Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/634/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 203,17 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/639/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 140,58 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/644/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 337,27 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/651/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 422,46 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/652/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 290,61 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/632/26 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 108,19 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/635/26 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 79,46 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 638/26 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 25,70 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/645/26 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 148,40 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/649/26 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 26,72 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/650/26 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 26,72 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/186/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 7,93 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/182/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 7,93 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/181/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 7,93 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/626/2026 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 104,00 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/627/2026 | Faktúra za jarnú deratizáciu v spravovaných objektoch SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 439,11 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/610/26 | Revízia 9 ks elektrických posuvných mreží a montáž 1 ks vnútorného spínača. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MONTY Slovensko s.r.o. | 47345144 | 1 917,69 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/611/26 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 4/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 8 105,65 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/612/26 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Máj 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 387,83 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/613/26 | Zálohová faktúra za dodávku e. energie pre 2 OM. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 65,60 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |