Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/56/26 | Regal policový | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | 118,94 € | 05.02.2026 | 06.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/57/2026 | Objednávka na opravu a výmenu deviatich vertikálnych žalúzií a koľajničiek na plastových oknách v štyroch kanceláriách v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 990,00 € | 05.02.2026 | 05.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/141/26 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 1/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,55 € | 05.02.2026 | 05.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/140/26 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Január 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 154,89 € | 05.02.2026 | 05.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/139/26 | Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 1/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 718,64 € | 05.02.2026 | 05.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/54/26 | Raznice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Diversso s.r.o. | 43798951 | 196,80 € | 05.02.2026 | 06.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/136/26 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac 1/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,33 € | 04.02.2026 | 05.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/135/26 | Oprava plošiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ares s.r.o. | 31363822 | 129,50 € | 04.02.2026 | 05.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/134/25 | Skrina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kovotyp s.r.o | 35808705 | 212,18 € | 04.02.2026 | 05.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/51/2026 | Objednávka na opravu a údržbu - výmenu stúpačkového a ležatého kanalizačného potrubia a výmenu 4 cirkulačných ventilov TÚV v III. až IV. časti v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 585,00 € | 03.02.2026 | 05.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/133/26 | Oprava a výmena poškodených okenných kompletov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol.s.r.o. | 36259888 | 49 392,84 € | 03.02.2026 | 04.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/132/26 | Oprava vnútorných omietok a maliarske práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 36266027 | 14 541,88 € | 03.02.2026 | 04.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/47/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 288,00 € | 03.02.2026 | 04.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/49/2026 | Objednávka na opravu a údržbu dvoch plastových okien v nájomnom byte č. 171, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 230,00 € | 03.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/50/26 | Objednávame opravu vykurovacej sústavy a výmenu ventilov na MŠ v objekte V jame 3, Trnava, v termíne február 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Čeman Milan | 17702178 | Iné | 3 856,00 € | 03.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/130/26 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 318,50 € | 03.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/129/26 | Opravná faktúra k faktúre 2251106465 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | -1,37 € | 03.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/131/2026 | Faktúra za opravu a údržbu plastového okna a balkónových dverí v byte č. 16/D, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 290,00 € | 03.02.2026 | 10.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/124/2026 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 139,65 € | 02.02.2026 | 10.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/123/2026 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 123,92 € | 02.02.2026 | 10.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |