Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/108/2024 | Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | Iné | 251,08 € | 09.04.2024 | 10.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/109/2024 | Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | Iné | 43,53 € | 09.04.2024 | 10.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/455/24 | Pekárenské výrobk | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 43555811 | Iné | 188,51 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/454/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 43555811 | Iné | 228,68 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/452/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 340,68 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/453/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 462,38 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/451/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 55,36 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/450/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 18,45 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/456/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 420,63 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| O/107/2024 | Oprava / výmena rozbitého dvojskla plastových balkónových dverí, objekt MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | 36251372 | Iné | 180,00 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/106/2024 | Odstránenie havarijného stavu ležatých a zvislých kanalizačných potrubí v pivničných priestoroch v objekte Veterná 18 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 8 605,00 € | 08.04.2024 | 09.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/460/24 | Ročné vyúčtovanie tepla za rok 2023 pre budovu na ulci V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 463,56 € | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| F/461/24 | Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Marec 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 38 046,78 € | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| F/446/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 6 177,60 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/445/24 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 33559520 | Iné | 500,10 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/444/24 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 33559520 | Iné | 1 209,60 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/443/24 | Tonery do tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Quatro print, spol. s r.o | 36365645 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 576,84 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/447/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Mozartova 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 475,20 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/436/24 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | Iné | 145,20 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/440/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 43555811 | Iné | 31,77 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |