Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1395/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac September 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 45,79 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1407/25 | Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok D | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | InsektaDDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 824,10 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1396/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Október 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1389/2025 | Faktúra za opravu / výmenu izolačného dvojskla na balk. dverách na 3. poschodí a na okne na schodisku na 2. medziposchodí, v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 358,00 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1372/25 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac september 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 99,63 € | 03.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/376/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 945,95 € | 03.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/378/25 | Objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebyt. priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok D, v termíne 10/25 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | Iné | 670,00 € | 03.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1362/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 10/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 02.10.2025 | 02.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1369/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Október 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 02.10.2025 | 03.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/376/2025 | Objednávka na opravu / výmenu izolačného dvojskla na balk. dverách na 3. poschodí a na okne na schodisku na 2. medziposchodí, v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 358,00 € | 02.10.2025 | 03.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1353/25 | Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 242,85 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/375/2025 | Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 1,00 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1349/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 9/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1350/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 9/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 979,93 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1351/25 | Odborná prehliadka výťahov za 3. kvartál 2025, v objekte na ulici V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 332,10 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1352/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 140,40 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1354/25 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 9/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 450,23 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1355/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 994,80 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1356/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 767,07 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1357/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 377,13 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |