Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1255/25 | Faktúra na základe Zmluvy o výpožičke v objekte KD Kopánka, Trnava za mesiac 08/25 - refundácia - elektrická energia, vodné, stočné, plyn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | Iné | 39,74 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/330/2025 | Objednávka na pristavenie / odvoz kontajnera (7 m3) a zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 1,00 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1247/25 | kontrola, servisné práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 32218460 | 160,00 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1248/25 | Vyúčtovanie dodávky el. energie za mesiac August 2025 pre 15 OM. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -6 056,80 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1249/25 | Odborná prehliadka výťahov za 3. kvartál 2025, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 824,45 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1250/25 | Oprava 2 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 207,80 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/329/25 | Prac.odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | 59,00 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/331/25 | Objednávame likvidáciu osieho hniezda a deratizáciu okolia objektu na ulici Okružná 20, September 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | InsektaDDD, s. r. o. | 45942986 | Iné | 240,00 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/332/25 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z 31.05.2025 a cenovej ponuky objednávame zabezpečenie prevádzky mimo otváracieho času v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | Iné | 100,00 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/333/25 | Objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebyt. priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok C, v termíne 09/25 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | Iné | 549,00 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1251/25 | Faktúra za opravu strechy na objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne august-september 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Iné | 11 765,91 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| O/328/25 | Elektrospotrebiče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektro Max | 34424661 | 373,60 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/329/25 | Pracovmné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | 101,00 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/327/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1243/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 507,45 € | 09.09.2025 | 17.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/322/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/321/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Agentúra G-ART s.r.o. | 44369522 | 364,00 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/325/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Agentúra G-ART s.r.o. | 44369522 | 806,00 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/323/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/324/25 | Prepracva osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |