Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/38/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 16 OM za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -58,33 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/39/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 5 OM za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 404,85 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/40/25 | Vodné a stočné za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024 v objekte Dedinská 9, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 819,13 € | 14.01.2025 | 21.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/35/25 | Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 1/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 148,89 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/2/25 | Periodická kontrola požiarnych zariadení v objektoch SSS v roku 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 4 911,10 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| F/32/25 | Školenie a konzultácie v rámci programu DOMUS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 600,43 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/3/25 | Objednávame vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky výťahu OTAB 1000 v MP, Starohájska 2, Trnava, marec 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 240,00 € | 13.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/4/25 | Objednávame vykonanie opakovanej úradnej skúšky 2 ks výťahu OTAN 320 v MP, Starohájska 2, Trnava a výťahu IOTAB 630 v ZS, Mozartova 3, Trnava, február 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 1 290,00 € | 13.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/36/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 10 OM za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 147,48 € | 13.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/30/2025 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 286,50 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/13/25 | Občerstenie pre DC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 397,92 € | 13.01.2025 | 20.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/1/2025 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 286,51 € | 09.01.2025 | 10.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/10/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 12/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,36 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/11/25 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 40 862,00 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/12/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci December 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22,48 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/14/25 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Január 2025 pre 9 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 298,89 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/18/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 100,44 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/2/25 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 12/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 010,20 € | 03.01.2025 | 07.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/3/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 796,73 € | 03.01.2025 | 07.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/4/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2025 pre 22 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 694,63 € | 03.01.2025 | 07.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |