Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15441

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O/275/24 Rukavice Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 pre Vás s.r.o. 53123727 Iné 5 174,80 € 05.09.2024 05.09.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/276/24 Eset Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ITP Invest s,r,o, 35947713 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 542,54 € 05.09.2024 05.09.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/272/24 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 Iné 7,72 € 04.09.2024 04.09.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/273/24 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 Iné 7,72 € 04.09.2024 04.09.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
F/1125/24 Výtlačky tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Simply supplies a.s. 36283355 Nájmy a prenájmy 152,62 € 04.09.2024 04.09.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1131/24 Detske jasle Hodžova 24 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o 36266027 Stavebné práce, opravárenské práce 12 770,87 € 04.09.2024 04.09.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F1128/24 Pripojenie internetu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT -IT s.r.o 44102771 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 45,60 € 04.09.2024 04.09.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1132/24 Prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava za mesiac August 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 74,40 € 04.09.2024 05.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1136/24 Telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac September 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 136,36 € 04.09.2024 05.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1161/24 Stály dohľad kotlov za mesiac August 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 100,44 € 04.09.2024 05.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1141/24 Poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 210,72 € 04.09.2024 05.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1134/2024 Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 116,87 € 04.09.2024 10.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1135/2024 Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 101,93 € 04.09.2024 10.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1127/24 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 9/2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 362,40 € 03.09.2024 03.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1129/24 Telekomunikačné služby za September 2024 v objekte V Jame 3,Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,88 € 03.09.2024 04.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1030/24 Telekomunikačné služby za August 2024 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom a.s. 35763469 625,75 € 03.09.2024 04.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
O/274/2024 Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 98,13 € 03.09.2024 04.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/1123/24 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2024 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 587,13 € 02.09.2024 03.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1124/24 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2024 pre 20 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 582,35 € 02.09.2024 03.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1126/24 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 6 564,60 € 02.09.2024 03.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra