Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/209/2026 | Objednávka, z dôvodu havarijného stavu, na sekanie betónovej plochy, ručné výkopové práce, opravu / výmenu vod. potrubia "80", zváranie spojov, murárske a búracie práce v VI. časti objektu Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 340,00 € | 19.05.2026 | 20.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/714/26 | Vybavenie kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dumpot s.r.o. | 47914513 | 334,33 € | 19.05.2026 | 20.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/715/26 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 1 023,43 € | 19.05.2026 | 20.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/711/26 | Vodarenský materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aquastar, s.r.o. | 1 601,73 € | 19.05.2026 | 20.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/716/26 | Kontajner spolu s zhodnotením odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 30,75 € | 19.05.2026 | 20.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/213/26 | Objednávame výmenu vnútorných el. rozvodov, vrátane dvoch hlavných rozvádzačov v bloku C a modifikáciu príslušných el. vývodov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj-jún 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPELIS FMS s.r.o. | 52720845 | Iné | 15 230,00 € | 19.05.2026 | 22.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/707/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 231,20 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/706/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 720,00 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/709/26 | Zmäkčovacia súprava na vodu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Čeman Milan | 17702178 | 8 266,00 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/708/26 | Oprava kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Čeman Milan | 17702178 | 3 985,00 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/710/2026 | Faktúra za úpravu potrubia, montáž nového čerpadla na TÚV a na odstránenie havarijného stavu v kotolni v suteréne objektu Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 908,00 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/705/26 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 695,37 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/712/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 333,75 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/713/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 419,58 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/697/2026 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Apríl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -7 316,43 € | 14.05.2026 | 14.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/698/2026 | Výmena ventolov hydrantových systémov v objekte na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 10 760,20 € | 14.05.2026 | 14.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/699/2026 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Stavebné práce, opravárenské práce | 369,00 € | 14.05.2026 | 14.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/700/2026 | Vyhotovenie geometrického plánu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Režnák | 51456168 | 340,00 € | 14.05.2026 | 15.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/207/2026 | Objednávka, z dôvodu havarijného stavu, na opravu a výmenu vodovodných ventilov, potrubí, montáž prechodov a výmenu hlavného ventilu v suteréne v VI. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 635,00 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/694/2026 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 4/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 108,26 € | 13.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |