Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15441

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/579/2024 Odstránenie havarijného stavu - oprava radiátora a potrubia v byte č. 22/D, objekt Veterná 18/D Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 406,00 € 03.05.2024 06.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
O/148/2024 Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 312,00 € 03.05.2024 06.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
O/149/2024 Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 226,88 € 03.05.2024 06.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F_578_24 prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava s.r.o. 31449697 133,54 € 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
2024/TT/009 Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 307945360008 Iné 476 561,28 € 03.05.2024 01.01.2024 31.12.2025 03.05.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Zmluva
F/569/24 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2024 pre 14 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9 489,78 € 02.05.2024 03.05.2024 Faktúra
F/570/24 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2024 za 21 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 602,06 € 02.05.2024 03.05.2024 Faktúra
F/571/24 Zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 4/2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 6 413,40 € 02.05.2024 03.05.2024 Faktúra
F/569/24 Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac apríl 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 97,20 € 02.05.2024 03.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/572/24 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, za mesiac máj 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 Iné 362,40 € 02.05.2024 03.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
O/143/2024 Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén 30098050 Iné 197,00 € 02.05.2024 03.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
O/145/24 Oprava poškodeného vodovodného potrubia, vrátane výmeny sanity a keramických obkladov, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne máj 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Stavebné práce, opravárenské práce 9 847,00 € 02.05.2024 03.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
O/182/24 Kontrola/plombovanie odberného miesta na Starohájskej ulici 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Západoslovenská distribučná, a. s. 36361518 100,00 € 02.05.2024 27.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
O/142/2024 Opravu poškodenej omietky a maliarske práce v byte č. 5/C, v objekte Veterná 18/C Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAXEL design, s.r.o 51058065 Iné 1 183,79 € 30.04.2024 03.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/566/2024 Záloha za dodávku studenej vody za mesiac Apríl 2024 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 586,67 € 29.04.2024 30.04.2024 Faktúra
F/567/24 Záloha za dodávku SVTUV v mesiaci Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 951,24 € 29.04.2024 30.04.2024 Faktúra
O/141/2024 Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 134,10 € 29.04.2024 30.04.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/536/24 Výtlačky XEROX Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Simply supplies a.s. 36283355 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 84,15 € 25.04.2024 26.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
O/132/24 Objednávame odstránenie kríkov, tují, náletovej zelene, terénne úpravy a výsev trávnika, v objekte V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Záhradníctvo BEGA s.r.o. 47864893 Iné 1 218,00 € 25.04.2024 26.04.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
O/133/24 Na základe havárie objednávame sanačné práce na statických konštrukciách lávky a nosných múroch budovy MP, Starohájska 2, Trnava, vrátane betónových pilotov, opravy stien, stropov, oceľových konštrukcií a podláh na statické zabez. stavby podľa posudku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 Stavebné práce, opravárenské práce 65 762,17 € 25.04.2024 26.04.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka