Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2025879_Z | Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 11 000,00 € | 18.03.2025 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | 18.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Zmluva |
| Z2025878_Z | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | Iné | 22 760,00 € | 18.03.2025 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | 18.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Zmluva |
| F/351/25 | Oprava vodovodného a kanalizačného potrubia, výmena a oprava sociálneho zariadenia v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 9 956,00 € | 18.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/347/25 | Domacace potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | Iné | 228,80 € | 18.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/346/25 | Toner | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | T&J Invest s.r.o. | 50991698 | Iné | 336,48 € | 18.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/350/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 679,56 € | 18.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/349/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 419,88 € | 18.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/348/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 578,79 € | 18.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| O/84/25 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 519,43 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/345/25 | Spotreba energií za mesiac Február 2025 v DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 283,48 € | 17.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/344/25 | Oprava aut | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | Stavebné práce, opravárenské práce | 346,97 € | 17.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| O/82/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 84,34 € | 17.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/339/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Február 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -107,94 € | 14.03.2025 | 14.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/79/25 | Školenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZMO,región Jaslovské Bohunice | 31826385 | Iné | 42,00 € | 14.03.2025 | 17.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/338/25 | Školenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZMO,región Jaslovské Bohunice | 31826385 | Iné | 42,00 € | 14.03.2025 | 17.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/342/25 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | Iné | 469,11 € | 14.03.2025 | 17.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/341/25 | Lexan | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lexan Zelenský | 51655632 | Iné | 382,89 € | 14.03.2025 | 17.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/340/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | Iné | 365,13 € | 14.03.2025 | 17.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/343/25 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 665,71 € | 14.03.2025 | 17.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| O/81/25 | Objednávame opravy podláh a podlahových krytín v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | Iné | 18 551,53 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |