Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17046
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/440/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 571,25 € | 07.11.2025 | 07.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/442/25 | Objednávame orpavu prístrešku a terénne úpravy po vonkajšej kanalizácii, v objekte Okružná 20, Trnava, v temíne november 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Iné | 2 119,90 € | 07.11.2025 | 10.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/443/25 | Objednávame opravu podlahových krytín, PVC a podkladov vrátane stavebných prác v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne november 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EL MONT - Dušan Kráľovič | 18028730 | Iné | 7 650,00 € | 07.11.2025 | 10.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/444/25 | Na základe havárie objednávame opravu automatických posuvných dverí v hlavnom vstupe (vonkajšie-pravé dvere) v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KASVOR s.r.o. | 36240923 | Iné | 324,00 € | 07.11.2025 | 10.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1585/25 | Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Október 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 988,46 € | 07.11.2025 | 10.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/456/25 | Objednávame výmenu nefunkčných hlavných ventilov a potrubia TÚV, vrátane opravy elektronických meračov TÚV v zníženom tech. suteréne pod budovou, v objekte Čajkovského 55, Trnava, v termíne 11/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 14 983,00 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/457/25 | Objednávame servis plynových vykurovacích kotlov, odborné prehliadky a odborné skúšky na plynových zariadeniach v objektoch uvedených na objednávke v termíne 11-12/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 5 980,00 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1567/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 10/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 151,55 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1569/25 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac Október 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 4 846,56 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1570/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Október 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 204,45 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1568/25 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | 247,41 € | 06.11.2025 | 07.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1571/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 650,47 € | 06.11.2025 | 07.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/439/2025 | Nákup, aktualizácia softvéru pre klientov ZOS Hospodárska 62 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Humiss,spol.s.r.o. | 36616923 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 239,81 € | 06.11.2025 | 12.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1555/25 | Servis telefonu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 61,50 € | 05.11.2025 | 06.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1551/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 286,12 € | 05.11.2025 | 06.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1552/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2025 v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 752,21 € | 05.11.2025 | 06.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1553/25 | Faktúra za opravu strechy a strešnej krytiny v objekte Čajkovského, Trnava, v termíne október-november 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Iné | 19 804,79 € | 05.11.2025 | 06.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1554/25 | Oprava sociálnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | 15 744,11 € | 05.11.2025 | 06.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1556/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 145,78 € | 05.11.2025 | 07.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1561/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 2,03 € | 05.11.2025 | 07.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |