Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17046
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1689/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 377,13 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1691/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 12/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1680/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 80,26 € | 01.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/493/25 | Stroj na čistenie potrubia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lagber s.r.o | 47934468 | 368,74 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/492/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 3133532 | 288,12 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1679/25 | Tonery do tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | T&J Invest s.r.o. | 50991698 | 162,95 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1681/25 | Servis Kia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autogroup TT s.r.o. | 36241431 | 429,54 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1665/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 239,60 € | 28.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/490/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 80,26 € | 28.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/491/2025 | Objednávka na murárske, stavebné, maliarske, natieračské, hydroizolačné, vodoinštalačné, montážne a demontážne práce v 5 náj. bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 425,14 € | 28.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1676/25 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 159,68 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1678/25 | čistene lapačou tuku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | 565,80 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/485/2025 | Objednávka na opravu poškodených dvierok na kupole - výleze na strechu, montáž zábrany a opravu poškodených bleskozvodov na streche objektu MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 955,09 € | 27.11.2025 | 27.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1670/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | 559,32 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1669/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 44240104 | 93,08 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1666/25 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 162,40 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/489/2025 | Objednávka na obhliadku a čistenie kanalizácie a odpadovej šachty D, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 248,46 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/480/2025 | Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 1,00 € | 26.11.2025 | 26.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1662/25 | Oprava povrchov stropov, stien, podláh a maliarske práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | 12 831,54 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1664/25 | Oprava pohlahových krytín, PVC a podkladov, stavebné práce v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 7 650,00 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |