Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16596
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/129/26 | Opravná faktúra k faktúre 2251106465 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | -1,37 € | 03.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/131/2026 | Faktúra za opravu a údržbu plastového okna a balkónových dverí v byte č. 16/D, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 290,00 € | 03.02.2026 | 10.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/51/2026 | Objednávka na opravu a údržbu - výmenu stúpačkového a ležatého kanalizačného potrubia a výmenu 4 cirkulačných ventilov TÚV v III. až IV. časti v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 585,00 € | 03.02.2026 | 05.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/124/2026 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 139,65 € | 02.02.2026 | 10.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/123/2026 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 123,92 € | 02.02.2026 | 10.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/120/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 335,56 € | 02.02.2026 | 10.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/119/2026 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 437,00 € | 02.02.2026 | 10.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/52/26 | Účasť na konferencii Vykurovanie 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stlovenská spoločnosť pre techniku prostredia | 00896918 | 160,00 € | 02.02.2026 | 02.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| O/43/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 02.02.2026 | 04.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/44/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 02.02.2026 | 04.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/41/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 621,82 € | 02.02.2026 | 04.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/42/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 528,00 € | 02.02.2026 | 04.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/45/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 526,24 € | 02.02.2026 | 04.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/46/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 527,99 € | 02.02.2026 | 04.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/48/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 287,80 € | 02.02.2026 | 04.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/127/26 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 191,21 € | 02.02.2026 | 04.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/128/26 | Pripojenie do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 46,74 € | 02.02.2026 | 04.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/126/26 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 02.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/125/26 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Február 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 468,76 € | 02.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/122/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2026 pre 24 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 801,17 € | 02.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |