Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O/107/2024 | Oprava / výmena rozbitého dvojskla plastových balkónových dverí, objekt MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | 36251372 | Iné | 180,00 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
O/106/2024 | Odstránenie havarijného stavu ležatých a zvislých kanalizačných potrubí v pivničných priestoroch v objekte Veterná 18 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 8 605,00 € | 08.04.2024 | 09.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/460/24 | Ročné vyúčtovanie tepla za rok 2023 pre budovu na ulci V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 463,56 € | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
F/461/24 | Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Marec 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 38 046,78 € | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
F/446/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 6 177,60 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/445/24 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 33559520 | Iné | 500,10 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/444/24 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 33559520 | Iné | 1 209,60 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/443/24 | Tonery do tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Quatro print, spol. s r.o | 36365645 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 576,84 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/447/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Mozartova 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 475,20 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/436/24 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | Iné | 145,20 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/440/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 43555811 | Iné | 31,77 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/435/24 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Z+ M servis a. s. | 44195591 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 53,39 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/449/24 | Dodávka tepla za mesiac Marec 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -203,75 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
F/448/24 | Faktúra za internet - Vl. Clementisa, denné centrá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 156,53 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/457/24 | Vyúčovacia faktúra za el. energiu v mesiaci Marec 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 007,65 € | 05.04.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
O/103/24 | Občerstenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 3133532 | Iné | 399,00 € | 04.04.2024 | 04.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/102/24 | Preprava osô | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marian Matušek AD | 37277197 | Iné | 7,72 € | 04.04.2024 | 04.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/101/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marian Matušek AD | 37277197 | Iné | 7,72 € | 04.04.2024 | 04.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/100/24 | Preprava osô | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marian Matušek AD | 37277197 | Iné | 7,72 € | 04.04.2024 | 04.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
F/416/24 | Inštalaterské potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Stores s.r.o. | 52224686 | Stavebné práce, opravárenské práce | 101,55 € | 04.04.2024 | 04.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |