Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15441

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/29/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 Iné 50,28 € 10.01.2025 13.01.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/25/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 Iné 26,42 € 10.01.2025 13.01.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/24/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 Iné 26,42 € 10.01.2025 13.01.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/23/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 Iné 186,58 € 10.01.2025 13.01.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/28/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 Iné 367,97 € 10.01.2025 13.01.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/27/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 Iné 260,87 € 10.01.2025 13.01.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
O/1/2025 Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 286,51 € 09.01.2025 10.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/10/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 12/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 136,36 € 08.01.2025 08.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/11/25 Faktúra za dodávku tepla za mesiac December 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 40 862,00 € 08.01.2025 08.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/12/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci December 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 22,48 € 08.01.2025 08.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/14/25 Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Január 2025 pre 9 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 298,89 € 08.01.2025 08.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/17/25 Zdravotnícke pomôcky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CIMED,s.r.o. 36821829 Iné 65,90 € 08.01.2025 10.01.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/18/25 Stály dohľad kotlov za mesiac December 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 100,44 € 08.01.2025 13.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/13/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pozana Meat s.r.o. 50909142 Iné 276,96 € 08.01.2025 13.01.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/2/25 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 12/2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 6 010,20 € 03.01.2025 07.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/3/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2025 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 19 796,73 € 03.01.2025 07.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/4/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2025 pre 22 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 694,63 € 03.01.2025 07.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/7/25 Denný prenájom kontajnera so zhodnotením odpadu v mesiaci December 2024 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 181,80 € 03.01.2025 07.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/8/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac December 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,88 € 03.01.2025 07.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/9/25 Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac december 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 645,02 € 03.01.2025 07.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra