Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17046

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/1562/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 51,21 € 05.11.2025 07.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1563/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 8,58 € 05.11.2025 07.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1566/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 546,23 € 05.11.2025 07.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1565/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 155,23 € 05.11.2025 07.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1560/ Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 87,68 € 05.11.2025 07.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1564/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 219,46 € 05.11.2025 07.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1559/25 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 187,43 € 05.11.2025 07.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1558/25 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 73,92 € 05.11.2025 07.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1557/25 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 73,92 € 05.11.2025 07.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1551/25 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 286,12 € 05.11.2025 07.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1541/25 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 11/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1544/25 Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Október 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 102,95 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1542/25 Aplikačná podpora Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrasoft group s.r.o 35752831 282,78 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
O/436/2025 Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 1,00 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/1545/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci November 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1546/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2025 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 19 377,13 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1547/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2025 pre 23 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 767,07 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1548/25 Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava zamesiac Október. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava s.r.o. 31449697 310,97 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1549/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac November 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 18,33 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1550/25 Faktúra za výmenu akumulátora a servisné práce vo vysielači ESZ systému v MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 Iné 94,46 € 04.11.2025 05.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra