Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17581
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/55/26 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 46,76 € | 15.01.2026 | 19.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/54/26 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 447,36 € | 15.01.2026 | 19.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O18/2026 | Soľ posypová-nákup | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 92,85 € | 15.01.2026 | 16.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/17/26 | Objednávame vykonanie odborných prehliadok výťahov podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. o vyhradených tech. zariadeniach v roku 2026 v objektoch SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | Iné | 8 785,60 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/16/26 | Objednávame opravu vnútorných omietok a maliarske práce, v objekte V jame 3, Trmava, v termíne 01/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Iné | 14 541,88 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/46/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 172,59 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/49/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 220,28 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/60/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 727,76 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/36/2026 | Faktúra za opravu a servis 2 osobných výťahov v I. a V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31416306 | Iné | 151,10 € | 14.01.2026 | 21.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/13/2026 | Objednávka na pristavenie / odvoz 7 m3 kontajnera vedľa objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | Iné | 1,00 € | 14.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/39/26 | Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu za prvý štvrťrok v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 153,03 € | 14.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/40/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 366,48 € | 14.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/38/26 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac December 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -475,88 € | 14.01.2026 | 14.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/37/26 | Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 189,70 € | 14.01.2026 | 14.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/35/26 | Ročný update. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMUS IT a.s. | 57150184 | 218,94 € | 14.01.2026 | 14.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/34/26 | Konzultácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMUS IT a.s. | 57150184 | 95,57 € | 14.01.2026 | 14.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/12/2026 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 197,35 € | 13.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/11/26 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 037,92 € | 13.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/24/26 | Pripojenie do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 46,74 € | 13.01.2026 | 13.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/10/26 | Elektro-materiaál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kopun Elektro s.r.o. | 52878112 | 759,80 € | 12.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |