Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1040/26 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 455,20 € | 03.08.2026 | 04.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1042/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 337,81 € | 03.08.2026 | 04.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1048/26 | Faktúra za opravu výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s. r. o. | 31359884 | Iné | 1 413,72 € | 03.08.2026 | 04.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1051/26 | Faktúra za sevis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce za oddobie august 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | Iné | 371,46 € | 03.08.2026 | 04.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1049/26 | Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 10m v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 147,60 € | 03.08.2026 | 04.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/295/26 | Oprava žaluzii | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo s.r.o. | 36251372 | 1 134,00 € | 03.08.2026 | 05.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1043/2026 | Faktúra za opravu a servis osobného výťahu OT 1000 výr. č. E0 170 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 115,60 € | 31.07.2026 | 07.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/294/2026 | Prečistenie a prerazenie odpadového potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | 120,00 € | 30.07.2026 | 31.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| F/1039/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a likvidáciu osieho hniezda vo vchode F v objekte NB, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 421,79 € | 30.07.2026 | 07.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/293/2026 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a likvidáciu osieho hniezda vo vchode F v objekte NB, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 421,79 € | 29.07.2026 | 29.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1038/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 87,36 € | 29.07.2026 | 30.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/291/26 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 455,20 € | 29.07.2026 | 30.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/292/26 | Káva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tea & Coffee s.r.o. | 46108734 | 130,00 € | 29.07.2026 | 30.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/290/26 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 347,80 € | 29.07.2026 | 30.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/289/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 7,93 € | 28.07.2026 | 28.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1027/26 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange a.s. | 196,01 € | 28.07.2026 | 28.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/1033/26 | Chladnička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektro Max | 34424661 | 249,00 € | 28.07.2026 | 29.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1032/26 | Eleektro materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kopun Elektro s.r.o. | 52878112 | 217,40 € | 28.07.2026 | 29.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1031/26 | Výtlačky XEROX | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 153,88 € | 28.07.2026 | 29.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1030/26 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 271,17 € | 28.07.2026 | 29.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |