Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1166/2026 | Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 104,10 € | 01.09.2026 | 02.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1167/2026 | Dobropis za obdobie 1/2026 - 12/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | -649,44 € | 01.09.2026 | 02.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1168/2026 | Denný prenájom kontajnera spolu s výmenou a zhodnotením odpadu v mesiaci August 2026 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 160,05 € | 01.09.2026 | 02.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1169/2026 | bMesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci September 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 387,83 € | 01.09.2026 | 02.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1170/2026 | Zálohová faktúra za dodávku e. energie pre 2 OM za mesiac September 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 65,60 € | 01.09.2026 | 02.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1171/2026 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2026 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 446,92 € | 01.09.2026 | 02.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1172/2026 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2026 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 747,58 € | 01.09.2026 | 02.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1159/2026 | Faktúra za opravu a servis výťahu v V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 110,20 € | 01.09.2026 | 04.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1160/2026 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 252,91 € | 01.09.2026 | 04.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/321/2026 | Objednávka na pristavenie / odvoz 7 m3 kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 1,00 € | 31.08.2026 | 31.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1156/26 | Výtlačky XEROX | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 120,41 € | 31.08.2026 | 31.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/322/2026 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 256,29 € | 31.08.2026 | 31.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1157/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objektoch MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a NB, Veterná 18/C-F, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 708,75 € | 31.08.2026 | 04.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1154/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 403,48 € | 28.08.2026 | 31.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1155/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 304,56 € | 28.08.2026 | 31.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1151/26 | Skrina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mobelix sk s.r.o | 17639760 | 398,00 € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1126/26 | Odborná literatura | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 206,00 € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1149/26 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 158,59 € | 26.08.2026 | 27.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1150/26 | Klúč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kopun Elektro s.r.o. | 52878112 | 30,91 € | 26.08.2026 | 27.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1148/26 | Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku na byt č. 2, spl. č. 6383 v bytovom dome ŠM Dolina Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Ladislav Vaško | 50170554 | Iné | 220,00 € | 26.08.2026 | 27.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra |