Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/579/2024 | Odstránenie havarijného stavu - oprava radiátora a potrubia v byte č. 22/D, objekt Veterná 18/D | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 406,00 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
O/148/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 312,00 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
O/149/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 226,88 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F_578_24 | prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Apríl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 133,54 € | 03.05.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
2024/TT/009 | Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 307945360008 | Iné | 476 561,28 € | 03.05.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2025 | 03.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Zmluva |
F/569/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2024 pre 14 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 489,78 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
F/570/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2024 za 21 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 602,06 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
F/571/24 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 4/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 413,40 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
F/569/24 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac apríl 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 97,20 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/572/24 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, za mesiac máj 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | Iné | 362,40 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
O/143/2024 | Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 197,00 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
O/145/24 | Oprava poškodeného vodovodného potrubia, vrátane výmeny sanity a keramických obkladov, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne máj 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 9 847,00 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
O/182/24 | Kontrola/plombovanie odberného miesta na Starohájskej ulici 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 100,00 € | 02.05.2024 | 27.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
O/142/2024 | Opravu poškodenej omietky a maliarske práce v byte č. 5/C, v objekte Veterná 18/C Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design, s.r.o | 51058065 | Iné | 1 183,79 € | 30.04.2024 | 03.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/566/2024 | Záloha za dodávku studenej vody za mesiac Apríl 2024 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 586,67 € | 29.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
F/567/24 | Záloha za dodávku SVTUV v mesiaci Apríl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 951,24 € | 29.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
O/141/2024 | Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 134,10 € | 29.04.2024 | 30.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/536/24 | Výtlačky XEROX | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 84,15 € | 25.04.2024 | 26.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
O/132/24 | Objednávame odstránenie kríkov, tují, náletovej zelene, terénne úpravy a výsev trávnika, v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Záhradníctvo BEGA s.r.o. | 47864893 | Iné | 1 218,00 € | 25.04.2024 | 26.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
O/133/24 | Na základe havárie objednávame sanačné práce na statických konštrukciách lávky a nosných múroch budovy MP, Starohájska 2, Trnava, vrátane betónových pilotov, opravy stien, stropov, oceľových konštrukcií a podláh na statické zabez. stavby podľa posudku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 65 762,17 € | 25.04.2024 | 26.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |