Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O/275/24 | Rukavice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | pre Vás s.r.o. | 53123727 | Iné | 5 174,80 € | 05.09.2024 | 05.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/276/24 | Eset | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ITP Invest s,r,o, | 35947713 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 542,54 € | 05.09.2024 | 05.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/272/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 7,72 € | 04.09.2024 | 04.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/273/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 7,72 € | 04.09.2024 | 04.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
F/1125/24 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | Nájmy a prenájmy | 152,62 € | 04.09.2024 | 04.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1131/24 | Detske jasle Hodžova 24 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 12 770,87 € | 04.09.2024 | 04.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F1128/24 | Pripojenie internetu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 45,60 € | 04.09.2024 | 04.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1132/24 | Prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava za mesiac August 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 74,40 € | 04.09.2024 | 05.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1136/24 | Telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac September 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,36 € | 04.09.2024 | 05.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1161/24 | Stály dohľad kotlov za mesiac August 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 100,44 € | 04.09.2024 | 05.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1141/24 | Poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 210,72 € | 04.09.2024 | 05.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1134/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 116,87 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1135/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 101,93 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1127/24 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 9/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 362,40 € | 03.09.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1129/24 | Telekomunikačné služby za September 2024 v objekte V Jame 3,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 03.09.2024 | 04.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1030/24 | Telekomunikačné služby za August 2024 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 625,75 € | 03.09.2024 | 04.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/274/2024 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 98,13 € | 03.09.2024 | 04.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/1123/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2024 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 587,13 € | 02.09.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1124/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2024 pre 20 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 582,35 € | 02.09.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1126/24 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 564,60 € | 02.09.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |