Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16587
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/293/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 44240104 | 73,81 € | 06.03.2026 | 09.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/295/26 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | 257,30 € | 06.03.2026 | 09.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/292/2026 | Faktúra za opravu a údržbu plastových vchodových dverí vo vchode E, v objekte Veterná 18/E Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Stavebné práce, opravárenské práce | 135,00 € | 06.03.2026 | 06.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/296/26 | Súdny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 90,00 € | 06.03.2026 | 06.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/311/2026 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 2 510,28 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/309/2026 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 5 292,68 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/100/2026 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 139,64 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/287/26 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 02/2026, zmluva z 07.12.2020 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 709,78 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/288/26 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 02/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 154,55 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/99/26 | Rukavice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Romisi s.r.o. | 55834884 | 1 446,00 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/98/26 | Návlečky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 1 148,00 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/97/26 | Vankúše | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 682,52 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/96/26 | Sedak | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 569,75 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/95/26 | Záhradný nabytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | 529,89 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/94/26 | Záhradný nabytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Merkury Market | 51231735 | 450,00 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/289/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 220,53 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/290/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 338,69 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/291/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1 157,65 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/286/26 | Raznica | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Filip | 33548153 | 80,00 € | 04.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/281/26 | Oprava postelí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HUMISS s.r.o | 36616923 | 98,89 € | 04.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |