Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/433/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 37,02 € | 04.04.2024 | 04.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/432/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 13,21 € | 04.04.2024 | 04.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/429/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | Iné | 67,01 € | 04.04.2024 | 04.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/422/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | Iné | 811,74 € | 04.04.2024 | 04.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/420/24 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | Iné | 81,66 € | 04.04.2024 | 04.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/430/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | Iné | 12,41 € | 04.04.2024 | 04.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/425/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | Iné | 374,14 € | 04.04.2024 | 04.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/426/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | Iné | 317,36 € | 04.04.2024 | 04.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/411/24 | IS Garis | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group | 35752831 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 285,64 € | 04.04.2024 | 04.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/441/24 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie marec 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 17,88 € | 04.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/442/24 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie marec 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 670,97 € | 04.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/437/24 | Objemný odpad z Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 236,01 € | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| F/439/24 | prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 65,10 € | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| F/438/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 101,13 € | 04.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/406/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 158,45 € | 03.04.2024 | 03.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/407/24 | Prac.odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lkáš Minarovič | 43617603 | Iné | 201,78 € | 03.04.2024 | 03.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/403/24 | Inšalatérsky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aguastar,s.r.o. | 50344978 | Stavebné práce, opravárenské práce | 698,83 € | 03.04.2024 | 03.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/404/24 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | Stavebné práce, opravárenské práce | 230,10 € | 03.04.2024 | 03.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/415/24 | Strážna služba objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava v mesiaci marec 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | 36237922 | 5 520,00 € | 03.04.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| F/419/24 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 003,50 € | 03.04.2024 | 04.04.2024 | Faktúra |