Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/638/2024 | Opravu poškodenej omietky a maliarske práce v byte č. 5/C, v objekte Veterná 18/C Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design, s.r.o. | 51058065 | Iné | 1 183,79 € | 15.05.2024 | 16.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/639/2024 | Oprava havarijného stavu poškodenej omietky v byte č. 183, objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design, s.r.o. | 51058065 | Iné | 1 164,49 € | 15.05.2024 | 16.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/166/2024 | Oprava kovania plastového okna v byte č. 12/C, v objekte Veterná 18 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | 36251372 | Iné | 120,00 € | 15.05.2024 | 16.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| Z20243403_Z | Nákup rôznych potravinových výrobkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 22 250,00 € | 14.05.2024 | 01.06.2024 | 01.06.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Zmluva |
| F/633/24 | Spotreba energií za mesiac Apríl v DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 61,37 € | 13.05.2024 | 14.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/634/24 | Faktúra za opravu strešnej krytiny v objekte Čajkovského 55, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 930,62 € | 13.05.2024 | 14.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/632/2024 | Oprava / výmena rozbitého dvojskla plastových balkónových dverí, objekt MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | 36251372 | Iné | 180,00 € | 10.05.2024 | 14.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/614/24 | Internet v denných centrách za mesiac Máj 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 136,36 € | 09.05.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 369 | Zmluva o nájme č. 369 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEUROTAMA, s.r.o. | 0,00 € | 09.05.2024 | 09.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Zmluva | |||||
| F/615/24 | Vodné a stočné za mesiac Apríl 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3 893,63 € | 09.05.2024 | 10.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/616/24 | Vyúčtovanie dodávky el. energie za mesiac Apríl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 957,85 € | 09.05.2024 | 10.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/619/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 359,98 € | 09.05.2024 | 10.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/160/2024 | Dezinsekciu postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 359,98 € | 07.05.2024 | 07.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/609/24 | Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Apríl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 35 607,16 € | 07.05.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| F/605/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 226,88 € | 07.05.2024 | 09.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/606/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 312,00 € | 07.05.2024 | 09.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/611/2024 | Oprava poškodeného vodovodného potrubia, vrátane výmeny sanity a keramických obkladov, v objekte V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 9 847,00 € | 07.05.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| F/600/24 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 003,50 € | 06.05.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| F/601/24 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie Máj 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,88 € | 06.05.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| F/602/24 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie Apríl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 696,23 € | 06.05.2024 | 07.05.2024 | Faktúra |