Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16772
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1421/25 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 481,78 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/382/25 | Káva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tea & Coffee s.r.o. | 46108734 | 130,00 € | 08.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/383/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 481,78 € | 08.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/381/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 294,63 € | 08.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1415/25 | Periodická kontrola požiarnych zariadení v objektoch SSS v roku 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 4 192,76 € | 08.10.2025 | 09.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1419/25 | Odber tepla za mesiac September 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 492,19 € | 08.10.2025 | 09.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/384/25 | Vozík | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AJ Produkty a.s. | 269,37 € | 08.10.2025 | 13.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| F/148/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 44240104 | 155,10 € | 08.10.2025 | 13.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1408/2025 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 9/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1409/25 | Prevedenie vnútorných prehliadok 2 ks tlakových nádob. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 220,00 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F11441125 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1 693,46 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1415/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 349,69 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1413/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 389,52 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1416/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 575,61 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1390/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ND Košice | 0,00 € | 06.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/1391/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 264,70 € | 06.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1392/25 | Pisoar | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | 4 494,01 € | 06.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1393/25 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | 158,12 € | 06.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/379/25 | Prenájom kolkárne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŠK Modramka KO | 37841521 | 500,00 € | 06.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/380/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 06.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |