Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16489
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/1199/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 142,68 € | 01.09.2025 | 04.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1174/2025 | preprava osôb - DC Limbová 11 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 272,10 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
O/309/2025 | oprava profesionálnej váhy na potraviny - kuchyňa Vl.Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Váhy Pilát s.r.o. | 50635841 | Iné | 154,00 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
F/1175/2025 | Hovory Orange 8/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | Palivá, energie, voda, telefóny | 153,17 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1180/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 8/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1181/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 8/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 786,34 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1179/25 | Telefon oprava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 30,75 € | 28.08.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
O/310/25 | Objednávame opravu strechy na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne August/September. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Iné | 11 765,91 € | 27.08.2025 | 27.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
F/1177/2025 | Vstupenky na Adventný koncert - DC1 Hlavná 8 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Národní divadlo Praha | 00023337 | Kultúra, média, tlač | 1 853,50 € | 27.08.2025 | 27.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1178/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 39,80 € | 27.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/306/2025 | Vstupenky na Adventný koncert | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Národní divadlo Praha | 00023337 | Kultúra, média, tlač | 1 853,50 € | 26.08.2025 | 26.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/307/2025 | doprava pre DC Hlavná 1 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 8,05 € | 26.08.2025 | 26.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
F/1176/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 151,38 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1173a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 25.08.2025 | 27.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1173b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 102,86 € | 25.08.2025 | 27.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1152/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 143,25 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
O/305/2025 | Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 1,00 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/1169/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 461,88 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1167/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 203,76 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1170/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 211,34 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |