Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/692/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 97,17 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/685/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 91,48 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/693/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 294,84 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/688/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 329,42 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/687/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 816,00 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/682/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 255,09 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/199/2026 | Objednávka na dezinsekciu vydymením a postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 674,42 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/680/2026 | Konzultácie 4/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMUS IT a.s. | 57150184 | 993,84 € | 12.05.2026 | 14.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/195/2026 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | Iné | 8,05 € | 11.05.2026 | 11.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/196/2026 | Občerstvenie DC Hospodárska 35 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | Iné | 552,00 € | 11.05.2026 | 11.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/197/2026 | Občersstvenie DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 912,35 € | 11.05.2026 | 11.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/678/26 | Oprava auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini spol.s.r.o. | 56105771 | 509,93 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/676/26 | Občerstenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 719,27 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/677/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 431,88 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/679/26 | Oprava kosačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Intec Juraj Žákovský | 22732721 | 474,50 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/198/2026 | Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Stavebné práce, opravárenské práce | 369,00 € | 11.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/673/2026 | Odber tepla za mesiac Apríl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 375,76 € | 08.05.2026 | 11.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/674/2026 | Faktúra za demontáž / montáž a presunutie 3 ks vodomerov v I. časti a opravu termoregulačného ventilu ÚK v V. časti, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 990,00 € | 08.05.2026 | 14.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/675/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 301,39 € | 08.05.2026 | 14.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/194/2026 | Objednávka, na základe havarijného stavu, na úpravu potrubia, montáž nového čerpadla na TÚV a na odstránenie havarijného stavu v kotolni v suteréne objektu Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 908,00 € | 08.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka |