Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1001/2026 | Vodné a stočné, zrážky za 2/4 roka 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 12 328,25 € | 14.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/279/26 | Zriadenie internetového pripojenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | 55,00 € | 13.07.2026 | 13.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/984/2026 | Faktúra za obhliadku, monitoring a čistenie WC, kanalizácie a stúpačkovej šachty vysokotlakovým zariadením v byte č. 2, v objekte Veterná 18/C, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 196,80 € | 13.07.2026 | 14.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/985/2026 | Vodné a stočné za 2. kvartál pre OM na ulici Dedinská 9, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 85,15 € | 13.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/986/2026 | Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu za tretí štvrťrok v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 159,15 € | 13.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/989/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 553,75 € | 13.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/988/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 17,52 € | 13.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/987/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 278,28 € | 13.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/993/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 78,78 € | 13.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/996/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 257,12 € | 13.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/995/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 200,80 € | 13.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/994/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 117,54 € | 13.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/983/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 577,68 € | 13.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/282/26 | Objednávame opravu havárie zvislého vodovodného potrubia a dažďového zvodu v bloku C, D, B v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne júl 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 17 575,00 € | 13.07.2026 | 17.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/981/26 | Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok D, 1. a 2. poschodie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 356,70 € | 10.07.2026 | 10.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/982/2026 | Faktúra za opravu / servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR, s.r.o. | 50867806 | Iné | 125,46 € | 10.07.2026 | 10.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/277/2026 | Objednávka na obhliadku, monitoring a čistenie WC, kanalizácie a stúpačkovej šachty vysokotlakovým zariadením v byte č. 2, v objekte Veterná 18/C, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 196,80 € | 10.07.2026 | 10.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/278/2026 | Objednávka na opravu a údržbu 4 plastových okien a 1 plastových dverí v 2 nájomných bytoch, v objekte Veterná 18 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Stavebné práce, opravárenské práce | 280,00 € | 10.07.2026 | 10.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/276/26 | Objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, blok D, 1. a 2. poschodie, v termíne júl 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | Iné | 290,00 € | 09.07.2026 | 09.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/979/26 | Faktúra za výmenu akumulátora a servisné práce vo vysielači ESZ systému v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne jún, júl 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | Iné | 65,68 € | 09.07.2026 | 10.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra |