Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O/235/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 333,67 € | 15.07.2024 | 16.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
O/236/2024 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 236,18 € | 15.07.2024 | 16.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/922/24 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Iné | 67,56 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/923/24 | Ventilátor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektro Max | 34424661 | Iné | 95,60 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/924/24 | Regal | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mobelix sk s.r.o | 17639760 | Iné | 278,00 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/925/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 129,79 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/909/24 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 234,80 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/918/24 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Z+ M servis a. s. | 44195591 | Nájmy a prenájmy | 69,98 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/915/24 | Odborná prehliadka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 123,96 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/920/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 305,34 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/919/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 243,82 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
O/232/24 | Regal | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | XXXLutz | 46407260 | Iné | 279,80 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/231/24 | Dezinfekcia kuchyna | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 204,48 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/233/24 | ventilátor stojanový | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektro Max | 34424661 | Iné | 95,60 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
F/921/2024 | Oprava a údržba PVC podlahových krytín v 10 nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a v 3 nájomných bytoch v objekte Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | Iné | 33 701,08 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/914/24 | Faktúra za odber tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 6/2024. Odberné miesta podľa rozpisu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 32 876,88 € | 09.07.2024 | 11.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/912/24 | Faktúra za odbornú prehliadku a funkčnú skúšku bleskozvodov v objektoch uvedených v objednávke. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 7 176,00 € | 09.07.2024 | 11.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/913/2024 | Telekomunikačné služby za jún 2024 v objekte V Jame 3,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | Iné | 17,88 € | 09.07.2024 | 11.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/911/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 06/2024 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 659,26 € | 09.07.2024 | 11.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/916/24 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac jún 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | Iné | 136,36 € | 09.07.2024 | 11.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra |