Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/10/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 12/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,36 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/11/25 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 40 862,00 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/12/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci December 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22,48 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/14/25 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Január 2025 pre 9 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 298,89 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/18/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 100,44 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/2/25 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 12/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 010,20 € | 03.01.2025 | 07.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/3/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 796,73 € | 03.01.2025 | 07.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/4/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2025 pre 22 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 694,63 € | 03.01.2025 | 07.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/7/25 | Denný prenájom kontajnera so zhodnotením odpadu v mesiaci December 2024 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 181,80 € | 03.01.2025 | 07.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/8/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 03.01.2025 | 07.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/9/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac december 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 645,02 € | 03.01.2025 | 07.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 1/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 02.01.2025 | 07.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1821/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 36,70 € | 30.12.2024 | 30.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1820/24 | Oprava / servis výťahu OT 320 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 46,10 € | 30.12.2024 | 30.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1830/24 | Znovupripojenie odberného miesta na ulici Coburgova 29 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 69,19 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/467/24 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | Iné | 65,90 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1815/24 | Dooda o preddavkových platbách na rok 2025 za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 42 400,00 € | 27.12.2024 | 27.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1816/24 | Rozhodnutie č. OKS/1308-134569/2024/Ršá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 204,23 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1817/24 | Rozhodnutie č. OKS/1308-134570/2024/Ršá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 1 218,78 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1801/24 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | Iné | 1 673,30 € | 23.12.2024 | 23.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |