Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/604/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Apríl 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -79,69 € | 06.05.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| F/598/2024 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 134,10 € | 06.05.2024 | 07.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/603/24 | Rekomfigurácia telefónej ústredne na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 600,00 € | 06.05.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| F/575/24 | Faktúra za opravu schodiskových stupňov a opravu fasádnych povrchov na schodiskách, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 849,65 € | 03.05.2024 | 03.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/146/24 | Servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR, s. r. o. | 50867806 | Iné | 61,00 € | 03.05.2024 | 03.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/574/24 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biobio s. r. o. | 53493711 | Iné | 114,00 € | 03.05.2024 | 03.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/573/24 | Pripojenie na internet | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 45,60 € | 03.05.2024 | 03.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| O/144/2024 | Oprava havarijného stavu poškodenej omietky a maliarske práce v celom byte č. 183, objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design, s.r.o | 51058065 | Iné | 1 164,49 € | 03.05.2024 | 03.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/577/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 137,45 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/579/2024 | Odstránenie havarijného stavu - oprava radiátora a potrubia v byte č. 22/D, objekt Veterná 18/D | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 406,00 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/148/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 312,00 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/149/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 226,88 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F_578_24 | prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Apríl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 133,54 € | 03.05.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 2024/TT/009 | Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 307945360008 | Iné | 476 561,28 € | 03.05.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2025 | 03.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Zmluva |
| F/569/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2024 pre 14 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 489,78 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| F/570/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2024 za 21 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 602,06 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| F/571/24 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 4/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 413,40 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| F/569/24 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac apríl 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 97,20 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/572/24 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, za mesiac máj 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | Iné | 362,40 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/143/2024 | Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 197,00 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka |