Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16489

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/142/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 190,28 € 06.02.2025 10.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/127/25 Faktúra za opravu radiatorov, potrubia ÚK a armatúry TÚV v priestoroch MŠ, V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 2 983,00 € 05.02.2025 05.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/128/25 Faktúra za opravu hydroizlácií striech v bloku C a A, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 36251127 Iné 11 736,36 € 05.02.2025 05.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/129/25 Faktúra za maliarske práce a stavebné opravy v spoločných priestoroch ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s r.o. 36266027 Iné 5 826,26 € 05.02.2025 05.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/130/25 Faktúra za maliarske a natieračské práce, stavebné opravy v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s r.o. 36266027 Iné 38 949,34 € 05.02.2025 05.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/132/25 Opravná faktúra za SV za OM na ulici Dedinská 9 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 -123,87 € 05.02.2025 05.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/134/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Január 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 05.02.2025 05.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/135/25 Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Január 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 725,68 € 05.02.2025 05.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/126/25 Pracovmné odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukaš Minarovič , 4361603 Iné 285,88 € 05.02.2025 06.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/131/25 Projektová dokumentácia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAXEL design s.r.o. 51058065 Stavebné práce, opravárenské práce 1 291,50 € 05.02.2025 06.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/137/25 Faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2025 v MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 Iné 73,80 € 05.02.2025 06.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/140/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 01/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 139,77 € 05.02.2025 06.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/133/2025 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 107,01 € 05.02.2025 06.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/136/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Január 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 99,38 € 05.02.2025 07.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/138/25 Faktúra za opakované plnene za dodávku zemného plynu pre OM na ulici V jame 3. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 158,67 € 05.02.2025 07.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/139/25 Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Február 2025 pre 9 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 298,89 € 05.02.2025 07.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
O/40/2025 Objednávka, na základe havarijného stavu, na opravu / výmenu 2 ks radiátorov a prípojného potrubia ÚK, v bytoch č. 87 a 88 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 1 180,00 € 05.02.2025 07.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/124/25 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 04.02.2025 04.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/118/25 Stály dohľad kotlov za mesiac Január 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 102,95 € 04.02.2025 04.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/122/25 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV - Tibor Varga 32627211 Iné 571,61 € 04.02.2025 05.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra