Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/99/2024 | Oprava / výmena vadného termostatického ventila a uzatváracieho regulačného šróbenia radiátora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 406,00 € | 03.04.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/104/24 | Objednávame opravu schodiskových stupňov a opravu fasádnych povrchov na schodiskách, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design, s.r.o. | 51058065 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 849,65 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/105/24 | Objednávame opravu systému vykurovania a výmenu vykurovacích telies a potrubia, v objekte Vančurova 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 8 860,00 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/434/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 24 710,40 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/405/24 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 4/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 362,40 € | 02.04.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| F/408/24 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci Apríl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 498,30 € | 02.04.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| F/409/24 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci Apríl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 613,80 € | 02.04.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| F/410/24 | Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 15m v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 144,00 € | 02.04.2024 | 03.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/388/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova 2246/24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 3 088,80 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/389/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 6 177,60 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/390/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 4 328,31 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/391/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ludvika van Beethovena 5650/20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 3 088,80 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/392/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 4 871,82 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/393/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 243,36 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/394/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 6 177,60 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/395/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 9 266,40 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/396/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hodžova 3637/38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 6 177,60 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/397/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 1 544,40 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/398/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 2 108,16 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/399/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Mozartova 5906/3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 1 544,40 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |