</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>313/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>788.1</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>314/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>788.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>315/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>865.48</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>13-002-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-02-18</datum><cislo>307/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>627.11</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-18</datum><cislo>306/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>64.32</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-18</datum><cislo>305/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>423.04</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-18</datum><cislo>304/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>214.1</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>299/2016</cislo><predmet>fakturácia tlače</predmet><suma>37.19</suma><dodavatel>Copy Print s.r.o</dodavatel><ico>453101106</ico><adresa>Copy Print s.r.o ,Drieňová 3,821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>300/2016</cislo><predmet>Aktualizácia informačného systému</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Čeleďa - Progres reklama</dodavatel><ico>37036106</ico><adresa>Čeleďa - Progres reklama ,Coburgova 5401 , 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>301/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>87.07</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>302/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>196.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>303/2016</cislo><predmet>Elektro material</predmet><suma>2</suma><dodavatel>Vladimir Kopun</dodavatel><ico>1174106</ico><adresa>Vladimir Kopun ,Horka nad Váhom 49 ,916 32</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>41/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>395.63</suma><dodavatel>Maliarske centrum JUEL</dodavatel><ico></ico><adresa>Maliarske centrum JUEL ,Pri kalvárii 33 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>42/2016</cislo><predmet>Cartrige</predmet><suma>85.2</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH TECHNIK</dodavatel><ico></ico><adresa>Emil Holeš - KH TECHNIK ,Halenárska 7 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>44/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>76.63</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>43/2016</cislo><predmet>Webhosting ,web ,podpora</predmet><suma>374.4</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>40/2016</cislo><predmet>Občerstenie pre DC</predmet><suma>236.28</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>38/2016</cislo><predmet>Doprava DC Limbová</predmet><suma>0</suma><dodavatel>J.Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>37/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Limbová</predmet><suma>197.38</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>13-001-2016</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>290/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, január 2016, podľa objektov, &#13;
zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>3693.96</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>291/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>264.02</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>292/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Kamenná 1, Trnava</predmet><suma>368.27</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>293/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>359.21</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>294/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>265.36</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>295/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>173.11</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>296/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>90.12</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>298/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>200.9</suma><dodavatel>TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>289/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>339.78</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>288/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>77.66</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>287/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>85.24</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>286/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>387.89</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>285/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>276.48</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>297/2016</cislo><predmet>Papierové tácky</predmet><suma>170.28</suma><dodavatel>TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>36*5583</cislo><predmet>Obj. zverejnená 15.2.2016,doprava DC Kopánka.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-02-12</datum><cislo>35 / 2016</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 12.02.2016), na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015, objedná</predmet><suma>29.86</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-11</datum><cislo>30/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>788.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-11</datum><cislo>31/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>788.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-11</datum><cislo>34/2016</cislo><predmet>DC Bethovenova 20</predmet><suma>144.56</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-11</datum><cislo>33/2016</cislo><predmet>Sevisné práce</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Luboš Baluška</dodavatel><ico></ico><adresa>Luboš Baluška G.Steinera 7 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-11</datum><cislo>32/2016</cislo><predmet>DC Kopánka ,Ľudová 14</predmet><suma>210.6</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-11</datum><cislo>280/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1161.08</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-11</datum><cislo>281/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1524.71</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-11</datum><cislo>282/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>68.66</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-11</datum><cislo>283/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>156.64</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-11</datum><cislo>284/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>547.02</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>251/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>128.24</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>250/2016</cislo><predmet>Polplatky za pripojenie</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>48214400</ico><adresa>TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>249/2016</cislo><predmet>Servisné služby</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group .s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group .s.r.o ,Hroznová 10 ,831 201 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>248/2016</cislo><predmet>fa 248 zverejnená 10.2.2016.autofirm.pdf</predmet><suma>508.54</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>247/2016</cislo><predmet>Odborné prehliadky</predmet><suma>120.36</suma><dodavatel>Elvyt s.r.o</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Elvyt s.r.o ,Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>265/2016</cislo><predmet>Insatalácia programu 2016</predmet><suma>181.5</suma><dodavatel>Intes Trnava</dodavatel><ico>34107932</ico><adresa>Intes Trnava s.r.o ,Spartakovská 1/B ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>258/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>193.04</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>259/2016</cislo><predmet>fa 259 zverejnená 10.2.2016.demifood.pdf</predmet><suma>125.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>266/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>64.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>268/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>489.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>267/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>281.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>271/2016</cislo><predmet>presklená predeľovacia hliníková stena, suterén, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH</predmet><suma>2080.72</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>272/2016</cislo><predmet>opravy povrchov maľby, sokle, úprava slaboprúdových rozvodov v plastových žľaboch, chodba na prízemí, V jame 3, Trnava. Suma je bez DPH</predmet><suma>3661.05</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>277/2016</cislo><predmet>Odborné prehliadky</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Inteles s.r.o</dodavatel><ico>46428283</ico><adresa>Inteles s.r.o ,Riazanská 64 ,831 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>279/216</cislo><predmet>Výpočtová technika</predmet><suma>503</suma><dodavatel>EkonTrio, spol. s r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>EkonTrio, spol. s r.o. J. Bottu 2, 91700 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>278/2016</cislo><predmet>Oprava C.Jumper TT 140 CC</predmet><suma>173.46</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>270/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>115.52</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico>3355</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>264/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>323.8</suma><dodavatel>Kon -Rad</dodavatel><ico>6841</ico><adresa>KON-RAD ,Cesta na Senec 15725/24 ,830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>263/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>320.92</suma><dodavatel>Kon -Rad</dodavatel><ico>6841</ico><adresa>KON-RAD ,Cesta na Senec 15725/24 ,830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>262/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>160.2</suma><dodavatel>Kon -Rad</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KON-RAD ,Cesta na Senec 15725/24 ,830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>273/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>57.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>269/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>681.4</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>274/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>57.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>42016031*5570</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.02.2016) za:&#13;
- obhliadku závady&#13;
- vyčistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením&#13;
V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C Trnava, z dôvodu havárie a na základe cenovej ponuky z dň</predmet><suma>242.06</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>276/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva 18.8.2005</predmet><suma>803.09</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>Z2016574_Z</cislo><predmet>Revízie odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov a bleskozvodov.in</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Inteles s.r.o</dodavatel><ico>46428283</ico><adresa>Inteles s.r.o ,Riazanská 64 ,831 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>29/2016</cislo><predmet>Výpočtová technika</predmet><suma>503</suma><dodavatel>EkonTrio, spol. s r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>EkonTrio, spol. s r.o. J. Bottu 2, 91700 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>28/216</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>162.9</suma><dodavatel>Luboš Masarovič KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Luboš Masarovič KASKY ,Dlhá 1979/11 , 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>252/2016</cislo><predmet>za elektrinu, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>881.17</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>253/2016</cislo><predmet>za elektrinu, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>8637.23</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>254/2016</cislo><predmet>za elektrinu, január 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>965.84</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>260/2016</cislo><predmet>kominárske práce a služby, Coburgova ul. 27, Trnava</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>Július Kosnáč - Kominárstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>261/2016</cislo><predmet>faktúra za služby pevnej siete, január 2016, V jame 3, Trnava, zmluva 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>231/2016*5522</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>238.6</suma><dodavatel>TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>242/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>719.93</suma><dodavatel>TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>188/2016</cislo><predmet>Elektrická energia KD Kopánka</predmet><suma>32.3</suma><dodavatel>SKaSZ ,Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaSZ ,Trnava ,Hlavná 17</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>241/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>138.17</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>240/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>148.96</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>239/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>445.66</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>237/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pr DC KJS Novosadká</predmet><suma>269.64</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>236/2016</cislo><predmet>Občersvenie DC Clementisova 51</predmet><suma>126</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>244/216</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>237.71</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>243/2016</cislo><predmet>Poraviny</predmet><suma>212.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>246 / 2016</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 08.02.2016) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2016.&#13;
V zhode so zmluvou č. 2/94 z dňa 08.04.1994.&#13;
&#13;
* Oslobodené od DPH.</predmet><suma>127.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>245/2016</cislo><predmet>dodávka tepla a teplej vody, január 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>40108.1</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>255/2016</cislo><predmet>za dodávku tepla, január 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>858.17</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>256/2016</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>257/2016</cislo><predmet>oprava výťahu LTAN 1800, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>63.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>26/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Modranka</predmet><suma>269.64</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>27/2016</cislo><predmet>opravy sociálnych zariadení v detskej časti, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>7864.16</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>23/2016</cislo><predmet>Doprava pre DC Hlavná 17 Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>J.Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>24/2016</cislo><predmet>Prehliadky tlakových nádob</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Luboš Masarovič KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Luboš Masarovič KASKY ,Dlhá 1979/11 , 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>21/2016</cislo><predmet>Papierové tácky</predmet><suma>170.28</suma><dodavatel>TSV</dodavatel><ico></ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>22/2016</cislo><predmet>Občerstvenie  pre DC Hlavná 17,Trnava</predmet><suma>756</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>25 / 2016</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 04.02.2016), z dôvodu havárie z dňa 30.01.2016, na :&#13;
- obhliadku závady&#13;
- vyčistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C Trnava&#13;
Na zákla</predmet><suma>242.06</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>217/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>72</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>218/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>219/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>7</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>220/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>8</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>221/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>61</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>222/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>52</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>223/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>42</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>224/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Beethovenova 24, Trnava</predmet><suma>130</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>42380</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>201/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>20</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>202/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>19</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>203/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Kamenná 1, Trnava</predmet><suma>145</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>204/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>7</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>205/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>88</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>206/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>110</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>207/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>13</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>208/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Hospodárska 35, Trnava</predmet><suma>28</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>209/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>10</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>210/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>9</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>211/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>38</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>212/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>50</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>186/2016</cislo><predmet>Fakturácia plyn 1/2016</predmet><suma>201.8</suma><dodavatel>SKaSZ ,Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaSZ ,Trnava ,Hlavná 17</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>187/2016</cislo><predmet>Vodné a stočné 1/2016</predmet><suma>8.2</suma><dodavatel>SKaSZ ,Trnava</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>SKaSZ ,Trnava ,Hlavná 17</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>229/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>556.44</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>230/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>639.23</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>233/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>96.36</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>232/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>72.12</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>228/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>47.98</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>231/2016*5505</cislo><predmet>Kanvelárske potreby</predmet><suma>238.6</suma><dodavatel>TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>238/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, január 2016, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003.Suma je bez DPH</predmet><suma>140.38</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>213/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>214/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>13</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>215/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>60</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>216/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>16</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>189/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>122</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>190/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Dedinská 110, Trnava</predmet><suma>35</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>191/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>77</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>192/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>10</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>193/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>16</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>194/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>16</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>195/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Limbova 3, Trnava</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>196/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, M.Hodžu 38, Trnava</predmet><suma>107</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>197/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, M.Hodžu 38, Trnava</predmet><suma>39</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>198/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>66</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>199/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>74</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>200/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Hlavná 17, Trnava</predmet><suma>15</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>42509</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>18/2016</cislo><predmet>opravy povrchov maľby, sokle, úprava slaboprúdových rozvodov v plastových žľaboch, chodba na prízemí, V jame 3, Trnava</predmet><suma>4393.26</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>20/2016</cislo><predmet>vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahu IOTAB 630, v.č. 4449/06, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>283.48</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>19/2016</cislo><predmet>oprava dvoch katafalkov, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>5997.6</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>182/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>183/2016</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, február 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>184/2016</cislo><predmet>Seminár ROČNÉ ZUČTOVANIE</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Agentura HERA</dodavatel><ico>35404931</ico><adresa>Agentura HERA ,Lávkova 23 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>171/2016</cislo><predmet>Publikácie</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>AJFA+AVIS s.r.o</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa>AJFA+AVIS s.r.o ,Klemensova 34 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>181/2016</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>309.6</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>180/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC</predmet><suma>305.99</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>179/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>88.94</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>178/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>267.12</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>157/2016</cislo><predmet>El. spotrebný materiál</predmet><suma>287.17</suma><dodavatel>Vladimir Kopun</dodavatel><ico>1174106</ico><adresa>Vladimir Kopun ,Horka nad Váhom 49 ,916 32</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>168/2016*5438</cislo><predmet>Prenájom Klubu dôchodcov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska</dodavatel><ico></ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,Novosadska 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>167/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>329.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>97/2016*5440</cislo><predmet>úhrady predavkov za spotrebu energii</predmet><suma>730.09</suma><dodavatel>STEFFE Trnava s.r.o</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>STEFFE Trnava s.r.o ,Františkánska 16 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>95/2016*5441</cislo><predmet>úhrady predavkov za spotrebu energii</predmet><suma>191.75</suma><dodavatel>STEFFE Trnava s.r.o</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>STEFFE Trnava s.r.o ,Františkánska 16 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>160/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>358.8</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>165/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1079.43</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>166/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>83.4</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>96/2016*5445</cislo><predmet>úhrady predavkov za spotrebu energii</predmet><suma>184.01</suma><dodavatel>STEFFE Trnava s.r.o</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>STEFFE Trnava s.r.o ,Františkánska 16 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>164/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7590</suma><dodavatel>Vasa Slovensko s.r.o</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Vasa Slovensko s.r.o ,Račianske Mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>161/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>78.78</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>172/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, február 2016, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>170/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>124.94</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>169/2016</cislo><predmet>Systémová údržba</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hour .s.r.o</dodavatel><ico>31586163</ico><adresa>Hour s.r.o ,M.R.Štefanika ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>177/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>140.13</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>176/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>152.41</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>175/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>228.48</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>174/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>80.61</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>173/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>87.86</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-01</datum><cislo>158/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu, január 2016, objekt Vl.Clementisa 51, č. zmluvy 215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-01</datum><cislo>159/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za teplú vodu, január 2016, podľa objektov, zmluva z  24.7.2009</predmet><suma>978.1</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-01</datum><cislo>156/2016</cislo><predmet>užívateľský prístup do centra ochrany osobných údajov pre podnikateľov, firmy a organizácie na adrese www.coou.sk/firma</predmet><suma>47.2</suma><dodavatel>AMSO.SK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská ul. 4051/40, 018 41 Dubnica nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-01</datum><cislo>162/2016</cislo><predmet>vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. varičov na objektoch SSS, Vl.Clementisa 51 a Veterná 18C</predmet><suma>892.5</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico></ico><adresa>J. Slottu č. 27,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-01</datum><cislo>163/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS kategórie 1.-2.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-01</datum><cislo>z2016574</cislo><predmet>Revízie odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov a bleskozvodov.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Inteles s.r.o.</dodavatel><ico>46428283</ico><adresa>Inteles s.r.o. Riazanská 64, 83103 Bratislava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-02-01</datum><cislo>17/2016*5430</cislo><predmet>užívateľský prístup do centra ochrany osobných údajov pre podnikateľov, firmy a organizácie</predmet><suma>47.2</suma><dodavatel>AMSO.SK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská ul. 4051/40, 018 41 Dubnica nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>Preplatenie pokladni</cislo><predmet>Preplatenie pokladničných blokov</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>122/2016</cislo><predmet>revízie, odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov a bleskozvodov, budova V jame 3, Trnava  a budova MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH</predmet><suma>2476.8</suma><dodavatel>ELPO Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 761/25, 058 01 Poprad</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>133/2016</cislo><predmet>servis elektrického zabezpečovacieho systému, V jame 3, Trnava</predmet><suma>140.4</suma><dodavatel>ALTYS, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>129/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>116.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>127/2016</cislo><predmet>Oprava automatických práčok</predmet><suma>139.5</suma><dodavatel>Horvath Jaroslav</dodavatel><ico>17669898</ico><adresa>Horvath Jaroslav ,Sibírska 12  ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>130/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Limbova</predmet><suma>197.8</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>131/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Clementisova 51</predmet><suma>197.8</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>128/2016*5403</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>167.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>155/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>102.38</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>154/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>705.86</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>153/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1432.81</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>132/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>84.19</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>152/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1007.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>134/2016</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>54.62</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>135/2016</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>17.1</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>136/2016</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.76</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>137/2016</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>12.85</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>138/2016</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>7.13</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>140/2016</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>141/2016</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>142/2016</cislo><predmet>Telefonné hovory</predmet><suma>8.4</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>143/2016</cislo><predmet>Telefonné hovory</predmet><suma>18.21</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>144/2016</cislo><predmet>Telefonné hovory</predmet><suma>10.67</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>146/2016</cislo><predmet>Telefonné hovory</predmet><suma>23.78</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>147/2016</cislo><predmet>Telefonné hovory</predmet><suma>8.66</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>148/2016</cislo><predmet>Telefonné hovory</predmet><suma>54.62</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>149/2016</cislo><predmet>Telefonné hovory</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>150/2016</cislo><predmet>Telefonné hovory</predmet><suma>4.31</suma><dodavatel>Orange</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>42479</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>*5435</cislo><predmet>Dohoda o starostlivostui dieťaťa v detských jasliach</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-01-28</datum><cislo>42388</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-01-28</datum><cislo>42419</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-01-28</datum><cislo>42448</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-01-28</datum><cislo>16/2016</cislo><predmet>Oprava pračiek Samsung</predmet><suma>139.5</suma><dodavatel>Horvath Jaroslav</dodavatel><ico></ico><adresa>Horvath Jaroslav ,Sibírska 12  ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-28</datum><cislo>126/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1113.91</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-28</datum><cislo>125/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>453.98</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-28</datum><cislo>124/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>146.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-28</datum><cislo>123/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>111.6</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-01-27</datum><cislo>121/2016</cislo><predmet>Analýza drevin</predmet><suma>456</suma><dodavatel>DeltAspol s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>DeltAspol s.r.o Chovateľská 10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-27</datum><cislo>119/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>88.63</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-01-27</datum><cislo>120/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>81.23</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-01-27</datum><cislo>15/2016</cislo><predmet>aktualizácia informačného systému v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA</dodavatel><ico></ico><adresa>Šoltésovej 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-26</datum><cislo>13/2016</cislo><predmet>Stravné listky</predmet><suma>7590</suma><dodavatel>Vasa Slovensko s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Vasa Slovensko s.r.o ,Račianske Mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-26</datum><cislo>14/2016</cislo><predmet>presklená predeľovacia hliníková stena pri ambulancii MUDr.Konečný, suterén, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2496.86</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-26</datum><cislo>118/2016</cislo><predmet>Fakturácia plavarne</predmet><suma>82.96</suma><dodavatel>ST a SZ Mesta Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>ST a SZ Mesta Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-25</datum><cislo>117/2016</cislo><predmet>Znalecký posudok Citroen Jumper TT873BL</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ing.Lubomír Krajčovič</dodavatel><ico>1030536507</ico><adresa>Ing.Lubomír Krajčovič ,Tamaškovičova 3,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-25</datum><cislo>42614</cislo><predmet>Občerstvenie DC Modranka</predmet><suma>305.99</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-25</datum><cislo>42644</cislo><predmet>Občerstvenei DC Modranka</predmet><suma>309.6</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-25</datum><cislo>42675</cislo><predmet>Občerstvenie pre KJS Novosadská</predmet><suma>269.64</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-25</datum><cislo>112/2016*5380</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Bethovenova 20</predmet><suma>115.52</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>115/2016</cislo><predmet>Pohonné hmoty</predmet><suma>62.49</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>114/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>604.54</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>111/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>179.11</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>113/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1403.15</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>112/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1846.68</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>109/2016</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina</predmet><suma>522.86</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>108/2016</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina</predmet><suma>33.97</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>116/2016</cislo><predmet>Kopirky</predmet><suma>38.63</suma><dodavatel>Copy Print s.r.o</dodavatel><ico>453101106</ico><adresa>Copy Print s.r.o ,Drieňová 3,821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-21</datum><cislo>107/2016</cislo><predmet>Podpora k aplikačnému vybaveniu</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group .s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group .s.r.o ,Hroznová 10 ,831 201 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-21</datum><cislo>106/2016</cislo><predmet>Finančný poradaca 2015</predmet><suma>12.46</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-01-21</datum><cislo>105/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>100.32</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-21</datum><cislo>104/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>263.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-21</datum><cislo>42583</cislo><predmet>Znalecký posudok Citroen Jumper TT 873 BL</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ing.Lubomír Krajčovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Ing.Lubomír Krajčovič ,Tamaškovičova 3,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>Poistná zmluva čí</cislo><predmet>Poistná zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico></ico><adresa>KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,  Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>65/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, M. Hodžu 38, Trnava</predmet><suma>107</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>66/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>66</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>67/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>74</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>68/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Hlavná 17, Trnava</predmet><suma>15</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>69/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>20</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>70/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>19</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>71/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Kamenná 1, Trnava</predmet><suma>145</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>72/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>7</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>73/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>88</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>74/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>110</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>75/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>13</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>76/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Hospodárska 35, Trnava</predmet><suma>28</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>77/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>10</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>78/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>9</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>79/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>38</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>80/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>50</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>102/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, december 2015, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>21.66</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>103/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné a zrážky, október až december 2015, podľa objektov, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>10421.94</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>99/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, rok 2015, podľa odberných miest</predmet><suma>581.9</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>100/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, rok 2015,Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>-25.5</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>81/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>82/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>13</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>83/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>60</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>84/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>16</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>85/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26 a Veterná 18, Trnava</predmet><suma>72</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>86/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>87/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>7</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>88/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>8</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>89/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>61</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>90/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>52</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>91/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>42</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>92/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Beethovenova 24, Trnava</predmet><suma>130</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>93/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>122</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>94/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Dedinská 110, Trnava</predmet><suma>35</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>95/2016*5353</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>77</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>96/2016*5354</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>10</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>97/2016*5355</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>16</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>98/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>16</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>101/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, M. Hodžu 38, Trnava</predmet><suma>39</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>64/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>500.38</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>63/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>68.46</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>3409514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>61/2016</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>114.7</suma><dodavatel>TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>60/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>611.4</suma><dodavatel>TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>62/2016</cislo><predmet>Pripojenie do siete</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>75362</cislo><predmet>Potraviny pre DC</predmet><suma>197.8</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>42522</cislo><predmet>Potraviny pr DC</predmet><suma>126</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>42552*5312</cislo><predmet>Ročná uzavierka skladu MTZ</predmet><suma>181.5</suma><dodavatel>Intes Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Intes Trnava s.r.o ,Spartakovská 1/B ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-18</datum><cislo>48 / 2016</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.01.2016) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 12/2015.&#13;
Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>76.76</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-18</datum><cislo>49 / 2016</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.01.2016) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2015.&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>58.92</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-18</datum><cislo>55/2016</cislo><predmet>Likvidácia odpadu</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o.</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o. ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-18</datum><cislo>56/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za rok 2015 podľa objektov</predmet><suma>-31905.66</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-01-18</datum><cislo>57/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>869.63</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-01-18</datum><cislo>58/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>542.68</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-01-18</datum><cislo>59/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, MP,  Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1464.05</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>14/2016*5289</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>287.14</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>37/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>393.2</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>38/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>317.98</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>43/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>381.07</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>41/216</cislo><predmet>čistiace prostriedky</predmet><suma>594.25</suma><dodavatel>TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>41/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>594.25</suma><dodavatel>TatraChema a.s.</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>46/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>399.28</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322823</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>45/2016</cislo><predmet>Odvoz odpadu</predmet><suma>1.66</suma><dodavatel>ST a SZ Mesta Trnava</dodavatel><ico>1</ico><adresa>ST a SZ Mesta Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>50/2016</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, január 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>51/2016</cislo><predmet>opravy výťahov OTAN - 2ks, MP, Starohájska 2, Trnava, december 2015, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>65.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>52/2016</cislo><predmet>Oprava TT 762 DA</predmet><suma>239.84</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>53/2016</cislo><predmet>Odborná literatura</predmet><suma>140.6</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>54/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>242.7</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>47/2016*5302</cislo><predmet>Systémová údržba Human Klasik</predmet><suma>2143.2</suma><dodavatel>Hour .s.r.o</dodavatel><ico>31586163</ico><adresa>Hour s.r.o ,M.R.Štefanika ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-01-14</datum><cislo>42461</cislo><predmet>servis elektrického zabezpečovacieho systému, V jame 3, Trnava</predmet><suma>140.4</suma><dodavatel>ALTYS spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-14</datum><cislo>34/2016</cislo><predmet>za plyn, za december 2015 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva   z 28.11.2006</predmet><suma>174.24</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-14</datum><cislo>35/2016</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, december 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>42.23</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-14</datum><cislo>36/2016</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, december 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>8.26</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-14</datum><cislo>42/2016</cislo><predmet>za odber tepla a TÚV za december 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>37726.54</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-14</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*7405</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32 11746106</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>21/2016</cislo><predmet>Pohonné hmoty</predmet><suma>158.38</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322823</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>22/2016</cislo><predmet>Hovorné za obdobie 10-12/2015</predmet><suma>221.26</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>23/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>129.36</suma><dodavatel>Kon -Rad</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>24/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>248.69</suma><dodavatel>Kon -Rad</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Korako Plus s.r.o ,Bielická 369 , 95804 Partizanske</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>25/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>283.79</suma><dodavatel>Kon -Rad</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KON-RAD ,Cesta na Senec 15725/24 ,830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>26/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>65.71</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>27/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>77.13</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>28/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>25.56</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>29/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>50.11</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>302016*5281</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>357.13</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>3409514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>32/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>85.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>3409514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>33/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>52.09</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>3409514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>13/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>375.23</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>15/2016</cislo><predmet>Oprava C.Jumper TT 584 CC</predmet><suma>180.32</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>17/2016</cislo><predmet>fa 17 zverejnená 12.1.2016 demifood.pdf</predmet><suma>47.47</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>18/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>107.1</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>19/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>16/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>84.61</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>42430</cislo><predmet>vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenie komínov, dymovodov v roku 2016 v objektoch Coburgova 24, 26, 27, Hodžova38, Hospodárska 62, Vančurova 1, Beethovenova 20, Trnava</predmet><suma>294</suma><dodavatel>Július Kosnáč - Kominárstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>42370</cislo><predmet>Objednávka analýzy vysatby drevin</predmet><suma>456</suma><dodavatel>DeltAspol s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>DeltAspol s.r.o Chovateľská 10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>42401</cislo><predmet>Pptraviny pre DC</predmet><suma>197.8</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-11</datum><cislo>14/2016*5259</cislo><predmet>za dodávku tepla, december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>725.34</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-11</datum><cislo>20/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-11</datum><cislo>Z201538645_Z</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELPO Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 761/25, 058 01 Poprad</adresa></item><item><datum>2016-01-08</datum><cislo>42675*5257</cislo><predmet>za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>887.76</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-08</datum><cislo>42705*5258</cislo><predmet>za služby pevnej siete, ZŠ, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-07</datum><cislo>42583*5253</cislo><predmet>Predplatené publikácie</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>AJFA+AVIS s.r.o</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa>AJFA+AVIS s.r.o ,Klemensova 34 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-01-07</datum><cislo>42522*5254</cislo><predmet>SME 2016</predmet><suma>195</suma><dodavatel>Petit Press a.s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Petit Press a.s. ,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-07</datum><cislo>42552*5255</cislo><predmet>slovenská pošta.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská Pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Slovenská Pošta a.s. ,Partizánska cesta 9 ,97599 B.Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-01-07</datum><cislo>42644*5256</cislo><predmet>vasa slovensko.pdf</predmet><suma>8580</suma><dodavatel>Vasa Slovensko s.r.o</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Vasa Slovensko s.r.o ,Račianske Mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-07</datum><cislo>č.998024091</cislo><predmet>Úrazové poistenie  osôb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>585441</ico><adresa>Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 ,816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-07</datum><cislo>č.3550148001</cislo><predmet>PZP motorových vozidiel 2016</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>585441</ico><adresa>Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 ,816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-07</datum><cislo>č.551804088</cislo><predmet>Havarijné poistenie MV</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>585441</ico><adresa>Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 ,816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-05</datum><cislo>1*5240</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.1.2016-chladnička.</predmet><suma>149</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-05</datum><cislo>2*5242</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.1.2016-chladničky.</predmet><suma>416</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-05</datum><cislo>3*5243</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.1.2016 ( zmluva zo dňa 25.3.2006).</predmet><suma>100.6</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-05</datum><cislo>4*5244</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.1.2016-20x( zmluva zo dňa 12.11.2008).</predmet><suma>279.42</suma><dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>2419*5228</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.12.015-Hospodárska 62,COB.</predmet><suma>581.53</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>2420*5229</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.12.015-MIK s.r.o., ZOS</predmet><suma>884.58</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>2421*5233</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.12.2015-ZOS.</predmet><suma>288.86</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>2422*5235</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.12.015-COB.</predmet><suma>103.34</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>2423*5237</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.12.015-ZOS</predmet><suma>7.71</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>42491*5448</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, január 2016, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>Z201518295_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>*4990</cislo><predmet>Dodatok č. l k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.02.2006</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Katolícka jednota Slovenska, OC Trnava, Novo$adská 4, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-30</datum><cislo>*5219</cislo><predmet>Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2016</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-30</datum><cislo>320</cislo><predmet>Zmluva o nájme</predmet><suma>0</suma><dodavatel>D.K.B.A. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hviezdoslavova 39, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-12-30</datum><cislo>*5434</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>Z201540956_Z</cislo><predmet>Nákup automatických pračiek s certifikátom na profesionálne použitie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ivan Hoferica LIMAR</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Pod komínom 8, 08001 Prešov, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2394/2015</cislo><predmet>plastová lavica 4-miestna, modrý plast, konštrukcia sivá, MP, Starohájska 2, Trnava - 25ks</predmet><suma>4320</suma><dodavatel>Nábytok R studio, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kpt. Jaroša 1291/34, 927 01 Šaľa</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2415/2015</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>*5221</cislo><predmet>Pokladničné bloky ,platené v hotovosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2411/2015</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>120.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2412/2015</cislo><predmet>Fakturácia potravin</predmet><suma>424.03</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2416/2015</cislo><predmet>Fakturacia potravin</predmet><suma>1051.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2418/2015</cislo><predmet>fakturacia chladničky</predmet><suma>416</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2417/2015</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>149</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2402/2015</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>397.21</suma><dodavatel>Lyreco CE ,SE</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco CE ,SE ,Na Pántoch 18 ,83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2403/2015</cislo><predmet>Rezačka A4</predmet><suma>61.57</suma><dodavatel>Lyreco CE ,SE</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco CE ,SE ,Na Pántoch 18 ,83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2407/2015</cislo><predmet>Kancelárske stoličky ,rezačka A</predmet><suma>144.98</suma><dodavatel>Lyreco CE ,SE</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco CE ,SE ,Na Pántoch 18 ,83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2405/2015</cislo><predmet>Rezačka A4</predmet><suma>73.88</suma><dodavatel>Lyreco CE ,SE</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco CE ,SE ,Na Pántoch 18 ,83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2413/2015</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>343.28</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2414/2015</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>134.18</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2389/2015</cislo><predmet>Oprava Fabia TT 537 FK</predmet><suma>186.64</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34153</ico><adresa>Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2385/2015</cislo><predmet>Vianočné posedenie DC Limbová</predmet><suma>206.9</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo Bosniacka 6890164, 917 05 Trnava, SR</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2386/2015</cislo><predmet>Vianočné posedenie DC KJS</predmet><suma>287.8</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo Bosniacka 6890164, 917 05 Trnava, SR</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2372/2015</cislo><predmet>Uhrada faktúry potraviny</predmet><suma>119.45</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2378/2015</cislo><predmet>Hydraulické vyregulovanie teplej vody</predmet><suma>4217.94</suma><dodavatel>Firma ČERMAN</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Firma ČERMAN ,Kopánkova 13,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2380/2015</cislo><predmet>Fakturácia za dodané výrobky</predmet><suma>98.48</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a. s. Priemyselná 1338, 905 Ol Senica</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2382/2015</cislo><predmet>Výmena plynového kotla</predmet><suma>2462.15</suma><dodavatel>Elfe Technické Zariadenia budov</dodavatel><ico>33209308</ico><adresa>Elfe Technické Zariadenia budov ,Rybnikova 14 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2376/2015</cislo><predmet>Pečiatky</predmet><suma>675</suma><dodavatel>Martin Hanič REPRO</dodavatel><ico>43801528</ico><adresa>Martin Hanič REPRO Nová 247 , Šúrovce</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>23789/2015</cislo><predmet>Vyregulovanie UK</predmet><suma>8633.58</suma><dodavatel>Firma ČERMAN</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Firma ČERMAN ,Kopánkova 13,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2381/2015</cislo><predmet>Fakturácia za dopravu</predmet><suma>258.5</suma><dodavatel>Jozef Hutár,</dodavatel><ico>332117432</ico><adresa>J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2390/2015</cislo><predmet>Oprava auta Fabia TT 834 BI</predmet><suma>184.39</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2373/2015</cislo><predmet>Faktúra za potraviny</predmet><suma>142.91</suma><dodavatel>Demos trade s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2375/2015</cislo><predmet>Fakturácia potravín</predmet><suma>258.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2377/2015</cislo><predmet>Dodavka tovaru</predmet><suma>449</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2398/2015*5436</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>3500</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2398/2015*5468</cislo><predmet>Stavebne opravy</predmet><suma>3500</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>490/2015</cislo><predmet>Zdravotnícky material</predmet><suma>52.37</suma><dodavatel>Cimed s,r,o</dodavatel><ico></ico><adresa>Cimed s,r,o ,Štefanikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>491/2015</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8580</suma><dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vaša Slovensko s.r.o.</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2359/2015</cislo><predmet>Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Ľubica Križanová -Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2360/2015</cislo><predmet>Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>1187.47</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2361/2015</cislo><predmet>Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>280.39</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2362/2015</cislo><predmet>Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>171.38</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2363/2015</cislo><predmet>Faktura za dodavku potravin</predmet><suma>1507.03</suma><dodavatel>MIK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2387/2015</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2388/2015</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2383/2015</cislo><predmet>za dodanie 2ks kotla Protherm KLOM 40 stacionárny, na zemný plyn, pre objekt Coburgova 24 a Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>2904</suma><dodavatel>ELFE - Technické zariadenia budov</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníkova 14, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2384/2015</cislo><predmet>servis a čistenie plynového kotla v objekte Vančurova ul., Trnava</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELFE - Technické zariadenia budov</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníkova 14, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2391/2015</cislo><predmet>aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>228</suma><dodavatel>GEPARD s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelený kríček 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2392/2015</cislo><predmet>oprava katafalku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2393/2015</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu za december 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009</predmet><suma>601.94</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2393a/2015</cislo><predmet>zálohová platba za TÚV za december 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>1030.29</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2348/2015</cislo><predmet>Dodanie tovaru</predmet><suma>538.84</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2347/2015</cislo><predmet>Dodanie materialu</predmet><suma>243.41</suma><dodavatel>Demos trade s.r.o</dodavatel><ico>36439851</ico><adresa>Demos trade s.r.o ,Dolné Rudiny 8516/41C 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2350/2015</cislo><predmet>čistenie strešných zvodov v objekte Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>1493.62</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2351/2015</cislo><predmet>opravu a murárske práce v bloku F, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>3999.89</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2352/2015</cislo><predmet>oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5998.58</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2353/2015</cislo><predmet>oprava a výmena okenných výplní, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>9987</suma><dodavatel>Luboš Fabian - KP</dodavatel><ico></ico><adresa>Čajkovského 54, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2355/2015</cislo><predmet>žaluzie interiérové 58ks</predmet><suma>1251.76</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2354*5173</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 22.12.2015) za opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 39/E, p. Skalnická, v napi spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 15.12.2015 . Termín: Ihneď</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2358/2015</cislo><predmet>Dodanie materialu</predmet><suma>909.7</suma><dodavatel>TatraChema a.s.</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TatraChema VD ,Bulharska 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2357/2015</cislo><predmet>Vestníky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>315925030</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2356/2015</cislo><predmet>Palivo</predmet><suma>108.63</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322823</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2371/2015</cislo><predmet>Fakturacia nabytok</predmet><suma>1123.2</suma><dodavatel>B2Bpartner s.r.o</dodavatel><ico>44413167</ico><adresa>B2Bpartner s.r.o. ,Šulekova 2 ,8110 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2370/2015</cislo><predmet>Fakturacia nábytok</predmet><suma>633.6</suma><dodavatel>B2Bpartner s.r.o</dodavatel><ico>44413167</ico><adresa>B2Bpartner s.r.o. ,Šulekova 2 ,8110 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2369/2015</cislo><predmet>fakturacia nábytok</predmet><suma>783.6</suma><dodavatel>B2Bpartner s.r.o</dodavatel><ico>44413167</ico><adresa>B2Bpartner s.r.o. ,Šulekova 2 ,8110 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2368/2015</cislo><predmet>Toner HP</predmet><suma>31.8</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH TECHNIK</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Emil Holeš - KH TECHNIK ,Halenárska 7 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2367/2015</cislo><predmet>Dodavka materialu . skrutka ,lepidlo ,</predmet><suma>61.49</suma><dodavatel>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2366/2015</cislo><predmet>Fakturácia materiálu</predmet><suma>1253.18</suma><dodavatel>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2365/2015</cislo><predmet>Fakturácia tovaru</predmet><suma>609.29</suma><dodavatel>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>*5186</cislo><predmet>hudec 2364.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>485</cislo><predmet>Obj. zo dňa 21.12.2015-občerstvenie  - DC Modranka,30.12.2015.</predmet><suma>343.29</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>486</cislo><predmet>Obj. zo dňa 21.12.015-občerstvenie DC Hospodárska 35,&#13;
28.12.2015.</predmet><suma>161</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>487</cislo><predmet>Obj. zo dňa 22.12.015-tonery na sklad.</predmet><suma>31.8</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico></ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>488</cislo><predmet>Obj. zo dňa 22.12.2015-pečiatky na sklad.</predmet><suma>675</suma><dodavatel>MH-REPRO</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 34, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>*5181</cislo><predmet>obj.489.zverejnená 22.12.2015,os ckd market.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>13-003-2015</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>Z201541533_Z</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>Z201541338_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva č. Z201541338</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Varga, TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Adyho 14, 98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>Z201540803_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2336/2015</cislo><predmet>Elektrická polohovateľna postel</predmet><suma>1430</suma><dodavatel>Vitizion Crowell spol.s.r.o.</dodavatel><ico>48214400</ico><adresa>Vitizion Crowell spol.s.r.o. ,Bazová 9 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2339/2015</cislo><predmet>Fakturacia dodavka tovaru</predmet><suma>141.68</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2340/2015</cislo><predmet>Dodavka tovaru Tel LG 32LF561V</predmet><suma>698</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2337/2015</cislo><predmet>Stavebné opravy podla DL</predmet><suma>14998.26</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2334/2015</cislo><predmet>Prenajom plavaren Zátvor</predmet><suma>82.96</suma><dodavatel>ST a SZ Mesta Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>ST a SZ Mesta Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2346/2015</cislo><predmet>Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015</predmet><suma>260.35</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2335/2015</cislo><predmet>Stavebné úpravy podla DL</predmet><suma>2994</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2332/2015</cislo><predmet>Citroen Jumper   tt 140 CC</predmet><suma>223.12</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2341/2015</cislo><predmet>Faktura za dodavku tovaru</predmet><suma>325.1</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2342/2015</cislo><predmet>copy print.pdf</predmet><suma>21.13</suma><dodavatel>Copy Print s.r.o</dodavatel><ico>453101106</ico><adresa>Copy Print s.r.o ,Drieňová 3,821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2343/2015</cislo><predmet>Faktura za prepravu</predmet><suma>157.8</suma><dodavatel>J.Hutár</dodavatel><ico>332117432</ico><adresa>J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2344/2015</cislo><predmet>Faktura za dopravu</predmet><suma>157.2</suma><dodavatel>J.Hutár</dodavatel><ico>332117432</ico><adresa>J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2345/2015</cislo><predmet>Faktura za dopravu</predmet><suma>111</suma><dodavatel>J.Hutár</dodavatel><ico>332117432</ico><adresa>J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2333/2015</cislo><predmet>Stavebne opravy podla DL</predmet><suma>997.78</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2323/2015</cislo><predmet>Faktura za dodavku potravin</predmet><suma>145.33</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>3409514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2331/2015</cislo><predmet>Faktura za Odborne prehliadky</predmet><suma>1194</suma><dodavatel>Rekom</dodavatel><ico>14102013</ico><adresa>Pavol Oravec - Rekom ,Pupavová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2338/2015</cislo><predmet>na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>631.49</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2349*5161</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 21.12.2015) za dodávku a montáž / výmenu termostatických hlavíc ústredného kúrenia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 .</predmet><suma>550.62</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>*5138</cislo><predmet>milan Čeman 082015.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>473</cislo><predmet>Obj. zo dňa 16.12.015-melamínka,páska.</predmet><suma>273.55</suma><dodavatel>Démos trade,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>ul.Kamenná 8436/16D, 010010</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>474</cislo><predmet>Obj. zo dňa 16.12.015-skriňa kancelárska Mirelli.</predmet><suma>1123.2</suma><dodavatel>B2B Patner s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šuleková 2 , 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>475</cislo><predmet>Obj. zo dňa 16.12.015-revízia,kontrola el. zariadení.</predmet><suma>892.5</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico></ico><adresa>Ul.Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>478</cislo><predmet>Obj. zo dňa 17.12.015-materiál na sklad.</predmet><suma>61.49</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>479</cislo><predmet>Obj. zo dňa 17.12.015-rebrík ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>482/2015</cislo><predmet>dodávka žalúzií 58 ks</predmet><suma>1252</suma><dodavatel>Profi OKNO, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>481/2015</cislo><predmet>Dodávka tovaru</predmet><suma>538.84</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>483/2015</cislo><predmet>Dodavka tovaru</predmet><suma>149</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>484/2015</cislo><predmet>rekonštrukcia kúpeľne na prevádzke ZOS, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>3500</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2303/2015</cislo><predmet>Fakturácia za tovar od 1.11 dao 30.11. 2015</predmet><suma>119.86</suma><dodavatel>Kon -Rad</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KON-RAD</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2304*5105</cislo><predmet>Fakturacia za Vianočné posedenia DC Kopánka 7.12 .2015 TT</predmet><suma>184.6</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2305/2015</cislo><predmet>Stavebné opravy podla DL</predmet><suma>10680</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2302/2015</cislo><predmet>Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>260.95</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2326/2015</cislo><predmet>Vyrergulovanie teplej vody v objekte MU Coburgova</predmet><suma>5996.35</suma><dodavatel>Firma ČEMAN</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Firma ČEMAN ,Kopánkova 13,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2327/2015</cislo><predmet>oprava keramických parapetov a stavebné práce, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>14997.84</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2301/2015</cislo><predmet>Fakturácia tovaru podľa zmluvy zo dňa 5.6.2015</predmet><suma>324.74</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2300/2015</cislo><predmet>Dodábka tovaru na základe účinnej zmluvy zo dňa 25.4.2015</predmet><suma>695.59</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2308/2015*5112</cislo><predmet>Stavebné opravy podľa DL</predmet><suma>4798.86</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2299/2015</cislo><predmet>Fakturacia za inštalačný material</predmet><suma>1173.95</suma><dodavatel>Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2298/2015</cislo><predmet>Fakturácia instalačného materiálu</predmet><suma>1924.85</suma><dodavatel>Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2308/2015*5115</cislo><predmet>Stavebné opravy podľa DL</predmet><suma>4798.86</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2297/2015</cislo><predmet>Dodanie várnic 5l ,10 l, 25 l</predmet><suma>1780</suma><dodavatel>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2296/2015</cislo><predmet>Dodanie šalky porcelanové</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2295/2015</cislo><predmet>tanier dezertný</predmet><suma>1852.5</suma><dodavatel>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2294/2015</cislo><predmet>Dodanie tovaru pre kuchyne</predmet><suma>20681.5</suma><dodavatel>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2306/2015</cislo><predmet>Stavebné práce podľa DL</predmet><suma>5031.2</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2324/2015</cislo><predmet>Hydraulické vyregulovanie UK MU Coburgova</predmet><suma>8896.4</suma><dodavatel>Firma ČEMAN</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Firma ČEMAN ,Kopánkova 13,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2322/2015</cislo><predmet>Kavovar NIVONA 605</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Tea Coffee</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Tea Coffee ,Gen Svobodu 1 ,91108 Trenčin</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2321/2015</cislo><predmet>Fakturácia tovaru podľa zmluvy zo dna 5.6.2015</predmet><suma>805.09</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2325/2015</cislo><predmet>Výmena uzatváracieho ventilu UK v objekte MU Coburgova</predmet><suma>599.88</suma><dodavatel>Firma ČEMAN</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Firma ČEMAN ,Kopánkova 13,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2320/2015</cislo><predmet>Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>34.56</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2330/2015</cislo><predmet>oprava čalúnených lavíc v čakárňach Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4998</suma><dodavatel>Jozef Joštic</dodavatel><ico>30711886</ico><adresa>Jozef Joštic ,T.Tekela 27 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2319/2015*5128</cislo><predmet>Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>475.07</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2318/2015</cislo><predmet>Fakturacia tovaru podľa zmluvy zo dňa 5.6.2015</predmet><suma>445.33</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2317/2015</cislo><predmet>Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>30.76</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2329/2015</cislo><predmet>Stavebné opravy podľa DL</predmet><suma>21576</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2319/2015*5132</cislo><predmet>Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>36.9</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2315/2015</cislo><predmet>Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>604.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2314/2015</cislo><predmet>Fakturacia - pracovné odevy</predmet><suma>4066.67</suma><dodavatel>Korako Plus s.r.o</dodavatel><ico>43959985</ico><adresa>Korako Plus s.r.o ,Bielická 369 , 95804 Partizanske</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2328/2015</cislo><predmet>výmena okenných výplní, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>4298</suma><dodavatel>ProfiOKNO</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>ProfiOKNO ,Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2313/2015</cislo><predmet>Fakturacia za predaj tovaru</predmet><suma>234.5</suma><dodavatel>Luboš Baluška</dodavatel><ico>30971756</ico><adresa>Luboš Baluška</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2292/2015</cislo><predmet>Fakturacia inštalačného materiálu</predmet><suma>692.16</suma><dodavatel>Vladimir Kopun</dodavatel><ico>1174106</ico><adresa>Vladimir Kopun ,Horka nad Váhom 49 ,916 32</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>2293*5089</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 16.12.2015) za opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 13/C, p. Macháčová, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP,Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 .</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>2309/2015</cislo><predmet>oprava vstupnej automatickej otváracej rampy a priestorov vrátnice, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>9999.59</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>2310/2015</cislo><predmet>omrežovanie vstupu a stavebné úpravy, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>7595.56</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>2311/2015</cislo><predmet>žaluzie interiérové 100x110cm - 24ks a 50x110cm - 24ks a podružný materiál</predmet><suma>1249.7</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>2312/2015</cislo><predmet>maliarske a natieračské práce, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>1999.93</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>*5095</cislo><predmet>Kúpna zmluva č.Z201540911_Z</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Nábytok R studio, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kpt. Jaroša 1291/34, 927 01 Šaľa</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>469*5088</cislo><predmet>Obj. zo dňa 15.12.2015-chladničky na sklad.</predmet><suma>416</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelenecká1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>476/2015</cislo><predmet>oprava katafalku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>477/2015</cislo><predmet>čistenie strešných zvodov v objekte Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>1495</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>480/2015</cislo><predmet>servis a čistenie plynového kotla, objekt Vančurova ul., Trnava</predmet><suma>290</suma><dodavatel>ELFE - Technické zariadenia budov</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníkova 14, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>468</cislo><predmet>Obj. zo dňa 15.12.2015-skrine na sklad.</predmet><suma>783.6</suma><dodavatel>B2B Patner s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šuleková 2 , 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>470</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 16.12.2015) na opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 39/E, p. Skalnická, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 15.12.2015.&#13;
Termín: </predmet><suma>48</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>471/2015</cislo><predmet>oprava a murárske práce v bloku F, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4000</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>472/2015</cislo><predmet>dodanie 2ks kotla Protherm KLOM 40, stacionárny, na zemný plyn a 1ks kotla Protherm Grizli KLO ECO, stacionárny, na zemný plyn</predmet><suma>5996.4</suma><dodavatel>ELFE</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníkova 14, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2291*5064</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgova.</predmet><suma>81.42</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2290*5065</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgová 24.</predmet><suma>89.4</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2288*5066</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgová 24.</predmet><suma>206.17</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2287*5067</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-ZOS.</predmet><suma>439.24</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2286*5068</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-COB,kuchyňa.</predmet><suma>134.44</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2285*5069</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.2015-kuchyňa COB.</predmet><suma>237.07</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2284*5070</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jutex Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>Ivanská cesta 2 , 82104 Bratislava-predajňa Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2289*5071</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015.</predmet><suma>321.4</suma><dodavatel>JUEL,s.r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Pri kalvárii 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2283*5072</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INPROST s.r.o.</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Smrečianská 29, 811 05 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2282*5073</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.2015- zber biologického odpadu -november 2015.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o.</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Panská 18, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2280*5074</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-občerstvenie DC Clementisa 51.</predmet><suma>143.99</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2279*5075</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-občerstvenie  DC Hlavná 17.</predmet><suma>756</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2278*5076</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-krovinorez.</predmet><suma>219</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2277*5077</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-tovar ZOS Coburgova.</predmet><suma>1098</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>Mikovíniho 2/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2276*5078</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-tovar sklad.</predmet><suma>230.4</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>Mikovíniho 2/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2275*5079</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-vozíky pre upratovačky.</predmet><suma>334.69</suma><dodavatel>Martina Drgoňová-Saskialux</dodavatel><ico>43742688</ico><adresa>Veterná 6489/10, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2269*5080</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015(zmluva zo dňa 25.3.2006).</predmet><suma>419.97</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2261*5081</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: október, november a december 2015.&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2262*5082</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac december 2015.&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>42.96</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2263*5083</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac december 2015.&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2281*5085</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-obj.č.430,431,432,433/015,&#13;
zverejnené 8.12.2015.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lyreco - SLOVAKIA</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Na pántoch 18, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2264*5054</cislo><predmet>Fa. zo dňa 14.12.2015, OS-výťah, kuchyňa Clementisa 51. &#13;
( zmluva zo dňa 17.6.2013).</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>ELVYT,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2267*5055</cislo><predmet>Fa. zo dňa 14.12.015-kuchyňa Mozartova 10.</predmet><suma>1359.95</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2268*5056</cislo><predmet>Fa. zo dňa 14.12.2015-kuchyňa Vl.Clementisa 51.</predmet><suma>1529.24</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2270*5058</cislo><predmet>Vodné, stočné 1.9.-30.11, Dedinská 9, Trnava Modranka na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>47.64</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2271*5059</cislo><predmet>Vodné, stočné november podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>6922.54</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2272*5060</cislo><predmet>za dodávku elektriny, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>541.12</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské Nivy 44/A</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2273*5061</cislo><predmet>za dodávku elektriny, november 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>876.36</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské Nivy 44/A</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2274*5062</cislo><predmet>za dodávku elektriny, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1596.65</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské Nivy 44/A</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>465</cislo><predmet>Obj. zo dňa 11.12.015- skriňa , oddelenie nebytových priestorov.</predmet><suma>134.4</suma><dodavatel>B2B Patner s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šuleková 2 , 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2260</cislo><predmet>Zálohová faktúra č.201604545 zo dňa 14.12.015-SME týždeň.</predmet><suma>195</suma><dodavatel>Petit Press,a.s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12 , 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>466/2015</cislo><predmet>oprava izolácie potrubí TÚV a ÚK v suteréne MP, Starohájska č. 2, Trnava</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>Stefer, s.r.o., Kapitulská 17, TT</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>463</cislo><predmet>Obj. zo dňa 11.12.2015- odpadové koše ,Poliklinika Starohájska 2.</predmet><suma>633.6</suma><dodavatel>B2B Patner s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šuleková 2 , 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>464</cislo><predmet>Obj. zo dňa 14.12.015-skrine na sklad.</predmet><suma>1251.6</suma><dodavatel>B2B Patner s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šuleková 2 , 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>2256*5045</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.12.015-kuchyňa Vl.Clementisa 51.</predmet><suma>1050.12</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>2258*5046</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.12.015-počítače.</predmet><suma>2796</suma><dodavatel>Ekon Trio ,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>J.Bottu 2,907 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>2265/2015</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov-4ks, v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>2266/2015</cislo><predmet>polročná odborná prehliadka výťahu MB 100 v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, zmluva z 21.6.2010</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2238*5023</cislo><predmet>Fa. zo dňa 9.12.015.</predmet><suma>119.58</suma><dodavatel>Neka Trade spol.s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová 1451/29 ,  Pri Kalvárii 5 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2244*5024</cislo><predmet>Fa. zo dňa 10.12.015-tovar pre Detské jasle Hodžova 38.</predmet><suma>84.34</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2245*5025</cislo><predmet>Fa. zo dňa 10.12.015-tovar,Detské jasle Hodžova 38.</predmet><suma>534.54</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2247*5026</cislo><predmet>Fa. zo dňa 10.12.015-kuchyňa Mozartova 10.</predmet><suma>624</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2248*5027</cislo><predmet>Fa. zo dňa 10.12.015-kuchyňa Clementisa 51.</predmet><suma>466.64</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2251*5028</cislo><predmet>Fa. zo dňa 10.12.015-koberec Budova v Jame.</predmet><suma>91.08</suma><dodavatel>Jutex Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>Ivanská cesta 2 , 82104 Bratislava-predajňa Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2252*5029</cislo><predmet>Fa. zo dňa 10.12.015-tlakomer.</predmet><suma>79</suma><dodavatel>CIMED,s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Štefániková 35, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2250*5033</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava, za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa </predmet><suma>286.38</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2255/2015</cislo><predmet>disperzný umývateľný a dezinfikovateľný náter stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>3499.99</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>*5040</cislo><predmet>Splátkový kalendár od 1.10.2015,zmluva o výpožičke-dodatok pre denné centrum- Hospodárska 35&#13;
(mesačná úhrada 257Ă˘â€šÂ¬).</predmet><suma>3084</suma><dodavatel>TT-Komfort s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2259/2015</cislo><predmet>prípravné stavebné práce, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>2998</suma><dodavatel>Jozef Šípoš</dodavatel><ico></ico><adresa>Pác 104, 919 43 Cífer</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2253*5043</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., za opravu ústredného kúrenia, ZTI a stavebné úpravy v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe vykonanej obhliadky </predmet><suma>4930.7</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2254*5044</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., za opravu vodovodného potrubia a kanalizácie v objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky</predmet><suma>3202.93</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>455*5030</cislo><predmet>Obj. zo dňa 11.12.015-krovinorez STIHL.</predmet><suma>219</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelenecká1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>456*5031</cislo><predmet>Obj. zo dňa 11.12.015-ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>546.57</suma><dodavatel>Jutex Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ivanská cesta 2 , 82104 Bratislava-predajňa Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>457*5032</cislo><predmet>Obj. zo dňa 11.12.015- kavovar,sekretariát.</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Tea Coffé s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>458</cislo><predmet>Obj. zo dňa 10.12.015-materiál na sklad.</predmet><suma>1253.18</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>459</cislo><predmet>Obj. zo dňa 10.12.015-ZOS Coburgova 24.</predmet><suma>39.9</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>460</cislo><predmet>Obj. zo dňa 10.12.015-ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>61.5</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>461*5038</cislo><predmet>Obj. zo dňa 10.12.015- varnice,stravovňa .</predmet><suma>1780</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>462/2015</cislo><predmet>oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5998.8</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>437/2015</cislo><predmet>omrežovanie vstupu a stavebné úpravy, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>7596</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>438/2015</cislo><predmet>na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>452/2015</cislo><predmet>oprava keramických parapetov a stavebné práce v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>14998.8</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>436</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 08.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., na opravu ústredného kúrenia a ZTI v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, v zhode s vykonanou obhliadkou a cenovou ponukou</predmet><suma>4798.86</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>453</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 08.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., na opravu - maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, v zhode s vykonanou obhliadkou a cenovou ponukou z dňa 0</predmet><suma>4218.04</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>434</cislo><predmet>Obj. zo dňa 8.12.015-doprava DC KJS 18 .12.2015.</predmet><suma>260</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>435</cislo><predmet>Obj. zo dňa 8.12.015-občerstvenie DC KJS, 29.12.015.</predmet><suma>287.8</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>440</cislo><predmet>Obj. zo dňa 9.12.015-regulácia ústredného kúrenia -Detské jasle Hodžova 38, Trnava.</predmet><suma>8633.58</suma><dodavatel>Firma Čerman-Čerman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>441*5006</cislo><predmet>Obj. zo dňa 9.12.015-regulácia teplej vody-Detské jasle&#13;
Hodžova 38,Trnava</predmet><suma>4217.94</suma><dodavatel>Firma Čerman-Čerman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>442*5007</cislo><predmet>Obj. zo dňa 9.12.015-materiál na sklad.</predmet><suma>692.16</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico></ico><adresa>Horka nad Váhom 49</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>443</cislo><predmet>Obj. zo dňa 9.12.015- el. polohovateľná posteľ-ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>1716</suma><dodavatel>Vitizon Crowell,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Komárnická 28,821 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>444</cislo><predmet>Obj. zo dňa 9.12.015- tovar pre ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>141.68</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelenecká1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>445</cislo><predmet>Obj. zo dňa 9.12.015-  televízor 2 ks, ZOS Coburgova 24.</predmet><suma>698</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelenecká1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>446</cislo><predmet>Obj. zo dňa 9.12.015- tovar na sklad.</predmet><suma>325.1</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelenecká1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>447</cislo><predmet>Obj. zo dňa 9.12.015- tovar, ZOS Coburgova 24.</predmet><suma>903.75</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čajkovského 46, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>448*5013</cislo><predmet>Obj. zo dňa 9.12.015- tovar na sklad.</predmet><suma>192</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čajkovského 46, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>449*5014</cislo><predmet>Obj. zo dňa 9.12.2015- digitálny tlakomer , ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>79</suma><dodavatel>CIMED,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefániková 35, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>450*5018</cislo><predmet>Obj. zo dňa 9.12.015-Obecné noviny na rok 2016,52 ks.</predmet><suma>67.6</suma><dodavatel>INPROST s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Smrečianská 29, 811 05 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>451*5019</cislo><predmet>Obj. zo dňa 10.12.2015-výmena plynového kotla ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>2462.15</suma><dodavatel>ELFE-Technické zariadenia</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníková 14, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>454</cislo><predmet>Obj. zo dňa 10.12.2015-tovar na objekt Budova v Jame.</predmet><suma>609.29</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>439</cislo><predmet>Obj. zo dňa 9.12.015-upratovacie vozíky 4ks , Budova v Jame.</predmet><suma>553.7</suma><dodavatel>Martina Drgoňová-Saskialux</dodavatel><ico></ico><adresa>Veterná 6489/10, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>2239/2015</cislo><predmet>oprava podlahovej krytiny, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>5997.6</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>2240/2015</cislo><predmet>čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>1850</suma><dodavatel>Jozef Šípoš</dodavatel><ico></ico><adresa>Pác 104, 919 43 Cífer</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>2241/2015</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>43.66</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>2242/2015</cislo><predmet>poplatok za plyn, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>135.83</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>2243/2016*4996</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>10.32</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>2246/2015</cislo><predmet>za služby pevnej siete, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>855.25</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>2249/2015</cislo><predmet>za vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení inf. a výpočt. techniky v objektoch SSS Trnava</predmet><suma>875</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico></ico><adresa>J. Slottu č. 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>*5039</cislo><predmet>Nákup kancelárských stolových počítačov a notebooku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EkonTrio, spol. s r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>EkonTrio, spol. s r.o. J. Bottu 2, 91700 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2227*4979</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12.015, zmluva zo dňa 25.3.2006.</predmet><suma>72.67</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2228*4980</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12.015-oprava mot.vozidla TT- 511 EI</predmet><suma>852.41</suma><dodavatel>Auto Frim spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2229*4981</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12.015-obdobie 12/015.</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT,s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2230*4982</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12015-pračka Coburgova 24.</predmet><suma>299</suma><dodavatel>Ekon Trio ,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>J.Bottu 2,907 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2231*4983</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12.015-preprava- DC Modranka,7.12.015.</predmet><suma>33</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2232*4984</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12.2015,preprava- DC Hos.35 ,7.12.2015.</predmet><suma>125.7</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2234*4985</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12.2015 - Coburgova 24.</predmet><suma>103.74</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2235*4986</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12.2015-kuchyňa Coburgova,Hospodárska 62.</predmet><suma>293.84</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2236*4987</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12015- kuchyňa Hospodárska 62.</predmet><suma>301.86</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2237*4988</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12.015-Coburgova.</predmet><suma>80.54</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2221*4958</cislo><predmet>Fa. zo dňa 7.12.015, Veľkoobchod OZ-ZOS,Hospodárska 62.</predmet><suma>459.36</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2222*4959</cislo><predmet>Fa. zo dňa 7.12.015-ZOS,Hospodárska 62.</predmet><suma>71.18</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2223*4960</cislo><predmet>Fa. zo dňa 7.12.015-ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>156.37</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2224*4961</cislo><predmet>Fa. zo dňa 7.12.015-3 ks ,kalkulačka.</predmet><suma>189</suma><dodavatel>Ekon Trio ,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>J.Bottu 2,907 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2216*4962</cislo><predmet>Fa. zo dňa 7.12.015-Mikulášske balíčky.</predmet><suma>336</suma><dodavatel>Obchodný dom Jednota</dodavatel><ico>168921</ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2225/2015</cislo><predmet>faktúra za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2226/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>612.02</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2214*4966</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v mesiaci 11/2015. Na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>24.72</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2219*4967</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.12.2015) za realizáciu prác - opravu a údržbu nami spravovaného objektu Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trava, na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 12.11.2015 a v zhode s vysúťaženou víťaznou cenovou ponukou.</predmet><suma>12276</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2233/2015</cislo><predmet>za odber tepla a TÚV, za november 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>36075.24</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>421</cislo><predmet>Obj. zo dňa 2.12.2015-podlahové práce,Coburgova 24.</predmet><suma>5031.2</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17 , 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>428</cislo><predmet>Obj. zo dňa 7.12.015-material na sklad.</predmet><suma>321.4</suma><dodavatel>JUEL,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri kalvárii 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>431</cislo><predmet>Obj. zo dňa 8.12.015-materiál na sklad.</predmet><suma>397.21</suma><dodavatel>Lyreco - SLOVAKIA</dodavatel><ico></ico><adresa>Na pántoch 18, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>429</cislo><predmet>Obj. zo dňa 7.12.015-občerstvenie, DC Beethovenová 20 na 29.12.2015.</predmet><suma>134.19</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>430</cislo><predmet>Obj. zo dňa 8.12.015-oddelenie nebytových priestorov.</predmet><suma>144.98</suma><dodavatel>Lyreco - SLOVAKIA</dodavatel><ico></ico><adresa>Na pántoch 18, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>432</cislo><predmet>Obj. zo dňa 8.12.015-oddelenie bytov.</predmet><suma>73.88</suma><dodavatel>Lyreco - SLOVAKIA</dodavatel><ico></ico><adresa>Na pántoch 18, 831 06 Bratislava-Slovakia</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>433</cislo><predmet>Obj. zo dňa 8.12.015-mzdové a personálne oddelenie.</predmet><suma>73.88</suma><dodavatel>Lyreco - SLOVAKIA</dodavatel><ico></ico><adresa>Na pántoch 18, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>420</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 02.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., na opravu vodovodného potrubia a kanalizácie v objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z</predmet><suma>3202.93</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>422</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 02.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., na opravu ústredného kúrenia, ZTI a stavebné úpravy v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe vykonanej obhliadky a </predmet><suma>4930.7</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>č. Z201539616_Z</cislo><predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>19-13-2015</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>19-14-2015</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>2192*4950</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.12.2015-zálohová fa.5915054835,ako objednávka.</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>2215*4951</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12.2015-poplatok za december/2015.</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>2207*4952</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa Mozartova 10.</predmet><suma>464.88</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>2208*4953</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12.2015-kuchyňa Mozartova 10.</predmet><suma>566.74</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>2217/2015</cislo><predmet>oprava kanalizácie v soc. zariadeniach, Detská časť, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1193.86</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>2218/2015</cislo><predmet>oprava zábradlia, zábran, schodov, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>8999.21</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>2220/2015</cislo><predmet>opravy osvetlenia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5996.4</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>425/2015</cislo><predmet>oprava čalúnených lavíc v čakárniach MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4998</suma><dodavatel>Jozef Joštic</dodavatel><ico></ico><adresa>Teodora Tekela 27, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>426/2015</cislo><predmet>žaluzie interiérové 100x110 cm - 24ks, žaluzie interiérové 50x110 cm - 24ks a podružný materiál</predmet><suma>1250</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>427</cislo><predmet>Obj. zo dňa 7.12.2015 -56 ks. Mikulášskych balíčkov.</predmet><suma>336</suma><dodavatel>Obchodný dom Jednota</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>424/2015</cislo><predmet>oprava keramickej dlažby, obkladov a stavebné práce v objekte V jame 3, Trnava, pavilón F</predmet><suma>14999</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>423/2015</cislo><predmet>oprava vstupnej automatickej otváracej rampy a priestorov vrátnice, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>10000</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2205/2015</cislo><predmet>čistenie strešných zvodov a hydroizoláciu striech na objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>4445.39</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2193*4929</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.12.015-DC Hlavná dňa 25.11.2015.</predmet><suma>230.4</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2194*4930</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.12.2015-Obecné noviny - sekretariát Strediska soc.starostlivosti.</predmet><suma>67.6</suma><dodavatel>INPROSR s.r.o.</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2204*4931</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12.015-oprava práčky- Beethovenová 20.</predmet><suma>90.48</suma><dodavatel>Helena Matláková-STROJMAT</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Ulica 9.Mája č.13,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2198*4932</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.12.2015-Tatrachema -rohož 11ks.</predmet><suma>574.2</suma><dodavatel>Tatrachema,výrobné družstvo</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2199*4933</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12.015- Detské jasle, Hodžova 38.</predmet><suma>294.61</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2200*4934</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>244.2</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2201*4935</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12 015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>352.5</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2202*4936</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12.015-Kuchyňa SSS.</predmet><suma>217.76</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2203*4937</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>288.96</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2206/2015</cislo><predmet>za prevedenie servisných prehliadok plyn. kotlov na objektoch</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič-KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2209/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za december 2015, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2210/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za december 2015 podľa objektov</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2211/2015</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby za november 2015, na objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2212/2015</cislo><predmet>pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, november 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2213/2015</cislo><predmet>mazanie a odborné prehliadky výťahov, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>2185*4910</cislo><predmet>Fa. zo dňa 2.12.2015-prac.oblečenie ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>113.11</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>2186*4911</cislo><predmet>Fa. zo dňa 2.12.2015-Orange služ.telefóny-20x&#13;
(zmluva zo dňa 12.11.2008).</predmet><suma>236.68</suma><dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>2191/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>168.46</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>262/2015</cislo><predmet>Odkúpenie motorového vozidla-Citroen Jumpy z r.2002.</predmet><suma>1062</suma><dodavatel>Stredisko sociálnej starostlivosti</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Vl.Clementisa 51, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>2196/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TUV, za november 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>942.62</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>2197/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu, za november 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>2195/2015</cislo><predmet>oprava kanalizačnej prípojky LPT, objekt MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>308.7</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>42357</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>42288</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>42258</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>*4921</cislo><predmet>Zmluva o pripojení</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Západoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>*4922</cislo><predmet>Zmluva o pripojení</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Západoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>416*4912</cislo><predmet>Obj. zo dňa 2.12.2015-tovar,stravovňa Mozartova 10.</predmet><suma>686.5</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>417</cislo><predmet>Obj. zo dňa 2.12.2015-koberce ,budova v Jame.</predmet><suma>91.08</suma><dodavatel>Jutex Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ivanská cesta 2 , 82104 Bratislava-predajňa Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>418</cislo><predmet>Obj. zo dňa 2.12.2015-DC Kopánka na 17.12.2015.</predmet><suma>184.6</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>419</cislo><predmet>Obj. zo dňa 2.12.2015-DC Limbova 11 na 29.12.2015.</predmet><suma>206.9</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>411</cislo><predmet>Obj. zo dňa 1.122015-doprava- DC Ľudová 14,9.12.2015.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>412</cislo><predmet>Obj. zo dňa 1.12.2015, doprava- DC Ľudová 14, 10.12.2015.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>414*4904</cislo><predmet>Obj.414 zo dňa 1.12.2015,doprava -DC Modranka 7.12.2015.</predmet><suma>33.8</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>415/2015</cislo><predmet>vykonanie disperzného náteru - umývateľný a dezinfikovateľný (antibakteriálny) stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním v Dome smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>3499.99</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>2180*4897</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.015-Auto Frim-oprava 8 motorových vozidiel.</predmet><suma>990.41</suma><dodavatel>Auto Frim spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>2181*4898</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.015-tonery 11ks</predmet><suma>296.9</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>2182*4899</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.015-toner</predmet><suma>475.4</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>2183*4900</cislo><predmet>Fa. zo dňa 2.12.015-kuchyňa Mozartova 10.</predmet><suma>1023.04</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>2184*4901</cislo><predmet>Fa. zo dňa 2.12.2015-kuchyňa Mozartova 10.</predmet><suma>1519.56</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>2187/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika Po a odborného pracovníka BOZP, december 2015, na základe zmluvy zo 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>2189/2015</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie PZS kategórie 1.-2., za obdobie 10.-12.2015</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>2190/2015</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, december 2015, podľa objektov</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2169*4879</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.11.2015 -kuchyňa SSS</predmet><suma>1085</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2170*4880</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.11.2015-kuchyňa SSS</predmet><suma>1328.4</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2171*4881</cislo><predmet>Plaváreň DC november/2015 zmluva zo dňa 14.6.2004&#13;
/ST a SZ mesta Trnava Hlavná 17/.</predmet><suma>103.7</suma><dodavatel>ST a SZ mesta Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2172*4885</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 01.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnav a za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .&#13;
Termín: Ihn</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2173*4888</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38,Trnava.</predmet><suma>109.01</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2174*4889</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38.</predmet><suma>87.07</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2175*4890</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.2015-oprava  mot.  vozidla TT-762 DA.</predmet><suma>131.16</suma><dodavatel>Auto Frim spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2176*4891</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.2015 ( zmluva zo dňa 25.3.2006).</predmet><suma>193.23</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2178*4892</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.2015.prenájom KJS/december 2015&#13;
(zmluva zo dňa 1.2.2006).</predmet><suma>265.55</suma><dodavatel>Katolícka jednota Slovenska</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Oblastné centrum Trnava Novosadská 4,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2179*4893</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.2015 - stravné lístky</predmet><suma>8580</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2172/2015</cislo><predmet>školenie - Novela zákona o archívoch a registratúrach, prihláška pre 1 osobu</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2168</cislo><predmet>Preddavková faktúra zo dňa 27.11.2015-denník Pravda na SSS.</predmet><suma>152.71</suma><dodavatel>Slovenská pošta,a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>408</cislo><predmet>Obj. zo dňa 27.11., doprava DC Beethovenová 14.12.2015-&#13;
kúpanie D.Streda.</predmet><suma>161</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>409</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 27.11.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.</predmet><suma>286.38</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>410</cislo><predmet>obj. zo dňa 30.11.2015-kalkulačky,ek.oddelenie.</predmet><suma>189</suma><dodavatel>Ekontrio spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>J.Bottu 2,907 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>42296</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>42327</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>*4895</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>č. Z201538645</cislo><predmet>Revízie odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov a bleskozvodov. odborné prehliadky, odborné skúšky, revízie elektrických</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELPO Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36846414</ico><adresa>ELPO Slovakia, s.r.o. Okružná 761/25 , 05801 Poprad, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>*4876</cislo><predmet>Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.4x, SMART spol.s.r.o.,&#13;
MountfieldSK,s.r.o., Techstav,spol.s.r.o., lekáreň Andromeda s.r.o., M.Václav-BRUSOP,Pneusystem TT s.r.o.,&#13;
Norbert Rašlík-Autosúčiastky 2x, CKD market-mixér,&#13;
Termosan,s.r.o.,Slovnaft,a.s.,mesto Trn</predmet><suma>238.91</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>2167*4877</cislo><predmet>Fa. zo dňa 27.11.2015</predmet><suma>58.19</suma><dodavatel>Copy Print Bratislava,s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Drieňová 3, 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>407</cislo><predmet>Obj. zo dňa 26.11.015-pračka Whirlpool, Coburgová 24.</predmet><suma>299</suma><dodavatel>Ekontrio spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>J.Bottu 2,907 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>406/2015</cislo><predmet>čistenie strešných zvodov a hydroizolácia striech, V jame 3, Trnava</predmet><suma>4445.4</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>401*4861</cislo><predmet>Obj. zo dňa 25.11.2015-STROJMAT-oprava pračky na Beethovenová 20,Trnava.</predmet><suma>90.48</suma><dodavatel>Helena Matláková-STROJMAT</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Ulica 9.Mája č.13,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>402*4862</cislo><predmet>Obj. zo dňa 25.11.2015-doprava DC Hospodárska 35  - 7.12.015.</predmet><suma>126</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>403*4863</cislo><predmet>Obj. zo dňa 26.11.2015,OS VAŠA Slovensko-stravné lístky&#13;
ku dňu 1.12.2015, zmluva zo dňa 15.6.2005.</predmet><suma>8580</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>42227</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2160*4865</cislo><predmet>Fa. zo dňa 25.11.015, Jasle Hodžova 38.</predmet><suma>79.32</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2159*4866</cislo><predmet>Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38.</predmet><suma>57.6</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2158*4867</cislo><predmet>Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38.</predmet><suma>107.78</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2157*4868</cislo><predmet>Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38.</predmet><suma>95.74</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2153*4869</cislo><predmet>Fa. zo dňa 25.11.2015, pravidelná prehliadka a revízia el.zariadení a spotrebičov.</predmet><suma>88.4</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2163*4870</cislo><predmet>Fa. zo dňa 26.11.2015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>158.75</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2164*4871</cislo><predmet>Fa. zo dňa 26.11.015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>352.8</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2165*4872</cislo><predmet>Fa. zo dňa 26.11.2015,kuchyňa Mozartova 10.</predmet><suma>315.11</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2166*4873</cislo><predmet>Fa. zo dňa 26.11.015-ZOS, Hospodárska 62.</predmet><suma>421.3</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>2162/2015</cislo><predmet>stavebné práce a oprava vodovodného potrubia v objekte Okružná 20, Trnava</predmet><suma>2659.57</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>405/2015</cislo><predmet>vykonanie pravidelnej trojmesačnej odbornej prehliadky výťahov - 4 ks, v decembri, v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>398*4857</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 25.11.2015) na dodávku a montáž / výmenu termostatických hlavíc ústredného kúrenia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 .</predmet><suma>550.62</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>399*4858</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 25.11.2015) na výmenu uzatváracieho ventilu ústredného kúrenia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 12.11.2015 .</predmet><suma>599.88</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>400*4859</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 25.11.2015) na vyregulovanie teplej vody v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 12.11.2015 .</predmet><suma>5996.35</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>404/2015</cislo><predmet>prípravné stavebné práce v Dome smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>2998</suma><dodavatel>Jozef Šípoš</dodavatel><ico></ico><adresa>Pác 104, 919 43 Cífer</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>397/2015</cislo><predmet>opravy osvetlenia, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5996.4</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>396/2015</cislo><predmet>čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>1850</suma><dodavatel>Jozef Šípoš</dodavatel><ico></ico><adresa>Pác 104, 919 43 Cífer</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2141*4835</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015 - doprava DC Beethovenova 20 dňa 12.11.2015, obj.č.338 zo dňa 16.10.2015.</predmet><suma>226.25</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2140*4836</cislo><predmet>Fa. zo dňa 23.11.2015-ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>99.6</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>Mikovíniho 2/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2142*4837</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015-zmluva zo dňa 25.3.2006.</predmet><suma>77.43</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2143*4838</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015,služby za odpad - október 2015.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o.</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Panská 18, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2144*4839</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015,tovar- kuchyňa SSS.</predmet><suma>1440.19</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2145*4840</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015-KH Technik-tonery</predmet><suma>111.6</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2146*4841</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015,KH Technik - Cartridge HP</predmet><suma>156.04</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2147*4842</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015 - ZOS Trnava.</predmet><suma>74.22</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2148*4843</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015 - COB Trnava.</predmet><suma>73.97</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2149*4844</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015-betonáreň Hospodárska 62.</predmet><suma>234</suma><dodavatel>Stavoindustria SK,a.s. betonáreň</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Galvaniho 12, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2152*4845</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015-stoličky</predmet><suma>201.18</suma><dodavatel>Lyreco - SLOVAKIA</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Na pántoch 18, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2154/2015</cislo><predmet>oprava kanalizácie podľa monitoringu, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>3584.64</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2155/2015</cislo><predmet>vybudovanie podružných meraní spolu s východzími el. revíziami, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2998</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2156/2015</cislo><predmet>vybudovanie otváracej rampy, V jame 3, Trnava</predmet><suma>4998</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>42166</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>42196</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>389/2015</cislo><predmet>oprava kanalizačnej prípojky LPT, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>308.7</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>392/2015</cislo><predmet>stavebné práce a oprava vodovodného potrubia, Okružná 20, Trnava</predmet><suma>2660</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>390</cislo><predmet>Obj. zo dňa 23.11.2015-rohože, Pol.Starohájska a Mozartova.</predmet><suma>574.2</suma><dodavatel>Tatrachema,výrobné družstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Bulharská 40,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>394/2015</cislo><predmet>výmena okenných výplní, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>4700</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>395/2015</cislo><predmet>maliarske a natieračské práce, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>393</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 24.11.2015) na opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 13/C, p. Macháčová, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 .</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>2136*4823</cislo><predmet>Fa. zo dňa 20.11.2015-oprava mot.vozidla TT-762 DA</predmet><suma>954.49</suma><dodavatel>Auto Frim spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>2138*4824</cislo><predmet>Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS</predmet><suma>1168.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>2139*4826</cislo><predmet>Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS</predmet><suma>326.62</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>2137/2015</cislo><predmet>dezinfekcia potrubia, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>2150/2015</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>*4831</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-23</datum><cislo>2135*4811</cislo><predmet>Fa. zo dňa 20.11.2015,J.Hutár preprava DC Kopánka.</predmet><suma>174</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2015-11-23</datum><cislo>391</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 23.11.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., na hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dok</predmet><suma>8996.4</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>384*4800</cislo><predmet>Obj. zo dňa 19.11.015-kúpanie- DC Hlavná 17, v zmysle rozpočtu DC.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>385</cislo><predmet>Obj. zo dňa 19.11.015-občerstvenie DC Hlavná 17.</predmet><suma>756</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>387</cislo><predmet>Obj. zo dňa 19.11.2015-betónová zmes na ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>234</suma><dodavatel>Stavoindustria SK,a.s. betonáreň</dodavatel><ico></ico><adresa>Cukrová 6, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>388</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 20.11.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: </predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>Z201535551_Z</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb (Jozef Hutár)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>2129*4803</cislo><predmet>Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10</predmet><suma>580.44</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>2130*4804</cislo><predmet>Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10.</predmet><suma>140.22</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>2131*4805</cislo><predmet>Fa. zo dňa 19.11.015- kuchyňa SSS.</predmet><suma>250.51</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>2132*4806</cislo><predmet>Fa. zo dňa 19.11.015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>281.71</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>2133*4807</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacej sústavy v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 .</predmet><suma>2356.79</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>2134*4808</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 .</predmet><suma>2765.23</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>2127*4792</cislo><predmet>Fa. zo dňa 18.11.2015-kuch.váhy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>2128*4793</cislo><predmet>Fa. zo dňa 18.11.015</predmet><suma>363.78</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>2120*4794</cislo><predmet>Fa. zo dňa 18.11.015.</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>PNEU SYSTEM TT,s.r.o</dodavatel><ico>44967411</ico><adresa>Trstínska cesta 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>2119*4795</cislo><predmet>Fa. zo dňa 18.11.2015.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PNEU SYSTEM TT,s.r.o</dodavatel><ico>44967411</ico><adresa>Trstínska cesta 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>2122*4796</cislo><predmet>Fa. zo dňa 18.11.015-ZOS.</predmet><suma>326.47</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>2123*4797</cislo><predmet>Fa. zo dňa 18.11.2015-COB</predmet><suma>227.68</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>2121*4798</cislo><predmet>fa. zo dňa 18.11.2015</predmet><suma>40.01</suma><dodavatel>Techstav spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34133771</ico><adresa>Mikovíniho 4 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>379*4790</cislo><predmet>obj. zo dňa 13.11.015-kancelárske stoličky.</predmet><suma>241.42</suma><dodavatel>Lyreco - SLOVAKIA</dodavatel><ico></ico><adresa>Na pántoch 18, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>383</cislo><predmet>obj. zo dňa 18.11.015-Pivo-Limo,občerstvenie DC Clementisa 51.</predmet><suma>143.99</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>386/2015</cislo><predmet>oprava podlahovej krytiny- mrazuvzdorná, kyselinovzdorná, typ oter nad P15 kameninový gres, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>5997.6</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>6,57E+13</cislo><predmet>Poistná zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kooperativa posťovňa, a.s.</dodavatel><ico>585441</ico><adresa>Piaristická 16, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2074/2015</cislo><predmet>výmena okien WC v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>29997</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2115/2015</cislo><predmet>vodné a stočné, za október 2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>3332.35</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2114/2015</cislo><predmet>za dodávku elektriny, október 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>878.69</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2113/2015</cislo><predmet>za dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>601.92</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2113a/2015</cislo><predmet>preddavky za dodávku elektriny na december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2112/2015</cislo><predmet>za dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2029.37</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2112a/2015</cislo><predmet>preddavky za dodávku elektriny za december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2095/2015</cislo><predmet>periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení v objektoch SSS Trnava</predmet><suma>1933.54</suma><dodavatel>FrantišekOboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2116*4779</cislo><predmet>Fa. zo dňa 16.11.2015</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Tatrachema,výrobné družstvo</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2117*4781</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.11.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 21.10.2015 a v zhode s vysúťaženou ponukou, za Opravu, údržbu a prispôsobenie hlavného vchodu na bezbariérový vstup do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementi</predmet><suma>23520</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2118*4782</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.11.2015) za vstupného schodiska a bezbariérovej rampy hlavného vchodu do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 17.08.2015 .</predmet><suma>6095.4</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2124/2015</cislo><predmet>oprava , montáž hasiacich zariadení, dielenská oprava prenosných hasiacich prístrojov, doplnenie, nahradenie chýbajúceho značenia</predmet><suma>5681.64</suma><dodavatel>FrantišekOboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2125/2015</cislo><predmet>čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, objekt V jame 3, Trnava</predmet><suma>316.75</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2126/2015</cislo><predmet>čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, Trnava</predmet><suma>260.53</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>378*4780</cislo><predmet>Obj. zo dňa 13.11.2015,OS - ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>99.6</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čajkovského 46, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>380/2015</cislo><predmet>vybudovanie podružných meraní spolu s východzími el. revíziami v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2998</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>382/2015</cislo><predmet>vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení inf. a výpočt. techniky v zariadeniach a v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>875</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>381/2015</cislo><predmet>oprava kanalizácie v MŠ Spartakovská č. 10 podľa monitoringu</predmet><suma>2987.2</suma><dodavatel>Stefer, s.r.o., Kapitulská 17, TT</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>375/2015</cislo><predmet>oprava a výmena okenných výplní, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>9987</suma><dodavatel>KP - Luboš Fabian</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>376</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 13.11.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 12.11.2015 a v zhode s vysúťaženou víťaznou ponukou, objednávame realizáciu prác:&#13;
opravu a údržbu nami spravovaného objektu Nocľaháreň, Coburgova 26-28 </predmet><suma>12276</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>377*4764</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 13.11.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 12.11.2015 a v zhode s vysúťaženou víťaznou ponukou, objednávame realizáciu prác:&#13;
opravu a údržbu sociálnych zariadení v nami spravovanom objekte Mestsk</predmet><suma>21576</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>2103/2015</cislo><predmet>faktúra za objednané produkty a ich finálny náhľad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>2107*4766</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.11.015-SSS.</predmet><suma>1872.28</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>2108*4767</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.11.015-SSS.</predmet><suma>50.4</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>2109*4768</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.11.015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>425.27</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>2110*4769</cislo><predmet>Fa. zo dňa 13.11.2015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>302.69</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>2111*4770</cislo><predmet>Fa. zo dňa 13.11.2015./ zmluva zo dňa 25.3.2006/.</predmet><suma>433.27</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2096*4753</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.015-COB</predmet><suma>113.65</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2097*4754</cislo><predmet>fa. zo dňa 11.11.015-ZOS.</predmet><suma>143.56</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2098*4755</cislo><predmet>fa. zo dňa 11.11.015-ZOS</predmet><suma>155.69</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2099*4756</cislo><predmet>fa. zo dňa 11.11.2015-COB.</predmet><suma>140.33</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2100*4757</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.2015 - Detské jasle.</predmet><suma>22.24</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2101*4758</cislo><predmet>fa. zo dňa 11.11.2015- detské jasle.</predmet><suma>618.38</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2102*4759</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.11.015.</predmet><suma>243.49</suma><dodavatel>Lyreco - SLOVAKIA</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Na pántoch 18, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2104*4760</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.11.015-ZOS Hos.62.</predmet><suma>70.38</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2105*4761</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.11.2015 - COB.</predmet><suma>90.54</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>373*4751</cislo><predmet>Obj. zo dňa 10.11.2015-rohož ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Techstav spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mikovíniho 4 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>374*4752</cislo><predmet>Obj. zo dňa 11.11.015-rukavice jednorázové,ZOS.</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Tatrachema,výrobné družstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Bulharská 40,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>371*4739</cislo><predmet>Obj. zo dňa 10.11.2015,OS- demontáž a montáž pneumatík a diskov, 10 služobných vozidiel.</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>PNEU SYSTEM TT,s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska cesta 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>372*4741</cislo><predmet>Obj. zo dňa 10.11.2015,OS -nákup zimných pneumatík a diskov.</predmet><suma>374.04</suma><dodavatel>PNEU SYSTEM TT,s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>. Z201531463_Z</cislo><predmet>Opravy, údržba, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá servis vozidiel, opravy vozidiel, údržba vozidiel, motorové vozidlá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2086*4740</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.11.2015) za realizáciu vodoinštalačných a murárskych prác v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2015 .</predmet><suma>756.77</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2087*4742</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.11.2015) za deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>1319.28</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2084*4743</cislo><predmet>Fa. zo dňa 10.11.015.</predmet><suma>112.21</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2088*4744</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.015.</predmet><suma>195.6</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2089*4745</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.015.</predmet><suma>441.32</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2090*4746</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.015.</predmet><suma>133.32</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2091*4747</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.2015 - Mozartova 10.</predmet><suma>465.02</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2092*4748</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10.</predmet><suma>27.89</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2093*4749</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10.</predmet><suma>274.18</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2094*4750</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.2015-SSS.</predmet><suma>1192.94</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>2082*4728</cislo><predmet>Fa. zo dňa 9.11.2015-projektová dokumentácia  ÚK  a TÚV&#13;
Detské jasle,Hodžova 38,Trnava.</predmet><suma>879</suma><dodavatel>Ing.Ivan Zaťko</dodavatel><ico>44767021</ico><adresa>Juraja Slotu 6466/11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>2072*4730</cislo><predmet>Fa. zo dňa 9.11.2015</predmet><suma>520.2</suma><dodavatel>Tatrachema,výrobné družstvo</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>2073*4731</cislo><predmet>fa. zo dňa 9.11.015</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Tatrachema,výrobné družstvo</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>2076*4732</cislo><predmet>Fa. zo dňa 9.11.015</predmet><suma>148.64</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Horka nad Váhom 49</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>2080*4733</cislo><predmet>Fa. zo dňa 9.11.015, zmluva zo dňa 25.3.2006.</predmet><suma>222.92</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>2081*4734</cislo><predmet>fa. zo dňa 9.11.2015</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>2085/2015</cislo><predmet>opravy malieb a náterov, objekt Okružná ul., Trnava</predmet><suma>4998</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>368</cislo><predmet>Obj. zo dňa 9.11.015-Rekonštrukcia sociálneho zariadenia&#13;
Detské jasle,Hodžova Trnava.</predmet><suma>10680</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17 , 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>*4736</cislo><predmet>Prihláška na školenie, 19.11.2015-Okresný úrad 8, Trnava.</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Mgr.Andrea Briestenská</dodavatel><ico></ico><adresa>RVC Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>3553047130</cislo><predmet>zaradenie mot.vozidla</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kooperativa posťovňa, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Štefanovičova č.4, 816 23 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>č. Z201533821_Z</cislo><predmet>Nákup pracovných odevov a obuvi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika</dodavatel><ico>43959954</ico><adresa>KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2056*4704</cislo><predmet>Fa. zo dňa 5.11.2015-nákup mot.vozidla - zmluva č.Z &#13;
201530100-Z zo dňa 19.10.2015</predmet><suma>14988</suma><dodavatel>UNICAR,s.r.o.</dodavatel><ico>36409022</ico><adresa>Ul.1.Mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2054*4707</cislo><predmet>Fa. zo dňa 5.11.015 -  COB</predmet><suma>148.24</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2058*4708</cislo><predmet>Fa. zo dňa 6.11.015-toner</predmet><suma>104.9</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2059*4709</cislo><predmet>Fa. zo dňa 6.11.015-toner</predmet><suma>139.5</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2015*4710</cislo><predmet>Fa. zo dňa 5.11.2015-Detské jasle Hodžova 38</predmet><suma>213.56</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2046*4711</cislo><predmet>Fa. zo dňa 5.11.2015-ZOS</predmet><suma>195.46</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2047*4712</cislo><predmet>Fa. zo dňa 5.11.2015-materiál na sklad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Varga,TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Adyho 14, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2066*4713</cislo><predmet>Fa. zo dňa 6.11.2015-kuchyňa Mozartova 10</predmet><suma>525.38</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2067*4714</cislo><predmet>Fa. zo dňa 6.11.015-Mozartova 10.</predmet><suma>1350.68</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2068*4715</cislo><predmet>Fa. zo dňa 6.11.015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>341.06</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2069*4716</cislo><predmet>fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa SSS</predmet><suma>46.8</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2070*4717</cislo><predmet>Fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa  SSS</predmet><suma>975.33</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2071*4719</cislo><predmet>Fa. zo dňa 6.11.015-OZ Mozartova 10.</predmet><suma>776.64</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2060*4720</cislo><predmet>Fa zo dňa 6.11.2015-ELVYT,spol.s.r.o.-odborná prehliadka výťahu Hospodárska 62,Trnava ,obdobie august,september,&#13;
október/ 2015.</predmet><suma>120.36</suma><dodavatel>ELVYT,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2075/2015</cislo><predmet>prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch Coburgova 27 a V jame 3, Trnava</predmet><suma>426</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič-KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2077/2015</cislo><predmet>za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2078/2015</cislo><predmet>za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>958.19</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2079/2015</cislo><predmet>za plyn, za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>131.93</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2083/2015</cislo><predmet>za odber tepla a TUV, za október 2015 podľa objektov,zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>35055.51</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>364</cislo><predmet>Obj. zo dňa 5.11.2015-kan. materiál na sklad</predmet><suma>243.49</suma><dodavatel>Lyreco - SLOVAKIA</dodavatel><ico></ico><adresa>Na pántoch 18, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>365</cislo><predmet>Obj. zo dňa 5.11.2015-preprava DC Kopánka 16.11.2015.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>369/2015</cislo><predmet>na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>370/2015</cislo><predmet>na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>367/2015</cislo><predmet>prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní. Inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>366</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 05.11.2015) na deratizáciu v nami spravovaných objektoch za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihneď</predmet><suma>1319.28</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>2057/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov 10/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>2062/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla, október 2015, V jame 3, Trnava</predmet><suma>615.54</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>2063/2015</cislo><predmet>oprava výťahu IOTAB 630, október 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>22.44</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>2064/2015</cislo><predmet>opravy výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>807.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>2065/2015</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov v MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>2055*4702</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.11.2015) za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a rozvodov teplej vody v objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>994</suma><dodavatel>IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan</dodavatel><ico>30713374</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>2061*4703</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.11.2015) za opravy výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10/2015 . Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>159.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2033*4672</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.11.2015 - kuchyňa Mozartova 10</predmet><suma>239.1</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2034*4673</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa Clementisa 51</predmet><suma>173.86</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2035*4674</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.11.015-kuchyňa SSS</predmet><suma>662.2</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2036*4675</cislo><predmet>fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa SSS</predmet><suma>142.04</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2037*4676</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.11.015, USB Kľúče</predmet><suma>48.27</suma><dodavatel>Ekontrio spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>J.Bottu 2,907 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2038*4677</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.11.2015, obdobie- 11/2015</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT,s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2039*4678</cislo><predmet>fa. zo dňa 4.11.015-preprava DC Limbová 11</predmet><suma>58.2</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2048/2015</cislo><predmet>vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt Dom smútku, Kamenná cesta 2, Trnava</predmet><suma>1092</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2049/2015</cislo><predmet>vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>1196.4</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2050/2015</cislo><predmet>vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>990</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2051/2015</cislo><predmet>vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2280</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2040/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika Po a odborného pracovníka BOZP, november 2015, na základe zmluvy zo 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2042/2015</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>8.26</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2043/2015</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>48.76</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2044/2015</cislo><predmet>za opakovanú dodávku elektriny, november 2015, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2052/2015</cislo><predmet>kontrola, servis práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava, zmluva z 1.2.2003</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Emil Lamačka</dodavatel><ico></ico><adresa>Glogovec 4, 900 81 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2053/2015</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>358</cislo><predmet>Obj. zo dňa 4.11.2015-škrabky na auto,rozmrazovač</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Tatrachema,výrobné družstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Bulharská 40,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>359*4671</cislo><predmet>Obj. zo dňa 4.11.5012,materiál pre opatrovateľskú službu.</predmet><suma>520.2</suma><dodavatel>Tatrachema,výrobné družstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Bulharská 40,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>360*4679</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 04.11.2015) na realizáciu vodoinštalačných a murárskych prác v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2015 .</predmet><suma>756.77</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>361</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 04.11.2015) na hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacej sústavy v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015</predmet><suma>2356.79</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>362</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 04.11.2015) na hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 .</predmet><suma>2765.23</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>363/2015</cislo><predmet>vybudovanie otváracej rampy, V jame 3, Trnava</predmet><suma>4998</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>355/2016*4653</cislo><predmet>oprava kanalizácie v soc. zariadeniach, Detská časť, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1193.86</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>356/2015</cislo><predmet>opravy malieb a náterov, objekt Okružná ul., Trnava</predmet><suma>4998</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>351</cislo><predmet>Obj. zo dňa 3.11.2015-prehliadka a revízia el.ručného náradia.</predmet><suma>106.08</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>352</cislo><predmet>obj. zo dňa 3.11.2015-kuchynské váhy, DJ Hodžova.</predmet><suma>68.8</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>353*4657</cislo><predmet>Obj. zo dňa 3.11.2015-el. materiál na sklad.</predmet><suma>148.64</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico></ico><adresa>Horka nad Váhom 49</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>354</cislo><predmet>Obj. zo dňa 3.11.2015-materiál na sklad.</predmet><suma>363.78</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico></ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>357</cislo><predmet>Obj. zo dňa 4.11.2015-prac.oblečenie ,ZOS Hospodárska 62</predmet><suma>113.1</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2026/2015</cislo><predmet>frézovanie kanalizačného potrubia hydrofrézou, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>305.71</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2027/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny podľa objektov za obdobie november 2015</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2028/2015</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu za november 2015 podľa objektov</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2020*4659</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015-stravné lístky,obj.č.346,zo dňa 26.10.2015.</predmet><suma>7590</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2021*4660</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.015-školenie ,obj.č.344 zo dňa 23.10.2015.</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Vzelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o.</dodavatel><ico>36333166</ico><adresa>Nám.SNP 9, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2022*4661</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa SSS</predmet><suma>99.37</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2023*4662</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015- kuchyňa SSS.</predmet><suma>444.11</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2024*4663</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa Mozartova 10.</predmet><suma>684.34</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2025*4664</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015 /zmluva zo dňa 16.11.2010/.</predmet><suma>18.98</suma><dodavatel>Copy Print Bratislava,s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Drieňová 3, 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2029*4665</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015 - oprava práčky Beethovenová 20.,&#13;
obj.č.345/2015.</predmet><suma>34</suma><dodavatel>Helena Matláková-STROJMAT</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Ulica 9.Mája č.13,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2030*4666</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa Hospodárska 62.</predmet><suma>331.66</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2031*4667</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015-ZOS.</predmet><suma>104.4</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>314</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2032*4668</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015-COB.</predmet><suma>98.88</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>2013*4646</cislo><predmet>Fa. zo dňa 2.11.2015-kuchyňa SSS</predmet><suma>103.97</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>2014*4647</cislo><predmet>Fa. zo dňa 2.11.2015-nájom- zmluva zo dňa 1.2.2006.</predmet><suma>265.55</suma><dodavatel>Katolícka jednota Slovenska</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Oblastné centrum Trnava Novosadská 4,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>2018*4648</cislo><predmet>Fa. 20x zo dňa 2.11.2015 ,zmluva zo dňa 12.11.2008.</predmet><suma>237.97</suma><dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>2015*4649</cislo><predmet>Fa. zo dňa 2.11.2015 (zmluva zo dňa 17.12.2014).</predmet><suma>1205.77</suma><dodavatel>Neka Trade spol.s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová 1451/29 ,  Pri Kalvárii 5 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>č.348</cislo><predmet>Obj. zo dňa 2.11.2015 -tovar na sklad.</predmet><suma>627.84</suma><dodavatel>Tibor Varga,TSV Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>č.349</cislo><predmet>Obj. zo dňa 2.11.2015- USB kľúče.</predmet><suma>48.27</suma><dodavatel>Ekontrio spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>J.Bottu 2,907 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>350/2015</cislo><predmet>oprava zábradlia, zábran a schodov, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>9000</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>2005*4633</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.10.2015</predmet><suma>1380.67</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>2006*4634</cislo><predmet>Fa.zo dňa 30.10.2015</predmet><suma>1024.04</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>2007*4635</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.10.2015 /zmluva zo dňa 25.3.2006/.</predmet><suma>138.38</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>2011*4636</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.10.2015</predmet><suma>18.36</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>2012*4637</cislo><predmet>Fa.zo dňa 30.10.2015.</predmet><suma>18.36</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>2015/2015</cislo><predmet>opravy náterov a omietok spoločných priestorov, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>10633.85</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>2016*4639</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 02.11.2015) za opravu a údržbu strechy objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava s prispôsobením na vytvorenie zábrany proti vzletovej zóne vtáctva na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 07.09.2015 .</predmet><suma>6823.56</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>č.827</cislo><predmet>Agentúra HERA-seminár dňa 10.11.2015-Mária Mesíčková.</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Agentúra Hera</dodavatel><ico>35404931</ico><adresa>Lávková 23, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>č.826</cislo><predmet>Prihláška zo dňa 2.11.2015-seminár dňa 5.11.2015-&#13;
Mesíčková Mária, Monika Pašková.</predmet><suma>60</suma><dodavatel>RVC-Trnava,lektor Ing.Terézia Urbanová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>2017/2015</cislo><predmet>prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní,nastavenie prev.parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-30</datum><cislo>Pokladničné bloky</cislo><predmet>CKD market.s.r.o.-zvonček, Pneusystém TT-defekt,Bárdi Auto Slovakia-žiarovky 2x, Jutex-kobercová páska, Démos Trade-vešiak, Emil Holeš-baterky do tlakomera, kolky 2x-&#13;
-školenie, Brusop-brúsenie nožov Mozartova 10,Elektro Hal-&#13;
žiarovky úsporné COB, Allia</predmet><suma>180.35</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-30</datum><cislo>2009/2015</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie október 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-30</datum><cislo>2010/2015</cislo><predmet>zálohová platba na množstvo TÚV za október 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>942.62</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-30</datum><cislo>2008/2015</cislo><predmet>za revíziu plynových zariadení v KD Kopánka Trnava, zmluva o výpožičke z 28.11.2006</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>1993*4617</cislo><predmet>Plaváreň pre denné centrá október/2015 / zmluva zo dňa &#13;
14.6.2004/.</predmet><suma>82.96</suma><dodavatel>ST a SZ mesta Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>2000*4618</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.2015-vývarovňa Mozartova 10.</predmet><suma>72.72</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>1992*4619</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS.</predmet><suma>270.17</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>1996*4620</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.015- Mozartova 10.</predmet><suma>351.7</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>1997*4621</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.015-Mozartova 10.</predmet><suma>418.87</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>1998*4622</cislo><predmet>Fa.zo dňa 28.10.015-Mozartova 10.</predmet><suma>293.5</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>1999*4623</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.-SSS.</predmet><suma>365.21</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>2001*4624</cislo><predmet>fa.zo dňa 28.10.015- COB.</predmet><suma>12.6</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>2002*4625</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.2015 - COB.</predmet><suma>218.69</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>2003*4626</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS.</predmet><suma>21.24</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>1994*4627</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.015- Detské jasle, Hodžova 38.</predmet><suma>180.05</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>1995*4628</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.015 - detské jasle.</predmet><suma>75.16</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>2004*4629</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS a COB.</predmet><suma>514.92</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>345*4615</cislo><predmet>Obj.zo dňa 26.10.2015-prehliadka automat.pračiek,ZOS&#13;
a práčovňa.</predmet><suma>34</suma><dodavatel>Helena Matláková-STROJMAT</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Ulica 9.Mája č.13,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>346</cislo><predmet>Obj. zo dňa 26.10.015-stravné lístky.</predmet><suma>7590</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>1985*4608</cislo><predmet>Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.336/2015.</predmet><suma>234.6</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>*4609</cislo><predmet>Fa. zo dňa 27.10.2015 ,obj.č.337/015.</predmet><suma>265.8</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>1987*4610</cislo><predmet>Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.322/015.</predmet><suma>201.08</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>1988*4611</cislo><predmet>Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.332/2015.</predmet><suma>747.59</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>1989*4612</cislo><predmet>Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.327/015.</predmet><suma>127.62</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>1990*4613</cislo><predmet>Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.326/015.</predmet><suma>269.63</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>1991*4614</cislo><predmet>Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č. 340/2015.</predmet><suma>187</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>1980*4602</cislo><predmet>Fa. zo dňa 26.10.2015-Slovnaft-Trnava ,Bučianska&#13;
/zmluva zo dňa 25.3.2006/</predmet><suma>69.06</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>1978*4603</cislo><predmet>Fa. zo dňa 26.10.015</predmet><suma>89.76</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>1979*4604</cislo><predmet>Fa. zo dňa 26.10.2015- suroviny p. Cisárová</predmet><suma>313.49</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>1981*4605</cislo><predmet>Fa. zo dňa 26.10.2015-suroviny ZOS.</predmet><suma>99.07</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>1984/2015</cislo><predmet>stavebné úpravy v bloku E v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>9997.15</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>Z201531463_Z</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb (Auto Frim)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Auto FRIM, spol s r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>347/2015</cislo><predmet>na základe havarijného stavu frézovanie kanalizačného potrubia hydrofrézou, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>305.71</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>344*4594</cislo><predmet>Obj. zo dňa 23.10.2015-školenie</predmet><suma>36</suma><dodavatel>V.A.J.A.K s.r.o.</dodavatel><ico>36333166</ico><adresa>Kapitulská 28, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>1974*4595</cislo><predmet>Fa. zo dňa 23.10.2015-obj. zo dňa 16.10.2015,č.339.</predmet><suma>137.57</suma><dodavatel>Démos trade,s.r.o.</dodavatel><ico>36439851</ico><adresa>Dolné Rudiny 8516/41C, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>1976*4597</cislo><predmet>Fa. zo dňa 23.10.2015-úhrada prevádzkových nákladov za poskytnutie zasadačky č.111 dňa 8.10.2015,Kollárová 8.</predmet><suma>52.07</suma><dodavatel>Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava</dodavatel><ico>151866</ico><adresa>Pribinova 2,812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>1977*4598</cislo><predmet>Fa. zo dňa 23.10.2015-ozvučenie zasadačky č.111,dňa 8.10.2015.</predmet><suma>4.1</suma><dodavatel>Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava</dodavatel><ico>151866</ico><adresa>Pribinova 2,812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>1982/2015</cislo><predmet>vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 26-28, Trnava</predmet><suma>948</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>1983/2015</cislo><predmet>vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>996</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>*19876</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-23</datum><cislo>343/2015</cislo><predmet>opravy náterov a omietok spoločných priestorov, MP, Starohájska 2, Trnava,</predmet><suma>10633.85</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-23</datum><cislo>342</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 22.10.2015) na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 21.10.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou objednávame realizíciu prác: Oprava, údržba a prispôsobenie hlavného vchodu na bezbariérový vstup do ob</predmet><suma>23520</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-23</datum><cislo>1973*4588</cislo><predmet>Fa. zo dňa 22.10.2015-Coburgova.</predmet><suma>80.64</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-10-23</datum><cislo>1972*4589</cislo><predmet>Fa. zo dňa 22.10.2015-Hospodárska 62</predmet><suma>72.54</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-10-23</datum><cislo>1971*4590</cislo><predmet>Fa. zo dňa 22.10.2015- ZOS</predmet><suma>275.12</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-23</datum><cislo>1968*4591</cislo><predmet>Fa. zo dňa 22.10.2015- Coburgova</predmet><suma>157.52</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1967/2015</cislo><predmet>oprava výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>249.75</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1964*4580</cislo><predmet>Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, kuchyňa Mozartova 10</predmet><suma>1676.11</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1965*4581</cislo><predmet>Fa. zo dňa 21.10.2015 - tovar,kuchyňa Clementisa 51.</predmet><suma>1121.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1966*4582</cislo><predmet>Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, ZOS a COB</predmet><suma>196.68</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1961*4583</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1961 - odpad 9/2015</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o.</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Panská 18, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1692*4584</cislo><predmet>Fa. zo dňa 21.10.2015-oprava mot.vozidla TT-584 CS&#13;
/obj.č.334/2015 zo dňa 14.10./.</predmet><suma>129.96</suma><dodavatel>Auto Frim spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1963*4585</cislo><predmet>KON-RAD spol.s.r.o.- kuchyňa Mozartova 10</predmet><suma>101.76</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1969/2015</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci 10/2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1970/2015</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci 10/2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>1959*4573</cislo><predmet>Fa. zo dňa 20.10.2015-DC Clementisa 51/obj.č.313/015/.</predmet><suma>580</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>1958*4574</cislo><predmet>Fa. zo dňa 20.10.2015/obj.č.329/2015/.</predmet><suma>224.4</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>1957*4575</cislo><predmet>Fa. zo dňa 20.10.2015</predmet><suma>67.15</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>1960*4576</cislo><predmet>Fa. zo dňa 20.10.2015</predmet><suma>107.6</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>1955*4577</cislo><predmet>Fa. zo dňa 20.10.2015 / obj.č.320/015,zo dňa 7.10.015/.</predmet><suma>487.58</suma><dodavatel>Tibor Varga,TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Adyho 14, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>1956*4578</cislo><predmet>Fa. zo dňa 20.10.2015 /obj.č.335/015,zo dňa 14.10.015/.</predmet><suma>11.4</suma><dodavatel>Tibor Varga,TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Adyho 14, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2015-10-20</datum><cislo>1952*4569</cislo><predmet>Fa. zo dňa 19.10.2015-obhliadka automatickej pračky na &#13;
ZOS Coburgova 24/obj.č.333/2015 zo dňa 14.10.2015.</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Helena Matláková-STROJMAT</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Ulica 9.Mája č.13,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-20</datum><cislo>1954*4570</cislo><predmet>Fa. zo dňa 19.10.2015-Veľkoobchod OZ</predmet><suma>150.84</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-20</datum><cislo>1953*4571</cislo><predmet>Fa. zo dňa 19.10.015</predmet><suma>682.19</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>1946*4561</cislo><predmet>Fa. zo dňa 16.10.2015-materiál na sklad/obj.č.330 zo dňa &#13;
13.10.2015/.</predmet><suma>377.47</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico></ico><adresa>Horka nad Váhom 49</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>1947*4562</cislo><predmet>Fa. zo dňa 16.10.2015</predmet><suma>72.24</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>1948*4563</cislo><predmet>Fa. zo dňa 16.10.2015</predmet><suma>183.34</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>1948*4564</cislo><predmet>Fa. zo dňa 16.10.2015</predmet><suma>302.37</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>1950*4565</cislo><predmet>Fa.zo dňa 16.10.2015</predmet><suma>136.8</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>1951*4566</cislo><predmet>Fa. zo dňa 16.10.2015-toner</predmet><suma>159.4</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>339</cislo><predmet>Objednávka zo dňa 16.10.2015,OS-materiál na sklad&#13;
/zmluva účinná od 25.5.2013/.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Démos trade,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>ul.Kamenná 8436/16D, 010010</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>338</cislo><predmet>Obj.zo dňa 16.10.2015,DC Beethovenová-výlet 12.11.2015.</predmet><suma>389</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>340</cislo><predmet>Obj. zo dňa 19.10.2015,občerstvenie na 24.10.2015.</predmet><suma>187</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-16</datum><cislo>336</cislo><predmet>Objednávka zo dňa 16.10.2015,OS-kúpanie Veľký Meder.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2015-10-16</datum><cislo>337</cislo><predmet>Objednávka zo dňa 16.10.2015,OS-poznávací zájazd Trenčín.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2015-10-16</datum><cislo>328</cislo><predmet>Objednávka zo dňa 9.10.2015,OS- kúpanie Dunajská Streda.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2015-10-16</datum><cislo>341/2015</cislo><predmet>stavebné úpravy v bloku E, v budove V Jame 3, Trnava,</predmet><suma>8333.33</suma><dodavatel>Stefer, s.r.o., Kapitulská 17, TT</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-16</datum><cislo>f-1944</cislo><predmet>za vodné a stočné, obdobie júl-september 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>10865.75</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-16</datum><cislo>f-1945</cislo><predmet>za vypracovanie skráteného energetického auditu Veterná 18, Trnava</predmet><suma>1116</suma><dodavatel>Partner Service s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>*4538</cislo><predmet>Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42774575957 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 .</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SkylinkĂ‚Â®, M7 Group S.A.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>f-1941</cislo><predmet>zálohová faktúra za elektrinu 11_2015</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>f-1942</cislo><predmet>zálohová faktúra za elektrinu 11_2015</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1928*4544</cislo><predmet>fa.1928  zverrejnená 15.10.2015, križanová vo oz.pdf</predmet><suma>135.57</suma><dodavatel>Ľubica Križanova VeĂ„Âşkoobhod OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Ľubica Križanova VeĂ„Âşkoobhod OZ ,Trstínska 9 ,917017 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1929*4545</cislo><predmet>fa.1929  zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r..o</dodavatel><ico>2020183396</ico><adresa>Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1930*4546</cislo><predmet>fa.1930 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf</predmet><suma>307.34</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r..o</dodavatel><ico>2020183396</ico><adresa>Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1931*4547</cislo><predmet>fa.1931 zverrejnená 15.10.2015,demifood.pdf</predmet><suma>338.39</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r..o</dodavatel><ico>2020183396</ico><adresa>Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1932*4548</cislo><predmet>fa.1932 zverrejnená 15.10.2015,križanová vo oz.pdf</predmet><suma>42.42</suma><dodavatel>Ľubica Križanova VeĂ„Âşkoobhod OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Ľubica Križanova VeĂ„Âşkoobhod OZ ,Trstínska 9 ,917017 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1933*4549</cislo><predmet>fa.1933 zverrejnená 15.10.2015,kon-rad.pdf</predmet><suma>26.32</suma><dodavatel>KON - RAD spol. s r.o .</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KON - RAD spol. s r.o . Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1934*4550</cislo><predmet>fa.1934 zverrejnená 15.10.2015,kon rad.pdf</predmet><suma>25.32</suma><dodavatel>KON - RAD spol. s r.o .</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KON - RAD spol. s r.o . Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1935*4551</cislo><predmet>fa.1935 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf</predmet><suma>346.34</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r..o</dodavatel><ico>2020183396</ico><adresa>Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1936*4552</cislo><predmet>fa.1936 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf</predmet><suma>266.06</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r..o</dodavatel><ico>2020183396</ico><adresa>Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1937*4553</cislo><predmet>fa.1937 zverrejnená 15.10.2015,slovnaft a.s..pdf</predmet><suma>382.82</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>313228832</ico><adresa>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>334</cislo><predmet>Objednávka zo dňa 14.10.2015-oprava  služobného vozidla.</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Aito Frim</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Aito Frim Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>333/2015</cislo><predmet>Helena Matláková obj.č.333/2015 zo dňa 14.10.2015-&#13;
odborná prehliadka automatickej pračky na ZOS Coburgova 24 Trnava.</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Helena Matláková - Strojmat</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Helena Matláková - Strojmat  Ulica 9 mája  č.13</adresa></item><item><datum>2015-10-14</datum><cislo>1926*4532</cislo><predmet>Fa. zo dňa 13.10.2015,OS-fakturované za obdobie od 1.10. do 10.10.015- ZOS.</predmet><suma>80.64</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-10-14</datum><cislo>1927*4533</cislo><predmet>Fa. zo dňa 13.10.2015,OS-fakturované za obdobie 1.10. do 10.10.2015-COB.</predmet><suma>84.5</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-10-14</datum><cislo>f - 1923</cislo><predmet>Za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-14</datum><cislo>f-1938</cislo><predmet>za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>792.02</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-14</datum><cislo>f-1939</cislo><predmet>za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1530.67</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-14</datum><cislo>f-1940</cislo><predmet>za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto V Jame3, Trnava</predmet><suma>-61.45</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>1918*4523</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.10.2015</predmet><suma>80.98</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>1920*4525</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.10.2015,OS</predmet><suma>110.36</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>1917*4526</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.10.2015,OS</predmet><suma>677.8</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>1919*4527</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.10.2015,OS</predmet><suma>56.05</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>1916*4528</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.10.2015,OS</predmet><suma>72.77</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>1924*4529</cislo><predmet>Fa.zo dňa 13.10.2015,OS.</predmet><suma>177.23</suma><dodavatel>TT-IT,s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>1925*4530</cislo><predmet>Fa.zo dňa 13.1.2015,OS</predmet><suma>774.53</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>326</cislo><predmet>Objednávka zo dňa 9.10.2015 - Pivo-Limo občerstvenie DC KJS na 24.10.2015 /zmluva účinná od 10.12.2014/.</predmet><suma>269.63</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>327</cislo><predmet>objednávka zo dňa 9.10.2015 , Pivo-Limo občerstvenie&#13;
DC Beethovenová 20 na 20.10.2015/ zmluva účinná od 10.12.2014/.</predmet><suma>127.62</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>329</cislo><predmet>Objednávka zo dňa 9.10.2015,J.Hutár,doprava DC Modranka dňa 19.10.2015 /zmluva účinná od 23.10.2014/.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>330</cislo><predmet>Objednávka zo dňa 12.10.2015-V.Kopún -elekt.tovar do skladu.</predmet><suma>377.47</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico></ico><adresa>Horka nad Váhom 49</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>332</cislo><predmet>Objednávka z 12.10.2015,OS občerstvenie- DC Hlavná 17 na 20.10.2015.</predmet><suma>747.6</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1894*4505</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.10.2015,OS</predmet><suma>91.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1895*4506</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015,OS</predmet><suma>184.42</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1893*4507</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015,OS</predmet><suma>487.2</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1892*4508</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015,OS</predmet><suma>720.98</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1891*4509</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015,OS</predmet><suma>278.4</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1907*4510</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015,OS</predmet><suma>204.29</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1906*4511</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015,OS</predmet><suma>98.24</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1905*4513</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015,OS</predmet><suma>154.34</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1945*4515</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015,OS - DC Clementisa 51,občerstvenie 9.10.2015/zmluva účinná od 10.12.2014,obj.č.314,zo dňa 30.9.2015/.</predmet><suma>143.84</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1922*4516</cislo><predmet>Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/.</predmet><suma>35.04</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1921*4517</cislo><predmet>Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/.</predmet><suma>149.05</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>325/2015</cislo><predmet>prevedenie servisnej prehliadky kotlov v objekte ZOS, Hospodárska 62, Coburgova 24, Coburgova 26, Vančurova ul., Trnava</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič-KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>331/2015</cislo><predmet>prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní. Inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1898*4485</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015 ,obj.č.315,zverejnená 2.10.2015/.</predmet><suma>548.98</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1899*4486</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015/obj.zo dňa 21.9.2015 č.304/.</predmet><suma>267.25</suma><dodavatel>Účto Tatiana,s.r.o.</dodavatel><ico>44736541</ico><adresa>Hliníky 6997/45, 919 35 Hrnčiarovce n.Parnou</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>podacie č.764</cislo><predmet>Fa.zo dňa 6.10.2015/zmluva číslo 803044845-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu v zmysle verejnej súťaže z r.2011,obdobie od 1.10.015 do 31.12.2015.</predmet><suma>2182.15</suma><dodavatel>Kooperativa posťovňa, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piaristická 16, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1914/2015</cislo><predmet>za služby pevnej siete, august 2015, MP,Starohájska 2, Trnava,na základe zmluvy z 18.8.2005</predmet><suma>927.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1904*4491</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015/obj.č.318,zo dňa 5.10.2015/.</predmet><suma>100.26</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>Starohájska 9/B ,9017 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1913*4492</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015/zmluva zo dňa 25.3.2006/.</predmet><suma>274.95</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1912*4493</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015/zmluva účinná od 24.9.2014/.</predmet><suma>722.88</suma><dodavatel>Tibor Varga,TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Adyho 14, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1887*4494</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015</predmet><suma>101.58</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1909*4495</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015</predmet><suma>93.72</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1886*4496</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015</predmet><suma>184.18</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1908*4497</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015,OS</predmet><suma>55.29</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1888*4498</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015</predmet><suma>129.3</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1890*4499</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015</predmet><suma>96.48</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1889*4500</cislo><predmet>Fa.zo dňa 7.10.2015</predmet><suma>96</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1896*4501</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015</predmet><suma>2100.53</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1897*4502</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015</predmet><suma>968.69</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1911*4503</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015</predmet><suma>308.44</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1910*4504</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015,OS</predmet><suma>308.44</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1881*4469</cislo><predmet>Fa.zo dňa 7.10.2015,Pivo-Limo občerstvenie DC Modranka,3.10.2015/obj.č.309,z 29.9.015/</predmet><suma>309.14</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1882*4470</cislo><predmet>Fa.zo dňa 7.10.2015-Pivo-Limo občerstvenie,DC Limbová 11, 6.10.2015/obj.č.300 zo dňa 17.9.015/.</predmet><suma>206.62</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1883/2015</cislo><predmet>vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt ZOS, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>1152</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1884/2015</cislo><predmet>vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt DJ, Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>1158</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1885/2015</cislo><predmet>vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>1164</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1880*4474</cislo><predmet>Fa.zo dňa 7.10.2015-Ekon Trio,spol.s.r.o./obj.č.319,zo dňa 6.10.2015/.</predmet><suma>195</suma><dodavatel>Ekon Trio ,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>J.Bottu 2,907 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1879*4475</cislo><predmet>Fa.zo dňa 7.10.2015-CKD Market s.r.o./obj.č.312/2015,zo dňa 30.9.2015/.</predmet><suma>279.8</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1903/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla, september 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>522.01</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1900/2015</cislo><predmet>za odber tepla a TÚV, september 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>31488.8</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1901/2015</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>9.18</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1902/2015</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>10.32</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1904/2015</cislo><predmet>poplatok za smetie, tretí štvrťrok 2015, objekt Hlavná 17 Trnava,zmluva z 27.8.2007</predmet><suma>6.83</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>321/2015</cislo><predmet>oprava výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>249.75</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>320/2015</cislo><predmet>Tibor Varga-TSV Papier-obj zo dňa 7.10.2015. -sklad</predmet><suma>487.52</suma><dodavatel>Tibor Varga,TSV Papier</dodavatel><ico></ico><adresa>984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>322/2015</cislo><predmet>Objednávka zo dňa 8.10.2015-Pivo-Limo, občerstvenie na 17.10.2015,DC Kopánka.</predmet><suma>201.08</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>323</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 07.10.2015) na opravu vstupného schodiska a bezbariérovej rampy hlavného vchodu do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 17.08.2015 .</predmet><suma>6095.4</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>324</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 07.10.2015) na opravu a údržbu časti strechy objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava s prispôsobením na vytvorenie zábrany proti vzletovej zóne vtáctva na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 07.09.</predmet><suma>6823.56</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>*4460</cislo><predmet>Zmluva ovýpožičke nebytových priestorov v administratívnej budove Kollárová 8,Trnava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava</dodavatel><ico>151866</ico><adresa>Pribinova 2,812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1863/2015</cislo><predmet>servis na úseku pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, október 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1852*4440</cislo><predmet>Fa.prijatá 5.10.2015 /zmluva zo dňa 28.6.2011/.</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1850*4441</cislo><predmet>Fa.prijatá 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 5.9.2003/.</predmet><suma>110.79</suma><dodavatel>Trnavatel,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Horné Bašty 29, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1869*4442</cislo><predmet>Fa.prijatá 6.10.2015/Zmluva účinná od 28.1.2014/.</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1854*4443</cislo><predmet>Fa.zo dňa 5.102015,OS</predmet><suma>937.8</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1866/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny, október 2015, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1867/2015</cislo><predmet>oprava výťahu LTAN 1800, a OTAN 320 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac september 2015, zmluva č. S31 z 31.8.2006</predmet><suma>186</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1868/2015</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava , september 2015</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1857*4447</cislo><predmet>Fa.zo dňa 5.10.2015,OS</predmet><suma>347.65</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1858*4448</cislo><predmet>Fa. zo dňa 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 3.7.2015/.</predmet><suma>100.12</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1853*4449</cislo><predmet>Fa.zo dňa 5.10.2015 /obj.zo dňa 29.9.015-č.310/.</predmet><suma>93.6</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mikovíniho 2/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1851*4450</cislo><predmet>Fa.zo dňa 5.10.2015,OS / obj.zálohová fa. zo dňa 23.9.2015 -č.fa.99462197/.</predmet><suma>58</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Celulózke 40,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1871*4451</cislo><predmet>Fa.zo dňa 6.10.2015,OS /zmluva zo dňa 17.6.2013/.</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>ELVYT,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1872*4452</cislo><predmet>Fa. zo dňa 6.10.2015,OS/zmluva zo dňa 17.6.2013/.</predmet><suma>36</suma><dodavatel>ELVYT,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1861*4453</cislo><predmet>Fa.zo dňa 5.10.2015,OS KON-RAD -ZOS.</predmet><suma>23.93</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1862*4454</cislo><predmet>Fa.zo dňa 5.10.2015,OS-KON-RAD COB.</predmet><suma>23.93</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1873*4455</cislo><predmet>Fa.zo dňa 6.10.2015,OS-KON-RAD ZOS</predmet><suma>36.84</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1874*4456</cislo><predmet>Fa.zo dňa 6.10.2015,OS KON-RAD COB.</predmet><suma>36.84</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1877/2015</cislo><predmet>oprava, výmena ležatých rozvodov v soc. zariadeniach, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>9995.35</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04 Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1878/2015</cislo><predmet>opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia-havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>139.46</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1870*4461</cislo><predmet>Fa.zo dňa 6.10.2015,OS /obj.č.5915031034/.&#13;
Dane a účtovníctvo-preplatné 2016&#13;
Personálny a mzdový poradca&#13;
Práca,mzdy a odmeňovane</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1855*4462</cislo><predmet>Ľ.Križanová-OZ,fa.zo dňa 5.10.2015,OS</predmet><suma>93.6</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1856*4463</cislo><predmet>Ľ.Križanová-OZ,fa.zo dňa 5.10.2015.</predmet><suma>193.6</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1875*4464</cislo><predmet>Ľ.križanová -OZ,fa.zo dňa 6.10.2015,OS.</predmet><suma>70.59</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1876*4465</cislo><predmet>Ľ.križanová-OZ,fa.zo dňa 6.10.2015,OS</predmet><suma>133.63</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1864*4466</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.10.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, za mesiace júl, august a september 2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1865*4467</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.10.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, za mesiac 09/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>115.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-06</datum><cislo>318/2015</cislo><predmet>Objednávka na zdravotnícke potreby zo dňa 6.10.2015-č.318, ZOS-Coburgová 24.</predmet><suma>100.26</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Starohájska 9/B ,9017 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-06</datum><cislo>OS 319/2015</cislo><predmet>Objednávka tlačiareň-HP Deskjet All-in-One 3x - &#13;
zo dňa 6.10.2015-č.319.</predmet><suma>195</suma><dodavatel>Ekontrio spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>J.Bottu 2,907 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>317/2015</cislo><predmet>aktualizácia informačného systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>228.6</suma><dodavatel>GEPARD s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelený kríček 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>1505010745,46,47,48</cislo><predmet>Senické a skalické pekárne,a.s. 4x /zmluva účinná od 3.7.2015/.</predmet><suma>554.38</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>6107109*4417</cislo><predmet>Demifood, spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.6.2015/.</predmet><suma>1129.76</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>903931*4418</cislo><predmet>MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/</predmet><suma>210.17</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>220154935*4419</cislo><predmet>Ľ.Križanivá - Veľkoobchod OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/.</predmet><suma>194.25</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>*4420</cislo><predmet>Kooperativa poisťovňa ,a.s.-poistenie majetku za obdobie &#13;
od 1.10.2015-do 31.12.2015 /zmluva zo dňa 9.1.2012/.</predmet><suma>2182.15</suma><dodavatel>Kooperativa posťovňa, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piaristická 16, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>1828/2015</cislo><predmet>oprava strechy nad hlavným vstupom-havária, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>12130</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>1860/2015</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby za september 2015,na objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>1859/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za október 2015 podľa objektov</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>*4405</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 2.10.2015,OS&#13;
VAŠA Slovensko /obj.zo dňa 30.9.2015-č.311/.</predmet><suma>8910</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>3115091*4406</cislo><predmet>Katolícka jednota Slovenska-prenájom DC október/2015&#13;
/zmluva zo dňa 1.2.2006/.</predmet><suma>265.55</suma><dodavatel>Katolícka jednota Slovenska</dodavatel><ico></ico><adresa>Oblastné centrum Trnava Novosadská 4,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>220154869*4407</cislo><predmet>Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ/zmluva účinná od25.4.2015/</predmet><suma>131.93</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>306.2015</cislo><predmet>L.Minarovič-osobné,ochranné prac.prostriedky&#13;
/objednávka zo dňa 8.9.2015/.</predmet><suma>32.12</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>9038992*4409</cislo><predmet>MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/.</predmet><suma>324</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>6106991-2,6107022,17</cislo><predmet>Demifood, spol.s.r.o. 4x /zmluva účinná od 5.6.2015/.</predmet><suma>542.67</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>FV150768,769</cislo><predmet>Emil Holeš-KH Technik 2x /zmluva účinná od 3.12.2014/.</predmet><suma>202.9</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico></ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>1842/2015</cislo><predmet>za odber zemného plynu za obdobie 10/2015 podľa objektov</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>316/2015</cislo><predmet>vykonanie pravidelnej trojmesačnej odbornej prehliadky výťahov NGS 500-2ks, TOV 320-1ks v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>315/2015</cislo><predmet>Pivo-Limo,občerstvenie JUBILANTI 2015-8.10.2015&#13;
/objednávka zo dňa 2.10.2015-č.315/.</predmet><suma>548.98</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4694</cislo><predmet>Dodatok č. 1</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>311/2015</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 1.10.2015,OS&#13;
Vaša Slovensko,spol.s.r.o.-stravné lístky/zmluva zo dňa&#13;
15.6.2005/.</predmet><suma>8910</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>312/2015</cislo><predmet>CKD market, objednávka -  2ks vysavač /zo dňa 30.9.015/</predmet><suma>279.8</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelenecká1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>313/2015</cislo><predmet>J.Hutár-autodoprava na 3-dňový výlet pre DC Clementisa 51/ obj.zo dňa 30.9.2015/.</predmet><suma>580</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>314/2015</cislo><predmet>Pivo-Limo ,občerstvenie- DC Clementisa 51 dňa 9.10.2015&#13;
/obj.zo dňa 30.9.2015/.</predmet><suma>143.84</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico></ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4389</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS&#13;
KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 24.3.2015/</predmet><suma>58.27</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4390</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS&#13;
Plaváreň-denné centrá 9/2015 /zmluva zo dňa 14.6.2004/.</predmet><suma>82.96</suma><dodavatel>ST a SZ mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4391</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/.</predmet><suma>96.4</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4392</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS&#13;
Tatrachema,Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/.</predmet><suma>862.03</suma><dodavatel>Tatrachema,výrobné družstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Bulharská 40,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4393</cislo><predmet>Faktúry zverejné 1.10.2015,OS&#13;
MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/ 6x.</predmet><suma>1270.67</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4394</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.6.2015/2x.</predmet><suma>334.3</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4395</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS,&#13;
Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/5x.</predmet><suma>487.75</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4396</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS&#13;
Orange /zmluva zo dňa 12.11.2008ú 20x.</predmet><suma>234.32</suma><dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>1829/2015</cislo><predmet>výmena okenných kompletov, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>10000</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>1840/2015</cislo><predmet>zálohová platba na množstvo TUV za 9/2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>887.84</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>1841/2015</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu za 9/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>*4378</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti, zverejnené 30.9.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s. ( zmluva zo dňa 25.3.2006 )3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky,&#13;
M.Václav-BRUSOP-brúsenie nožov ZOS,&#13;
CKD market 2x-batérie ZOS a nylon čer.,&#13;
Eduard Rímeš-TGR-sada vrtákov</predmet><suma>102.58</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>1808/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov 9/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003</predmet><suma>101.15</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>*19704</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>*19710</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>*19749</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>*19779</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>*4376</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 30.9.2015,OS&#13;
Pivo-Limo-občerstvenie DC Modranka-3.10.2015.</predmet><suma>309.14</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Vl.Clementisa 51,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>*4377</cislo><predmet>objednávka zverejnená 30.9.2015,OS&#13;
DJ Hodžova -podbradník 60ks.</predmet><suma>93.6</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čajkovského 46, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-29</datum><cislo>*19889</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-29</datum><cislo>308/2015</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-29</datum><cislo>*4358</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 29.9.2015,OS&#13;
Démos trade,s.r.o./zmluva účinná od 25.5.2013/,&#13;
Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/,&#13;
Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 24.4.015/,&#13;
MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/,&#13;
TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/,KON</predmet><suma>5425.69</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-29</datum><cislo>1795*4365</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 25.09.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . T</predmet><suma>2829.24</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-28</datum><cislo>*19866</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-28</datum><cislo>307/2015</cislo><predmet>oprava, výmena ležatých rozvodov v sos. zariadeniach, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>9995.35</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04 Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2015-09-24</datum><cislo>*4348</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 24.9.2015,OS&#13;
ABTour,s.r.o.-ubytovanie DC Hlavná 17,EZAMED,s.r.o.,&#13;
Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ2 ( zmluva účinna od 25.4.2015 )x,&#13;
MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Demifood,spo</predmet><suma>2299.87</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-23</datum><cislo>*4343</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 23.9.2015,OS&#13;
KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )3x,&#13;
Ing.Luboš Baluška -BALU. (objednavka 234/2015 )</predmet><suma>2080.22</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-23</datum><cislo>1764*4344</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-23</datum><cislo>1765*4345</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>1145.52</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-23</datum><cislo>1766*4346</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava.</predmet><suma>72.36</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-23</datum><cislo>306/2015</cislo><predmet>projekt pre hydraulické vyregulovanie rozvodov UK a TUV, objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 24, 26-28, Trnava</predmet><suma>546</suma><dodavatel>Ing. Matej Gerboc - GETHERM</dodavatel><ico></ico><adresa>Ul. 1. mája 1962/111, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2015-09-22</datum><cislo>305/2015</cislo><predmet>projektovú dokumentáciu pre hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV, objekt Budova ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>2196</suma><dodavatel>Ing. Matej Gerboc - GETHERM</dodavatel><ico></ico><adresa>Ul. 1. mája 1962/111, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2015-09-22</datum><cislo>*4340</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 22.9.2015,OS&#13;
Účto Tatiana,s.r.o.-oprava roliet MMB,&#13;
Démos trade,s.r.o.-drevo sklad.</predmet><suma>464.25</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-22</datum><cislo>*4339</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.9.2015,OS&#13;
Waste for taste s.r.o., Slovnaft,a.s.,( zmluva účinna od 16.3.2015 ) MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Ľ.križanová-&#13;
-OZ.( zmluva účinna od 25.4.2015 )</predmet><suma>339.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-22</datum><cislo>1763/2015*4341</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt V jame č.3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-22</datum><cislo>1763/2015*4342</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-21</datum><cislo>*4336</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 21.9.2015,OS&#13;
J.Hutár-preprava DC Kopánka,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x,&#13;
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x.</predmet><suma>2517.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-21</datum><cislo>*4337</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 21.9.2015,OS&#13;
Pivo-Limo-občerstvenie 6.10.015 DC Limbová 11,&#13;
EZAMED s.r.o.-zdrav.potreby-jasličky ,sklad,&#13;
Tibor Varga-pap.potreby denné centrá.</predmet><suma>815.9</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-18</datum><cislo>*4335</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.9.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Poradca pod.,spol.s.r.o.2x.</predmet><suma>600.01</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-17</datum><cislo>1746/2015</cislo><predmet>za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>6084.67</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-09-17</datum><cislo>1747/2015</cislo><predmet>za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, objekt Dedinská 9, Trnava,na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>36.82</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-09-17</datum><cislo>*4332</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.9.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006.), KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.2x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )5x, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x.</predmet><suma>1776.27</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-17</datum><cislo>297/2015</cislo><predmet>výmena okien WC, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>29997</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-17</datum><cislo>298/2015</cislo><predmet>projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV, ZOS, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>876</suma><dodavatel>Ing. Matej Gerboc - GETHERM</dodavatel><ico></ico><adresa>Ul. 1. mája 1962/111, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2015-09-17</datum><cislo>299/2015</cislo><predmet>projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV, Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>994</suma><dodavatel>IPOS proj. kanc., Ing. Igor Pechan</dodavatel><ico></ico><adresa>Lomonosova 6, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>*4318</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.9.2015,OS&#13;
Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x, Demifood, spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )4x,&#13;
Ľ.križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Tatrachema Trnava ,E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinna od 3.</predmet><suma>2996.52</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1726/2015</cislo><predmet>oprava a údržba vnútorných povrchov v objekte Vančurova ul., Trnava</predmet><suma>1659.02</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1727/2015</cislo><predmet>oprava ZTI v technickom suteréne - havária, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2652.47</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1717*4321</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>76.64</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1718*4322</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>41.47</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1719*4323</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>110.24</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1734/2015</cislo><predmet>preddavky na dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1735/2015</cislo><predmet>vyučtovanie za dodávku elektriny, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2553.91</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1736/2015</cislo><predmet>preddavky na dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1737/2015</cislo><predmet>vyúčtovanie za dodávku elektriny, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>-42.74</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-14</datum><cislo>1725/2015</cislo><predmet>za dodávku elektriny, august 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>748.28</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-11</datum><cislo>1708/2015</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6.-31.08.2015</predmet><suma>4236.96</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-11</datum><cislo>1709/2015</cislo><predmet>za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava,na základe zmluvy z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-09-11</datum><cislo>*4314</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.9.2015,OS&#13;
Tatrachema Trnava, ( zmluva účinna od 26.9.2015 )J.Kosnáč-kominárske práce -jasle&#13;
Hodžova 38,MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ KON-RAD spol.s.</predmet><suma>970.49</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-11</datum><cislo>295/2015</cislo><predmet>projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov Uk a TUV, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>987</suma><dodavatel>Ing. Matej Gerboc - GETHERM</dodavatel><ico></ico><adresa>Ul. 1. mája 1962/111, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2015-09-11</datum><cislo>296/2015</cislo><predmet>projektová dokumentácia pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov UK a TUV, DJ, Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>879</suma><dodavatel>Ing. Ivan Zaťko</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 6466/11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-10</datum><cislo>*4303</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 10.9.2015,OS&#13;
J.Hutár-autodoprava-DC Hlavná 17 2x, &#13;
Lukáš Minarovič-prac.oblečenie,stravovňa,&#13;
Tatrachema Trnava.</predmet><suma>1030.97</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-10</datum><cislo>292/2015</cislo><predmet>projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>970</suma><dodavatel>Ing. Matej Gerboc - GETHERM</dodavatel><ico></ico><adresa>Ul. 1. mája 1962/111, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2015-09-10</datum><cislo>293/2015</cislo><predmet>projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV, Malometrážne byty pre mladé rodiny, Veterná ul. č. 18, Trnava</predmet><suma>999.5</suma><dodavatel>Ing. Matej Gerboc - GETHERM</dodavatel><ico></ico><adresa>Ul. 1. mája 1962/111, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2015-09-10</datum><cislo>*4302</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 10.9.2015,OS&#13;
Demifood, spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)3x, &#13;
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015)3x,&#13;
 MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,&#13;
Slovak Telekom,a.s.(zmluva čislo 9900448905)&#13;
,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od</predmet><suma>2100.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-10</datum><cislo>1700/2015</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie PZS kategórie 1.-2. v zmysle zákona, obdobie 7.-9.2015</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-10</datum><cislo>1701/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla a TUV, august 2015, podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>31268.31</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-09</datum><cislo>1686/2015</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, august 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>13.6</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-09</datum><cislo>1687/2015</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, august 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>12.38</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-09</datum><cislo>287/2015</cislo><predmet>oprava strechy nad hlavným vstupom-havária, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>12130</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-09-09</datum><cislo>280</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 09.09.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014.</predmet><suma>110.25</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-09</datum><cislo>282</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 09.09.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014.</predmet><suma>41.47</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-09</datum><cislo>283</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 09.09.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014. Termín: 18.09.20</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-09</datum><cislo>284</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 09.09.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014. Termín: 18.09.2015</predmet><suma>72.36</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-09</datum><cislo>285</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 09.09.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014. Termín: 21</predmet><suma>2829.24</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-09</datum><cislo>286</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 09.09.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2</predmet><suma>1145.52</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-09</datum><cislo>281</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 09.09.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2</predmet><suma>76.65</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-08</datum><cislo>279/2015</cislo><predmet>oprava ZTI v technickom suteréne-havária, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2652.47</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-08</datum><cislo>*4292</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 8.9.2015,OS&#13;
J.Hutár-autodoprava-DC Hospodárska 35.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-08</datum><cislo>*4290</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 8.9.2015,OS&#13;
J.Hutár,preprava-DC Beethovenová 20(zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ3x(zmluva účinná od 25.4.2015),&#13;
Demifood,spol.s.r.o.6x(zmluva účinná od 5.6.2015), MIK s.r.o.6x(zmluva účinná od 10.2.2015),TT-IT,s.r.o.-intern</predmet><suma>3200.59</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-08</datum><cislo>1683/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>575.96</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-08</datum><cislo>1684/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za september 2015, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-08</datum><cislo>1685/2015</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1.-5.08.2015</predmet><suma>789.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>*4284</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 7.9.2015,OS&#13;
Orange 19x, MIK s.r.o ( zmluva účinna od 10.2.2015 ).2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )4x,Demifood,spol.&#13;
s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, TatraSoft Group s.r.o., Kat.jednota Slovenska - ( zmluva zo dňa </predmet><suma>4779.07</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>1670/2015</cislo><predmet>pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, august 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 16.02.2007 .</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>1671/2015</cislo><predmet>Mazanie a odborné prehliadky výťahov, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>223.94</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>1672/2015</cislo><predmet>Vykonanie trojročných odborných skúšok výťahov, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>545.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>1673*4288</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 07.09.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 08/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>139.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>1679/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za september 2015 podľa objektov</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>277/2015</cislo><predmet>Oprava a údržba vnútorných povrchov, Vančurova ul., Trnava</predmet><suma>1659.02</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-04</datum><cislo>1651/2015</cislo><predmet>za odber zemného plynu, september 2015, podľa objektov</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-04</datum><cislo>1657/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, august 2015, MsP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-03</datum><cislo>*4280</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.9.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.42015 ) 5x, Vl.Kopúnek-elektro, KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 ) 3x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2</predmet><suma>9229.66</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-03</datum><cislo>*4279</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 3.9.2015,OS&#13;
Lekárň Meda-ZOS Hospodárska 62,Okresný úrad-Jubilanti,&#13;
J.Hutár-autodoprava,DC Limbová 11.</predmet><suma>116.02</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-02</datum><cislo>1638/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, september 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-02</datum><cislo>1639/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba a pitnú vodu, august 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-02</datum><cislo>1640/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>712.46</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-01</datum><cislo>*4398</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201513438_Z</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>*4275</cislo><predmet>Zmluva o nájme</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr. Mariana Teringová</dodavatel><ico></ico><adresa>Jazerná 846/25, 924 01 Galanta</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>*4273</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 31.8.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s.4( zmluva zo dňa  25.3.2006 )x, M.Václav-Brusop-brúsenie nožov a nožníc 2x, Slovenská pošta,a.s.-kolky, Pneusystém TT s.r.o.,&#13;
M.Hanic-REPRO-laminovanie, Alianz-Slov.poisťovňa.</predmet><suma>157.58</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>*4274</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 31.8.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s.( zmluva zo dňa 25.3.2006 ),L.Minarovič-prac.oblečenie (objednavka 261 /2015 )2x,nakladateľstvo &#13;
C.H.Beck,s.r.o., J.Hutár-preprava Dc Hosp.35,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood ( zmluva účinna od 5.6.20</predmet><suma>1738.54</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-27</datum><cislo>*4270</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 27.8.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )8x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )5x, Ľ.Križanová-OZ,( zmluva účinna od 25.4.20145)&#13;
Tatrachema Trnava.( zmluva účinna od 26.9.2015 )</predmet><suma>4132.72</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-27</datum><cislo>317</cislo><predmet>Zmluva o nájme</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPV40, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zlatá 15, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2015-08-27</datum><cislo>318</cislo><predmet>Zmluva o nájme</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DIARA SK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 5763/19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-26</datum><cislo>*4268</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 26.8.2015,OS&#13;
Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o.-zmluvy,E.Holeš-KH Technik,&#13;
BT Dominik s.r.o.-uteráky a posteľné plachty,VAŠA Slovensko-strav.lístky, J.Hutár-doprava, DC Kopánka.</predmet><suma>8430.69</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-26</datum><cislo>*4267</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.8.2015,OS&#13;
Copy Print Bratislava,s.r.o.,( objednávka zo dňa 20.8.2015)MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )3x, Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.3x, Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x,&#13;
BT Dominik s.r.o.(objedn</predmet><suma>3037.82</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-26</datum><cislo>1595/2015</cislo><predmet>vnútorné prehliadky tlak. nádob, DJ, Hodžova ul., Trnava a ZOS, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>570</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič-KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-08-24</datum><cislo>*4261</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 24.8.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Demifood,spol.s.r.o. ( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x, Tatrachema&#13;
Trnava,( zmluva účinna od 26.9.2014 ) Slovnaft,a.s.,(zmluva zo dňa 25.3.2006) Waste for taste s.r.o.,( zmluv</predmet><suma>610.34</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-24</datum><cislo>1566/2015*4262</cislo><predmet>preddavok na dodávku elektrickej energie, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-08-24</datum><cislo>1566/2015*4263</cislo><predmet>preddavok na dodávku elektrickej energie, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-08-24</datum><cislo>1577/2015</cislo><predmet>výmena vonkajších dverí na objekte Vančurova ul., Trnava</predmet><suma>4999.66</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-08-24</datum><cislo>1578/2015</cislo><predmet>opravy podláh, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>19958.52</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-24</datum><cislo>*4264</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-21</datum><cislo>*4259</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 21.8.2015,OS&#13;
Lukáš Minarovič-prac.oblečenie,ZOS.</predmet><suma>34.93</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-21</datum><cislo>*4260</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 21.8.2015&#13;
Ľuboš Masarovič-KASKY-prehliadka tlakových nádob.</predmet><suma>570</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-21</datum><cislo>266/2015</cislo><predmet>vnútorné prehliadky tlak. nádob v objekte DJ, Hodžova ul. a ZOS, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>570</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič-KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-08-21</datum><cislo>*4258</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 21.8.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) BT Dominik s.r.o.-osuška Bambus, (objednávka zo dňa 24.8.2015 )&#13;
Emil Holeš-KH Technik. ( zmluva účinna od 3.12.2015 )</predmet><suma>1108.9</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-20</datum><cislo>*4256</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 20.8.2015,OS&#13;
Tibor Varga TSV Papier,( zmluva účinna od 24.9.2015 ) KON-RAD spol.s.r.o( zmluva účinna od 23.3.2015 ).2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 ) 5x, Demifood,spol.s.ro.( zmluva účinna od 5.6.2015 )4x, MIK s.r.o.5x.</predmet><suma>2870.36</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-20</datum><cislo>42135</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-19</datum><cislo>*4254</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.8.2015,OMP a NP&#13;
Slovenský plynárenský priemysela.s.-Elektrika,&#13;
Starohájska 2,Základná škola v Jame3.</predmet><suma>2762.18</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-18</datum><cislo>*4251</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.8.2015,OMP a NP&#13;
Slov.plynárenský priemysel a.s.-dodávka elektriky 4x.</predmet><suma>12040.96</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-08-18</datum><cislo>*4252</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.8.2015,OS&#13;
J.Hutár-doprava( zmluva účinna od 23.10.2015 ) DC Clementisa,MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )5x,Demifood,spol.&#13;
s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, Senické a skal.pekárne ,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )4x, Ľ.</predmet><suma>2906.11</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-18</datum><cislo>42074</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-18</datum><cislo>42105</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-17</datum><cislo>42266</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-17</datum><cislo>*4249</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.8.2015,OS&#13;
Stefer s.r.o.,( objednávka zo dňa 20.7.2015) MIK s.r.o., ( zmluva účinna od 10.2.2015 ) KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )4x, Demifood,&#13;
spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 ) 8x.</predmet><suma>5724.99</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-14</datum><cislo>*4248</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 14.8.2015,OMP a NP&#13;
Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava-poplatok za elektrickú energiu a vodné a stočné -  DC Kopánka.( zmluva zo dňa 28.11.2006 )</predmet><suma>24.55</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-12</datum><cislo>*4245</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.8.2015,OMP a NP&#13;
Július Kosnáč,kominárske práce-Coburgova 24,26,27 a &#13;
Hospodárska 62, &#13;
Jozef Šarmír Elektroservis - Pol.Družba- na základe zmluvy z 20.3.2003</predmet><suma>390.47</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-12</datum><cislo>*4246</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.8.2015,OS&#13;
Poradca podnikateľa spol.s.r.o.3x, Ľ.Križanová-OZ( objednavka zo dňa 5.6.2015)4x, &#13;
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )4x, KON-RAD spol.s.r.o( zmluva účinna od 23.32015 )2x, JUEL,spol.s.r.o..( objednávka zo dňa 31.7.2</predmet><suma>2486.83</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-12</datum><cislo>*4247</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 12.8.2015,OS&#13;
J.Hutár-autodoprava,DC Clementisa 51-15.8.2015.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-11</datum><cislo>*4243</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 11.8.2015,OS&#13;
JUEL,s.r.o.-maliarský materiál.</predmet><suma>280.66</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-11</datum><cislo>*4244</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 11.8.2015,OS&#13;
Lukáš Minarovič-pracovné oblečenie.</predmet><suma>187.1</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-11</datum><cislo>*4241</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.8.2015,OMP a OP&#13;
Slovak Telekom,a.s. 2x - na základe zmluvy z dňa 18.8.2005 a 18.2.2007</predmet><suma>1274.06</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-11</datum><cislo>*4242</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.8.2015,OS&#13;
JUEL,s.r.o., J.Hudec-Domáce potreby,( zmluva účinná od 26.6.2015 Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2015 )3x.</predmet><suma>563.83</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-10</datum><cislo>*4239</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 10.8.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 5.6.2015 )2x,&#13;
ELVYT,spol.s.r.o.,( zmluva účinná od 7.6.2015 ) SLOVNAFT,a.s.. (zmluva zo dňa 25.3.2006 )</predmet><suma>1300.51</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-10</datum><cislo>*4240</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 10.8.2015,OB - &#13;
opravy výťahov v malometrážnych bytoch,Vl.Clementisa 51.( zmluva účinná od 17.6.2013 )</predmet><suma>69.72</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-07</datum><cislo>1456/2015</cislo><predmet>vyčistenie miestnosti, dezinsekcia, dezinfekcia miestnosti pred a po vyčistení, MP, Starohájska 2, Trnava, 4. poschodie, strojovňa</predmet><suma>780</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-07</datum><cislo>*4234</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 7.8.2015,OS&#13;
MIK s.r.o ( zmluva účinná od 10.2.2015 ).6x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2015 )3x, TatraSoftGroup s.r.o.,( objednávka zo dňa 17.8.2015 )&#13;
TT-IT,s.r.o.,( zmluva zo dňa 27.6.2011 ) Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účin</predmet><suma>3384.57</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-07</datum><cislo>1470/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla, júl 2015, ZŠ V jame č.3, Trnava</predmet><suma>548.26</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-07</datum><cislo>1471/2015</cislo><predmet>oprava výťahu OTAN 320, júl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>30.96</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-07</datum><cislo>1472/2015</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2015 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-07</datum><cislo>1474/2015</cislo><predmet>za odber tepla a TUV za júl 2015 podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>31285.7</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-07</datum><cislo>*4233</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 7.8.2015,OS&#13;
J.Hutár-autodoprava,DC Hospodárska 35.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-05</datum><cislo>13-001-2015</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-05</datum><cislo>*4228</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.8.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 24.4.2015 )4x, Marcel Hanák-ZOS Hos.62,(objednávka 19/2015)  Vl.Kopún ( zmluva účinná od 8.8.2014 )2x,&#13;
KON-RAD spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 23.3.2015 )2x, Senické a skalické pekárne,a.s.</predmet><suma>10528.13</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-05</datum><cislo>1451/2015</cislo><predmet>strážna služba na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2015</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-05</datum><cislo>1452/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny, august 2015, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-08-04</datum><cislo>1443/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za obdobie august 2015 podľa objektov</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-08-04</datum><cislo>1444/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, august 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-04</datum><cislo>541150096</cislo><predmet>Zmluva o inzercii</predmet><suma>0</suma><dodavatel>regionPRESS, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Študentská č. 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-03</datum><cislo>256/2015</cislo><predmet>vyčistenie miestnosti, dezinsekcia, dezinfekcia miestnosti pred a po vyčistení, MP, Starohájska 2, Trnava, 4. poschodie, strojovňa</predmet><suma>650</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-03</datum><cislo>257/2015</cislo><predmet>zverejnenie inzerátu v Mestskej televízii Trnava:Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa č. 51, 917 01 Trnava vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca, funkcia vedúci ekonomického oddelenia. Termín d</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mestská televízia Trnava s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná č.1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-03</datum><cislo>*4223</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 3.8.2015,OS&#13;
J.Hutár-autodoprava,DC Beethovenová, Vaša Slovensko,spol.s.r.o., Stefer,s.r.o.-PVC podlaha Clementisa.</predmet><suma>8670</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-03</datum><cislo>1432/2015</cislo><predmet>za odber zemného plynu za obdobie august 2015 podľa objektov</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>*4217</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 31.7.2015,OS&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)2x,&#13;
 Rezivo-obchod (objednávka zo dňa 24.7.20&#13;
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.32006).</predmet><suma>891.44</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>*4218</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 31.7.2015,OS.&#13;
Mountfield SK,s.r.o.2x, mesto Trnava - parkovné,  Slovnaft,a.s.2x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky,&#13;
Sezam-vložka FAB.</predmet><suma>75.66</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>1430/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za obdobie 7/2015 podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>800.14</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>1431/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za množstvo pitnej vody (SV) za obdobie 7/2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>*17697</cislo><predmet>Kopirovcie služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Copy Print .a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Copy Print .a.s. Bojnická 3 ,83104 Bratislav</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>*4216</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 31.7.2015,OS&#13;
Maliarske centrum JUEL,s.r.o.</predmet><suma>193.86</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-30</datum><cislo>*4214</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 30.7.2015,OS&#13;
Jaroslav Hudec - domáce potreby.</predmet><suma>316.7</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-30</datum><cislo>*4215</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 30.7.2015,OS&#13;
J.Hutár-preprava 23.7.2015,DC Clementisa,(zmluva účinná od 23.10.2014) &#13;
Vl.Kopún(zmluva účinná od8.8.2014),&#13;
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x,&#13;
 NekaTrade spol.s.r.o. (zmluva účinná od 18.12.2014)2x,&#13;
Or</predmet><suma>3666.68</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-28</datum><cislo>*4213</cislo><predmet>Križanová (zmluva účinná od 25..2015 ) 4x&#13;
T.Formanko 2x&#13;
KonRad s.r.o (zmluva účinná od 23.3.2015 ) 2x&#13;
Senicke a Skalické pekarne (zmluva účinná od 7.7.2015 ) 2x&#13;
Demifood s.r.o (zmluva účinná od5.6.2015 ) 2x</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-28</datum><cislo>*4212</cislo><predmet>objednavka 2522015.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-24</datum><cislo>1411/2015</cislo><predmet>vnútorné nátery - maľby, Beethovenova 20, Trnava</predmet><suma>1196.95</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-24</datum><cislo>1412/2015</cislo><predmet>oprava kanalizačnej prípojky, Beethovenova ul.,Trnava</predmet><suma>1194.79</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-24</datum><cislo>1404/2015</cislo><predmet>vypracovanie energ. auditu pre objekt MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1194</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-07-24</datum><cislo>1403/2015*4209</cislo><predmet>predavok na dodávku el. energie, júl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-24</datum><cislo>1403/2015*4210</cislo><predmet>predavok na dodávku el. energie, júl 2015, ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-23</datum><cislo>*4205</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 23.7.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.2(zmluva účinná od 10.2.2015), &#13;
H.Matláková-oprava práčky(objednávka zo dňa 20.7.2015).</predmet><suma>241.87</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-22</datum><cislo>*4203</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.7.2015,OS&#13;
Poradca s.r.o.-Žilina,&#13;
 KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x,&#13;
 Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x,&#13;
 Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2015),&#13;
 Autoservis BÁ€°HR spol.s.r.o.-ser</predmet><suma>1869.1</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-22</datum><cislo>1396/2015</cislo><predmet>vypracovanie projektovej dokumentácie s technickou správou protipožiarnej bezpečnosti stavby, prevádzková budova, Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>420</suma><dodavatel>FIRE KOMFORT, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Krupská 7409/1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-21</datum><cislo>1390/2015</cislo><predmet>výmena detektora a konfigurácia systému EZS, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>67.8</suma><dodavatel>K.I.T., spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája 5, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-21</datum><cislo>*4201</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-21</datum><cislo>*4202</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-20</datum><cislo>*4196</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 20.7.2015,OS&#13;
H.Matláková-Strojmat,oprava automat.pračky.</predmet><suma>49.2</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-20</datum><cislo>250/2015</cislo><predmet>vnútorné nátery - maľby, objekt Beethovenova 20, Trnava</predmet><suma>1197</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-20</datum><cislo>251/2015</cislo><predmet>výmena vonkajších dverí, objekt Vančurova ul., Trnava</predmet><suma>4999.66</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-20</datum><cislo>*4197</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 20.7.2015,OS&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x,&#13;
 Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)5x,&#13;
 Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2015)a.s.2x.</predmet><suma>639.15</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-16</datum><cislo>249/2015</cislo><predmet>oprava závady v systéme EZS, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>67.8</suma><dodavatel>K.I.T., spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája 5, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-15</datum><cislo>*4186</cislo><predmet>Konrad  s.r.o (zmluva účinná od 23.3.2015 ) 2X</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Konrad s.r.o ,Cesta na Senec 15725/24</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Konrad s.r.o ,Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-07-15</datum><cislo>*4188</cislo><predmet>Mediatel s.r.o 1x&#13;
Demifood spol.s.r.o (zmluva účinná od5.6.2015 ) 1x&#13;
Križanova OZ (zmluva účinná od 25..2015 ) 1x&#13;
MIK s.r.o (zmluva účinná od 10.2.2015 ) 1x</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-15</datum><cislo>1378/2015</cislo><predmet>za vodné a stočné, jún 2015 a zrážky za obdobie 4.-6.2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>10544.63</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-07-15</datum><cislo>1379/2015*4190</cislo><predmet>za dodávku elektriny za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1889.48</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-15</datum><cislo>1379/2015*4191</cislo><predmet>preddavky na dodávku elektriny za obdobie 8/2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-15</datum><cislo>1379/2015*4192</cislo><predmet>za dodávku elektriny za jún 2015, MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>766.07</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-15</datum><cislo>1379/2015*4193</cislo><predmet>za dodávku elektriny za jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>36.74</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-15</datum><cislo>1379/2015*4194</cislo><predmet>za preddavky na dodávku elektriny, na obdobie 8/2015, ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-13</datum><cislo>610050999,1500258,20</cislo><predmet>faktury zverejnene 6105099.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-13</datum><cislo>1363/2015</cislo><predmet>na základe havarijného stavu oprava kanalizácie v lapači tukov, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>651.6</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-07-13</datum><cislo>1354*4183</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>72.81</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2015-07-13</datum><cislo>1355*4184</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZŠ v Jame 3 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>177.34</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2015-07-10</datum><cislo>1351/2015</cislo><predmet>aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>402.6</suma><dodavatel>Gepard s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelený kríček 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-10</datum><cislo>1356/2015</cislo><predmet>oprava vonkajšieho schodiska a prístupového chodníka k schodisku, MP, detská časť, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5474.27</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-10</datum><cislo>*4185</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-10</datum><cislo>*4178</cislo><predmet>objednavka 2472015.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-09</datum><cislo>*4177</cislo><predmet>faktury zverejnene.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-08</datum><cislo>1325/2015</cislo><predmet>za odber tepla, za jún 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>31312.35</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-08</datum><cislo>1328/2015*4175</cislo><predmet>telekomunikačné služby za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005</predmet><suma>1435.54</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-08</datum><cislo>1328/2015*4176</cislo><predmet>telekomunikačné služby za jún 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-07</datum><cislo>1308,1313,1306,1307,</cislo><predmet>faktúry+zverejnené.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-07</datum><cislo>1318/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla, jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>551.87</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-07</datum><cislo>1313</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za:&#13;
- opravu kovania OS plastového okna v byte č. 29/D&#13;
- nastavenie samozatvárača vchodových dverí vo vchode D&#13;
V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej pon</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>1309*4162</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: apríl, máj a jún 2015.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>1310*4163</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za opravu výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac: jún 2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>20.52</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>1314/2015*4165</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za júl 2015 podľa objektov v správe SSS Trnava</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>1315/2015</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov, objekt V jame 3, Trnava</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>1316/2015</cislo><predmet>oprava výťahu LTAN 1800 za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>72</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>1317/2015</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahu MB 100 za jún 2015, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>1314/2015*4170</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za júl 2015,Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>*4149</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.6.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x,&#13;
 TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011) 2x.</predmet><suma>80.28</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>*4150</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS&#13;
Katolícka jednota Slovenska-nájom 7/2015(zmluva zo dňa 1.2.2006, Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015) 4x&#13;
 KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015),&#13;
 Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná 3.7.2015</predmet><suma>2534.7</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>1287/2015</cislo><predmet>servisné práce na systéme EZS-výmena záložných batérií, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>370.8</suma><dodavatel>K.I.T., spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája 5, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>1288/2015</cislo><predmet>oprava vchodových dverí, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>1289/2015</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava&#13;
na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>8.26</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>1290/2015</cislo><predmet>poplatok za el. energiu, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava,na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>21.62</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>*4159</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS&#13;
NETA,s.r.o.2x,&#13;
 Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014),&#13;
 KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x,&#13;
Ing.L.Baluška BALU (objednávka zo dňa 25.6.2015)&#13;
 MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,&#13;
 TT-IT,s.r.</predmet><suma>2125.39</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>1299/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, júl 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>243/2015</cislo><predmet>na základe havarijného stavu oprava kanalizácie v lapači tukov, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>651.6</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>244/2015</cislo><predmet>opravy podláh, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>19958.52</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>245/2015</cislo><predmet>výmena okenných kompletov, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>10000</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>246/2015</cislo><predmet>oprava kanalizačnej prípojky v objekte Beethovenova ul., Trnava</predmet><suma>1195</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>*4140</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 2.7.2015,OS&#13;
J.Hutár-autodoprava-DC Clementisa 51.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>*4139</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 2.7.2015,OS&#13;
EZAMED,s.r.o., Ľ.Križanová-OZ4x, Vaša Slovensko,s.r.o.,&#13;
Tibor Varga TSV Papier, Senické a skalické pekárne,a.s.2x,&#13;
Demifood,spol.s.r.o., MIK s.r.o..</predmet><suma>11840.56</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>1264/2015</cislo><predmet>oprava sociálnych zariadení, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>19978.28</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>1265/2015</cislo><predmet>oprava kanalizácie podľa monitoringu, V jame č. 3, Trnava</predmet><suma>3376.93</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>1266/2015</cislo><predmet>opravy dvoch sociálnych zariadení na 1.poschodí ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>7114.64</suma><dodavatel>Hanšut Ľudovít</dodavatel><ico></ico><adresa>919 08 Boleráz 524</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>1267/2015</cislo><predmet>výmena okien, Beethovenova ul., Trnava</predmet><suma>4999.76</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>1275/2015</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4737.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>1276/2015</cislo><predmet>za opakované dodávky zemného plynu za obdobie júl 2015 podľa objektov</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>1277/2015</cislo><predmet>preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Limbova 11, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>153</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>1278/2015</cislo><predmet>preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Mozartova 10, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>1535</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-01</datum><cislo>*4134</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.7.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),&#13;
 Poradca s.r.o.-Poradca 2016, Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),&#13;
 J.Hutár-autodoprava äzmluva účinná od 23.10.2014) DC Kopánka,Beethovenová,&#13;
Hospodárska 35, &#13;
MIK s</predmet><suma>4047.46</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-01</datum><cislo>1241*4136</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 30.06.2015) za výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava&#13;
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava&#13;
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava&#13;
Na základe cenovej p</predmet><suma>232.07</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-01</datum><cislo>1259/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov 6/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-01</datum><cislo>*4137</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-01</datum><cislo>*4135</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 1.7.2015,OS&#13;
Démos trade,s.r.o.-sklad.</predmet><suma>142.03</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>*4131</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.6.2015,OS&#13;
Ladislav Herzig-Poľovníctvo a Sagitarius,s.r.o.-pomôcky na Pochod zdravia seniorov,Slovnaft,a.s.3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o., Mountfield Sk,s.r.o.,Sobras Weld,s.r.o.-lanko, Lestra,s.r.o.-hn</predmet><suma>69.63</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>1248/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu-SV, za jún 2015, odberné  miesto Vl. Clementisa 51, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>1249/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za TÚV, za jún 2015, podľa odberných miest,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>843.97</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-29</datum><cislo>*4127</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 29.6.2015,OS&#13;
J.Hutár-autodoprava,DC Clementisa (zmluva účinná od 23.10.2014), Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 3x,&#13;
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x,&#13;
 MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x,&#13;
 KON-RAD sp</predmet><suma>3320.05</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-29</datum><cislo>1230/2015</cislo><predmet>vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11, Trnava, za obdobie roku 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009.</predmet><suma>-2684.74</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-29</datum><cislo>1231/2015</cislo><predmet>vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35, Trnava, za obdobie roku 2014,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>-1524.91</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-29</datum><cislo>1232/2015</cislo><predmet>vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava, za obdobie roku 2014,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>2472.97</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-26</datum><cislo>1216/2015</cislo><predmet>oprava kanalizácie v priestoroch Rontgen, s.r.o., MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1195.96</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-26</datum><cislo>1217/2015</cislo><predmet>oprava ústredného kúrenia v objekte V jame č. 3, Trnava</predmet><suma>1019.59</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-26</datum><cislo>1218/2015</cislo><predmet>opravy kovových feál stropov, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>19994.46</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-26</datum><cislo>1219/2015</cislo><predmet>vybudovanie chladiaceho boxu, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>19998</suma><dodavatel>RIGSTAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-26</datum><cislo>*4121</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 26.6.2015,OS&#13;
EZAMED s.r.o.-zdravotnícke potreby,L.Minarovič-pracovné&#13;
oblečenie,J.Hutár-autodoprava-DC kopánka, Ing.Baluška-BALU, NETA s.r.o.-13ks sít na okná.</predmet><suma>952.81</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-25</datum><cislo>*4116</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 25.6.2015,OS&#13;
VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.-stravné lístky 3100ks,&#13;
J.Hutár-autodoprava, DC Kopánka.</predmet><suma>10230</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-25</datum><cislo>235/2015</cislo><predmet>vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1940</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-06-25</datum><cislo>236/2015</cislo><predmet>vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>830</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-06-25</datum><cislo>237/2015</cislo><predmet>vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 26-28, Trnava</predmet><suma>790</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-06-25</datum><cislo>*4115</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 25.6.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)4x,&#13;
 KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinná od 23.3.2015),&#13;
 MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)6x.</predmet><suma>2502.19</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-24</datum><cislo>*4109</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 24.6.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),&#13;
 Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006)&#13;
 Copy Print,s.r.o.(zmluva zo dňa 16.11.2010),&#13;
 Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,&#13;
 KON-RAD spol.s.r.o.(zmlu</predmet><suma>1534.01</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-24</datum><cislo>*4110</cislo><predmet>Faktúra -Mediatel spol.s.r.o.,zverejnená 24.6.2015,OS.</predmet><suma>60</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-24</datum><cislo>1196*4111</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-24</datum><cislo>1197*4112</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z</predmet><suma>286.38</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-24</datum><cislo>*4114</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-24</datum><cislo>*4117</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-24</datum><cislo>*4426</cislo><predmet>Ľubica Križanova Veľkoobhod OZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľubica Križanova Veľkoobhod OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Ľubica Križanova Veľkoobhod OZ ,Trstínska 9 ,917017 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-23</datum><cislo>*4113</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-23</datum><cislo>Z201512738</cislo><predmet>Kúpna zmluva č. Z201512738</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2015-06-23</datum><cislo>227/2015</cislo><predmet>vypracovanie energetického auditu pre objekt budova ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>997</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-06-23</datum><cislo>228/2015</cislo><predmet>vypracovanie energetického auditu pre objekt Dom smútku, Kamenná cesta 2, Trnava</predmet><suma>910</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-06-23</datum><cislo>229*4105</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 22.06.2015) na:&#13;
- opravu kovania OS plastového okna v byte č. 29/D&#13;
- nastavenie samozatavárača vchodových dverí vo vchode D&#13;
V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenov</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-23</datum><cislo>230*4106</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 22.06.2015) na výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava&#13;
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava&#13;
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava&#13;
Na základe ceno</predmet><suma>232.07</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-23</datum><cislo>*4107</cislo><predmet>Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42552425706 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 .</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SkylinkĂ‚Â®, M7 Group S.A.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg</adresa></item><item><datum>2015-06-23</datum><cislo>1182*4108</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 23.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .</predmet><suma>36.3</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-22</datum><cislo>*4094</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.6.2015,OS&#13;
KON-RAD spol.s.r.o(zmluva účinná od 23.3.2015).2x,&#13;
 Ľ.Križanová OZ (zmluva účinná 25.4.2015)2x,&#13;
 Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),&#13;
Tatrachema Trnava</predmet><suma>1515.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-22</datum><cislo>1138/2015</cislo><predmet>výmena okien a dverí v objekte V jame č.3, Trnava</predmet><suma>19997.9</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-22</datum><cislo>*4097</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.6.2015,OS&#13;
Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014),&#13;
 J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 23.10.2014)&#13;
 ,DC Modranka,Limbová,Hlavná, &#13;
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x,&#13;
 Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)2x</predmet><suma>2384.35</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-22</datum><cislo>224/2015</cislo><predmet>vypracovanie energetického auditu pre objekt ZOS Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>960</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-06-22</datum><cislo>*4096</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 22.6.2015,OS&#13;
Marcel Hanák-zasklenie, Hospodárska 62.</predmet><suma>29.68</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-22</datum><cislo>226/2015</cislo><predmet>oprava vchodových dverí v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-22</datum><cislo>222*4099</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 18.06.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-22</datum><cislo>223*4100</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 18.06.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z </predmet><suma>286.38</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-19</datum><cislo>*4090</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.6.2015,OS&#13;
faktúry zo dňa 16.6.,17.6.,18.6.2015&#13;
Ľ.Križanová- OZ(zmluva účinná od 23.3.2015)6x, KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)5x, EZAMED,s.r.o(objednávka zo dňa 12.6.2015).,&#13;
Demifood,spol.s.r.o(zmluva účinná od 5.6.</predmet><suma>5898.66</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-19</datum><cislo>1170/2015*4091</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-19</datum><cislo>1170/2015*4092</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>1136/2015</cislo><predmet>havarijný stav-oprava vodovodu v detskom pavilóne, 2. poschodie, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1193.99</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>1135/2015</cislo><predmet>oprava stropu v ambulancii MUDr. Horáková m., detský pavilón, 2. poschodie,MP, Starohájska2, Trnava</predmet><suma>1195.21</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>1137/2015</cislo><predmet>oprava poškodeného vodovodného potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1195.7</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>1139/2015</cislo><predmet>oprava fasády vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>19888.38</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>1140*4086</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravu vodovodu (stúpačky), z dôvodu havárie, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>1189.62</suma><dodavatel>Ľudovít Hanšút</dodavatel><ico>34427589</ico><adresa>Boleráz 524, 91908</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>1141*4087</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za :&#13;
- demontáž starej PVC podlahy&#13;
- montáž novej PVC podlahy&#13;
v byte č. 50 / I. časť / 5. poschodie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1191.96</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>1142*4088</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery spoločných priestorov objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 .</predmet><suma>4498.68</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Voderady 143, 91942</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>1143*4089</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 .</predmet><suma>4439.94</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Voderady 143, 91942</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>*4083</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>*4084</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>221/2015</cislo><predmet>vypracovanie energetického auditu pre objekt Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>970</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-06-17</datum><cislo>*4078</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-17</datum><cislo>219/2015</cislo><predmet>vypracovanie energetického auditu pre objekt Malometrážne byty pre mladé rodiny, Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>930</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-06-17</datum><cislo>220/2015</cislo><predmet>dezinsekcia postrekom v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>36.3</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-16</datum><cislo>*4070</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 16.6.2015,OS&#13;
Neta s.r.o., J.Hutár-autodoprava DC Clementisa 51,DC KJS, DC Modranka , EZAMED s.r.o.-tlakomer.</predmet><suma>1101.68</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-16</datum><cislo>216/2015</cislo><predmet>výmena 12 ks záložných batérií v systéme EZS, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>370.8</suma><dodavatel>K.I.T., spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája 5, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-16</datum><cislo>217/2015</cislo><predmet>vypracovanie energetického auditu pre objekt Detské jasle, Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>965</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-06-16</datum><cislo>218/2015</cislo><predmet>vypracovanie energetického auditu pre objekt Materská škola, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>825</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>*4068</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>*4071</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>*4072</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>*4060</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 15.6.2015,OS&#13;
J.Hutár-autodoprava-DC Beethovenová 20,25.6.2015.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>*4059</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 15.6.2015,OS&#13;
Neka Trade spol.s.r.o.(zmluva účinná od 10.12.2014)2x,&#13;
 Emil Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014),&#13;
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015(2x, &#13;
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,&#13;
 Auto Frim spol.s</predmet><suma>1579.43</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>1119/2015</cislo><predmet>za vodné a stočné , odberné miesto Dedinská 9, Trnava, obdobie  1.3.2015 - 31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>30.31</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>1118/2015</cislo><predmet>za vodné a stočné, podľa objektov, obdobie 1.3.2015-31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>5113.26</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>1117/2015*4063</cislo><predmet>za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1230.44</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>1117/2015*4064</cislo><predmet>preddavky na budúce obdobie 7/2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>1117/2015*4065</cislo><predmet>za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>802.03</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>1117/2015*4066</cislo><predmet>za dodávku elektriny, máj 2015, ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>233.45</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>1117/2015*4067</cislo><predmet>preddavky na budúce obdobie 7/2015, ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-12</datum><cislo>1100/2015</cislo><predmet>za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej vody za máj 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>31724.45</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-12</datum><cislo>1105/2015</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2., obdobie II.Q.2015</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-12</datum><cislo>*4057</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-12</datum><cislo>*4058</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-11</datum><cislo>*4054</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.6.2015,OS&#13;
Orange 9x/zmluva zo dňa 12.11.2008/, Intes Trnava spol.s.r.o./obj.č.193/015/,Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/,&#13;
Demifood spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 5.6.2015/,      MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/.</predmet><suma>350.21</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-10</datum><cislo>*4048</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 10.6.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2015/, J.Hutár-preprava,3.6.2015-DC KJS/zmluva účinná od 23.1.2014/,&#13;
Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/.</predmet><suma>669.22</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-10</datum><cislo>*4049</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 10.6.2015,OS&#13;
Lukáš Minarovič-pracovné oblečenie-DJ Hodžova,&#13;
Jozef Hutár-doprava, DC Hospodárska 35,&#13;
Mário Malatinský-Riko-poštové poukážky,&#13;
Ing.Miroslav Mauer-Daňové poradenstvo.</predmet><suma>264.98</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-10</datum><cislo>204/2015</cislo><predmet>oprava ústred. kúrenia, V jame č. 3,Trnava</predmet><suma>1019.61</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-10</datum><cislo>205/2015</cislo><predmet>aktualizácia informačného systému, MP,Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>410</suma><dodavatel>Gepard s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelený kríček 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-10</datum><cislo>206/2015</cislo><predmet>oprava kanalizácie v priestoroch Rontgen, s.r.o., MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1195.97</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-10</datum><cislo>209</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 09.06.2015) na opravu vodovodu (stúpačky), z dôvodu havárie, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ D Trnavam v byte č. 18, na základe cenovej ponuky z dňa 02.06.2015 .</predmet><suma>1189.62</suma><dodavatel>Ľudovít Hanšút</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 91908</adresa></item><item><datum>2015-06-09</datum><cislo>42235</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-09</datum><cislo>*4104</cislo><predmet>Zmluva o uverejnení inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-09</datum><cislo>*4046</cislo><predmet>Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42732884814 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 .</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SkylinkĂ‚Â®, M7 Group S.A.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg</adresa></item><item><datum>2015-06-08</datum><cislo>1090/2015*4041</cislo><predmet>za služby pevnej siete, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005</predmet><suma>1398.54</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-08</datum><cislo>1090/2015*4042</cislo><predmet>za služby pevnej siete, máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-08</datum><cislo>*4043</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 8.6.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,MIK s.r.o.3x&#13;
/zmluva účinná od 10.2.2015/, Tatra Soft Group s.r.o., /zmluva účinná od 29.1.2014/, Ľ.Križanová-OZ 4x /zmluva účinná od 2</predmet><suma>1889.54</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-08</datum><cislo>200/2015</cislo><predmet>na základe havarijného stavu oprava vodovodu v detskom pavilóne, 2.posch., MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1193.99</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-08</datum><cislo>201/2015</cislo><predmet>Príspevková organizácia mesta Trnava objednáva na likvidáciu kompost. odpadu veľký kontajner 30 m3 na haluzovinu, lístie a trávu + nakládka, pre objekt ZŠ V jame 3, Trnava na stredu 10.06.2015</predmet><suma>150</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>199/2015</cislo><predmet>opravy kovových feál stropov, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>19995</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>1036/2015</cislo><predmet>strážna služba a ochrana objektu MP,Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>1037/2015</cislo><predmet>za opakovanú dodávku elektriny, jún 2015, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>1038/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>1057/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, na základe zmluvy z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>1058/2015</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, jún 2015, podľa objektov</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>1059/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla, máj 2015, V jame č. 3, Trnava</predmet><suma>618.72</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>1073/2015</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>10.32</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>1074/2015</cislo><predmet>poplatok za el. energiu, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>18.16</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>*4038</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.6.2015,OS&#13;
Emil Holeš-KH Technik2x/zmluva účinná od 3.12.2014/, JUEL s.r.o./zmluva účinná od 26.6.2014/,KON-RAD-oprava f.2x/zmluva účinná od 23.3.2015/,&#13;
MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skalické pekárne,a.s.3x/zmlu</predmet><suma>1265.27</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-04</datum><cislo>*4024</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 4.6.2015,OS&#13;
Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.9.2003/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 2x&#13;
/zmluva účinná od 25.4.2015/,Demifood spol.s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava/zmluva účinná</predmet><suma>1029.54</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-04</datum><cislo>1060*4026</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za mazanie a odborné prehliadky výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015.</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-04</datum><cislo>1061*4027</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za mesiac 05/2015.</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-04</datum><cislo>1062*4028</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 05/2015.</predmet><suma>57.48</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-04</datum><cislo>1063*4029</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>431.52</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-04</datum><cislo>*4425</cislo><predmet>Kúpna zmluva Demifood</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r..o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501</adresa></item><item><datum>2015-06-04</datum><cislo>*4025</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 4.6.2015,OS&#13;
Jozef Hutár-autodoprava.DC Hlavná 17-15.6.2015.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-03</datum><cislo>*4020</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 3.6.2015,OS&#13;
Jaroslav Hudec-Domáce potreby.</predmet><suma>249.98</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-03</datum><cislo>197</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 02.06.2015) na:&#13;
- demontáž starej PVC podlahy&#13;
- montáž novej PVC podlahy&#13;
V byte č. 50 / I. časť / 5. poschodie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 27.05.2015 </predmet><suma>1191.96</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2015-06-03</datum><cislo>*4021</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.6.2015,OS&#13;
Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/,&#13;
KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x/z</predmet><suma>3548.92</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-02</datum><cislo>1032/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za jún 2015 podľa odberných miest</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-02</datum><cislo>1009/2015</cislo><predmet>oprava a údržba častí fasády na objekte Čajkovského ul., Trnava</predmet><suma>1666.69</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-02</datum><cislo>*4019</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 2.6.2015,OS&#13;
Kat.jednota Slovenska prenájom 6/2015/zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2015/,&#13;
KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/, Demifood spol.s.r.o.Zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.2x/zml</predmet><suma>11776.42</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-02</datum><cislo>195/2015</cislo><predmet>oprava poškodeného vodovodného potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1195.7</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-02</datum><cislo>196/2015</cislo><predmet>oprava stropu v ambulancii MUDr. Horáková M ., detský pavilón, 2.posch., MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1195.21</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2015-06-01</datum><cislo>1010/2015</cislo><predmet>demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, objekt Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>4994.96</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-01</datum><cislo>*4011</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.6.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Auto Frim spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 1.7.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 23.3.2</predmet><suma>1027.74</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-01</datum><cislo>*4012</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti ,zverejnené 1.6.2015,OS&#13;
Slovnaft ,a.s.4x, Norbert Rašlík -autosúčiastky, ERIO,spol.s.r.o. , Mário Václav-brúsenie,CKD market,s.r.o.2x,Wustenrot poisťovňa,a.s.,ZAP,spol.s.r.o.,&#13;
mesto Trnava-par.lístok 3x, Richard Lo</predmet><suma>220.11</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-01</datum><cislo>1008*4013</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 29.05.2015) za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 v rozsahu cenovej ponuky z dňa 19.02.2015 .</predmet><suma>23910.66</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-06-01</datum><cislo>1023*4014</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 01.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .</predmet><suma>1704.6</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-29</datum><cislo>*4006</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 29.5.2015,OS&#13;
Demifood spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/,      MIK s.r.o.2x./zmluva účinná od 10.2.2015/.</predmet><suma>517.42</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-29</datum><cislo>1015/2015</cislo><predmet>zálohová platba na množstvo TUV za obdobie 5/2015 podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>953.58</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-29</datum><cislo>1016/2015</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 5/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-28</datum><cislo>*4004</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 28.5.2015,OS&#13;
Waste for taste s.r.o. 2x-biologickýodpad/zmluva účinná od 16.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2015/,&#13;
MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, V.Kopun-elektr</predmet><suma>3434.16</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-28</datum><cislo>*4005</cislo><predmet>Faktúry 28.5.2015,OS&#13;
ST a SZ mesta Trnava-plaváreň DC/zmluva zo dňa 14.6.2004/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2015/J.Hutár,preprava DC Modranka 25.5.2015&#13;
/zmluva účinná od 23.10.2014/.</predmet><suma>427.51</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-28</datum><cislo>*4003</cislo><predmet>objednávky zverejnené 28.5.2015,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-27</datum><cislo>191/2015</cislo><predmet>dezinsekcia postrekom v objekte MP, Starohájska 2, Trnava -technický suterén o výmere 4735 m2.</predmet><suma>1420.5</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-26</datum><cislo>*4000</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.5.2015,OS&#13;
Tomáš Formanko-maliarské práce Hos.62/obj.č 75/2015/,&#13;
J.Hutár-preprava DC Hospod.35.Clementisa 51,KJS,&#13;
Beethovenová 20/zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od</predmet><suma>10648.62</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-26</datum><cislo>996*4001</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 26.05.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .</predmet><suma>347.4</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-25</datum><cislo>*3990</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 25.5.2015,OS&#13;
Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od23.3.2015/&#13;
Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Auto Frim spol.s.r.o.&#13;
/</predmet><suma>2002.32</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-25</datum><cislo>994/2015</cislo><predmet>prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>405</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-25</datum><cislo>993/2015</cislo><predmet>prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-25</datum><cislo>983/2015</cislo><predmet>vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov, Dymovodov vzhľadom na odstránenie porevíznych závad na objektoch Beethovenova 20, Vančurova 1, Trnava</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Július Kosnáč - Kominárstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-25</datum><cislo>188/2015</cislo><predmet>dezinsekcia postrekom v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, odd. IZD a odd. rehabilitácie, suterén o výmere 965 m2.</predmet><suma>289.5</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-25</datum><cislo>984</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 25.05.2015) z dôvodu havárie, za:&#13;
- demontáž a montáž a WC&#13;
- vyčistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením&#13;
V nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. bunka č. 207, na základe cenovej ponuky </predmet><suma>99.62</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2015-05-25</datum><cislo>189/2015</cislo><predmet>vybudovanie chladiaceho boxu v objekte Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>16665</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-25</datum><cislo>190/2015</cislo><predmet>vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov, dymovodov vzhľadom na odstránenie porevíznych závad na objektoch: Beethovenova 20, Vančurova 1, Trnava</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Július Kosnáč - Kominárstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-22</datum><cislo>*3986</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-22</datum><cislo>*3987</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.5.2015,OS&#13;
Tatrachema Trnava /zmluva účinná od26.9.2014/,         Pivo-Limo,občerstvenie-DC KJS,9.5.015/zmluva účinná od 10.12.2014/,&#13;
Demifood,spol.s.r.o.6x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Kr</predmet><suma>5993.01</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-22</datum><cislo>960*3988</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 21.05.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava&#13;
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava&#13;
za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej</predmet><suma>44.96</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-22</datum><cislo>977*3989</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 22.05.2015) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .</predmet><suma>1357.92</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-21</datum><cislo>959/2015*3984</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-21</datum><cislo>959/2015*3985</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-21</datum><cislo>187</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 20.05.2015) z dôvodu havárie, na:&#13;
- demontáž a montáž WC&#13;
- vyčistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením&#13;
V nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, bunka č. 207, na základe cenovej ponu</predmet><suma>99.62</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2015-05-20</datum><cislo>*3980</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 20.5.2015,OS&#13;
Jozef Hutár-autodoprava,DC KJS a DC Modranka.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-20</datum><cislo>186/2015</cislo><predmet>odborné prehliadky plynových zariadení podľa objektov</predmet><suma>995</suma><dodavatel>Pavol Oravec - REKOM</dodavatel><ico></ico><adresa>Púpavová 2, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-20</datum><cislo>*3978</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 14.5.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x,&#13;
 Mário Malatinský-Riko-poštové poukážky,(objednávka zo dná 13.4.2014)&#13;
Stefer s.r.o.-stavebné opravy(objednávka zo dňa 23.2.2015)&#13;
,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006).</predmet><suma>30944.48</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-20</datum><cislo>*3979</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 20.5.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ4x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o.,&#13;
/zmluva účinná od 4.6.2014/,Pivo-Limo,občerstvenie DC Hlavná 17/zmluva účinná od 10.12.2014/, KON-RAD spol.s.r.</predmet><suma>2042.27</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-19</datum><cislo>*3976</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.5.2015,OS&#13;
J.Hutár-doprava DC Hlavná 16.5.015(zmluva účinná od 23.10.2014), Tatrachema Trnava,(zmluva účinná od 26.9.2014)&#13;
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),&#13;
 Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),&#13;
Demifood spo</predmet><suma>2327.35</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-19</datum><cislo>185/2015</cislo><predmet>vypracovanie energetického auditu pre objekt MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>995</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>181</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 15.05.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava&#13;
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava&#13;
za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej </predmet><suma>44.96</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>182</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 15.05.2015) na deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .</predmet><suma>1357.92</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>*3966</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.5.2015,OS&#13;
KON-RAD spol.s.r.o.-opravený doklad (zmluva účinná od 23.3.2015) 2x,&#13;
Slovnaft,a.s. (zmluva účinná od 25.3.2006),&#13;
Tibor Varga TSV (zmluva účinná od 24.9.2014),&#13;
Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka (zmluva účinná od 10.12.20</predmet><suma>1004.93</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>934/2015</cislo><predmet>havarijný stav, čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>323.52</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>935/2015</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>4051.24</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>936/2015*3969</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>751.61</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>936/2015*3970</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>231.1</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>936/2015*3971</cislo><predmet>preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>936/2015*3972</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1255.06</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>936/2015*3973</cislo><predmet>preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-15</datum><cislo>*3964</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 15.5.2015,OS&#13;
Jaroslav Hudec-Domáce potreby (objednávka objednávka 23.4.2015)2x,&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)4x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x,&#13;
 Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014),&#13;
KON-RAD spo</predmet><suma>2532.62</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-15</datum><cislo>*3965</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 13.5.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)3x,&#13;
 Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,&#13;
 Senické a skal.pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014)2x,&#13;
 MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x,&#13;
 Pivo-Limo,obče</predmet><suma>2260.61</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-14</datum><cislo>929*3961</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 14.05.2015) za dezinsekciu postrekom podľa rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>43.56</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-14</datum><cislo>928/2015</cislo><predmet>oprava, periodický dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2995.6</suma><dodavatel>Oboril František</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-13</datum><cislo>911/2015</cislo><predmet>maliarske a natieračské práce, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>9362.23</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2015-05-13</datum><cislo>42174</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-13</datum><cislo>179/2015</cislo><predmet>výmena okien na objekte Beethovenova ul., Trnava</predmet><suma>4999.76</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-13</datum><cislo>180/2015</cislo><predmet>oprava a údržba častí fasády na objekte Čajkovského ul., Trnava</predmet><suma>1666.69</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>*3949</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 12.5.2015,OS&#13;
J.Hutár,preprava -  DC Clementisa 51,Piešťany.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>886/2015</cislo><predmet>na základe havarijného stavu výmena ventilu a potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1179.78</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>887/2015</cislo><predmet>telekomunikačné služby za apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005</predmet><suma>1444.08</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>888/2015</cislo><predmet>telekomunikačné služby za apríl 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007</predmet><suma>15.52</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>*3948</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.5.2015,OS&#13;
J.Hutár,preprava-DC Modranka (zmluva účinná od 23.10.2014),&#13;
 MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)2x,&#13;
 E.Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014)2x.</predmet><suma>1288.8</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>893/2015</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>10.32</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>895/2015</cislo><predmet>poplatok za plyn, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>23.71</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>894/2015</cislo><predmet>poplatok za el. energiu, apríl 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>21.22</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-11</datum><cislo>*3940</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.5.2015,OS&#13;
Pivo-Limo-občerstvenie,DC Clementisa (zmluva účinná od 10.12.2014),&#13;
EkonTrio spol.s.r.o,(objednávka zo dňa 4.5.2015)&#13;
KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015),&#13;
Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x,&#13;
</predmet><suma>2420.21</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-11</datum><cislo>874/2015</cislo><predmet>za odber tepla, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>34278.36</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-11</datum><cislo>875/2015</cislo><predmet>periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, objekt Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>544</suma><dodavatel>Oboril František</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-11</datum><cislo>877/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla, apríl 2015, objekt V jame 3, Trnava</predmet><suma>492.97</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-11</datum><cislo>*3939</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 11.5.2015,OS&#13;
J.Hutár-doprava DC Modranka,DC Beethovenová,DC Hlavná,&#13;
Pivo-Limo-občerstvenie ,DC Hlavná.</predmet><suma>630</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>172/2015</cislo><predmet>vypracovanie projektovej dokumentácie s technickou správou protipožiarnej bezpečnosti stavby, prevádzková budova, Kamenná cesta 1,Trnava</predmet><suma>400</suma><dodavatel>FIRE KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Krupská 7409/1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>173/2015</cislo><predmet>dezinsekciu postrekom v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>36.3</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>849*3931</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 04/2015.</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>850*3932</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015, za opakovanú úradnú skúšku výťahu po 6 rokoch v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015, na základe objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015 .</predmet><suma>497.88</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>851*3933</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015.</predmet><suma>73.32</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>852*3934</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy č. 2/94 z dňa 05.04.1994, za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>50.88</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>871/2015*3935</cislo><predmet>za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>871/2015*3936</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, máj 2015,podľa objektov v správe SSS Trnava</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>*3937</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 7.5.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),&#13;
 Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),&#13;
 Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014)3x,&#13;
TatraSoftGroup s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014)</predmet><suma>1453.73</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-06</datum><cislo>840/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>146.87</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-06</datum><cislo>*3928</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 6.5.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),&#13;
 Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,&#13;
 Demifood.spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x,&#13;
 CKD market s.r.o </predmet><suma>2509.05</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-06</datum><cislo>*3929</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 6.5.2015,OS&#13;
Pivo-Limo,občerstvenie-DC Kopánka.</predmet><suma>182.96</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-05</datum><cislo>*3921</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 5.5.2015,OS&#13;
CKD market-aut.práčka,Pivo-Limo,občerstvenie  - DC Beethovenová,DC Hospodárska 35, Jozef Hutár-doprava&#13;
DC Hospodárska 35.</predmet><suma>527.27</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-05</datum><cislo>*3923</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 5.5.2015,OS,2.časť&#13;
Ekontrio spol.s.r.o.-J.Bottu2,Trnava.</predmet><suma>303.4</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-05</datum><cislo>*3920</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS&#13;
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),&#13;
 Ing.M. Majorová-školenie,(čislo faktúry 15400824)&#13;
Auto FRIM spol.s.r.o.-oprava mot. vozidla(zmluva účinná od1.7.2014),&#13;
Marcel Hanák-výmena skla DC,&#13;
Slovnaft,a.s.(zmluva ú</predmet><suma>912.99</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-05</datum><cislo>*3922</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS,2.časť&#13;
VAŠA Slovensko,s.r.o.-stravné lístky(zmluva zo dňa 15.6.2005),&#13;
Katolícka jednota Slovenska-nájom 5/2015,(zmluva zo dňa 1.2.2006)&#13;
Jozef Hutár-preprava DC Kopánka.(zmluva účinná od 23.10.2014)</predmet><suma>7121.15</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-05</datum><cislo>835/2015</cislo><predmet>Funkcia - technik PO, odborny pracovnik BOZP, maj 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-05</datum><cislo>833/2015</cislo><predmet>Zabezpečenie stražnej služby v objekte Mestska poliklinika , apríl 2015</predmet><suma>4737.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-05</datum><cislo>834/2015</cislo><predmet>za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-04</datum><cislo>*3919</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 4.5.2015,OS&#13;
Tatrachema-Trnava (zmluva účinná od26.9.2014),&#13;
 Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),&#13;
 Senické a skalicképekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014),&#13;
 ST a SZ trnava-plaváreň DC (zmluva účinná od 14.6.2004),&#13;
 KON-RAD</predmet><suma>2951.35</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-01</datum><cislo>*13139</cislo><predmet>Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>*3998</cislo><predmet>Dodatok č. 4 k zmluve č. 165</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>164/2015</cislo><predmet>opravy fasády vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>19888.38</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>*3916</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 30.4.2015,OS&#13;
Vaša Slovensko,spol.s.r.o.-stravné lístky.</predmet><suma>6600</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>*3912</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 30.4.2015,OS&#13;
BT Dominiks.r.o.-navliečky,(objednávka zo dňa22.4.2015)&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)4x,&#13;
 KON-RAD (zmluva účinná od 23.3.2015) 3x,&#13;
MIKs.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015)4x,&#13;
 Demifood,spol.s.r.o. (zmluva ú</predmet><suma>4538.12</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>*3914</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 30.4.2015,OS&#13;
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014).</predmet><suma>391.97</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>*3915</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.4.2015,OS&#13;
parkovací lístok 2x,BEBI s.r.o.-nástenka,Lestra-CO s.r.o.-&#13;
substrát ,Lukáš Minarovič-prac.odevy,Marcel Hanák-drôt,&#13;
Techstav spol.s.r.o.,Pneusystém s.r.o.,Slovnaft,a.s.3x.</predmet><suma>107.54</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>814/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za apríl 2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>953.58</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>815/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za SV za apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-29</datum><cislo>*3910</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 29.4.2015,OS&#13;
Tomáš Formanko 2x- oprava omietky DJ Hodžova 38 a maliarske práce,(objednávka zo dňa 22.4.2015)&#13;
 MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,&#13;
 Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,&#13;
 Demifood spol.s.r.o.(zmluva úči</predmet><suma>4361.89</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-29</datum><cislo>163/2015</cislo><predmet>na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-04-28</datum><cislo>158/2015</cislo><predmet>na základe havarijného stavu - výmena ventilu a potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1179.78</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-28</datum><cislo>*3909</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 28.4.2015,OS&#13;
Pivo-Limo,občerstvenie KJS,J.Hutár-doprava 20.5.-KJS,&#13;
JUEL,s.r.o.-rebríky maliarske, L.Minarovič-pracovné oblečenie.</predmet><suma>505.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-28</datum><cislo>*3908</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 28.4.2015,OS&#13;
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),&#13;
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),&#13;
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x,&#13;
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x,&#13;
B2B Partner s.r</predmet><suma>1930.92</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-27</datum><cislo>*3904</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 27.4.2015,OS&#13;
EkonTrio,spol.s.r.o (objednávka zo dňa 22.4.2015)&#13;
JAZ servis-oprava el.sporáka,Mozartova (objednávka zo dňa 9.4.2015)&#13;
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015),&#13;
Ľ.Križanová-OZ,MIK s.r.o.(zmluva účinná od 25.4.2015</predmet><suma>2415.68</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-27</datum><cislo>772/2015</cislo><predmet>TV monitoring splaškovej a dažďovej kanalizácie,rádiodetekcia trasy a čistenie kanalizácie, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>1193.89</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-04-27</datum><cislo>*3905</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 27.4.2015,OS&#13;
Pivo-Limo,občerstvenie- DC Modranka,&#13;
J.Hutár-doprava,DC Kopánka.</predmet><suma>332.52</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-24</datum><cislo>*3899</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 24.4.2015,OS&#13;
BT Dominik s.r.o.,CKD market Trnava 2x-elektrický sporák&#13;
a rádio prehrávač,Progrex-MIMAX-pečiatky,Ekontrio spol.&#13;
s.r.o., J.Hudec-domáce potreby2x,Neka Trade-obehové &#13;
čerpadlo.</predmet><suma>1983.76</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-24</datum><cislo>156/2015</cislo><predmet>prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>405</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-24</datum><cislo>157/2015</cislo><predmet>prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-24</datum><cislo>*3898</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 24.4.2015,OS&#13;
RM Gastro-JAZs.r.o.-Drez dvojdielny (obj. zo dňa 9.4.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Copy Print Bratislava s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010).</predmet><suma>344.4</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-23</datum><cislo>*3896</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 23.4.2015,OS&#13;
Emil Holeš-KH Technik (zmluva účinná od 3.12.2014),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od </predmet><suma>1555.02</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-23</datum><cislo>761/2015</cislo><predmet>opravy kopilitov vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>14995.46</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-23</datum><cislo>*4101</cislo><predmet>Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TT-IT, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-22</datum><cislo>*3893</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 22.4.2015,OS&#13;
Tomáš Formanko-omietnutie steny, DJ Hodžova 38.</predmet><suma>1056.91</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-22</datum><cislo>*3892</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.4.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 13.4.2014) 2x, J.Hutár,preprava - DC Modranka 15.4. (zmluva účinná od 23.10.2014), Správa špor.a kult.zariadení (zmluva zo dňa 14.6.2004), KON-</predmet><suma>2251.08</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-22</datum><cislo>750/2015*3894</cislo><predmet>preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-22</datum><cislo>750/2015*3895</cislo><predmet>preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-21</datum><cislo>*3889</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 21.4.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Jutex Slovakia-koberec (obj. zo dňa 13.4.2014).</predmet><suma>1060.45</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-21</datum><cislo>*3890</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 21.4.2015,OS&#13;
J.Hutár-autodoprava DC Limbová 112x,&#13;
Pivo-Limo,občerstvenie DC Limbová11.</predmet><suma>206.47</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-21</datum><cislo>145/2015</cislo><predmet>oprava sociálnych zariadení, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>19978.28</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-20</datum><cislo>*3883</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 20.4.2015,OS&#13;
Démos trade,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014),Vl.Kopún (zmluva účinná od 8.8.2014), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná 4.6.2014) 4x,&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.201</predmet><suma>3524.6</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-20</datum><cislo>730/2015</cislo><predmet>prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob</predmet><suma>852</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-04-20</datum><cislo>731*3885</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>1319.1</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-20</datum><cislo>732*3886</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>46.11</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-20</datum><cislo>733*3887</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>22.9</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-20</datum><cislo>734*3888</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>47.63</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>711/2015*3876</cislo><predmet>preddavky- elektrina, za máj 2015, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>711/2015*3877</cislo><predmet>preddavky - elektrina, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>*3878</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.4.2015,OS&#13;
Rezivo-obchod TT,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014), Účto Tatiana,s.r.o.-oprava roliet (obj. zo dňa 30.3.2014),&#13;
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 3x.</predmet><suma>1345.62</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>717/2015</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>10.32</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>718/2015</cislo><predmet>poplatok za el. energiu, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>33.66</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>719/2015</cislo><predmet>poplatok za plyn, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>199.85</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>*3879</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 17.4.2015,OS&#13;
DC Clementisa -Deň matiek,občerstvenie.</predmet><suma>143.99</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-16</datum><cislo>*3872</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.4.2015,OS&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x.</predmet><suma>1299.21</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-16</datum><cislo>711/2015*3873</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>850.68</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-16</datum><cislo>711/2015*3874</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1974.2</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-16</datum><cislo>711/2015*3875</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>416.09</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-15</datum><cislo>*3868</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 15.4.2015,OS&#13;
TT-IT,s.r.o. (zmluva zo dňa 27.6.2011), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015 ), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006 ), J.Hutár-preprava DC Limbová Trenčín (zmluva účinná</predmet><suma>1132.63</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-15</datum><cislo>705/2015</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné k 31.3.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>10338.32</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-04-15</datum><cislo>*3867</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 15.4.2015,OS&#13;
J.Hutár-preprava DC Modranka,Mario Malatinský-Riko-poštová poukážka-odd.ubytovní,Tatrachema Trnava-opatrov.službe, BT Dominik s.r.o.-ZOS Hospodárska,&#13;
BT Dominik s.r.o.- opatrovateľská služba, Démos trade,s.r.o&#13;
-sklad,</predmet><suma>1722.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-15</datum><cislo>138/2015</cislo><predmet>maliarske a natieračské práce, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>9362.23</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2015-04-15</datum><cislo>139/2015</cislo><predmet>dezinsekcia postrekom v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1319.1</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>686/2015</cislo><predmet>dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>-1461.5</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>*3860</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 14.4.2015,OS&#13;
Kooperatíva,poisťovňa (zmluva účinná od 1.1.2012), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x.</predmet><suma>4002.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>687/2015*3861</cislo><predmet>storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, apríl 2015 podľa objektov</predmet><suma>-7423</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>687/2015*3862</cislo><predmet>storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015 podľa objektov,</predmet><suma>-6795</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>687/2015*3863</cislo><predmet>storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>-629</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>687/2015*3864</cislo><predmet>za odber plynu za marec 2015, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>1140</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>687/2015*3865</cislo><predmet>za odber plynu za marec 2015, podľa odberných miest</predmet><suma>7251</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>687/2015*3866</cislo><predmet>za odber plynu za apríl 2015, podľa odberných miest</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-13</datum><cislo>*3855</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 13.4.2015,OS&#13;
Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,&#13;
Vladimír Kopún-elek.materiál (zmluva účinná od 8.8.2014).</predmet><suma>1305.58</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-13</datum><cislo>*3854</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 13.4.2015,OS&#13;
CKD market-vysávač Excel30s.</predmet><suma>159.99</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-13</datum><cislo>127</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 09.04.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z da 1</predmet><suma>46.11</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-13</datum><cislo>128</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 09.04.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z da 19.12.2014 .</predmet><suma>22.9</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-13</datum><cislo>129</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 09.04.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z da 19.12.2014 .</predmet><suma>47.63</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-10</datum><cislo>121/2015</cislo><predmet>demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>4994.96</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>122/2015</cislo><predmet>Tv monitoring splaškovej a dažďovej kanalizácie, rádiodetekcia trasy, čistenie kanalizácie, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>1193.89</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>*3851</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 9.4.2015,OS&#13;
Marcel Hanák-sklenárstvo,DC Modranka,&#13;
RM Gastro-JAZ s.r.o.-dvojdrez.</predmet><suma>416.86</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>657*3846</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 08.04.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov na základe zmluvy č. 15/2014 z dňa 27.06.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: Január, Február a Marec 2015.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>671/2015*3847</cislo><predmet>telekomunikačné služby za marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005</predmet><suma>1432.76</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>671/2015*3848</cislo><predmet>telekomunikačné služby za marec 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>672/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla za marec 2015, SSS Trnava, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>566.36</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>*3852</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 9.4.2015,OS&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 20.3.2014), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),Demifood,spol.&#13;
s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.201</predmet><suma>3762.46</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-08</datum><cislo>655/2015</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č.3, Trnava za marec 2015</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-08</datum><cislo>656/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce - apríl 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-08</datum><cislo>668/2015</cislo><predmet>za odber tepla podľa objektov v správe SSS Trnava za marec 2015, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>36619.91</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-08</datum><cislo>*3845</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 8.4.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, ELVYT,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účin</predmet><suma>2691.82</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>638*3832</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 02.04.2015) za opravu základného zariadenia a vybavenia vytu č. 39/E, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2015 .</predmet><suma>997.3</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>*3833</cislo><predmet>Faktúra(prijatá dňa 02.04.2015) za opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 .</predmet><suma>395.38</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>646/2015*3836</cislo><predmet>za dodanie elektriny za obdobie apríl 2015 pre odberné miesto Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>646/2015*3837</cislo><predmet>za dodanie elektriny za apríl 2015 podľa odberných miest v správe SSS Trnava</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>647/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>648/2015</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby za marec 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>*3841</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 7.4.2015,OS&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Pneusystem&#13;
TT s.r.o. (obj. zo dňa 24.3.2014), Ing.L.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014), TatraSoft Group s.r.o. (z</predmet><suma>1187.44</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>*3840</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 7.4.2015,OS&#13;
Emil Holeš-KH Technik,ZOS Hospodárska.</predmet><suma>26.99</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-02</datum><cislo>42113</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-02</datum><cislo>315</cislo><predmet>Zmluva o nájme č.315</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-02</datum><cislo>316</cislo><predmet>Zmluva o nájme č.316</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-02</datum><cislo>42143</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-02</datum><cislo>120/2015</cislo><predmet>opravy kopilitov vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>14995.46</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-02</datum><cislo>*3825</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 2.4.2015,OS&#13;
CKD market-automatická práčka,Hospodárska 62.</predmet><suma>349</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-02</datum><cislo>640/2015</cislo><predmet>dobropis za dodávku tepla za rok 2014</predmet><suma>-191.7</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-02</datum><cislo>637/2015</cislo><predmet>oprava vnútorných povrchov a fasád, maliarske práce v objekte V jame č.3, Trnava</predmet><suma>12849.08</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.92, 919 42 Slovenská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2015-04-02</datum><cislo>*3828</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 2.4.2015,OS&#13;
Kat.jednota Slovenska-nájom (zmluva zo dňa 1.2.2006),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Senické  a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014), VAŠA Slovensko,s.r.o. (zmluva zo dňa 15.6.2005), Demifood s.r.o.</predmet><suma>9411.05</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>*3813</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.4.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, AutoFrim spol.s.r.o&#13;
C.Jumper TT-140CC (zmluva účinná od 1.7.2014), Juel,s.r.o. (zmluva účinná od 26.6.2014), Waste for tas</predmet><suma>2252.95</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>627/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla na UK a za ohrev TUV na objektoch v správe SSS Trnava za rok 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>13858.15</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>626/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za množstvo TUV za marec 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>986.46</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>625/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za marec 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č.51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>624/2015</cislo><predmet>dobropis za dodávku pitnej vody (SV) za rok 2014 do objektu Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>-347.8</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>628/2015</cislo><predmet>dobropis za dodávku TUV za rok 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>-207.7</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>313</cislo><predmet>Zmluva o nájme č.313</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>314</cislo><predmet>Zmluva o nájme č.314</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>42046</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>*3806</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 31.3.2015,OS&#13;
Účto Tatiana,s.r.o.-oprava rolety MMB,&#13;
J.Hutár-autodoprava DC Limbová 11.</predmet><suma>433.55</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>117/2015</cislo><predmet>prevedenie prehliadok a skúšok TNS v objektoch v správe SSS Trnava</predmet><suma>1278</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>118/2015</cislo><predmet>oprava vnútorných povrchov a fasád, maliarske práce v objekte V jame č.3, Trnava</predmet><suma>12849.08</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.92, 919 42 Slovenská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>*3807</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,31.3.2015 ,OS&#13;
Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s.,CKD market,s.r.o.-hodiny&#13;
nástenné-DC, CKD market-p.Hrdličková Hos.62,&#13;
mesto Trnava-parkovací lístok 4x.</predmet><suma>55.34</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>*3808</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 31.3.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, ST a SZ mesta Trnava-plaváreň 3/015 (zmluva zo dňa 14.6.2004), TT-IT,s.r</predmet><suma>2063.11</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-30</datum><cislo>*3805</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 30.3.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o.,(zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Auto FRIM s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014).</predmet><suma>3935.93</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-30</datum><cislo>*3804</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 30.3.2015,OS&#13;
Tomáš Formano-maliarské práce vývarovňa Clementisa 51&#13;
a Mozartova 10, Vaša Slovensko-stravné lístky.</predmet><suma>13538.33</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-27</datum><cislo>*3819</cislo><predmet>Zmluva o nájme</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-27</datum><cislo>*3801</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 27.3.2015,OS&#13;
Vladimír Kopún-trubicové svietidlo LLX436.</predmet><suma>182.84</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-27</datum><cislo>591*3800</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 27.03.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 16.02.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou objednávame realizáciu prác: Oprava a údržba, výmena okien a vchodových dverí na objekte Coburgova 26,28 Tr</predmet><suma>29952</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-27</datum><cislo>*3802</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 27.3.2015,OS&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015), Kamil Vlkovič-oprava ster. </predmet><suma>3678.96</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-27</datum><cislo>590/2015</cislo><predmet>odstránenie závad z plynových zariadení v objekte Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>413</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>571/2015</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. za obdobie I.-III.2015</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>572/2015*3793</cislo><predmet>za odber zemného plynu za obdobie marec 2015 podľa odberných miest</predmet><suma>6795</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>572/2015*3794</cislo><predmet>za odber plynu za obdobie marec 2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>629</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>573*3795</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanlizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 .</predmet><suma>165.36</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>574*3796</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .&#13;
Termín: 17.0</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>575*3797</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .&#13;
Termín: 17.03.2</predmet><suma>72.36</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>576*3798</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .&#13;
Termín</predmet><suma>2829.24</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>577*3799</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12</predmet><suma>1145.52</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>110</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 25.03.2015) na opravu základného zariadenia a vybavenia bytu č. 39/E, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2015 .</predmet><suma>997.3</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>111</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 25.03.2015) na opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 .</predmet><suma>395.38</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-25</datum><cislo>0307-2015</cislo><predmet>Rozhodnutie č. 0307-2015 - Poplatok za komunálne odpady</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-25</datum><cislo>6643-2015</cislo><predmet>Rozhodnutie č. 6643-2015 - Poplatok za komunálne odpady</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-25</datum><cislo>42054</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-25</datum><cislo>42082</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-25</datum><cislo>42015</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-25</datum><cislo>*3789</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 25.3.2015,OS&#13;
Pneu Systém TT,s.r.o. - demontáž a montáž diskov s pneumatikami.</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-25</datum><cislo>*3786</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 25.3.2015,OS&#13;
Jozef Hutár,preprava 18.3.015-DC Limbová (zmluva účinná od 23.10.2014), Pivo-Limo občerstvenie-DC Hlavná (zmluva účinná od 10.12.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3</predmet><suma>2013.33</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-24</datum><cislo>*3785</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 24.3.2015,OS&#13;
TT-IT,s.r.o., EZAMED s.r.o..</predmet><suma>482.7</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-23</datum><cislo>*4459</cislo><predmet>KON - RAD spol. s r.o .</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KON - RAD spol. s r.o .</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KON - RAD spol. s r.o . Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-23</datum><cislo>556/2015</cislo><predmet>viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia - havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>272.93</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-03-23</datum><cislo>*3784</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 23.3.2015,OS&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x.</predmet><suma>1512.1</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-20</datum><cislo>*3775</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 20.3.2015,OS,&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014),Demifood spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014</predmet><suma>1194.46</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-20</datum><cislo>545/2015</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-20</datum><cislo>544/2015</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-20</datum><cislo>*3776</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 20.3.2015,OS&#13;
BT Dominik s.r.o.-DJ Hodžová.</predmet><suma>810</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-20</datum><cislo>105*3779</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 20.03.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 .</predmet><suma>165.36</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2015-03-20</datum><cislo>103/2015</cislo><predmet>výmena okien a dverí v objekte V jame č.3, Trnava</predmet><suma>19997.9</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>*3766</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS&#13;
J.Hutár,preprava-13.3.015 (zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, Helena Matláková-oprava práčky Hos.62 (obj. zo dňa 13.3.2014),Tibor Varga-</predmet><suma>2604.43</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>*3767</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS&#13;
J.Hudec-Domáce potreby (obj. zo dňa 9.3.2014) 4x,&#13;
Emil Holeš-KH Technik-tonery (zmluva účinná od 3.12.2014).</predmet><suma>1130.48</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>*3768</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 19.3.015,OS&#13;
Mário  Malatinský-RIKO,pečiatka,Pneusystém-doprava2x,&#13;
Mário Václav-Brusop,brúsenie nožov, Norbert Rašlík-Autosúčiastky-žiarovky, Daniela Kabátová-nák.taška,&#13;
Tibor Vrábel-výroba kľúča,Richard</predmet><suma>233.81</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>539/2015</cislo><predmet>oprava strechy- prechodová chodba v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7504.72</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>540/2015</cislo><predmet>za elektrickú energiu, február 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>41.82</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>541/2015</cislo><predmet>za vodné a stočné, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>12.38</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>542/2015</cislo><predmet>za plyn, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>207.64</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>538*3773</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 19.03.2015) za opravu - výmenu strešnej krytiny (škridloplech) a bleskozvodov na objekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.02.2015 .</predmet><suma>24940.99</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>512/2015*3744</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1295.12</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>512/2015*3745</cislo><predmet>preddavky za dodávku elektriny na budúce obdobie 04/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3746</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>-2325.92</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>*3749</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.3.2015,OS&#13;
Mgr.Jozef Nehaj-Ateliér-výrub stromu/obj.zo dňa 10.3.015-č.90/,Pivo-Limo,občers.-&#13;
DC Hospodárska 35/zmluva účinná od 10.12.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.2x&#13;
/zmluva účinná od 10.2.2015/,Ryba</predmet><suma>2674.19</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3750</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>-8633.8</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3751</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-357.6</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3752</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>-389.47</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3753</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Beethovenova 20, Trnava</predmet><suma>-13.56</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3754</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava (POD..7212)</predmet><suma>274.42</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3755</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>156.63</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3756</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>58.14</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3757</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hlavná 17, Trnava</predmet><suma>-114.07</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3758</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 26-28, Trnava</predmet><suma>-7224.34</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3759</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..0660)</predmet><suma>-164.41</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3760</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..7824)</predmet><suma>-4116.23</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3761</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava (POD..7213)</predmet><suma>-4.98</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3762</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>622.47</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3763</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Dedinská 9, Trnava</predmet><suma>-879.07</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>504*3764</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 16.03.2015) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>196.8</suma><dodavatel>Branislav Bučko</dodavatel><ico></ico><adresa>J. Slottu 23, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>516/2015</cislo><predmet>sklenárske práce na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>44.3</suma><dodavatel>Marcel Hanák</dodavatel><ico></ico><adresa>Pažiť 484/8, 919 21 Zeleneč</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>*3748</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 18.3.2015,OS&#13;
J.Hutár-autodoprava,DC Modranka,&#13;
Kamil Vlkovič-oprava ster.Hospodárska 62.</predmet><suma>61.2</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-17</datum><cislo>101</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015), na základe verejného obstarávania, na opravu strechy - prechodová chodba v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava podľa cenovej ponuky max. do výšky 7504,72 eur s DPH.</predmet><suma>7504.72</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-03-17</datum><cislo>*3743</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.3.2015,OS&#13;
CKD market s.r.o./obj.zo dňa 12.3.2015/, Július Kosnáč-kominárstvo/obj.zo dňa 5.1.2015-č.1/,TT-IT,s.r.o.&#13;
/zmluva zo dňa 28.6.2011/,&#13;
Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,        Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.</predmet><suma>2122.71</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-16</datum><cislo>502/2015</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>881.45</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-16</datum><cislo>503/2015*3741</cislo><predmet>preddavok na obdobie 04/2015 za dodávku elektriny za odberné miesto V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-16</datum><cislo>503/2015*3742</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto V jame č.3, Trnava</predmet><suma>225.7</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-15</datum><cislo>*4427</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o.</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o. Adresa:	Piešťanská 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-13</datum><cislo>*3728</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 13.3.2015,OS&#13;
CKD Market,Trnava.</predmet><suma>451.9</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-13</datum><cislo>94</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 12.03.2015) na opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>196.8</suma><dodavatel>Branislav Bučko</dodavatel><ico></ico><adresa>J. Slottu 23, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-13</datum><cislo>95</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .&#13;
Termín:</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-13</datum><cislo>96</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .&#13;
Termín: 17</predmet><suma>72.36</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-13</datum><cislo>97</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .&#13;
T</predmet><suma>2829.24</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-13</datum><cislo>98</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014</predmet><suma>1145.52</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-13</datum><cislo>*3737</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 13.3. 2015,OS                         Oprava práčky Hos.62 - Matláková.</predmet><suma>75</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-13</datum><cislo>*3727</cislo><predmet>Ing.Ľ.Baluška-BALA /zmluva účinná od 6.5.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/,&#13;
MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Tatra Soft Group s.r.o.3x/zmluva účinná od 29.1.2014./</predmet><suma>1579.04</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-13</datum><cislo>*3729</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 13.3.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,&#13;
Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, Emil Holeš-KH Technik 3x/zmluva účinná od 3.12.2014/.</predmet><suma>1167.43</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-13</datum><cislo>488/2015</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné za obdobie od 1.1.2015 do 28.2.2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>4911.76</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10,  921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-03-12</datum><cislo>*3725</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.3.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Jozef Hutár-preprava 9.3.2015 DC Modranka /zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o. 3x/zmluva účinná od 10.2.2015/.</predmet><suma>1805.4</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-12</datum><cislo>87/2015</cislo><predmet>oprava vonkajšieho schodiska a prístupového chodníka, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5474.27</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-12</datum><cislo>88/2015</cislo><predmet>opravy dvoch sociálnych zariadení na 1.poschodí ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>7114.66</suma><dodavatel>Ludovít Hanšut</dodavatel><ico></ico><adresa>919 08 Boleráz č.524</adresa></item><item><datum>2015-03-12</datum><cislo>92/2015</cislo><predmet>na základe havárie, čistenie kanalizácie, MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť-IZD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-03-11</datum><cislo>89/2015</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 10.03.2015) na sklenárske práce v rámci dohovoru v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>44.3</suma><dodavatel>Marcel Hanák</dodavatel><ico></ico><adresa>Pažiť 484, 91921 Zeleneč</adresa></item><item><datum>2015-03-11</datum><cislo>*3721</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 11.3.2015,OS&#13;
Pivo-Limo,občerstvenie DC Hlavná 17, Mgr.Jozef Nehaj-&#13;
AtelierS.A.K.T..</predmet><suma>845.48</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-11</datum><cislo>468*3719</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.03.2015) z dôvodu havária, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.02.2015 .</predmet><suma>339.07</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2015-03-11</datum><cislo>*3720</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.3.2015,OS&#13;
MIK s.r.o./zmluva účinná od&#13;
10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/.</predmet><suma>1304.25</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>466/2015</cislo><predmet>prevíjanie a prepúzdrovanie el. motora výťahu TLV 500 MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>1197.5</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>465/2015*3712</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005</predmet><suma>1493.5</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>465/2015*3713</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>*3715</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 10.3.2015,OS&#13;
Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ3x&#13;
/ zmluva účinná od 25.4.2014/,Ryba Košice&#13;
spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od20.3.2014/, Neka Trade spol.s.r.o.2x/zmlu</predmet><suma>4977.13</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>467/2015*3716</cislo><predmet>faktúra za dodanie elektriny za január 2015, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>298.12</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>467/2015*3717</cislo><predmet>preddavky za odber elektriny na obdobie marec 2015, objekt V jame č.3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>*3714</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 10.3.2015,OS&#13;
Jaroslav Hudec-domáce potreby4x, Pivo-Limo,občerstvenie-&#13;
DC Hospodárska 35.</predmet><suma>1121.11</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-09</datum><cislo>*3707</cislo><predmet>Faktúry zverejené 9.3.2015,OS&#13;
JUEL,s.r.o./zmluva účinná od26.6.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol,&#13;
s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ry</predmet><suma>1200.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-09</datum><cislo>446/2015</cislo><predmet>odborná prehliadka kotolne na Coburgovej č.26, Trnava a odborná prehliadka kotolne a odstránenie závad na Coburgovej č. 24, Trnava</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-03-09</datum><cislo>459/2015</cislo><predmet>za odber tepla za obdobie február 2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>37593.4</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-06</datum><cislo>431/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla za mesiac február 2015</predmet><suma>606</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-06</datum><cislo>81/2015</cislo><predmet>prevíjanie a prepúzdrovanie elektrického motora výťahu TLV 500 v objekte MP-detská časť, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1197.5</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-05</datum><cislo>*3700</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.3.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Elvyt,spol.s.r.o-Hos.62//zmluva účinná od 27.6.2014/,&#13;
Demifood,spol.s.r.o.2x,Regionálne vzdelávacie centrum-&#13;
seminár- 13.3.2015/prih</predmet><suma>1914.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-05</datum><cislo>409*3701</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.03.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2015 , na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>69.36</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-05</datum><cislo>421/2015*3702</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-05</datum><cislo>421/2015*3703</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>*3692</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 4.3.2015,OS&#13;
Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/,MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skal.pekárne 4x /zmluva účinná od 3.7.2014/,&#13;
T.Varga TSV Papier /zmluva účinná od 24.9.2014/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná </predmet><suma>11427.18</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>410/2015</cislo><predmet>oprava výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015, na základe zmluvy z dňa 31.8.2006</predmet><suma>40.68</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>411/2015</cislo><predmet>pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>412/2015</cislo><predmet>mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>413/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za obdobie marec 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>414/2015</cislo><predmet>strážna služba za február 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4421.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>415/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov za 2/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>416/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce za marec 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-03</datum><cislo>*3690</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.3.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Reg.vzdelávaciecentrum/prihláška na seminár 13.3., zverejnená 3.3.015/,,Demifood 2x/zmluva účinná od&#13;
4.6.2014/,Ryba Košice spol.s.r.o. /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ </predmet><suma>1903.07</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-03</datum><cislo>389/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za obdobie 1.3.-31.3.2015 podľa odberných miest</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-02</datum><cislo>*3685</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 2.3.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, &#13;
MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/,&#13;
BT Dominik s.r.o./obj.zo dňa 12.2.2015/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/.</predmet><suma>2210.38</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-02</datum><cislo>380/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie február 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-02</datum><cislo>381/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za február 2015 pre odberné miesta SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>909.74</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-02</datum><cislo>382/2015</cislo><predmet>opravy hasiacich zariadení, doplnenie chýbajúceho značenia, symbolov podľa požiadavky v objekte V jame č.3, Trnava</predmet><suma>629.86</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-27</datum><cislo>*3681</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 27.2.2015,OS&#13;
Lekáreň Meda,Termosan s.r.o., M.Václav-BRUSOP, Tatrachema Trnava, CKD Markets.r.o., E.Holeš-KH Technik2x,&#13;
TOP Service Slovakia s.r.o., Tomáš Moniš MH-TEX, Richard&#13;
Lošonský-FILIP, mesto Trna</predmet><suma>228.92</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-27</datum><cislo>*3682</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 27.2.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal. pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,&#13;
J.Hutár-autodoprava DC 2x/zmluva účinná od 23.10.2014/.</predmet><suma>922.59</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-27</datum><cislo>*3683</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 27.2.2015,OS&#13;
Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka,Tomáš Formanko-&#13;
maliarske práce,DJ Hodžova 38.</predmet><suma>2176.04</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-27</datum><cislo>80</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 27.02.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.02.2015 .</predmet><suma>339.07</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2015-02-26</datum><cislo>*3676</cislo><predmet>Objednávky zverejnená 26.2.2015,OS&#13;
Pivo-Limo, občerstvenie DC-Limbová11,Beethovenová20,&#13;
J.Hutár-autodoprava-DC Limbová 11,VAŠA Slovenskos.r.o..</predmet><suma>9904.67</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-26</datum><cislo>*3678</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 26.2.2015,OS&#13;
Tomáš Formanko-maliarske práce-ZOS Hos.62.</predmet><suma>7499.27</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-26</datum><cislo>76/2015</cislo><predmet>oprava kanalizácie podľa monitoringu, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>3376.93</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-26</datum><cislo>77/2015</cislo><predmet>opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v objektoch SSS Trnava podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke</predmet><suma>0</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-26</datum><cislo>*3677</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.2.2015,OS&#13;
Mik s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 6x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od4.6.2014/,Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/, CKD market s.r.o./obj.zo dňa 6.</predmet><suma>3648.32</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>332/2015</cislo><predmet>prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100kW výkonu, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>260</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>333/2015</cislo><predmet>montáž nového poistného ventilu pre ohrievač vody, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>58</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>334/2015</cislo><predmet>servisný zásah na EZS v objekte V jame č.3, Trnava</predmet><suma>474</suma><dodavatel>ALTYS, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>337/2015</cislo><predmet>periodická kontrola, odborná prehliadka hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>365.88</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>338/2015</cislo><predmet>opravy povrchov maľby, sokle, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>7599.5</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>339/2015</cislo><predmet>oprava elektroinštalácie, prízemie, objekt V jame č.3, Trnava</predmet><suma>1198.75</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>340/2015</cislo><predmet>oprava strechy,blok B, Mestská poliklinika, Satrohájska 2, Trnava</predmet><suma>20364.85</suma><dodavatel>JOMA-ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 35 Voderady</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>352*3675</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 25.02.2015) za opravu ÚK v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1162.36</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-24</datum><cislo>*3665</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 23.2.2015,OS&#13;
Ajfaavis-Žilina/predfaktúra-fa.9.3.015,mzdové odd./, Ryba Košice3x/ zmluva účinná od 20.3.2014/, Demifood s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/ Slovnaft a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.</predmet><suma>2609.32</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-24</datum><cislo>*3666</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 23.2.2015,OS&#13;
Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka,E.Holeš-KH Technik,&#13;
Intes Trnava spol.s.r.o.,Stefer,s.r.o..</predmet><suma>30359.66</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-23</datum><cislo>69*3660</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 23.02.2015) na opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 19.02.2015 .</predmet><suma>23910.66</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-02-23</datum><cislo>318*3661</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 20.02.2015) za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu na základe zmluvného vzťahu: Január 2015.&#13;
&#13;
Firma nie je platiteľom DPH.</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Waste for taste, s.r.o.</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Piešťanská 3, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-20</datum><cislo>312</cislo><predmet>Zmluva o nájme</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico>48025771</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-19</datum><cislo>*3657</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 19.2.2015,OS&#13;
Pivo-Limo,občerstvenie-DC KJS.</predmet><suma>269.64</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-19</datum><cislo>*3658</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS&#13;
Pivo-Limo občers.DC 2x /zmluva účinná od 10.12.2014/, Mik s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Jaz servis2x &#13;
/obj.zo dňa 30.1.015-č.20 a obj.zo dňa 31.1.015-č.19/.</predmet><suma>1102.26</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-19</datum><cislo>*3659</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS,2.časť&#13;
CopyPrint s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010/, Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/, Ryba Košice spol.s.r.o./zmluva účinná od 20.3.2014/,&#13;
Mik.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood 2x&#13;
/zmluva účinná </predmet><suma>2652.46</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-19</datum><cislo>314/2015</cislo><predmet>oprava obkladov a podláh v DS, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>4977.86</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-18</datum><cislo>*3656</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.2.2015,OS&#13;
Ing.Ľ.Krajčovič-posudok/obj.zo dňa 4.2.015-č.30/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 23.4.2014/, Intes Trnava/obj.zo dňa 19.2.015-č.67/,&#13;
Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava DC 3x&#13;
/zmluva o výpožičke zo dňa 28.</predmet><suma>1206.42</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-18</datum><cislo>*3655</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 18.2.2015,OS&#13;
Pivo-Limo-občerstvenie,DC Hospodárska 35.</predmet><suma>197.62</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>*3646</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 17.2.2015,OS&#13;
J.Hutár-autodoprava,výlety DC 4x,&#13;
Pivo-Limo-občerstvenie.DC Hlavná17.</predmet><suma>684</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>59</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 16.02.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou, objednávame realizáciu prác:&#13;
Oprava a údržba, výmena okien a vchodových dverí na objekte Coburgova 26</predmet><suma>29952</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>60</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravu ÚK v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 13.02.2015 .</predmet><suma>1162.36</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>62</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravy, maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 .</predmet><suma>4439.94</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Voderady 143, 91942</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>63</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravy, maľby a nátery spoločných priestorov objektu Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 .</predmet><suma>4498.68</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Voderady 143, 91942</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>64</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravu - výmenu strešnej krytiny (škridloplech) a bleskozvodov na ojekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.02.2015 .</predmet><suma>24940.99</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>280/2015*3643</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>898.02</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>280/2015*3644</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2015 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1599.11</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>280/2015*3645</cislo><predmet>preddavky na budúce obdobie 3/2015 za dodávku elektriny</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>*3648</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.2.2015,OS&#13;
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, MIK s.r.o.3x  /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood&#13;
spol.s.r.o./zmluva účinná od 3.6.2014/, Peter Oboril-PZS&#13;
/zmluva účinná od 1.1</predmet><suma>2414.78</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>297*3654</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 17.02.2015) na základe objednávky, na odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške zdvíhacieho zariadenia po 3 rokoch u výťahov: OVH 375 v.č. E0309 - II. časť ; OT 1000 v. č. E0310 - V. časť ; SGNV 500 v. č. 2535</predmet><suma>2601.84</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-16</datum><cislo>*3641</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.2.2015,OS&#13;
Senické a skal.pekárne,a.s. 2x /zmluva účinná od 3.7.2014/,Slovnaft,a.s /zmluva zo dňa25.3. 2006/ ,           Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/,&#13;
MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o./zmluv</predmet><suma>1359.36</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-16</datum><cislo>*3642</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 16.2.2015,OS&#13;
BT Dominik s.r.o.,Démos trade,s.r.o..</predmet><suma>442.94</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-13</datum><cislo>53/2015</cislo><predmet>uskutočnenie periodických kontrol hasiacich prístrojov a hydrantov v roku 2015 na objektoch SSS Trnava</predmet><suma>2369.6</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-13</datum><cislo>271/2015</cislo><predmet>za kominárske práce a služby na objekte Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>Július Kosnáč - Kominárstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-13</datum><cislo>272/2015</cislo><predmet>vodné a stočné za január 2015 na objektoch SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>4179</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10,  921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-02-13</datum><cislo>273*3640</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 13.02.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 .</predmet><suma>241.46</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2015-02-12</datum><cislo>*3635</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 23.4.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice&#13;
/zmluva účinná od 11.3.2014/,Demifood s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/.</predmet><suma>787.29</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-12</datum><cislo>*3636</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS.2.časť&#13;
MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood s.r.o. 2x/zmluva účinná od 3.6.2014/, Tibor Varga-Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/.</predmet><suma>521.83</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-11</datum><cislo>236*3626</cislo><predmet>Faktúra (priajatá dňa 09.02.2015) za pristavenie / opdvoz kontajnera a likvidáciu odpadu za obdobie 01/2015, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>72.99</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2015-02-11</datum><cislo>258/2015</cislo><predmet>prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100W výkonu a vonkajšia prehliadka 2ks kotlov s výkonom nad 100W</predmet><suma>210</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-02-11</datum><cislo>*3634</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.2.2015,OS&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 6.2.2014/, Demifood s.r.o./zmluva zo dňa 3.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ&#13;
/zmluva zo dňa 25.4.2014/,J.Hudec-dpmáce potreby2x&#13;
/zmluva účinná od 5.6.2014/.</predmet><suma>783.68</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-11</datum><cislo>35*3628</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 05.02.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 .</predmet><suma>241.46</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2015-02-11</datum><cislo>36*3629</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 05.02.2015) na výmenu závesov plastových vchodových dverí - montáž a nastavenie v nami spravovanom objekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.02.2015 .</predmet><suma>115.2</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-11</datum><cislo>42</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 06.02.2015) na opravu a nastavenie plastových okien v bytoch č. 17/D, 51/F a 56/F v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.02.2015 .</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-11</datum><cislo>45</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 09.02.2015) na výmenu poistného ventilu TÚV v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 22.01.2015 .&#13;
* Dodávateľ nie je platcom DPH.</predmet><suma>58</suma><dodavatel>Masarovič Ľuboš - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-02-11</datum><cislo>49/2015</cislo><predmet>oprava strechy na Mestskej poliklinike, blok B, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>20364.85</suma><dodavatel>JOMA-ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 35 Voderady</adresa></item><item><datum>2015-02-11</datum><cislo>50/2015</cislo><predmet>oprava elektroinštalácie, prízemie pri telocvični, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>1198.75</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>*3623</cislo><predmet>Copy Print BA,s.r.o., Tibor Varga TSV Papier-Lučenec2x,&#13;
Pivo-Limo,občerstvenie-DC Beethovenová 20.</predmet><suma>1204.81</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>240/2015</cislo><predmet>odber tepla za obdobie 1/2015 podľa objektov SSS, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>38412.03</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>*3622</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 10.2.2015,OS&#13;
CKD market s.r.o./obj.zo dňa25.8.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 23.4.2014/, Demifood s.r.o.3x/zmluva účinná od 3.6.2014/&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba3x /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice,spol.s.r.o.,/zmluva úči</predmet><suma>4232.67</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>242/2015*3624</cislo><predmet>telekomunikačné služby za január 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>242/2015*3625</cislo><predmet>telekomunikačné služby za január 2015, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005</predmet><suma>1370.33</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-09</datum><cislo>*3619</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 9.2.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/.</predmet><suma>176.37</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-09</datum><cislo>*4431</cislo><predmet>MlK , s.r.o.,</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MlK , s.r.o.,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MlK , s.r.o., Hollého 1999/ 13, 927 05</adresa></item><item><datum>2015-02-09</datum><cislo>43/2015</cislo><predmet>odstránenie závad z plynových zariadení v objekte Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>413</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-02-09</datum><cislo>*3620</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 9.2.2015,OS&#13;
CKD market,Trnava, Tatrachema Trnava,J.Hudec-domáce&#13;
potreby2x,Pivo-Limo-občerstvenie DC Clementisa.</predmet><suma>870.31</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>220 / 2015</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>221 / 2015</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>222 / 2015</cislo><predmet>Faktúra za teplo</predmet><suma>643.14</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>223 / 2015</cislo><predmet>Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte: Mestská poliklinika</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>224 / 2015</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahov v objekte: Mestská poliklinika, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>288.24</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>225*3614</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) na základe objednávky, za viacnásobné  frézovanie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, ručné čistenie šachty od tukových nánosov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F-vch</predmet><suma>165.12</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>226*3615</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>221.28</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>*3616</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 6.2.2015,OS&#13;
Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o.4x&#13;
zmluva účinná od 4.6.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x /&#13;
zmluva účinná od 8.2.2014/, Ezamed,s.r.o./obj.zo dňa 2</predmet><suma>3806.22</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-05</datum><cislo>190 / 2015</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-02-05</datum><cislo>209 / 2015</cislo><predmet>Faktúra za paušálnu opravu výťahov 1/2015, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>110.95</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-05</datum><cislo>*3602</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.2.2015,OS&#13;
TatraSoft Group s.r.o./zmluva účinná od 28.1.2014/,Ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skal.pekárne,a.s.3x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Ryba Košice 5x/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x/</predmet><suma>2353.64</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-05</datum><cislo>*3603</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 5.2.2015,OS&#13;
MTOP,spol.s.r.o.-príklepový skrutkovač.</predmet><suma>288.91</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-05</datum><cislo>31 / 2015</cislo><predmet>Objednávka na opravu obkladov a podláh v sociálnych zariadeniach</predmet><suma>4999</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-05</datum><cislo>33 / 2015</cislo><predmet>Objednávka na opravu a servis elektrického zabezpečovacieho systému</predmet><suma>395</suma><dodavatel>ALTYS, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 9 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-05</datum><cislo>34 / 2015</cislo><predmet>Objednávka na odbornú skúšku po 3 rokoch výťahov</predmet><suma>545.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-04</datum><cislo>*3599</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 4.2.2015,OS&#13;
ELVYT spol.s.r.o.,Ing.Ľ.Krajčovič-posudok, B2Bpartner s.r.o..</predmet><suma>1464.68</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-04</datum><cislo>*3598</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 4.2.2015,OS&#13;
Tatrachema Trnava 2x/zmluva účinná od 26.9.2014/, Katolícka jednota Slovenska-prenájom2/015/zmluva zo dňa 1.2.2006/.</predmet><suma>771.07</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>176/2015</cislo><predmet>čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV monitoring potrubia v objekte ZŠ, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>291.17</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>180/2015</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014 -31.12.2014 za odberné miesta</predmet><suma>6619.02</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>184/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a funkcia odborného pracovníka BOZP -február 2015, na základe zmluvy 14.7. 2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>*3596</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.2.2015,OS&#13;
Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/,Ing.L.Baluška-Balu/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s./ zmluva  účinná od 3.7.2014/,R.Gašparík mäsovýr.2x/zmluva účinná od 8.2.2014/,  Demifood,spol.s.r</predmet><suma>2826.06</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>25/2015</cislo><predmet>oprava povrchov maľby, sokle v objekte V jame č.3, Trnava, schodisko, chodba 2. poschodie a dve miestnosti</predmet><suma>7599.57</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>22</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 30.01.2015) na odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške zdvíhacieho zariadenia po 3 rokoch v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základ</predmet><suma>2601.84</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>23</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 30.01.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a ručné čistenie šachty od nánosov tukov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F-vchod Trnava na základe cenov</predmet><suma>165.12</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>*3597</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 3.2.2015,OS&#13;
Ezamed s.r.o.,Tatrachema Trnava, Pivo-Limo.občerstvenie.</predmet><suma>565.54</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-02</datum><cislo>*3587</cislo><predmet>Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2015</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-02</datum><cislo>*3588</cislo><predmet>Uznanie dlhu a splátkový kalendár</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-02</datum><cislo>*3584</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 2.2.2015,OS&#13;
Pivo-Limo-DC Modranka, JAZ servis-oprava kuch.zariadení 2x.</predmet><suma>656.42</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-02</datum><cislo>*3583</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 2.2.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/,             R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/,       Ryba Košice s.r.o. 2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Vaša Slo</predmet><suma>14374.14</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-02</datum><cislo>177/2015</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu za 1/2015, odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-02</datum><cislo>178/2015</cislo><predmet>zálohová platba na TUV za 1/2015 za odberné miesta, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009</predmet><suma>997.43</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-30</datum><cislo>*3581</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 30.1.2015,OS&#13;
ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal.&#13;
pekárne,a.s./zmluva účinná od 3.7.2014/, Copy Print Bratislava,s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010 /,  Techstav s.r</predmet><suma>524.43</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-30</datum><cislo>*3582</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,30.1.2015,OS&#13;
E.Holeš-KH Technik 2x, Marcel Hanák-sklo,Ing.Ľ.Baluška-&#13;
kľúč 2x,R.Lošonský-Filip,mesto Trnava-parkovné 2x,&#13;
Kaufland Slov.rep.,Allianz-Slov.poisťovňa, Lidl Slov.republika&#13;
S Racing,spol.s.r.o.2x.</predmet><suma>184.63</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-29</datum><cislo>*3580</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 29.1.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Štefan Pilát-montáž a oprava váh/obj.zo dňa 19.2015/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od&#13;
8.2.2014/,  Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva úči</predmet><suma>2244.22</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-29</datum><cislo>*3579</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 29.1.2015,OS&#13;
VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.- stravné lístky.</predmet><suma>7920</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-28</datum><cislo>*3571</cislo><predmet>Zmluva o dodávke a odbere tepla</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-28</datum><cislo>14/2015</cislo><predmet>odstránenie závad z odbornej skúšky plyn. zariadení</predmet><suma>740</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-01-28</datum><cislo>*3578</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 28.1.2015,OS&#13;
Techstav,spol.s.r.o.,E.Holeš-KH Technik,Ezamed s.r.o..</predmet><suma>496.17</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-28</datum><cislo>*3577</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 28.1.2015,OS&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba (  zmluva účinná od 8.2.2014 ) 4x, Demifood s.r.o. (  zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ (  zmluva účinná od 25.4.2014 ) 4x, HOUR,spol.s.r.o.,( objednávka 21.1.2015 ) E.Holeš-KH Technik  (</predmet><suma>3940.89</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-28</datum><cislo>142/2015*3590</cislo><predmet>opravná faktúra za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1907.53</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-27</datum><cislo>131/2015</cislo><predmet>oprava plynových kotlov ETI 100 a HOTERM 100 v objekte DJ, Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>157.6</suma><dodavatel>Kopún Vladimír-Plynoterm</dodavatel><ico></ico><adresa>Tematínska 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-01-27</datum><cislo>*3568</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 27.1.2015,OS&#13;
Pivo-Limo,občerstvenie-DC Modranka.</predmet><suma>329.04</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-26</datum><cislo>*3567</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.1.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ (  zmluva účinná od 25.4.2014 ) , Ryba Košice (  zmluva účinná od 20.3.2014 )  2x, R.Gašparík-mäsovýroba (  zmluva účinná od 8.2.2014 )  3x, Petit Press,a.s..( Objednávka zo dňa 5.1.2015 )</predmet><suma>1490.89</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>115*3565</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 23.01.2015) za výkon deratizácie v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za cenu vysúťaženú vo verejnom obstarávaní dňa 09.12.2014</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>*3566</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 23.1.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o. (  zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba (  zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ,(  zmluva účinná od 25.4.2014 ) Slovnaft,a.s..(zmluva zo dňa 25.3.2006 )</predmet><suma>1734.48</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>142/2015*3572</cislo><predmet>opravná faktúra za dodávku elektriny,jún 2015,odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5813.15</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>142/2015*3573</cislo><predmet>opravná faktúra za odber elektriny, júl 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>6002.8</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>142/2015*3574</cislo><predmet>opravná faktúra za odber elektriny,august 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>6282.66</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>142/2015*3575</cislo><predmet>opravná faktúra za dodávku elektriny,september 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>6041.35</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>142/2015*3576</cislo><predmet>opravná faktúra za dodávku elektriny,október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>3006.76</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-22</datum><cislo>110/2015*3560</cislo><predmet>faktúra za preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 01/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-22</datum><cislo>110/2015*3561</cislo><predmet>faktúra za preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 01/2015 za odberné miesto Metská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-22</datum><cislo>110/2015*3562</cislo><predmet>faktúra za predpokladaný odber elektrickej energie za mesiac 01/2015 podľa odberných miest</predmet><suma>2803</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-22</datum><cislo>*3563</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.1.2015,OS&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba (  zmluva účinná od 8.2.2014 )2x, Senické a skal.pekárne,a.s.(  zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ (  zmluva účinná od 25.4.2014 ) 2x, Demifood.(  zmluva účinná od 4.6.2014 )</predmet><suma>800.17</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-22</datum><cislo>42339</cislo><predmet>na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ     V jame 3, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-01-21</datum><cislo>*3559</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 21.1.2015,OS&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba (  zmluva účinná od 8.2.2014 )3x, Ľ.Križanová-OZ (  zmluva účinná od 25.4.2014 ) 3x, Demifood&#13;
spol.s.r.o.(  zmluva účinná od 4.6.2014 ) 5x, Ryba Košice s.r.o.,(  zmluva účinná od 20.3.2014 ) Petit Pr</predmet><suma>4421.61</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-20</datum><cislo>*3555</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 20.1.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2015 )ľ2x, R.Gašparík-mäsovýroba ,(  zmluva účinná od 8.2.2014 )Demifood spol. s.r.o., (  zmluva účinná od 4.6.2014 ) Vladimír Kopún,(  zmluva účinná od 8.8.2014)  Kooperatíva - poist</predmet><suma>1927.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-20</datum><cislo>95/2015</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné za 12/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>8.26</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-20</datum><cislo>42023</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-20</datum><cislo>*3556</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 20.1.2015,OS&#13;
Štefan Pilát-kontrola váh.</predmet><suma>284.4</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-19</datum><cislo>*3554</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 19.1.2015,OS&#13;
Pivo-Limo,občerstvenie -  DC Limbová 11.</predmet><suma>206.92</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-19</datum><cislo>82/2015</cislo><predmet>preplatok za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014-31.12.2014 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>-267.5</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-19</datum><cislo>83/2015</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>10992.96</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10,  921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-01-19</datum><cislo>*3553</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.1.2015,OS&#13;
Poradca podnikateľa ( faktura 5041401775 ) ,spol.s.r.o.,Ľ.Križanová-OZ ,( zmluva účinná od 25.4.2014 )&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ), Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )3x.</predmet><suma>891.29</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-16</datum><cislo>*3550</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.1.2015,OS&#13;
Ryba Košice,( zmluva účinná od 20.3.2014 )  HOUR,spol.s.r.o., ( faktura SOP 20150410) R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )5x,&#13;
Senické a skalické pekárne,a.s.,( zmluva účinná od 3.7.2014) Demifood ( zmluva ú</predmet><suma>3882.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-16</datum><cislo>*4416</cislo><predmet>Zmluva o zabezpečení klinickej praxe</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská univerzita  v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce</dodavatel><ico>318</ico><adresa>Hornopotočná 23, 918 43 Trnava prof. doc. JUDr. Marek Šmíd, PhD. 318 25 249</adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>*3544</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS&#13;
Ortus Trade s.r.o.( objednávka zo dňa 14.01.2015 ),Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 )  4x, Ryba Košice s.r.o., (zmluva účinná od 20.3.2014 )&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )3x, Demifood s.r.o</predmet><suma>4190.92</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>67/2015</cislo><predmet>faktúra za dodávku elektriny za december 2014 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>816.12</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>67a/2015</cislo><predmet>faktúra za predpokladaný odber elektriny za január 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>67b/2015</cislo><predmet>faktúra za odber elektriny za december 2014 a preddavky na budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>67c/2015</cislo><predmet>faktúra za dodávku elektriny za december 2014 a preddavky za budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>69*3549</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dň 15.01.2015) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>22.73</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-14</datum><cislo>53/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za obdobie január 2015 podľa odberných miest</predmet><suma>3012</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-14</datum><cislo>*3542</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 14.1.2015,OS&#13;
Ortus Trade s.r.o.-zim.pneumatiky, Pivo-Limo-občerstvenie,&#13;
Ing.L.Baluška-BALU.</predmet><suma>1225.05</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-13</datum><cislo>*3541</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS&#13;
TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) 1x ,Správa kult.a šport.zariadení-Trnava(zmluva zo dňa 14.6.2004 ) 3x, &#13;
Slovenská pošta,a.s..( faktura 1503041746 )</predmet><suma>486.95</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-12</datum><cislo>45/2015</cislo><predmet>Faktúra za teplo</predmet><suma>542.99</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-12</datum><cislo>*3539</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.1.2015,OS&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-&#13;
OZ (zmluva účinná od 25.4.2014 )5x, TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) ,Decodom spol.s.r.o.( objednávk</predmet><suma>14528.96</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-12</datum><cislo>*3537</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 12.1.2015,OS&#13;
Emil Holeš-KH Technik</predmet><suma>85.98</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-09</datum><cislo>*3534</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 9.1.2015,OS&#13;
Emil Holeš-KH Technik&#13;
Lukáš Minarovič-prac.odevy</predmet><suma>171.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-09</datum><cislo>*3533</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 9.1.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová - OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)3x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od 8.2.2014) 4x,  Senické a skalické pekárne a.s.2x.(zmluva účinná od 3.7.2014)1x.</predmet><suma>2591.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-09</datum><cislo>28/2015</cislo><predmet>odber tepla a TUV za 12/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>37359.48</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-09</datum><cislo>29/2015</cislo><predmet>servis, funkcia technika PO,odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac január 2015 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-08</datum><cislo>*3530</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 8.1.2015,OS&#13;
AJFA a AVIS,s.r.o.,(faktura č. 51905/2015)  1x ,Vaša Slovensko,s.r.o., (zmluva zo dňa 15.6.2005) 1x KJS-prenájom (nájomná zmluva zo dňa 1.2.2006)1x&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná  od 8.2.2014) 2x.</predmet><suma>10416.56</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-08</datum><cislo>12*3532</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 08.01.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>54.48</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-07</datum><cislo>42217*3527</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1322.47</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-07</datum><cislo>8a/2015</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.7.2015</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-07</datum><cislo>42309*3529</cislo><predmet>paušálna oprava výťahu 12/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>146.87</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-07</datum><cislo>42095</cislo><predmet>servis a oprava plynových kotlov ETI 100 a HOTERM 100</predmet><suma>157.6</suma><dodavatel>Vladimír Kopún-Plynoterm</dodavatel><ico></ico><adresa>Tematínska 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-01-05</datum><cislo>*3521</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2014 k NZ č. 19-13-2014</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-05</datum><cislo>*3522</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2014 k NZ č. 19-14-2014</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-05</datum><cislo>42005</cislo><predmet>vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenie komínov, dymovodov v roku 2015 v objektoch Coburgova 24,26,27, Hodžova 38, Hospodárska 62, Trnava.</predmet><suma>252</suma><dodavatel>Július Kosnáč - Kominárstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-05</datum><cislo>*3523</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.1.2015,OS&#13;
Neka Trade spol s.r.o.,(zmluva účinná od 18.12.2014) 1x  Jozef Hutár-preprava 30.12.2014.(zmluva účinná od 23.10.2014) 1x</predmet><suma>263.74</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-05</datum><cislo>42064*3525</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za december 2014.</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-05</datum><cislo>1*3526</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 05.01.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>50.88</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>*3780</cislo><predmet>Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Oboril Peter</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-30</datum><cislo>*4383</cislo><predmet>Faktúry z 30.12.2014 - COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o 1x &#13;
zmluva účinná od 16.11.2010/, Orange 1x/zmluva zo dňa &#13;
, DEMIFOOD, spol. s r.o 1x/zmluva účinná od&#13;
4.6.2014/,Senické a Skalické pekárne, a. s. 1x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík 2x/zmluva úč</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-29</datum><cislo>*3944</cislo><predmet>Kolektívna zmluva na rok 2015</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-29</datum><cislo>443 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu automatickej práčky</predmet><suma>54.2</suma><dodavatel>Helena Matláková - STROJMAT</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. Mája č. 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-29</datum><cislo>*3604</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 29.12.2014&#13;
Oboril Peter</predmet><suma>520</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-29</datum><cislo>2652/2014</cislo><predmet>opakované čistenie kanal.potrubia,Coburgova 26-28,Trnava</predmet><suma>328.72</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-12-29</datum><cislo>2653/2014</cislo><predmet>čistenie kanal. potrubia, Veterná 18/E, Trnava</predmet><suma>143.21</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-12-23</datum><cislo>2634/2014</cislo><predmet>opravy keramických a mramorových obkladov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2899.92</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-23</datum><cislo>*3517</cislo><predmet>Faktúry z 23.12.2014 - Helena Matláková - STROJ MAT, Senické a skalické pekárne, a.s. 2x - Róbert Gašparík 3x - Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x</predmet><suma>718.45</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-23</datum><cislo>*3514</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2014 k NZ č. 19-12-2014</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>*3501</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 22.12.2014,OS&#13;
COOP Jednota,Trnava.</predmet><suma>37.21</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>441*3510</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 18.12.2014) na obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením, vystriekanie šachty a ručné čistenie kanalizácie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP. Veterná 18/E Trnava na základe cenovej po</predmet><suma>143.21</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>442*3511</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 19.12.2014) na obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením, demontáž a montáž harmoniky v nami spravovanom objekte Nocľaháreň (muži), Coburgova 26-28 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 19.12.2014.</predmet><suma>328.72</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>*3502</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS&#13;
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná zo25.3.2006), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná zo 3.7.2014),&#13;
Rašlíková Beáta,Pivo-Limo-občerstvenie, DC Modranka.(zmluva účinná zo  10.12.2014)</predmet><suma>654.32</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>2621 / 2014</cislo><predmet>Faktúra na vykonanie auditu hlavných silnoprúdových rozvodov</predmet><suma>1194</suma><dodavatel>Edecon, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Francisciho 9/1543, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>2622 / 2014</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>2622a / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>*3506</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS,2.časť&#13;
COOP Jednota Trnava(objednavka č.440/2014 z 22.12.2014)1x ,R.Gašparík-mäsovýroba,(zmluva účinná od 8.2.2014) 1x Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 1x ,&#13;
Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )1x,Senické a</predmet><suma>750.19</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>2633 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za preloženie elektrického zabezpečovacieho systému</predmet><suma>780</suma><dodavatel>ALTYS, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>2600 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za ročnú odbornú prehliadku systému EZS</predmet><suma>1197.6</suma><dodavatel>K.I.T. apol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája č. 5, 917 02  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>2601 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie závad po ročnej odbornej prehliadke</predmet><suma>1197.24</suma><dodavatel>K.I.T. spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája č. 5, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>2602 / 2014</cislo><predmet>Faktúra  za polročnú odbornú prehliadku</predmet><suma>57.06</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>2605 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>558.58</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>2606 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 12/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>995.27</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>2615 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za protivandalské sociálne zariadenie pre verejnosť</predmet><suma>13502</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>*3499</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.12.2014,OS&#13;
ST a SZ Trnava-plaváreň(zmluva zo dňa 14.6.2004),Jaroslav Hudec-dom.potreby,(objednávka zo dňa 17.12.2014)&#13;
Ryba Košice s.r.o.(zmluva účinná zo 20.3.2014) 3x, ATELIÁ€°R-Mgr.J.Nehaj(objednávka zo dňa 1.12.2014),COOP Jednot</predmet><suma>2384.83</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>2620 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zámočnícke práce a oprava zábradlia</predmet><suma>1032</suma><dodavatel>Ing. Boris Dulina - Pružnosť</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 9 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>11-16-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>11-17-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>*3509</cislo><predmet>Rámcová zmluva o poskytnutí služieb (DDD)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>*3492</cislo><predmet>o - 439 - 2014.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>*4434</cislo><predmet>NEKA TRADE spol. s r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE spol. s r.o. so sídlom : Ľudová 1451/29, 917 01 Trnava , SR</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>*3471</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 18.12.2014,OS&#13;
Jaroslav Hudec-domáce potreby,Trnava.</predmet><suma>332.9</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>438 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu keramických a mramorových&#13;
obkladov</predmet><suma>2899.92</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>*3472</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.12.2014,OS&#13;
Vladimír Kopún-elektro (zmluva účinná zo 8.8.2014),Emil Holeš-KH Technik,(zmluva účinná zo 3.12.2014)J.Hudec-dom.(objednávka zo dňa 11.11.2014 a zo dňa 25.11.2014)&#13;
potreby 3x, Lukáš Minarovič-pracovné prostriedky(objedná</predmet><suma>13920.65</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2588*3474</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za zasklievanie okna nad vchodovými dverami v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>43.61</suma><dodavatel>Sklenárstvo - Michal Hanák</dodavatel><ico>30755638</ico><adresa>Stromová ul. 36, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2589*3475</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) opravu kanalizácie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>4779.48</suma><dodavatel>Ľudovít Hanšút</dodavatel><ico>34427589</ico><adresa>Boleráz č. d. 524, 91908</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2580 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavby</predmet><suma>800</suma><dodavatel>Marianov, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jedľová 863/21, 960 01  Zvolen</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2581 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu kanalizácie</predmet><suma>2194.6</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2582 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu podláh po odstránení havárie</predmet><suma>4021.51</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2583 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravy dilatačných spojov</predmet><suma>9995.35</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2584 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce</predmet><suma>2999.1</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2585 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravy soc. zariadeni</predmet><suma>8325.2</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2586 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu sanity</predmet><suma>4806.23</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2587 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce</predmet><suma>8099.35</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.92, 919 42 Slovenská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2596 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu fasádnych stien</predmet><suma>5837.63</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2595 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu kovových feálových stropov</predmet><suma>12847.24</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2594*3488</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov v nami spravovanom objekte Malometrážney byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 .</predmet><suma>9959.41</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>*3489</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.12.2014 -2.časť,OS&#13;
Tomáš Formanko-maliarské práce ZOS(objednávka zo dňa 2.12.2014),Senické a skalické&#13;
pekárne,(zmluva účinná zo 3.7.2014) R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014)3x, Demifood(zmluva účinná zo 4.6.2014) 2x,&#13;</predmet><suma>9872.69</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-17</datum><cislo>*3466</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.12.2014,OS&#13;
Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná  zo  3.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná zo 25.4.2014) 2x,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo  8.2.2014) 3x.</predmet><suma>810.52</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-17</datum><cislo>2570/2014</cislo><predmet>vykonané odborné prehliadky plynových zariadení na objektoch SSS</predmet><suma>1194</suma><dodavatel>Pavol Oravec-REKOM</dodavatel><ico></ico><adresa>Púpavova 2, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-17</datum><cislo>*3465</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 17.12.2014,OS&#13;
Pivo-Limo,občerstvenie DC Modranka.</predmet><suma>335.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>11-15-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>*3452</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 16.12.2014,OS&#13;
Jozef Hutár-autodoprava,DC Hlavná 17.</predmet><suma>245</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>*3453</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.12.2014,OS&#13;
Stefer s.r.o.-Kapitulská 17(objednávka zo dňa 9.12.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),AutoFrim spo.ls.r.o.(zmluva účinná od  1.7.2014),&#13;
Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od  24.9.2014).</predmet><suma>20739.26</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2524*3456</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu (rekonštrukciu) bleskozvodu na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>7199.83</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2525*3457</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov a bytových priestorov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>2655.76</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2526*3458</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>6228.14</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico>22693441</ico><adresa>Juraja Slottu 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2527*3459</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) z dôvodu havarijného stavu za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>14126.23</suma><dodavatel>JOMA, Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Voderady č.d. 143, 91942</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2536*3460</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Nocľaháreň, Coburgova 26,28 Trnava&#13;
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava&#13;
Termín: 20.11.20</predmet><suma>119.99</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2537*3461</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.&#13;
Termín: 10.12.2014</predmet><suma>1145.52</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2538*3462</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava.&#13;
Termín: 11.12.2014</predmet><suma>72.36</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2539*3463</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
Termín: 11.12.2014</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2540*3464</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
Termín: od 08.12.2014 do 09.12.2014</predmet><suma>2829.24</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>*3435</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 15.12.2014,OS&#13;
Démos trade s.r.o.(objednávka zo dňa 1.12.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od  25.4.2014)4x, Ryba Košice s.r.o. (zmluva účinná  od  20.3.2014)2x,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od  8.2.2014) 5x, Demifood s.r.o. </predmet><suma>2373.21</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2515/2014</cislo><predmet>odstránenie nedostatkov na výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4701.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2516/2014</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č. 3, Trnava za december 2014</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2533/2014</cislo><predmet>preddavok na odber elektriny v 01/2015 za objekt ZŠ V jame č.3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2533a/2014</cislo><predmet>vyúčtovanie za odber  elektriny v 11/2014 v ZŠ V jame č.3, Trnava</predmet><suma>565.98</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2534/2014</cislo><predmet>preddavok na elektrinu v 01/2015 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2534a/2014</cislo><predmet>vyúčtovanie elektriny za 11/2014 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1484.69</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2535/2014</cislo><predmet>za dodávku elektriny v 11/2014 pre odberné miesto Vl.Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>819.52</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2529/2014</cislo><predmet>prevedenie revízií tlakových nádob vo VS v V jame č.3, Trnava</predmet><suma>235</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2530/2014</cislo><predmet>kontrola solenoidového ventilu a nastavenie tlaku na VS, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2518/2014</cislo><predmet>maliarske práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>3135.67</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2519/2014</cislo><predmet>elektroinštalačné práce a oprava prístrešku v ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>6365.96</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2520/2014</cislo><predmet>maľovanie vchodových dverí v objekte V jame č.3, Trnava</predmet><suma>229.8</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2521/2014</cislo><predmet>oprava strešných zvodov v pavilóne \A\&quot; V jame č.3, Trnava&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>324.96</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2522/2014</cislo><predmet>výmena okien z dôvodu havarijného stavu v ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>9998</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2523/2014</cislo><predmet>oprava podláh v bloku C - suterén, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>23996.92</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>*3436</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 15.12.2014,OS&#13;
Novák  Dušan - oprava anténnych rozvodov.</predmet><suma>110</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>19-14-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>434 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na zámočnícke práce</predmet><suma>1033</suma><dodavatel>Ing. Boris Dulina - Pružnosť</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 9 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>2498 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasády na Dome smútku</predmet><suma>2600</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>2499 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prečistenie kanalizácie a trativodu na prevádzkovej budove a dome smútku</predmet><suma>1600</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>2501*3430</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za servis plastových výrobkov, opravu balkónových dverí (servis kovania - nefunkčné spojenie) a opravu OS okien (servis nefunkčnej súčasti kovania) v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava </predmet><suma>84</suma><dodavatel>Slavomír Solík - Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84</adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>2514*3433</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014.</predmet><suma>1188.76</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>2513*3434</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014.</predmet><suma>670.74</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>2500/2014</cislo><predmet>vykonanie disperzného náteru stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku,Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>3499.99</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>2484 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>2484a / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1352.17</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>2490 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu, montáž hasiacich zariadení a príslušenstva</predmet><suma>4727.4</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>Faktúry zverejnené*3455</cislo><predmet>Tatrachema Trnava,Demifood s.r.o. 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba2x, Auto Frim s.r.o.2x, Slovenská&#13;
pošta,a.s., Pivo-Limo,B.Rašlíková 1x,J.Hutár-preprava.</predmet><suma>2310.56</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>423 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu sanity</predmet><suma>4806.23</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>*3419</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 11.12.2014,OS&#13;
Pivo-Limo,občerstvenie pre DC 4x.</predmet><suma>1348.55</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>431 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu kovových feálových stropov</predmet><suma>12847.24</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>432 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravy sociálnych zariadení</predmet><suma>8325.21</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>*4384</cislo><predmet>zalohova faktura ,objednavka.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-10</datum><cislo>*4435</cislo><predmet>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo Bosniacka 6890164, 917 05 Trnava, SR</adresa></item><item><datum>2014-12-10</datum><cislo>2465*3406</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 09.12.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 11/2014, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>60.82</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-10</datum><cislo>Faktúry zverejnené*3473</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 10.12.2014,OS&#13;
Nár.ústav celoživ.vzdel.,&#13;
CKD market,Ryba Košice 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík-&#13;
mäsovýroba2x, Demifood s.r.o..</predmet><suma>1994.64</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-09</datum><cislo>*3405</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 9.12.2014,OS&#13;
J.Hutár-preprava (zmluva účinná od  23.10.2014),Demifood.s.r.o.(zmluva účinná od  4.6.2014) 2x, Kooperetíva-poistné(číslo zmluvy 6567535230),&#13;
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od  25.3.2006), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25</predmet><suma>3734.12</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-09</datum><cislo>41992</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-09</datum><cislo>19-13-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-09</datum><cislo>*3403</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 9.12.2014,OS&#13;
J.Hutár-preprava 19.12.2014,KJS.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-09</datum><cislo>421 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na maliarske práce</predmet><suma>2999.1</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-09</datum><cislo>422 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu kanalizácie</predmet><suma>2194.62</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>420 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravy podláh po odstránení havárie&#13;
na ÚK</predmet><suma>4021.52</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>*3398</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 8.12.2014,OS&#13;
Decodom s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),Senické a skal.pekárne,a.s (zmluva účinná od  3.7.2014).5x, R.Gašparík-&#13;
mäsovýroba (zmluva účinná od  8.2.2014)6x, Demifood s.r.o. (zmluva ú činná od 4.6.2014)6x, Ľ.Križanová-O</predmet><suma>7747.44</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>2451/2014</cislo><predmet>oprava poškodených vnútorných stien omietkami, V jame 3, Trnava</predmet><suma>3449.78</suma><dodavatel>JOMA - ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 35 Voderady</adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>2462 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>35685.33</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>2463 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy</predmet><suma>10129.5</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-05</datum><cislo>2444 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla</predmet><suma>674.89</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-05</datum><cislo>2450*3411</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 05.12.2014) za opravu a údržbu fasády na objekte Coburgova 24 Trnava.</predmet><suma>10107.94</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-05</datum><cislo>418 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie porevíznych závad v oblasti požiarnej ochrany</predmet><suma>3940</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-05</datum><cislo>416 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie disperzného náteru - umývateľný a dezinfikovatel'ný (anti bakteriálny) stropov a stien,&#13;
opravu a dezinfekciu chladiaceho zariadenia</predmet><suma>3499.99</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>413 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na prečistenie kanalizácie a trativodu na prevádzkovej budove a Dome smútku</predmet><suma>1600</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>414 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na výmenu solenoidového ventilu vo výmenníkovej stanici V jame č. 3, Trnava</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>415 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na prevedenie revízie tlakových nádob vo výmenníkovej stanici V jame č. 3, Trnava</predmet><suma>235</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2413*3375</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu konštrukčných prvkov na balkónoch k montáži zasitovania v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>327.92</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico>22693441</ico><adresa>Juraja Slottu 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2414*3376</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 11/ 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>26.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2401 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>52.02</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2402 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za za vodné a stočné za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>8.26</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2403 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu poškodenej kanalizácie, ležatých rozvodov</predmet><suma>9559.94</suma><dodavatel>Ludovit Hanšut</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2404 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy</predmet><suma>6996.74</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2405 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>2803</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2406 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu v objekte: Mestská poliklinika, &#13;
na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>26.88</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2407 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2408 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2409 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekciu potrubia</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2429 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za paušálna oprava výťahu 11/2014 na základe zmluvy zo dňa 20.3.2003</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2430 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku el. energie</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2431 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby</predmet><suma>4737.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2441 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie havarijného stavu, výmenu plynového kotla v kotolni Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1994.26</suma><dodavatel>ELFE TZB - František Viskupič</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníková 14, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2442 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu rozvodov ústredného kúrenia v plynovej kotolni objektu Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>995.2</suma><dodavatel>ELFE TZB - František Viskupič</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníková 14, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2443 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu kanalizácie</predmet><suma>4926.6</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2400/2014</cislo><predmet>poplatok za plyn za mesiac november 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>79.99</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-03</datum><cislo>*3360</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.12.2014,OS&#13;
Kooperatíva-poistné plnenie2x, CIMED,s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),J.Hutár-prepra&#13;
va (zmluva účinná od 23.10.2014), Vaša Slovensko,s.r.o. (zmluva účinná zo 15.6.2005), R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od </predmet><suma>10640.2</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-03</datum><cislo>*3370</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.12.2014,2.časť,OS&#13;
ELVYT,spol.s.r.o( zmluva účinná zo 8.4.2014)., Kat.jednota Slovenska-prenájom(zmluva zo dňa 1.2.2006) 12/014,&#13;
Tatrachema Trnava 2x.(zmluva účinná zo  26.9.2014)</predmet><suma>917.72</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-03</datum><cislo>2394 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovatel'ská 8060/2/ A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-03</datum><cislo>*4429</cislo><predmet>Emil Holeš KH Techni</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Emil Holeš KH Techni</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Emil Holeš KH Technik so sídlom: Halenárska 7 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-03</datum><cislo>*3361</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 3.12.2014,OS&#13;
Démos trade,s.r.o. Žilina, CKD market,Zelenecká 1.</predmet><suma>917.95</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-03</datum><cislo>*3369</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 3.12.2014,2.časť,OS&#13;
Tomáš Formanko-maliarské práce.</predmet><suma>7500</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-03</datum><cislo>412 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na protivandalské sociálne zariadenie&#13;
pre verejnosť v objekte Domu smútku</predmet><suma>13502</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-02</datum><cislo>*3358</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 2.12.2014,OS&#13;
Mgr.J.Nehaj-Atelier S.A.K.T.</predmet><suma>648</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-02</datum><cislo>408 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu fasády na Dome smútku</predmet><suma>2600</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-02</datum><cislo>417 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie ročnej odbornej prehliadky&#13;
systému EZSv objekte Mestskej polikliniky</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>K.I.T. apol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája č. 5, 917 02  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-02</datum><cislo>*3359</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 2.12.2014,OS&#13;
Ing.L.Baluška-BALUäzmluva účinná od6.5.2014),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)5x, R.Gašparík-mäsovýr.(zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
3x, Ľ.Križanová-OZ3 (zmluva účinná od25.4.2014)x, Auto FRIM s.r.o.(zmluva účinná od</predmet><suma>3929.85</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-01</datum><cislo>*3355</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.12.2014,OS&#13;
Decodom.spol.s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),CKD Market s.r.o.(objednávka zo dňa 2.12.2014),Demifood,spol.s.r.o (zmluva účinná  zo 3.6.2014)2x&#13;
Poradca s.r.o.,Žilina.</predmet><suma>1915.66</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-01</datum><cislo>406/2014</cislo><predmet>na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-12-01</datum><cislo>398*3357</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 28.11.2014) na zasklievanie okna nad vchodovými dverami v nami spravovanom objekte: Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>43.6</suma><dodavatel>Sklenárstvo Michal Hanák</dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová ul. 36, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>*3354</cislo><predmet>Zmluva o dodávke plynu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivi 44/a, 825 11  Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>*3348</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 28.11.2014,OS&#13;
Pivo-Limo-občerstvenie DC 2x, J.Hutár-autodoprava DC,&#13;
Decodom s.r.o., T.Varga TSV Papier.</predmet><suma>977.6</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>395/2014</cislo><predmet>elektroinštalačné práce a oprava prístrešku v objekte ZS Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>6366.5</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>396/2014</cislo><predmet>mikrobiologické vyšetrenie vzoriek vody z 5 ambulancií v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbova 6, 917 09 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>397/2014</cislo><predmet>mikrobiologické vyšetrenie vzoriek vody odberom z vodovodných batérií v 4 stomatologických ambulanciách objektu MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbova 6, 917 09 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>399*3362</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 28.11.2014) na opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov a bytových priestorov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>2655.76</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>400*3363</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 28.11.2014) na opravu a údržbu (rekonštrukciu) bleskozvodu na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>7199.83</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>401*3364</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 28.11.2014) z dôvodu havarijného stavu opravu časti strechy na objekte Malometrážne bytym, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>14126.23</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Voderady 143, 91942</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>402*3365</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 28.11.2014) na opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavou na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>6228.14</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>403*3366</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 28.11.2014) na výkon trojročnej odbornej skúšky výťahov OT 1000 v.č. EO 310 - V. časť, OVH 375 v.č. EO 309 - II. časť v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>670.74</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>404</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 28.11.2014) na opravu kanalizácie v spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>4779.48</suma><dodavatel>Ľudovít Hanšút</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 91908</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>405</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 28.11.2014) na opakovanú úradnú skúšku výťahov OT 320 v.č. EO 150 - I. časť, OT 1000 v.č. EO 170 - I. časť v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v zhode s cenovou ponukou z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>1188.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>*3349</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 28.11.2014,OS&#13;
E.Holeš-KH Technikä (zmluva účinná od 4.12.2013)2x, Pneusystem TT s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),Tatrachema&#13;
Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, ST a SZ mesta Trnava, (zmluva účinná od 14.6.20104)Demifood (zmluva</predmet><suma>2528.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>*3353</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.11.2014,OS&#13;
E.Holeš-KH Technik2x,Ing.R.Schmidt-ODJednota2x,Alianz-Slov.poisťovňa 4x,M.Šantavý-žiarivky,Demos Trades.r.o.,&#13;
Slovnaft,a.,Pemas plus-obrúsky vian.,Slovenská pošta,&#13;
N.Rašlík-Bosch žiarovk,m</predmet><suma>211.23</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-27</datum><cislo>2344 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov.</predmet><suma>1928.06</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-26</datum><cislo>*3337</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.11.2014,OS&#13;
J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),V.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinn</predmet><suma>3471.3</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-26</datum><cislo>*3336</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 26.11.2014,OS&#13;
Pneu Systém TT,s.r.o.,E.Holeš-KH Technik,Vaša Slovensko,&#13;
Nár.ústav celoživ.vzdelávania,J.Hudec-dom.potreby,&#13;
Neka Trade spol.s.r.o..</predmet><suma>9288.35</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-26</datum><cislo>384 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie auditu hlavných&#13;
silnoprúdových rozvodov</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>Edecon, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Francisciho 9/1543, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-26</datum><cislo>385 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž elektrického zabezpečovacieho systému</predmet><suma>780</suma><dodavatel>ALTYS, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 9 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-26</datum><cislo>386 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na maliarske práce</predmet><suma>3136</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-26</datum><cislo>387 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na výmenu okien z dôvodu havarijného stavu&#13;
v objekte ZS, Mozartova ul. 3, Trnava</predmet><suma>9998</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-26</datum><cislo>388 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na maľovanie vchodových dverí</predmet><suma>230</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-26</datum><cislo>389 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu strešných zvodov v pavilóne A&#13;
v objekte V jame č. 3, Trnava</predmet><suma>325</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-25</datum><cislo>*3335</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 25.11.2014,OS&#13;
Kooperatíva - zaradenie motorového vozidla (zmluva zo dňa 17.9.2012).</predmet><suma>10.36</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-25</datum><cislo>2333 / 2014</cislo><predmet>2x Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 11 / 2014</predmet><suma>7833</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-24</datum><cislo>*3331</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 24.11.2014,OS&#13;
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Národný ústav vzdel. (obj. zo dňa 12.11.2014), &#13;
Poradca podnikateľa s.r.o. (obj. zo dňa 12.11.2014), Demifood (zmluva účinná od 4.6</predmet><suma>1952.38</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-24</datum><cislo>2319/2014</cislo><predmet>preplatok za dodávku elektriny za faktur. obdobie 1.1.2014-3.10.2014 na objekte Kollárova 24, Trnava</predmet><suma>-1099.45</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-24</datum><cislo>2319a / 2014</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie</predmet><suma>590.21</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-24</datum><cislo>*3330</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 24.11.2014,OS&#13;
Lekáreň Meda,Trnava.</predmet><suma>196.69</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-24</datum><cislo>377*3332</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 24.11.2014) na opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. V rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014</predmet><suma>9959.41</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-24</datum><cislo>378*3333</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 24.11.2014) na opravu konštručkných prvkov na balkónoch k montáži zasitovania v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C,D,E Trnava. V rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014</predmet><suma>327.92</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-21</datum><cislo>*3328</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 21.11.2014,OS&#13;
Pivo-Limo,občerstvenie.</predmet><suma>125.97</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-21</datum><cislo>*3329</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 21.11.2014,OS&#13;
Auto Frim spol. s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),R.Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014).</predmet><suma>978.73</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-20</datum><cislo>*3320</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 20.11.2014,OS&#13;
Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Neta,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), Démos,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), J.Hudec-domáce potreby (obj. zo dňa 11.11.2014) 2x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),T.</predmet><suma>3027.44</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-20</datum><cislo>2310*3321</cislo><predmet>Faktúra (prijatá 20.11.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu 0,30 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH / 1 m2 z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-20</datum><cislo>374*3322</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 20.11.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
Termín: 11.12.2014</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-20</datum><cislo>373*3323</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 20.11.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava.&#13;
Termín: 11.12.2014</predmet><suma>72.36</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-20</datum><cislo>372*3324</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 20.11.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.&#13;
Termín: 10.12.2014</predmet><suma>1145.52</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-20</datum><cislo>371*3325</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 20.11.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava (celý objekt)&#13;
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (3 </predmet><suma>119.99</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-20</datum><cislo>370</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 20.11.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
Termín: od 08.12.2014 do 09.12.2014</predmet><suma>2829.24</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-20</datum><cislo>369</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 20.11.2014) na servis plastových výrobkov, opravu balkónových dverí (servis kovania - nefunkčné spojenia súčastí kovania) a opravu OS okien (servis nefunkčnej súčasti kovania) v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rod</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-19</datum><cislo>367</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 19.11.2014) na opravu kanalizácie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (II. časť, suterén) na základe cenovej ponuky z dňa 12.11.2014 .</predmet><suma>4926.6</suma><dodavatel>Ľudovít Hanšút</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 91908</adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>311</cislo><predmet>CentroMedico s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CentroMedico s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Andreja Hlinku 11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>*3311</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 18.11.2014,OS&#13;
J.Hutár-autodoprava 3x.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>*3312</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.11.2014,OS&#13;
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, R.Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná o</predmet><suma>7225.58</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>2292*3313</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu a údržbu vchodových elektrických vrátnikov na nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 .</predmet><suma>4957.36</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>2291*3314</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu strechy - hydroizolácie na nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 .</predmet><suma>17485.56</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico>30926955</ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 92204</adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>2293 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, 917 01  Trnava</predmet><suma>8948.93</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico>30926955</ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04  Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>2290q</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu keramickej podlahovej krytiny (dlažba) v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 .</predmet><suma>4130.34</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>2289*3317</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu podlahovej krytiny PVC v obytných priestoroch v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 .</predmet><suma>5886.25</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2014-11-14</datum><cislo>2205*3303</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu vchodových balkónov - zasitovanie proti vtákom - v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C,D,E vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 .</predmet><suma>8671.43</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico>22693441</ico><adresa>J. Slottu 23, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-14</datum><cislo>2275 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie dodávky el. en.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-14</datum><cislo>2275a / 2014</cislo><predmet>Faktúra na faktúru za dodávku elektriny</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-14</datum><cislo>2275b / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-14</datum><cislo>2276 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>3916.25</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-11-14</datum><cislo>2277 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za sklenárske práce</predmet><suma>122.1</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová 36, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-14</datum><cislo>365 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na prenájom dávkovacieho zariadenia&#13;
na 14 dní.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-14</datum><cislo>366 / 2015</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>355 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie nedostatkov na&#13;
výťahu</predmet><suma>4701.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>361 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na výmenu okien a vchodových dverí</predmet><suma>10129.5</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>*3300</cislo><predmet>objednávka zverejnená 13.11.2014,OS&#13;
J.Hudec-domáce potreby.</predmet><suma>52.8</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>2256 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el.ručného náradia,&#13;
el.spotrebičov</predmet><suma>992</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>2258 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za elektrickú energiu za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>10.2</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>2259 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za vodné a stočné za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007</predmet><suma>12.38</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>2260 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za plyn za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>87.73</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>*3301</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 13.11.2014,OS&#13;
Kooperatíva-preplatok,T.Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Dem</predmet><suma>2738.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-12</datum><cislo>2252*3289</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 12.11.2014) za TV monitoring  kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 .</predmet><suma>196.15</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-11-12</datum><cislo>*3291</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.11.2014,OS&#13;
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, F.Oboril-has.zariadenia (zmluva zo dňa 14.7.2006), Ľ.Križanová-&#13;
OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 2</predmet><suma>20728.08</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-12</datum><cislo>*3286</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS&#13;
J.Hudec-domáce potreby.</predmet><suma>128.8</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-12</datum><cislo>*3287</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS&#13;
J.Hudec-domáce potreby.</predmet><suma>753.2</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-12</datum><cislo>*3288</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS&#13;
J.Hudec-domáce potreby.</predmet><suma>55.3</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-12</datum><cislo>*3290</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS&#13;
E.Holeš-KH Technik.</predmet><suma>2813.9</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-11</datum><cislo>310</cislo><predmet>MUDr. Péčiová</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MUDr. Darina Péčiová, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 27, 919 27 Dolné Lovčice</adresa></item><item><datum>2014-11-11</datum><cislo>*3282</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.11.2014,OS&#13;
Rocher Consulting,s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014),CKD market (obj. zo dňa 29.10.2014), TatraSoftGroups.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014),&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) , Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 2</predmet><suma>19395.82</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-11</datum><cislo>2240 / 2014</cislo><predmet>Faktúra na vykonanie el revizii</predmet><suma>239.2</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>2216/2014</cislo><predmet>za dodávku tepla za mesiac 10/2014</predmet><suma>452.9</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>2224/2014</cislo><predmet>za odber tepla za obdobie 10/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>32840.78</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>2215/2014</cislo><predmet>prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>142</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>2232/2014</cislo><predmet>za služby pevnej siete,október 2014,Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1464.6</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>2233/2014</cislo><predmet>za služby pevnej siete, október 2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>2234/2014</cislo><predmet>pristavenie, odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2014, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>67.27</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>2230/2014</cislo><predmet>storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku elektrickej energie č.308490129.</predmet><suma>-3012</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>2231/2014</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za obdobie november 2014 podľa odberných miest</predmet><suma>2803</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>*3280</cislo><predmet>Zmluva Auto</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Autoservis Béhr a Béhr s. r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zavarská cesta 10/A č. 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>353/2014</cislo><predmet>sklenárske práce v rámci dohovoru v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>122.1</suma><dodavatel>SKLENÁRSTVO - Hanák Michal</dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová 36, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>346 / 2014</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 5.11.2014,OS&#13;
František Oboril-servis has.zariadení.</predmet><suma>180</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovatel'ská 8060/2/ A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>*3273</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 10.11.2014,OS&#13;
Neta s.r.o.-výroba a montáž ver.žalúzie-učtáreň,&#13;
Stefer,s.r.o.-výmena plastových okien-Hodžova 38.</predmet><suma>20163.01</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>350 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. spotrebičov a el. náradia</predmet><suma>239.2</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>*3267</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 7.11.2014,OS&#13;
E.Holeš -Technik 2x,Démos trade,s.r.o..</predmet><suma>368.76</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2204*3257</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu okenných mreží v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava.</predmet><suma>732.68</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico>22693441</ico><adresa>J. Slottu 23, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2207 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy</predmet><suma>13560.88</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2208 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy</predmet><suma>9448.93</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2209 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu strechy</predmet><suma>2954.5</suma><dodavatel>Miroto</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473 / 79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2211 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu strešných zvodov</predmet><suma>6935.16</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2212 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu kanalizácie</predmet><suma>9199.54</suma><dodavatel>JOMA - ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 35 Voderady</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2213 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy</predmet><suma>5869.32</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2214 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasády</predmet><suma>2712.53</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>*3268</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 7.11.2014,OS&#13;
Stefer s.r.o. (obj. zo dňa 22.9.2014),E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva činná od 8.2.2014) 6x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 4.6</predmet><suma>38258.03</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2210/2014</cislo><predmet>za opravu strechy na objekte Okružná ul., Trnava,&#13;
objed. č. 333/2014</predmet><suma>21740</suma><dodavatel>Miroto</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473 / 79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>2168 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>2174 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby</predmet><suma>4737.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>2175 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku el. energie</predmet><suma>3012</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>2187 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>*3254</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>2191 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravy výťahov, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>147.96</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>2188*3256</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 05.11.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>40.32</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-05</datum><cislo>*3249</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.11.2014,OS&#13;
Elvyt,s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013) 2x, Sen.a skal. pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.</predmet><suma>10080.71</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-05</datum><cislo>347</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 05.11.2014) na TV monitoring kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 .</predmet><suma>196.15</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-11-04</datum><cislo>*3245</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 29.10.2014,OS</predmet><suma>8346</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-04</datum><cislo>*3246</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 4.11.2014,OS&#13;
Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, CKD market (obj. zo dňa 24.10.2014) , R.Gašparí</predmet><suma>2701.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-03</datum><cislo>2162*3241</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.11.2014) za opravu a údržbu STA stúpacieho vedenia v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - I. časť. &#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>81.6</suma><dodavatel>Branislav Bučko</dodavatel><ico>41153944</ico><adresa>J. Slottu 23, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-03</datum><cislo>*3242</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.11.2014,OS&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Sen. a skal.pek. (zmluva účinná od 3.7.2014).</predmet><suma>301.69</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-03</datum><cislo>345*3404</cislo><predmet>Objednáva (vystavená dňa 03.11.2014) na opravu fasády na objekte Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 27.10.2014 .</predmet><suma>10107.94</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>*3293</cislo><predmet>Dodatok č. 3 ku kolektivnej zmluve</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>344*3236</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 31.10.2014) na opravu a údržbu STA stúpacieho vedenia v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - I. časť. Termín: Ihneď</predmet><suma>81.6</suma><dodavatel>Branislav Bučko</dodavatel><ico></ico><adresa>J. Slottu 23, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>*3237</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 31.10.2014,OS&#13;
CKD market,Tatrachema Trnava.</predmet><suma>452.05</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>*3238</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 31.10.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Vl.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), NEKA (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x, M.Malatinský-Riko (obj. zo dňa 22.10.2014), R.Gašparík (z</predmet><suma>4410.95</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>2154/2014</cislo><predmet>zálohová mesačná platba na množstvo TUV za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>910.55</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>2155/2014</cislo><predmet>zálohová mesačná platba za pitnú vodu za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>560.65</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-30</datum><cislo>*3230</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 30.10.2014,OS&#13;
Orange (zmluva zo dňa 12.11.2008) 20x,R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,</predmet><suma>3309.23</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-30</datum><cislo>*3231</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hot.,zverejnené 30.10.2014,OS.&#13;
Hospol elektro,Železiarstvo TGR,Planeo elektro,E.Holeš-KH,&#13;
Woodcote Slovakia,Brusop,Sobras Weld,CKD market,Techstav,Mountfild SK,mesto Trnava.</predmet><suma>145.61</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-30</datum><cislo>2114 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie závad po odborných skúškach výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>3932.6</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-30</datum><cislo>41931</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-29</datum><cislo>339 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravy poškodených vnútorných stien&#13;
omietkami</predmet><suma>3449.78</suma><dodavatel>JOMA - ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 35 Voderady</adresa></item><item><datum>2014-10-29</datum><cislo>340 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodenej fasády</predmet><suma>6996.74</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-29</datum><cislo>341 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu podláh v bloku C - suterén, v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>23996.92</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-29</datum><cislo>*3226</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 29.10.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od  25.4.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.1</predmet><suma>1773.34</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-28</datum><cislo>*3217</cislo><predmet>Copy Print Brat.,s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010), Demifood,s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ing.Ľ.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014).</predmet><suma>115.56</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-28</datum><cislo>2125*3218</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 28.10.2014) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za nami vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013. Termín: Ihneď</predmet><suma>1346.88</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-28</datum><cislo>332 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie porevíznych závad po 3-ročných odborných skúškach na výťahoch</predmet><suma>3932.6</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-28</datum><cislo>334 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu strechy - havária, pavilón F na objekte V jame č. 3, Trnava</predmet><suma>2954.5</suma><dodavatel>Miroto</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473 / 79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-10-28</datum><cislo>335 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu fasády - vonkajších omietok,&#13;
osekanie, doplnenie omietok, fasádne nátery stien</predmet><suma>9448.93</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-28</datum><cislo>336 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu kanalizácie na objekte&#13;
Okružná ul., Trnava</predmet><suma>9199.54</suma><dodavatel>JOMA - ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 35 Voderady</adresa></item><item><datum>2014-10-28</datum><cislo>337 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu poškodenej kanalizácie,&#13;
ležaté rozvody</predmet><suma>9559.94</suma><dodavatel>Ludovit Hanšut</dodavatel><ico></ico><adresa>919 08 Boleráz 524</adresa></item><item><datum>2014-10-28</datum><cislo>333 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu strechy na objekte Okružná ul., Trnava</predmet><suma>21740</suma><dodavatel>Miroto</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473 / 79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-10-27</datum><cislo>*3232</cislo><predmet>Dodatok č. 2 - Kooperativa</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>585441</ico><adresa>Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-27</datum><cislo>*3216</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 27.10.2014,OS&#13;
1x.</predmet><suma>312</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-27</datum><cislo>*3214</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 27.10.2014,OS&#13;
Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, JAZ servis (obj. zo dňa 11.9.2014) 2x, Pivo-Limo</predmet><suma>2908.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-24</datum><cislo>*3207</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 24.10.2014,OS&#13;
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),Demifood,s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva ú</predmet><suma>836.05</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-24</datum><cislo>2105/2014</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok za dodávku el. energie v mesiaci 10/2014 na odbernom mieste MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-24</datum><cislo>*3206</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 24.10.2014,OS&#13;
2 ks.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-24</datum><cislo>*3208</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 24.10.2014,OS-2.časť.&#13;
J.Hutár-doprava 3x,CKD Market, Citroen,autoservis.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-24</datum><cislo>328/2014</cislo><predmet>oprava fasády-vonkajších omietok na objekte V jame č. 3, Trnava</predmet><suma>2712.53</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-24</datum><cislo>329/2014</cislo><predmet>oprava rozvodov ústredného kúrenia v plyn. kotolni objektu Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>829.33</suma><dodavatel>ELFE TZB - František Viskupič</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníková 14, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-24</datum><cislo>330/2014</cislo><predmet>odstránenie havarijného stavu, výmena plynového kotla v kotolni Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>1661.88</suma><dodavatel>ELFE TZB - František Viskupič</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníková 14, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>*4557</cislo><predmet>Autobusová doprava pre denné centrá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Hutár,</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Jozef Hutár,  Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce n/Parnou</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>315</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 21.10.2014) na deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 . Termín: Ihneď</predmet><suma>1346.88</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>318*3200</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 22.10.2014) na opravu podlahovej krytiny PVC v obytných miestnostiach v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 .</predmet><suma>5886.25</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>319*3201</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 22.10.2014) na opravu keramickej podlahovej krytiny (dlažba) v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 .</predmet><suma>4130.34</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>320*3202</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 22.10.2014) na opravu a údržbu vchodových elektrických vrátnikov na nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 .</predmet><suma>4957.36</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>321*3203</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 22.10.2014) na opravu okenných mreží v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava (Nocľaháreň - ženy) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 .</predmet><suma>732.68</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>322</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 23.10.2014) na opravu vchodových balkónov (zasitovanie proti vtákom) v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C,D,E vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 .</predmet><suma>8671.43</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>*3195</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 23.10.2014,OS&#13;
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x.</predmet><suma>2178.4</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>2078*3196</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 21.10.2014) za opravu vodovodného potrubia v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ E-vchod Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 14.10.2014 .</predmet><suma>253.87</suma><dodavatel>Ľudovít Hanšút</dodavatel><ico>34427589</ico><adresa>Č. domu 524, 91908 Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>2079 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavieb</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Marianov, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jedľová 863/21, 960 01  Zvolen</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>2089 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu povrchu vonkajších stien</predmet><suma>5212.14</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico>30926955</ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04  Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>2097 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za preddavok na dodávku El. Energie</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-22</datum><cislo>*3193</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.10.2014,OS&#13;
Oboril (zmluva zo dňa 14.7.2006),Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013),Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x.</predmet><suma>3786.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-22</datum><cislo>42774575957</cislo><predmet>Servisný poplatok</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-21</datum><cislo>*3192</cislo><predmet>Dohoda o zabezpečení odbornej praxe</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Odborné učilište internátne</dodavatel><ico></ico><adresa>Lomonosovova 8, Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-20</datum><cislo>41901</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-20</datum><cislo>314/2014</cislo><predmet>vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení inf. a výpočt. techniky v zariadeniach a  objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>992</suma><dodavatel>J.Slottu 27, 917 01 Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-20</datum><cislo>2066 - 2014</cislo><predmet>Objednávka na čistenie kanalizácie</predmet><suma>490.08</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-10-20</datum><cislo>*3190</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 20.10.2014,OS&#13;
Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013) 2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Au</predmet><suma>742.48</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-17</datum><cislo>*3188</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.10.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová (zmluva účinná 25.4.2014), BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 3.10.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2</predmet><suma>1170.55</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-16</datum><cislo>11-14-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-16</datum><cislo>13-011-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-16</datum><cislo>313</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 16.10.2014) na opravu strechy - hydroizolácie na objekte Malometrážne byty, V. časť, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 .</predmet><suma>17485.56</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Č. domu 65, 92204 Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2014-10-15</datum><cislo>13-010-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-15</datum><cislo>41870</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-15</datum><cislo>311/2014</cislo><predmet>oprava schodiska pre detské kočíky a stojany na bicykle, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5869.32</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-15</datum><cislo>*3183</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 15.10.2014) na opravu vodovodného potrubia v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ E-vchod Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 14.10.2014 .</predmet><suma>253.87</suma><dodavatel>Ľudovít Hanšút</dodavatel><ico></ico><adresa>91908 Boleráz, č. domu 524</adresa></item><item><datum>2014-10-15</datum><cislo>*3182</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 15.10.2014,OS&#13;
J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.</predmet><suma>3122.23</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2017/2014</cislo><predmet>preddavky elektriny za 11/2014, ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2017a/2014</cislo><predmet>vyučtovacia faktúra za sept. 2014 ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>14.7</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2017b/2014</cislo><predmet>preddavky elektriny za 11/2014, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2017c/2014</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>-4950.36</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2017d/2014</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>811.97</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2018/2014</cislo><predmet>faktúra za zrážky, Kollárova 24, Trnava na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>210.32</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2028/2014</cislo><predmet>faktúra za zrážky podľa objektov,sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>4058.39</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2029/2014</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné podľa objektov, sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>6443.3</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>*3178</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 14.10.2014,OS&#13;
J.Hutár preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Ing.D.Kotrecová-SPEKTRUM (objednávka 19.9.2014), Tatrachema (zmluva účinná od 26.9.2014)2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014)</predmet><suma>3672.44</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>*3177</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 14.10.2014,OS&#13;
1ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>310/2014</cislo><predmet>na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-10-13</datum><cislo>*3164</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 13.10.2014,OS.&#13;
2ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-13</datum><cislo>307/2014</cislo><predmet>oprava okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>8948.93</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04  Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2014-10-13</datum><cislo>308/2014</cislo><predmet>výmena okien objektu a s tým súvisiace stavebné opravy Vančurova ul., Trnava</predmet><suma>13560.88</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-13</datum><cislo>*3165</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 13.10.2014,OS&#13;
Pivo-Limo 2x(zmluva účinná od 30.11.2013),Šurina Pavol 2x(objednávka zo dňa 22.9.2014),Správa kul.a špor.zar.Trnava,(zmluva zo dňa 14.6.2004), CKD market(objednávka zo dňa 25.9.2014), E.Holeš-Technik(zmluva účinná od 4.12</predmet><suma>27146.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-10</datum><cislo>2001 / 2014</cislo><predmet>Faktúra na odborné skúšky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>864</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-10</datum><cislo>2000*3163</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.10.2014) z dôvodu havárie za:&#13;
- obhliadku závady&#13;
- čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením&#13;
- vysekanie otvoru okolo rúry&#13;
- rozobratie kanalizačnej stupačky&#13;
- vyrezanie poškodeného kusu&#13;
- napojenie nového kus</predmet><suma>233.93</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-10-09</datum><cislo>*3159</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 9.10.2014,OS&#13;
R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ľ.Križanová OZ(účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (účinná od 20.3.2014) 3x, &#13;
TT-IT,s.r.o.(zmluva zo dňa 27.6.2011), Správa kult.a šport.zariadení(zmluva zo dňa 14.6.2004)3x, De</predmet><suma>3406.63</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-09</datum><cislo>1990 / 2014 - 1</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.7.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-09</datum><cislo>1990 / 2014 - 2</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1347.38</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-09</datum><cislo>13-009-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-09</datum><cislo>11-13-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-08</datum><cislo>13-008-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-08</datum><cislo>304 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu strešných zvodov</predmet><suma>6935.16</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-10-08</datum><cislo>1971 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla</predmet><suma>511.74</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-08</datum><cislo>1972 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zasklievanie okien</predmet><suma>136.67</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová 36, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-08</datum><cislo>1985 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu hlavného vstupu</predmet><suma>8306.42</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04  Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2014-10-08</datum><cislo>1986 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu feál stropu</predmet><suma>1810.33</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-08</datum><cislo>1987 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>31285.27</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-07</datum><cislo>*4364</cislo><predmet>zmluva o výpožičke č. cptt-on-2014000615-007</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>MV SR</adresa></item><item><datum>2014-10-06</datum><cislo>300 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu vonkajších povrchov vonkajších stien, fasád v objekte Mestskej poliklinike</predmet><suma>5213</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04  Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2014-10-06</datum><cislo>*3149</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 6.1.2014,OS&#13;
4ks.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-06</datum><cislo>1947 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za výmenu kompenzátora vo výmenníkovej stanici</predmet><suma>698.23</suma><dodavatel>ELFE TZB - František Viskupič</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníková 14, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-06</datum><cislo>*3150</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 6.10.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), R.Gašparík-&#13;
mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od </predmet><suma>2258.61</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1917 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servis no úseku ochrany pred požiarmi, funkciu techniko PO na základe zmluvy č. 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1921 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravy výťahov v objekte:&#13;
Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac&#13;
09/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>86.52</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1922 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku&#13;
výťahov v objekte: Budova-UCM, Materská škola, služobný byt,&#13;
Jama 3,Trnava za mesiac 09/2014</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1923 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny:</predmet><suma>3012</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1924 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny:</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1925 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4737.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1919*3141</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1920*3142</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odbornú prehliadku a mazanie výťahu NGS 500 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014.</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1927*3143</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 09/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>118.56</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1937 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za paušálnu opravu výťahu 9/2014, na základe zmluvy 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>*3145</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.10.2014,OS&#13;
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014), TT-IT (zmluva zo dňa 27.6.2011), Trnavatel (zmluva zo dňa 4.9.2003), Elvyt (zmluva úči</predmet><suma>2436.87</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>*3134</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 3.10.2014,OS&#13;
3ks.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-02</datum><cislo>295 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na sklenárske práce</predmet><suma>136.7</suma><dodavatel>SKLENÁRSTVO - Hanák Michal</dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová 36, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-02</datum><cislo>296</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 01.10.2014) na výkon prác z dôvodu havárie:&#13;
- obhliadku závady&#13;
- čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením&#13;
- vysekanie otvoru okolo rúry&#13;
- rozobratie kanalizačnej stupačky&#13;
- vyrezanie poškodeného kusu&#13;
- napo</predmet><suma>233.93</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-10-02</datum><cislo>*3132</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 2.10.2014,OS&#13;
Tibor Varga-Papier (zmluva účinná od 24.9.2014) 2x, Koberce Trend (obj. zo dňa 25.9.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),&#13;
Démos s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.</predmet><suma>12851.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-01</datum><cislo>*3129</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.10.2014,OS&#13;
Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006),R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x,&#13;
E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013), J.Hutár-pr</predmet><suma>3572.94</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>1889 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekciu potrubia</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>1683 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za likvidáciu osieho hniezda v MŠ</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>1684 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>1890 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za výmenu presklennej steny a okien</predmet><suma>23848</suma><dodavatel>KP - Luboš Fabian</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 2, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>*3124</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS&#13;
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x.</predmet><suma>661.78</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>1888*3126</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 29.09.2014) za demontáž zabezpečovacieho systému v objekte Kollárova 24. Cena podľa cenovej ponuky max. do výšky 30,00 eur bez DPH.</predmet><suma>36</suma><dodavatel>ALTYS spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska ul. č. 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>*3127</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.9.2014,OS&#13;
CKD market,Mounfield,Železiarstvo TGR,Tatrachema,&#13;
Ing.R.Šchmidt,BRUSOP,Slovnaft 2x,mesto Trnava 2x,&#13;
R.Lošonský Filip2x,Allianz,Ľ.Krč-Konečný.</predmet><suma>184.09</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>*3128</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS-2.časť.&#13;
R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x.</predmet><suma>602.38</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-29</datum><cislo>*3119</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 29.9.2014,OS&#13;
Lyreco (obj. zo dňa 22.9.2014), Poradca podnikateľa (obj. zo dňa 23.9.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,&#13;
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, Ľ.Križanová </predmet><suma>2900.74</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-29</datum><cislo>*3118</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 29.9.2014,OS&#13;
2ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-26</datum><cislo>41984</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-26</datum><cislo>*4430</cislo><predmet>TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava Bulharská 40, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-26</datum><cislo>*3115</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 26.9.2014,OS&#13;
2ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-26</datum><cislo>*3116</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 26.9.2014,OS-2.časť&#13;
3ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-26</datum><cislo>*3114</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.9.2014,OS&#13;
Neka (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,&#13;
E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) </predmet><suma>2552.6</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-25</datum><cislo>*3112</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 25.9.2014,OS&#13;
Spektrum (zmluva zo dňa 25.9.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013),Kooperatíva,&#13;
Skal.a sen.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2</predmet><suma>3906.46</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-25</datum><cislo>*3113</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-24</datum><cislo>*3111</cislo><predmet>Kúpna zmluva na kancelárske potreby (22.09.2014)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Varga, TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Adyho 14, 98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2014-09-24</datum><cislo>1842 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu strechy</predmet><suma>4489.97</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - ELMONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-24</datum><cislo>1843 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasády</predmet><suma>1114.22</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - ELMONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-23</datum><cislo>1839 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za preddavok za el. energie v mesiaci 9/2014</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-23</datum><cislo>1839a / 2014</cislo><predmet>Preddavok za faktúru za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 9/2014</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-23</datum><cislo>*3106</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 23.9.2014,OS&#13;
4ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-22</datum><cislo>282 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu strechy</predmet><suma>4500</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - ELMONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-22</datum><cislo>*3098</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.9.2014,OS&#13;
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014)</predmet><suma>1071.19</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-22</datum><cislo>1824*3099</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu poškodenej fasády (posprejovanej) vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 02.09.2014 .</predmet><suma>2243.63</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-22</datum><cislo>1825*3100</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/D-vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 .</predmet><suma>1769.38</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-22</datum><cislo>1826*3101</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (IV. časť, suterén) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 .</predmet><suma>610.84</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-22</datum><cislo>1827*3102</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava (bunka č. 4) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 .</predmet><suma>368.8</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2014-09-22</datum><cislo>1828*3103</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (byt č. 7) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 .</predmet><suma>2209.56</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>*3083</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.9.2014,OS&#13;
Ateliér S.A.K.T.,R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)4x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x,&#13;
Ryba Košice  ( zmluva účinná od 20.3.2014),Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014)2x, J.Hutár-preprava(zmlu</predmet><suma>6722.71</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1795 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práce a služby</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1799 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodadnie nasávaču Univerzál</predmet><suma>95</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1805 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>5679.64</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1800*3088</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu strešnej krytiny v zhode so statickým posudkom na objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 05.08.2014 .</predmet><suma>23854.62</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1801*3089</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.08.2014 .</predmet><suma>23669.94</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1802*3090</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014 .</predmet><suma>4922.95</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1804*3091</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. Termín: 08.09.2014</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1805*3092</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 09.09.2014 - 10.09.2014</predmet><suma>2829.24</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1806*3093</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Termín: 11.09.2014</predmet><suma>1145.52</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1807*3094</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: 08.09.2014</predmet><suma>144.72</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1808*3095</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava&#13;
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F</predmet><suma>266.14</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1809*3096</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nebytových priestoroch v objekte Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 08.09.2014</predmet><suma>874.26</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>281 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu fasády</predmet><suma>1115</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - ELMONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>*3087</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 19.9.2014,OS&#13;
1ks.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-18</datum><cislo>280 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na demontáž zabezpečovacieho systému</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALTYS, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska č. 9, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-18</datum><cislo>*3079</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.9.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od  25.4.2014) 2x, Demofood( zmluva účinná od 4.6.2014),R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od  8.2.2014)2x.</predmet><suma>766.53</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-17</datum><cislo>1788 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda</predmet><suma>81.04</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbová 6, 917 09  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-17</datum><cislo>1791 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla za obdobie 8/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>31223.56</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-17</datum><cislo>*3078</cislo><predmet>Dohoda o zabezpečení odborných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbová 6, 917 09  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-16</datum><cislo>278</cislo><predmet>Objednávka (z dňa 16.09.2014) na opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, (IV. časť, suterén) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 .</predmet><suma>610.84</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-16</datum><cislo>279</cislo><predmet>Objednávka (z dňa 16.09.2014) na opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/D-vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 .</predmet><suma>1769.38</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-16</datum><cislo>*3075</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.9.2014,OS&#13;
Pneusystém TT s.r.o.(objednávka zo dňa 11.9.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.3.2006),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od  25.4.2014),&#13;
Demifood ( zmluva účinná od  4.6.2014) 2x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva účinná od 3.7</predmet><suma>2176.07</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-12</datum><cislo>1766/2014</cislo><predmet>stavebné opravy-objekt  Beethovenova ul., Trnava</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-12</datum><cislo>1776/2014</cislo><predmet>za august 2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>723.88</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-12</datum><cislo>1777/2014</cislo><predmet>za august 2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>-5024</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-12</datum><cislo>1778/2014</cislo><predmet>za august 2014 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>-138.48</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-12</datum><cislo>1777a/2014</cislo><predmet>preddavky na 10/2014 za všetky OM spolu</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-12</datum><cislo>1778a/2014</cislo><predmet>preddavky za 10/2014 za ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-11</datum><cislo>*3068</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.9.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 6x,Demifood ( zmluva účinná od  4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýr. ( zmluva účinná od 8.2.2014)3x,&#13;
Ryba Košice( zmluva účinná od  20.3.2014).</predmet><suma>2600.67</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-11</datum><cislo>*3067</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 11.9.2014,OS&#13;
3ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>*3060</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 10.9.2014,OS&#13;
5ks.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>1720/2014</cislo><predmet>opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za august 2014 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>444.84</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>*3061</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 10.9.2014,OS&#13;
Eset, ( faktura č 201434184 ) spol.s.r.o.,Auto FRIM s.r.o.(  zmluva účinná od 1.7.2014 ),Poradca podnikateľa 3x,&#13;
Tatra Soft Group s.r.o., Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.32006 ),E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinná od 3.12.2</predmet><suma>2378.73</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>1745/2014</cislo><predmet>za vodné a stočné za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>18.58</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>1746/2014</cislo><predmet>za elektrickú energiu za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>42.23</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>1747/2014</cislo><predmet>za vodné a stočné za august 2014 v objekte Hlavná ul. Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007</predmet><suma>4.13</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>1748/2014</cislo><predmet>telekomunikačné služby za 9/2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>1749/2014</cislo><predmet>telekomunikačné služby za 9/2014 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1306.58</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-09</datum><cislo>*3056</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 9.9.2014,OS&#13;
Stefer s.r.o.,(objednavka zo dňa 4.9.2014 ) Juel,s.r.o.( zmluva účinná od dňa26.6.2014), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva zo dňa 6.2.2014),Demifood( zmluva účinná od 4.6.2014)2x&#13;
Ryba Košice( zmluva účinná od  20.3.2014), J.Hut</predmet><suma>2</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-09</datum><cislo>1739/2014</cislo><predmet>paušálna oprava výťahu 8/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>128.72</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-09</datum><cislo>*3051</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 9.9.2014,OS&#13;
1ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-09</datum><cislo>270/2014</cislo><predmet>mikrobiologické vyšetrenie vzoriek vody z ambulancií v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbova 6, 917 09 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-09</datum><cislo>268*3053</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 08.09.2014) na demontáž a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava (bunka č. 4) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014.</predmet><suma>368.8</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2014-09-09</datum><cislo>269</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 08.09.2014) na demontáž a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (byt č. 7) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014.</predmet><suma>2209.56</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2014-09-09</datum><cislo>271/2014</cislo><predmet>prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, inštalácia, nastavenie, kontrola, demontáž v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>260/14</cislo><predmet>oprava feálového stropu pred vstupom do Detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1810.33</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - ELMONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>261 / 2014</cislo><predmet>oprava fasády hlavného vstupu Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>8306.42</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04  Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>1686/2014</cislo><predmet>prevedenie servisu  plynových kotlov na Coburgova 24, 26 a Hospodárska ZOS, Trnava</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič-KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>1724/2014</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby za august 2014 na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>1729/2014</cislo><predmet>za dodávku tepla za august 2014 v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>506.38</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>1721/2014</cislo><predmet>oprava výťahu IOTAB 630 v objekte ZS Mozartova, Trnava na základe zmluvy z dňa 16.02.2007 .</predmet><suma>27.84</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>1722/2014</cislo><predmet>pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS Mozartova, Trnava.</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>1723/2014</cislo><predmet>mazanie a odborné prehliadky výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za august 2014.</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>1718/2014</cislo><predmet>zálohová platba za sept. 2014 za el.energiu, odberné miesto Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>1719/2014</cislo><predmet>zálohová platba za el. energiu za sept. 2014 podľa odberných miest</predmet><suma>3012</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-05</datum><cislo>*3038</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.9.2014,OS&#13;
J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od  dňa 4.6.2014)2x,R.Gašparík-mäsovýr.ä  zmluva účinná od 8.2.2014)3x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva </predmet><suma>3202.31</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-05</datum><cislo>13-007-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-05</datum><cislo>*3037</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 5.9.2014,OS&#13;
1ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-04</datum><cislo>258/2014</cislo><predmet>vykonanie trojročnej odbornej skúšky 4ks výťahov TLV 500 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>864</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-04</datum><cislo>262*3034</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 04.09.2014) na opravu poškodenej fasády (posprejovanej) vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 02.09.2014 .</predmet><suma>2243.63</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-04</datum><cislo>*3035</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 4.9.2014,OS&#13;
2ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-04</datum><cislo>*3036</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 4.9.2014,OS&#13;
Auto Frim( zmluva účinná od 1.7.2014),Vaša Slovensko s.r.o.(zmluva zo dňa 15.6.2005),Kat.jed.Slovenska(zmluva zo dňa 1.2.2006),Vl. Kopun ( zmluva účinná od  8.8.2014)&#13;
Senické a skal. pekárne ( zmluva účinná od  3.7.2014)2x</predmet><suma>12515.65</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-03</datum><cislo>*3030</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 3.9.2014,OS&#13;
1x</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-02</datum><cislo>*3029</cislo><predmet>.Faktúry zverejnené 2.9.2014,OS&#13;
Copy print(zmluva zo dňa 16.11.2010),J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od  4.6.2014 )4x,Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 )2x&#13;
R.Gašparík( zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,Ryba </predmet><suma>10407.47</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>*3021</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.8.&#13;
2014,OS&#13;
Slovnaft 2x,parkovací lístok 2x,Cartel mobiles.r.o.,JUELs.r.o.&#13;
Brusop, Top service Slovakia,Allianz-Slov.poisťovňa,&#13;
Skylink.</predmet><suma>140.06</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>*3022</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 28.8.2014,OS&#13;
Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )2x,&#13;
Ľ. Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014) 2x.</predmet><suma>3766.8</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>1661 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske a natieračské práce</predmet><suma>13474.81</suma><dodavatel>Milan Tomašovych MiRoTo</dodavatel><ico>32843208</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01  Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>1662 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za Oprava sanity</predmet><suma>19197.2</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>1664 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za demontáž pôvodných, montáž nových okenriých kompletov a stavebné úpravy</predmet><suma>10319.78</suma><dodavatel>Milan Tomašovych MiRoTo</dodavatel><ico>32843208</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01  Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>1676 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>688.23</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>1677 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>560.65</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>256 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na výkon prác</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-27</datum><cislo>*3019</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 27.8.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-27</datum><cislo>255</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 27.08.2014) na dezinsekciu postsrekom, za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, nebytových priestorov v objekte Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>874.26</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-26</datum><cislo>*3010</cislo><predmet>Výzva na zaplatenie servisného poplatku - Skylink</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SkylinkĂ‚Â®, M7 Group S.A.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg</adresa></item><item><datum>2014-08-26</datum><cislo>*3018</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-26</datum><cislo>*3012</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 26.8.2014,OS&#13;
J.Hutár-doprava 2x.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-26</datum><cislo>247</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte:&#13;
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-26</datum><cislo>248</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte:&#13;
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava</predmet><suma>2829.24</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-26</datum><cislo>249</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte:&#13;
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava</predmet><suma>1145.52</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-26</datum><cislo>250</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte:&#13;
- Nocľaháreň, Coburgova 26-28</predmet><suma>144.72</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-26</datum><cislo>251</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava&#13;
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F </predmet><suma>266.14</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-26</datum><cislo>*3009</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.8.2014,OS&#13;
Auto Frim spol.s.r.o( zmluva účinná od 1.7.2014 ).Ľ. Križanová-OZ zmluva účinná od 25.4.2014 ),R. Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )&#13;
3ks.</predmet><suma>262.07</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-26</datum><cislo>*3011</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.8.2014,2.časť,OS&#13;
Ľ.Križanová OZ( zmluva účinná od 25.4.2014 ),Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ),Ryba Košice( zmluva účinná od  4.6.2014 ) ,Gašparík -mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,ST a SZ Trnava(zmluva zo</predmet><suma>1149.71</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-25</datum><cislo>*3005</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 25.8.2014,OS&#13;
Waste for taste s.r.o( zmluva účinná od 12.3.2014).,Demifood spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 )R.Gašparík-&#13;
mäsovýroba  (zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014 ), Slovnaft,a.s.(zmluv</predmet><suma>1192.41</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-25</datum><cislo>1643 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-08-25</datum><cislo>1643a / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014</predmet><suma>597</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-08-25</datum><cislo>*3008</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 25.8.2014,OS 2 ks.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-22</datum><cislo>*3000</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.8.2014,OS&#13;
Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná  dňa 25.4.2014),R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014)</predmet><suma>443.06</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-21</datum><cislo>*2995</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 21.8.2014,OS&#13;
Neka Trade s.r.o.(zmluva účinná od 6.12.2013),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)4x,R. Gašparík-mäso výroba (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
5x,Ľ. Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Ryba Košice(zmluva účinná o</predmet><suma>3534.02</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-21</datum><cislo>*2996</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 21.8.2014,OS&#13;
CKD market s.r.o.1x.(objednávka zo dňa 11.8.2014)</predmet><suma>35.99</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-21</datum><cislo>1607*2997</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-21</datum><cislo>1608*2998</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C-F Trnava.</predmet><suma>1145.52</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-21</datum><cislo>1609 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prevedenie dezinsekcie objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, 917 01  Trnava</predmet><suma>2829.24</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-19</datum><cislo>*2994</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.8.2014,OS&#13;
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ. Križanová OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)5x, Sen.a skal. pekárne(zmluva účinná od 3.7.2014),&#13;
J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od25.3.2006), R</predmet><suma>2085.93</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-18</datum><cislo>1610 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>3791.66</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79  Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-08-15</datum><cislo>244/2014</cislo><predmet>čistenie a TV monitoring potrubia daždovej kanalizácie v objekte Okružná 20, Trnava</predmet><suma>429.1</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-08-14</datum><cislo>*2990</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 14.8.2014,OS&#13;
Auto FRIM spol,s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014 )</predmet><suma>6521.9</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-14</datum><cislo>1600a/2014</cislo><predmet>faktúra za dodávku elektriny</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-08-14</datum><cislo>1600b/2014</cislo><predmet>faktúra za dodávku elektriny</predmet><suma>597</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>1565 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske a natieračské práce</predmet><suma>4293.76</suma><dodavatel>Milan Tomašovych MiRoTo</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01  Piešfany</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>1566 / 2014</cislo><predmet>Faktúra telekomunikačné služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1</suma><dodavatel>SlovakTelekom,a.s</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská28, 817 62  Bratislav</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>1567 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu auta</predmet><suma>156.13</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>1568 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby Lyreco (objednávka zo dňa 4.8.2014)</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Lyreco CE, SE</dodavatel><ico></ico><adresa>Na Pántoch 18 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>1569 / 2014</cislo><predmet>Faktúra Waste For Taste (zmluva účinná od 12.3.2015)</predmet><suma>118.58</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 3, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>1570 / 2014</cislo><predmet>Trnavská vodárenská spoločnosť (objednávka zo dňa 4.8.2014)</predmet><suma>35.17</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79  Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>1599 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia&#13;
vysokotlakovým zariadením</predmet><suma>429.1</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Š</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>1600 / 2014</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>*3004</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 13.8.2014,OS&#13;
Jaroslav HUDEC 2x, Róbert Gašparík 3x, Ľubica Križanová 2x, DEMIFOOD 4x, RYBA Košice</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>308</cislo><predmet>Medena, s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Medena, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>*4375</cislo><predmet>Dohoda o zabezp.odbor.služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RÚVZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbovvá 6, 917 09 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>*2978</cislo><predmet>o - 242 - 2014.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>*2979</cislo><predmet>o - 243 - 2014.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-12</datum><cislo>*2989</cislo><predmet>Faktúry z 12.08.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od  25.4.2014/,&#13;
Demifood spol.s.r.o. 4x/zmluva účinná od 4.6.2014/,&#13;
Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,&#13;
Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/,&#13;
TSV Papier /zmluva úč</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-11</datum><cislo>1564 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla na základe zmluvy z dňa 11.2.2009</predmet><suma>31245.78</suma><dodavatel>TT-Komfort</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-11</datum><cislo>*2988</cislo><predmet>Faktúry z 11.08.2014&#13;
Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014)&#13;
Gašparík 3x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Križanová 2x (zmluva účinná od 25.4.2014)</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-11</datum><cislo>307</cislo><predmet>Medprim, s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Medprim, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-08</datum><cislo>*2969</cislo><predmet>Kúpna zmluva na Elektromateriály, elektropotreby a príslušenstvo</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-08</datum><cislo>*2971</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 8.8.2014,OS&#13;
J.Hutár-autodoprava.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-08</datum><cislo>239</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 08.08.2014) na opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.08.2014.</predmet><suma>23669.94</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-08</datum><cislo>240*2974</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 08.08.2014) na opravu a údržbu strešnej krytiny na objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 05.08.2014.</predmet><suma>23854.62</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-08</datum><cislo>241</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 08.08.2014) na opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014.</predmet><suma>4922.95</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - ELMONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-08</datum><cislo>*2970</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 8.8.2014,OS&#13;
Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),JUEL,s.r.o.(zmluva účinná od 26.6.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006,Ľ.Križanová2x,&#13;
Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014,Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) ,R</predmet><suma>2278.02</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-08</datum><cislo>*2972</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 8.8.2014,OS&#13;
Ryba Košice spol.s.r.o.(zmluva účinná od 20.3.2014)</predmet><suma>19.32</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1538 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a objednávky č. 198/2014 z dňa 30.06.2014 .</predmet><suma>343.44</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1543 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práce a služby</predmet><suma>99.6</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1541 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práce a služby</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1540 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práce a služby v</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1542 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práce a služby</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1539 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servisný zásah na elektrickom zabezpečovacom systéme</predmet><suma>36</suma><dodavatel>ALTYS, spol. s r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05  Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1537 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku&#13;
výťahov, na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 .</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1536*2961</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.08.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac 07/ 2014</predmet><suma>26.16</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1547/2014</cislo><predmet>opravy výťahov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava mesiac 07/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>78.48</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1548/2014</cislo><predmet>za dodávku tepla, mesiac 7/2014, V Jame 3, Trnava</predmet><suma>585.66</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1549/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>4.13</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1550/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, júl 2014, Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007</predmet><suma>4.13</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1551/2014</cislo><predmet>poplatok za el. energiu, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>7.55</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>*2967</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 7.8.2014,OS&#13;
Demifood 2x (zmluva účinná od  4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014).</predmet><suma>381.13</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>309</cislo><predmet>MUDr. Antonia Demovičová, s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MUDr. Antonia Demovičová, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vajanského 6756/14, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>*2968</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-06</datum><cislo>*2952</cislo><predmet>Faktúry zverejnené  6.8.2014,OS&#13;
Vaša Slovensko s.r.o.(zmluva účinná od 15.6.2005),Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od  3.7.2014) 2x,&#13;
Demifood (zmluva účinná od  4.6.2014)2x,Ryba Košice(zmluva účinná od  20.3.2014),R. Gašparík-mäso výroba (zmluv</predmet><suma>11300.22</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-05</datum><cislo>41839</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-05</datum><cislo>13-006-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-05</datum><cislo>237 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na výmenu uzatváracieho ventilu hlavného&#13;
prívodu</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s</dodavatel><ico></ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-04</datum><cislo>*2943</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 4.8.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-04</datum><cislo>*2944</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 4.8.2014,OS&#13;
Kat.jednota Slovenska(zmluva účinná od 1.2.206),Riko(objednávka zo dňa 25.7.2014), Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od  1.7.2014)2x,&#13;
Tatra Soft Group s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014),Ing.L. Baluška(zmluva účinná od 6.</predmet><suma>1766.08</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-04</datum><cislo>1519 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-04</datum><cislo>1520 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za el. energiu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-04</datum><cislo>1520a/2014</cislo><predmet>za dodávku elektrickej energie Coburgova 27</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>*2935</cislo><predmet>Pokladničné bloky zverejnené 01.08.2014,uhradené v hotovosti,OS&#13;
MH-Repro,par.lístok 2x,Wustenrot poisťovňa,E.Holeš KH,&#13;
Sprinton,s.r.o.,Ing.R.Schmidt,ST-Trade s.r.o.,Slovnaft(zmluva zo dňa 25.3.2006) 3x,&#13;
E.Rímeš.železiarstvo.&#13;
12ks</predmet><suma>182.73</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>1506/2014</cislo><predmet>dezinfekcia potrubia dávkovacím zariadením na 14 dní, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>1507/2014</cislo><predmet>oprava hydroizolácie striech na objekte Okružná ul., Trnava&#13;
objed. č. 218/2014</predmet><suma>2219.54</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>1508/2014</cislo><predmet>oprava hydroizolácie striech na objekte V jame č.3, Trnava</predmet><suma>13675.36</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>*2940</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.8.2014,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od  4.6.2014)2x.</predmet><suma>120.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>1509/2014</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac august 2014 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>*2939</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 1.8.2014,OS&#13;
J.Hutár-autodoprava 5x</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>232/2014</cislo><predmet>výmena kompenzátora vo výmenníkovej horúcovodnej stanici V jame, Trnava</predmet><suma>581.86</suma><dodavatel>ELFE Technické zariadenie budov</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníkova 14, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>13-005-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>226/2014</cislo><predmet>Maliarske a natieračske práce, opravy stien a omietok v pavilóne F, v objekte V jame č.3, Trnava</predmet><suma>4293.76</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>1494*2927</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu omietok, malieb, soklov v spoločných priestoroch objektu Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>3165.35</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - ELMONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>1495*2928</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu anglických dvorcov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>1930.3</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - ELMONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>*2930</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 31.7.2014,OS&#13;
Orange(zmluva účinná od 12.11.2008) 18x, Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od  8.2.2014) 2x.</predmet><suma>672.6</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>1501/2014</cislo><predmet>paušálna oprava výťahu 7/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>1502/2014</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za množstvo TUV za 7/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>772.93</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>1503/2014</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 7/2014, Vl. Clementisa 51, Trnava na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>560.65</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-30</datum><cislo>1491 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy</predmet><suma>8898.62</suma><dodavatel>Stefer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-30</datum><cislo>1492 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu striech</predmet><suma>2454.76</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04</adresa></item><item><datum>2014-07-30</datum><cislo>1493 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce</predmet><suma>2504.27</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42</adresa></item><item><datum>2014-07-30</datum><cislo>199 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu okien</predmet><suma>8898.62</suma><dodavatel>Stefer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-30</datum><cislo>195 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na maliarske práce</predmet><suma>499.98</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42</adresa></item><item><datum>2014-07-30</datum><cislo>221 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na Mikrobiologické vyšetrenie&#13;
vzoriek vody z ambulancií</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</dodavatel><ico></ico><adresa>limbova 6, 91709 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-30</datum><cislo>222 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na stavebné úpravy na Dome smútku</predmet><suma>23848</suma><dodavatel>KP - Luboš Fabian</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-30</datum><cislo>223*2924</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 30.07.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte: Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava</predmet><suma>2829.24</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-30</datum><cislo>224</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 30.07.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte: Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava</predmet><suma>1145.52</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-30</datum><cislo>225</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 30.07.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte: Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-29</datum><cislo>*2986</cislo><predmet>ambulancia praktikom s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ambulancia praktikom s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-29</datum><cislo>1485 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za murárske práce</predmet><suma>614.53</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42</adresa></item><item><datum>2014-07-29</datum><cislo>1486 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce</predmet><suma>499.98</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42</adresa></item><item><datum>2014-07-29</datum><cislo>1487 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prepravu Hutár (zmluva účinná od 4.10.2013)</predmet><suma>110.7</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Kostolná 10, 919 35  Hrnčiarovce n/Parnou</adresa></item><item><datum>2014-07-29</datum><cislo>1488 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za potraviny Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014)</predmet><suma>83.03</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska cesta 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-29</datum><cislo>1489 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za potraviny (zmluva účinná 25.4.2014)</predmet><suma>111.67</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska cesta 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-29</datum><cislo>1490 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce</predmet><suma>898.64</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1477 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Mozartova</predmet><suma>1193.26</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1478 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Vl. Clementisa 51</predmet><suma>1197.37</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1479 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prepravu</predmet><suma>244.5</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Kostolná 10, 919 35  Hrnčiarovce n/Parnou</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1480 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky&#13;
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2014 )</predmet><suma>482.92</suma><dodavatel>TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 917 02  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1481 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za kopírovanie&#13;
Copy print&#13;
BRATISLAVA s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010</predmet><suma>8.41</suma><dodavatel>COPY PRINT B,RATISLAVA, s.r.o,</dodavatel><ico></ico><adresa>Drieňová 3 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1482 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za potraviny&#13;
DEMI FOOD, spol. s r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014 )</predmet><suma>109.36</suma><dodavatel>DEMI FOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 2503/43 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1483 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za potraviny&#13;
RYBA Košice spol. s r. o. (zmluva účinná od 20.3.2014 )</predmet><suma>35.51</suma><dodavatel>RYBA Košice spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Južná trieda 54 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1484 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za potraviny Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)</predmet><suma>35.51</suma><dodavatel>RYBA Košice spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Južná trieda 54 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>219 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na zúčtovaciu a výplatnú listinu miezd</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Knihviazačstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníková 7/A, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-25</datum><cislo>220 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na maliarske a natieračské práce</predmet><suma>13474.82</suma><dodavatel>Miroto</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-07-24</datum><cislo>218/2014</cislo><predmet>oprava hydroizolácie striech na objekte Okružná ul., Trnava</predmet><suma>2219.55</suma><dodavatel>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-24</datum><cislo>1467 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu motorového vozidla&#13;
Auto FRIM spol. s r.o. (zmluva zo dňa 19.6.2013),</predmet><suma>581.7</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-24</datum><cislo>*2900</cislo><predmet>Faktúra za opravu motorového vozidla - Citroen Jumper&#13;
Auto FRIM spol. (zmluva zo dňa 19.6.2013)</predmet><suma>163.93</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>1457 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu Inf. systému</predmet><suma>530.71</suma><dodavatel>Gepard s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelenný kríček 2, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>1458 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektrickej energie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>*2889</cislo><predmet>Faktúry za 22.07.2014&#13;
Slovnaft a.s ( zmluva zo dňa 25.3.2006) , Poradca s.r.o (Objednávka 1460/2014), KH technik (zmluva účinná od 4.12.2013)  2x , Tomáš Formanko ( Objednávka 213/2014) 2x ,Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná od 2.7.2014 )</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>1461 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy</predmet><suma>1321.86</suma><dodavatel>STEFER,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulska 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>1462 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na stavebné opravy</predmet><suma>8512.58</suma><dodavatel>STEFER,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulska 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>1463 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu bytovej jednotky</predmet><suma>10492.85</suma><dodavatel>Královič Dušan - ELMONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulska 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>*2897</cislo><predmet>Faktúrky z 23.07.2014&#13;
Róbert Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 2x &#13;
Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ (zmluva účinná od (25.4.2014) 2x&#13;
Senické a skalické pekárne, a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x&#13;
DEMIFOOD, spol. s r.o. (zmluva účin</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>1447 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu kopilitov vonkajších stien na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, 91701 Trnava</predmet><suma>4389.66</suma><dodavatel>DOMALL S.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>214 / 2014</cislo><predmet>Objednávky na diaqnostiku kalkulačiek</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH TECHNIK</dodavatel><ico></ico><adresa>Halenárska č.7 91701 TRNAVA</adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>215 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu sanity - WC ženy a WC muži</predmet><suma>19197.2</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>216 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu hydroizolácie striech</predmet><suma>13675.36</suma><dodavatel>Miroto</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 473/79, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>217 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na náhradnú batéria do zdroja R8C17</predmet><suma>45.9</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH TECHNIK</dodavatel><ico></ico><adresa>Halenárska č.7 91701 TRNAVA</adresa></item><item><datum>2014-07-22</datum><cislo>1453 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia &#13;
vysokotlakovým zariadením, TV - monitoring potrubia v&#13;
objekte Okružná č. 20, 917 01  Trnava</predmet><suma>521.4</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-07-22</datum><cislo>1451 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za za vypracovanie tepelnotechnického posudku na obnovu budovy Zdravotného strediska.</predmet><suma>450</suma><dodavatel></dodavatel><ico>40342956</ico><adresa>Tamaškovičova 14, 91701 TRNAVA</adresa></item><item><datum>2014-07-22</datum><cislo>1452 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, Tv-rnonitorinq potrubia v ZŠ, V jame 3, Tmava</predmet><suma>324</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-07-21</datum><cislo>41809</cislo><predmet>Silvie Janíková</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Silvie Janíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Pol'ovnícka 5317/1, Biely Kostol</adresa></item><item><datum>2014-07-17</datum><cislo>213 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na maliarske práce v priestoroch kuchyne</predmet><suma>2504.27</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.92, 919 42 Slovenská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2014-07-17</datum><cislo>201406173 / 2014</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské Nivy 44/a  825 11  Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-17</datum><cislo>201406174 / 2014</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny</predmet><suma>-4774.07</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské Nivy 44/a 825 11  Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-07-17</datum><cislo>*2881</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.7.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014),J.Hutár-preprava.( zmluva účinná od 4.10.2013)</predmet><suma>674.19</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-16</datum><cislo>*2873</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.7.2014,OS&#13;
Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.7.2013), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,&#13;
Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) .</predmet><suma>1058.39</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-16</datum><cislo>1413 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za pravidelné odborné prehliadky</predmet><suma>680</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 11, Sereď</adresa></item><item><datum>2014-07-16</datum><cislo>211 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu striech-klampiarske konštrukcie</predmet><suma>2454.76</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65</adresa></item><item><datum>2014-07-16</datum><cislo>212 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na demontáž pôvodných, montáž nových&#13;
okenných kompletov a stavebné úpravy</predmet><suma>10319.78</suma><dodavatel>Miroto</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-07-15</datum><cislo>*2870</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 15.7.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-15</datum><cislo>209 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní.</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37 91702, Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-15</datum><cislo>210 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na TV monitoring a čistenie kanalizácie</predmet><suma>570.9</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-07-15</datum><cislo>1431 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>9901.52</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79  Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-07-15</datum><cislo>*2869</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 15.7.2014.OS&#13;
Auto FRIMs.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),Slovnaft,a.s.( zmluva účinná od 25.3.2016),J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013) 3x,R. Gašparík&#13;
-mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Ryba Košice( zmluva účinná od 20.</predmet><suma>2157.21</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-14</datum><cislo>*2862</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 14.7.2014,OS&#13;
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)3x, E.Holeš (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x, Vikon(zmluva účinná od 1.7.2013),&#13;
Tatrachema Trnava ( objednávka zo dňa 8.7.2014)2x.</predmet><suma>3865.06</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-14</datum><cislo>1430 / 2014</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za elekticku en.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské Nívy 44/a, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-14</datum><cislo>205 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na tepelnotechnický posudok</predmet><suma>540</suma><dodavatel>Ing. Irena Kreutzova - RENAK</dodavatel><ico>40342956</ico><adresa>Tamaškovičova 14, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-14</datum><cislo>207 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na aktualizáciu informačného systému</predmet><suma>530.71</suma><dodavatel>Gepard s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelenný kríček 2, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-11</datum><cislo>206a / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu alarmu</predmet><suma>36</suma><dodavatel>ALTYS spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-10</datum><cislo>204 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na čistenie a tv monitoring kanalizácie</predmet><suma>324</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-07-10</datum><cislo>1414*2861</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.07.2014) za čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>85.68</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-07-09</datum><cislo>1394 / 2014</cislo><predmet>f - 1394 - 2014.pdf</predmet><suma>60</suma><dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Miletičova 21 821 08  Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-09</datum><cislo>*2860</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 9.7.2014,OS&#13;
TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011),Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x,&#13;
Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014ň 3x, Demifood( zmluva účinná od 5.6.2014)</predmet><suma>5251.37</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-09</datum><cislo>1395 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TT-Komfort</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16</adresa></item><item><datum>2014-07-09</datum><cislo>1406 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikácie na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>*2846</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 8.7.2014,OS&#13;
Vikon /zmluva účinná od 1.7.2013/,Ryba Košice 3x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x / zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a Skalické pekárne/zmluva účinná od 3.7.2014/, R,Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od</predmet><suma>1633.81</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>1372 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za polročnú odbornú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 .</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>1373 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za polročnú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 .</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>1374 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za teplo</predmet><suma>522.17</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>1375 / 2014</cislo><predmet>2x Faktúra za elektrickú energiu</predmet><suma>7833</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>1388 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu 6/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17 917 08  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>1371*2854</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 07.07.2014) za odborné prehliadky výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2014.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>1393*2855</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 08.07.2014) za:&#13;
- Pristavenie a odvoz kontajnera&#13;
- zneškodnenie odpadu</predmet><suma>67.75</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>1392 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby na základe objednávky</predmet><suma>398.4</suma><dodavatel>AQUA DEFEKT, s. r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Festivalová 18 010 01  Žilina</adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>41954</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>*2852</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 8.7.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>202*2856</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 04.07.2014) z dôvodu havárie na čistenie kanalizácie v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (VI. časť) .</predmet><suma>85.68</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-07-04</datum><cislo>*2836</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 4.7.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-04</datum><cislo>*2835</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 4.7.2014.OS&#13;
Ľ.Križanová OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/,Senické a Skalické pekárne 2x/zmluva účinná od  3.7.2014/,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba 4x/ zmluva účinná od 8.2.2014/,    Demifood 4x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Auto FRIM s.r.o.&#13;
/</predmet><suma>3811.37</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-04</datum><cislo>1367 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11  Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-07-04</datum><cislo>1348 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>15.71</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>*2834</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.7.2014,OS&#13;
Orange 11x /zmluva zo dňa 12.11.2008/,&#13;
Kat.jed.Slov.-prenájom /zmluva zo dňa 1.2.2006/,&#13;
Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x /zmluva účinná 8.2.2014/,Demifood2x /zmluva &#13;
účinná od 4.6.2014/, CKD</predmet><suma>1592.6</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>1347 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za za vodné a stočné za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke z 27.8.2007</predmet><suma>8.26</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>1349 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny:</predmet><suma>3001</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/C 825 11 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>1350 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávky Elektriny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/C 825 11 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>1351 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>3001</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/C 825 11 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>1352 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>3012</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/C 825 11 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>1353 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovatel'ská 2/A 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-02</datum><cislo>*2829</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 2.7.2014,OS&#13;
J.Hudec,dom.potreby 3x /zmluva účinná od  5.6.2014/.</predmet><suma>289.9</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-02</datum><cislo>1334 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby</predmet><suma>4737.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/8, 917 21  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-02</datum><cislo>41923</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-02</datum><cislo>13-004-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-01</datum><cislo>*2819</cislo><predmet>Zmluva Auto FRIM účinná 1.7.2014</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-01</datum><cislo>S15/2014</cislo><predmet>Zmluva na odborné prehliadky</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-01</datum><cislo>1326 / 2014</cislo><predmet>Storno faktúry za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>-3637</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44 / C, 825 11  Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-07-01</datum><cislo>*2828</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 01.07.2014,OS &#13;
Ľ.Križanová OZ 3x /zmluva účinná od  25.4.2014/,  R.Gašparík- mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/,&#13;
 Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/,&#13;
Orange 18x / zmluva zo dňa 12.11.2008/.</predmet><suma>10893.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>1308 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>560.65</suma><dodavatel>TT-Komfort</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>1309 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za TÚV na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>815.27</suma><dodavatel>TT- Komfort</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>1318 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda</predmet><suma>101.3</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbová 6, 917 09  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>*2820</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 30.6.2014,OS&#13;
J.Hutár preprava/zmluva účinná od 4.10.2013/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Poradca s.r.o. fa.č.84070792, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, RIKO /obj.zo dňa 24.6.2014/,&#13;
L.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od </predmet><suma>2682.03</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>1324 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11,91701 Trnava podľa zmluvy z 3.5.2000</predmet><suma>-2</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>1322 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35,91701 Trnava</predmet><suma>156.13</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>1323 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava na základe zmluvy z 8.9.2008</predmet><suma>1485.58</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>*2818</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>191</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na opravu a údržbu bytovej jednotky v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.06.2014.</predmet><suma>10492.85</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - ELMONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>192</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na opravu a údržbu anglických dvorcov v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.06.2014.</predmet><suma>1930.3</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - ELMONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>193</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na stavebné opravy a údržby v objekte Coburgova 26-28, Trnava (nocľaháreň) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 26.06.2014.</predmet><suma>8512.58</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>194</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na opravu a údržbu omietok, malieb, soklov v spoločných priestoroch objektU Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.06.2014.</predmet><suma>3165.35</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - ELMONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>195/2014</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 30.6.2014,OS</predmet><suma>499.98</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>196</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na opravu a údržbu častí miestností krytiny PVC v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.06.2014.</predmet><suma>1321.86</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>198/2014</cislo><predmet>odstránenie porevíznych závad na výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, TZrnava</predmet><suma>343.44</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-27</datum><cislo>13-003-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-27</datum><cislo>*2859</cislo><predmet>Jozef Šípoš</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Šípoš</dodavatel><ico></ico><adresa>Pác 104, 919 43  Cífer</adresa></item><item><datum>2014-06-27</datum><cislo>197 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na stavebné opravy na objekte&#13;
Beethovenova ul., Trnava</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-27</datum><cislo>*2807</cislo><predmet>Faktúry zverejené 27.6.2014,OS&#13;
T.Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/,Ľubica Križanová-OZ /zmluva účinná od  25.4.2014/, Demifood 3x /zmluva účinná od 4.6.2014/,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba 3x /zmluva účinná od 8.2.2014/.</predmet><suma>1266.08</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-27</datum><cislo>*2808</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti zverejnené 27.6.2014,OS</predmet><suma>173.93</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-27</datum><cislo>1302 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu a výmenu kanalizačného, vodovodného, ÚK potrubia.</predmet><suma>7993.1</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-26</datum><cislo>1293 / 2014</cislo><predmet>Faktúra na sklenárske práce</predmet><suma>56.36</suma><dodavatel>Sklenárstvo - Hanák Michal</dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová 36, 917 02  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-26</datum><cislo>*2806</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.6.014,OS&#13;
Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/,Ľ.KrižanováOZ 5x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava4x /zmluva účinná od 22.7.2013/, R.Gašparík,mäsovýr.8x /zmluva účinná</predmet><suma>5422.31</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-26</datum><cislo>*2804</cislo><predmet>Kúpna zmluva na maliarsky materiál 2014</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s.r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Suchá nad Parnou č. 787, 91901</adresa></item><item><datum>2014-06-25</datum><cislo>*2802</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-25</datum><cislo>*2803</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-25</datum><cislo>*3292</cislo><predmet>Dodatok č. 2 ku kolektivnej zmluve</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-25</datum><cislo>*2799</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 25.6.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-25</datum><cislo>189 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu kopilitov</predmet><suma>4389.66</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-25</datum><cislo>190 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na zmonitorovanie resp. určenie miesta úniku&#13;
teplej vody z potrubia.</predmet><suma>332</suma><dodavatel>Aqua defekt</dodavatel><ico></ico><adresa>Festivalová 18, 010 01  Žilina</adresa></item><item><datum>2014-06-25</datum><cislo>*2798</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 25.6.2014 &#13;
R.Gašparík3x /zmluva účinná od 8.2.2014/,Ľ.Križanová OZ2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/,Ryba Košice2x /zmluva účinná od 20.3.2014,BT Dominik s.r.o. /obj.zo dňa 17.6.2014/,J.Hude</predmet><suma>2189.45</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-24</datum><cislo>1260 /2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasády</predmet><suma>7498.44</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65</adresa></item><item><datum>2014-06-24</datum><cislo>1261 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za hydroizolácie strechy</predmet><suma>7499.32</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65</adresa></item><item><datum>2014-06-24</datum><cislo>1262 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za havaríjneho stavu strechy</predmet><suma>12499.99</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65</adresa></item><item><datum>2014-06-23</datum><cislo>*2794</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 23.6.2014,OS&#13;
Dodávateľ fa.:R.Gašparík3x/ zmluva účinná od 8.2.2014/ ,Demifood spol.s.r.o.4x/ zmluva účinná od 4.6.2014/,Inf.I.Kolka/ obj.č. 108/2014/, Copy Print BA /zmluva účinná od  16.11.2010/,Vikon / zmluva účinná od 1.7.2013/,Slov</predmet><suma>3280.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-23</datum><cislo>*2793</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 23.6.2014.OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-20</datum><cislo>*2790</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 19.6.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-20</datum><cislo>*2791</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 20.6.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-19</datum><cislo>*2789</cislo><predmet>Dohoda o zabezpečení odborných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbova 6, 917 09 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-19</datum><cislo>*2792</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-19</datum><cislo>*2784</cislo><predmet>Objednávka zverejnená 19.6.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-19</datum><cislo>181/2014</cislo><predmet>sklenárske práce v rámci dohovoru v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>56.36</suma><dodavatel>Sklenárstvo - Hanák Michal</dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová 36, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-19</datum><cislo>*2785</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.6.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/,&#13;
Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/,&#13;
Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-19</datum><cislo>1237/2014</cislo><predmet>dezinsekcia postrekom v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>213.84</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-18</datum><cislo>1223*2783</cislo><predmet>Faktúra (z dňa 17.06.2014) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>815.4</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-18</datum><cislo>179/2014</cislo><predmet>oprava a výmena kanalizačného, vodovodného, UK potrubia a s tým súvisiace stavebné práce v suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7993.1</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-17</datum><cislo>*2777</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 17.6.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-17</datum><cislo>177 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na výkon prác: dezinsekciu postrekom za 178,20 bez DPH.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Insekta ODD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-17</datum><cislo>*2778</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.6.2014,OS&#13;
Dodávatelia vo zverejnených faktúrach: DEMIFOOD. spol.  s.r.o. /zmluva účinná od 4.6.2014/, NEKA TRADE spol.s.r.o.2x/ zmluva účinná od 6.12.2013/,  Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/ , Róbert</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-17</datum><cislo>1222 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odbornú dielenskú prehliadku, servis prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva.</predmet><suma>819.59</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/ A 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-17</datum><cislo>1226 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie požiarno - bezpečnostnej charakteristiky stavieb.</predmet><suma>1050</suma><dodavatel>Marianov, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jedľová 863/21 960 01  Zvolen</adresa></item><item><datum>2014-06-16</datum><cislo>Rozhodnutie č. 5103</cislo><predmet>Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014.</predmet><suma>26850.1</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-16</datum><cislo>1221 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za Vodné a stočné na základe zmluvy z 27.11.2008</predmet><suma>5917.85</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-06-16</datum><cislo>*2775</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 1 časť&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba 6x/zmluva účinná od 8.2.2014/,&#13;
ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od  25.4.2014/, Ryba Košice3x/zmluva účinná 20.3.2014/, J.Svítková-Bibione,stoličky2x/obj.č,134,135,zo dňa 15.5.2014/, Demifood</predmet><suma>6340.34</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-16</datum><cislo>*2776</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 2 časť&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba3x/zmluva účinná od 8.2.2014/,&#13;
Ľ.križanová-OZ3x/zmluva účinná od  25.4.2014/&#13;
Demifood spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014,&#13;
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/.</predmet><suma>2323.8</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>*2758</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 13.6.2014,OS&#13;
JAZ servis /obj.č.152 zo dňa 28.5.2014/,&#13;
Senické a skalické pekárne / zmluva účinná od  1.7.2013/,&#13;
Emil Holeš-KH Technik/zmluva účinná od 4.12.2013/,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od  8.2.2014/.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1185/2014</cislo><predmet>odstránenie porevíznych závad na elektrozariadeniach, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>1991.86</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1186/2014</cislo><predmet>opravy hydroizolácie striech na Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>12770</suma><dodavatel>Ing. Gula Pavol</dodavatel><ico></ico><adresa>922 04 Dolný Lopašov 65</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1187/2014</cislo><predmet>oprava podhľadov nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5342.52</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1188/2014</cislo><predmet>oprava fasády, stien nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>8694.04</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1184/2014</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahov za 2.štvrťrok 2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1183/2014-01</cislo><predmet>za el. energiu za 5/2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>779.65</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1183/2014-02</cislo><predmet>za odber el. energia za 5/2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>-1806.16</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1183/2014-03</cislo><predmet>za odber el. energie za 5/2014 za odb.miesto V jame 3, Trnava</predmet><suma>135.64</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1183/2014-02a</cislo><predmet>preddavok za dodávku elektriny za 7/2014</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1183/2014-03a</cislo><predmet>preddavky za dodávku elektriny za 7/2014 V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1182/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy z dňa 27.8.2007</predmet><suma>2.6</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1180/2014</cislo><predmet>poplatok za spotrebu el. energie za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>20.6</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1181/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z dňa 28.11.2006</predmet><suma>12.38</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>*2757</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 13.6.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-12</datum><cislo>*2753</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 12.6.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-12</datum><cislo>174/2014</cislo><predmet>odstránnie porevíznych závad nahasiacich prístrojoch, vrátane doplnenia etikiet a protipožiarnych plánov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>683</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-12</datum><cislo>175/2014</cislo><predmet>odstránenie závad z plynových zariadení v objektoch Coburgova 24, 26, 27, ZOS Hospdárska 62, Hodžova 38</predmet><suma>1060</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-06-12</datum><cislo>*2751</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.6.2014,OS&#13;
Waste for taste s.r.o./zmluva účinná od 12.3.2014/, &#13;
INPROST s.r.o./zmuva zo dňa 12.6.2014/&#13;
The Linde Group/zmluva účinná od 29.11.1995,&#13;
AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-12</datum><cislo>1163/2014</cislo><predmet>čistenie kanalizácie, 1.poschodie-gulička WC, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>85.68</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-06-11</datum><cislo>*2744</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.6.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ2x/zmluvaúčinná od 25.4.2014/.&#13;
Demifood spol.s.r.o2x /zmluva účinná od 4.6.2014/&#13;
Elvyt,spol.s.r.o./zmluva účinná od 17.6.2013/&#13;
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-11</datum><cislo>1157 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekciu potrubia</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37 91702, Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-11</datum><cislo>*2749</cislo><predmet>a-dent, s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>a-dent, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nálepkova 44, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-06-11</datum><cislo>*2742</cislo><predmet>objednávky zverejnené 11.6.2014,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-10</datum><cislo>*2740</cislo><predmet>Uznanie dlhu a splátkový kalendár</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-10</datum><cislo>41778</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-10</datum><cislo>*2750</cislo><predmet>VITADERM, s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VITADERM, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>V. Clementisa 6444/5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-10</datum><cislo>169/2014</cislo><predmet>odstránenie porevíznych závad na elektrozariadeniach v objekte Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>1991.86</suma><dodavatel>STEFER,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulska 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-10</datum><cislo>1144*2738</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>61.91</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-10</datum><cislo>1145*2739</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 5 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>136.44</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1141*2727</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>36.16</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1140*2728</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>160.58</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>*2729</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 9.6.2014,OS&#13;
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/&#13;
AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od  19.6.2013/,&#13;
Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.214/,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba / zmluva účinná od  8.2.2014/,&#13;
JUEL,s.r.o./zmluva účinná</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1148 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy 18.8.2005</predmet><suma>1398.38</suma><dodavatel>Telekom</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1149 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy z 18.6.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Telekom</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1150 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>ELVYT</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1151 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov</predmet><suma>402.22</suma><dodavatel>ELVYT</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1152 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky</predmet><suma>364.72</suma><dodavatel>ELVYT</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1153 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>ELVYT</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1154 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu</predmet><suma>116.28</suma><dodavatel>ELVYT, s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1155 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla na základe zmluvy 11.2.2009</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16 91732 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1156 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi a funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.6.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovatel'ská 2/A, 8060, 917 Ol Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>*2730</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 9.6.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-06</datum><cislo>162/2014</cislo><predmet>oprava hydroizolácie striech na objekte Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>12770</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>922 04 Dolný Lopašov 65</adresa></item><item><datum>2014-06-06</datum><cislo>*2722</cislo><predmet>Objednávky zverejnené z6.6.2014, OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-06</datum><cislo>161</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 05.06.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava&#13;
- Nocľaháreň, Coburgova 26-28</predmet><suma>815.4</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-06</datum><cislo>1122 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11  Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-06-06</datum><cislo>1122 / 2014 - 02</cislo><predmet>Faktúry z 6.6.2014</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynske nivy 44/A</adresa></item><item><datum>2014-06-06</datum><cislo>1133 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla</predmet><suma>638.96</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84</adresa></item><item><datum>2014-06-06</datum><cislo>*2723</cislo><predmet>Faktúra zverejnená z 6.6.2014,OS&#13;
Tibor Varga,TSV Papier /zmluva účinná od 24.7.2013/.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-06</datum><cislo>1112*2725</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.06.2014) za pranie bielizne, na základe objednávky č. 119/2014 z dňa 05.05.2014 a objednávky č. 144/2014 z dňa 26.05.2014 .</predmet><suma>112.88</suma><dodavatel>Stuhl, s.r.o.</dodavatel><ico>36244848</ico><adresa>Bulharská 44, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-05</datum><cislo>*2716</cislo><predmet>Faktúry z 5.6.2014,OS&#13;
Ing.L.Baluška /zmluva účinná od  6.5.2014/,&#13;
Tatra soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od  8.2.2014/,&#13;
Ľ.Križanová-OZ5x /zmluva účinná od  25.4.2014/,&#13;
Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva úč</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-04</datum><cislo>*2712</cislo><predmet>Kúpna zmluva Demifood spol. s r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>*2714</cislo><predmet>objednávky zverejnené 3.6.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>1090/2014</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TUV za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>921.16</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>1091/2014</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 5/2014 na základe zmluvy  zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>560.65</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>1110/2014</cislo><predmet>paušálna oprava výťahu 5/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>102.83</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>1113/2014</cislo><predmet>faktúra za predpokladaný odber el. energie za 6/2014</predmet><suma>3637</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>1113a/2014</cislo><predmet>faktúra za odber el. energie, jún 2014</predmet><suma>3637</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>*2713</cislo><predmet>faktúry zverejnené 3.6.2014,OS&#13;
Senické a skal.pekárne,a.s.4x/zmluva účinná od 1.7.2013/,&#13;
Bohuš Šesták-Veľkosklad6x/zmluva účinná od 27.6.2013/,&#13;
Ľ.Križanová-OZ7x /zmluva účinná od&#13;
25.4.2014/,R.Gašparík-&#13;
mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Ryba Ko</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-02</datum><cislo>156/2014</cislo><predmet>oprava podhľadov nad hlavným vchodom v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5342.52</suma><dodavatel>Domall</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-02</datum><cislo>157/2014</cislo><predmet>oprava havarijného stavu strechy nad hlavným vchodom v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>12499.99</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>922 04 Dolný Lopašov 65</adresa></item><item><datum>2014-05-30</datum><cislo>154/2014</cislo><predmet>čistenie kanalizácie - WC na 1.poschodí, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-05-30</datum><cislo>155 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu fasády</predmet><suma>8694.04</suma><dodavatel>Domall</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-29</datum><cislo>*2697</cislo><predmet>objednávky zverejnené 29.5.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-29</datum><cislo>*2696</cislo><predmet>faktúry zverejnené 29.5.2014,OS&#13;
Neka Trade spol.s.r.o. /zmluva účinná od 6.12.2013/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od&#13;
25.4.2014/, &#13;
Ryba Košice/z</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-29</datum><cislo>1080 - 2014</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>292.85</suma><dodavatel>Kanal M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-05-28</datum><cislo>*2694</cislo><predmet>pokladničné bloky zverejnené 28.5.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-28</datum><cislo>41893</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-28</datum><cislo>*2692</cislo><predmet>objednávky zverejnené 28.5.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-28</datum><cislo>148 / 2014</cislo><predmet>oprava fasády hl.vstupu a severnej steny na 1.podlaží objektu Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>7500</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>922 04 Dolný Lopašov 65</adresa></item><item><datum>2014-05-28</datum><cislo>149 / 2014</cislo><predmet>mikrobiologické vyšetrenie vzoriek vody z ambulancií v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbova 6, 917 09 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-28</datum><cislo>150 / 2014</cislo><predmet>oprava hydroizolácie strechy na objekte ZS Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>7500</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>922 04 Dolný Lopašov 65</adresa></item><item><datum>2014-05-27</datum><cislo>*2691</cislo><predmet>faktúry zverejnené 27.5.2014,OS&#13;
Helena Matláková-Strojmat/obj.zo dňa 15.5.014.č.136/,&#13;
Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/,Bohuš Šesták-&#13;
-Veľkosklad 3x/zmluva účinná od  27.6.2013/,Ryba Košice&#13;
 /zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba&#13;
</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-26</datum><cislo>1030 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prevedenie dezinfekcie</predmet><suma>1008</suma><dodavatel>Insekta DDD</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-26</datum><cislo>144</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 26.05.2014) na pranie bielizne.</predmet><suma>37.97</suma><dodavatel>Stuhl, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bulharská 44, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-24</datum><cislo>1047 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odborné prehliadky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-23</datum><cislo>1035*2686</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 22.05.2014) za opravu poškodenej fasády na objekte Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 17.04.2014 .</predmet><suma>4085.63</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2014-05-23</datum><cislo>*2688</cislo><predmet>faktúry zverejnené 23.5.2014,OS&#13;
Ing.L. Baluška 2x/zmluva účinná od  6.5.2014/,R.Gašparík-&#13;
mäsovýroba 4x/zmluva účinná od  8.2.2014/,Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od  27.6.2013/, Ľ.Križanová-</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-23</datum><cislo>41862</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-22</datum><cislo>41831</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-22</datum><cislo>142</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 22.05.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>160.58</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-22</datum><cislo>143</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 22.05.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>36.16</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-21</datum><cislo>1411 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na prenájom dávkovacieho zariadenia</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-21</datum><cislo>1003 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie závad z auditu</predmet><suma>1552.58</suma><dodavatel>TOP ELEKTRIC - Ján Kolarovič</dodavatel><ico>11756021</ico><adresa>Trstínska 10, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-21</datum><cislo>1024 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servisné práce na základe zmluvy z 1.2.2003</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Emil Lamačka</dodavatel><ico>32218460</ico><adresa>Glogovec 4, 900 81  Šenkvice</adresa></item><item><datum>2014-05-21</datum><cislo>1025 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za plyn za mesiac april 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dna 28.11.2006</predmet><suma>47.42</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a-športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-21</datum><cislo>1021 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu EZS</predmet><suma>360</suma><dodavatel>ALTYS, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05  Banská Bxste</adresa></item><item><datum>2014-05-21</datum><cislo>*2681</cislo><predmet>faktúry zverejnené 21.5.2014,OS&#13;
Altys,spol.s.r.o./obj.č.109/2014/, &#13;
Pivo-Limo DC Beethoven/zmluva účinná od  30.11.2013/,&#13;
Ľ.Križanová-OZ 7x /zmluva účinná od  25.4.2014/,Bohuš Šesták-Veľkosklad5x/zmluva účinná od 27.6.2013/, RM Gastro JAZ s.r.o./obj.zo</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-20</datum><cislo>201404176*2670</cislo><predmet>preddavky za dodávky elektriny za 05/2014 V jame č.3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-05-20</datum><cislo>201404177*2671</cislo><predmet>preddavky na dodávky elektriny za 05/2014 za objekt Starohájska č.2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-05-20</datum><cislo>140/2014</cislo><predmet>dezinsekcia postrekom o výmere 2800 m2 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>840</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-19</datum><cislo>*2665</cislo><predmet>objednávky zverejnené 19.5.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-19</datum><cislo>139 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na precistenie kanalizácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-19</datum><cislo>992 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu podlahovej krytiny</predmet><suma>4250.48</suma><dodavatel>RIGSTAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-19</datum><cislo>993 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26</adresa></item><item><datum>2014-05-16</datum><cislo>981 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>28.15</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-16</datum><cislo>982 / 2014</cislo><predmet>Poplatok za vodné a stočné na základe zmluvy o výpožičke  zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>12.38</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-16</datum><cislo>983 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za vodné a stočné Hlavná ul na základe zmluvy zo dňa 27.8.2007</predmet><suma>4.13</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-15</datum><cislo>*2663</cislo><predmet>faktúry zverejnené 15.5.2014,OS&#13;
Bohuš Šesták/zmluva účinná od 27.6.2013/&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba 3x/zmluva účinná od  8.2.2014/,&#13;
Slovnaft,a.s./zmluva účinná od 25.3.2006/,&#13;
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od  25.4.2014/,&#13;
Vikon 3x/zmluva účinná od 1.7.2013/</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-15</datum><cislo>*2664</cislo><predmet>objednávky zverejnené 15.5.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-14</datum><cislo>129 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na odborné prehliadky 4ks výťahov&#13;
V jame č.3, Trnava</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-14</datum><cislo>*2659</cislo><predmet>objednávky zverejnené 14.5.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-14</datum><cislo>920*2654</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 07.05.2014) za pranie bielizne.</predmet><suma>39.9</suma><dodavatel>Stuhl, s.r.o.</dodavatel><ico>36244848</ico><adresa>Bulharská 44, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-14</datum><cislo>967 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servis, opravu, montáž hasiacich zaradení a príslušenstva</predmet><suma>1055.47</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/ A 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-14</datum><cislo>968 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov.</predmet><suma>473.24</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/ A 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-14</datum><cislo>*2662</cislo><predmet>faktúry zverejnené 14.5.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ5x/zmluva účinná od  24.4.2014/,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba5x/zmluva účinná od  8.2.2014/,&#13;
Bohuš Šesták5x /zmluva účinná od 27.6.2013/,&#13;
Ing.L.Baluška/zmluva účinná od  6.5.2014/,&#13;
Senické a skal.pekárne a.s. 2x</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-13</datum><cislo>948*2651</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014) za výmenu meračov pretečeného množstva vody z dôvodu zistenia závady v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava&#13;
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava&#13;
- Mestská ubytov</predmet><suma>181.75</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-13</datum><cislo>949*2652</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014), v zhode s vyhláškou č. 210/2000 Z.z., za výmenu meračov pretečeného množstva teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 10.03.2014.</predmet><suma>4295.42</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-13</datum><cislo>128 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na odstránenie zistených nedostatkov z periodickej kontroly hasiacich zariadení v objekte ZŠ,          V jame č.3, 917 01  Trnava</predmet><suma>880</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-12</datum><cislo>41801</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-12</datum><cislo>*2648</cislo><predmet>objednávky zverejnené 12.5.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-12</datum><cislo>926 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44 / A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-05-12</datum><cislo>945*2647</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 12.05.2014) za:&#13;
- opravu strojovní výťahov I. časť a V. časť objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava&#13;
- stavebné práce, maľby a nátery&#13;
- klampiarske a pokrývačské práce&#13;
v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.04.2014.&#13;
Termín</predmet><suma>17563.15</suma><dodavatel>MiRoTo</dodavatel><ico>32843208</ico><adresa>Valova 4473/79, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-05-12</datum><cislo>*2650</cislo><predmet>faktúry zverejnené 12.5.2014,OS&#13;
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba 5x/zmluva účinná od  8.2.2014/&#13;
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od  25.4.2014/,&#13;
B.Šesták 4x/zmluva účinná od 27.6.2013/,&#13;
Pivo-Limo,občerst.KJS/zmluva účinná </predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-12</datum><cislo>941 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>3714.82</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-05-12</datum><cislo>942 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakované viac násobné čistenie kanalizačného potrubia</predmet><suma>105.6</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-05-09</datum><cislo>921 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete&#13;
zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1451.34</suma><dodavatel>SlovakTelekom,a.s</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817,62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-05-09</datum><cislo>924 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>33382.85</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-09</datum><cislo>925 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za za dodávku tepla&#13;
zmluva z dňa 26.2.2013</predmet><suma>485.52</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-07</datum><cislo>904*2640</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.05.2014) z dôvodu havarijného stavu, za opravu a údržbu strešnej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 04.04.2014. Termín: 4-5/2014</predmet><suma>23949.98</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico>32843208</ico><adresa>Valova 4473/79, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-05-07</datum><cislo>*2642</cislo><predmet>faktúry zverejnené 7.5.2014,OS&#13;
Riko-M.Malatinský 2x/obj.č.106 zo dňa 16.4 a č.95 zo dňa 7.4.2014/&#13;
Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od  24.7.2013/,&#13;
Tatra Soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/,&#13;
Kat.jednota Slov.-nájom 5/014/zmluva zo dňa 1.2</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-06</datum><cislo>903 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy&#13;
objed. č. 94/2014</predmet><suma>2067.24</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-06</datum><cislo>*2636</cislo><predmet>Ing. Ľuboš Baluška - BALU</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Ľuboš Baluška - BALU</dodavatel><ico></ico><adresa>V. Clementisa 56, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-06</datum><cislo>121</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 06.05.2014) na opravu poškodenej fasády na objekte Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 17.04.2014.</predmet><suma>4085.63</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2014-05-05</datum><cislo>119</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 05.05.2014) na pranie bielizne:&#13;
- plachta posteľná      29 ks&#13;
- obliečka na paplón   38 ks&#13;
- obliečka na vankúš   45 ks</predmet><suma>74.92</suma><dodavatel>Stuhl s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-05</datum><cislo>*2641</cislo><predmet>objednávky zverejnené 5.5.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-05</datum><cislo>892*2632</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 05.05.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>81.36</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-05</datum><cislo>*2633</cislo><predmet>faktúry zverejnené 5.5.2014,OS&#13;
Senické a skalické pekárne,a.s.5x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Tatrachema Trnava 3x /zmluva účinná od 22.7.2013/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva účinná od 15.6.2005/, ELVYT ,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 17.6.2013/&#13;
R.Gašparí</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-05</datum><cislo>*2637</cislo><predmet>Výťahy - Faktúry z 5.5.2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 a na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 .</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-05</datum><cislo>900 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO&#13;
zmluva z dňa 13.12.2010</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/ A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-02</datum><cislo>304</cislo><predmet>TT DERMA, s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TT DERMA, s.r.o.</dodavatel><ico>47698373</ico><adresa>Martina Benku 942/31, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-30</datum><cislo>115/2014</cislo><predmet>odstránenie závad z auditu hlavných silnoprúdových rozvodov a úprava rozvodne v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1293.82</suma><dodavatel>TOP ELEKTRIC</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 10, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-30</datum><cislo>116/2014</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-04-30</datum><cislo>117/2014</cislo><predmet>oprava podlahovej krytiny v rozsahu 47m2, oprava 12 ks dverí a oprava sociálneho zariadenia v objekte Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>4250.53</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-29</datum><cislo>11-16-2013</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 11-16-2013</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-29</datum><cislo>*2626</cislo><predmet>objednávky zverejnené 29.4.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-29</datum><cislo>*2625</cislo><predmet>faktúry zverejnené 29.4.2014,OS&#13;
Hutar autodoprava (zmluva účinná od 4.10.2013) 1x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 1x ,Križanova (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Tatrachema (zmluva účinná od  22.7.2013) 1x ,Sl</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-28</datum><cislo>*2623</cislo><predmet>pokladničné bloky zverejnené 28.4.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-26</datum><cislo>303</cislo><predmet>PROCHIR s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PROCHIR s.r.o.</dodavatel><ico>36242438</ico><adresa>Hlboká 5972/11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-25</datum><cislo>41717</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-25</datum><cislo>41748</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-25</datum><cislo>*2620</cislo><predmet>faktúry zverejnené 25.4.2014,OS&#13;
SK aSZ (zmluva o výpožičke zo dňa 24.10.2006 ) ,Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x, Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 10x ,Auto Firm (zmluva účinná od 19.6.2013) 2x ,Slovna</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-24</datum><cislo>832/2014</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto Starohájska 2, Trnava&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-24</datum><cislo>833/2014</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto V Jame 3, Trnava &#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>597</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-04-24</datum><cislo>*2619</cislo><predmet>Kúpna zmluva Ľubica Križanová účinná 24.4.2014</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska cesta 9, Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-24</datum><cislo>109/2014</cislo><predmet>servis a oprava elektrického zabezpečovacieho systému v objekte V Jame č.3, Trnava</predmet><suma>360</suma><dodavatel>ALTYS spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-23</datum><cislo>*2614</cislo><predmet>objednávky zverejnené 23.4.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-23</datum><cislo>*2613</cislo><predmet>faktúry zverejnené 23.4.2014,OS &#13;
Bohuš Šesták (zmluva účinná od  27.6.2013) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x ,KH Technik (zmluva účinná od  4.12.2013)&#13;
3x, Križanová (zmluva účinná od  24.4.2013) 6x ,Robert Gašparik (zmluva ú</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-23</datum><cislo>791 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servisné práce a opravu kompenzačného zariadenia&#13;
zmluva č. 01/2003</predmet><suma>195.67</suma><dodavatel>Emil Lamačka</dodavatel><ico>32218460</ico><adresa>Glogovec 4, 900 81 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2014-04-22</datum><cislo>809*2611</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 22.04.2014) za opravu a údržbu v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.03.2014 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava.</predmet><suma>9086.1</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-17</datum><cislo>*2608</cislo><predmet>faktúry zverejnené 17.4.2014,OS&#13;
Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013 ) 2x, Gašparíik (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x ,Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.013)5x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x ,Hutár (zmluva účinná o</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-17</datum><cislo>807 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SRČ. 719/2002 Z. z.,&#13;
objed. č. 92/2014</predmet><suma>355.04</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovaterská 8060/2/ A, Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-17</datum><cislo>41689</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-17</datum><cislo>41658</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-17</datum><cislo>*2609</cislo><predmet>objednávky zverejnené 17.4.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-16</datum><cislo>13-002-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-16</datum><cislo>104</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 16.04.2014) z dôvodu havarijného stavu, opravu a údržbu strešnej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 04.04.2014.&#13;
Termín: 4-5/2014</predmet><suma>23949.98</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-04-16</datum><cislo>105*2604</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 16.04.2014) na výkon prác:&#13;
- opravu strojovní výťahov I. časť a V. časť objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava&#13;
- stavebné práce, maľby a nátery&#13;
- klampiarske a pokrývačské práce&#13;
V rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.</predmet><suma>17563.15</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-04-16</datum><cislo>795 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11  Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-16</datum><cislo>795a / 2014</cislo><predmet>Faktúra za elektriku&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlinské nivy 44/A, 825 11</adresa></item><item><datum>2014-04-15</datum><cislo>781 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné&#13;
zmluva č. 408/08/TT</predmet><suma>11696.01</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Prierňvselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-04-15</datum><cislo>785*2599</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.04.2014) za výkon jarnej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch, na základe Odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníct</predmet><suma>1424.16</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-15</datum><cislo>103 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie riešenia požlarno bezpečnostne charakteristiky stavby</predmet><suma>2040</suma><dodavatel>Marianov s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jedl'ová 863/21  960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2014-04-14</datum><cislo>13-001-2014</cislo><predmet>Zmluva o nájme obytnej miestnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-14</datum><cislo>*2595</cislo><predmet>objednávky zverejnené 14.4.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-14</datum><cislo>5103-2014</cislo><predmet>Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014.</predmet><suma>26850.11</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-14</datum><cislo>5104-2014</cislo><predmet>Rozhodnutie č. 5104/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014.</predmet><suma>9885.2</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-14</datum><cislo>*2594</cislo><predmet>faktúry zverejnené 14.4.2014,OS&#13;
Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 9x , Gašparík (zmluva účinná od 8.2 2014) 12x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x ,Hutar (zmluva účinná od 4.10.2014) 1x , Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 6x ,Matlák ( opbjednáv</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-14</datum><cislo>775 / 2014</cislo><predmet>Splátkový kalendár  &#13;
zmluva číslo: 89/TT-2008</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</dodavatel><ico></ico><adresa>Pribinova 2 812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-11</datum><cislo>774/2014</cislo><predmet>dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2013&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>-3175.45</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-11</datum><cislo>102</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 10.04.2014) na jarnú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch, na základe Odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva</predmet><suma>1424.16</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>41740</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>41770</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>100/2014</cislo><predmet>za prekládku zabezpečovacieho zariadenia-detektora v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>89.28</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico></ico><adresa>J.G.Tajovského 3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>99/2014</cislo><predmet>objednávka na servis a opravu plyn.kotlov v objekte Detské jasle, Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>520.6</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico></ico><adresa>Tematínska 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>742/12</cislo><predmet>faktúra za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava&#13;
zml. č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>743/2014</cislo><predmet>faktúra za služby pevnej siete, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava&#13;
zml. č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1431.4</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>744/2014</cislo><predmet>poplatok za plyn za marec 2014 v objekte KD Kopánka&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>66.97</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>745/2014</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu za marec 2014 v objekte KD Kopánka&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>32.64</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>746/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za marec 2014 v objekte KD Kopánka&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>12.38</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>747/2014</cislo><predmet>paušálna oprava výťahu 3/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>81.96</suma><dodavatel>Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>748/2014</cislo><predmet>za odber tepla a teplej úžitkovej vody za marec 2014 za objekt Vl. Clementisa 51, Trnava &#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>35184.92</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>755/2014</cislo><predmet>oprava strechy-blok A, na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava&#13;
objed. č. 81/2014</predmet><suma>17494.88</suma><dodavatel>STEFER,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulska 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>758/2014</cislo><predmet>storno faktúra za elektrickú energiu za apríl 2014 za objekty SSS Trnava&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>-3001</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-04-08</datum><cislo>729/2014</cislo><predmet>faktúra za dodávku tepla za marec  2014 , objekt V jame č.3, Trnava&#13;
zmluva z dňa 26.2.2013</predmet><suma>506.18</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-08</datum><cislo>730/2014</cislo><predmet>faktúra za opravy výťahov v objekte MP Starohájska 2, Trnava za mesiac marec 2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>131.64</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-08</datum><cislo>*2575</cislo><predmet>faktúry zverejnené 8.4.2014,OS&#13;
Elvyt 2x ( zmluva účinná od 17.6.2013)&#13;
Kanál M.R.S (objednávka zo dňa 27.3.2014)&#13;
Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006)&#13;
Hudec (objednávka zo dňa 19.3.2014)&#13;
Tatra soft grup (zmluva účinná od 28.1.2014)&#13;
Ryba Košice 2x (zm</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-08</datum><cislo>94/2014</cislo><predmet>objednávka na opravu skríň na meranie plynu a elektro v objekte V jame č.3, Trnava</predmet><suma>2067.24</suma><dodavatel>STEFER,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulska 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-08</datum><cislo>*2576</cislo><predmet>objednávky zverejnené 8.4.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-07</datum><cislo>41650</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-07</datum><cislo>41681</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-07</datum><cislo>41709</cislo><predmet>Zmluva o nájme bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-07</datum><cislo>707 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za el. en&#13;
zmluva č. 267597</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>706/2014</cislo><predmet>faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce-apríl 2014&#13;
zmluva z dňa 13.12.2010</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>693/2014</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava&#13;
zmluva č. 2629/2012</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>694*2566</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za pranie bielizne.</predmet><suma>44.29</suma><dodavatel>Stuhl s.r.o.</dodavatel><ico>36244848</ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>698*2567</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za montáž a nastavenie samozatvárača vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 / F-vchod, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.03.2014.</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>692 / 2014</cislo><predmet>preplatok- dobropis za dodávku tepla za rok 2013-V jame&#13;
zmluva z dňa 26.2.2013</predmet><suma>-441.36</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>92/2014</cislo><predmet>uskutočnenie periodických kontrol hasiacich prístrojov a hydrantov v roku 2014 na objektoch SSS</predmet><suma>2297.1</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>93/2014</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 03.04.2014) na pranie bielizne:
- plachta posteľná      9  ks
- obliečka na paplón   26ks
- obliečka na vankúš  24 ks</predmet><suma>39.9</suma><dodavatel>Stuhl s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-02</datum><cislo>*2554</cislo><predmet>Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-02</datum><cislo>684 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku el. en.&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>3001</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-04-02</datum><cislo>*2557</cislo><predmet>faktúry zverejnené 2.4.2014,OS&#13;
Senické a skla pekárne 3x (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 20.3.2014)&#13;
Gašparík 5x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>655*2545</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 31.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Spartakovská 10, Trnava, na základe objednávky č. 82/2014 z dňa 20.03.2014.</predmet><suma>258.12</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>677*2548</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 01.04.2014) za maľby a nátery v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 11.03.2014.</predmet><suma>3870.12</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>659 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku pitnej vody&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>625.75</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>660 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mes. zal. platbu&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>952.91</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>661 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mes. zal. platby&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>560.65</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>662 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku TÚV&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>-479.35</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>663 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla ÚK a na ohrev TÚV&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>24720.85</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>*2546</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 01.04.2014) na opravu a údržbu v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.03.2014 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava.</predmet><suma>9086.1</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>91</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 01.04.2014) na maľby a nátery v rozsahu cenovej ponuky z dňa 24.03.2014 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>9769.66</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>*2558</cislo><predmet>objednávky zverejnené 31.3.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>*2556</cislo><predmet>pokladničné bloky zverejnené 31.3.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-28</datum><cislo>641/2014</cislo><predmet>faktúra za čistenie kanalizácie elektromechanickým zariadením v objekte V jame č.3, Trnava&#13;
objed. č. 73/2014</predmet><suma>85.68</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-03-28</datum><cislo>645/2014</cislo><predmet>faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda z dňa 17.3.2014 v objekte Mestskej polikliniky,Starohájska 2, Trnava&#13;
dohoda z dňa 17.3.2014</predmet><suma>81.04</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbova č.6, 917 09 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-28</datum><cislo>*2543</cislo><predmet>faktúry zverejnené dňa 28.3.2014,OS&#13;
Gašparík 9x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014)&#13;
Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013)&#13;
TVS Papier (zmluva účinná od 24.7.2013)&#13;
Pneuservis 2x (objednávky zo dňa 21.3.2014)&#13;
Šestá</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-27</datum><cislo>642*2540</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 27.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 20.03.2014</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-27</datum><cislo>*2544</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 27.3.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-25</datum><cislo>81 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu strechy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>17494.89</suma><dodavatel>STEFER,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulska 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-25</datum><cislo>82 / 2013</cislo><predmet>Objednávka na výkon prác: dezinsekciu postrekom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-24</datum><cislo>78</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 21.03.2014) na montáž a nastavenie samozatvárača vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F-vchod, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.03.2014.</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-24</datum><cislo>*2535</cislo><predmet>objednávky zverejnené 24.3.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-24</datum><cislo>*2533</cislo><predmet>faktúry zverejnené 24.3.2014,OS&#13;
Gašparík 10x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Senické a skla pekárne  (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 20.3.2013)&#13;</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-23</datum><cislo>*2534</cislo><predmet>objednávky zverejnené 23.3.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-21</datum><cislo>601/2014</cislo><predmet>Faktúra za el. en.&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>417.5</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-03-21</datum><cislo>601a/2014</cislo><predmet>Faktúra za el. en.&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>4263.61</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-03-20</datum><cislo>*2529</cislo><predmet>Kúpna zmluva RYBA Košice spol. s r. o.účinná 20.3.2014</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RYBA Košice spol. s r. o.</dodavatel><ico>17147522</ico><adresa>Južná trieda č. 54, 043 75 Košice</adresa></item><item><datum>2014-03-19</datum><cislo>73/2014</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-03-18</datum><cislo>69*2519</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 17.03.2014) na maľby a nátery v nami spravovanom objekte Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 11.03.2014.</predmet><suma>3870.12</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-18</datum><cislo>70</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 17.03.2014) v zhode s vyhláškou č. 210/2000 Z.z. na výmenu meračov pretečeného množstva teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 10.03.2014.</predmet><suma>4295.42</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-18</datum><cislo>71</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 17.03.2014) na výmenu meračov pretečeného množstva vody z dôvodu zistenia závady v nami spravovaných objektoch Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava a Mestská ubyt</predmet><suma>181.75</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-18</datum><cislo>72</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 17.03.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa  22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
Termín:  20.03.2014</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-18</datum><cislo>569*2523</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 17.03.2014) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 25.02.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>173.4</suma><dodavatel>Branislav Bučko</dodavatel><ico>41153944</ico><adresa>J. Slottu 23, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-18</datum><cislo>5872/2014</cislo><predmet>na základe objed. č. 32/2014</predmet><suma>15898.63</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-18</datum><cislo>573/2014</cislo><predmet>Faktúra za demontáž a montáž okennej steny&#13;
objed. č. 47/2014</predmet><suma>10200.14</suma><dodavatel>LIDER PLAST s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-18</datum><cislo>*2526</cislo><predmet>faktúry zverejnené 18.03.2014,OS&#13;
Rašlíková Pivo Limo 3x (zmluva účinná od 30.11.2013)&#13;
Gašparík 7x(zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Tatrachema (zmluva účinná 22.7.2013)&#13;
JAZ servis 2x (objednávky zo dňa 4.3.2014)&#13;
Rezivo TT (objednávka zo dňa 11.3.2014)&#13;
Slov</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-17</datum><cislo>*2518</cislo><predmet>vyučt.faktúra za pyn&#13;
zmluva z dňa 18.10.2012</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostova 2, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-17</datum><cislo>*4357</cislo><predmet>Odber vzoriek v MP</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>*2517</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 3</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>537/2014</cislo><predmet>za kominárske práce a služby na ul. Coburgova 27, Trnava&#13;
objed.č. 54/2014</predmet><suma>78</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>538/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za február 2014 v objekte Hlavná ul.,  Trnava&#13;
zmluva z dňa 27.8.2007</predmet><suma>2.6</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>539/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>14.45</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>540/12</cislo><predmet>poplatok za el. energiu za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>42.84</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>541/2014</cislo><predmet>poplatok za plyn za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>163.61</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>547/2014</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné za február 2014 podľa odberných miest&#13;
zmluva č.408/08/TT</predmet><suma>4609.76</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 01  Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>*2514</cislo><predmet>Faktúry 509, 510, 511 z 14.03.2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 .</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>512 / 2014</cislo><predmet>Platobný kalendár&#13;
zmluva z dňa 21.2.2013</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>513 / 2014</cislo><predmet>Platobný kalendár&#13;
zmluva z dňa 21.2.2013</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-13</datum><cislo>*2504</cislo><predmet>faktúry zverejnené 13.3.2014,OS&#13;
KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013)&#13;
Ryba Košice  (zmluva účinná od 19.3.2013)&#13;
Križanová  (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Gašparík 6x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Tatra soft grup </predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-13</datum><cislo>*2505</cislo><predmet>objednávky zverejnené 13.3.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-13</datum><cislo>68/2014</cislo><predmet>vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahu LTAN 1800 v.č. 3678/05 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava podľa cenovej ponuky zo dňa 24.1.2014</predmet><suma>364.72</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-12</datum><cislo>*4362</cislo><predmet>Zmluva Waste for taste účinná 12.3.2014</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Waste For Taste</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Pieštanskaá 3 ,Trnava 91701</adresa></item><item><datum>2014-03-12</datum><cislo>*2502</cislo><predmet>objednávky zverejnené 12.3.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-12</datum><cislo>*4381</cislo><predmet>Hour sr.o (bjednavka 9.1.2014)&#13;
Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x&#13;
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) 2x&#13;
Križanová Oz (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x&#13;
Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013)</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-11</datum><cislo>500*2497</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za následné zistenie vzniku príčiny havarijného stavu potrubia (TV monitoring potrubia), demontáž / montáž sifónu a obhliadku závady v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova26 Trnava - mužská časť, na základe cenov</predmet><suma>132</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šrobárová 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-11</datum><cislo>501*2498</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu:&#13;
- Služobný byt (104 m2) x 1&#13;
- Byt (44,10 m</predmet><suma>2829.27</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-11</datum><cislo>506*2499</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>52.46</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2014-03-11</datum><cislo>507*2500</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>24.72</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-10</datum><cislo>493 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>36722.66</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-10</datum><cislo>498 / 2014</cislo><predmet>Faktura za sluzby pevnej siete&#13;
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-10</datum><cislo>499 / 2014</cislo><predmet>Faktura za sluzby pevnej siete&#13;
zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1389.91</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-10</datum><cislo>504 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prevedenie vonkajších odborných&#13;
prehliadok tlakových nádob&#13;
objed. č. 46/2014</predmet><suma>852</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-03-10</datum><cislo>*2501</cislo><predmet>faktúry zverejnené 10.3.2014,OS&#13;
Ryba Košice  (zmluva účinná od 19.3.2013)&#13;
Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006)&#13;
JUEL ( zmluva účinná 31.5.2013)&#13;
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Gašparík 2x (zmluva úči</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-10</datum><cislo>63 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na Mikrobiologické vyšetrenie vzoriek vody z ambulancií v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č.2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbova č.6, 917 09 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-10</datum><cislo>*2496</cislo><predmet>objednávky zverejnené 10.3.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-07</datum><cislo>473 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>3891</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-03-07</datum><cislo>476/2014</cislo><predmet>za odber elektriny- marec 2014, Coburgova 27, Trnava&#13;
zmluva č. 267597</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-03-07</datum><cislo>477/2014</cislo><predmet>za dodávku tepla v mesiaci február 2014, Vl. Clementisa 51, &#13;
zmluva z dňa 26.2.2013</predmet><suma>332.63</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-07</datum><cislo>486/2014</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, marec 2014&#13;
zmluva z dňa 13.12.2010</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Oboril Peter</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-06</datum><cislo>*2485</cislo><predmet>faktúry zverejnené 6.3.2014,OS&#13;
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2013)&#13;
Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
VIKON (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
Auto FRIM</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-06</datum><cislo>61</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 05.03.2014) na pranie bielizne.</predmet><suma>44.29</suma><dodavatel>Stuhl s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-06</datum><cislo>*2495</cislo><predmet>objednávky zverejnené 6.3.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-05</datum><cislo>57/2014</cislo><predmet>na základe cenovej ponuky objednané odborné prehliadky plynových zariadení v našich objektoch</predmet><suma>995</suma><dodavatel>Pavol Oravec - REKOM</dodavatel><ico></ico><adresa>Púpavova 2, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-05</datum><cislo>460/2014*2478</cislo><predmet>za dodávku elektriny v mesiaci 2/2014, Starohájska 2, Trnava&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-03-05</datum><cislo>460/2014*2479</cislo><predmet>za dodávku elektriny v mesiaci 02/2014, V jame 3, Trnava&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>597</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-03-05</datum><cislo>461/2014</cislo><predmet>paušálna oprava výťahu 2/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>66.36</suma><dodavatel>Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-05</datum><cislo>458*2482</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 05.03.2014) za pranie bielizne v mesiaci 2/2014.</predmet><suma>46.78</suma><dodavatel>Stuhl s.r.o.</dodavatel><ico>36244848</ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>451 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 2/2014&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>878.8</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>452 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na podklade zmluvy o distribúcii SV za obdobie 2/2014.&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>560.65</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>455 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01  Trnava&#13;
zmluva č. 2629/2012</predmet><suma>4421.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>54/2014</cislo><predmet>objednávka na vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenia komínov v objektoch: Coburgova 24,26,27, Hodžova 38, Hospodárska 62, Trnava v roku 2014.</predmet><suma>393</suma><dodavatel>Július Kosnáč - Kominárstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>55/2014</cislo><predmet>objednávka na preškolenie obsluhy tlakového zariadenia výmenníkovej stanice</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-03-03</datum><cislo>*2477</cislo><predmet>objednávky zverejnené 3.3.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-03</datum><cislo>*2476</cislo><predmet>faktúry zverejnené 3.3.2014,OS&#13;
Strojmat (objednávka zo dňa 28.2.2014)&#13;
Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006)&#13;
Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 19.3.2013)&#13;
Katolícka Jednota (zmluva zo dňa 1.2.2006)&#13;
Vaša Slovensko</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-28</datum><cislo>*2469</cislo><predmet>faktúry zverejnené 28.2.2014,OS&#13;
Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013)&#13;
Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Senické a skla pekárne 1x (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
Šesták 5x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Gašparík 7x (zmluva účinná od </predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-28</datum><cislo>*2468</cislo><predmet>objednávky zverejnené 28.2.2014.OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-27</datum><cislo>52</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 26.02.2014) na opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 25.02.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>174</suma><dodavatel>Branislav Bučko</dodavatel><ico></ico><adresa>J. Slottu 23, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-27</datum><cislo>417/2014</cislo><predmet>faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava&#13;
zmluva č. 267597</predmet><suma>14.83</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-02-27</datum><cislo>418/2014</cislo><predmet>faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava&#13;
zmluva č. 267597</predmet><suma>15.12</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-02-27</datum><cislo>424*2466</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za zasklievanie okenného rámu na prevádzke ZOS Hospodárska 62, Trnava, na základe objednávky č. 37/2014 z dňa 12.02.2014 .</predmet><suma>27.1</suma><dodavatel>Sklenárstvo Michal Hanák</dodavatel><ico>30755638</ico><adresa>Stromová ul. 36, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-27</datum><cislo>425*2467</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za čistenie odtoku z pisoára vysokotlakovým zariadením a demontáž / montáž sifónu z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe cenovej ponuky z dňa 17.02.2</predmet><suma>149.42</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-02-25</datum><cislo>*2460</cislo><predmet>pokladničné bloky zverejnené 25.2.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-25</datum><cislo>*2461</cislo><predmet>faktúry zverejnené 25.2.2014,OS&#13;
Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
SK a ŠZ (zmluva zo dňa 14.6.2004)&#13;
Démos (objednávka zo dňa  24.2.2014)&#13;
Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Senické a skla pekárne 2</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-24</datum><cislo>391 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia&#13;
vysokotlakovým zariadením v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava&#13;
objed. č. 36/2014</predmet><suma>185.28</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-02-24</datum><cislo>51</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 21.02.2014) na následné zistenie vzniku príčiny havarijného stavu potrubia (TV monitoring potrubia), demontáž / montáž sifónu a obhliadku závady v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe</predmet><suma>132</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-02-24</datum><cislo>*2462</cislo><predmet>Objednávky zverejnené 24.2.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-21</datum><cislo>302</cislo><predmet>Enemed, s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MUDr. Emil Neštický</dodavatel><ico>47558172</ico><adresa>Križovany nad Dudváhom 162</adresa></item><item><datum>2014-02-21</datum><cislo>46/2014</cislo><predmet>objednávka na základe cenovej ponuky na prevádzanie prehliadok a skúšok TNS v našich objektoch v roku 2014</predmet><suma>994</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-02-21</datum><cislo>47/2014</cislo><predmet>objednávka na demontáž pôvodnej drevenej okennej presklenej steny a montáž novej plastovej okennej presklenej steny V jame 3, Trnava podľa výsledku verejného obstarávania</predmet><suma>10200.14</suma><dodavatel>LIDER PLAST s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-21</datum><cislo>*2454</cislo><predmet>objednávky zverejnené 21.2.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-21</datum><cislo>*2455</cislo><predmet>faktúry zverejnené 21.2.2014,OS&#13;
Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013)&#13;
Lyreko (objednávka zo dňa 17.2.2014)&#13;
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Gašparík 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Mountfield (objednávka zo dňa  31.1.2014)    </predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-20</datum><cislo>379 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za Sanosil&#13;
objednávka č.41/2014</predmet><suma>404.4</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico>44876831</ico><adresa>Gorkého 37, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-20</datum><cislo>*2754</cislo><predmet>zmluva o výpožičke - komunitné centrum</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-20</datum><cislo>*2453</cislo><predmet>objednávky zverejnené 20.2.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-19</datum><cislo>*2449</cislo><predmet>faktúry zverejnené 19.2.2014,OS&#13;
Gašparík 7x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Ryba Košice 2x(zmluva účinná od 19.3.2013)&#13;
Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
Lukáš Minarovič (objed</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-18</datum><cislo>341 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny&#13;
zmluva z dňa 7.1.2013</predmet><suma>-205.86</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Beethovenova 5/1810, Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-02-18</datum><cislo>342 / 2014</cislo><predmet>Vyučtovacia faktúra&#13;
zmluva z dňa 18.10.2012</predmet><suma>597</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-02-18</datum><cislo>342a / 2014</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-02-18</datum><cislo>43</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 17.02.2014) na čistenie odtoku z pisoára vysokotlakovým zariadením a demontáž / montáž sifónu z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe cenovej ponuky z dňa 17</predmet><suma>149.42</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-02-17</datum><cislo>*19798</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-17</datum><cislo>41/2014</cislo><predmet>Objednávka na prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag</predmet><suma>405</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico>44876831</ico><adresa>Gorkého 37, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-17</datum><cislo>*2444</cislo><predmet>objednávky zverejnené 17.2.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-17</datum><cislo>331 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné&#13;
zmluva č. 408/08/TT</predmet><suma>3932.86</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť</dodavatel><ico>36244848</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 01  Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-02-14</datum><cislo>*2431</cislo><predmet>faktúry zverejnené 14.2.2014,OS&#13;
Účtovníctvo Tatiana (objednávka zo dňa 6.2.2014)&#13;
Gašparík 8x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
TVS papier 2x (zmluva účinná od 24.7.2013)&#13;
Šesták 10 x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Se</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-14</datum><cislo>330 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR Č. 401/2007 Z.z..&#13;
objednávka č. 54/2014</predmet><suma>78</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-14</datum><cislo>35*2430</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 12.02.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážnych bytov, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu:&#13;
- Služobný byt (104 m2) x 1&#13;
- Byt (44,10</predmet><suma>2829.27</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-14</datum><cislo>*2432</cislo><predmet>objednávky zverejnené 11.2.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-13</datum><cislo>36/2014</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-02-13</datum><cislo>326/2014</cislo><predmet>za čistenie kanalizačného potrubia elektromechan. zariadením v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava&#13;
objed. č. 25/2014</predmet><suma>237.07</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-02-13</datum><cislo>273/2014</cislo><predmet>za laboratórne vyšetrenia vzorky pitnej vody&#13;
dohoda z dňa 15.1.2014</predmet><suma>81.04</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbova č.6, 917 09 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-13</datum><cislo>327*2428</cislo><predmet>Faktúra (z dňa 13.02.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu:&#13;
- Garsónka (24,58 m2) x 4&#13;
- Byt (44,10 m2) x 5</predmet><suma>114.78</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-12</datum><cislo>308*2425</cislo><predmet>Faktúra (z dňa 11.02.2014) za zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava.</predmet><suma>60.6</suma><dodavatel>Sklenárstvo Michal Hanák</dodavatel><ico>30755638</ico><adresa>Stromová ul. 36, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-11</datum><cislo>*2457</cislo><predmet>Lukapharm, s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukapharm, s.r.o.</dodavatel><ico>47570172</ico><adresa>Krátka 8016/11, Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-11</datum><cislo>32 /2014</cislo><predmet>maľovanie spoločných priestorov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava podľa výsledku verejného obstarávania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STEFER,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulska 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-11</datum><cislo>*4360</cislo><predmet>Tatrachema VD Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2013 ), JUEL ( zmluva účinná od 31.5.2013) , Neka trade ( zmluva účinná od 4.12.2013 ),3 x ,&#13;
Ryba (  zmluva účinná od 19.3.2013 )  2 x, Križanová OZ (  zmluva účinná od 24.4.2013 ) 3 x,  Gašparík (  zmluva úči</predmet><suma>835</suma><dodavatel>Ttarachema VD ,JUEL ,.NEKA trade , Križanová OZ , Gašparik mosopriemysel ,Še</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>289/2014</cislo><predmet>faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>290/2014</cislo><predmet>faktúra za opravu výťahu v objekte ZS, Prednádražie-Mozartova 3, Trnava, január 2014, na základe zmluvy 16.02.2007 .</predmet><suma>39.72</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>288/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava&#13;
zmluva z dňa 27.8.2007</predmet><suma>2.6</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>287/2014</cislo><predmet>poplatok za spotrebu elektr. energie za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>42.43</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>286/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>10.32</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>285/2014</cislo><predmet>poplatok za spotrebu plynu za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>173.68</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>284/2014</cislo><predmet>faktúra za dodávku tepla za január 2014 v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava&#13;
zmluva z dňa 26.2.2013</predmet><suma>670.18</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>283/2014</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby za január 2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava&#13;
zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1389.43</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>291*2421</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>148.5</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>292*2422</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>63.4</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>*2411</cislo><predmet>objednávky zverejnené 10.2.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>33</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 10.02.2014) na pranie bielizne.</predmet><suma>46.78</suma><dodavatel>Stuhl s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-08</datum><cislo>*4361</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gašparík mäsovýroba</dodavatel><ico>36282782</ico><adresa>Zelenečska 83 ,Trnav 91701</adresa></item><item><datum>2014-02-07</datum><cislo>27</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 06.02.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu:&#13;
- Garsónka (24,58 m2) x 4&#13;
- Byt (44,1</predmet><suma>114.78</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-07</datum><cislo>274 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete&#13;
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.4.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-07</datum><cislo>281 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla za Váš objekt na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1/2014. V zmysle rozhodnutia číslo 0321/2014/T, číslo spisu 8803-2013-BA zo dňa 31.12.2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi.&#13;
zmluva z dňa 11.2</predmet><suma>37625.15</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16 91732 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-06</datum><cislo>*2407</cislo><predmet>faktúry zverejnené 6.2.2014,OS&#13;
Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Gašparík 7x (zmluva účinná od 9.2.2013)&#13;
Križanová 7x (zmluva účinná od 24.3.2013)&#13;
Ryba Košice 5 x (zmluva účinná od 19.3.2013)&#13;
Senické a Skal. pekárne2x (zmluva účinná od 1.7.2013)</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-06</datum><cislo>196/2014</cislo><predmet>faktúra za odber elektriny za január 2014 podľa odberných miest&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>2911</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-02-05</datum><cislo>242/2014</cislo><predmet>faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014&#13;
zmluva č. 2629/2012</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-05</datum><cislo>243/2014</cislo><predmet>faktúra za odber elektriny za február 2014, Coburgova 27, Trnava&#13;
zmluva č. 267597</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-02-05</datum><cislo>244/2014</cislo><predmet>faktúra za odber elektriny za február 2014 za odberné miesta uvedené na danej faktúre&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>3001</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-02-05</datum><cislo>225/2014</cislo><predmet>faktúra za paušálnu opravu výťahu za 1/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>142.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/ 17 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-05</datum><cislo>25/2014</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-02-04</datum><cislo>187*2399</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 30.01.2014) za opravu a výmenu potrubia SV a TÚV a za opravu stúpačky kanalizácie (havária) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>2434.58</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-04</datum><cislo>226*2400</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.02.2014) za zasklievanie kuchynského okna v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť.</predmet><suma>25.12</suma><dodavatel>Sklenárstvo Michal Hanák</dodavatel><ico>30755638</ico><adresa>Stromová ul. 36, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-03</datum><cislo>205,206*2398</cislo><predmet>Faktúry za TÚV&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-03</datum><cislo>*2412</cislo><predmet>objednávky zverejnené 3.2.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>188/2014</cislo><predmet>faktúra za TV monitoring potrubia a vysokotlakové čistenie kanalizácie v objekte Záujmové združenie Rodina, Okružná č.20,Trnava&#13;
obj. č. 9/2014</predmet><suma>353.4</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>*2396</cislo><predmet>pokladničné bloky zverejnené 31.1.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>*2397</cislo><predmet>faktúry zverejnené 31.1.2014,OS&#13;
TVS papier (zmluva účinná od 24.7.2013)&#13;
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Gašparík 2x (zmluva účinná od 9.2.2013)</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-29</datum><cislo>20</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 28.01.2014) na opravu a výmenu vodovodného potrubia SV a TÚV a opravu stúpačky kanalizácie (havária) v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 28.01.2014.</predmet><suma>2434.58</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-29</datum><cislo>*2394</cislo><predmet>objednávky zverejnené 29.1.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-28</datum><cislo>*4363</cislo><predmet>zmluva tatrasoft group s.r.o</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrasoft group s.r.o</dodavatel><ico>3575283</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-27</datum><cislo>18</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 24.01.2014) na zasklievanie kuchynského okna v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť.
Termín: Ihneď.</predmet><suma>25.12</suma><dodavatel>Sklenárstvo Michal Hanák</dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová ul. 36, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-27</datum><cislo>*2450</cislo><predmet>objednávky zverejnené 27.1.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-27</datum><cislo>152*2386</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 Ă˘â€šÂ¬/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Materská škola, Spartakovská 10, Trnava na ploche o výmere 300 m2.</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-27</datum><cislo>153*2387</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 Ă˘â€šÂ¬/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava na ploche o výmere 665 m2.</predmet><suma>199.5</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-24</datum><cislo>*2388</cislo><predmet>faktúry zverejnené 24.1.2014,OS&#13;
Tatrachema 2x (zmluva účinná od 22.7.2013)&#13;
Šesták 8x  (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Gašparík 7x(zmluva účinná od 9.2.2013)&#13;
Demos (objednávka zo dňa 22.1.2014)&#13;
KH Technik (zmluv</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-24</datum><cislo>15</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 23.01.2014) na zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava.
Termín: Ihneď</predmet><suma>60.6</suma><dodavatel>Sklenárstvo Michal Hanák</dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová ul. 36, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-24</datum><cislo>*2389</cislo><predmet>objednávky zverejnené 24.1.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-23</datum><cislo>141/2014</cislo><predmet>faktúra za dodanie tovaru a služieb za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, Dedinská 110, Trnava&#13;
zml. č. 3492/2013</predmet><suma>191.33</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Beethovenova 5/1810, Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-01-23</datum><cislo>142/2014</cislo><predmet>faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, V jame 3, Trnava&#13;
zmluva z dňa 7.1.2013</predmet><suma>-205.86</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Beethovenova 5/1810, Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-01-23</datum><cislo>145*2384</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 23.01.2014) za opravu a výmenu vodovodného potrubia - havarijný stav, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 20.01.2014. Termín: Ihneď</predmet><suma>1997.77</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-22</datum><cislo>*4380</cislo><predmet>BOhuš Šesták (zmluva účinná od 27.6 2013) 4x&#13;
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)3x&#13;
Križanova OZ (zmluva účinná od 24.4.2013)4x&#13;
TSV papier (zmluva zo dňa 22.9.2014)&#13;
Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 3x</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-22</datum><cislo>*2381</cislo><predmet>objednávky zverejnené 22.1.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-21</datum><cislo>10</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 20.01.2014) na opravu a výmenu vodovodného potrubia - havarijný stav, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 20.01.2014. Termín: Ihneď</predmet><suma>1997.77</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-21</datum><cislo>41944</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom</predmet><suma>199.5</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-21</datum><cislo>41974</cislo><predmet>Objednávka na dezinsekciu postrekom v objekte Materskej školy, Spartakovská č.l0, Trnava</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-20</datum><cislo>41883</cislo><predmet>kamerový monitoring v objekte Okružná č. 20, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-20</datum><cislo>104 / 2014</cislo><predmet>zmluva č. 408/08/TT</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-01-20</datum><cislo>108*2378</cislo><predmet>Faktúra (priajatá dňa 20.01.2014) za zasklievanie dvojitého okna pri vchodových dverách, v nami spravovanom objekte Kollárova 24, Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>67.45</suma><dodavatel>Sklenárstvo Michal Hanák</dodavatel><ico>30755638</ico><adresa>Stromová ul. 36, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-19</datum><cislo>*2452</cislo><predmet>faktúry zverejnené 19.1.2014,OS&#13;
Zmo región (objednávka zo dňa 19.1.2014 č7/2014/A)</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-19</datum><cislo>*2451</cislo><predmet>objednávky zverejnené 19.1.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-17</datum><cislo>*2376</cislo><predmet>objednávky zverejnené 17.1.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-17</datum><cislo>*4382</cislo><predmet>faktúry zverejnené 17.1.2014,OS&#13;
Križanová 1x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013)</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-16</datum><cislo>98/2014</cislo><predmet>faktúra za zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy tepelno-technického zariadenia  v OST V jame 3, Trnava&#13;
zmluva z dňa 02.02.2013</predmet><suma>169.99</suma><dodavatel>ESM-YZAMER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Skladová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-16</datum><cislo>*2374</cislo><predmet>faktúry zverejnené 16.1.2014,OS &#13;
Strojmat (objednávka zo dňa 13.1.2014)&#13;
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011)&#13;
Poradca podnikateľa (objednávka zo dňa 16.1.2014)&#13;
Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013)&#13;
Senické a S</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-15</datum><cislo>*4356</cislo><predmet>Odber vzoriek v MP</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-14</datum><cislo>*2363</cislo><predmet>objednávky zverejnené 14.1.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-14</datum><cislo>*2362</cislo><predmet>faktúry zverejnené 14.1.2014,OS&#13;
Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Ryba Košice 2 x (zmluva účinná od 19.3.2013)&#13;
Šesták 3 (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Gašparík 13 (zmluva účinná od 9.2.2013)&#13;
Vikon 1 (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
KH Technik (zml</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-13</datum><cislo>*2361</cislo><predmet>faktúry zverejnené 13.1.2014,OS&#13;
Senické a Skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011)&#13;
Slovnaft  (zmluva zo dňa 25.3.2006)</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-13</datum><cislo>60*2371</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>16.75</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2014-01-13</datum><cislo>61*2372</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>60.97</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2014-01-10</datum><cislo>41699</cislo><predmet>Objednávka na pranie bielizne</predmet><suma>44.27</suma><dodavatel>Stuhl, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bulharská 44, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-10</datum><cislo>4</cislo><predmet>Objednávka (vystavená dňa 10.01.2014) na zasklievanie dvojitého okna pri vchodových dverách, v nami spravovanom objekte Kollárova 24, Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>67.45</suma><dodavatel>Sklenárstvo Michal Hanák</dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová ul. 36, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-09</datum><cislo>41671</cislo><predmet>objednávka mikrobiologického vyšetrenia vzoriek vody z ambulancií v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2,Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbova č.6, 917 09 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-09</datum><cislo>39/2014</cislo><predmet>faktúra za teplo&#13;
zmluva z dňa 26.2.2013</predmet><suma>713.71</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-08</datum><cislo>*2348</cislo><predmet>faktúry zverejnené 7.1.2014,OS &#13;
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Elvyt 1x (zmluva zo dňa 8.4.1994)&#13;
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 19.9.2013)&#13;
Senické a skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
Kat</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-08</datum><cislo>*2349</cislo><predmet>faktúry zverejnené 8.1.2014,OS&#13;
orange 18 x (zmluvy zo dňa 12.11.2018)</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-08</datum><cislo>24/2014</cislo><predmet>faktúra za viacnásobné čistenie kanaliz.potrubia v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava&#13;
obj. č. 361/2013</predmet><suma>105.6</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-01-08</datum><cislo>25/2014</cislo><predmet>faktúra za prevádzkovanie celoročného servisu plynových kotolní za obdobie 12/2013&#13;
obj. č. 56/2013</predmet><suma>143.7</suma><dodavatel>ELFE TZB</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníkova 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-08</datum><cislo>34/2014</cislo><predmet>faktúra za odber tepla a TUV za obdobie 12/2013&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>36826.36</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-08</datum><cislo>*19618</cislo><predmet>objednávky zverejnené 23.12.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-07</datum><cislo>9*2346</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za pranie v mesiaci 12/2013, na základe objednávky č. 315/2013 z dňa 03.12.2013 a objednávky č. 335/2013 z dňa 12.12.2013.</predmet><suma>115.14</suma><dodavatel>Stuhl s.r.o.</dodavatel><ico>36244848</ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-07</datum><cislo>10*2360</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace 10, 11, 12 / 2013, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-07</datum><cislo>20 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečnie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.&#13;
zmluva č.2629/2012</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-07</datum><cislo>41640</cislo><predmet>objednávka na čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-01-03</datum><cislo>41730*2344</cislo><predmet>Faktúra za dodanie a montáž kotla pre kotolňu v objekte ZOS Hospodárska 62 Trnava&#13;
objednávka č. 293/2013</predmet><suma>995</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-01-03</datum><cislo>41791*2345</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku a ochrany pred požiarmi. funkciu technika PO odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NRSRč. 314 / 2001 - mesiac január 2014&#13;
zmluva z dňa 13.12.2010</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-01</datum><cislo>44/2014</cislo><predmet>faktúra za paušálnu opravu výťahu 12/2013 v objekte Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 20.03.2003.</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-01</datum><cislo>51 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie za elektrinu&#13;
zmluva z dňa7.2.2012</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-01</datum><cislo>52 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>495.52</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Beethovenova 5/1810, Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-01-01</datum><cislo>57 / 2014</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za elektrinu&#13;
zmluva z dňa 7.2.2012</predmet><suma>1776.89</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-01</datum><cislo>58 / 2014</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za elektrinu&#13;
zmluva z dňa 7.2.2012</predmet><suma>-75.24</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-01</datum><cislo>59 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu&#13;
zmluva z dňa 7.2.2012</predmet><suma>3833.51</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-01</datum><cislo>50 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete &#13;
zmluva č.9900448905 zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1290.06</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-01</datum><cislo>41 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete&#13;
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-30</datum><cislo>*19466</cislo><predmet>o - 362 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-30</datum><cislo>*19230</cislo><predmet>o - 361 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-23</datum><cislo>*19440</cislo><predmet>o - 359 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-23</datum><cislo>*19504</cislo><predmet>358 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>*19404</cislo><predmet>objednávky zverejnené 19.12.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>*19518</cislo><predmet>o - 356 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>*19623</cislo><predmet>oa - 160 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>*19218</cislo><predmet>objednávky zverejnené 20.12.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-18</datum><cislo>*19371</cislo><predmet>objednávky zverejnené 18.12.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-17</datum><cislo>*19450</cislo><predmet>o - 347 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-17</datum><cislo>*19456</cislo><predmet>o - 344 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-17</datum><cislo>*19173</cislo><predmet>o - 345 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-17</datum><cislo>*19227</cislo><predmet>o - 346 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-16</datum><cislo>*19276</cislo><predmet>o - 338 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-16</datum><cislo>*19309</cislo><predmet>o - 340 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-16</datum><cislo>*19328</cislo><predmet>o - 339 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-16</datum><cislo>*19395</cislo><predmet>o - 342 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-16</datum><cislo>*19560</cislo><predmet>o - 341 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-13</datum><cislo>*19202</cislo><predmet>o - 335 (12.12.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-12</datum><cislo>*19457</cislo><predmet>o - 334 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-12</datum><cislo>*19751</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-11</datum><cislo>*19718</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-11</datum><cislo>*19169</cislo><predmet>objednávky z 10.12.2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-11</datum><cislo>*19321</cislo><predmet>o - 333 (10.12.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-11</datum><cislo>*19483</cislo><predmet>o - 332 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-10</datum><cislo>*19500</cislo><predmet>objednávky zverejnené 10.12.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-10</datum><cislo>*19510</cislo><predmet>objednávky zverejnené 9.12.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-09</datum><cislo>*19322</cislo><predmet>o - 323 (06.12.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-09</datum><cislo>*19361</cislo><predmet>o - 324 (06.12.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-06</datum><cislo>*19711</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-05</datum><cislo>*19697</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-05</datum><cislo>*19348</cislo><predmet>o - 319 (05.12.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-05</datum><cislo>*19592</cislo><predmet>objednávka zverejnené 5.12.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-05</datum><cislo>*19594</cislo><predmet>o - 320 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-04</datum><cislo>*19325</cislo><predmet>o - 312 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-04</datum><cislo>*19721</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-04</datum><cislo>*19741</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-04</datum><cislo>*19947</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-04</datum><cislo>*19181</cislo><predmet>o - 311 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>*19263</cislo><predmet>objednávky zverejnené 3.12.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>*19332</cislo><predmet>o - 315 (03.12.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>*19665</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>*19763</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>*19808</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>*19813</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>*19856</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-02</datum><cislo>*19434</cislo><predmet>objednávky zverejnené 2.12.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-02</datum><cislo>*19473</cislo><predmet>o - 310 (02.12.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-12-02</datum><cislo>*19481</cislo><predmet>o - 304 -2013 .pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-29</datum><cislo>*19185</cislo><predmet>o - 154 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-29</datum><cislo>*19226</cislo><predmet>o - 303 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-29</datum><cislo>*19675</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-28</datum><cislo>*19329</cislo><predmet>objednávky zverejnené 27.11.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-28</datum><cislo>*19417</cislo><predmet>objednávky zverejnené 28.11.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-27</datum><cislo>*19381</cislo><predmet>objednávky zverejnené 26.11.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-27</datum><cislo>*19865</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-27</datum><cislo>*19235</cislo><predmet>f - 2167 (ob 14.11.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-26</datum><cislo>*19175</cislo><predmet>o - 299 (ob 26.11.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-25</datum><cislo>*19366</cislo><predmet>o - 295 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-22</datum><cislo>*19661</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-22</datum><cislo>*19948</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-20</datum><cislo>*19676</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-20</datum><cislo>*19761</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-20</datum><cislo>*19377</cislo><predmet>o - 294 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-19</datum><cislo>*19639</cislo><predmet>objednávky zverejnené 18.11.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-19</datum><cislo>*19176</cislo><predmet>objednávky zverejnené 15.11.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-19</datum><cislo>*19237</cislo><predmet>objednávky zverejnené 15.11.2013,os 2.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-18</datum><cislo>*19177</cislo><predmet>o - 286 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-18</datum><cislo>*19482</cislo><predmet>o - 156 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-15</datum><cislo>*19369</cislo><predmet>o - 285 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-15</datum><cislo>*19399</cislo><predmet>o - 152 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-15</datum><cislo>*19168</cislo><predmet>objednávky zverejnené 14.11.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-14</datum><cislo>*19266</cislo><predmet>o - 277 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-14</datum><cislo>*19308</cislo><predmet>o - 276 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-14</datum><cislo>*19650</cislo><predmet>o - 163 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-13</datum><cislo>*19420</cislo><predmet>objednávky zverejnené 1.11.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-11</datum><cislo>*19187</cislo><predmet>o - 273 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-11</datum><cislo>*19817</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-11</datum><cislo>*19868</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-08</datum><cislo>*19766</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-08</datum><cislo>*19890</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-08</datum><cislo>*19449</cislo><predmet>o - 161 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-08</datum><cislo>*19494</cislo><predmet>o - 270 (ob 07.11.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-08</datum><cislo>*19612</cislo><predmet>o - 269 (ob 07.11.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-07</datum><cislo>*19412</cislo><predmet>objednávky zverejnené 7.11.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-07</datum><cislo>*19700</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-07</datum><cislo>*19888</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-06</datum><cislo>*19884</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-05</datum><cislo>*19645</cislo><predmet>objednávky zverejnené 4.11.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-05</datum><cislo>*19210</cislo><predmet>o - 265 (ob 05.11.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-04</datum><cislo>*19216</cislo><predmet>o - 263 (ob 04.11.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-11-04</datum><cislo>*19445</cislo><predmet>o - 264 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-31</datum><cislo>*19296</cislo><predmet>objednávky zverejnené 31.10.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-31</datum><cislo>*19859</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-31</datum><cislo>*19234</cislo><predmet>o - 259 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-30</datum><cislo>*19530</cislo><predmet>o - 255 (ob 30.10.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-30</datum><cislo>*19786</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-29</datum><cislo>*19746</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-29</datum><cislo>*19908</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-29</datum><cislo>*19950</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-28</datum><cislo>*19468</cislo><predmet>o - 153 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-28</datum><cislo>*19515</cislo><predmet>o - 164 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-25</datum><cislo>*19240</cislo><predmet>o - 253 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-25</datum><cislo>*19672</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-24</datum><cislo>*19667</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-24</datum><cislo>*19415</cislo><predmet>o - 252 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-23</datum><cislo>*19429</cislo><predmet>objednávky zverejnené 24.10.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-23</datum><cislo>*19442</cislo><predmet>objednávky zverejnené 23.10.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-23</datum><cislo>*19771</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-22</datum><cislo>*19368</cislo><predmet>239.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-22</datum><cislo>*19470</cislo><predmet>objednavka.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-22</datum><cislo>*19513</cislo><predmet>objednávky zverejnené 21.10.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-22</datum><cislo>*19649</cislo><predmet>238 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-22</datum><cislo>*19166</cislo><predmet>248 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-21</datum><cislo>*19831</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-16</datum><cislo>*19503</cislo><predmet>o - 237 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-15</datum><cislo>*19375</cislo><predmet>o - 236 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-15</datum><cislo>*19217</cislo><predmet>o - 235 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-14</datum><cislo>*19291</cislo><predmet>objednávky zverejnené 8.10.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-14</datum><cislo>*19520</cislo><predmet>objednávky zverejnené 14.10.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-14</datum><cislo>*19731</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-10</datum><cislo>*19907</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-10</datum><cislo>*19909</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-10</datum><cislo>*19428</cislo><predmet>o - 231 (ob 10.10.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-10</datum><cislo>*19444</cislo><predmet>o - 232 (ob 10.10.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-08</datum><cislo>*19462</cislo><predmet>objednávky zverejnené 7.10.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-07</datum><cislo>*19608</cislo><predmet>objednávky zverejnené 4.10.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-04</datum><cislo>*19833</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-03</datum><cislo>*19209</cislo><predmet>o - 222 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-03</datum><cislo>*19634</cislo><predmet>o - 221 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-10-02</datum><cislo>*19389</cislo><predmet>o - 224 (ob 02.10.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-30</datum><cislo>*19385</cislo><predmet>o - 220 (ob 27.09.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-27</datum><cislo>*19341</cislo><predmet>o - 218 (ob 26.09.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-24</datum><cislo>*19564</cislo><predmet>objednávky zverejnené 23.9.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-24</datum><cislo>*19236</cislo><predmet>o - 217 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-20</datum><cislo>*19459</cislo><predmet>o - 165 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-20</datum><cislo>*19557</cislo><predmet>objednávky zverejnené 20.9.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-19</datum><cislo>*19716</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-17</datum><cislo>*19708</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-17</datum><cislo>*19626</cislo><predmet>o - 208 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-16</datum><cislo>*19696</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-16</datum><cislo>*19167</cislo><predmet>objednávky zverejnené 16.9.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-12</datum><cislo>*19160</cislo><predmet>o - 206 (ob 12.09.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-11</datum><cislo>*19239</cislo><predmet>objednávky zverejnené 10.9.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-11</datum><cislo>*19380</cislo><predmet>o - 205 (ob 11.09.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-10</datum><cislo>*19571</cislo><predmet>o - 194 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-04</datum><cislo>*19511</cislo><predmet>objednávky zverejnené 4.9.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-04</datum><cislo>*19553</cislo><predmet>objednávky zverejnené 5.9.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-09-03</datum><cislo>*19249</cislo><predmet>o - 193 (ob 28.08.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-28</datum><cislo>*19272</cislo><predmet>objednávky zverejnené 26.8.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-28</datum><cislo>*19471</cislo><predmet>o - 191 (ob 28.08.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-28</datum><cislo>*19524</cislo><predmet>o - 192 (ob 28.08.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-28</datum><cislo>*19630</cislo><predmet>objednávky zverejnené 28.8.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-23</datum><cislo>*19349</cislo><predmet>objednávky zverejnené 23.8.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-23</datum><cislo>*19393</cislo><predmet>objednávky zverejnené 15.8.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-22</datum><cislo>*19207</cislo><predmet>objednávky zverejnené 24.6.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-19</datum><cislo>*19346</cislo><predmet>o - 185 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-19</datum><cislo>*19540</cislo><predmet>objednávky zverejnené 19.8.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-16</datum><cislo>*19495</cislo><predmet>objednávky zverejnené 7.8.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-16</datum><cislo>*19792</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-14</datum><cislo>*19572</cislo><predmet>o - 158 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-08</datum><cislo>*19303</cislo><predmet>o - 169 (ob 10.07.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-08</datum><cislo>*19722</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-07</datum><cislo>*19739</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-06</datum><cislo>*19841</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-06</datum><cislo>*19297</cislo><predmet>objednávky zverejnené 5.8.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-08-01</datum><cislo>*19886</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-24</datum><cislo>*19894</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-24</datum><cislo>*19401</cislo><predmet>objednávky zverejnené 24.7.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-23</datum><cislo>*19570</cislo><predmet>objednávky zverejnené 17.7.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-23</datum><cislo>*19192</cislo><predmet>objednávky zverejnené 18.7.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-22</datum><cislo>*19441</cislo><predmet>o - 173 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-22</datum><cislo>*19728</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-19</datum><cislo>*19663</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-19</datum><cislo>*19585</cislo><predmet>o - 170 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-18</datum><cislo>*19714</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-18</datum><cislo>*19929</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-17</datum><cislo>*19822</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-16</datum><cislo>*19891</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-12</datum><cislo>*19683</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-11</datum><cislo>*19748</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-11</datum><cislo>*19816</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-10</datum><cislo>*19727</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-10</datum><cislo>*19206</cislo><predmet>objednávky zverejnené 9.7.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-04</datum><cislo>*19759</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-03</datum><cislo>*19717</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-03</datum><cislo>*19736</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>*19762</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>*19881</cislo><predmet>Zmluva o nájme, UCM TT</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>*19194</cislo><predmet>o - 146 (ob 26.06.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>*19241</cislo><predmet>o - 151 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>*19259</cislo><predmet>o - 150 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>*19277</cislo><predmet>o - 162 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>*19318</cislo><predmet>o - 144 (ob 26.06.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>*19465</cislo><predmet>o - 166 (ob 28.06.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>*19478</cislo><predmet>o - 149 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>*19489</cislo><predmet>o - 159 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>*19509</cislo><predmet>o - 145 (ob 26.06.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>*19517</cislo><predmet>o - 148 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>*19548</cislo><predmet>o - 157 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-28</datum><cislo>*19430</cislo><predmet>objednávky zverejnené 27.6.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-28</datum><cislo>*19158</cislo><predmet>objednávky zverejnené 28.6.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-27</datum><cislo>*19877</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-26</datum><cislo>*19694</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-26</datum><cislo>*19772</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-26</datum><cislo>*19895</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-26</datum><cislo>*19238</cislo><predmet>o - 141 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-26</datum><cislo>*19246</cislo><predmet>o - 138 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-26</datum><cislo>*19251</cislo><predmet>o - 142 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-26</datum><cislo>*19410</cislo><predmet>o - 140 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-26</datum><cislo>*19418</cislo><predmet>o - 143 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-26</datum><cislo>*19431</cislo><predmet>o - 139 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-25</datum><cislo>*19427</cislo><predmet>o - 136 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-25</datum><cislo>*19486</cislo><predmet>o - 133 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-25</datum><cislo>*19582</cislo><predmet>o - 132 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-25</datum><cislo>*19734</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-25</datum><cislo>*19219</cislo><predmet>o - 135 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-19</datum><cislo>*19153</cislo><predmet>o - 131 - 2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-19</datum><cislo>*19732</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-19</datum><cislo>*19797</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-19</datum><cislo>*19825</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-18</datum><cislo>*19188</cislo><predmet>objednávky zverejnené 17.6.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-17</datum><cislo>*19597</cislo><predmet>o - 130 (ob 17.06.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-17</datum><cislo>*19680</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-13</datum><cislo>*19674</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-13</datum><cislo>*19619</cislo><predmet>objednávky zverejnené 12.6.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-11</datum><cislo>*19319</cislo><predmet>objednávky zverejnené 11.6.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-07</datum><cislo>*19336</cislo><predmet>objednávky zverejnené 6.6.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-07</datum><cislo>*19607</cislo><predmet>objednávky zverejnené 7.6.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-06</datum><cislo>*19388</cislo><predmet>o - 120 (ob 05.06.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-06</datum><cislo>*19255</cislo><predmet>o - 121 (ob 05.06.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-06</datum><cislo>*19720</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-05</datum><cislo>*19735</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-31</datum><cislo>*19774</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-31</datum><cislo>*19312</cislo><predmet>o_-_114b_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-31</datum><cislo>*19636</cislo><predmet>o_-_117_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-31</datum><cislo>*19171</cislo><predmet>objednávky zverejnené 31.5.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-28</datum><cislo>*19211</cislo><predmet>o - 115 (ob 28.05.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-23</datum><cislo>*19314</cislo><predmet>o_-_113_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-21</datum><cislo>*19335</cislo><predmet>objednávky zverejnené 21.5.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-15</datum><cislo>*19343</cislo><predmet>o_-_109_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-15</datum><cislo>*19499</cislo><predmet>objednávky zverejnené 15.5.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-15</datum><cislo>*19610</cislo><predmet>o_-_108_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-13</datum><cislo>*19422</cislo><predmet>o_-_103_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-13</datum><cislo>*19228</cislo><predmet>o_-_104_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-09</datum><cislo>*19447</cislo><predmet>objednávky zverejnené 7.5.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-07</datum><cislo>*19365</cislo><predmet>o_-_99_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-07</datum><cislo>*19552</cislo><predmet>o_-_100_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-03</datum><cislo>*19269</cislo><predmet>o - 96 (ob 02.05.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-03</datum><cislo>*19397</cislo><predmet>o - 97 (ob 03.05.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-02</datum><cislo>*19488</cislo><predmet>objednávky zverejnené 2.5.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-30</datum><cislo>*19545</cislo><predmet>o_-_91_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-30</datum><cislo>*19611</cislo><predmet>objednávky zverejnené 30.4.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-30</datum><cislo>*19165</cislo><predmet>o_-_90_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-29</datum><cislo>*19851</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-26</datum><cislo>*19768</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-25</datum><cislo>*19243</cislo><predmet>o - 89 (ob 25.04.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-25</datum><cislo>*19573</cislo><predmet>objednávky zverejnené 24.4.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-24</datum><cislo>*19644</cislo><predmet>objednávky zverejnené 23.4.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-24</datum><cislo>*19737</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-24</datum><cislo>*19917</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-23</datum><cislo>*19785</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-23</datum><cislo>*19842</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-22</datum><cislo>*19705</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-22</datum><cislo>*19824</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-22</datum><cislo>*19843</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-22</datum><cislo>*19845</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-22</datum><cislo>*19848</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-22</datum><cislo>*19852</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-22</datum><cislo>*19324</cislo><predmet>objednávky zverejnené 22.4.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-19</datum><cislo>*19743</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-17</datum><cislo>*19874</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-16</datum><cislo>*19342</cislo><predmet>o_-_84_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-16</datum><cislo>*19595</cislo><predmet>o_-_83_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-16</datum><cislo>*19220</cislo><predmet>objednávky zverejnené 16.4.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-15</datum><cislo>*19924</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-12</datum><cislo>*19733</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-12</datum><cislo>*19193</cislo><predmet>objednávky zverejnené 12.4.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-12</datum><cislo>*19591</cislo><predmet>objednávky zverejnené 15.4.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-11</datum><cislo>*19535</cislo><predmet>o - 72 (ob 11.04.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-11</datum><cislo>*19562</cislo><predmet>o - 71 (ob 11.04.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-11</datum><cislo>*19616</cislo><predmet>o - 74 (ob 11.04.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-11</datum><cislo>*19642</cislo><predmet>o - 73 (ob 11.04.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-11</datum><cislo>*19163</cislo><predmet>o - 76 (ob 11.04.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-05</datum><cislo>*19836</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-05</datum><cislo>*19870</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-05</datum><cislo>*19461</cislo><predmet>o - 69 (ob 05.04.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-05</datum><cislo>*19554</cislo><predmet>o - 68 (ob 05.04.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-04</datum><cislo>*19273</cislo><predmet>o - 66 (ob 04.04.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-03</datum><cislo>*19647</cislo><predmet>objednávky zverejnené 2.4.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-28</datum><cislo>*19588</cislo><predmet>o - 64 (ob 25.03.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-27</datum><cislo>*19860</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-26</datum><cislo>*19580</cislo><predmet>objednávky zverejnené 26.3.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-25</datum><cislo>*19935</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-22</datum><cislo>*19930</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-22</datum><cislo>*19617</cislo><predmet>objednávky zverejnené 20.3.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-20</datum><cislo>*19307</cislo><predmet>objednávky zverejnené 19.2.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-19</datum><cislo>*19396</cislo><predmet>o_-_56_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-19</datum><cislo>*19575</cislo><predmet>o_-_53_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-19</datum><cislo>*19755</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-19</datum><cislo>*19840</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-19</datum><cislo>*19944</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-15</datum><cislo>*19199</cislo><predmet>o - 52 (ob 15.03.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-12</datum><cislo>*19467</cislo><predmet>objednávky zverejnené 11.3.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-12</datum><cislo>*19543</cislo><predmet>o_-_38a_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-11</datum><cislo>*19920</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-07</datum><cislo>*19723</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-07</datum><cislo>*19747</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-07</datum><cislo>*19871</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-06</datum><cislo>*19726</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-06</datum><cislo>*19862</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-04</datum><cislo>*19919</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-04</datum><cislo>*19155</cislo><predmet>objednávky zverejnené 1.3.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-04</datum><cislo>*19221</cislo><predmet>objednávky zverejnené 4.3.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-01</datum><cislo>*19254</cislo><predmet>o - 45 (ob 01.03.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-28</datum><cislo>*19201</cislo><predmet>o_-_44_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-28</datum><cislo>*19565</cislo><predmet>objednávky zverejnené 28.2.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-28</datum><cislo>*19949</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-27</datum><cislo>*19904</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-27</datum><cislo>*19613</cislo><predmet>objednávky zverejnené 27.2.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-26</datum><cislo>*19773</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-26</datum><cislo>*19925</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-25</datum><cislo>*19769</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-25</datum><cislo>*19849</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-25</datum><cislo>*19864</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-25</datum><cislo>*19915</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-22</datum><cislo>*19632</cislo><predmet>o - 35 (ob 21.02.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-21</datum><cislo>*19685</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-20</datum><cislo>*19752</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-20</datum><cislo>*19916</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-20</datum><cislo>*19508</cislo><predmet>objednávky zverejnené 20.2.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-19</datum><cislo>*19522</cislo><predmet>objednávky zverejnené 18.2.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-19</datum><cislo>*19631</cislo><predmet>o_-_29_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-18</datum><cislo>*19561</cislo><predmet>o - 31 (ob 13.02.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-18</datum><cislo>*19715</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-18</datum><cislo>*19885</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-18</datum><cislo>*19934</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-13</datum><cislo>*19406</cislo><predmet>objednávky zverejnené 13.2.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-12</datum><cislo>*19424</cislo><predmet>o_-_24_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-12</datum><cislo>*19496</cislo><predmet>o_-_23_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-11</datum><cislo>*19507</cislo><predmet>objednávky zverejnené 8.2.2013,os 2.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-08</datum><cislo>*19448</cislo><predmet>objednávky zverejnené 7.1.2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-08</datum><cislo>*19223</cislo><predmet>objednávky zverejnené 8.2.2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-08</datum><cislo>*19815</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-07</datum><cislo>*19873</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-07</datum><cislo>*19882</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-07</datum><cislo>*19938</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-07</datum><cislo>*19350</cislo><predmet>objednávky zverejnené 6.2.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-06</datum><cislo>*19854</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-05</datum><cislo>*19294</cislo><predmet>o_-_21_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-05</datum><cislo>*19602</cislo><predmet>o_-_20_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-01</datum><cislo>*19279</cislo><predmet>objednávky zverejnené 30.1.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-29</datum><cislo>*19497</cislo><predmet>o - 18 (ob 29.01.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-29</datum><cislo>*19546</cislo><predmet>o_-_17_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-28</datum><cislo>*19310</cislo><predmet>o_-_15_-_2013.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-25</datum><cislo>*19550</cislo><predmet>objednávky zverejnené 23.1.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-25</datum><cislo>*19648</cislo><predmet>objednávky zverejnené 25.1.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-25</datum><cislo>*19712</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-25</datum><cislo>*19872</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-24</datum><cislo>*19943</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-24</datum><cislo>*19302</cislo><predmet>objednávky zverejnené 21.1.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-22</datum><cislo>*19402</cislo><predmet>objednávky zverejnené 17.1.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-22</datum><cislo>*19492</cislo><predmet>objednávky zverejnené 11.1.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-22</datum><cislo>*19244</cislo><predmet>objednávky zverejnené 9.1.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-22</datum><cislo>*19261</cislo><predmet>objednávky zverejnené 16.1.2013,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-18</datum><cislo>*19327</cislo><predmet>o - 10 (ob 17.01.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-15</datum><cislo>*19282</cislo><predmet>o - 4 (ob 14.01.2013).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-11</datum><cislo>*19945</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-10</datum><cislo>*19750</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-10</datum><cislo>*19796</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-10</datum><cislo>*19853</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-10</datum><cislo>*19914</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-07</datum><cislo>*19691</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-07</datum><cislo>*19827</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-03</datum><cislo>*19901</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-02</datum><cislo>*19689</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-27</datum><cislo>*19600</cislo><predmet>objednávky zverejnené 19.12.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-21</datum><cislo>*19803</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-21</datum><cislo>*19932</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-20</datum><cislo>*19668</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-20</datum><cislo>*19742</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-20</datum><cislo>*19861</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-20</datum><cislo>*19344</cislo><predmet>objednávky zverejnené 20.12.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-20</datum><cislo>*19528</cislo><predmet>objednávky zverejnené 10.12.2012.os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-19</datum><cislo>*19386</cislo><predmet>objednávky zverejnené 18.12.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-17</datum><cislo>*19286</cislo><predmet>objednávky zverejnebé 12.12.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-17</datum><cislo>*19879</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-17</datum><cislo>*19174</cislo><predmet>o - 380 (ob 17.12.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-17</datum><cislo>*19182</cislo><predmet>o_-_381_-_2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-17</datum><cislo>*19213</cislo><predmet>objednávky zverejnené 17.12.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-12</datum><cislo>*19357</cislo><predmet>o_-_379_-_2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-12</datum><cislo>*19686</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-11</datum><cislo>*19690</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-11</datum><cislo>*19212</cislo><predmet>objednávky zverejnené 11.12.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-10</datum><cislo>*19178</cislo><predmet>o - 373 (ob 10.12.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-10</datum><cislo>*19838</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-10</datum><cislo>*19867</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-10</datum><cislo>*19359</cislo><predmet>objednávky zverejnené 10.12.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-07</datum><cislo>*19706</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-07</datum><cislo>*19806</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-06</datum><cislo>*19669</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-06</datum><cislo>*19789</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-05</datum><cislo>*19839</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-05</datum><cislo>*19439</cislo><predmet>o - 368 (ob 04.12.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-05</datum><cislo>*19512</cislo><predmet>o_-_369_-_2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-05</datum><cislo>*19653</cislo><predmet>objednávky zverejnené 5.12.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-04</datum><cislo>*19823</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-03</datum><cislo>*19300</cislo><predmet>o - 365 (ob 03.12.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-03</datum><cislo>*19370</cislo><predmet>o_-_364_-_2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-03</datum><cislo>*19542</cislo><predmet>o_-_363_-_2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-30</datum><cislo>*19621</cislo><predmet>objednávky_za_30_11_2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-29</datum><cislo>*19287</cislo><predmet>o_-_354_-_2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-29</datum><cislo>*19407</cislo><predmet>o_-_359_-_2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-29</datum><cislo>*19435</cislo><predmet>o_-_355_-_2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-29</datum><cislo>*19485</cislo><predmet>o_-_357_-_2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-29</datum><cislo>*19549</cislo><predmet>o - 360 (ob 30.11.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-29</datum><cislo>*19569</cislo><predmet>o_-_353_-_2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-29</datum><cislo>*19225</cislo><predmet>o_-_356_-_2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-28</datum><cislo>*19267</cislo><predmet>o - 358 (ob 28.11.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-26</datum><cislo>*19298</cislo><predmet>o_-_351_-_2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-26</datum><cislo>*19305</cislo><predmet>objednávky zverejnené 26.11.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-26</datum><cislo>*19347</cislo><predmet>o_-_350_-_2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-26</datum><cislo>*19215</cislo><predmet>o_-_349_-_2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-26</datum><cislo>*19659</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-26</datum><cislo>*19756</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-26</datum><cislo>*19788</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-26</datum><cislo>*19847</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-23</datum><cislo>*19340</cislo><predmet>objednávky zverejnené 22.11.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-23</datum><cislo>*19229</cislo><predmet>objednávky zverejnené 23.11.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-22</datum><cislo>*19754</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-22</datum><cislo>*19787</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-22</datum><cislo>*19906</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-21</datum><cislo>*19352</cislo><predmet>objednávky zverejnené 21.11.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-20</datum><cislo>*19306</cislo><predmet>o - 343 (ob 19.11.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-20</datum><cislo>*19425</cislo><predmet>o - 327 (ob 07.11.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-20</datum><cislo>*19452</cislo><predmet>objednávky zverejnené 20.11.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-20</datum><cislo>*19463</cislo><predmet>o - 344 (ob 19.11.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-20</datum><cislo>*19869</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-19</datum><cislo>*19926</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-16</datum><cislo>*19256</cislo><predmet>o - 339 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-16</datum><cislo>*19643</cislo><predmet>objednávky zverejnené 16.11.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-15</datum><cislo>*19387</cislo><predmet>o - 337 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-14</datum><cislo>*19354</cislo><predmet>o - 333 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-12</datum><cislo>*19480</cislo><predmet>objednávky zverejnené 9.11.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-12</datum><cislo>*19598</cislo><predmet>objednávky zverejnené 12.11.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-09</datum><cislo>*19400</cislo><predmet>stefer 332.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-09</datum><cislo>*19514</cislo><predmet>skolenieň.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-09</datum><cislo>*19519</cislo><predmet>miroto 331.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-09</datum><cislo>*19563</cislo><predmet>miroto 334.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-09</datum><cislo>*19893</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-08</datum><cislo>*19408</cislo><predmet>objednávky zverejnené 8.11.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-07</datum><cislo>*19292</cislo><predmet>objednávky zverejnené 6.11.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-06</datum><cislo>*19502</cislo><predmet>o - 326 (ob 05.11.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-05</datum><cislo>*19738</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-05</datum><cislo>*19793</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-11-05</datum><cislo>*19835</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-31</datum><cislo>*19284</cislo><predmet>objednávky zverejnené 31.10.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-31</datum><cislo>*19311</cislo><predmet>objednávky zverejnené 29.10.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-31</datum><cislo>*19358</cislo><predmet>o - 317 (ob 29.10.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-26</datum><cislo>*19281</cislo><predmet>objednávky zverejnené 26.10.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-26</datum><cislo>*19317</cislo><predmet>o - 313 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-26</datum><cislo>*19334</cislo><predmet>o - 312 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-26</datum><cislo>*19541</cislo><predmet>o - 316 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-26</datum><cislo>*19679</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-24</datum><cislo>*19791</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-24</datum><cislo>*19271</cislo><predmet>o - 306 (ob 22.10.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-24</datum><cislo>*19498</cislo><predmet>o - 309 (ob 24.10.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-24</datum><cislo>*19526</cislo><predmet>o - 307 (ob 22.10.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-24</datum><cislo>*19154</cislo><predmet>o - 305 (ob 22.10.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-24</datum><cislo>*19200</cislo><predmet>o - 308 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-23</datum><cislo>*19455</cislo><predmet>objednávky zverejnené 23.10.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-22</datum><cislo>*19437</cislo><predmet>o-302-2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-22</datum><cislo>*19622</cislo><predmet>objednávky zverejnené 22.10.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-19</datum><cislo>*19777</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-18</datum><cislo>*19760</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-18</datum><cislo>*19863</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-17</datum><cislo>*19320</cislo><predmet>objednávky zverejnené 16.10.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-15</datum><cislo>*19426</cislo><predmet>o - 295 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-15</datum><cislo>*19555</cislo><predmet>o - 293 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-15</datum><cislo>*19638</cislo><predmet>o - 294 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-12</datum><cislo>*19156</cislo><predmet>objednávky zverejnené 10.10.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-11</datum><cislo>*19673</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-11</datum><cislo>*19829</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-10</datum><cislo>*19278</cislo><predmet>objednávky zverejnené 9.10.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-08</datum><cislo>*19782</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-05</datum><cislo>*19265</cislo><predmet>objednávka zverejnené 5.10.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-05</datum><cislo>*19579</cislo><predmet>o - 279 (ob 05.10.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-04</datum><cislo>*19423</cislo><predmet>objednávky zverejnené  4.10.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-03</datum><cislo>*19566</cislo><predmet>objednávky zverejnené 1.10.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-28</datum><cislo>*19323</cislo><predmet>objednávka.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-28</datum><cislo>*19620</cislo><predmet>o - 275 (ob 28.09.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-28</datum><cislo>*19719</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-25</datum><cislo>*19203</cislo><predmet>scan_doc0004.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-25</datum><cislo>*19330</cislo><predmet>objednávky zverejnené 24.9.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-24</datum><cislo>*19533</cislo><predmet>o - 269 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-21</datum><cislo>*19180</cislo><predmet>objednávky zverejnené 21.9.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-20</datum><cislo>*19170</cislo><predmet>objednávky zverejnené 17.9.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-20</datum><cislo>*19539</cislo><predmet>o - 265 (ob 20.09.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-20</datum><cislo>*19640</cislo><predmet>o - 264 (ob 20.09.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-14</datum><cislo>*19583</cislo><predmet>objednávky zverejnené 13.9.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-12</datum><cislo>*19475</cislo><predmet>o - 256 (12.09.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-12</datum><cislo>*19627</cislo><predmet>o - 257 (12.09.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-11</datum><cislo>*19355</cislo><predmet>objednávky zverejnené 10.9.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-10</datum><cislo>*19326</cislo><predmet>objednávky zverejnené 7.9.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-10</datum><cislo>*19460</cislo><predmet>objednávky zverejnené 5.9.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-05</datum><cislo>*19681</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-04</datum><cislo>*19283</cislo><predmet>objednávky zverejnené 3.9.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-04</datum><cislo>*19159</cislo><predmet>objednávky zverejnené 30.8.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-03</datum><cislo>*19338</cislo><predmet>o-247-2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-03</datum><cislo>*19606</cislo><predmet>o-248-2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-03</datum><cislo>*19624</cislo><predmet>o - 244 (ob 03.09.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-30</datum><cislo>*19157</cislo><predmet>objednávky zverejnené 28.8.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-28</datum><cislo>*19382</cislo><predmet>objednávky zverejnené 27.8.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-27</datum><cislo>*19398</cislo><predmet>objednávky zverejnené 24.8.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-24</datum><cislo>*19844</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-20</datum><cislo>*19290</cislo><predmet>237 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-20</datum><cislo>*19525</cislo><predmet>236 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-20</datum><cislo>*19651</cislo><predmet>235 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-17</datum><cislo>*19490</cislo><predmet>o - 234 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-17</datum><cislo>*19927</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-16</datum><cislo>*19353</cislo><predmet>o - 232 (ob 16.08.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-16</datum><cislo>*19413</cislo><predmet>o - 233 (ob 16.08.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-16</datum><cislo>*19536</cislo><predmet>objednávky zverejnené 9.8.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-13</datum><cislo>*19605</cislo><predmet>objednávky zverejnené 13.8.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-10</datum><cislo>*19875</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-09</datum><cislo>*19687</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-08</datum><cislo>*19451</cislo><predmet>objednávky zverejnené 8.8.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-06</datum><cislo>*19818</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-03</datum><cislo>*19288</cislo><predmet>objednávky zverejnené 3.8.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-02</datum><cislo>*19780</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-31</datum><cislo>*19521</cislo><predmet>o - 225 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-30</datum><cislo>*19301</cislo><predmet>objednávky zverejnené 30.7.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-26</datum><cislo>*19313</cislo><predmet>objednavka - 221.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-26</datum><cislo>*19432</cislo><predmet>objednavka - 223.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-26</datum><cislo>*19603</cislo><predmet>objednavka - 222.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-26</datum><cislo>*19615</cislo><predmet>objednavka - 220.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-25</datum><cislo>*19293</cislo><predmet>objednávky zverejnené 23.7.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-25</datum><cislo>*19770</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-20</datum><cislo>*19821</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-19</datum><cislo>*19767</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-19</datum><cislo>*19635</cislo><predmet>objednávky zverejnené 19.7.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-18</datum><cislo>*19409</cislo><predmet>objednávky zverejnené 18.7.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-18</datum><cislo>*19464</cislo><predmet>scan_doc0002.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-16</datum><cislo>*19633</cislo><predmet>objednávky zverejnené 16.7.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-13</datum><cislo>*19551</cislo><predmet>o - 207 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-13</datum><cislo>*19819</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-13</datum><cislo>*19897</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-10</datum><cislo>*19232</cislo><predmet>objednávky zverejnené 9.7.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-09</datum><cislo>*19692</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-04</datum><cislo>*19505</cislo><predmet>objednávky zverejnené 4.7.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-03</datum><cislo>*19724</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-03</datum><cislo>*19186</cislo><predmet>o - 201 (ob 28.06.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-03</datum><cislo>*19214</cislo><predmet>objednávky zverejnené 3.7.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-03</datum><cislo>*19252</cislo><predmet>o - 196 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-03</datum><cislo>*19258</cislo><predmet>o - 197 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-02</datum><cislo>*19205</cislo><predmet>objednávky zverejnené 2.7.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-29</datum><cislo>*19183</cislo><predmet>objednávky zverejnené 29.6.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-29</datum><cislo>*19208</cislo><predmet>objednávky zverejnené 28.6.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-28</datum><cislo>*19162</cislo><predmet>o - 198 (kanal m.p.s.).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-28</datum><cislo>*19285</cislo><predmet>o - 195 (kanal m.p.s.).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-26</datum><cislo>*19331</cislo><predmet>o - 194 (ob 25.06.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-26</datum><cislo>*19501</cislo><predmet>objednávky zverejnené 26.06.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-25</datum><cislo>*19363</cislo><predmet>o - za os - 25.06.2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-22</datum><cislo>*19641</cislo><predmet>objednávky zverejnené 22.6.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-22</datum><cislo>*19725</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-22</datum><cislo>*19931</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-21</datum><cislo>*19376</cislo><predmet>objednávky zverejnené 21.6.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-20</datum><cislo>*19268</cislo><predmet>objednávky zverejnené 20.6.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-20</datum><cislo>*19374</cislo><predmet>o - 186 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-20</datum><cislo>*19577</cislo><predmet>o - 185 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-20</datum><cislo>*19191</cislo><predmet>o - 184 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-18</datum><cislo>*19275</cislo><predmet>objednávky zverejnené 18.6.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-15</datum><cislo>*19179</cislo><predmet>o - 179 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-14</datum><cislo>*19245</cislo><predmet>objednávky zverejnené 14.6.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-14</datum><cislo>*19337</cislo><predmet>objednávky zverejnené 11.6.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-14</datum><cislo>*19438</cislo><predmet>o - 177 (ob 12.06.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-14</datum><cislo>*19910</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-07</datum><cislo>*19454</cislo><predmet>objednávky zverejnené 7.6.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-06</datum><cislo>*19922</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-05</datum><cislo>*19257</cislo><predmet>o - 171 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-01</datum><cislo>*19878</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-01</datum><cislo>*19289</cislo><predmet>objednávky zverejnené 30.5.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-01</datum><cislo>*19364</cislo><predmet>objednávky zverejnené 31.5.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-01</datum><cislo>*19534</cislo><predmet>o - 161 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-29</datum><cislo>*19576</cislo><predmet>objednávky zverejnené 25.5.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-29</datum><cislo>*19629</cislo><predmet>objednávky zverejnené 28.5.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-24</datum><cislo>*19391</cislo><predmet>objednávky zverejnené 23.5.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-24</datum><cislo>*19152</cislo><predmet>o - 160 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-24</datum><cislo>*19802</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-24</datum><cislo>*19846</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-23</datum><cislo>*19898</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-23</datum><cislo>*19937</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-23</datum><cislo>*21431</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-23</datum><cislo>*21432</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-23</datum><cislo>*19356</cislo><predmet>o - 133 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-23</datum><cislo>*19506</cislo><predmet>o - 156 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-23</datum><cislo>*19558</cislo><predmet>o - 158 (ob z dĂĄË†a 23.05.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-23</datum><cislo>*21413</cislo><predmet>ygbnvezn.php</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-23</datum><cislo>*19172</cislo><predmet>o - 157 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-21</datum><cislo>*19248</cislo><predmet>objednávky zverejnené 21.5.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-21</datum><cislo>*19837</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-18</datum><cislo>*19378</cislo><predmet>objednávky zverejnené 18.5.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-18</datum><cislo>*19567</cislo><predmet>objednávky zverejnené 17.5.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-16</datum><cislo>*19224</cislo><predmet>o - 153 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-14</datum><cislo>*19474</cislo><predmet>objednávky zverejnené 11.5.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-14</datum><cislo>*19537</cislo><predmet>objednávky zverejnené 14.5.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-14</datum><cislo>*19590</cislo><predmet>objednávky zverejnené 3.5.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-10</datum><cislo>*19270</cislo><predmet>objednávky zverejnené 9.5.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-10</datum><cislo>*19599</cislo><predmet>objednávky zverejnené 10.5.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-09</datum><cislo>*19684</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-04</datum><cislo>*19702</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-04</datum><cislo>*19775</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-04</datum><cislo>*19190</cislo><predmet>o - 126 (ob z dĂĄË†a 23.04.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-04</datum><cislo>*19315</cislo><predmet>o - 127 (ob z dĂĄË†a 23.04.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-04</datum><cislo>*19443</cislo><predmet>o - 128 (ob z dĂĄË†a 23.04.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-04</datum><cislo>*19472</cislo><predmet>o - 125 (ob z dĂĄË†a 23.04.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-03</datum><cislo>*19801</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-02</datum><cislo>*19491</cislo><predmet>objednávky zverejnené 2.5.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-30</datum><cislo>*19383</cislo><predmet>objednávky zverejnené 30.4.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-26</datum><cislo>*19345</cislo><predmet>objednávky zverejnené 27.4.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-25</datum><cislo>*19299</cislo><predmet>objednávky zverejnené 25.4.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-25</datum><cislo>*19593</cislo><predmet>objednávky zverejnené 26.4.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-24</datum><cislo>*19604</cislo><predmet>objednávky zverejnené 23.4.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-24</datum><cislo>*19196</cislo><predmet>objednávky zverejnené 24.4.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-23</datum><cislo>*19858</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-20</datum><cislo>*19433</cislo><predmet>objednávky zverejnené 20.4.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-19</datum><cislo>*19184</cislo><predmet>objednávky zverejnené 17.4.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-19</datum><cislo>*19250</cislo><predmet>objednávky zverejnené 19.4.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-17</datum><cislo>*19392</cislo><predmet>objednávky zverejnené 16.4.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-16</datum><cislo>*19596</cislo><predmet>objednávky zverejnené 13.4.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-12</datum><cislo>*19516</cislo><predmet>o - 107 (ob 05.04.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-12</datum><cislo>*19784</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-11</datum><cislo>*19295</cislo><predmet>objednávky zverejnené 11.4.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-10</datum><cislo>*19670</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-05</datum><cislo>*19547</cislo><predmet>objednávky zverejnené 5.4.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-04</datum><cislo>*19568</cislo><predmet>objednávky zverejnené 4.4.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-04</datum><cislo>*19682</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-02</datum><cislo>*19703</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-02</datum><cislo>*19923</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-30</datum><cislo>*19936</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-30</datum><cislo>*19195</cislo><predmet>objednávky zverejnené 30.3.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-29</datum><cislo>*19198</cislo><predmet>objednávky zverejnené 29.3.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-27</datum><cislo>*19242</cislo><predmet>objednávky zverejnené 27.3.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-27</datum><cislo>*19421</cislo><predmet>objednavka 83.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-27</datum><cislo>*19493</cislo><predmet>objednavka 91.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-23</datum><cislo>*19333</cislo><predmet>objednávky zverejnené 23.3.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-19</datum><cislo>*19544</cislo><predmet>o - 88 (ob 19.03.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-19</datum><cislo>*19586</cislo><predmet>objednávky zverejnené 19.3.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-19</datum><cislo>*19601</cislo><predmet>o - 87 (ob 19.03.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-16</datum><cislo>*19411</cislo><predmet>objednávka - 85 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-16</datum><cislo>*19812</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-15</datum><cislo>*19581</cislo><predmet>objednávky zverejnené 15.3.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-14</datum><cislo>*19477</cislo><predmet>objednávky zverejnené 14.3.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-14</datum><cislo>*19660</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-14</datum><cislo>*19807</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-14</datum><cislo>*19900</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-12</datum><cislo>*19695</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-08</datum><cislo>*19197</cislo><predmet>objednávky zverejnené 7.3.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-07</datum><cislo>*19469</cislo><predmet>o - 73 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-06</datum><cislo>*19247</cislo><predmet>70 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-05</datum><cislo>*19233</cislo><predmet>objednávky zverejnené 5.3.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-01</datum><cislo>*19637</cislo><predmet>objednávky zverejnené 1.3.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-28</datum><cislo>*19614</cislo><predmet>objednávky zverejnené 28.2.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-27</datum><cislo>*19222</cislo><predmet>objednávky zverejnené 27.2.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-23</datum><cislo>*19559</cislo><predmet>objednávky zverejnené 23.2.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-23</datum><cislo>*19664</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-20</datum><cislo>*19414</cislo><predmet>objednávky zverejnené 20.2.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-17</datum><cislo>*19367</cislo><predmet>objednávka 52 - 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-17</datum><cislo>*19574</cislo><predmet>o - 57 (ob 17.02.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-17</datum><cislo>*19578</cislo><predmet>objednávky zverejnené 17.2.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-16</datum><cislo>*19652</cislo><predmet>o - 51 (ob 16.02.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-14</datum><cislo>*19419</cislo><predmet>objednávky zverejnené 14.2.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-13</datum><cislo>*19405</cislo><predmet>objednávka 46 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-13</datum><cislo>*19625</cislo><predmet>objednávky zverejnené 13.2.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-10</datum><cislo>*19523</cislo><predmet>objednávky zverejnené 9.2.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-10</datum><cislo>*19264</cislo><predmet>objednávky zverejnené 10.2.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-08</datum><cislo>*19373</cislo><predmet>objednávka 37 2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-08</datum><cislo>*19538</cislo><predmet>objednávky zverejnené 8.2.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-07</datum><cislo>*19390</cislo><predmet>objednávky zverejnené 7.2.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-02</datum><cislo>*19403</cislo><predmet>objednávky zverejnené 2.2.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-02</datum><cislo>*19584</cislo><predmet>objednávky zverejnené 1.2.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-27</datum><cislo>*19436</cislo><predmet>objednávky zverejnené 27.1.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-27</datum><cislo>*19587</cislo><predmet>objednávky zverejnené 26.1.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-25</datum><cislo>*19274</cislo><predmet>o 17-2012.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-25</datum><cislo>*19484</cislo><predmet>objednavky zverejnene 24.1.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-25</datum><cislo>*19688</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-25</datum><cislo>*19809</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-25</datum><cislo>*19830</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-25</datum><cislo>*19832</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-25</datum><cislo>*19899</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-25</datum><cislo>*19928</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-19</datum><cislo>*19189</cislo><predmet>objednavky zverejnene 19.1.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-19</datum><cislo>*19231</cislo><predmet>o - 15 (ob 19.01.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-19</datum><cislo>*19453</cislo><predmet>o - 16 (ob 19.01.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-18</datum><cislo>*19362</cislo><predmet>objednavky zverejnene 17.1.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-16</datum><cislo>*19628</cislo><predmet>objednavky zverejnene 16.1.2012,os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-13</datum><cislo>*19896</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-13</datum><cislo>*19253</cislo><predmet>o - 7 (ob 13.01.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-12</datum><cislo>*19458</cislo><predmet>objednávky zverejnené 12.1.2012, os.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-11</datum><cislo>*19446</cislo><predmet>o - 6 (ob 11.01.2012).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-11</datum><cislo>*19903</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19666</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19693</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19699</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19701</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19707</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19709</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19729</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19730</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19745</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19753</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19764</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19776</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19778</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19783</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19790</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19794</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19795</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19804</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19810</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19814</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19828</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19857</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19880</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19883</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19892</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19902</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19911</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19913</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19921</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19933</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19940</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19942</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19946</cislo><predmet>NULL</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19161</cislo><predmet>286.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19164</cislo><predmet>283 2011.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19204</cislo><predmet>241.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19260</cislo><predmet>264.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19262</cislo><predmet>o - 145 (ob 27.05.2011).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19280</cislo><predmet>248.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19304</cislo><predmet>288.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19316</cislo><predmet>262.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19339</cislo><predmet>249.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19351</cislo><predmet>254.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19360</cislo><predmet>o - 235 - 2011.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19372</cislo><predmet>o - 234 - 2011.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19379</cislo><predmet>261.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19384</cislo><predmet>243.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19394</cislo><predmet>287.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19416</cislo><predmet>o - 159 (ob 27.06.2011).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19476</cislo><predmet>253.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19479</cislo><predmet>objednavka - 272.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19487</cislo><predmet>o - 148 (ob 7.6.2011).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19527</cislo><predmet>189 2011.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19529</cislo><predmet>o - 293 (ob 22.12.2011).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19531</cislo><predmet>242.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19532</cislo><predmet>o - 199 - 2011.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19556</cislo><predmet>255.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19589</cislo><predmet>o - 164 (os 11.7.2011).pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19609</cislo><predmet>o - 292 - 2011.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>*19646</cislo><predmet>o - 153 - 2011.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>2320/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>18.52</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>2321/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>15.5</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>213/2016</cislo><predmet>DVD prehrávač Orava</predmet><suma>38.9</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico></ico><adresa>CKD market ,Zelenecská 1</adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>212/2016</cislo><predmet>Výmena plastových okien</predmet><suma>19650</suma><dodavatel>Ferro s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Ferro s.r.o ,Kapitulská 2 ,811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>202/2016</cislo><predmet>ODoprava pre DC Bethovenova</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava ,</dodavatel><ico></ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>208/2016</cislo><predmet>maliarske patreby</predmet><suma>33.1</suma><dodavatel>Maliarske centrum JUEL</dodavatel><ico></ico><adresa>Maliarske centrum JUEL ,Pri Kalvárii 33 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>42736</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>10150</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel><ico></ico><adresa>VAŠA Slovensko , spol.s.ro. ,Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo></cislo><predmet>Nobelova 12, 91701 Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>2219/2017</cislo><predmet>ochrana pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>*1380</cislo><predmet>Zmluva krpz ochrana v jame</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>0*6571</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>Kúpna zmluva</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>Kúpna zmluva č. Z2*8611</cislo><predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TATRACHEMA VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA VD Sídlo: Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>Zmluva o poskytovaní služieb (Auto Frim)</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>264</cislo><predmet>MEDIPRIMA, s. r. o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>267</cislo><predmet>KLINLOG, s. r. o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>268</cislo><predmet>DIAZU, s. r. o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>269</cislo><predmet>ENDOMA, s. r. o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>276</cislo><predmet>276 - SAIDA STOM, s. r. o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>Zmluva o nájme bytu</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>152/2006</cislo><predmet>Hour</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hour s.r.o</dodavatel><ico>31586163</ico><adresa>Hour s.r.o ,M.R.Štefánika 836/33 ,01001 žilina</adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>Oprava a srevis MV</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item></export>
