Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1134/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 116,87 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1135/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 101,93 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1127/24 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 9/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 362,40 € | 03.09.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1129/24 | Telekomunikačné služby za September 2024 v objekte V Jame 3,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 03.09.2024 | 04.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1030/24 | Telekomunikačné služby za August 2024 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 625,75 € | 03.09.2024 | 04.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/274/2024 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 98,13 € | 03.09.2024 | 04.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1123/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2024 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 587,13 € | 02.09.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1124/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2024 pre 20 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 582,35 € | 02.09.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1126/24 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 564,60 € | 02.09.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1118/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 57,78 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1117/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 43,19 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1116/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 52,81 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1115/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 235,35 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1114/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 256,07 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1113/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 217,11 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1112/4 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 33,12 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1111/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 33,12 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1109/24 | Prestieradlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | Iné | 1 225,50 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1086/24 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 610,63 € | 28.08.2024 | 26.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1120/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac August 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 586,67 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |