Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/770/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | Iné | 301,27 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/769/24 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , | 30730937 | Iné | 163,80 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| O/198/2024 | Vysokotlakové čistenie zvislej kanalizácie a dažďových zvodov a monitoring v suteréne v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 664,80 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/777/24 | Uhlová brúska spolu s príslušenstvom. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sobras Weld s.r.o. | 45888841 | 324,30 € | 07.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/778/24 | Spotreba elektrickej energie za obdobie Máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 319,74 € | 07.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/782/24 | Spotreba tepla za mesiac Máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 32 956,49 € | 07.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/195/24 | Objednávame uhlovú brúsku Makita 125 mm DGA504 typeII. 18V, rezný kotúč, brúsny kotúč, sada bitov do skrutkovača, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SobrasWeld s.r.o. | 45888841 | Iné | 324,30 € | 06.06.2024 | 06.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/775/24 | Telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac Jún 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 136,36 € | 06.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/195/24 | Hadica na polievanie so spojkami | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Stores s.r.o. | 52224686 | 74,97 € | 06.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| F/776/24 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu tepla za mesiac Máj 2024 pre objekt na ulici V jame 3 Trnaav. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 37,48 € | 06.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/742/24 | Elektro - material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | Iné | 1 022,36 € | 05.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/743/24 | Aplikačná podpora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group .s.r.o | 35752831 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 285,64 € | 05.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| O/193/24 | Objednávame stavebné práce v rozsahu výkopových prác pre oceľové bleskozvodové vodiče a opravu poškodených bleskozvodov, v objektoch Mozartova 3, Vl. Clementisa 51, V jame 3, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 452,00 € | 05.06.2024 | 06.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/767/24 | Stály dohľad kotlov za mesiac máj 2024 - na základe zmluvyo dielo z 20.12.2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 100,44 € | 05.06.2024 | 06.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/189/24 | Umývačka riadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Robert Michalík ELEKTROMAX | 34424661 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 319,90 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/187/24 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 307330937 | Iné | 163,80 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/188/24 | Rozvody TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 200,00 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/741/24 | Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 626,16 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/744/24 | Zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava v Máji 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 413,40 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/745/24 | Prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava za mesiac máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 65,10 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |