Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1214/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac August 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9,29 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1215/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac August 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,33 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1216/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 8/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 139,77 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1217/25 | Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 658,83 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/319/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 507,45 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/326/25 | Objednávame stavebné opravy v uvoľnených nebyt. priestorov vrátane výmeny elektroinštalácie, olien, vzduchotechniky, opravy kanalizácie, ÚK a podláh, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 09/25 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Iné | 39 856,84 € | 05.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1233/25 | Faktúra za opravu fasády vonkajších stien a výškové práce na vonkajších stenách MP, Starohájska 2, Trnava v JV bloku A, B a spojovacej chodby vrátane inštalácie oceľových sietí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | Iné | 25 296,81 € | 05.09.2025 | 12.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1292/2025 | Faktúra na murárske, stolárske, maliarske, montážne a domentážne práce v štyroch nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 044,04 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/316/25 | Oprava systému pre klientov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HUMISS s.r.o | 36616923 | 838,86 € | 04.09.2025 | 05.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/317/25 | Prac.odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | 151,50 € | 04.09.2025 | 05.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1212/25 | Varič | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotex s.r.o. | 36322229 | 336,70 € | 04.09.2025 | 05.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1211/25 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 169,81 € | 04.09.2025 | 05.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1209/25 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | 247,41 € | 03.09.2025 | 03.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1207/25 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste .s.r.o | 46549625 | 95,00 € | 03.09.2025 | 03.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1206/25 | Postele | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Branislav Polák TOM - line | 41949552 | 9 594,00 € | 03.09.2025 | 03.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1210/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac August 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 03.09.2025 | 03.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/320/25 | Oprava systému pre klientov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HUMISS s.r.o | 36616923 | 838,86 € | 03.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1205/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci September 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 02.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1208/2025 | Faktúra za opravu kanalizačnej šachty a potrubia vo vchode E, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 3 540,00 € | 02.09.2025 | 04.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1193/2025 | doprava DC 1 Hlavná 8- Gapčíkovo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 379,16 € | 01.09.2025 | 01.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |