Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/212/25 | Kvartálna odborná prehliadka výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 229,54 € | 20.02.2025 | 20.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/213/25 | Vykonanie úradných skúšok 3 výťahov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 1 586,70 € | 20.02.2025 | 20.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/219/25 | Kontrola a čistenie dymovodov v ZOS Hospodárska 62, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 60,00 € | 20.02.2025 | 21.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/220/25 | Kontrola a čistenie dymovodov v ubytovni Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 84,00 € | 20.02.2025 | 21.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/211/2025 | Faktúra za opravu a údržbu 9 plastových okien v bunkách č. 105 a 108 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 220,00 € | 20.02.2025 | 21.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/218/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objektoch MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 133,98 € | 20.02.2025 | 21.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/207/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 399,84 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/206/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 3133532 | Iné | 613,80 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/205/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 219,11 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/204/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 554,40 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| O/54/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objektoch Vl. Clementisa 51, Trnava a Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 133,99 € | 17.02.2025 | 19.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/201/2025 | Faktúra za opravu / výmenu radiátorov a potrubí ÚK v náj. bytoch č. 87 a 88 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 1 180,00 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/202/2025 | Faktúra za opravu / výmenu kalového čerpadla, vyčistenie šachty a opravu kanalizačného potrubia v šachte v suteréne objektu Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 2 825,00 € | 17.02.2025 | 21.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/197/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 5 OM za mesiac Január 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 826,66 € | 14.02.2025 | 14.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/47/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 3133532 | Iné | 639,48 € | 14.02.2025 | 17.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F200/25 | Kuchynské potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Iné | 661,88 € | 14.02.2025 | 17.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/199/25 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 638,87 € | 14.02.2025 | 17.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/198/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 371,96 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/55/25 | Objednávame výmenu poľkodeného ležatého potrubia ústredného kúrenia, teplej a studenej vody v stene, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne 02/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 14 893,00 € | 14.02.2025 | 20.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/196/25 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu energií pre DC Kopánka za mesiac január 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 273,00 € | 13.02.2025 | 14.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |