Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14609
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/254/2024 | Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam vo vchode D, v objekte Veterná 18/D, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | Iné | 325,98 € | 06.08.2024 | 06.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1032/24 | Telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac August 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,36 € | 06.08.2024 | 07.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/256/24 | Objednávame opravu a údržbu poškodených podlahových krytín, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne august 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23 560,45 € | 06.08.2024 | 07.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1022/24 | Podpora Garis i,s, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group | 35752831 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 285,64 € | 06.08.2024 | 06.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1010/24 | Pripojenie na internet | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 45,60 € | 06.08.2024 | 06.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1012/24 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 23 480,00 € | 06.08.2024 | 06.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1016/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 40,80 € | 06.08.2024 | 06.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1015/24 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 40,80 € | 06.08.2024 | 06.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1014/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 49,68 € | 06.08.2024 | 06.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1013/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 38,26 € | 06.08.2024 | 06.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1021/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2024 pre 20 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 582,35 € | 05.08.2024 | 05.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1025/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Júl 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9,38 € | 05.08.2024 | 06.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1026/24 | Telekomunikačné služby za august 2024 v objekte V Jame 3,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 05.08.2024 | 06.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1027/24 | Telekomunikačné služby za júl 2024 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 700,57 € | 05.08.2024 | 06.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/252/2024 | Oprava poškodenej omietky fasády a maliarske práce na balkóne v byte č. 174 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Iné | 814,60 € | 05.08.2024 | 06.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1023/2024 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | Iné | 79,73 € | 05.08.2024 | 06.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1017/24 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci August 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 003,50 € | 02.08.2024 | 05.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1019/24 | Stály dohľad kotlov za mesiac júl 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 100,44 € | 02.08.2024 | 05.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1020/24 | prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Júl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 156,40 € | 02.08.2024 | 05.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1018/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2024 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 599,65 € | 02.08.2024 | 05.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |