Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15895
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/983/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 176,39 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/982/24 | Peakrenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 153,17 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/970/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 171,67 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/969/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 136,07 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/968/24 | Eektrikárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | Iné | 1 211,35 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/964/24 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ticet Service s.r.o. | 52005551 | Iné | 9 750,00 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/984/24 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , | 30730937 | Iné | 603,70 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/985/24 | Uteráky,obrusy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | Iné | 245,70 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
O/245/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Nájmy a prenájmy | 7,72 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/244/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Nájmy a prenájmy | 7,72 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/243/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Nájmy a prenájmy | 7,72 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/246/24 | Predtlačová príprava s vyhotovením 7 ks komatexových informačných tabúľ. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BLUELINE | 40344088 | 85,50 € | 24.07.2024 | 24.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
F/986/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 57,30 € | 24.07.2024 | 26.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/241/24 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | Iné | 603,70 € | 23.07.2024 | 23.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/242/24 | Praconé oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | Iné | 245,70 € | 23.07.2024 | 23.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
F/965/24 | Montáž dymových detektorov a signalizačného zariadenia do Registratúrneho strediska, Vl. Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR, s. r. o. | 50867806 | 770,00 € | 23.07.2024 | 23.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/966/24 | Vyúčtovacia faktúra za el. energiu v období 1-6/2024 pre OM na ulici Coburgova 27. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 65,93 € | 23.07.2024 | 23.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/643/24 | Pranie paplonov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti ,Trnava | 17639760 | Iné | 959,00 € | 23.07.2024 | 23.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
F/958/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 514,17 € | 23.07.2024 | 23.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/963/24 | Prijatie zálohy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mobelix sk s.r.o | 17639760 | Iné | 278,00 € | 23.07.2024 | 23.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |