Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/232/24 | Regal | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | XXXLutz | 46407260 | Iné | 279,80 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/231/24 | Dezinfekcia kuchyna | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 204,48 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/233/24 | ventilátor stojanový | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektro Max | 34424661 | Iné | 95,60 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/921/2024 | Oprava a údržba PVC podlahových krytín v 10 nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a v 3 nájomných bytoch v objekte Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | Iné | 33 701,08 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/914/24 | Faktúra za odber tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 6/2024. Odberné miesta podľa rozpisu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 32 876,88 € | 09.07.2024 | 11.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/912/24 | Faktúra za odbornú prehliadku a funkčnú skúšku bleskozvodov v objektoch uvedených v objednávke. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 7 176,00 € | 09.07.2024 | 11.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/913/2024 | Telekomunikačné služby za jún 2024 v objekte V Jame 3,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | Iné | 17,88 € | 09.07.2024 | 11.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/911/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 06/2024 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 659,26 € | 09.07.2024 | 11.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/916/24 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac jún 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | Iné | 136,36 € | 09.07.2024 | 11.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/917/24 | Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu v mesiaci Jún 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 719,31 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/230/24 | Odborná literatura | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | Iné | 124,00 € | 08.07.2024 | 08.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/905/24 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Iné | 173,29 € | 04.07.2024 | 04.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/906/24 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | Iné | 944,52 € | 04.07.2024 | 04.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/910/24 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3 za mesiac Jún 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 18,83 € | 04.07.2024 | 04.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/907/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2024 pre 14 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 569,77 € | 03.07.2024 | 03.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/908/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2024 za 21 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 612,23 € | 03.07.2024 | 03.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/225/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 7,72 € | 03.07.2024 | 03.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F890/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 61,35 € | 03.07.2024 | 03.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/889/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 2,64 € | 03.07.2024 | 03.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/891/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 41,66 € | 03.07.2024 | 03.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |