Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15900
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/473/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 03/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 324,27 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/474/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 915,94 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/475/25 | Kontrolné zameranie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Surveyor s.r.o. | 52643387 | 150,00 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/103/25 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZMO,región Jaslovské Bohunice | 31826385 | 43,00 € | 04.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
F/468/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6,21 € | 04.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/106/2025 | Objednávka na stavebné, búracie, murárske, montážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v uvoľnených obytných miestnostiach (bunkách) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 31 424,62 € | 04.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/467/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 053,10 € | 04.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/469/25 | Office TVM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | 156,12 € | 04.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
O/110/25 | Vybúranie vstavaného bazéna, oprava stavebných konštrukcií a podláh, montáž radiátorov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 21 983,00 € | 04.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
F/466/25 | Sporák | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleektro Max | 446,26 € | 03.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F/465/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/102/2025 | Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 1,00 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/459/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 245,90 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/458/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 329,81 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/457/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 22,96 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/456/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 22,96 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/464/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 22,68 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/463/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 14,96 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/462/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Jelačičová VOZ | 143555811 | 52,06 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/461/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | 0,95 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |