Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16596
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/791/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 04.06.2025 | 05.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/767/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 6/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/768/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/770/25 | Denný prenájom kontajnera za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 76,26 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/773/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/769/25 | Faktúra za vybúranie vstavaného bazéna, vrátane rozvodov, oprava stav. konštrukcií, montáž radiátorov a oprava podláh, v objekte Čajkovského 55, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 21 983,00 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/771/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 150,85 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| 757/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 5/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| 758/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 5/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 052,51 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| 761/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 135,95 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| 762/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 757,40 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/766/25 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 5/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 318,50 € | 02.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/180/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 02.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/753/25 | Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2024 spojené s užívaním NP na ulici Limbova 11, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -367,86 € | 30.05.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/754/25 | Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2024 spojené s užívaním NP na ulici Hlavná 8, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -2 210,97 € | 30.05.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/765/25 | Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2024 spojené s užívaním NP na ulici Hospodárska 35, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -1 321,81 € | 30.05.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/179/25 | Čistenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 36275310 | 11 055,00 € | 30.05.2025 | 30.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/732/2025 | Obhliadka a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením vo WC pri vrátnici na prízemí v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 123,00 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/735/25 | Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 641,82 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/177/25 | Oprava auta STK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | 2 313,79 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |