Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/776/24 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu tepla za mesiac Máj 2024 pre objekt na ulici V jame 3 Trnaav. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 37,48 € | 06.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/742/24 | Elektro - material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | Iné | 1 022,36 € | 05.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/743/24 | Aplikačná podpora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group .s.r.o | 35752831 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 285,64 € | 05.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
O/193/24 | Objednávame stavebné práce v rozsahu výkopových prác pre oceľové bleskozvodové vodiče a opravu poškodených bleskozvodov, v objektoch Mozartova 3, Vl. Clementisa 51, V jame 3, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 452,00 € | 05.06.2024 | 06.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
F/767/24 | Stály dohľad kotlov za mesiac máj 2024 - na základe zmluvyo dielo z 20.12.2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 100,44 € | 05.06.2024 | 06.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
O/189/24 | Umývačka riadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Robert Michalík ELEKTROMAX | 34424661 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 319,90 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/187/24 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 307330937 | Iné | 163,80 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/188/24 | Rozvody TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 200,00 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
F/741/24 | Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 626,16 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/744/24 | Zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava v Máji 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 413,40 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/745/24 | Prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava za mesiac máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 65,10 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/748/24 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 003,50 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/749/24 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 705,82 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/750/24 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte V jame 3, Trnava, v termíne Jún 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,88 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/746/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 92,16 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/747/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 139,15 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/730/24 | Preaprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 265,94 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/732/24 | Preaprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 219,31 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/733/24 | Preprabva osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 283,53 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/734/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 290,39 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |