Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16596
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/237/25 | Dezinfekcia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 565,80 € | 11.07.2025 | 17.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/234/25 | Cerifikát | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Delphia TT s.r.o. | 45873356 | 553,50 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/229/2025 | Objednávka na čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť), objekt Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 248,46 € | 09.07.2025 | 10.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/963/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 570,50 € | 08.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/231/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 08.07.2025 | 11.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z20253064_Z | Nákup pekárenských výrobkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 3 337,00 € | 07.07.2025 | 06.07.2025 | 05.01.2026 | 07.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Zmluva | |
| F/960/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 06/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 07.07.2025 | 07.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/225/25 | Divadlo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 1 197,00 € | 07.07.2025 | 08.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/226/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 07.07.2025 | 08.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/227/25 | Zos Cobutgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | 147,60 € | 07.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/228/25 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 172,00 € | 07.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/223/25 | oprava služ.motorových vozidiel TT 178 GV, TT 701 HU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | Iné | 878,24 € | 04.07.2025 | 04.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/218/25 | dodanie,montáž,popis ,revízie požiarnych zariadení- ZOS Coburgova 29 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | Iné | 452,03 € | 04.07.2025 | 04.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/943/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 761,96 € | 04.07.2025 | 04.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/944/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 803,08 € | 04.07.2025 | 04.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/942/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o | 45942986 | Iné | 86,83 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/224/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 570,50 € | 03.07.2025 | 04.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/221/2025 | Objednávka na opravu poškodených omietok a následné maliarske práce v uvoľnenom byte č. 48/F, Nájomné byty na ul. Veterná 18/F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 598,17 € | 02.07.2025 | 03.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/930/25 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 6/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 596,60 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/933/25 | Denný prenájom kontajnera spolu s výmenou a zhodnotením odpadu v mesiaci Jún 2025 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 188,39 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |