Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16489
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O/440/24 | STK EK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | Stavebné práce, opravárenské práce | 170,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/437/24 | Vykonanie odborných prehliadok plynových zariadení a odborný servis plynových kotlov v objektoch SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 5 980,00 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
O/434/24 | záručná servisná prehliadka- TT 061 IL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autogroup TT, s.r.o. | 36241431 | Stavebné práce, opravárenské práce | 331,85 € | 03.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
F/1655/24 | Kuchynské linky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | Iné | 3 392,80 € | 03.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1659/24 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 123,26 € | 03.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1660/24 | Faktúra za telekomunikačné služby V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 17,88 € | 03.12.2024 | 04.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1661/24 | Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 11/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Iné | 680,94 € | 03.12.2024 | 04.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
O/435/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | Iné | 15 200,00 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
F/1657/24 | Paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group | 35752831 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 285,64 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
O/431/24 | Oprava a údržba poškodených omietok a maliarske práce v 3 nájomných bytoch v objekte Nájomné byty Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Iné | 2 919,95 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/1637/24 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | Iné | 1 361,16 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1636/24 | Servis Berlingo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autoservis Béhr a Béhr | 34134484 | Iné | 33,50 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1638/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2024 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 587,13 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1639/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2024 za 22 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 679,70 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1640/24 | Stály dohľad kotlov za mesiac November 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 97,20 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1643/24 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 12/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 362,40 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1641/24 | Mikulášske balíčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COOP Jednota | 16821 | Iné | 380,76 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1650/24 | Pripojeni do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 45,60 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1651/24 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biobio s. r. o. | 53493711 | Iné | 114,00 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1649/24 | Servis | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | Stavebné práce, opravárenské práce | 362,11 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |