Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/41/25 | Varič | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | Iné | 186,96 € | 10.02.2025 | 10.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/167/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 10 OM za mesiac Január 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 323,22 € | 10.02.2025 | 10.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi | Stavebné práce, rekonštrukcia a úprava priestorov na útulok pre rodiny s deťmi v objekte Coburgova č. 29, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stavebné práce, rekonštrukcia a úprava priestorov na útulok pre rodiny s deťmi v objekte Coburgova č. 29, Trnava | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 93 818,01 € | 10.02.2025 | 11.02.2025 | 11.02.2025 | 11.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Zmluva |
| O/48/25 | Screeble | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3via s.r.o. | 44399901 | Iné | 127,96 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/163/25 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu pre OM na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Január. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 158,67 € | 07.02.2025 | 07.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/164/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 397,92 € | 07.02.2025 | 10.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/165/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 599,40 € | 07.02.2025 | 10.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| O/39/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 1 399,56 € | 06.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/142/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 190,28 € | 06.02.2025 | 10.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/127/25 | Faktúra za opravu radiatorov, potrubia ÚK a armatúry TÚV v priestoroch MŠ, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 2 983,00 € | 05.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/128/25 | Faktúra za opravu hydroizlácií striech v bloku C a A, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Iné | 11 736,36 € | 05.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/129/25 | Faktúra za maliarske práce a stavebné opravy v spoločných priestoroch ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Iné | 5 826,26 € | 05.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/130/25 | Faktúra za maliarske a natieračské práce, stavebné opravy v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Iné | 38 949,34 € | 05.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/132/25 | Opravná faktúra za SV za OM na ulici Dedinská 9 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -123,87 € | 05.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/134/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Január 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 05.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/135/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Január 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 725,68 € | 05.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/126/25 | Pracovmné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 4361603 | Iné | 285,88 € | 05.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/131/25 | Projektová dokumentácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 291,50 € | 05.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/137/25 | Faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2025 v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | Iné | 73,80 € | 05.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/140/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 01/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 139,77 € | 05.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra |