Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/29/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 50,28 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/25/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 26,42 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/24/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 26,42 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/23/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 186,58 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/28/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 367,97 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/27/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 260,87 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
O/1/2025 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 286,51 € | 09.01.2025 | 10.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/10/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 12/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,36 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/11/25 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 40 862,00 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/12/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci December 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22,48 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/14/25 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Január 2025 pre 9 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 298,89 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/17/25 | Zdravotnícke pomôcky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | Iné | 65,90 € | 08.01.2025 | 10.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/18/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 100,44 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/13/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 276,96 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/2/25 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 12/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 010,20 € | 03.01.2025 | 07.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/3/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 796,73 € | 03.01.2025 | 07.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/4/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2025 pre 22 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 694,63 € | 03.01.2025 | 07.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/7/25 | Denný prenájom kontajnera so zhodnotením odpadu v mesiaci December 2024 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 181,80 € | 03.01.2025 | 07.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/8/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 03.01.2025 | 07.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/9/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac december 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 645,02 € | 03.01.2025 | 07.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |