Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/357/2025 | Objednávka na obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni, v objekte Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 298,89 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/354/2025 | Objednávka na opravu omietok a PVC podlahových krytín v troch uvoľnených nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STAV SET stavebná spoločnosť, s.r.o. | 36218901 | Stavebné práce, opravárenské práce | 12 290,04 € | 24.09.2025 | 24.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/351/25 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 673,18 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/352/25 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 1 396,50 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/349/25 | Vozík | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 375,84 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/341/25 | Slnečník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mobelix sk s.r.o | 17639760 | 59,99 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1324/25 | Faktúra za výmenu jedného akumulátora vo vysielači EZS systému, v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | Iné | 71,83 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1322/2025 | Faktúra za opravu a servis výťahu OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 49,80 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1325/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 266,20 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/356/25 | Stavebné práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | 19 752,37 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/358/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 265,16 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/355/25 | Oprava strechy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo s.r.o | 36251127 | 1 706,76 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/359/25 | Vaňa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aquasar s.r.o. | 50344978 | 845,76 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1327/25 | Faktúra za stavebné opravy v uvoľnených nebyt. priestorov vrátane výmeny elektroinštalácie, okien, vzduchotechniky, opravy kanalizácie, ÚK a podláh v objekt MP, Stahájska 2, Trnavah | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | Iné | 39 856,84 € | 24.09.2025 | 26.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1318a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 24.09.2025 | 29.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1318b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 102,86 € | 24.09.2025 | 29.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1317/25 | Odborné prehliadky 3 ks výťahov za 3. kvartál 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 547,76 € | 23.09.2025 | 24.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/353/25 | Na základe zmluvy 1053-T2018 a CP objednávame výmenu jedného akumulátora vo vysielači EZS systému, v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 09/25 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | Iné | 59,00 € | 23.09.2025 | 24.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/348/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 22.09.2025 | 23.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/347/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 22.09.2025 | 23.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |