Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16489

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/800a/2025 Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Nájmy a prenájmy 102,86 € 06.06.2025 10.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/800b/2025 Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Nájmy a prenájmy 36,89 € 06.06.2025 10.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/797/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 124,44 € 06.06.2025 10.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
O/186/25 Objednávame výmenu prírubových ventilov na primárnom výmenníku a regulačného automat. serveru vo výmenníkovej stanici, v objekte V jame 3, Trnava v termíne jún 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 5 957,00 € 06.06.2025 10.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
O/190/25 Objednávame úpravy povrchov vnútorných stien, sanáciu prekladov a maliarske práce, v objekte V jam 3, Trnava, v termíne jún 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stefer s.r.o. 36266027 Iné 26 925,73 € 06.06.2025 11.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
O/184/2025 Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty na Veternej ul. č. 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 124,44 € 05.06.2025 05.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/794/25 Faktúra za opravu elektroinštalácie, podláh a stropov v nebyt. priestoroch, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s r.o. 36266027 Iné 37 940,77 € 05.06.2025 06.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/795/25 Faktúra za opravu strechy a strešných zvodov v objekte Okružná 20, Trnava v termíne máj 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 36251127 Iné 11 975,34 € 05.06.2025 06.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/796/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 05/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 139,77 € 05.06.2025 06.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/792/25 Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Máj 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 19,98 € 05.06.2025 06.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/793/25 Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Máj 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 681,54 € 05.06.2025 06.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
O/198/25 Objednávame na základe zmluvy č. 1053-T/2018 z dňa 15.2.2018 a CP preloženie 2 ks PIR detektorov EZS v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne jún 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 Iné 100,00 € 05.06.2025 17.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
O/182/2025 Objednávka na opravu a údržbu poškodených omietok a následné maliarske a natieračské práce v 2 bytoch v objekte Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 Iné 980,37 € 04.06.2025 05.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/791/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Máj 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 04.06.2025 05.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/767/25 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 6/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/768/25 Stály dohľad kotlov za mesiac Máj 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 102,95 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/770/25 Denný prenájom kontajnera za mesiac Máj 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 76,26 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/773/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/769/25 Faktúra za vybúranie vstavaného bazéna, vrátane rozvodov, oprava stav. konštrukcií, montáž radiátorov a oprava podláh, v objekte Čajkovského 55, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 21 983,00 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/779/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 183,15 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra