Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/52/25 | potraviny - Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | Iné | 124,47 € | 15.01.2025 | 16.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/53/25 | potraviny - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | Iné | 198,22 € | 15.01.2025 | 16.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
O/6/25 | Opravy a servis hasiacich zariadení počas roka 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 0,00 € | 15.01.2025 | 17.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
F/37/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 6 OM za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -61,30 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/38/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 16 OM za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -58,33 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/39/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 5 OM za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 404,85 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/40/25 | Vodné a stočné za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024 v objekte Dedinská 9, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 819,13 € | 14.01.2025 | 21.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/35/25 | Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 1/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 148,89 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/2/25 | Periodická kontrola požiarnych zariadení v objektoch SSS v roku 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 4 911,10 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
F/32/25 | Školenie a konzultácie v rámci programu DOMUS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 600,43 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/3/25 | Objednávame vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky výťahu OTAB 1000 v MP, Starohájska 2, Trnava, marec 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 240,00 € | 13.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
O/4/25 | Objednávame vykonanie opakovanej úradnej skúšky 2 ks výťahu OTAN 320 v MP, Starohájska 2, Trnava a výťahu IOTAB 630 v ZS, Mozartova 3, Trnava, február 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 1 290,00 € | 13.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
F/36/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 10 OM za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 147,48 € | 13.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/34/25 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 536,20 € | 13.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/30/2025 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 286,50 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
O/13/25 | Občerstenie pre DC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 397,92 € | 13.01.2025 | 20.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
F/20/25 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 237,28 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/19/25 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 65,78 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/22/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 143,98 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/26/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 716,97 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |