Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14607
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1386/24 | Demontáž kompresorov EZS, programovanie systému, v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | Iné | 54,00 € | 22.10.2024 | 23.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/364/24 | Objednávame opravu vnútorných a vonkajších fasádnych povrchov a stavebné práce v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 10/24 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23 947,27 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/358/24 | Dovoz kontajnera s náledným zhodnotením odpadu z areálu na ulici Okružná 20, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 0,00 € | 21.10.2024 | 22.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| F/1369/24 | Vodné, stočné a zrážky za 3/4 roka 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 11 326,54 € | 21.10.2024 | 22.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1368/24 | Vodné a stočné za 3/4 roka 2024 pre objekt na ulici Dedinská 9, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 362,52 € | 21.10.2024 | 22.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1376/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Musicroom s.r.o. | 51436531 | Iné | 1 560,00 € | 21.10.2024 | 22.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| O3527/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kino Usmev | Iné | 600,00 € | 21.10.2024 | 22.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/355/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 7,72 € | 21.10.2024 | 22.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/356/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | Iné | 1 200,00 € | 21.10.2024 | 22.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1375/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Termalne kúpalisko - Therma Corvinus | Iné | 637,00 € | 21.10.2024 | 21.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1370/24 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | Iné | 458,11 € | 21.10.2024 | 21.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1371/24 | Inšalatérsky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | Iné | 836,46 € | 21.10.2024 | 21.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1372/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 193,59 € | 21.10.2024 | 21.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1373/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 38,87 € | 21.10.2024 | 21.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1367/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 507,47 € | 21.10.2024 | 21.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| O/360/24 | opravu plynového kotla, čerpadla a vykurovacej sústavy v objekte Vančurova 1, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 7 998,00 € | 18.10.2024 | 24.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| F/1366/2024 | Výkon jesennej deratizácie v objektoch spravovaných SSS, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 368,02 € | 18.10.2024 | 21.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/354/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 7,72 € | 18.10.2024 | 21.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/350/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 7,72 € | 18.10.2024 | 21.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/349/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 7,72 € | 18.10.2024 | 21.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |