Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16489
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/36/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 10 OM za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 147,48 € | 13.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/34/25 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 536,20 € | 13.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/30/2025 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 286,50 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
O/13/25 | Občerstenie pre DC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 397,92 € | 13.01.2025 | 20.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
F/20/25 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 237,28 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/19/25 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 65,78 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/22/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 143,98 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/26/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 716,97 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/29/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 50,28 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/25/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 26,42 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/24/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 26,42 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/23/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 186,58 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/28/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 367,97 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/27/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 260,87 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
O/1/2025 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 286,51 € | 09.01.2025 | 10.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/10/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 12/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,36 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/11/25 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 40 862,00 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/12/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci December 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22,48 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/14/25 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Január 2025 pre 9 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 298,89 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/17/25 | Zdravotnícke pomôcky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | Iné | 65,90 € | 08.01.2025 | 10.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |