Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15441

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/441/24 Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie marec 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 17,88 € 04.04.2024 05.04.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/442/24 Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie marec 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 670,97 € 04.04.2024 05.04.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/437/24 Objemný odpad z Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 236,01 € 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
F/439/24 prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 65,10 € 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
F/438/2024 Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 101,13 € 04.04.2024 05.04.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/406/24 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slofnaft a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 158,45 € 03.04.2024 03.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/407/24 Prac.odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lkáš Minarovič 43617603 Iné 201,78 € 03.04.2024 03.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/403/24 Inšalatérsky material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Aguastar,s.r.o. 50344978 Stavebné práce, opravárenské práce 698,83 € 03.04.2024 03.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/404/24 Domáce potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hudec -Domáce potreby 30730937 Stavebné práce, opravárenské práce 230,10 € 03.04.2024 03.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/415/24 Strážna služba objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava v mesiaci marec 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. 36237922 5 520,00 € 03.04.2024 04.04.2024 Faktúra
F/419/24 Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 003,50 € 03.04.2024 04.04.2024 Faktúra
O/99/2024 Oprava / výmena vadného termostatického ventila a uzatváracieho regulačného šróbenia radiátora Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 406,00 € 03.04.2024 04.04.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
O/104/24 Objednávame opravu schodiskových stupňov a opravu fasádnych povrchov na schodiskách, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAXEL design, s.r.o. 51058065 Stavebné práce, opravárenské práce 6 849,65 € 03.04.2024 05.04.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
O/105/24 Objednávame opravu systému vykurovania a výmenu vykurovacích telies a potrubia, v objekte Vančurova 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 8 860,00 € 03.04.2024 05.04.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/434/2024 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 24 710,40 € 03.04.2024 05.04.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/405/24 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 4/2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 362,40 € 02.04.2024 03.04.2024 Faktúra
F/408/24 Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 498,30 € 02.04.2024 03.04.2024 Faktúra
F/409/24 Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 613,80 € 02.04.2024 03.04.2024 Faktúra
F/410/24 Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 15m v MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Krtkovanie ZSK s.r.o 51902877 Iné 144,00 € 02.04.2024 03.04.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/388/2024 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova 2246/24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 3 088,80 € 28.03.2024 28.03.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra