Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/1278/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2024 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 587,13 € | 01.10.2024 | 02.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1276/24 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 10/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | Iné | 362,40 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1275/24 | Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 324,00 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1274/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 75,20 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1273/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku SV na prípravu TUV do objektov SSS za mesiac September 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 885,62 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1272/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac September 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 586,67 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1270/24 | Strážna služba objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava v mesiaci August 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 413,40 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1267/24 | Faktúra za interkomovú sadu ORNO IC-1 pre bezpečnú komunikáciu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | Iné | 96,39 € | 27.09.2024 | 27.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1266/24 | Prevedenie odborných prehliadok kotolní. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 340,00 € | 26.09.2024 | 27.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1262/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 642,06 € | 26.09.2024 | 27.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1264/24 | Faktúra za opravu havarijného stavu poškodeného 4 potrubia studenej vody, montáž impulzného vodomeru a stavebné práce v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 35 200,00 € | 26.09.2024 | 26.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1263/24 | Faktúra za opravu a výmenu radiátorov a výmenu časti vzduchotechniky, výmenu digestora v budove na ulici Beethovenova 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 9 686,00 € | 26.09.2024 | 26.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1261/24 | Faktúra za opravu časti strechy, v objekte Čajkovského 55, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Stavebné práce, opravárenské práce | 9 854,89 € | 26.09.2024 | 26.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1245/24 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | Iné | 625,15 € | 25.09.2024 | 25.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
O/306/24 | Objednávame interkomovú sadu ORNO IC-1 (2ks) pre bezpečnú komunikáciu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | Iné | 97,00 € | 25.09.2024 | 25.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
F/1244/24 | Dodávka a montáž výťahu LTAN 1800 v.č. AP24015 - Zmluva o dielo č. 397/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Stavebné práce, opravárenské práce | 46 500,00 € | 25.09.2024 | 25.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
O/304/2024 | Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 313,80 € | 24.09.2024 | 25.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/1238/2024 | Oprava plastového okna a balkónových dverí v byte č. 21/D, v objekte Veterná 18/D Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 80,00 € | 23.09.2024 | 25.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1241/2024 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov a oprava / servis výťahu OT 1000 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 43,50 € | 23.09.2024 | 25.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1240/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 43,50 € | 23.09.2024 | 25.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |