Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16596
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/934/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 6/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/935/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 6/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 931,52 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/936/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Júl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/937/25 | Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v stenách ambulancií, oprava závitovej armatúry, závitového ležatého vodovod.potrubia, montáž a výmena pôvodných umývadiel a batérií v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnva, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 18 853,00 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/938/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Jún 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 99,63 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/219/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 02.07.2025 | 07.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/220/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 02.07.2025 | 07.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/931/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 126,35 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/932/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 138,81 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/928/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 7/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/222/25 | prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 1,00 € | 01.07.2025 | 01.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| F/922/25 | Oprava výťah v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 28,50 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/923/25 | Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. 2/4 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 332,10 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/919/2025 | Faktúra za opravu a údržbu 3 uvoľnených nájomných bytov v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o. | 36218901 | Stavebné práce, opravárenské práce | 16 114,84 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/920/2025 | Faktúra za opravu a údržbu omietok a následné maliarske a natieračské práce v byte č. 13, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | Stavebné práce, opravárenské práce | 782,20 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/921/2025 | Faktúra za opravu a údržbu poškodených omietok a následné maliarske a natieračské práce v 2 bytoch v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | Stavebné práce, opravárenské práce | 980,37 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/895/2025 | Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 35,80 € | 27.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/214/25 | Najomné byty Veterná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 86,83 € | 26.06.2025 | 27.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/215/25 | Pracovné oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | 354,30 € | 26.06.2025 | 27.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/213/25 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OMES s.r.o. | 1 955,82 € | 26.06.2025 | 27.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |