Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O/10/25 Kancelárske poterby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Iné 2 227,88 € 17.01.2025 20.01.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/9/25 Prac.oblečenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukaš Minarovič , 4361603 Iné 285,88 € 17.01.2025 20.01.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/11/25 STK EK Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Autofini s.r.o. 56105771 Iné 323,76 € 17.01.2025 20.01.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/5/25 Opravy vykurovacích telies, potrubia ústredného kúrenia a opravu havarijného stavu zvislého kanalizačného potrubia vedeného v primurovke pilierov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 14 893,00 € 16.01.2025 16.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/55/25 Vodné, stočné, zrážky za 4/4 roka 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 10 092,79 € 16.01.2025 16.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/42/25 Spotreba energií za mesiac December 2024 v DC Kopánka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko 53740408 270,75 € 15.01.2025 15.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
O/6/25 Opravy a servis hasiacich zariadení počas roka 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s. r. o. 50588711 0,00 € 15.01.2025 17.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
F/37/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 6 OM za rok 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -61,30 € 14.01.2025 14.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/38/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 16 OM za rok 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -58,33 € 14.01.2025 14.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/39/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 5 OM za mesiac December 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 404,85 € 14.01.2025 14.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/40/25 Vodné a stočné za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024 v objekte Dedinská 9, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 819,13 € 14.01.2025 21.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/35/25 Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 1/4 roka 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 148,89 € 13.01.2025 13.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
O/2/25 Periodická kontrola požiarnych zariadení v objektoch SSS v roku 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s. r. o. 50588711 4 911,10 € 13.01.2025 13.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
F/32/25 Školenie a konzultácie v rámci programu DOMUS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 600,43 € 13.01.2025 13.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
O/3/25 Objednávame vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky výťahu OTAB 1000 v MP, Starohájska 2, Trnava, marec 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 Iné 240,00 € 13.01.2025 14.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
O/4/25 Objednávame vykonanie opakovanej úradnej skúšky 2 ks výťahu OTAN 320 v MP, Starohájska 2, Trnava a výťahu IOTAB 630 v ZS, Mozartova 3, Trnava, február 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 Iné 1 290,00 € 13.01.2025 14.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/36/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 10 OM za mesiac December 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 147,48 € 13.01.2025 14.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/30/2025 Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 286,50 € 13.01.2025 15.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
O/13/25 Občerstenie pre DC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková Pivo -Limo 3727197 Iné 397,92 € 13.01.2025 20.01.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/1/2025 Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 286,51 € 09.01.2025 10.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka