Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1068/2026 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Júl 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 21,07 € | 06.08.2026 | 07.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1061/26 | TV Business | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | 54,40 € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1026/26 | Zneškodnenie a odvoz odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 11,22 € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1062/2026 | Zálohová faktúra za dodávku e. energie pre 2 OM za mesiac August 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 65,60 € | 05.08.2026 | 06.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1064/2026 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 07/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 665,54 € | 05.08.2026 | 06.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1065/2026 | Denný prenájom kontajnera Júl 2026 v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 76,26 € | 05.08.2026 | 06.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1066/26 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | TS | 1 297,47 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1063/2026 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava na mesiac 8/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1059/26 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiaj júl 2026 v MP, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | Iné | 9 139,37 € | 04.08.2026 | 04.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1053/2026 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci August 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 387,83 € | 04.08.2026 | 05.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1054/2026 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2026 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 446,92 € | 04.08.2026 | 05.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1052/26 | Káva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tea & Coffee s.r.o. | 46108734 | 130,00 € | 04.08.2026 | 05.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1055/2026 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2026 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 747,58 € | 04.08.2026 | 05.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1056/26 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | 257,30 € | 04.08.2026 | 05.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1057/2026 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 7/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 704,64 € | 04.08.2026 | 05.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1058/2026 | Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 7/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 038,38 € | 04.08.2026 | 05.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1046/26 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | 9 729,83 € | 03.08.2026 | 04.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1050/26 | Plus Telka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Towercom,a.s. | 36364568 | 118,08 € | 03.08.2026 | 04.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1047/26 | Pripojenie do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 48,40 € | 03.08.2026 | 04.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1041/26 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 347,80 € | 03.08.2026 | 04.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |