Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1548/25 | Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava zamesiac Október. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 310,97 € | 04.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1549/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac November 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,33 € | 04.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1550/25 | Faktúra za výmenu akumulátora a servisné práce vo vysielači ESZ systému v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | Iné | 94,46 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O//434/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SND | 1 521,00 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| O/438/25 | Vane | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aquasar s.r.o. | 50344978 | 466,86 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/437/25 | Revizia defiblirátorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Selvit s.r.o. | 36370053 | 1 061,49 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1538/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 10/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 03.11.2025 | 03.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1539/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 10/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 040,42 € | 03.11.2025 | 03.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/430/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 03.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/431/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,06 € | 03.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/432/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Divadlo Jána Palárika | 00228681 | 285,00 € | 03.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/433/25 | Servisné práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 61,50 € | 03.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/435/25 | Objednávame výmenu akumulátora a servisné práce vo vysielači EZS systému, v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | Iné | 77,00 € | 03.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/416/25 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 2 114,24 € | 30.10.2025 | 30.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1528/25 | Čistenie kanalizácie a šácht v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | 585,48 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1529/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 94,30 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1525/2025 | Faktúra za Jesennú deratizáciu v nami spravovaných objektoch | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 440,34 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1526/2025 | Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty a následnú opravu šachty v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 270,60 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/423/25 | Objednávame podľa zákona 314/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR 699/2004 Z.z. výmenu 45 ks hydrantových ventilov v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | Iné | 8 500,00 € | 29.10.2025 | 29.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1522/25 | Oprava rozvodov TÚV a SV v uvolnených priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 12 959,00 € | 29.10.2025 | 29.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |